APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

Transkript

1 APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland

2 FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost in Eligible Cost in eligible 1. Personnel ,04% 2. Travel and subsistence ,09% 3. External assistance ,64% 4. Durable goods Infrastructure 0 0 0,00% Equipment ,24% Prototype 0 0,00% 5. Land purchase / lease 0 0,00% 6. Consumables ,79% 7. Other Costs ,66% 8. Overheads ,54% TOTAL % ,82 Contribution In % of TOTAL % total eligible Requested Community contribution ,00% 50,00% Beneficiary own contribution ,72% Participants contribution (sum of B + C below) ,28% TOTAL ,00% Participants contribution breakdown In % of TOTAL cost B C Partners own contribution Other sources of funding ,54% ,75% Please fill in the analytical financial forms (F3 - F11) first. In these forms you are allowed to add lines but you cannot alter the formulas Important note: If the overheads cell appears in red, this means that the budgeted amount is above the 7% of the total direct (excluding for land purchase/lease) Kommentar: Procentsatsen för budgetposten "external assistance" är 46,64 %. Den relativt höga summan motiveras av att det inom projektet kommer att utföras många arbetsmoment där Länsstyrelsen och Linköpings kommun inte har tillgång till egen arbetskraft som effektivt kan utföra arbetsuppgifterna. Att nyanställa personal skulle vara ekonomiskt ofördelaktigt, varför vi istället har valt att handla upp dessa tjänster av främst lokala entreprenörer.

3 FORM F1 Proposal Acronym: Other sources of funding summary : Partners ROSORIS Partner N 1. Linköpings kommun LKPG Short Name of Partner Amount of cofunding in Status of Commitmen t Declaration Form and page TOTAL Beneficiary's contribution must not be included here Other sources of funding summary : Co-financiers Co-financiers Short Name of Co-financier Amount of cofunding in Naturvårdsverket Status of Commitmen t Declaration Form and page TOTAL

4 FORM F2a Budget breakdown of tasks in Euro A B C D E F TOTAL 1. Personnel 2. Travel / subsistence 3. External assistance 4.1. Durable goods: Infrastructure 4.2. Durable goods: Equipment 4.3. Durable goods: Prototype 5. Land purchase / lease 6. Consumables 7. Other Costs 8. Overheads TOTAL , , , , , , , , ########## For LIFE-Nature, the of tasks is limited to 6 (A - F) see technical forms. For LIFE Environment and LIFE Third Countries, the of tasks should not be higher than 10. Use Task given in Form T1 Tasks Summary Important note: If the a cell appears in red, this means that this amount is not consistent with form F0 and should be revised

5 FORM F2b Breakdown of for Actions in Tasks in Euro Tasks A B C D E F Actions Totalt etc. TOTAL Each Task may contain a of sub-tasks; the for these sub-tasks should be given here. For LIFE-Nature, the of tasks is limited to 6 (A - F) see technical forms. For LIFE Environment and LIFE Third Countries, the of tasks should not be higher than 10. Important note: If a cell appears in red, this means that this amount is not consistent with form F0 or F2a and should be revised

6 FORM F3 Direct Personnel Proposal Acronym: ROSORIS Calculation => A B C = B/Productive days per month A X B Partner Indicate the exact legal denomination of the type of contract: full/part time, temporary etc Category Day rate Number of person days Number of person moths Eligible Costs % of Total personnel for the project B Tillsvidareanställning Projektledare (F1 och F3) 265, ,14% B Tillsvidareanställning Arbetsledare/expert 265, ,79% B Projektanställning Utförare av åtgärder 208, ,62% B Tillsvidareanställning Ekonomiansvarig (F1) 208, ,82% B Tillsvidareanställning Upprättande av restaureringsplaner 265, , ,34% P Tillsvidareanställning (A1) Arbetsledare, Tinnerö 249, ,49% P Tillsvidareanställning Uppr. av rest.planer, Tinnerö (A1) 249,32 9 0, ,36% B Tillsvidareanställning Arbetsledare/expert, uppföljning (F2) 265,49 4 0, ,17% P Tillsvidareanställning Arbetsledare/expert, uppföljning (F2) 249,32 7 0, ,28% , %

7 FORM F4 Travel and subsistence Proposal Acronym: ROSORIS Calculation => A B A + B Partner Destination Outside Europe Reasons for travel Travel Subsistence Total travel and subsistence travel and subsistence B Projektområdet Upprätta restaureringsplaner (A1) ,68% P Projektområdet Upprätta restaureringsplaner (A1) ,37% B Projektområdet Åtgärder i samband med röjning C1) ,99% P Projektområdet Åtgärder i samband med röjning C1) ,37% B Projektområdet Åtgärder i samband med hamling (C2) ,61% P Projektområdet Åtgärder i samband med hamling (C2) ,10% B Projektområdet Åtgärder i samband med hägnader (C3) ,60% P Projektområdet Åtgärder i samband med hägnader (C3) ,24% B Projektområdet Åtgärder i samband med anord för djur (C4) ,70% P Projektområdet Åtgärder i samband med anord för djur (C4) ,10% B Projektområdet Åtgärder i samband med strandängar (C5) ,22% P Projektområdet Åtgärder i samband med planetring av ek (C6) ,12% B Projektområdet Åtg. i samband med återupptagen hävd (D1) ,23% P Projektområdet Åtg. i samband med återupptagen hävd (D1) ,12% B Projektområdet Åtgärder i samband med underhållsröjning (D2) ,30% P Projektområdet Åtgärder i samband med underhållsröjning (D2) ,10% B Projektområdet Åtgärder i samband med anläggningar (E1) ,44% B Projektområdet Åtgärder i samband med infofoldrar (E3) ,35% P Projektområdet Åtgärder i samband med infofoldrar (E3) ,09% B Inom projektområdet och besök till andra liknande projekt inom EU Diverse åtgärder i samband med deltagande i och anordnande av seminarier, konferanser mm (E5) ,43%

8 FORM F4 Travel and subsistence Proposal Acronym: ROSORIS Calculation => A B A + B Partner P Destination Inom projektområdet och besök till andra liknande projekt inom EU Outside Europe Reasons for travel Diverse åtgärder i samband med deltagande i och anordnande av seminarier, konferanser mm (E5) Travel Subsistence Total travel and subsistence travel and subsistence ,65% B Projektområdet Åtgärder i samband med upprättande av ,24% lekmannarapporten (E6) B Projektområdet Åtgärder i samband med administration (F1 + F3) ,22% B Projektområdet Åtgärder i samband med uppföljning (F2) ,49% P Projektområdet Åtgärder i samband med uppföljning (F2) ,24% %

9 FORM F5 External assistance partner Provider/ procedure Description Costs ( ) external assistance B Handlas upp, främst lokalt Röjning av projektobjekt (C1) ,45% P Handlas upp, främst lokalt Röjning av projektobjekt (C1) ,62% B Handlas upp, främst lokalt Utföra hamling av träd (C2) ,60% P Handlas upp, främst lokalt Utföra hamling av träd (C2) ,22% B Handlas upp, främst lokalt Sätta upp stängsel (C3) ,19% P Handlas upp, främst lokalt Sätta upp stängsel (C3) ,62% B Handlas upp, främst lokalt Göra anordningar för djur (C4) ,87% P Handlas upp, främst lokalt Göra anordningar för djur (C4) ,13% B Handlas upp, främst lokalt Restaurering av strandängar C5) ,49% B Handlas upp, främst lokalt Ersättning för slåtter och bete (D1) ,44% P Handlas upp, främst lokalt Ersättning för slåtter och bete (D1) ,90% B Handlas upp, främst lokalt Underhållsröjning (D2) ,76% P Handlas upp, främst lokalt Underhållsröjning (D2) ,87% B Handlas upp, främst lokalt Anläggning för allmänheten (E1) ,80% P Handlas upp, främst lokalt Särskilda åtgärder, Tinnerö (E2) ,57% B Handlas upp, främst lokalt Informationsfoldrar (E3) ,18% P Handlas upp, främst lokalt Informationsfoldrar (E3) ,55% B Handlas upp, främst lokalt Seminarier (E5) ,11% B Handlas upp, främst lokalt Lekmannarapport (E6) ,55% B Handlas upp av experter Uppföljning (F2) ,00% P Handlas upp av experter Uppföljning (F2) ,08% %

10 FORM F6 Durable goods: Infrastructure Calculation => A A x 0.25 partner Supplier/ Procedure Description Real Costs Depreciation (Y/N) Eligible Costs Infrastructure 0% Please refer to articles of the Common Provisions to see if the infrastructure in question is subject to depreciation

11 FORM F7 Durable goods: Equipment Calculation => A A x 0.50 partner Supplier/ Procedure Description Real Costs Depreciation (Y/N) Eligible Costs) Equipment B Inköps, främst lokalt Röjsåg 824 n 0,27% B Inköps, främst lokalt Röjsåg 824 n 0,27% B Inköps, främst lokalt Motorsåg 825 n 0,27% B Inköps, främst lokalt Motorsåg 825 n 0,27% B Inköps, främst lokalt Digitalkamera n 0,36% B Inköps, främst lokalt Digitalkamera n 0,36% B Inköps, främst lokalt Manuell slåtterbalk, liten n 0,72% B Inköps, främst lokalt Manuell slåtterbalk, stor n 2,86% B Inköps, främst lokalt Betesputsare till traktor n 3,58% P Inköps, främst lokalt Fyrhjulig motorcykel med arbetsvagn n 5,36% B Inköps, främst lokalt Fyrhjulig motorcykel med arbetsvagn n 5,36% B Inköps, främst lokalt Materialkostnad för hägnader n 49,32% P Inköps, främst lokalt Materialkostnad för hägnader n 22,72% B Inköps, främst lokalt Material till vattenanläggningar och insamlingsfållor n 2,86% P Inköps, främst lokalt Material till vattenanläggningar och insamlingsfållor n 1,86% P Inköps, främst lokalt Inköp av ekplantor, för plantering på Tinnerö n 3,58% % Please refer to articles of the Common Provisions to see if the equipment in question is subject to depreciation

12 FORM F8 Durable goods: Prototype (only for LIFE Environment) partner Supplier/ Procedure Description Real Costs prototype 0 0%

13 FORM F9 Land purchase or lease of land / use rights (only for LIFE Nature) Calculation => A B C (A x B) + C partner Description of land purchase / lease / one-off compensation action Estimated Cost per hectare ( ) Area (hectare) Associated charges (notary, taxes ) in Expected ( ) land purchase/lease 0 0 0%

14 FORM F10 Consumable materials p artner Supplier/ procedure Description B Inköps, främst lokalt Material till utförarna, tex arbetskläder, drivmedel till arbetsredskap, skyddsutrustning, gasol till arbetskojan mm till utförare av arbete Costs ( ) Consumable 0 0,00% ,00% %

15 FORM F11 Other partner Supplier/ procedure Description B Handlas upp Revision (F1) ,84% B Betalas till arrangören Kostnader för konferenser mm (E5) ,39% B Inköps, främst lokalt Hyra av lokaler, fika, lunch, föredragshållare mm i ,77% samband med tex seminarier (E5) % Costs Other