Begäran om anslag - Ombyggnad och anpassning av ny lokalisering av tekniska förvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Datum Diarienummer 2018-07-09 KLK 2018/420 Handläggare Ekonomichef Eva-Lotta Svensson Ekonomiavdelningen Eva-Lotta.Svensson@hassleholm.se Begäran om anslag - Ombyggnad och anpassning av ny lokalisering av tekniska förvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 1. Avslå tekniska nämndens begäran om utökning av driftbudgeten 2018 gällande flytt av förvaltningens lokaler. 2. Omdisponera 4 mnkr år 2018 från projekt ny förskola Hässleholm till ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetytor liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen 42. 3. 4 mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 avseende ny förskola Hässleholm. 4. Arbeta in 26 mnkr i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 för ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetytor liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen 42. 5. Båda investeringarna ska vara anslagstyp 1. Sammanfattning Tekniska förvaltningen har idag kontoret och huvuddelen av driftorganisationen placerad på Norra Kringelvägen 42. Området ska omgestaltas till ett handelsområde. Därmed måste tekniska förvaltningens kontor och driftorganisation flytta ut. Kommunledningskontoret / Ekonomiavdelningen200001 Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

2 (6) Beskrivning av ärendet Tekniska nämnden beslutade den 24 april 2018 om ny lokalisering av tekniska förvaltningen och att föreslå kommunfullmäktige att utöka tekniska nämndens driftbudget 2018 med 3,5 mnkr avseende flytt samt att utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 2018 med 4 mnkr och 2019 med 26 mnkr för ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetytor liknande de ytor som idag finns på Norra Kringelvägen 42. Tekniska förvaltningen har idag kontoret och huvuddelen av driftorganisationen placerad på Norra Kringelvägen 42. Området ska omgestaltas till ett handelsområde. Därmed måste tekniska förvaltningens kontor och driftorganisation flytta ut. Tekniska förvaltningen föreslår följande lokaliseringar: lokalisering av driftsorganisationen till f.d. mekanikerskolan och f.d. skjutbaneområdet inom f.d. P-2 s Garnisonsområde. lokalisering av kontorsdelen till kv. Byggaren (f.d. Försäkringskassan på Hantverkaregatan). Hyreskontrakt har tecknats med fastighetsägaren HIBAB gällande lokalerna i kv. Byggaren Tekniska förvaltningens kostnadskalkyl: Den första delen startar med att enklare uppdragsbeskrivningar till Ramavtalsentreprenörer tas fram av Ark-, VVS- och el-konsulter. Den andra delen påbörjas med framtagande av Bygglovshandling och skall därefter fortsätta med framtagande av Förfrågningshandling och Bygghandlingar. Efter kontakt med konsulter och entreprenörer kommer en projekttidplan för de båda delarna att tas fram. Den första delen, kallad Ram-avtalsdelen, består av följande arbeten: Markarbeten runt Byggnad 153 (Huvudbyggnaden) Personalparkering Trapp-hiss invändigt Omklädningsskåp byts ut till Z-modell Komplettering med Duschplats i Dam-avdelning i omklädningsrum JAV

3 (6) Förråd/Samlingsrum på bottenplan görs vid (eventuellt utan Förråd) Konferensrum 201 renoveras. Konferensrum 253 kompletteras med dörr i övrigt befintligt. Den andra delen, kallad Entreprenadavtalsdelen, består av: Tvätthall Verkstad Arbete vid Skjutbana Obs! De olika momenten ovan följer till benämningen det upplägg som kalkylen från Ramböll har, men innehållet kan avvika. Avseende bedömning av kostnad för de olika delmomenten ges nedanstående uppskattning: För Ramavtalsdelen uppskattas: Markarbeten uppgå till 1 420 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) Byggarbeten uppgå till 710 000 kronor varav 472 000 kronor utgörs av ytskikt och inredning (inom Ramavtalets beloppsgräns) Ventilationsarbeten uppgå till 150 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) VVS-arbeten uppgå till 370 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) El-arbeten uppgå till 340 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) Entreprenadavtalsdelen uppskattas till entreprenadkostnad i storleksordningen 20 mnkr. Totalt inklusive byggherrekostnader ligger uppskattningen kvar på cirka 30 mnkr. Driftkostnader: Beräknade driftkostnader gällande flytten utgör 3,5 mnkr och baseras på följande: Personalkostnader inom driften för att koordinera flytten med mera 550 tkr Arkivkostnader för inhyrd personal 250 tkr Flytt av allt material inklusive flyttbil med mera samt JAV

4 (6) uppstädning samt ställa i ordning i de nya lokalerna runt 2,7 mnkr Det finns i ärendet en del oklarheter och ekonomiavdelningen har varit i kontakt med tekniska förvaltningen i nedanstående för att försöka få klarhet. Alla oklarheter är ej besvarade. I det förslag till riktlinjer för investeringar, som kommunfullmäktige beslutade om den 26 mars 2018, framgår vikten av ett genomarbetat beslutsunderlag för att minska risken för felinvesteringar. I riktlinjerna framgår att beslutsunderlag ska innehålla olika handlingsalternativ. I tekniska nämndens ärende redovisas endast ett alternativ. Enligt tekniska förvaltningen har inga handlingsalternativ tagits fram då det inte genomförts någon lokalutredning eftersom något behov inte har kunnat presenteras. De framhåller själva att framöver får de nog fundera på att börja med en lokalbehovsutredning och lokalresursplan innan de avyttrar lokaler. På frågan om det kommer att bli framtida ökade driftkostnader på grund av denna flytt framkommer det att det kommer det bli men det är ännu inte färdigräknat, men det blir i alla fall minst 631 tkr i ökade hyror. Eftersom det är under år 2019 den stora delen av investeringen ska göras så ställde ekonomiavdelningen frågan om alla kan flytta innan den 31 december 2018. Svaret blir att all personal kommer att flytta ut innan 31 december men tekniska förvaltningen anger att de får använda andra lokaler tills Mekanikerskolan är klar. Det framgår inte vilka lokaler och till vilken kostnad. Det är en väldigt övergripande kalkyl över driftkostnaderna på 3,5 mnkr. Ekonomiavdelningen har efterfrågat en mer specificerad kalkyl samt förklaringar till varför man behöver mer än en heltidstjänst för att koordinera flytten och vad innebär arkivkostnader för inhyrd personal? Någon mer specificerad kalkyl har ekonomiavdelningen inte fått ta del av men följande framkommer som svar: Driftsorganisationen har redan påbörjat flytt och det har anställts två personer på vikariat samt en flyttsamordnare. De kommer även att förlänga visstidsanställda som är inne för gräsklippning och använda dem i flytten. Totalt är beräkningen på 10 000 timmar för att kunna tömma Norra Kringelvägen 42 och placera sakerna på den nya lokaliseringen. Det ingår även pallställ, förvaring och transporter. Det stod i beskrivningen av ärendet i tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen om en kalkyl från Ramböll men denna bifogades inte utan fick efterfrågas. Kalkyl från Ramböll har översänts. Tekniska förvaltningen påtalar i ärendet att de olika momenten följer till benämningen det upplägg som kalkylen från Ramböll har, men innehållet kan avvika. Därför har ekonomiavdelningen haft lite svårt att följa kalkylen i förhållande till tekniska förvaltningens ekonomiska uppställning, men slutsumman uppgår till 29 mnkr. JAV

5 (6) Det står i beskrivning av ärendet i tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen att marken sålts för avflyttning senast den 31 december 2018, men något beslut om försäljning av mark har ännu inte tagits. Tekniska förvaltningen har meddelat ekonomiavdelningen att försäljningen görs i två steg. Först anvisas marken, så att exploatören är säker på att få arbeta med projektet själv. Detaljplanen tas sedan fram och när den vunnit laga kraft ska en försäljning ske inom sex månader. Detaljplanen är antagen i augusti. Tekniska nämnden har beslutat om markanvisningsavtal men beslut om försäljning av marken som blir planlagd ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Barnperspektivet Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. Miljökonsekvenser Bedöms inte föreligga behov av tillämpning Facklig samverkan Tekniska förvaltningen har gjort bedömningen att ärendet inte är av karaktären att facklig samverkan behövs. Ekonomiska konsekvenser Enligt ekonomistyrprinciperna som finns med i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen med budget för 2018-2021 står följande: Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas under löpande år. Skulle nämnden under budgetåret anse sig behöva ytterligare ekonomiska resurser för att uppnå uppsatta mål och/- eller lagstadgade krav kan kommunfullmäktige i undantagsfall besluta om tilläggsanslag. Nämnd ska innan tilläggsanslag begärs pröva frågan om det ökade behovet av ekonomiska resurser kan finansieras inom nämndens ram genom omdisponering av medel. I ärendet framgår inte om omdisponering från annat investeringsprojekt är möjligt. Det framgår inte heller om de utökade ekonomiska resurserna är för att uppnå uppsatta mål och/- eller lagstadgade krav. Enligt helårsprognosen per den 31 augusti 2018 uppvisar kommunen ett negativt resultat på -27,2 mnkr vilket är ett underskott på -35,1 mnkr jämfört med budget. Trots ovanstående kring ekonomistyrningsprinciperna, det ekonomiska läget som Hässleholms kommun befinner sig samt oklarheterna i ärendet inser ekonomiavdel- JAV

6 (6) ningen att investeringsmedel för ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på Garnisonsområde samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetsytor bör tillskjutas då flytt redan pågår. Däremot föreslår ekonomiavdelningen avslag på tekniska nämndens begäran om utökning av driftbudgeten för 2018 med 3,5 mnkr med anledning av att det inte finns någon kalkyl som styrker detta behov. I ärendet framgår inte om omdisponering från annat investeringsprojekt är möjligt. I den av tekniska nämnden inlämnade delårsrapporten per 31 augusti 2018 framgår att 6,8 mnkr prognostiseras som överskott på projektet ny förskola Hässleholm. Ekonomiavdelningen föreslår att 4,0 mnkr från projekt ny förskola Hässleholm omdisponeras till ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på Garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplagsoch verksamhetytor liknande de ytor som idag finns på Norra Kringelvägen 42 och samtidigt föreslås att 4,0 mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 avseende ny förskola Hässleholm. Dessutom föreslås att 26 mnkr arbetas in i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 för ombyggnad och anpassning av före detta Mekanikerskolan på garnisonsområdet samt ombyggnad av före detta skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetytor liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen 42. Bilagor 1. Kostnadsrapport med kalkyl, Ramböll 2. Markanvisningsavtal för Förrådet 1 m fl. Sändlista: Tekniska nämnden Ekonomiavdelningen Kommunledningskontoret Charlotte Nygren-Bonnier Biträdande förvaltningschef Eva-Lotta Svensson Ekonomichef JAV

Kostnadsrapport Hässleholms kommun (Beställare) Om- & tillbyggnad för Tekniska förvaltningen, Tormestorp 5:16 - Hässleholm BUDGETKALKYL Kristianstad 2018-02-28 1320031589

BUDGETKALKYL, OM- & TILLBYGGNAD FÖR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, HÄSSLEHOLM Kostnadsrapport Datum 2018-02-28 Uppdragsnummer 1320031589 Utgåva/Status BUDGETKALKYL Mikael Nilsson Uppdragsledare Magnus Emilsson Handläggare, kalkyl 1320031589

BAKGRUND Ramböll Sverige AB har fått uppdraget av Hässleholms kommun att göra en kostnadsbedömning på att utföra om- & tillbyggnation av Tormestorp 5:16, Hässleholm. Befintlig byggnad finns idag inom gamla regementsområdet (P2/A3), Hässleholm. Aktuella ritningar/handlingar mm som budgetkalkylen är baserad på: Ritningar Preliminärhandlingar från Ramböll, daterade 2018-02-20. A-01.1-001, A-01.1-002, A-01.1-003, A-01.1-004, A-30.1-121, A- 30.1-122, A-30.1-221, A-30.1-222, A-40.1-121, A-40.1-122, A- 40.1-221 och A-40.1-222. Platsbesök 2017-12-14 samt 2018-02-05. Mötesprotokoll från möten 2018-01-18 samt 2018-02-15. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Kalkylen är utförd med stöd av kalkylprogrammet BidCon Bygg med programversionen 6.91. Omfattning som budgetkalkylen är baserad på: Detta är en översiktlig kalkyl i ett skede då alla mått, önskemål, ytskiktstyper, dimensioner mm inte är helt bestämda och angivna. Inga priser har verifierats av entreprenörer utan baseras endast på kalkylprogrammet samt med hjälp av erfarenhetsvärden. Ingår i budgetkalkylen: Mängder/förutsättningar/omfattning enligt bifogad nettokalkyl och slutsida. Normala kostnader för entreprenörens: - Arbetsplatsomkostnader (bodar, kranar, staket etc) - Försäkringar/bankgaranti - Arbetsledning - Entreprenörsarvode Ingår EJ i budgetkalkylen: Komplett markarbeten innan asfaltering. Rivningsarbeten vid befintlig skjutbana. Flytt av inredningar, möbler, maskiner etc som ska användas i de nya lokalerna. Arbete med yttertak med tillhörande takfotsarbete. 1320031589

KOSTNADER (Kostnader är exkl moms) Rivnings-, byggnads- & återställningsarbeten (Bifogad kalkyl) Projektering (ca 12% av entreprenadkostnaden) Byggherrekostnader (Byggledning, kontroll, besiktning, bygglov, avgifter 10% av entreprenadkostnaden) Oförutsedda utgifter Bedömd totalkostnad 23 820 000 kr 2 860 000 kr 2 380 000 kr? kr 29 060 000 sek Osäkerheten i denna kostnadsrapport bedöms till + -20% och finns inlagd i kalkylen. 1320031589

Slutsida Projektkod 1320031589 Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum 2018-02-23 Beställare Hässleholms kommun Räknat Kontrollerat Magnus Em... Sida 1 Nettokalkyl Objektsfaktor Material Arbete UE ArbetstidMedeltimkostnad Maskiner Tjänstemän 1,2000 816 750 1 012 561 8 506 900 2 201 460,00 0 0 KOLLEKTIV- Nettokalkyl (inkl objtgg) 2 201 Obj.faktor 1,20 LÖNER Omkostnadskalkyl 0 Etablering & diverse 0 Summa arbetstid 2 201 tim Medeltimkostnad 460 kr/tim SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 1 012 561 kr (varav man.) 0 kr NETTO- Material (Nettokalkyl) 816 750 KOSTNADER Maskiner (Nettokalkyl) 0 Löner tjänstemän (Nettokalkyl) 0 SUMMA NETTOKOSTNADER: 816 750 kr OM- Omkostnadskalkyl 0 KOSTNADER Arbetsledning 0 0 % på lönekostnaden Maskiner div 0 0 kr/tim Förbrukningsmaterial 0 0 % på material Omkostnader 2 500 000 Arbetsledning 800 000 0 SUMMA OMKOSTNADER: 3 300 000 kr UE UE (Nettokalkyl) 8 506 900 Mark 0 Smide 0 Plåtslageri 0 Målning 0 Mattläggning 0 Kakel/Klinker 0 x 0 INSTALLA- El 3 000 000 TIONER Rör 1 700 000 Vent 1 700 000 Styr & regler 600 000 Kyla 0 Hiss 0 PROJEKT- A- och K-handlingar 0 ERING Installationshandlingar 0 Installationssamordnare 0 SUMMA UE/KONSULT: 15 506 900 kr PROJEKTKOSTNAD: 20 636 211 kr Försäkringar 250 000 kr Bankgaranti 250 000 kr CENTRALADM/ Material 13 % 106 178 kr VINST UE/Konsult 13 % 2 015 897 kr Omkostnader 13 % 429 000 kr Kollektivlöner 13 % 131 633 kr Justering 1 081 kr ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 23 820 000 kr O:\Kid1\Byg\2017\1320031589\07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida1av2 Utskriven 2018-02-28 13:49:00 av Ramböll Projektledning AB

Slutsida Projektkod 1320031589 Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum 2018-02-23 Beställare Hässleholms kommun Räknat Kontrollerat Magnus Em... Sida 2 ANBUDSSUMMA INKL MOMS: 29 775 000 kr PROJEKTDATA NYCKELTAL Bruttoarea (BTA) 0 m2 kr/m2 tim/m2 Bruttovolym (BTV) 0 m3 kr/m3 tim/m3 Boarea (BOA) 0 m2 kr/m2 tim/m2 O:\Kid1\Byg\2017\1320031589\07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida2av2 Utskriven 2018-02-28 13:49:00 av Ramböll Projektledning AB

Nettokalkyl [BDT-innehåll] Projektkod 1320031589 Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum 2018-02-23 Beställare Hässleholms kommun Räknat Magnus Emilsson Kontrollerat Sida 1 BD Benämning Mängd Enh S% Material [kr/enh] Material [kr-tot] Tid [tim/enh] Tid [tim-tot] UE [kr/enh] UE [kr-tot] Nettopris [kr/enh] Nettopris [kr-tot] Markarbete Staket utan taggtråd 500,0 m 0 800,00 400 000 800,00 400 000 Tillägg för körgrind, 6m 1,0 st 0 120 000,00 120 000 120 000,00 120 000 Tillägg för körgrind, 5m 1,0 st 0 100 000,00 100 000 100 000,00 100 000 Tillägg för körgrind, 3m 1,0 st 0 75 000,00 75 000 75 000,00 75 000 Tillägg för gånggrind 1,0 st 0 25 000,00 25 000 25 000,00 25 000 Asfaltering inkl "finjustering" 500,0 m2 0 400,00 200 000 400,00 200 000 Linjemålning och skyltar 1,0 omg 0 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000 Rivning trappa samt anpassning och ny trappa av betong 1,0 omg 0 100 000,00 100 000 100 000,00 100 000 Arbete vid skjutbanan Schakt/återfyllning för ny elmatning till belysningsstolpar 1,0 omg 0 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000 Staket utan taggtråd 480,0 m 0 800,00 384 000 800,00 384 000 Tillägg för grind, 4m 2,0 st 0 60 000,00 120 000 60 000,00 120 000 Tillägg för grind, 6m 1,0 st 0 80 000,00 80 000 80 000,00 80 000 Belysningsmaster 6,0 st 0 25 000,00 150 000 25 000,00 150 000 Servicegruppen Håltagning/Avväxling/Efterlagning för ny dörr 1,0 omg 1 000,00 1 000 6,000 7,2 10 000,00 10 000 14 312,00 14 312 Ny komplett dörr 1,0 omg 10 000,00 10 000 8,000 9,6 5 000,00 5 000 19 416,00 19 416 Justering av befintlig port 1,0 omg 0 7 500,00 7 500 7 500,00 7 500 Verkstad Rivning befintlig vägg 175,0 m2 50,00 8 750 0,600 126,0 0 381,20 66 710 Rivning befintligt/tillfälligt kontor 1,0 omg 5 000,00 5 000 20,000 24,0 5 000,00 5 000 21 040,00 21 040 Rivning befintligt bjälklag med trappa och räcke 110,0 m2 50,00 5 500 1,000 132,0 50,00 5 500 652,00 71 720 Rivning dörr + igensättning dörrhål mot "korridor" 1,0 omg 1 000,00 1 000 10,000 12,0 0 6 520,00 6 520 Anpassning traverser 1,0 omg 0 15 000,00 15 000 15 000,00 15 000 Ny vägg med anpassningar i tak etc 210,0 m2 450,00 94 500 1,000 252,0 0 1 002,00 210 420 Ny pardörr i vägg 1,0 omg 12 000,00 12 000 12,000 14,4 6 000,00 6 000 24 624,00 24 624 Ny dörr mot "korridor" 1,0 omg 8 000,00 8 000 8,000 9,6 5 000,00 5 000 17 416,00 17 416 Nya väggar runt kontor/förråd 56,0 m2 400,00 22 400 0,800 53,8 0 841,60 47 130 O:\Kid1\Byg\2017\1320031589\07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida 1 av 4 Utskriven 2018-02-28 13:48:06 av Ramböll Projektledning AB

Nettokalkyl [BDT-innehåll] Projektkod 1320031589 Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum 2018-02-23 Beställare Hässleholms kommun Räknat Magnus Emilsson Kontrollerat Sida 2 BD Benämning Mängd Enh S% Material [kr/enh] Material [kr-tot] Tid [tim/enh] Tid [tim-tot] UE [kr/enh] UE [kr-tot] Nettopris [kr/enh] Nettopris [kr-tot] Bjälklag över kontor/förråd 30,0 m2 400,00 12 000 0,750 27,0 0 814,00 24 420 Dörrar/glaspartier till kontor/förråd 4,0 st 5 000,00 20 000 4,000 19,2 2 000,00 8 000 9 208,00 36 832 Väggar runt oljerum 35,0 m2 500,00 17 500 1,000 42,0 0 1 052,00 36 820 Bjälklag över oljerum 20,0 m2 450,00 9 000 1,000 24,0 0 1 002,00 20 040 Dörr till oljerum 1,0 omg 12 000,00 12 000 12,000 14,4 6 000,00 6 000 24 624,00 24 624 Anpassningar/förstärkningar för billyftar 1,0 omg 5 000,00 5 000 16,000 19,2 5 000,00 5 000 18 832,00 18 832 Epoxigolv i kontor och oljerum 1,0 omg 0 15 000,00 15 000 15 000,00 15 000 Tvätthall Påbyggnad befintlig yttervägg (nu innervägg) 75,0 m2 0 800,00 60 000 800,00 60 000 Arbete med befintlig betongplatta 1,0 omg 10 000,00 10 000 20,000 24,0 25 000,00 25 000 46 040,00 46 040 Omläggning rör i mark 1,0 omg 0 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000 Oljeavskiljare 1,0 omg 0 100 000,00 100 000 100 000,00 100 000 Ny platta på mark 150,0 m2 600,00 90 000 1,000 180,0 0 1 152,00 172 800 Ny golvränna 10,0 m 1 500,00 15 000 2,000 24,0 0 2 604,00 26 040 Akrylgolv på betongplattan 1,0 omg 0 25 000,00 25 000 25 000,00 25 000 Ny sockel 30,0 m 750,00 22 500 1,000 36,0 0 1 302,00 39 060 Stomme för byggnad/tak 1,0 omg 0 125 000,00 125 000 125 000,00 125 000 Ytterväggar 230,0 m2 0 1 000,00 230 000 1 000,00 230 000 Tak 150,0 m2 400,00 60 000 0,500 90,0 200,00 30 000 876,00 131 400 Takanslutningar tillbyggnad samt mot befintlig byggnad 1,0 omg 10 000,00 10 000 20,000 24,0 25 000,00 25 000 46 040,00 46 040 Portar 2,0 st 0 80 000,00 160 000 80 000,00 160 000 Ytterdörr 1,0 st 0 20 000,00 20 000 20 000,00 20 000 "Ramp"/trapplan 1,0 omg 0 75 000,00 75 000 75 000,00 75 000 Däcktvätt 1,0 omg 0 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000 Högtryckstvätt 1,0 omg 0 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000 Utvändig komplettering av material för olika markhöjder 1,0 omg 0 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000 Omklädningsrum Demontering skåp och sakvaror 1,0 omg 5 000,00 5 000 60,000 72,0 0 38 120,00 38 120 Rivning ytskikt 1,0 omg 15 000,00 15 000 100,000 120,0 0 70 200,00 70 200 O:\Kid1\Byg\2017\1320031589\07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida 2 av 4 Utskriven 2018-02-28 13:48:06 av Ramböll Projektledning AB

Nettokalkyl [BDT-innehåll] Projektkod 1320031589 Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum 2018-02-23 Beställare Hässleholms kommun Räknat Magnus Emilsson Kontrollerat Sida 3 BD Benämning Mängd Enh S% Material [kr/enh] Material [kr-tot] Tid [tim/enh] Tid [tim-tot] UE [kr/enh] UE [kr-tot] Nettopris [kr/enh] Nettopris [kr-tot] Återmontering klädskåp 1,0 omg 2 000,00 2 000 40,000 48,0 0 24 080,00 24 080 Nya sakvaror 1,0 omg 20 000,00 20 000 30,000 36,0 0 36 560,00 36 560 Arbete /rivning/håltagning/sågning/efterlagning för utbyte av golvbrunnar 1,0 omg 10 000,00 10 000 20,000 24,0 15 000,00 15 000 36 040,00 36 040 Ny klinker inkl tätskikt 100,0 m2 0 1 100,00 110 000 1 100,00 110 000 Återställning väggar efter riven kakel 1,0 omg 15 000,00 15 000 40,000 48,0 0 37 080,00 37 080 Ny kakel inkl tätskikt 400,0 m2 0 1 000,00 400 000 1 000,00 400 000 Rivning och återställning/nya undertak 1,0 omg 20 000,00 20 000 60,000 72,0 0 53 120,00 53 120 Hiss med omkringliggande rum, inkl plan 2 Rivning befintliga väggar/dörrar/sakvaror 1,0 omg 10 000,00 10 000 40,000 48,0 0 32 080,00 32 080 Avväxling/håltagning för ny hiss 1,0 omg 20 000,00 20 000 40,000 48,0 60 000,00 60 000 102 080,00 102 080 Ny hiss 1,0 omg 0 500 000,00 500 000 500 000,00 500 000 Nya väggar 80,0 m2 500,00 40 000 1,000 96,0 0 1 052,00 84 160 Ombyggnad på plan 2 1,0 omg 10 000,00 10 000 40,000 48,0 20 000,00 20 000 52 080,00 52 080 Kakel inkl tätskikt 150,0 m2 0 1 000,00 150 000 1 000,00 150 000 Klinker inkl tätskikt 55,0 m2 0 1 100,00 60 500 1 100,00 60 500 Nytt undertak 80,0 m2 0 400,00 32 000 400,00 32 000 Sakvaror i WC/RWC/Dusch/Städ 1,0 omg 20 000,00 20 000 25,000 30,0 0 33 800,00 33 800 Behandling av befintliga golv 30,0 m2 0 500,00 15 000 500,00 15 000 Klädskåp 26,0 st 1 750,00 45 500 0,400 12,5 0 1 970,80 51 241 TM/TT 1,0 omg 15 000,00 15 000 3,000 3,6 0 16 656,00 16 656 Ommålning av väggar 1,0 omg 0 30 000,00 30 000 30 000,00 30 000 Förråd/samlingsrum med omkringliggande rum Rivning dörrar 2,0 st 200,00 400 0,750 1,8 0 614,00 1 228 Rivning "städhörna" 1,0 omg 300,00 300 2,000 2,4 0 1 404,00 1 404 Nya väggar 33,0 m2 450,00 14 850 1,000 39,6 0 1 002,00 33 066 Igensättning efter rivna dörrar 2,0 omg 500,00 1 000 6,000 14,4 0 3 812,00 7 624 Lagning efter fuktskadad vägg 1,0 omg 3 000,00 3 000 16,000 19,2 0 11 832,00 11 832 Nytt undertak 235,0 m2 0 400,00 94 000 400,00 94 000 Byte av fönster 1,0 omg 8 000,00 8 000 12,000 14,4 2 000,00 2 000 16 624,00 16 624 Rivning mellanvägg/dörr mellan 113:2/113:4 1,0 omg 1 500,00 1 500 8,000 9,6 0 5 916,00 5 916 O:\Kid1\Byg\2017\1320031589\07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida 3 av 4 Utskriven 2018-02-28 13:48:06 av Ramböll Projektledning AB

Nettokalkyl [BDT-innehåll] Projektkod 1320031589 Urval Projektbenämning Flytt av tekniska förvaltningen Ort Hässleholm Datum 2018-02-23 Beställare Hässleholms kommun Räknat Magnus Emilsson Kontrollerat Sida 4 BD Benämning Mängd Enh S% Material [kr/enh] Material [kr-tot] Tid [tim/enh] Tid [tim-tot] UE [kr/enh] UE [kr-tot] Nettopris [kr/enh] Nettopris [kr-tot] Klinker exkl tätskikt 235,0 m2 0 800,00 188 000 800,00 188 000 Ommålning av väggar 1,0 omg 0 30 000,00 30 000 30 000,00 30 000 Konferensrum 201 Rivning undertak 31,0 m2 50,00 1 550 0,150 5,6 0 132,80 4 117 Nytt undertak 31,0 m2 0 400,00 12 400 400,00 12 400 Ommålning av väggar 1,0 omg 0 10 000,00 10 000 10 000,00 10 000 Konferensrum 252 Dörrar anpassas/nya för att klara ljudkrav 1,0 omg 12 000,00 12 000 10,000 12,0 6 000,00 6 000 23 520,00 23 520 Ommålning av väggar 1,0 omg 0 20 000,00 20 000 20 000,00 20 000 Rivning golv 55,0 m2 50,00 2 750 0,150 9,9 0 132,80 7 304 Nytt golv med lister 55,0 m2 0 600,00 33 000 600,00 33 000 Rivning undertak 55,0 m2 50,00 2 750 0,150 9,9 0 132,80 7 304 Nytt undertak 55,0 m2 0 400,00 22 000 400,00 22 000 Generellt Etappindelningar 1,0 omg 25 000,00 25 000 40,000 48,0 25 000,00 25 000 72 080,00 72 080 Provisoriska avspärrningar/väggar etc 1,0 omg 25 000,00 25 000 40,000 48,0 0 47 080,00 47 080 Håltagning/efterlagning 1,0 omg 20 000,00 20 000 80,000 96,0 50 000,00 50 000 114 160,00 114 160 Osäkerhet (ca 20% av entreprenadkostnaden) 1,0 omg 0 0,0 3 600 000,00 3 600 000 3 600 000,00 3 600 000 Totalt 816 750 2 201,2 8 506 900 10 336 211 O:\Kid1\Byg\2017\1320031589\07 Tekniska dokument\73 Kostnadskalkyler\Flytt av tekniska förvaltningen.plx BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.91 Sida 4 av 4 Utskriven 2018-02-28 13:48:06 av Ramböll Projektledning AB

Tekniska nämnden Protokoll 15 (25) Sammanträdesdatum: 2018-04-24 48 Ny lokalisering av Tekniska förvaltningen Dnr: TF 2018/1187 Beslut Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Utöka tekniska förvaltningens driftbudget 2018 med 3,5 mkr gällande kommande flytt samt att anslå 4 Mkr 2018 och 26 Mkr 2019 till tekniska nämnden/tekniska förvaltningen för ombyggnad och anpassning av f.d. Mekanikerskolan på f.d. P 2` s Garnisonsområde samt ombyggnad av f.d. skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetsytor (liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen 42). Föreslagen finansiering är anslags typ 1. Reservationer Ernst Herslow (FV) reserverar sig mot beslutet. Yrkande Lars Olsson (C), Andreas Novotny (M), Per-Åke Purk (V), Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till liggande förslag. Ernst Herslow yrkar återremiss i väntan på utredning gällande uppdrag att utreda eventuellt införande av serviceförvaltning. Omröstning Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Följande 10 ledamöter röstar att ärendet ska avgöras idag: Arne Dahlström (KD), Ulf Berggren (SD), Lars Olsson (C), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ronny Ebbesson (MP), Agneta Söderberg (S), Per-Åke Purk (V), Bengt Troedsson (M), Sivert Aronsson (L) Följande ledamot röstar på återremiss av ärendet: Ernst Herslow (FV) Ordföranden finner att ärendet ska avgöras i dag. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden Protokoll 16 (25) Sammanträdesdatum: 2018-04-24 Votering begärs. Följande 10 ledamöter röstar bifall till liggande förslag: Arne Dahlström (KD), Ulf Berggren (SD), Lars Olsson (C), Benny Petersson (S), Pia Litbo (S), Ronny Ebbesson (MP), Agneta Söderberg (S), Per-Åke Purk (V), Bengt Troedsson (M), Sivert Aronsson (L) Följande ledamot röstar avslag till liggande förslag: Ernst Herslow (FV) Ordföranden finner förslag till beslut bifallet med röstsiffrorna 10-1 Beskrivning av ärendet Tekniska förvaltningen har idag kontoret och huvuddelen av driftsorganisationen placerad på Norra Kringelvägen 42. Marken med tillhörande byggnader har sålts för avflyttning senast 2018-12-31. Området ska omgestaltas till handelsområde. Tekniska förvaltningen föreslår följande lokaliseringar: lokalisering av driftsorganisationen till f.d. mekanikerskolan och f.d. skjutbaneområdet inom f.d. P-2 s Garnisonsområde. lokalisering av kontorsdelen till kv. Byggaren (f.d. Försäkringskassan på Hantverkaregatan). Hyreskontrakt har tecknats med fastighetsägaren HIBAB gällande lokalerna i kv. Byggaren Kostnadskalkyl: Den första delen startar med att enklare uppdragsbeskrivningar till Ramavtalsentreprenörer tas fram av Ark-, VVS- och el-konsulter. Den andra delen påbörjas med framtagande av Bygglovshandling och skall därefter fortsätta med framtagande av Förfrågningshandling och Bygghandlingar. Efter kontakt med konsulter och entreprenörer kommer en projekttidplan för de båda delarna att tas fram. Den första delen, kallad, består av följande arbeten: Markarbeten runt Byggnad 153 (Huvudbyggnaden) Personalparkering Trapp-hiss invändigt Omklädningsskåp byts ut till Z-modell Komplettering med Duschplats i Dam-avdelning i omklädningsrum Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden Protokoll 17 (25) Sammanträdesdatum: 2018-04-24 Förråd/Samlingsrum på bottenplan görs vid (eventuellt utan Förråd) Konferensrum 201 renoveras. Konferensrum 253 kompletteras med dörr i övrigt befintligt. Den andra delen, kallad, består av: Tvätthall Verkstad Arbete vid Skjutbana Obs! De olika momenten ovan följer till benämningen det upplägg som kalkylen från Ramböll har, men innehållet kan avvika. Avseende bedömning av kostnad för de olika delmomenten ges nedanstående uppskattning: För uppskattas: Markarbeten uppgå till 1 420 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) Byggarbeten uppgå till 710 000 kronor varav 472 000 kronor utgörs av ytskikt och inredning (inom Ramavtalets beloppsgräns) Ventilationsarbeten uppgå till 150 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) VVS-arbeten uppgå till 370 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) El-arbeten uppgå till 340 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) uppskattas till entreprenadkostnad i storleksordningen 20 Mkr. inklusive byggherrekostnader ligger uppskattningen kvar på ca 30 Mkr. Ärendets tidigare behandling Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-10, 73 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden Protokoll 18 (25) Sammanträdesdatum: 2018-04-24 Sänt till: kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2018-04-03 TF 2018/1187 Föreslå kommunstyrelsen besluta utöka tekniska förvaltningens driftbudget med 3,5 Mkr gällande kommande flytt. Föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Anslå 4 Mkr 2018 och 26 Mkr 2019 till tekniska nämnden/tekniska förvaltningen för ombyggnad och anpassning av f.d. Mekanikerskolan på f.d. P 2` s Garnisonsområde samt ombyggnad av f.d. skjutbaneområdet till upplags- och verksamhetsytor (liknande de som idag finns på Norra Kringelvägen 42). Föreslagen finansiering är anslags typ 1. Tekniska förvaltningen har idag kontoret och huvuddelen av driftsorganisationen placerad på Norra Kringelvägen 42. Marken med tillhörande byggnader har sålts för avflyttning senast 2018-12-31. Området ska omgestaltas till handelsområde. Tekniska förvaltningen föreslår följande lokaliseringar: lokalisering av driftsorganisationen till f.d. mekanikerskolan och f.d. skjutbaneområdet inom f.d. P-2 s Garnisonsområde. lokalisering av kontorsdelen till kv. Byggaren (f.d. Försäkringskassan på Hantverkaregatan). Hyreskontrakt har tecknats med fastighetsägaren HIBAB gällande lokalerna i kv. Byggaren 281 80 Hässleholm Norra Kringelvägen 22 0451-26 70 00 tekniskanamnden@hassleholm.se 866-3494 212000-0985 www.hassleholm.se

2 (4) Kostnadskalkyl: Den första delen startar med att enklare uppdragsbeskrivningar till Ramavtalsentreprenörer tas fram av Ark-, VVS- och el-konsulter. Den andra delen påbörjas med framtagande av Bygglovshandling och skall därefter fortsätta med framtagande av Förfrågningshandling och Bygghandlingar. Efter kontakt med konsulter och entreprenörer kommer en projekttidplan för de båda delarna att tas fram. Den första delen, kallad, består av följande arbeten: Markarbeten runt Byggnad 153 (Huvudbyggnaden) Personalparkering Trapp-hiss invändigt Omklädningsskåp byts ut till Z-modell Komplettering med Duschplats i Dam-avdelning i omklädningsrum Förråd/Samlingsrum på bottenplan görs vid (eventuellt utan Förråd) Konferensrum 201 renoveras. Konferensrum 253 kompletteras med dörr i övrigt befintligt. Den andra delen, kallad, består av: Tvätthall Verkstad Arbete vid Skjutbana Obs! De olika momenten ovan följer till benämningen det upplägg som kalkylen från Ramböll har, men innehållet kan avvika. Avseende bedömning av kostnad för de olika delmomenten ges nedanstående uppskattning: För uppskattas: Markarbeten uppgå till 1 420 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) Byggarbeten uppgå till 710 000 kronor varav 472 000 kronor utgörs av ytskikt och inredning (inom Ramavtalets beloppsgräns) Ventilationsarbeten uppgå till 150 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) JAV

3 (4) VVS-arbeten uppgå till 370 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) El-arbeten uppgå till 340 000 kronor (inom Ramavtalets beloppsgräns) uppskattas till entreprenadkostnad i storleksordningen 20 Mkr. inklusive byggherrekostnader ligger uppskattningen kvar på ca 30 Mkr. Beräknade driftskostnader gällande flytten utgör 3,5 Mkr och baseras på följande: Personalkostnader inom driften för att koordinera flytten m.m. 550 tkr Arkivkostnader för inhyrd personal 250 tkr Flytt av allt material inkl. flyttbil mm samt uppstädning samt ställa i ordning i de nya lokalerna runt 2 700 000 kr Inte aktuellt Inte aktuellt Inte aktuellt Inte aktuellt Inte aktuellt - tekniska nämnden JAV

4 (4) Tekniska förvaltningen Mats Svensson Förvaltningschef JAV