Verksamhetsplan för Miljö och Räddningsnämnden i Eskilstuna

Transkript

1 Verksamhetsplan för Miljö och Räddningsnämnden 2012 i Eskilstuna 1

2 Innehållsförteckning Så blir Eskilstuna en arbetarstad igen... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 6 Övergripande verksamhetsprocesser... 7 Effektiv organisation Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Verksamhetsplan Mål och uppdrag Mål Uppdrag till förvaltningen

3 Så blir Eskilstuna en arbetarstad igen Nya Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna intensifierar sitt gemensamma arbete och tar nästa steg mot målet att göra Eskilstuna till en attraktivare stad att bo och leva i. En stad med efterfrågade utbildningar och gott företagsklimat. Med goda skolresultat och lönsamma arbeten. Eskilstuna ska bli en arbetarstad igen. En arbetarstad med samma stolthet som förr. Vår strategiska inriktning utgår från denna stolthet. Genom att det arbete som i dag görs i Eskilstuna, ständigt förnyas genom bildning, innovation och ny teknik vill vi föra Eskilstunas utveckling framåt. Arbete är ett värde som ligger nära hjärtat på oss i Eskilstuna. Detta värde ska vi vårda, ta tillvara och hylla. Men det måste också ständigt utvecklas och förnyas. Gårdagens industriarbete är inte detsamma som dagens tjänster och information eller morgondagens utbyte av relationer. Med bildning och teknisk utveckling kommer också frihet. Bildning skapar ett vidare fält av valmöjligheter i yrkeslivet. Teknisk utveckling skapar fler jobb och frigör resurser, samtidigt som tillväxten ökar i Eskilstuna. Fler som arbetar ger också Eskilstuna större ekonomisk frihet. En frihet som kan användas att skapa valmöjligheter även för våra äldre. Dels i form av trygghetsboenden och dels i form av ökade resurser att ta hand om dem som inte har förmågan eller önskan att välja själva. Möjligheten för varje människa att själv få välja, forma och ta ansvar för sitt liv, är själva grundstenen i vår politik. Det är utifrån denna grundsten, denna plattform, som vi formar vår politik. Det är härifrån som vi vill bygga upp arbetarstaden Eskilstuna igen och det är härifrån som vi vill se ett Eskilstuna byggt på förtroende, öppenhet och ansvar. Vi har genom flera år av samarbete varit öppna och tydliga i vår politiska inriktning. Vi har visat att vi tar ansvar för skola och tillväxt. Ett av våra enskilt viktigaste vallöften 2010 var att under mandatperioden höja skolpengen till riksgenomsnittet. I vår budget för 2012 tar vi naturligtvis ansvar för vårt löfte. Vi påbörjar detta oerhört viktiga arbete omedelbart, genom att höja skolpengen med 5000 kronor per elev i grundskolan. Under 2012 höjer vi alltså skolpengen med 50 miljoner kronor. Vi är tydliga med vår politiska inriktning och vi är tydliga med vad som är viktigt för Eskilstuna: Våra ungdomar är vår framtid och de måste få kosta pengar. Alliansen är beredd att satsa på och att ta ansvar för Eskilstunas framtid. 3

4 Omvärldsanalys Lagar och förordningar styr verksamheten, vilket innebär att utbyggnaden av vatten och avlopp följer miljöbalkens krav. Fortfarande återstår en del att åtgärda och utföra i takt med ett effektivt resursutnyttjande. EU:s direktiv är tydligt när det gäller att bibehålla vattenkvaliteten och de förbättringar som är möjliga att göra. Vattenskyddsföreskrifterna gällande Hyndevad kräver ett omfattande arbete och kommer att påverka övrigt arbetet i och med att stora resurser tas i anspråk Tillämpningen av regler för miljö och livsmedelshantering gentemot näringsidkare bör samordnas mellan kommunerna i närområdet. Utredningsmöjligheterna för strategiskt miljöarbete bör förstärkas, målet bör vara att fler klarar arbetet med översynen av strategiskt miljöarbete Regeringsuppdraget gällande nollvision i samband med dödsbränder är en fortsatt utmaning för Eskilstuna, även om utgångsläget är bättre än på många andra håll. Införandet av RAKEL ger klara samarbetsvinster mellan räddningstjänsten, polisen och sjukvården i vardagen likaväl som vid akuta katastrofer och kriser. Eskilstuna vår del av världen Efter att en längre tid ha sett mörkt ut förbättrades det ekonomiska läget i Sverige under Sysselsättningen och skatteintäkterna ökar. Omvärlden visar ännu ingen riktig stabilitet. Även om Asien har hög tillväxt så skapar de stora budgetunderskotten i både USA och flera europeiska länder stor oro för framtiden. Flera europeiska länder har eller väntas söka stödpaket från EU och på andra håll genomförs skattehöjningar och nedskärningar. Framtiden är osäker. Statens finanser var mycket starka när Sverige gick in i krisen, med stora statsfinansiella överskott och historiskt hög förvärvsgrad. Detta förändrades mycket snabbt, vilket beror på att vi är ett litet exportberoende land med en stor offentlig sektor och omfattande automatiska stabilisatorer i form av socialförsäkringssystem. Regeringen har genom att hålla ordning på statens finanser tagit Sverige igenom den ekonomiska krisen och blivit omvald. Sverige har i jämförelse med andra europeiska länder lågt budgetunderskott och låg statsskuld. Det finns ett stort reformutrymme i statens finanser för resten av mandatperioden. Samtidigt varnar man återigen för att stora utgiftsökningar och/eller skattesänkningar kan leda till överhettning om de inte motsvaras av åtstramning på annat håll. Under krisen fick kommunerna tillfälliga tillskott i form av höjda generella statsbidrag. Dessa gäller inte

5 Regionfrågan Omvärlden förändras och konkurrensen ökar mellan länder och regioner. Vi måste därför aktivt delta i utvecklingen av statens och regionens organisation för att möta dessa förändringar. Staten utreder för närvarande hur landet ska indelas för statliga verk och myndigheter. Indelningen kommer att vara styrande för hur regioner kan bildas. Det är mycket viktigt att Eskilstuna tillsammans med närliggande kommuner i Mälardalen skapar en struktur som kan konkurrera med andra regioner i världen. Stockholm är genom sin nationella betydelse en betydelsefull samarbetspartner för hela Mälardalsregionen. Oavsett hur regiongränserna kommer att dras måste vi vårda och utveckla våra relationer med Stockholm. Alliansen i Eskilstuna anser att det är en viktig förutsättning för vår utveckling att den nuvarande länsgränsen till Västmanland tas bort och att en region bildas med Mälardalen som centrum. Mälardalen är idag en gemensam arbetsmarknad med en stark industristruktur men hämmas i sin tillväxt genom den splittrade beslutsstruktur som finns med flera Länsstyrelser och Landsting. De viktigaste frågorna för en framtida Mälardalsregion är infrastruktur och markanvändning, högskoleutbildning, företagsetableringar, kollektivtrafik och sjukvård. Genom att bilda en Mälardalsregion kan resurser samlas och beslut fattas som utvecklar Mälardalen till en framgångsrik industri- och kunskapsregion i världen. 5

6 Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat VAD kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om jämställdhet, mångfald, icke-diskriminering, jämlika villkor, social omsorg och trygghet; den enskildes personliga och kulturella välfärd. Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel; tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde. I de övergripande verksamhetsprocesserna skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Det ger en hållbar utveckling (utåtriktat), som tillsammans med en effektiv organisation (inåtriktat) gör att resultatmålen uppnås, att vi närmar oss visionen. 6

7 Övergripande verksamhetsprocesser I stort sett all kommunal verksamhet genomförs i form av processer. Undantaget är projekt för särskilda ändamål. Det är därför naturligt att kommunens styrsystem utgår från kommunens övergripande verksamhetsprocesser. Det lyfter fram kärnverksamheten och visar hur den skapar värde för eskilstunaborna, hur den bidrar till hållbar utveckling. En process skapar värde för brukare/kund. Alliansen i Eskilstuna har identifierat fem övergripande verksamhetsprocesser som beskriver kommunkoncernens uppdrag, inriktning och ambition. För att skapa bästa möjliga värde för eskilstunaborna arbetas fyraåriga mål fram under hösten 2011 för varje verksamhetsprocess. Utifrån befintliga resurser prioriteras insatser inom och mellan våra olika verksamhetsprocesser. De olika verksamhetsprocessernas innehåll finns detaljerat beskrivet i Alliansens Budget för Eskilstuna kommun. Bildning Verksamhetsprocessen för bildning syftar till att ge eskilstunaborna god teoretisk utbildning och yrkesutbildning samt stimulera till en kulturell utveckling präglad av entreprenörskap, kreativitet och kritiskt tänkande. Verksamhetsprocessen Bildning beskriver tjänster som till största delen produceras i barnoch utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Torshälla stads nämnd. Även vuxenutbildningen som ligger under arbetsmarknads- och familjenämnden berörs. Alliansen i Eskilstuna anser att vi genom att beskriva en process för Bildning länkar samman förmedlandet av kunskap med förmedlandet av kultur. Biblioteken är en rik källa till kunskap, samtidigt som skolan är vår viktigaste kulturinstitution. Syftet är att skapa en djupare förståelse för samhällets mekanismer och att stärka de västerländska, demokratiska värderingar vårt samhälle vilar på. Årets mål för verksamhetsprocessen Bildning framgår av Alliansens Budget för Eskilstuna kommun. Miljö och samhällsbyggnad Verksamhetsprocessen för miljö och samhällsbyggnad syftar till att ge eskilstunaborna god fysisk miljö för boende och verksamhet som ger goda förutsättningar för aktivitet och hälsa. Verksamhetsprocessen Miljö och samhällsbyggnad beskriver tjänster som till största delen produceras i stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd samt kommunstyrelsen. 7

8 Alliansen i Eskilstuna anser att vi genom att beskriva en process för Miljö och samhällsbyggnad länkar samman den hårda och den mjuka infrastrukturen som skapar en god miljö där människor mår bra. Vägar, cykelbanor, torg, grönområden, idrottsanläggningar och en levande landsbygd bildar en helhet som i slutänden ska skänka Eskilstunas innevånare skönhet, välbefinnande och skapa stolthet över att vara Eskilstunabor. Årets mål för verksamhetsprocessen Miljö och samhällsbyggnad framgår av Alliansens Budget för Eskilstuna kommun. Vård och social omsorg Verksamhetsprocessen för vård och social omsorg syftar till att garantera att eskilstunabornas behov av vård och omsorg tillgodoses. Verksamhetsprocessen Vård och social omsorg beskriver tjänster som till största delen produceras i vuxennämnden, arbetsmarknads- och familjenämnden samt Torshälla stads nämnd. Alliansen i Eskilstuna anser att vi genom att beskriva en process för Vård och social omsorg tar ett samlat grepp över det sociala ansvaret för våra medmänniskor som på ett eller annat sätt behöver samhällets stöd och hjälp under en del av livet. Karaktären på den omsorg som vi ger våra äldre, den vård som är tillgänglig för missbrukare och de olika typer av stöd vi erbjuder människor med funktionsnedsättningar är naturligtvis mycket olika. Det som är gemensamt är strävan efter att bemöta varje enskild människa med respekt för hennes integritet, värdighet och rätt att bestämma över sitt eget liv. Årets mål för verksamhetsprocessen Vård och social omsorg framgår av Alliansens Budget för Eskilstuna kommun. Jobb och tillväxt Verksamhetsprocessen för jobb och tillväxt syftar till att utveckla ett dynamiskt näringsliv som skapar fler och mer kvalificerade arbetstillfällen i Eskilstuna. Verksamhetsprocessen Jobb och tillväxt beskriver tjänster som till största delen produceras i kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och familjenämnden samt Torshälla stads nämnd. Alliansen i Eskilstuna anser att vi genom att beskriva en process för Jobb och tillväxt kopplar ihop arbetsmarknadsfrågor med näringslivsfrågor för att skapa förutsättningar för fler och bättre betalda jobb i växande företag och drivkrafter för att den enskilda människan ska kunna försörja sig själv. Arbetet ger den enskilda människan inte bara en inkomst utan och ett socialt sammanhang, en möjlighet att bidra och stärkt självkänsla. Årets mål för verksamhetsprocessen Jobb och tillväxt framgår av Alliansens Budget för Eskilstuna kommun. 8

9 Myndighetsutövning Verksamhetsprocessen för myndighetsutövning syftar till att säkra att de beslut som fattas rörande eskilstunabor är rättssäkra och respekterar den enskildes integritet och värdighet. Verksamhetsprocessen Myndighetsutövning beskriver en mycket viktig del av kommunal verksamhet som inte rör direkt tjänsteproduktion. Alliansen i Eskilstuna anser att vi genom att beskriva en process för Myndighetsutövning lyfter fram vikten av att kommunen behandlar alla sina medlemmar likvärdigt och med rättssäkerhet. Ärendenas typ skiljer sig mellan socialtjänstens, äldreomsorgens och miljöoch räddningstjänstens myndighetsutövning, men vikten av att handläggningen är korrekt och att bemötandet respektfullt mot den enskilda människan är detsamma. Årets mål för verksamhetsprocessen Myndighetsutövning framgår av Alliansens Budget för Eskilstuna kommun. 9

10 Effektiv organisation Effektiv organisation, med perspektiven medarbetare, ekonomi och processkvalitet, visar inåtriktat HUR kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Genom tydligt uppdrag och fokus på resultat skapar kommunkoncernen en modern organisation där mötet med kunden och brukaren alltid står i centrum. Bra ledarskap gynnar kreativitet och innovation. Fungerande kommunikation ger tydlighet och samsyn om de mål som organisationen ska nå. Tillgängliga resurser används effektivt. Stora delar av det kommunala uppdraget styrs av lagar och regler. En effektiv intern organisation avgör hur långt vi kan nå med tillgängliga resurser och hur arbetet utförs inom kommunens processer. En väl fungerande kommunikation är en förutsättning för demokrati, bra och tillgänglig service och en effektiv styrning. Den effektiva organisationen utgår från och är starkt fokuserad på att skapa resultat och värde för brukare/kunder och invånare. Perspektiv processkvalitet Hög processkvalitet uppnås genom att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten, det vill säga tillämpa PUFF, kommunens metod för kvalitetsutveckling. Förbättrad analys behövs som grund för beslut om förändringar och förbättring. En ny analysmodell införs för att förenkla och stärka analysen i kommunens olika verksamheter. Ett modernt arbetssätt utvecklas, bland annat genom att använda nya e-tjänster och ny teknik, för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna i kärnverksamheten. Även i utveckling av den inre processkvalitén står slutleverans till brukare och kunder i fokus Perspektiv medarbetare Kommunkoncernens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med brukare/kunder. Att samtliga medarbetare utifrån sitt uppdrag vet vilka mål som ska uppnås, samt att med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Eskilstunas vision för framtiden, är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. Perspektiv ekonomi En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans; inklusive driftkonsekvenser (årskostnaden) för investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. 10

11 Kvalitet Allians för Eskilstuna vill ha ett styrsystem som är enkelt och lättbegripligt. Målen ska därför vara få, tydliga, mätbara, relevanta och avspegla Alliansens politiska prioriteringar. Det är viktigt att den kommunala organisationen är effektiv och producerar de tjänster som kommunens invånare efterfrågar. De tjänster som produceras ska vara av hög kvalitet, det vill säga uppfylla de förväntningar som eskilstunaborna har. Det förutsätter att organisationens arbetssätt är väl definierade och utprövade så att önskat resultat uppnås i alla delar. Vi lever i en föränderlig värld vilket också ställer krav på kommunens verksamheter att ständigt ifrågasätta befintliga arbetssätt och metoder. Verksamheten måste kunna visa genom mätbara processparametrar att de är effektiva det vill säga att de resurser som tilldelats nyttjas effektivt och ger önskad effekt genom att uppställda mål nås. Medarbetarnas förmåga att omsätta de mål som formulerats är grunden för en framgångsrik verksamhet. Det ställs krav på kunskap och kompetensutveckling för att fortsatt kunna bedriva en verksamhet på önskad nivå. Medarbetarens förmåga till flexibilitet och ansvarstagande är viktiga men det är också viktigt att den enskilde medarbetaren har de befogenheter som krävs för att fullgöra sina arbetsuppgifter. All kommunal verksamhet ska sträva efter att uppfylla målen under följande förutsättningar: All verksamhet måste följa de lagar som gäller All verksamhet måste hålla sin budget All verksamhet ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt långsiktigt hållbart sätt Attraktiv arbetsgivare Syftet med kommunal verksamhet och service är att tillgodose brukarnas och medborgarnas behov. Bemanning och tilldelning av personalresurser ska alltid ske med verksamhetens kvalitet som syfte. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att verkställa politiskt fattade beslut. Kommunen måste planera långsiktigt när det handlar om personal och personalpolitik. Det är nödvändigt att göra en inventering av personalen och identifiera vissa nyckelpositioner. I ett längre perspektiv behöver fler traineeprogram startas inom de kommunala verksamheterna. För att nå en framgångsrik rekrytering och få behålla kompetenta medarbetare måste kommunen vara beredd att betala bra löner till kompetenta människor. Lönesättningen är ett av våra viktigaste styrmedel. Lönesättning ska tydligare kopplas till resultat i verksamheten och chefer ska få stöd i lönesättningen för att detta ska kunna implementeras i verkligheten. 11

12 Lönespridningen måste öka för att ge större karriärmöjligheter. Det ska löna sig att utvecklas i sitt yrke. Detta gäller samtliga yrkesgrupper, men framför allt akademikeryrken och de grupper där lönestrukturen är som mest sammanpressad. All kompetenshöjande utbildning och ytterligare ansvarsområden ska märkas vid lönesättningen. All personal ska ha möjlighet att påverka sin individuella löneutveckling. Ledarskapet är centralt för att verksamheten ska utvecklas. Vi vill se tydliga ansvarsområden och duktiga ledare som är trygga i sin yrkesroll. Alla ska få möjlighet att vidareutvecklas och få återkoppling och stöd från respektive förvaltningsledning när så behövs. Tydlig politisk ledning är av yttersta vikt. Individuella utvecklingsplaner för personalen måste följas upp. Kommunen bör bejaka de satsningar regeringen genomför inom bland annat vidareutbildning och ta del av riktade pengar. Stabil ekonomi Alliansens ambition är att ta ansvar för kommunens ekonomi. Det är av yttersta vikt att kommunens verksamheter iakttar budgetdisciplin och att budgetramarna ligger fast för de olika nämnderna. Det är enligt vår mening inte ansvarsfullt att föreslå stora permanenta utgiftsökningar som inte kan finansieras långsiktigt. Kommunens ekonomi måste visa ett gott resultat för att kunna finansiera de stora investeringar som vi har framför oss. Genom att befolkningen växer Eskilstuna har så krävs satsningar på en utbyggd infrastruktur. Ett överskott i kommunens kassa är nödvändigt för att inte tvingas till allt för stora lån. Alliansen i Eskilstuna har även fortsatt ambitionen att sänka skattetrycket i Eskilstuna. I det nuvarande ekonomiska läget finns det dock inget utrymme för detta under de närmaste åren. Arbetslösheten i Eskilstuna är fortfarande hög och försörjningsstödskostnaderna är fortsatt mycket höga. Kostnadsökningarna i krisens spår gör att det är fortsatt viktigt att effektivisera kommunens verksamhet. Politiken måste prioritera. Vi har därför valt att prioritera skolan och att spara mer på andra områden. Kostnaderna för den kommunala verksamheten ligger i de flesta fall högre i Eskilstuna än i jämförbara kommuner. Under högkonjunkturen har överskottet gått till att utöka kommunens verksamhet. Effektiviseringen har skjutits upp i det längsta. I den rådande ekonomiska situationen är det ändå viktigt att kommunens resultat inte blir för litet. Överskottet används till att finansiera investeringar och Eskilstuna har som växande kommun ett stort behov av detta. 12

13 Verksamhetsplan Mål och uppdrag Mål Antalet myndighetsbeslut som har ändrats på grund av överklagande till första instans ska minska med 10 procent från 2010 års nivå. Andelen anställda av det underrepresenterade könet ska öka med två procentenheter (dock minst en person) på varje arbetsplats. Brandskyddsinformationen till äldre i eget boende skall ge effekt och förhindra dödsbränder Förskole- och skolelever liksom SFI elever skall få utbildning i brand- och olycksfallsskydd och inga skolbränder skall vara orsakade av dem som fått utbildning Insatstiden vid utryckning skall ligga under 10 minuter i 80% av larmen och att kommunen därmed överväger hur snöröjningen under vintern hanteras Misstänkta förorenade områden i Eskilstuna saneras och görs möjliga för försäljning/byggnation Arbetet med vattenskyddsföreskrifter för vattenverket Hyndevad tar hänsyn till miljön och förekommande jordbruk. Förändringar i stadsdelar ex.väster fortskrider och nya intressanta verksamheter ges möjlighet till etablering. Uppdrag till förvaltningen Fördubbla sanering av förorenade områden som är viktiga för samhället Eftersök ekonomisk förstärkning av resurser i samband med juridiskt stöd gällande Hyndevads vattenföreskrifter Minska energiförbrukningen per årsarbetare med 5% Undersök möjligheten till gemensam brandman i beredskap med bil i Västmanland Undersök möjligheten till brandman i beredskap med bil i Ärla 13