BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Sofia Malander 2017-08-09 TSN 2017-157 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning 2018 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) fastställer årligen en trafikoch verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken under det kommande kalenderåret. Från och med 2017 beslutar trafik- och samhällsplaneringsnämnden om Trafik- och verksamhetsbeställningen 2018 vid sammanträdet i augusti. Vid sammanträdet i september beslutas verksamhetsplanen för 2018. De större förändringar av trafiken som genomförs 2018 är: Utökning av trafiken med Östgötapendeln vardagkvällar, och viss utökning lördagar samt att söndagar körs med samma tidtabell som lördagar. Omläggning av tätortstrafiken i sydvästra Linköping för att anpassa till utbyggnaden av Vallastaden. Ny sträckning på några linjer i Norrköping för att skapa tätare avgångar i vissa relationer. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden föreslås BESLUTA a t t fastställa Trafik- och verksamhetsbeställningen för Östgötatrafiken, kalenderåret 2018 enligt föreliggande förslag. Ditte Pehrsson-Lindell Tf regiondirektör Sofia Malander Vd Östgötatrafiken
Trafik- och verksamhets- beställning 2018 Handläggare: Sofia Malander, Mattias Näsström Verksamhet: Ledningsstaben Datum: 2017-08-14 Diarienummer: TSN 2017-157 www.regionostergotland.se
Trafik- och verksamhetsbeställning 2018 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden fastställer årligen en trafik- och verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken under det närmaste kalenderåret. Östgötatrafiken har att förhålla sig till trafik- och verksamhetsbeställningen på samma sätt som till andra styrande dokument gällande planering och uppföljning, till exempel trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan, det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Trafik- och verksamhetsbeställningen indelas i tre huvuddelar: kollektivtrafik, länsfärdtjänst samt verksamhetskostnader. Var och en av dessa områden beskrivs kortfattat nedan. 1 Kollektivtrafik Den allmänna kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas i en riktning som stödjer det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafik i Östergötland. Det övergripande målet i denna inriktning är en ökad marknadsandel i förhållande till biltrafiken samtidigt som subventionsgraden skall minska. Kollektivtrafik med utgångspunkt i 2017-års omfattning och volym beställs med beaktande av nedanstående förändringar och budget enligt bilaga 1. 1.1 Väsentliga och övergripande trafikförändringar De större förändringar av trafiken som genomförs 2018 är: Östgötapendeln Med start den 10 december 2017 är tanken att Östgötapendeln kommer köras med tio fordon istället för som med dagens elva. För att åstadkomma detta minskas kör- samt stilleståndstid med två minuter i vardera riktningen mellan Motala och Norrköping. Det tillgängliggör ett extra tågset för att förstärka upp vissa avgångar samt att skapa en bättre planering för tungt underhåll. Utöver att minska antalet utsatta tåg är tanken att satsa på utökad halvtimmestrafik vid olika tidpunkter: Vardagar fram till midnatt (en extra timme med halvtimmestrafik) Lördagar en ytterligare timme fram till klockan 18 Söndagar mellan klockan 09 och 18 (i likhet med lördag) Tätortstrafik Omläggning i sydvästra Linköping som omfattar områdena Lambohov, Mjärdevi, Universitetet samt det nya bostadsområdet Vallastaden. Linjenätet får en helt ny uppbyggnad och trafiken utökas. Vissa linjer i Norrköping får ny sträckning vilket skapar tätare avgångar i vissa relationer. Beställd trafik för år 2018 Av bilaga 1 framgår vilka stråk som ska trafikeras av den av Östgötatrafiken upphandlade allmänna kollektivtrafiken under år 2018. Där framgår också budgeterad biljettintäkt och trafikkostnad för trafiken i stråken samt andelen av kostnaden som finansieras genom biljettintäkter. www.regionostergotland.se 2 (4)
2 Länsfärdtjänst Länsfärdtjänst är färdtjänst som utförs över en eller flera kommungränser inom länet. Totalt genomför östgötarna ungefär 60 000 sådana resor årligen i Östergötland. På uppdrag av trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar Östgötatrafiken för beställningsmottagning och utförande av länsfärdtjänsten i Östergötlands län. Villkoren för länsfärdtjänsten framgår av det av trafik- och samhällsplaneringsnämnden fastställda dokumentet Regler för länsfärdtjänst i Östergötland samt till myndigheten överlämnad inomkommunal färdtjänst. 3 Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader är kostnader som inte direkt kan hänföras till någon specifik trafik. Nedan anges kortfattat större inslag i beställningen per område. 3.1 Kundtjänster Det sedan ett par år tillbaka påbörjade arbetet med att utveckla effektiva försäljningskanaler samt informationsflödet till kund i olika situationer ska fortsätta. Intäkterna ska fortsätta öka under budgetperioden men kostnaderna för försäljning antas inte öka i motsvarande grad baserat på försäljningskanalernas utveckling under de senaste åren. 3.2 Trafik- och operatörstjänster Under 2018 fortsätter översynen av ett framtida system för fordonskommunikation samtidigt som arbetet med att utveckla realtidsinformation ska fortsätta. Östgötatrafiken ska fortsätta arbeta med aktiviteter som syftar till att öka fordonens framkomlighet i tätort, exempelvis genom implementering av system som möjliggör styrning av trafiksignaler. Vidare ska behov och förutsättningar för ett nytt betalsystem och ett digitalt passagerarräkningssystem studeras och utvärderas. Arbetet med att öka kvalitén i digital information på skyltar och skärmar ska fortsätta för att öka kundnöjdheten. 3.3 Myndighetsstöd och företagsledning Inom Östgötatrafiken ska arbetet med affärsplan och målstyrning för att allt bättre möta kraven från det Regionala trafikförsörjningsprogrammet fortsätta. Under året påbörjas stora upphandlingar av trafikoperatörer för särskild kollektivtrafik och länsfärdtjänst (2019), skärgårdstrafik (2019) samt stadstrafiken i Linköping och Norrköping (2020). 3.4 Förvaltning Östgötatrafiken ska fortsätta arbetet med genomlysning och effektivisering av processer för att säkerställa att resursutnyttjandet är optimalt. www.regionostergotland.se 3 (4)
Bilaga 1 Allmän kollektivtrafik Budget 2018 (Tkr) Intäkter Bruttokostnad Nettokostnad Kstgrad Landsbygdsområde 19 046 104 681 85 635 18% Mellersta Östergötland 3 729 26 740 23 012 14% Skärgården 268 11 552 11 284 2% Södra Östergötland 2 443 11 290 8 847 22% Västra Östergötland 2 328 10 960 8 633 21% Östra Östergötland 10 280 44 139 33 859 23% Närområdestrafik 30 750 81 886 51 135 38% Arkösund-Ö Husby-Norrköping 3 775 13 678 9 903 28% Brokind-Sturefors-Linköping 4 408 13 316 8 908 33% Kolmården-Åby-Norrköping 11 349 29 785 18 436 38% Ljungsbro-Linköping 11 219 25 107 13 888 45% Regionalt stråk 234 721 503 540 268 819 47% Finspång-Linköping 4 455 8 252 3 797 54% Finspång-Norrköping 18 388 28 194 9 807 65% Kisa-Rimforsa-Linköping 11 976 25 074 13 099 48% Kustpilen 2 753 27 844 25 091 10% Linköping-Norrköping buss 22 718 30 393 7 676 75% Motala-Linköping 10 234 26 179 15 946 39% Vadstena-Linköping 286 1 236 950 23% Vadstena-Motala 2 459 7 002 4 543 35% Vadstena-Skänninge 1 648 5 191 3 543 32% Valdemarsvik-Söderköping-Norrköping 19 612 33 321 13 710 59% Åtvidaberg-Linköping 9 711 20 443 10 731 48% Ödeshög-Mjölby-Linköping 3 617 8 768 5 151 41% Österbymo-Tranås 2 581 4 980 2 399 52% Östgötapendeln 124 285 249 193 124 908 50% Övrig interregional trafik 0 27 469 27 469 0% Tätort 207 580 400 620 193 040 52% Linköping 112 076 217 648 105 572 51% Motala 10 034 29 077 19 043 35% Norrköping 84 043 146 476 62 433 57% Övriga tätorter 1 427 7 419 5 992 19% Totalsumma 492 098 1 090 727 598 629 45% www.regionostergotland.se 4 (4)