Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. Redovisning av bokslut för KSF 47 KS/2018:5

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) Sida 47 KS/2018:5 Redovisning av bokslut för KSF Bakgrund Maria Åhström, ekonomichef och Catrin Hellander, förvaltningsekonom informerar om kommunstyrelsens förvaltnings bokslut för Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett överskott på tkr. På varje avdelningsnivå finns ett flertal avvikelser, såväl positiva som negativa. Den stora avvikelsen finns på kommunstyrelsens förvaltningsgemensamma ofördelade medel och IT-avdelningen. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen som noteras till protokollet. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer KS/2018:5 Handläggare Maria Åhström Tfn Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 Bakgrund Verksamhetsberättelsen beskriver kommunstyrelsens verksamhet 2018 i årsredovisningen. Den omfattar ansvarsområde, året som gått, ekonomi, åtaganden, framåtblick och nyckeltal. Sammanfattning Kommunstyrelsens nettobudget är 75,5 mnkr och budgetavvikelsen är +2,3 mnkr vilket motsvarar 3 %. Kommunstyrelsen har åtta åtaganden varav tre är uppfyllda och fem är delvis uppfyllda. Beslutsunderlag Missiv Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Bokslutsrapport KS Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhetsberättelse 2018 för kommunstyrelsens förvaltning. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akten Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommundirektör Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

3 Kommunövergripande verksamhet Ansvarsområde Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter med kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Ansvarsområden är kanslifunktionen för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och exploateringsfrågor, it-verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor. Ytterligare områden är kommunens markreserv och rollen som beställare av nya översikts- och detaljplaner. Året som gått Det fortsatta bostadsbyggandet, det ökande invånarantalet och den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden, sätter tryck på kommunen när det gäller att tillhandahålla service och tjänster. En annan viktig fråga är att säkerställa en långsiktig markberedskap för bostäder och verksamheter. För att underlätta företagens kontakter med kommunen har lotsfunktionen förstärkts genom medborgarservice. De kan numera hjälpa företagare med rådgivning och handläggning av enklare företagsärenden. Kommunen har fortsatt satsningen på ökad digitalisering och mobilitet bland annat genom e-tjänstutveckling och det nya intranätet Mint som kommunikations- och informationskanal. Det treåriga effektiviseringsuppdraget avslutades vid årsskiftet. Uppdraget inriktades mot att utveckla och förbättra styrning och ledning, förenkla administration, förbättra chefers förutsättningar för ett aktivt ledarskap, utreda kommunikationsfunktionen i kommunen och vikariebemanningen. Uppdraget har i ett samlat grepp genomfört förbättringar, skapat en ökad förståelse för kommunens utmaningar och lagt en grund för arbetssätt och metoder för att bedriva effektiviseringsarbete. Förbättringsarbetet fortsätter genom ett antal projekt och handlingsplaner. I november startade även projektet Chefers förutsättningar där samtliga chefer är involverade. Förberedelserna och genomförandet av de allmänna valen föll väl ut. Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt program för uppföljning av privata utförare. Programmet, som är följden av ett lagkrav, syftar till att kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. Förtroendevalda, tjänstemän och företrädare för kommunala bolag deltog i arbetet med att ta fram en ny energiplan. För att stärka tryggheten för människor och miljö har flera insatser genomförts, exempelvis krisövningar, seminarier, trygghetsvandringar och samverkan med Polisen.

4 Ekonomi Avvikelsen från budget blev tusen kronor. De främsta orsakerna till det positiva utfallet är att förvaltningsgemensamma medel avsatta för konsulttjänster inte har nyttjats fullt ut samt övergång till egen drift av kommunens personalsystem. Underskottet inom it-avdelningen beror huvudsakligen på utbyggnad av kapacitet och förtida inköp av hårdvara på grund av att kommunen övergår från att leasa till att köpa hårdvara. Driftsredovisning (mkr) Verksamhetsområde Budgetavvikelse akostnad Netto- Kommunstyrelsen 0,1-3,8 0,0-3,8-3,7 Förvaltningsgemensamt 2,6-9,9 1,6-8,3-8,7 Kommunledningskontoret -0,3-13,9 2,0-11,9-10,0 Ekonomiavdelning 0,0-9,3 0,4-8,9-8,6 IT-avdelning -1,0-35,3 24,4-10,9-8,9 Tillväxt 0,1-9,1 1,4-7,7-7,9 Personalavdelningen 0,6-16,0 1,9-14,1-15,0 Medborgarservice 0,3-21,1 11,2-9,9-8,9 Totalt 2,3-118,4 42,9-75,5-71,6 Åtaganden Åtagande Åtagande_ Bedömning Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar Driva, samordna och följa upp arbetet för grön omställning Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion Antal mått Mått uppfyllt %

5 1.1.1 I samband med chefsintroduktion, medarbetarakademi och krisövningar hölls utbildningar och massmediaträning. Kommunens externa webbplats fick ett nytt utseende när den nya grafiska profilen infördes. Även hemsidans struktur, tillgänglighet, bildmaterial och anpassning till mobiler och plattor förbättrades och det arbetet ska fortsätta. Allmänheten kan via kommunens externa webb ta del av resultatet från kvalitetsmätningar samt jämföra privata och kommunala verksamheter inom och mellan kommuner. Även öppna data från kommun- och regiondatabasen Kolada, exponeras på kommunens webbplats. En förstudie om möjligheterna att ta fram detaljerad information på hemsidan om alla projekt inom området bygga och bo genomfördes. Det visade sig dock kräva för stora resurser. En boendekampanj (åldersgrupp år) genomfördes under våren respektive under hösten. Marknadsföringsaktiviteterna inventerades, det blir nu en löpande aktivitet gemensamt med alla förvaltningar. Diskussioner om tillväxtstrategin inleddes och själva arbetet börjar Tillväxtveckan genomfördes vecka 43 i samarbete med organisationer och företag Arbetet med att ta fram en ny ANDT-strategi är i slutfasen. Strategin baseras bland annat på den lägesbild om narkotikasituationen i kommunen som togs fram och följdes upp under året. Ett arrangemang för en drogfri skolavslutning ordnades på Lundbybadet för alla elever i årskurs 9. I samband med detta erbjöds även alla elever i årskurs 7 och 8 en kostnadsfri resa till Liseberg. Cirka 45 procent av eleverna i årskurs 9 deltog i festen på Lundbybadet och på resan till Liseberg deltog cirka 70 procent av eleverna i årskurs 7 och 8. Kartläggningen av kommunens pågående arbete med jämlik hälsa genomfördes och presenterades för kommunstyrelsen. Mjölby kommun arbetar tillsammans med Motala, Vadstena och Finspångs kommuner med en folkhälsorapport om nuläget för respektive kommun. Arbetet blev inte färdigt 2018 men är i sitt slutskede, det fortsätter under Handlingsplanen för jämlik hälsa beräknas inte bli klar under innevarande år. Tre av fem aktiviteter genomfördes under 2018 och åtagandet bedöms därmed som delvis uppfyllt.

6 3.1.1 En ny företagarförening med namnet Växtkraft Mjölby är på väg att bildas. Föreningen består av Företagscentrum, Mjölby city, Nystart Mjölby och Skänningeföretagarna. Under 2018 förbereddes för att under 2019 hålla utbildning för lokala företagare när det gäller upphandling. En inventering av kommunens mark- och planberedskap för bostäder och verksamheter påbörjades. Inventeringen ska exponeras i ett verktyg på en sida på webben. Aktiviteten har försenats på grund av partiell tjänstledighet. Den sista aktiviteten i handlingsplanen Företagsraketen genomfördes och arbetet med att ta fram en ny handlingsplan startade. Tid har frigjorts för att medborgarservice ska kunna handlägga enklare företagsärenden. Verksamhetsmark har inte sålts i den utsträckning som förväntades, men flera optionsavtal upprättades Arbetet med att ta fram en ny risk- och sårbarhetsanalys påbörjades. För närvarande ligger det på respektive förvaltning att ta fram ett underlag till den gemensamma risk- och sårbarhetsanalysen. Analysen är färdigställd och bildar underlag för handlingsplanen för trygghet och säkerhet som ska tas fram En ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism beslutades av kommunstyrelsen. Aktiviteterna i planen genomfördes bland annat genom seminarier, etablering av kontakter med ideella föreningar och genom att inrätta samverkansformer. Under året utvidgades uppdraget till att omfatta även arbete mot hedersrelaterat våld. Kommunen är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota rikets säkerhet. Åtgärderna identifieras genom en säkerhetsskyddsanalys. Planering kring arbetet har inletts och utbildning av samordnare genomförts. Arbetet har försenats på grund av resursbrist som åtgärdades under hösten. Samordning har också skett regionalt vilket inneburit förskjutningar i planeringen. Säkerhetsanalysen bedöms bli färdig Samtliga planerade insatser som ålagts kommunstyrelsens förvaltning utifrån handlingsplanen för trygghet och säkerhet, genomfördes under året Ett kommungemensamt arbetssätt för att arbeta mer processinriktat infördes. Merparten av alla kärn- och huvudprocesser har tagits fram och prioritering av kommunövergripande processer diskuterats. I Skänninge och Mantorp genomfördes digitala trygghetsvandringar. De nådde andra målgrupper än när trygghetsvandring genomförs fysiskt.

7 Endast en ny e-tjänst har tillkommit, sju e-tjänster är under utveckling. Mjölby kommun har växlat upp e-tjänstutvecklingen och nu undersöks möjligheten att integrera e-tjänster från mina sidor till verksamhetssystemen. Valet genomfördes som planerat. Det krävs omfattande resurser inför valet, vid förtidsröstmottagningen, under själva valdagen och för efterarbetet. Kommunen har arbetat med insynsskydd av valsedelställen i vallokalerna, vilket är lag från och med 1 januari Medborgarservice undersökte kommuner som ligger i framkant när det gäller en väg in. Det gjordes en genomgång av behovet av tekniskt stöd och telefonisystemet uppgraderades. Medborgarservice arbetsuppgifter har omfördelats i syfte att öka servicen till medborgarna Aktiviteterna för att ta fram en ny energiplan genomfördes som planerat. Nuvarande energiplan följdes upp. Förvaltningsrepresentanter intervjuades med utgångspunkt från deras behov av styrning för att kunna genomföra planen. Det genomfördes också workshops med politiker, tjänstemän och kommunala bolag. Projektgruppen med representanter från förvaltningar och kommunala bolag har träffats regelbundet. Med stöd av Energikontoret och projektet Östgötautmaningen genomfördes en kartläggning av tjänstefordon. Resultatet redovisades för kommunstyrelsen framtid och ska förankras med förvaltningarnas ledningsgrupper. Resultatet ska tillsammans med översynen av nyttjandet av kommunens tjänstefordon, ligga till grund för upphandling av nya leasingbilar. Flera insatser har genomförts för att stödja medarbetare i att använda elbilarna. Användningen av eldrivna leasingbilar har ökat, men det finns en stor potential kvar. En policy för tjänsteresor och tjänstefordon antogs i kommunfullmäktige. Riktlinjer kommer att arbetas fram under Vårterminen 2018 avslutades läsårets miljöspanarprojekt. Antalet deltagande barn var färre än förra året. Utfallet bedöms bero på att deltagarna i projektgruppen inte har kunnat avsätta tillräckligt med tid Riktlinje för arbetsmiljödelegation från kommunfullmäktige till nämnder togs fram och ska beslutas första kvartalet En undersökning om äldre medarbetares uppfattning om att arbeta längre än till 65 år gjordes. Våren 2019 ska det tas fram riktlinjer för att motivera äldre (57-65 åringar) att arbeta kvar istället för att gå i pension. Förvaltningscheferna har i samverkan arbetat för att minska sjukfrånvaron och kostnaderna förknippade med sjukfrånvaro har belysts. Enklare statistik och uppföljning har tagits fram och presenterats för förvaltningarna. Projektet Chefers förutsättningar startade i november och samtliga chefer kommer att bli

8 engagerade. Projektet inkluderar en enkätundersökning, därför har frågorna runt chefernas förutsättningar tagits bort från medarbetarenkäten. Det gör att det inte går att få något resultat till de två första måtten. Utredningen Rätten till heltid är påbörjad, men den fortsatta utredningen förutsatte att omsorgs- och socialnämnden först tog fram en riktlinje för bemanning, vilket gjordes i december I och med det kan arbetet med att skapa högre sysselsättningsgrader återupptas. Medarbetarenkäten genomfördes i oktober. Resultatet visar samma nivå som 2016 i indexet Nöjd Medarbetarengagemang. Skyddsombud finns på 84 procent av chefsområdena, vilket bedöms vara en godtagbar nivå. Alla arbetsplatser har nu arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna Kommunfullmäktige beslöt om ett nytt program för uppföljning av privata utförare. Programmet syftar till att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. Digitaliseringen av FAMI:s diarium pågår. Det nya diariet är dock inte upplagt i verksamhetssystemet eftersom resurserna istället avsatts för att hantera problemen med politikernas mötesapp. Resultatet av förvaltningens kundundersökning visar att 80 procent av de svarande är nöjda med förvaltningens tjänster, men bortfallet var relativt stort. Resultatet redovisades på avdelningsnivå och till kommunens medarbetare via intranätet. Förbättringsarbete pågår. GDPR-projektet är genomfört. Ett dataskyddsombud för kommunen och personuppgiftssamordnare för respektive nämnd har utsetts, registerförteckningar har upprättats och utbildningar har genomförts. En it-finansieringsmodell är framtagen. I den nya modellen är all internfakturering borta, förutom systemavtalen. Nu läggs alla övriga kostnader in direkt i den nya modellen så att förvaltningarna kan ta del av sina it-relaterade budgetkostnader för kommande år. Processkartläggningen av mål- och budgetprocessen är genomförd. Kartläggningen resulterade i en handlingsplan och förslag till revidering av ledningssystemet till kommande mandatperiod. Framåtblick Eftersom kommunens verksamhet växer ökar behovet av stöd från kommunstyrelsens förvaltning till nämnderna och förvaltningarna. Verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering blir ett sätt att säkerställa effektiv leverans av kommunens tjänster till medborgare, företag och besökare. Kommunstyrelsens förvaltning ska organisera sig för att kunna leda utvecklingen av nya arbetssätt och metoder i verksamheterna. Kommunen fortsätter arbetet med att utveckla det civila försvaret som syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. Prioriterat för år 2019 är att skapa en

9 krigsorganisation, krigsplaceringar, säkerhetsskydd och kompetenshöjning inom totalförsvaret. En ny handlingsplan för trygghet och säkerhet ska tas fram för mandatperioden. Under 2019 ska den nya energiplanen slutföras och åtgärder för energieffektiviseringar sättas igång. Området har förstärkts med ytterligare resurser för energirådgivning gentemot mindre företag och ett solelsprojekt. Inom tillväxtområdet ska handlingsplaner för förbättrat näringslivsklimat och jämlik hälsa tas fram liksom strategier för tillväxt och markberedskap. Under året inleds planeringen av Mjölby stads 100-årsjubileum som firas år I slutet av maj genomförs val till Europaparlamentet vilket kommunen måste förbereda sig inför. För att förenkla och förbättra servicen till medborgare och kunder ska flera insatser genomföras, bland annat en kartläggning av vilka områden som är möjliga för medborgarservice att ta över ansvaret för. Samtidigt sker en fortsatt satsning på digitalisering och mobilitet. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att kommunens hemsida tillgänglighetsanpassas. Inom personalområdet fortsätter projektet Chefers förutsättningar, som löper till år Det genomförs också insatser för att sänka sjukfrånvaron och hantera frågan om rätten till heltid. Effektiviseringsuppdraget är avslutat, men arbetet fortgår med att realisera de förbättringsarbeten som framkommit. Samtidigt ska nya projekt och utredningar prioriteras och genomföras. Exempelvis ska den metod som utarbetats för att kartlägga administration inom förskolan användas i fler verksamheter och en förstudie ska göras kring införandet av e- handel. Ett utvecklingsområde är att ta fram en modell för att mäta nyttor och därigenom kunna göra prioriteringar och göra hemhämtningar. För att kunna tillhandahålla ett varierat utbud av bostäder och underlätta för företagsetablering är det angeläget att ta fram ny planlagd mark. Parallellt med pågående översiktsplanearbete ska arbetet med att ta fram en ny vision eller uppdatera vision 2025 startas under Nyckeltal Nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2017 Medborgarförslag, antal Inkomna synpunkter, antal Skuldsaneringsärenden, antal Beviljade färdtjänstärenden, antal Tillgängliga villatomter för försäljning (ej uppbokade), antal Sålda villatomter, antal Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/ s, % * Utfall 2016 Andel elektroniska fakturor, %

10 Kommunfullmäktige Politiska organ Budgetuppföljning per Utfall driftbudget Budgetverksamhet (tkr) Bruttokostn Utfall 2018 Avvik budg-utfall Kommunfullmäktige Kommunalt partistöd Revision Valnämnd Överförmyndarverksamhet Summa Ackumulerat överskott / underskott (TB) per 1 januari 2018 i tkr: +177 Förklaring till budgetavvikelse Kommunfullmäktige +265 tkr: Lägre arvodeskostnader än beräknat då fullt POpålägg inte utgår för samtliga som erhåller arvode. Ny hantering av förtroendevaldas ipads där respektive nämnd ansvarar för kostnaderna. Därav 75 tkr i obudgeterade intäkter. Revision +336 tkr: Lägre arvodeskostnader för de sakkunniga biträdena (PwC) än budgeterat. Valnämnd +321 tkr: Kommunen beviljades ett högre anslag från Valmyndigheten än budgeterat. Medel avsedda för hantering av valet har inte tagits i anspråk fullt ut. Överförmyndarverksamhet -543 tkr: Mjölby kommuns budget är för låg i förhållande till överförmyndarnämndens budget. Verksamheten går bättre än överförmyndarnämnden budgeterat, men det innebär ändå ett underskott om c:a 300 tkr för kommunen. Utöver detta pågår tvister med tidigare huvudmän vilket genererat kostnader för jurister och skadestånd.

11 Slagsummering (tkr) Bruttokostn Utfall 2018 Avvik budg-utfall Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa Intäkter: Högre anslag från Valmyndigheten än budgeterat samt intäkter för nämndernas ipads. Personalkostnader: Lägre PO-pålägg än budgeterat. Övriga kostnader: Högre kostnader för överförmyndarförmyndarverksamheten vägs upp av lägre kostnader för hanteringen av valet och lägre kostnader för de sakkunniga revisorerna. Kommundirektör Dag Segrell Datum

12 Kommunstyrelsen Budgetuppföljning per Utfall driftbudget Budgetverksamhet (tkr) Bruttokostn Utfall 2018 Avvik budg-utfall Kommunstyrelse Förvaltningsgemensamt Kommunledningskontor Ekonomiavdelning IT-avdelning Tillväxt Personalavdelning Medborgarservice Summa Ackumulerat överskott / underskott (TB) per 1 januari 2018 i tkr: Förklaring till budgetavvikelse På avdelningsnivå finns ett flertal avvikelser, såväl positiva som negativa. Nedan kommenteras endast större avvikelser. Detsamma gäller inom respektive avdelning på verksamhetsnivå. Kommunstyrelse +107 tkr: Personalkostnaderna understiger budget då fullt POpålägg inte utgår för samtliga som erhåller arvode. Förvaltningsgemensamt: tkr: Ofördelade medel, medel avsatta för köp av juridiska tjänster samt medel avsatta för utredningar har inte tagits i anspråk fullt ut. Kommunledningskontor -301 tkr: Inom hållbarhetsområdet redovisas ett överskott på grund av en obudgeterad intäkt i form av statligt bidrag för energi- och klimatrådgivning. Även trygghets- och säkerhetsenheten redovisar ett överskott, då kommunen under året fått ett högre bidrag än budgeterat för civilt försvar och kostnaderna för årets skolavslutning understiger tilldelat tilläggsanslag. Inom

13 informationsområdet redovisas högre kostnader än budgeterat för såväl det nya intranätet (Mint) som för att implementera den grafiska profilen i kommunens mallar. En stor del av kostnaderna avseende Mint kan hänföras till markeringen Samverkan för effektivisering. Övriga verksamheter inom kommunledningskontoret uppvisar inte några större avvikelser. IT-avdelning tkr: Kostnaderna för hårdvara har ökat mer än intäkterna från verksamheterna under året. Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Vakanserna har ersatts av konsulter under en stor del av året, varför kostnaderna för konsulttjänster överstiger budgeterad nivå. Sammantaget har det inneburit en negativ budgetavvikelse. Kostnaderna för IT-kommunikation överstiger budgeterad nivå då behovet av kapacitet och bandbredd ökat mer än planerat. Tillväxt +74 tkr: Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakant tjänst under del av året. Personalavdelning +582 tkr: Avvikelsen beror dels på att kostnaden för personalsystemet Personec P blivit lägre i samband med att kommunen nu hanterar driften i egen regi, dels på en intäkt som bokfördes 2018 men avsåg Ett ökat antal medarbetare i kommunen genererar fler medlemmar för våra förbund och den fackliga tiden ökar, vilket genererar tid och lön för våra fackliga företrädare. Medborgarservice +295 tkr: Då medarbetare inte löst in sina minnesgåvor i den utsträckning som planerats är kostnaden för minnesgåvor lägre än beräknat. Ett ökat nyttjande av färdtjänst i kombination med höjda priser medför en negativ budgetavvikelse. Högre konsultkostnader vägs upp av lägre personalkostnader på grund av vakanser och sjukdom. Slagsummering (tkr) Bruttokostn Utfall 2018 Avvik budg-utfall Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa

14 Kommentarer Intäkter: IT-avdelningen har haft högre intäkter än budgeterat vilket dock endast delvis kompenserar för avdelningens ökade kostnader. En intäkt tillhörande 2017 bokfördes Kommunen har fått högre bidrag än budgeterat för energi- och klimatrådgivning samt för civilt försvar. Personalkostnader: Vakanser, föräldraledigheter och partiella ledigheter har medfört en positiv budgetavvikelse. Övriga kostnader: Avvikelsen beror främst på högre hårdvaru- och konsultkostnader. Gäller främst IT-avdelningen och kommunledningskontoret. Kapitalkostnader: Lägre kapitalkostnader än budgeterat då vissa investeringsprojekt har förskjutits i tiden. Investeringsbudget Investeringsprojekt (tkr) Investerat 2018 Totalbudget 2018 Avvikelse Ospec inv Inventarier Hemsida Informationsskyltar Ekonomiadministrativ utvecklin Datacenter Nät Klienthantering Systemtjänster Hårdvara datorer Hårdvara ipad Hårdvara övrigt Skrivare Mobilt inomhusnät, Slomarp SUMMA

15 Kommentarer Ospec inv: Utsmyckning i ny rondell vid Smålandsvägen samt bildteknik i hörsalen Inventarier: Inköp av möbler till kommunledningskontoret Hemsida: Har förskjutits i tiden. Genomförs Informationsskyltar: Digitala informationsskyltar vid Mjölbys infarter vid E Ekonomiadministrativ utveckling: I år endast mindre åtgärder som inte når upp till gränsen för investering Datacenter: Projektets omfattning blev mindre än planerat på grund av en större andel driftkostnader Nät: Utbyte av äldre hårdvara samt utbyggnad av trådlösa nät har tidigarelagts Klienthantering: Projektets omfattning blev mindre än planerat på grund av en större andel driftkostnader Systemtjänster: Projektets omfattning blev mindre än planerat på grund av en större andel driftkostnader IT investeringar: Investeringar i datorer, ipads och skrivare då beslut tagits om att köpa istället för att leasa Mobilt inomhusnät, Slomarp: Genomfördes 2018 istället för 2017 som planerat. Kommundirektör Dag Segrell Datum