Tertialrapport 1 Kulturförvaltningen

Transkript

1 KULTURNÄMNDEN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare: Bengt Andersson Telefon: KuN Till Kulturnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1/2894/ SID 1 (29) Tertialrapport 1 Kulturförvaltningen Kulturnämndens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande: 1. att godkänna tertialrapport 1 för och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut, 2. att besluta om omslutningsförändringar på 11,5 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen, 3. att hemställa hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0,5 mnkr för underskott i andrahandsförhyrning, 4. att hemställa hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 0,2 mnkr för engångskostnader med anledning av omförhandlad hyra kvarteret Herden. Berit Svedberg Kulturdirektör Ärendet Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Nämnden redogör i tertialrapporten för uppnådda resultat och analys av verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Tertialrapporten har tagits fram i enlighet med anvisningar från SLK i ILS-webb. Rapportering till SLK sker i webben. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av ekonomistaben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 7 och 12 maj. Box 16113, Stockholm, Drottninggatan 30 Telefon E-post kultur@kultur.stockholm.se

2 SID 2 (29) Justering av indikator, aktiviteter och årsmål Till tertialrapport 1 uppmanas kulturnämnden att justera sina årsmål för några av kommunfullmäktiges indikatorer; Jobb istället för bidrag - Samtliga nämnder uppmanas att höja ambitionsnivån för att ordna sommarjobb samt att justera målvärdet i samband med tertial 1 och ta fram aktiviteter som stöder detta. Förvaltningen prognostiserar att målet för antalet sommarjobb kommer att överträffas. Förvaltningen anordnar sommarjobb och samverkar men stadsdelarna som har medel för kostnaderna. Prognosen pekar på ca 60 sommarjobb i samverkan med stadsdelsförvaltningar och 13 jobb som planeras anordnas av förvaltningen. Förvaltningen föreslår att årsmålet därmed justeras från 30 till 70. Förvaltningen anser inte att särskilda aktiviteter behöver tas fram då den största andelen av sommarjobben kan anordnas inom LOVE Stockholm. Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Kulturnämnden uppmanas att fastställa ett målvärde för indikatorn Det fria kulturlivets intäkter exklusive offentliga bidrag och ta fram aktiviteter som stöder detta Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer årsmålet 29 % som framräknats utifrån utfallet Två aktiviteter har lagts in under nämndmålet Ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet. Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Kulturnämnden ska utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer tre aktiviteter som stödjer arbetet och en indikator som redovisas under nämndmålet "Trygga kulturmötesplatser". Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna Facknämnderna uppmanas att öka sitt deltagande i kvalitetsutmärkelsen för att skapa ett lärande och en möjlig jämförelse. Kulturförvaltningen har påbörjat arbetet med att delta i kvalitetsutmärkelsen genom att en avdelning nu förbereder sig för deltagande nästa år. Medarbetare har också godkänts att delta som examinatorer i kvalitetsarbetet.

3 SID 3 (29) Förändring av årsmål för kommunfullmäktiges indikatorer KF har fastställt årsmål för tre indikatorer i samband med beslut om VP. 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Indikator Antal besök vid stadens bibliotek Antal besök vid stadens kulturinstitutioner (Liljevalchs, Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Kulturhuset ) Antal webb-besök vid stadens bibliotek Kulturnämndens årsmål i VP KF:s årsmål Beslutat Tidigare årsmål Öka Öka Tas fram Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer och ändrar sitt årsmål för antalet besök vid stadens bibliotek till i enlighet med KF:s årsmål. Förvaltningen vill dock betona att arbetet med omdaning av och med nya bibliotek enligt strukturplanen påverkar öppethållandet vilket gör prognostiserandet svårbedömt. KF:s årsmål för de två andra indikatorerna överensstämmer med nämndens tidigare fastställda årsmål. Bilaga 1. Uppföljning av budget

4 SID 4 (29) Sammanfattande analys Kulturnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Samtliga nämndmål bedöms komma att uppfyllas. I stort sett alla årsmål för indikatorerna bedöms komma att uppnås under året. Aktiviteter beslutade i verksamhetsplanen fortgår enligt plan, inga avvikelser noteras. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök Stadens kulturverksamheter bidrar stort till att göra Stockholm till en attraktiv stad för boende, företagare och besökare. Genom nämndens verksamheter och bidrag till andra kulturaktörer skapas ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med kvalitet, stor mångfald och god tillgänglighet för alla. Offentliga gestaltningar och medvetet säkerhetsarbete bidrar också till måluppfyllelsen. Stöd för samarbeten mellan det fria kulturlivet och näringslivet skapas genom kulturstöd och aktiviteter. En hållbar livsmiljö värnas och utvecklas genom förvaltningens interna miljöarbete med riktade aktiviteter och genom extern programverksamhet med miljöprofil. Förvaltningen kan redovisa ett högt besöksantal inom utställningsverksamheten framförallt vid Liljevalchs konsthall liksom till det efter ombyggnation återinvigda Medeltidsmuseet. För första gången har Kulturnatt Stockholm genomförts i samverkan med över 100 kulturarrangörer, museer, teatrar, gallerier, biografer m.fl. med fler än 300 programpunkter där också förvaltningens verksamheter deltog. Evenemanget mottogs positivt av de ca besökarna. Implementeringen av Kultur i ögonhöjd pågår i samverkan med förvaltningar och bolag. Samverkan med skolan har fortsatt och intensifierats genom samverkan inom KULAN mötesplats för kultur och skola samt genom Kulturskolans och Stockholms stadsbiblioteks verksamheter med ett stort antal skolföreställningar och med utveckling av metoder för bl.a. bokpresentationer. Stadens kulturhistoriska värden värnas med översyner, inventeringar och detaljplaneärenden m.m. liksom förvärv av föremål etc. för ökad kunskapsbyggnad om Stockholms historia. Ett antal aktiviteter pågår för ökad tillgänglighet såväl socialt som fysiskt. Fysiskt genom löpande åtgärder och ur andra aspekter, genom utställningar för ökad kunskap om tillgänglighet för funktionshindrade, tillgängliggörande av det litterära kulturarvet och genom pågående utveckling av e-tjänster. Inom arbetet för interkulturell förståelse som kan nämnas insatser för att utveckla kontakterna med mångspråkiga och att förvaltningen blivit kontaktpunkt för att underlätta ungas deltagande i samhället och att stärka den europeiska identiteten inom nätverket Eurodesk.

5 SID 5 (29) Ett 30-tal gestaltningsprojekt pågår för en vackrare och mer intressant stad och här kan nämnas de under våren presenterade konstnärliga gestaltningarna på Bredängs T-bibliotek, som invigdes under perioden och på T-biblioteket Sture. Trygghetsskapande aktiviteter har pågått både för bättre säkerhet på arbetsplatserna och för besökarna. Förvaltningen har identifierat nya aktiviteter för det brottsförebyggande arbetet. Intensiva förberedelser inför LOVE Stockholm pågår. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stor tonvikt har lagts på besökarnas och deltagarnas möjlighet till delaktighet och dialog för att lägga grunden för fortsatt utveckling mot allt större delaktighet. Inom kvalitetsarbetet pågår en rad aktiviteter som översyner av former och riktlinjer för kulturstöd, utveckling av tre e-tjänster, processförändringsarbete m.m. för ökad kvalitet i verksamhet och i mötet med besökarna och deltagarna. Inom "Kultur för de äldre" inriktas projektet i år mot att medvetandegörande metoder kring kulturverksamheter och dess betydelse för de äldre. Arbetet med att vara den attraktiva arbetsgivaren med kreativa, utmanande och ansvarstagande arbetsplatser fortsätter med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten, med chefsseminarier och bl.a. med fortsatt värdegrundarbete. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva I Kulturförvaltningens prognos för årsutfall visar tertialrapport 1 en ekonomi i balans. Utvecklingen av arbetet med uppföljning och prognos pågår inom staber, på avdelningsnivå och på enheter. En rad översyner och arbeten med att se över riktlinjer, arbetssätt m.m. för stödfunktioner och effektiviseringar har påbörjats och arbetet med den stora omställningen till GS-IT har varit intensivt under perioden. Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Kulturnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge alla stockholmare ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv, både i de egna verksamheterna och genom stöd till det fria kulturlivet. Nämnden har också medverkat till en ren, vacker och trygg stad med offentliga gestaltningar och ett medvetet arbete för att förbättra tryggheten i de publika verksamheterna. Medverkan i miljöarbetet sker dels genom miljömedvetenhet i det dagliga arbetet dels genom opinionsbildande program och utställningar för besökarna.

6 SID 6 (29) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Kulturnämnden bidrar på olika sätt till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Kulturarenorna har fortsatt haft höga besökstal och är därmed en viktig del i besöksnäringen. De egna kulturinstitutionerna har fortsatt utveckla olika typer av samarbeten med näringslivet i program och utställningar samt har gett stöd genom företagarinfo på bibliotek. Genom kulturstödsverksamheten utvecklas stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 0 % 33 % Kommentar: Kulturförvaltningen är mån om att de olika kulturinstitutionerna fungerar som arenor där mängder av andra aktörer, fria kulturutövare m.fl. bjuds in att medverka vid sidan av det som är egenproducerat. Verksamhetsnära och administrativa stödfunktioner prövas alltid för konkurrensutsättning. NÄMNDMÅL: Företagandet inom kulturområdet ska växa Genom kulturstödsverksamheten och aktiviteter inom incitamentsstrukturen/växtpengarna ges stöd för samarbetet mellan det fria kulturlivet och näringslivet. Fonden Innovativ Kultur har fortsatt att utvecklas. Stiftelsen Framtidens kultur samverkar nu med fonden som också får stöd från Tillväxtverket. Stockholms stadsmuseum erbjuder plats för kulturentrepenörer. Musiker erbjuds en scen, i utställningar upplåts plats till olika projekt och intressegrupper kan använda museet som debattforum. Service ges till författare, arkitekter, forskare i Faktarummet. Med särskilt uppdrag mot unga entreprenörer har en föreläsning anordnats på Stadsbiblioteket, "Ung i Kulturbranschen".

7 SID 7 (29) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Jobb istället för bidrag Förvaltningen räknar med att uppfylla årsmålet för praktikplatser och därmed bidra till måluppfyllelsen. Förutsättningen är att praktikplatserna kan matchas mot jobbtorg Stockholm. Årsmålet för antalet sommarjobb beräknas uppfyllas mer än väl och kommer enligt planeringen att uppgå till ca 70. Till övervägande delen erbjuder förvaltningen jobb som finansieras via stadsdelsförvaltningarna. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi st st Tertial 1 70 st 3000 st KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Nämndens verksamheter bidrar till att en hållbar livsmiljö värnas och utvecklas. Detta har inte bara skett genom insatser inom de egna verksamheterna med konsekvent förbättringsarbete för att minska miljöbelastningen utan också genom att höja miljöprofilen inom programverksamhet och genom att exponera medier om miljö och klimatfrågor. Målet 100 % miljöbilar beräknas uppnås under året. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period

8 SID 8 (29) KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 0 % 0% Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) 100 % 100 % Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) 85 % 85 % Halvår 1 Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten 92 % tas fram Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 60 % 100 % 100 % 100 % Apr

9 SID 9 (29) KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) 100 % Elförbrukning (alla nämnder/bolag) Uppfylls delvis kwh minska Kommentar: I ca 50 % av förvaltningens förhyrningar ingår el i hyran. Med början senare hälften av 2009 började fastighetsägare i ökad omfattning lägga om elen så att förvaltningen får egen mätare och därmed mätt el vilket betyder den redovisade förbrukning kommer att öka. Prognosen är därför svårbedömd. Elförbrukning per kvadratmeter Uppfylls delvis 54 kwh/kvm tas fram Kommentar: Se ovanstående indikator. NÄMNDMÅL: Klimatsmartare kultur för en hållbar livsmiljö Arbetet inom projektet Klimatsmart Kultur har fortsatt med åtgärder inom samtliga verksamheter för att minska förvaltningens miljöpåverkan bl.a. genom ökad källsortering och minskad pappersanvändning med ökade e-postutskick och spridande av information genom sociala medier. Avdelningarna höjer miljöprofilen i externa aktiviteter och evenemang. Inom utställningsverksamheten har Kulturhuset genomfört en populär och insiktsgivande utställning "Hur mycket drar en stockholmare?". Earth Hour genomfördes, i gemenskap med många miljoner människor och institutioner världen över, med en timmas nedsläckning av hela Kulturhuset.

10 SID 10 (29) Stadsmuseet medverkar till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Ett informationsprojekt knutet till Ytterstadsinventeringen har avslutats innebärande att informationsfoldrar och brev har skickats ut till ca ägare av kulturhistorisk värdefull bebyggelse i samtliga 58 stadsdelar. Ett första utkast till kulturmiljöstrategi är framtagen. En Fornvårdstrategi är färdigställd och skickad till Länsstyrelsen. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Öka andelen verksamheter som sopsorterar i fler fraktioner än papper och kartong Minska förvaltningens pappersförbrukning 50 % -10 % KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Arbetet med en ny biblioteksplan för perioden har startat och kommer att genomföras i bred dialog med stockholmare, medarbetare och samverkanspartners inom och utanför Stockholms stad. Målsättningen är att kunna presentera ett förslag till ny biblioteksplan i december. Inledningen på har varit framgångsrik inom utställningsverksamheten avseende besök. Antalet öppethållandetimmar och besök på biblioteken hör nära samman och tendensen under perioden är positiv med ökade siffror jämfört med förra året. Samtidigt är öppethållandet avhängigt den påverkan som sker i samband med arbetet med strukturplanen med omdaningar av befintliga bibliotek och färdigställande av nya och vilken påverkan detta i sin tur får på bemanningen. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal besök vid stadens bibliotek st

11 SID 11 (29) KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal besök vid stadens kulturinstitutioner (Liljevalchs, Stadsmuseet med Medeltidsmuseet samt Kulturhuset) st Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet st st st Tertial 1 Antal elevplatser i kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga st Antal webb-besök vid stadens bibliotek st Det fria kulturlivets intäkter exkl. offentliga bidrag 29 % tas fram Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms kulturliv 90 % 90 % Antalet besök av barn och ungdomar vid professionella kulturarrangemang st st st Tertial 1 Kommentar: En stor del av besöken i årsmålet avser festivalverksamhet som äger rum senare på året.

12 SID 12 (29) KF:s indikatorer Antalet besök av elever i grundskolan och gymnasiet vid professionella kulturarrangemang Antalet ungdomar som i kulturförvaltningens verksamheter genomfört egna arrangemang Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period st st st Tertial st st st Tertial 1 KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Kulturnämnden och idrottsnämnden ska erbjuda fria teatergrupper och andra kulturverksamheter att hyra ut sina lokaler via bokningssystemet Kommentar: Kulturförvaltningens och idrottsförvaltningens gemensamma slutsats är att Kultur Direkt är den bästa lösningen för att hyra ut lokaler. Kulturnämnden godkände förslaget I samråd med Kulturdirekts verksamhetschef har parterna kommit överens om att idrottsförvaltningens bokningsenhet på sin hemsida kommer att informera och länka över till för bokning av teaterlokaler eller andra lokaler inom ramen för den fria kulturverksamheten. Kulturprojekt i Stockholm som får stöd av EU ska kunna få bidrag till att finansiera egeninsatsen NÄMNDMÅL: Ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet Inledningen på har varit framgångsrik avseende besök på utställningar. Liljevalchs konsthalls Vårsalong hade över besökare. Det nya Medeltidsmuseet invigdes i januari och därmed också utställningen om Stockholms grundare Birger Jarl. Museet har fått stor massmedial uppmärksamhet och tre gånger fler besökare än under samma tid förra året. Den nya permanenta basutställningen på Stadsmuseet Stockholmsutställningen - baserad på en sann historia, som fokuserar på stadens utveckling och stockholmarnas upplevelse av staden, har också öppnats.

13 SID 13 (29) Dansens dag har genomförts på Kulturhuset liksom Youth Jazz Festival, landets största ungdomsjazzfestival arrangerats inom ramen för Swedish Jazz Celebration. Här har också tillsammans med Författarförbundet och flera andra organisationer genomförts en uppläsningskväll med 20 svenska författare vars intäkter oavkortat gick till Rädda Barnens Haiti-insamling. Den 24 april genomfördes framgångsrikt Kulturnatt Stockholm i samverkan med över 100 kulturarrangörer, bl.a. museer, teatrar, gallerier och biografer, som tillsammans erbjöd fler än 300 programpunkter som lockade cirka besökare. Kulturhuset bidrog bland annat med argentinsk tango, Prova på med Cirkus Cirkör, kortfilmer i Ekoteket och på Lava förvandlades oljud till musik. Kulturskolan medverkade på flera håll med teater, indisk dans och musikframträdanden. Stadsbiblioteket gjorde en särskild satsning för barn genom Barnens kulturnatt i form av ett pyjamasparty där barnen mötte författare, lyssnade på Orkesterpop och pysslade. Det första steget i det paneuropeiska litteraturprojektet Shahrazad har tagits under vintern med produktioner även ute i landet. Kulturskolan har genomfört kulturveckor, föreställningar och vernissage samt konserter bl.a. i Konserthuset och på Musikmuseet. Utvecklingen av stadens bibliotek fortsätter. Stockholmarna har bjudits in att delta i fokusgrupper för att diskutera vad man vill ha av biblioteken i Kulturhuset. T-biblioteket i Bredäng öppnade för allmänheten under sportlovsveckan med ungdomsverksamhet som bibliotekets profil. Nu ligger fokus på nästa evenemang LOVE Stockholm med ett omfattande planeringsarbete och som redan mött ett mycket stort medialt intresse med ett stort antal journalister, bland annat TV-team från Kina, Tyskland och Brasilien. Förvaltningen leder planeringsarbetet för marknadsföring av evenemanget. En webbplats för hundratals programpunkter har tagits fram, liksom en mobil tjänst för programinformation och kommunikation. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Etablera formerna för samverkan mellan kulturliv, förskola och skola Fortsatt utveckling av Kultur Direkt NÄMNDMÅL: Kultur i ögonhöjd genomförs i alla verksamheter Implementeringen av den strategiska kulturplanen Kultur i ögonhöjd pågår. Kunskapen om planen sprids inom det fria kulturlivet, möten har anordnats med berörda förvaltningar och bolag och inom ramen för nätverket Träffpunkt

14 SID 14 (29) Stockholm pågår utveckling av nya former för ungas delaktighet och inflytande. Projektet Kulan mötesplats för kultur och skola har fortsatt att aktivera och öka samarbete mellan kulturlivet och skolan och förskolan. Projekt- och aktivitetsplan är upprättad och en betaversion av den digitala mötesplatsen KULAN har lanserats. Inom utveckling av Barn och unga på stockholm.se - Kultur och Fritid har förvaltningen tillsammans med stadsledningskontoret m.fl. tagit fram särskild LOV-information för sportlov, påsklov, sommarlov osv. Lava har flyttat in i nya lokaler. Besökarna trivs och det har skett en ökning av förstagångsbesökarna. Inom lavaland.se, som drivs av unga kreatörer inom olika områden, har fler redaktörer tillkommit. På Rum för Barn har bl.a. anordnats poesiverkstad och möjlighet att göra egna böcker samt har BRIS haft pressfrukost om mobbning och Barnombudsmannen presenterat sin årsrapport. Liljevalchs konsthalls yngre publik har engagerats genom tävlingen och invigningen av det vinnande bidraget i tävlingen "Min Märtamatta" samt i "Ung vårsalong ". Kulturskolan har genomfört flera stora föreställningar liksom ett stort antal "öppna hus" och lovkurser. Samverkan med skolorna fortsätter och utvecklas bl.a. inom ramen för Skapande skola och kulturköp. Pågående arbete är att informationen och kommunikationen med Kulturskolans barn och föräldrar förstärks med en e-tjänst som ska bli en del av stockholm.se. En betydande del av verksamheten på Stockholms stadsmuseum och Medeltidsmuseet vänder sig till barn och unga, framförallt genom skolvisningar. På Medeltidsmuseet har barnverkstaden varit öppet under helgerna. Arbete har påbörjats med utveckling av bl.a. flera tematiska undervisningslådor för skolorna men även för att användas på museet. Stockholms stadsbibliotek har fört en strukturerad dialog med samtliga kommunala skolledare under våren för att utveckla samarbetet. Metoder för bland annat bokpresentationer utvecklas och provas. Elevutställningar har visats på bibliotek och olika aktiviteter har genomförts i anslutning till dem. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Totalt antal barn och ungdomar som deltar i Kulturskolans verksamhet

15 SID 15 (29) NÄMNDMÅL: Stadens kulturarv förvaltas för framtiden Stadsmuseet deltar aktivt i stadens utveckling. Arbete med översynen av det framtida skyddet för de 25 blåa hus på stadens lista har aktualiserats. Rapporten Beredskap för brand i Gamla stan är färdig och skickad till Länsstyrelsen. Arbete pågår med klassificering av bebyggelse på malmarna Under första kvartalet har hanterats: 46 ärenden rörande detaljplaner, 61 ärenden rörande rivning och bygglov och 67 ärenden rörande Kulturminneslagen omfattande arkeologi, byggnadsminnen och kyrkor. Följande uppdrag har genomförts och rapporterats inom byggnadshistoria: dokumentation av småstugorna i Aluddsparken och Magneten 7, antikvarisk medverkan i van der Notska palatset samt karaktärisering av Cirkus. På uppdrag av Stadsholmen har Fastigheten Bondesonen större 19 inventerats och arbetet med Barnängens gård påbörjats. Förvärv av konst, föremål och arkivalier till museisamlingen har skett under perioden för ökad kunskapsuppbyggnad om Stockholms historia och samtid. I projektet "Utveckla en webbpolicy för digitalt material" på stadens webbplatser har tillsammans med stadsarkivet förts samtal med andra aktörer på området i Sverige, Danmark och Holland samt studerat hur andra museer i Sverige och världen använder system för licensiering av upphovsrättsskyddat material på webbplatser. NÄMNDMÅL: Tillgängliga kulturverksamheter och tillgängligt kulturarv Förvaltningen arbetar med tillgänglighetsaspekter i vid mening, såväl socialt som fysiskt. Åtgärder för att råda bot på brister i den fysisk tillgänglighet sker löpande inom ramen för anslagna tillgänglighetsmedel, även inom det fria kulturlivets verksamhetslokaler. Förvaltningens tillgänglighetsguide har uppdaterats och flyttas successivt över till stadsbyggnadskontorets Entré Stockholm. Ett EU-projekt "Förstudie kring kompetensutveckling inom anti-diskriminering - mångfaldsarbete, bemötandefrågor m.m." har startat med stöd från ESF-rådet. Flera informationstillfällen för bl.a. chefer, workshops med både mångfaldsgrupp och andra medarbetare samt intervjuer och en enkät till samtliga medarbetare har genomförts. Analysen ska resultera i en ny ansökan till ESF-rådet för kompetensutveckling under Kulturhusets pågående utställningsprojekt "TA PLATS" visar, innan utvärderingen är helt klar, att projektet givit många värdefulla kunskaper vad

16 SID 16 (29) gäller tillgänglighet för besökare med nedsatt funktionsförmåga. Bl.a. ger en synskadad guide visningar med ett annat perspektiv. Projektet visar på konstens möjligheter att nå alla oavsett funktionsförmågor. Förbättrad tillgänglighet på Liljevalchs konsthall är uppfylld genom Värdig Entré-projektet och kommunicerad med positiv respons genom bl.a. filmer om tillgängligheten på webbplatsen. Kulturskolans Resurscenter ger medarbetarna runt om i staden information och stöd i arbetet med funktionshindrade elever, så att dessa i möjligaste mån kan delta i verksamhet nära sin bostad. Stadsmuseet har medverkat till att tillgänglighetslösningar blir så bra som möjligt ur kulturmiljösynpunkt både i offentliga, t.ex. kyrkor och i privata miljöer, t.ex. hisslösningar i flerbostadshus genom förmedling av "best practice". Stockholms stadsbibliotek tillgängliggör det litterära kulturarvet genom "Långa svansen" som har temat 60-tal under våren. Ett tiotal olika evenemang har genomförts med exponering och utställningar som en del av konceptet. En blogg har startats. Projektet har fått stor extern uppmärksamhet, såväl inom som utanför biblioteksvärlden. I arbetet med att öka kunskapen om Stockholm har Stockholm berättar genomförts med olika aktiviteter kring stockholmsskildringar i ord och ton, i nutid och dåtid. Alla stockholmare har bjudits in att rösta på sin favoritskildring av Stockholm. Stockholmskällan prioriterar material om ytterstaden och arbetet med att lägga in material i databasen och att föra ut det till Stockholmare i olika åldrar sprids till fler bibliotek. NÄMNDMÅL: Ökad interkulturell förståelse Stödformen Jalla! är utvärderad och slutsatsen är att fokus i bedömningen ska ligga på projektets angelägenhet och relevans i det givna området och på den givna tidpunkten istället för, som tidigare, fokusera på "mångkulturell inriktning" eller "mångkulturell publik". Under åren har 42 % av ansökningarna beviljats stöd. Många, för förvaltningen, nya aktörer har funnits bland de sökande. Eurodesk är ett europeiskt nätverk som sprider information till unga om deras möjligheter till mobilitet inom EU. Syftet är att underlätta ungas deltagande i samhället och att stärka den europeiska identiteten. Ungdomsstyrelsen är Sveriges nationella kontor. Det finns 19 lokala kontaktpunkter i Sverige varav Kulturstrategiska avdelningen är en sedan mars. På Kulturhuset växer antalet dagsfärska webbtidningar kraftigt och besökarna kan i dagsläget läsa över dagstidningar från hela världen.

17 SID 17 (29) Kulturskolan har bjudit in skolbarn till allsångskonserter m.m. för att nå barn oavsett social och kulturell bakgrund, fritidsgårdar har besökts för kontakt med ungdomar och har erbjudit undervisning i instrument från utomeuropeiska länder. Alla stockholmare ska ha likvärdiga möjligheter att ta del av Stadsmuseets verksamhet. I utställningar och programverksamhet inkluderas representanter från olika delar av Stockholm, personer av olika bakgrund och med skiftande erfarenheter. Stadsmuseets museilägenhet i Tensta lånas i dag ut till en somalisk tjejförening. Personal från Internationella biblioteket har genom att börja tjänstgöra på några av stadsdelsbiblioteken använt sin språkkunskap och erfarenhet för att bättre möta de mångspråkiga stockholmare som tidigare haft svårt att identifiera sig med biblioteken. Konkreta mångspråkiga program "exporteras" till stadsdelsbiblioteken. Arbetet med att utveckla språkcaféverksamheten har fortsatt. Bland annat genom ny verksamhet på turkiska och grekiska på Medborgarplatsens bibliotek som har tillkommit på initiativ av brukare. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. 50 % öka Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. 0 st Tas fram KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas

18 SID 18 (29) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program Kommentar: Aktiviteter och indikator redovisas under nämndmålet "Trygga kulturmötesplatser" här nedan. Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas NÄMNDMÅL: Mer konst i det offentliga rummet Vid ingången till år arbetade Stockholm konst med ett 30-tal pågående konstnärliga gestaltningsprojekt. Under tertialen har nya beställningar inkommit och arbete påbörjats för T- Jungfru Lona, Bromma kyrkogård, Årstastråket, Hässelgården, Farstastrand, Mälarhöjdens skola, Kulturhuset, Engelbrektshallen och Fästmanssoffan. Konstnärlig gestaltning ingår i projektplaneringen inom biblioteksstrukturplanen. Under våren har den konstnärliga gestaltningen på Bredängs T-bibliotek presenterats i samband med invigningen och även en presentation av konstverket på T-biblioteket Sture. Stockholm konst och Statens konstråd har inlett samarbete i syfte att arrangera ett framtida seminarium tillsammans med Sveriges arkitekter om plats- och byggnadsintegrerad konst. Det långsiktiga informationsarbetet om enprocentsregeln bland stadens kommunala bolag och förvaltningar har fortsatt. Förhandlingar om nya principöverenskommelser har inletts med idrottsförvaltningen och MICASA. Parallellt har inletts ett långsiktigt informationsarbete gentemot stadens kommersiella byggherrar. NÄMNDMÅL: Trygga kulturmötesplatser En krispärm har tagits fram tillsammans med säkerhetssamordnare och säkerhetsansvariga inom förvaltningen. Alla chefer har fått pärmen och en workshop kring "Tryggare kulturmötesplatser" har hållits, liksom föreläsningar för chefer. Ett arbete kring säkerhet på arbetsplatsen har inletts inom Kulturskolan. Rutiner för larm, brand, hot och våld och olycksfall har setts över i olika arbetsgrupper samt har samarbetet med företagarföreningar och närpolis ökat.

19 SID 19 (29) Projektet Trygga bibliotek har gett personalen välkommen support i arbetet med att hitta bra rutiner och arbetssätt. Projektet syftar till att stärka personalens kompetens, förhållningssätt och agerande i stökiga situationer. Nämndens indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål Period Besökarnas upplevda trygghet på biblioteken 0 % Kommentar: Förvaltningen behöver göra en nulägesundersökning och utarbeta metod för mätning. Arbetet har påbörjats. Förvaltningen återkommer med förslag på årsmål. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Kontinuerliga möten med fältassistenter i samband med större evenemang. Nätverk för brottsförebyggande arbete på Järvafältet Tryggare bibliotek KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Kulturnämndens verksamheter har fortsatt arbetet med kvalitetsfrågor på flera plan. Arbetssätt fortsätter att utvecklas särskilt med inriktning på besökarnas och deltagarnas möjlighet till delaktighet och möjlighet att föra dialog med verksamheterna. NÄMNDMÅL: Kultur med hög kvalitet och medborgaren i fokus Aktiviteter pågår och planeras för utveckling av kvalitetsarbetet både intern inom avdelningarna och genom samverkan med utomstående organisationer. Översyn av former och riktlinjer för kulturstöd pågår. Utvecklingen av det stadsgemensamma e-tjänstprogrammet för effektivisering av administrationen av ansökningar från det fria kulturlivet har startat liksom Kulturskolans e-tjänst som möjliggör anmälan, utvärdering och annan kommunikation mellan

20 SID 20 (29) elever/föräldrar och Kulturskolan. Kulturskolans medverkar också i ökad omfattning i kvalitetsutvecklingsprojektet "Våga Visa" tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen. Kulturhuset har påbörjat ett grundläggande organisations- och verksamhetsprojekt, Framtidsprojektet analys av konstnärlig process och struktur. I en första etapp sker en metodisk analys där flertalet av medarbetarna kommer att vara engagerade. Stockholms stadsbibliotek introducerar processförändringsarbete enligt Lean i ett treårigt projekt. Tre piloter som startade 2009 har utvärderats under vintern. Inom alla verksamheter på Stadsmuseet finns policys och program som håller på att utvecklas och infogas i ett kvalitetssystem där avdelningens vision, verksamhetsidé och värdegrund redovisas. Avdelningen förbereder för ett deltagande i Kvalitetsutmärkelsen KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen Kulturnämnden genom Kulturskolan, Stadsmuseet och Stockholms stadsbibliotek bidrar till måluppfyllelsen genom sina insatser inom äldreomsorgen genom projektet Kultur för äldre och genom verksamhet till stadens äldre i samarbete med stadens äldreboenden. NÄMNDMÅL: Mer kultur för, med och av de äldre Inom ramen för projektet "Kultur för de äldre" har Kulturskolan och Stadsmuseet samverkat med äldreomsorgen i syfte att kulturverksamheten ska kunna bidra till ett rikare liv för de äldre. Projektet inriktar sig i år på praktisk utbildning som riktar sig till omvårdnadspersonalen för medvetandegörande av metoder kring kulturverksamheter och dess betydelse för de äldre. Även Stockholms stadsbibliotek samverkar med äldreomsorgen för att utveckla verksamheten för äldre - på biblioteken, i omsorgsboende och i hemmen. Kartläggning av äldreboenden med mångspråkiga boende har gjorts. Speciellt språken turkiska, serbokroatiska, ungerska och arabiska har valts ut för utvecklingen av Boken Kommer för att erbjuda biblioteksservice till grupper som inte har möjlighet att själva besöka biblioteket.

21 SID 21 (29) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Kulturförvaltningens mål är att erbjuda kreativa, utmanande och ansvarstagande arbetsplatser, arbetsplatser som välkomnar mångfald och som stimulerar och tar tillvara alla anställdas engagemang och kompetens. Alla verksamheter arbetar med resultatet av höstens Medarbetarenkät och upprättar handlingsplaner för sina förbättringsområden. Förvaltningen bedriver också ett målinriktat arbete för att förebygga och att reducera sjukfrånvaron. Förberedelser inför genomförandet av rökfri arbetstid den 1 maj har genomförts. Förvaltningen har påbörjat arbetet med individuella kompetensutvecklingsplaner. På Kulturhuset arbetar samtliga chefer med individuella planer. I övrigt pågår förberedelser. För förvaltningen som helhet är andelen chefer som arbetar med individuella kompetensutvecklingsplaner 14 %. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) 62 62

22 SID 22 (29) KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Kommentar: Under våren har samtliga avdelningar/enheter diskuterat resultatet av Medarbetarenkäten för den egna verksamheten, identifierat förbättringsområden och formulerat handlingsplaner. För förvaltningen som helhet är Medarbetarskap det frågeområde som får högst betyg. Medarbetarna tar i hög grad egna initiativ för att förbättra sin kompetens och är i stor utsträckning intresserade av att ta större ansvar i sitt arbete. Även Arbetsklimat får ett relativt högt betyg, man blir bemött med respekt av sin närmaste chef, det egna arbetet upplevs som meningsfullt och trivseln med arbetsuppgifterna är god. Dock kan 23 % inte rekommendera andra att arbeta inom sitt verksamhetsområde, vilket får anses vara ett lågt betyg, liksom att 32 % inte kan rekommendera Stockholm stad som arbetsgivare. Vad gäller Ledarskap och chefer uppfattar medarbetarna att tillgängligheten till chefen är god, liksom förtroendet för chefen och man upplever sig få uppskattning från sin chef om man gör ett gott arbete. Förbättringsområden är hur chefen ger feedback på utförda arbetsuppgifter och chefens förmåga att hantera konflikter. Inom frågeområdet Delaktighet är den största styrkan att medarbetarna vet var de kan söka information som de behöver för sitt arbete. Förbättringsområden är arbetsplatsträffarna och arbetstidens förläggning. Inom Utveckling och kompetens anser medarbetarna att de har rätt utbildning för sitt arbete, men efterlyser ytterligare kompetensutveckling. Inom "Hälsa uppskattas möjligheterna till friskvård mycket. Slutligen är Organisation och "Arbetsbelastning" förbättringsområden. Medarbetarna upplever framför allt att tiden inte räcker till för arbetsuppgifterna och att man inte kan koppla av från arbetet, när man är ledig. Sammanfattningsvis har det s.k. Nöjd-Medarbetar-Indexet, NMI, ökat något sedan föregående års mätning, men ligger alltför lågt för att svara upp mot förvaltningens ambitioner. Med de insatser varje avdelning nu genomför, förväntas förbättrade resultatet i kommande Medarbetarenkät. Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 4,5 % 5,0 % Kommentar: Förvaltningen bedriver sedan flera år ett målinriktat arbete både för att förebygga och att reducera sjukfrånvaron, ett arbete som givit resultat i successivt minskad sjukfrånvaro. Stadens rehabprocess följs, medvetenheten inom de här frågorna är hög bland förvaltningens chefer och samarbetet med företagshälsovården, S:t Erikshälsan, och Försäkringskassan är gott. I det pågående projektet Vitalisera Flera utvecklas särskilt metoder för att minska korttidssjukfrånvaron bland annat genom tidiga insatser vid ohälsa.

23 SID 23 (29) NÄMNDMÅL: Kreativa, utmanande och ansvarstagande arbetsplatser På chefsforum som hålls regelbundet har förmedlats och diskuterats viktiga frågor som säkerhet och tryggare kulturmötesplatser, uppföljning av medarbetarenkäten samt kommunikativt ledarskap. Flera avdelningar och de administrativa staberna har arbetat med den egna värdegrunden och tjänsteutbudet. Andra viktiga områden för kompetensutveckling har varit ny teknik, pedagogisk utveckling och processförbättringar enligt LEAN-konceptet. En utbildning för blivande chefer inom förvaltningen har avslutats under våren. KF:s INRIKTNINGSMÅL 3: 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Kulturnämndens interna arbete är inriktat på att utveckla arbetsprocesser, se över instruktioner och att genomföra strukturerade ILS-uppföljningar. IT används i detta förändringsarbete som en strategisk resurs och för att tillgängliggöra tjänster. Genom aktiv verksamhetsplanering har mål och uppdrag tydliggjorts. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ska vara i balans Under årets första tertial visar prognoser och utfall på god följsamhet mot fullmäktiges uppställda budgetkrav och årsmål. ILS-samtal/dialog har förts på lednings- och på avdelningsnivå i anslutning till tertialrapporten. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) 100 % 100 % Tertial 1 Kommentar: Redovisas av SLK. Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) 100 % 100 % 100 % Tertial 1

24 SID 24 (29) NÄMNDMÅL: Fokus på resultatuppföljning Arbetet med att än mer systematisera månadsuppföljningen av ekonomi, personal och verksamhetsresultat pågår både på förvaltningsnivå och på avdelningsnivå. Förvaltningens staber utvecklar ekonomi- och personalredovisningen bl.a. i form av ny statistik och nya rapporter. Inom avdelningarna arbetar exempelvis Kulturskolan med att förbättra månadsvisa uppföljningar för att stärka kvaliteten i uppföljning av ekonomi, personaladministration och verksamhet. Även Stockholms stadsbibliotek har inlett ett arbete för att stärka den ekonomiska uppföljningen och öka kvaliteten och träffsäkerheten i ekonomiska bedömningar med fokus på områden som avviker eller riskerar att avvika och i dialog med flera medarbetare som kan påverka den ekonomiska utvecklingen. Uppföljning av driftbudget Driftbudget totalt Driftverksamhet (Mnkr) Bokslut 2009 JusteradUtfall VP Prognos Avvikelse mot VP Kostnader 934,1 899,7 344,3 910,5-10,8 Intäkter -146,1-106,9-56,8-118,5 11,6 SUMMA 788,0 792,8 287,4 792,0 0,8 Kapitalkostnader 6,7 13,5 4,4 14,3-0,8 Kulturförvaltningen beräknar att sammantaget att kunna visa ett balanserat budgetutfall för sina nettodriftkostnader under. Hänsyn har tagits till periodiserade kostnader och intäkter. Nettoutfallet för förvaltningens driftkostnader ligger väl inom det procentuella riktmärket för perioden. Utfallet för Bibliotek i rörelse är hittills lågt. En stor del av kulturstödsmedlen har utbetalats under perioden och intäktssidan ligger över riktmärket. Utfallet under 2009 och genomförandeplanerna för indikerar högre kapitalkostnader för förvaltningen med en merkostnad på 0,8 mnkr. Kulturförvaltningen omfördelar driftmedel för att täcka kostnaden. I anslutning till denna rapport föreslår förvaltningen att kulturnämnden hemställer om tilläggsanslag om 0,5 mnkr för underskott i andrahandsuthyrning Drottninggatan 33. Kulturnämnden erhöll tilläggsanslag under 2009 och

25 SID 25 (29) svarar för merkostnaderna fram till då hyresavtalet med andrahandshyresgästen löper ut. Förvaltningens hyresavtal löper ut tilläggsanslag om 0,2 mnkr som kvarstående del gällande slutförhandling av hyreskontrakt från 1992 angående Kulturskolans lokaler i kvarteret Herden. Förhandlingar med hyresvärden avslutades i april. I slutförhandlingen ingår som en väsentlig del klargörande och överenskommelse gällande stadens borgensåtagande. Driftbudget avdelningar Driftverksamhet (Mnkr, netto) Bokslut 2009 Justerad Utfall Prognos Avvikelse VP mot VP Central administration 51,8 50,9 15,8 50,9 0,0 Evenemangsavdelningen 22,8 19,1 9,6 19,1 0,0 Kulturstrategiska avdelningen 176,3 178,7 113,8 178,7 0,0 Kulturhuset 72,4 70,8 23,0 70,8 0,0 Liljevalchs konsthall/stockholm konst 10,8 11,1-0,3 11,1 0,0 Kulturskolan 119,8 117,9 35,0 117,9 0,0 Stockholms stadsbibliotek 236,9 244,2 72,3 244,2 0,0 Stadsmuseet 75,3 66,1 16,5 66,1 0,0 Bibliotek i rörelse 21,9 34,0 1,7 33,2 0,8 SUMMA 788,0 792,8 287,4 792,0 0,8 Respektive avdelning har under tertial 1 haft bra kontroll över sin ekonomi och samtliga lämnar prognoser som sammanfaller med förvaltningens nettobudget. Avvikelsen avser reservering för ökade kapitalkostnader. Vid sitt möte i april fastställde kulturnämnden den fortsatta inriktningen för och Återstående driftmedel för bibliotek i rörelse som ännu inte fördelats till Stockholms stadsbibliotek respektive Kulturhuset fördelas i internbudgeten i maj. Det samlade driftsutfallet i huvudprojektet Bibliotek i rörelse har varit lågt under årets första tertial då flera genomförandeprojekt kommer att påbörjas först senare under året. Hittills har utfallit varit 1,7 mnkr varav större delen avser övergripande projektplanering (1,0 mnkr), Bredäng (0,5 mnkr) Kulturhusets bibliotek (0,2 mnkr). Intäktsutvecklingen har varit god avseende entréintäkter för Liljevalchs konsthall och försäljning på Stadsmuseet vilket bidrar till utrymme att stärka utbudet under året. E-tjänstutvecklingen har tagit fart och bidragen för dess ökar omslutningen. En omorganisation med anledning av en översyn av IT-organisation planeras genomföras efter övergången till GS-IT.

26 SID 26 (29) Resultatenheter Investeringar Investeringar (Mnkr) Bokslut 2009 Justerad VP Utfall Prognos Avvikelse mot VP Vård av fontäner och skulpturer 1,2 1,3 0,0 1,3 0,0 Liljevalchs konsthall 1,8 1,7 0,2 1,7 0,0 Bibliotek i rörelse 5,9 12,6 0,6 12,6 0,0 Övriga projekt 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maskiner och inventarier 3,3 4,5 0,0 4,5 0,0 SUMMA 15,2 20,1 1,4 20,1 0,0 Utfallet för förvaltningens investeringar under tertial 1 är genomgående lågt för samtliga projekt. Projekten följer dock i stort uppgjorda planer. Investeringsramen för maskiner och inventarier har ännu inte fördelats till respektive avdelning. Arbetet med vård av fontäner och skulpturer försenades på grund av den hårda vintern men är nu i full gång. Investeringarna vid Liljevalchs konsthall löper enligt plan. Utfallet för Bibliotek i rörelse har under tertial 1 varit 0,6 mnkr för Bredängs T- banebibliotek vilket invigdes under perioden. På Kulturhuset är arbetet i full gång med planering och projektering av Bibliotek och Bibliotek Plattan som planeras invigas i augusti. Vid Stockholms stadsbibliotek pågår också projekteringen av biblioteket LUMA som enligt plan ska invigas i slutet av året. Prognosen är att förvaltningens investeringsmedel kommer att utnyttjas. Omslutningsförändringar Kulturförvaltningen föreslår i denna tertialrapport att såväl intäkter som kostnader i budgeten utökas med 11,5 mnkr. Förslaget till omslutningsjusteringar avser ökade kostnader och intäkter på: 1,4 mnkr central förvaltning avseende kostnader/intäkter för Drottninggatan 33 4,0 mnkr Kulturstrategiska avdelningen avseende e-tjänstmedel och bidrag 1,0 mnkr Kulturhuset avseende bidrag 1,5 mnkr Liljevalchs konsthall/stockholm konst avseende entréintäkter och försäljning i butiken

27 SID 27 (29) 3,6 mnkr Stadsmuseet avseende e-tjänstprogram och försäljning Bedömningen av omslutningsförändringar är försiktig. Omslutningen beräknas öka ytterligare bl.a. med anledning av LOVE Stockholm. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna Översyner har genomförts för verksamhetsutveckling och effektiviseringar. KF:s indikatorer Periodens utfall Prognos helår Årsmål KF:s årsmål Period Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) Uppfylls inte 6 % minska 0 st öka Kommentar: Förvaltningens årsmål uppfylls men målet att bidra till en ökning totalt i staden ökar inte. Ingen enhet har anmält intresse att delta i kvalitetsutmärkelsen under. Däremot pågår förberedelser för att delta under Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (KuN, SAN, UtbN) 18 % minska NÄMNDMÅL: Kostnadseffektiva kulturverksamheter En rad översyner och arbeten med att se över riktlinjer, arbetssätt m.m. för stödfunktioner och effektiviseringar har påbörjats. Arbetet med den stora omställningen till GS-IT har varit intensivt under perioden. Förvaltningens GS-IT-projekt har tillhandahållit beställarkompetens för verksamheterna genom att sätta styrande principer för olika

28 SID 28 (29) beställningsalternativ, att informera om tillgängliga tjänster och att stötta verksamheterna i att omsätta sina behov till kostnadseffektiva beställningar så verksamheten. Frågor gällande grundkompetens för användning av den nya GS-IT-plattformen hanteras också inom ramen för projektet. Förstärkning av övrigt stabsstöd har påbörjats med översyn av regler och definitioner kring investeringsverksamheten liksom förbättrat stöd för samordning och rapportering av planerade och genomförda upphandlingar. Likaså har arbete påbörjats för att förbättra internkontrollarbetet generellt och särskilt på enhetsnivå. Arbete pågår också med att flytta över innehåll till stockholm.se från förvaltningens webbplats och där stora delar av Kulturstrategiska avdelningens information har flyttats över. Kulturskolans har påbörjat ett effektiviseringsarbete med en strukturplan för såväl verksamhetsutbud som lokaler. Stadsmuseet utvecklar arbetet med musei- och konstsamlingen för ett säkert och effektivt arbetssätt. En del arbetsuppgifter från Arkiv- och magasinsprojektet återstår att utföra och där pågår arbete med katalogisering. Även fortsatt uppordning i magasin har pågått. I syfte att rationalisera samlingshanteringen pågår framtagning av digitala formulär för lån, ärendeanmälningar mm. vilket kommer att förbättra servicen till låntagarna. Stockholms stadsbibliotek har infört gemensamma mediainköpsrutiner under våren. En utvärdering planeras för att ta reda på om och på vilket sätt ett flytande bestånd kan bidra till att öka tillgängligheten för låntagarna. Synpunkter och klagomål Antal ärenden avseende synpunkter och klagomål. Kategori Antal synpunkter Antal klagomål Avgift/betalning 1 3 Bemötande 2 2 Beröm 3 Ateljéstödshandläggnig 1 16 Förbättringsförslag 13 Handläggning 1 1 Information 4 Lokalförändringar 4 Miljö 2 5 Tillgänglighet 2 3 Utbud/verksamhet 10 3 Summa 39 37