Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016

Transkript

1 1 (5) Ekonom Weronice Rodin Välfärdsnämnd Merkostnader kopplat till ökat flyktingmottagande per 31 maj 2016 Ärendebeskrivning Antalet nyanlända barn och ungdomar i Ängelholm ökade kraftigt under 2015 och ökningen förväntas fortsätta även under Under 2015 tog Ängelholms kommun emot drygt 200 nyanlända barn, både genom anvisning och genom inflyttning. Hur stort mottagandet kommer att bli 2016 är i dagsläget svårt att uppskatta men kommer att innebära merkostnader för samtliga verksamhetsområden inom huvuduppdrag Lärande och Familj. Den stora utmaningen för huvuduppdraget är att på kort tid organisera sina verksamheter för ett ökat antal nyanlända med befintliga ekonomiska medel. Den faktiska merkostnaden uppgår per 31 maj till tkr varav tkr är att hänföra till Individ och familjeomsorgen gällande bl a bevakningskostnader, hyra för HVB hem inom kommunen samt personalkostnader kopplade till boendestöd och utredningsskyldighet kopplat till asylboendet på Valhall. Den prognostiserade totala kostnaden för 2016 är tkr. Beräkningarna bygger på att återsökta medel betalas ut av Migrationsverket för skolverksamheten. Dessa intäkter finns ännu inte i kommunens redovisning. Välfärdsnämnden finansierar verksamhet inom förskola och skola med 2,8 mnkr av egen budgetram. Inom Elevhälsan finns behov av utökning för att möta ökad efterfrågan motsvarande 2,1 mnkr. Denna utökning av resurser inom elevhälsan har inte varit möjlig att verkställa till följd av rådande budgetläge för Välfärdsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilagor; Beräkningsunderlag

2 2 (5) Utredning Tänk på t.ex. tidigare beslut eller utredningar/ kommunala eller statliga planer eller program / ekonomiska konsekvenser / samråda med någon internt eller extern? / motivera även ditt förslag. Antalet nyanlända barn och ungdomar i Ängelholms kommun ökade kraftigt under 2015 och ökningen förväntas fortsätta även under Det innebär att budgeten för LOF under 2016 inte motsvarar de kostnader som uppkommer i samband med mottagande av nyanlända. Ett ärende som beskriver konsekvenserna för Huvuduppdragets olika verksamhetsområden presenterades för välfärdsnämnden vid sammanträdet den 31 mars 2016 (Dnr VFN 2016/99). Välfärdsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att tillföra Lärande och familj budgetmedel för att täcka merkostnader kopplade till det ökade flyktingmottagandet. Verksamhetsområde skola och förskola/gymnasieskola Kommunens skolor har under flera år bedrivit introduktionsverksamhet i förberedelseklasser för nyanlända inom i huvudsak tre rektorsområden. De yngre barnen har haft sin skolgång inom Rebbelberga rektorsområde och de äldre grundskoleeleverna på Kungsgårdsskolan. Strövelstorps rektorsområde startade upp introduktionsverksamhet i samband med att Migrationsverket startade upp ett anläggningsboende under I Strövelstorp finns även en flyktingförskola med verksamhet för barn i åldersgruppen 1-5 år. Under 2015 öppnade Migrationsverket ytterligare ett anläggningsboende i kommunen på Valhall Park. Förberedelseklasser har under året startas upp inom flera rektorsområden för att möta det ökade behovet av utbildningsplatser. Hösten 2016 planeras ytterligare en förskola för flyktingbarn i förskolan Måsens gamla lokaler intill Errarps skola i Skälderviken. Planering för att anordna en sommarskola för nyanlända elever pågår. Avsikten är att med fokus på svenska språket erbjuda 3 timmars undervisning under perioden 20 juni till 8 juli för ca 70 nyanlända elever i årskurserna 6-9. Det råder osäkerhet kring om dessa kostnader faller inom ramen för skolverkets satsning på sommarskola som kommunen ansökt om medel till. Migrationsverket ersätter kostnader för elever i asylprocessen med en återsökningsbar skolpeng, som inför 2016 höjdes med 50 % jämfört med Efter avslutad asylprocess då personen fått uppehållstillstånd betalar Migrationsverket en sk. schablonersättning till kommunen för att täcka merkostnader. Kostnader som ska täckas av schablonersättningen avser inte bara introduktionsinsatser i förskola, skola och fritidshem utan även praktisk hjälp vid bosättning och etableringsinsatser i samhäller, samhällsorientering, svenska för invandrare och ekonomiskt bistånd. Även nivån på Migrationsverkets schablonersättningar höjdes inför Vid maj månads elevavstämning finns 143 nyanlända elever i kommunens grundskolor varav 119 befinner sig i asylprocessen. I Strövelstorps flyktingförskola är 13 mindre barn inskrivna.

3 3 (5) Kostnadsberäkningen som är framtagen i samband med april månads uppföljning visar på merkostnader inom verksamhetsområde förskola och skola motsvarande ca 3 mnkr för år 2016, trots Migrationsverkets höjda ersättningsnivåer. Merkostnader uppkommer framförallt för modersmålsundervisning, studiehandelning, tolk, skolskjutskostnader, förskoleverksamhet samt IT-kostnader kopplade till satsningen en dator per elev. Skolagens definition av nyanländ sträcker sig 4 år medan Migrationsverkets ersättningar upphör redan efter två år. Då ersättningarna från Migrationsverket inte täcker nämndens kostnader har 2,8 mnkr finansierats med egen budgetram i budget Ängelholms gymnasieskola har idag 82 nyanlända elever varav 30 har tillkommit i verksamheten under första kvartalet Endast 22 av dessa är i asylprocessen, där skolpeng återsökts hos Migrationsverket. Merkostnaden inom gymnasieskolan är per 31 maj 750 tkr och uppsattas för året bli tkr. Verksamhetsområde Elevhälsa Elevhälsan är en viktig aktör för ett kvalitativt mottagande. Nyanlända är en riskgrupp på flera sätt. Många har varit utan hälso- och sjukvård under flera år, flykten kan ha medfört fysiska skador och många har upplevt trauman. Ensamkommande har visat sig ha hög skolfrånvaro och ökad förekomst av hälsoproblem. Eleverna har ett stort behov av insatser från professionerna inom Elevhälsans medicinska resurs, inte bara vid ankomsten utan fortlöpande under de första åren. En utmaning för elevhälsan är att ta emot det ökade antalet nyanlända barn inom ramen för ordinarie resurser och ordinarie uppdrag. Elevhälsans skolsköterskor utför hälsobedömningar och eventuellt vaccination av alla barn innan skolstart. Ökningen av antalet hälsobedömningar har inte varit möjlig att kompensera med utökning av bemanningen vilket inneburit minskad tillgänglighet för övriga elever. Ett ökat tryck har också märkts för skolkuratorerna på ankomstskolorna då eleverna mår dåligt och är i avsaknad av nätverk. För att möta den förändrade situationen har resurser inom Elevhälsan fått omdisponeras bland annat har en 75% skolsjukgymnasttjänst och en enhetschefstjänst omdisponerats till skolskötersketjänst. Elevhälsans uppdrag omfattar även att säkerställa skolgången för alla barn och ungdomar som placeras i familjehem och på institution. I mars månad hade Ängelholms kommun ca 65 nyanlända barn placerade i familjehem och 45 barn på HVB hem. Dessa elever får idag ingen uppföljning av sin skolgång till följd av resursbrist. Merkostnaden inom elevhälsan, som är direkt kopplad till ökat flyktingmottagande, är den utökade kostnader för vaccin som beräknats till ca 183 tkr. Elevhälsans behov av utökning motsvarar 3,75 tjänst inom professionerna skolsköterska, kurator och specialpedagog till en kostnad av tkr. Tjänster som ej varit möjliga att tillsätta till följd av rådande budgetläge inom Välfärdsnämnden.

4 4 (5) Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg Under hösten 2016 utökades arbetsgruppen inom integrationsenheten med 3,8 nya socialsekreterare till följd av den höga arbetsbelastningen. Verksamheten finansieras i huvudsak av den schablonersättning som utbetalas till kommunen. Det stora inflödet av ensamkommande barn under 2015 ledde till att en stor andel blev placerade utanför kommunen till betydligt dyrare kostnader. Den uppskattade merkostnaden inom Individ och familjeomsorgen är 3,5 mnkr. Då förutsätts att behovet av boendeplatser kan tillgodoses inom ramen för den återsökningsbara schablonen om kr per dygn, vilket är en stor osäkerhetsfaktor. Merkostnaden avser ofinansierade kostnader hänförliga till höjning och förstärkning av passivt skalskydd samt bevakningskostnader för Rosentäppan med anledning av den förhöjda risken en HVB etablering medför. Likaså innefattar merkostnaden ofinansierade hyreskostander för fastigheten eftersom merkostnader för Ängelholmslokaler inte går att återsöka hos Migrationsverket. Verksamheten är också belastad med merkostnader för övervakningssystem på asylboendet i fastigheten Kungsliljan. Integrationsenheten har en utredningsskyldighet på Migrationsverkets anläggningsboenden. Dessa kostnader är ej återsökningsbara. Förslag till beslut Välfärdsnämnden föreslås besluta att återsöka medel hos kommunstyrelsen för merkostnader per 31 maj 2016 i samband med ökat mottagande av flyktingar motsvarande välfärdsnämndens beräkningar, tkr. Beloppet inkluderar merkostnader kopplade till Rosentäppan, tkr att återkomma med ytterligare äskanden senare under året, då prognostiserade kostnader säkerställs. Christer Kratz Chef Huvuduppdrag Lärande och familj Weronice Rodin Ekonom

5 5 (5) Beslutet expedieras till: Ange mottagare.

6 Kostnadsberäkning nyanlända inom Välfärdsnämndens verksamheter Per 31/ Ersättning Migrationsverket grundskola Ersättning från Migrationsverket förskola Schablonersättning Egen budget Totala intäkter förskola/grundskola: Totala kostnader: Merkostnad förskola/grundskola Merkostnad gymnasieskola Merkostnad Individ och familj Total merkostnad Belopp Ersättning Migrationsverket 2016 Förskola Förskola och grundskola F-klass Åk Kvartal 1 Kvartal 2 tom 31/5 Antal elever F-klass Antal elever grundskola Intäkter Migrationsverket Strövelstorp grundskola Intäkter Migrationsverket Grundskolan Kostnad Förskola Ersättning Kostnad Skälderviken, 16 elever Skälderviken, ca 30 barn 2,0 tjänst fr 1 mars ,00 förskollärare 0,80 tjänst från 1 augusti Hyra (Måsen i Skälderviken) Tolk 57 tim Städ Läromedel Måltider Måltider/lunch Summa kostnad Måltider/lunch pedagog Magnarp, 21 elever 1,5 tjänst från 1 mars Strövelstorp, ca 13 barn Studiehandledning ,00 förskollärare Assistent Hyra Tolk 57 tim Mattransporter, 320 kr per dag Måltider Måltider Måltider/lunch pedagog Summa kostnad Tofta 11 elever Intäkt/Kostnad förskola ,50 tjänst Tolk 57 tim Gymnasieskolan 30 elever Ersättning Kostnad Tjänster 5,75 (Lärartjänster, studiehandledare) Måltider Tolktjänst Summa kostnad Intäkt/kostnad gymnasieskola Hjärnarp 15 elever 1,50 lärartjänst Individ och familjeomsorg Kostnad 0,50 Studiehandledning Boendesamordnare Tolk 57 tim Hyra Rosentäppan Anpassning HVB hem ( på externt uppdrag) Måltider Säkerhet och bevakning (på externt uppdrag) Summa kostnad Övervakningssystem asylboende Kungsgårdsskolan 35 elever varav 31 asyl Utredningsskyldighet Migrationsverkets boende ,67 lärartjänst Kostnad ,44 Studiehandledning ,50 Studiehandledning Tolk 57 tim Måltider Summa kostnad Rebbelberga 26 elever varav 6 asyl 4,35 lärartjänst Studiehandledning Vikariekostnad Fritidshem/förberedelseklass ,0 Förskola/övergripande Måltider Summa kostnad Strövelstorp 19 elever 2,41 Lärartjänster ,25 Studiehandledning ,18 administration Läromedel Måltider Summa kostnad Modersmål 1 tim/v per elev Skolskjuts, Magnarp, Rebbelberga, Hjärnarp Vaccinationer Elevhälsan Datorer PC 7200 kr/dator Mac 300 kr/månad Summa Kostnad grundskola

7 Kostnadsberäkning nyanlända inom Välfärdsnämndens verksamheter Helårsprognos 2016 Ersättning Migrationsverket grundskola Ersättning från Migrationsverket förskola Schablonersättning Egen budget Totala intäkter förskola/grundskola: Totala kostnader: Merkostnad förskola/grundskola Merkostnad gymnasieskola Merkostnad Individ och familj Total merkostnad Belopp Ersättning Migrationsverket 2016 Förskola Förskola och grundskola F-klass Åk Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Antal elever F-klass Antal elever grundskola Intäkter Migrationsverket Strövelstorp grundskola Intäkter Migrationsverket Grundskolan Kostnad Förskola Ersättning Kostnad Skälderviken, 16 elever Skälderviken, ca 30 barn ,0 tjänst fr 1 mars ,00 förskollärare ,80 tjänst från 1 augusti Hyra (Måsen i Skälderviken) Tolk 57 tim Städ Måltider Måltider/lunch Summa kostnad Måltider/lunch pedagog Magnarp, 21 elever 1,5 tjänst från 1 mars Strövelstorp, ca 13 barn Studiehandledning ,00 förskollärare Assistent Hyra Tolk 57 tim Mattransporter, 320 kr per dag Måltider Måltider Måltider/lunch pedagog Summa kostnad Tofta 11 elever Intäkt/Kostnad förskola ,50 tjänst Tolk 57 tim Gymnasieskolan 30 elever Ersättning Kostnad Tjänster 5,75 (Lärartjänster, studiehandledare) Måltider Tolktjänst Summa kostnad Intäkt/kostnad gymnasieskola Hjärnarp 15 elever 1,50 lärartjänst Individ och familjeomsorg Kostnad 0,50 Studiehandledning Boendesamordnare Tolk 57 tim Hyra Rosentäppan Anpassning HVB hem ( på externt uppdrag) Måltider Säkerhet och bevakning (på externt uppdrag) Summa kostnad Övervakningssystem asylboende Kungsgårdsskolan 35 elever varav 31 asyl Utredningsskyldighet Migrationsverkets boende ,67 lärartjänst Kostnad ,44 Studiehandledning ,50 Studiehandledning Tolk 57 tim Måltider Summa kostnad Rebbelberga 26 elever varav 6 asyl 4,35 lärartjänst Studiehandledning Vikariekostnad Fritidshem/förberedelseklass ,0 Förskola/övergripande Måltider Summa kostnad Strövelstorp 19 elever 2,41 Lärartjänster ,25 Studiehandledning ,18 administration Läromedel Måltider Summa kostnad Modersmål 1 tim/v per elev Skolskjuts, Magnarp, Rebbelberga, Hjärnarp Vaccinationer Elevhälsan Datorer PC 7200 kr/dator Mac 300 kr/månad Summa Kostnad grundskola