Delårsrapport 03/04. Regionutvecklingsnämnden. Januari -april. Datum: Diarienummer: RUN

Transkript

1 Delårsrapport 03/04 Januari -april Datum: Diarienummer: RUN

2 Sammanfattning Samhällsperspektivet Samhällsperspektivet beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara. arbetar intensivt med att stärka den regionala handlingsförmågan genom samverkan med länets kommuner och andra samhällsaktörer såsom andra regioner, civilsamhällesorganisationer och internationella nätverk. I arbetet med att utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet har Region Östergötlands program i Almedalen planerats och marknadsföringsmagasin har producerats i syfte att marknadsföra besöksnäringen i Östergötland. För att stärka ett dynamiskt och robust näringsliv har ett aktivt arbete fortsatt drivits via framförallt ALMI och övriga näringslivstödjande aktörer som samlas i East Sweden Business Region (ESBR). arbetar för att skapa goda och jämlika villkor för invånarna genom att lyfta och främja förutsättningarna för hälsans bestämningsfaktorer på olika arenor. Bland annat har Regionbiblioteket genomförts flera insatser för bland annat integration, digital delaktighet och litteraturfrämjande. Förutsättningarna för måluppfyllelse vid årets slut inom samhällsperspektivet är generellt sett goda. Det är dock viktigt att poängtera att målen är ambitiösa och i hög grad beroende av även andra aktörers insatser. Medborgarperspektivet Inom regionutvecklingsnämndens ansvarsområden relaterar medborgarperspektivet till ett tillgängligt, rikt och utbrett kultur- och friluftsliv. De kulturinstitutioner som Region Östergötland stödjer har krav på sig att ha handlingsplaner för tillgänglighet och de arbetar med att avhjälpa hinder samt att tillgängliganpassa sina webbplatser. Prioriteringar görs för att främja kultur för äldre samt barn- och ungdomar. En variation av konstformer ska främjas i regionen. I april genomfördes Dansens vecka där ett stort antal kommuner och arrangörer medverkade och regionen har också under utlyst och fördelat medel för flera olika ändamål. Förutsättningarna för måluppfyllelse inom kulturområdet är goda. Ekonomiperspektivet I regionutvecklingsnämndens delårsbokslut efter april 2017 redovisas ett resultat på 9,1 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms resultatet vara noll, det vill säga en ekonomi i balans.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning... 3 Läsanvisningar... 4 Samhällsperspektivet... 5 Utvecklad regional handlingsförmåga... 5 Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet... 7 Goda och jämlika livsvillkor... 8 Dynamiskt och robust näringsliv...11 Östergötland ska vara miljömässigt hållbart...12 Medborgarperspektivet Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter...13 Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv...14 Ekonomiperspektivet Ekonomi som ger handlingsfrihet...17 Uppföljning av insatsområden Bilaga 1. Helårsbedömning

4 Läsanvisningar Bedömning av måluppfyllelse Bedömningen av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål eller en framgångsfaktor är en samlad bedömning. Utfallen för enskilda nyckelindikatorer och resultatmått får därmed nödvändigtvis inte avgörande betydelse i bedömning av måluppfyllelse, utan även genomförda och påbörjade insatser påverkar bedömningen. Insatser som påverkar måluppfyllelsen finns redovisade i rapporten. Samtliga strategiska mål och framgångsfaktorer som finns i Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument 2017 (MUD) finns med i denna delårsrapport. Dock följs, i enlighet med MUD, inte alla nyckelindikatorer och resultatmått upp. I vissa fall har mätning eller bedömning av måluppfyllelse inte heller varit möjligt i alla avseenden, exempelvis om det har inträffat problem med datafångst av underlag. Bedömning av måluppfyllese har skett enligt nedan: Strategiska mål/ framgångsfaktorer Tillfredsställande måluppfyllelse Nyckelindikatorer/resultatmått Målet är uppnått Inte helt tillfredsställande måluppfyllelse, men utveckling sker enligt plan Otillfredsställande utveckling mot måluppfyllelse, aktiviteter är inte påbörjade eller har inte utvecklats enligt plan Inte möjlig att värdera Målet är inte uppnått, men resultatet har förbättrats Målet är inte uppnått och resultatet har försämrats eller är oförändrat Måluppfyllelse är inte möjligt att värdera eftersom underlag saknas

5 Samhällsperspektivet Strategiska mål Måluppfyllelse Framgångsfaktorer Bedömning Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner Utvecklad regional God samverkan och samordning handlingsförmåga med andra samhällsaktörer Strategisk omvärldsbevakning och påverkansarbete Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet Goda och jämlika livsvillkor Dynamiskt och robust näringsliv Östergötland ska vara miljömässigt hållbart Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa Främja demokrati och delaktighet Främja den sociala ekonomin Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens Näringslivsutveckling med miljönytta Utvecklad regional handlingsförmåga har fast etablerade samverkansformer med länets kommuner och deltar i nätverk av relevanta kontakter såväl nationellt som internationellt. Detta är en viktig förutsättning för Region Östergötlands regionala handlinsförmåga. Bedömningen är att det strategiska målet inte är helt tillfredsställande uppfyllt efter årets fyra första månader, men förväntas vara det vid årets slut.

6 Väl fungerande samråd och samverkan med länets kommuner Under 2016 genomfördes en utvärdering av formerna för samråd mellan Region Östergötland och kommunerna. Baserat på denna beslutades inför 2017 om ett antal förändringar av samrådsstrukturen. Syftet var att tydliggöra uppdragen och arbetsformerna för samråden. ansvarar sedan årsskiftet för tre samråd. Inför 2017 delades samrådet för kompetensförsörjning, företagande och attraktivitet (fd KFA) upp i två separata samråd: samrådet för näringslivsutveckling och samrådet för utbildning och kompetensförsörjning. Under årets första fyra månader har ett möte med samrådet för kultur genomförts. Och för de två tillkommande samråden rörande näringsliv respektive utbildning har fokus legat på att inhämta uppgifter från kommunerna om vilka personer som ska representera i samråden. De första mötena i samråden är planerade till början av juni. Nyckelindikator Föregående utfall Målvärde Utfall Måluppfyllelse Antal genomförda strategiska samråd och sakområdessamråd DÅ : 5 >4 1 God samverkan och samordning med andra samhällsaktörer har under årets fyra första månader fortsatt att möta ett stort antal aktörer i regionen på storregional, nationell och internationell nivå. Liksom tidigare är det ämnen som exempelvis kultur, näringsliv, kompetensförsörjning och folkhälsa som varit i fokus. Nämnden har också träffat representanter för regionens företag och andra näringslivsaktörer. Inom det internationella området har samverkan skett med aktörer i regionen och i Bryssel. Region Östergötland har samordnat det regionala nätverket Skolambassadörer för EU samt det regionala EU-nätverket med representanter från offentliga aktörer i regionen. En stor del av samverkan har skett inom ramen för EU:s nuvarande och framtida strukturfonder och Central Baltic-programmet. Strategisk omvärldsbevakning och påverkansarbete Region Östergötlands internationella nätverk är en viktig plattform för erfarenhetsutbyte och strategisk omvärldsbevakning. Region Östergötland har, inom ramen för regionutvecklingsnämndens ansvarsområden, deltagit på möten och aktiviteter inom de Brysselbaserade nätverken ERRIN 1 och REVES 2, samt nätverket SERN 3. Engagemanget i ERRIN har växlats upp vilket resulterat i en styrelsepost och mer aktivt deltagande i nätverket och dess arbetsgrupper. En särskild satsning har gjorts inom området smart specialisering där EU-kommissionen lanserat möjligheten till samverkan inom tre tematiska plattformar jordbruk, energi och industriell modernisering. Region Östergötlands EUkontor har koordinerat Östergötlands och Östra Mellansveriges engagemang och beslutat om deltagande i samtliga tre plattformar. Region Östergötland har också som en del i påverkansarbetet besvarat EU-kommissionens samråd om hur implementeringsprocessen av smart specialiseringsstrategier kan förbättras. Region Östergötland har också engagerat sig i det Brysselbaserade nätverket ERIAFF 4 i samarbete med Vreta Kluster. 1 European Regions Research and Innovation Network 2 Réseau Européen des Villes & Régions de l Économie Sociale / European Network of Cities & Regions for the Social Economy 3 Sweden Emilia Romagna network 4 European Regions for Innovation in Agriculture Food and Forestry

7 Region Östergötland har deltagit i aktiviteter på nationell nivå med fokus på EU på hemmaplan som syftar till ökad delaktighet i EU. Detta har resulterat i att Regionen tillsammans med några av länets kommuner kommer att göra särskilda åtaganden under året för att bidra till ökad delaktighet och kunskap när det gäller EU-frågor. En fråga som bevakats särskilt från Bryssel är de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget där utfallet har stor betydelse för Östergötlands och Östra Mellansveriges tillgång till strukturfondsmedel efter Dessa medel är en viktig finansieringskälla för regionala satsningar på jobb och tillväxt i regionen. I samarbete med övriga svenska regioner för EU-kontoret en kontinuerlig dialog med nationell nivå för att etablera en svensk ståndpunkt som utgår från regionernas synpunkter. När det gäller strategiskt påverkansarbete utvecklade Region Östergötland under 2016 en arbetsmodell för hur organisationen kan bedriva strategiskt påverkansarbete på ett strukturerat sätt med en påverkansplan som omfattar bland annat utbildningsinsatser för ansvarig nämnd, tillsättandet av en arbetsgrupp med politiker och tjänstepersoner, insatser i Bryssel och samverkan med övriga aktörer i regionen och i Bryssel. Denna arbetsmodell kan tillämpas för påverkansarbete inom andra sakområden framöver. Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet Det pågår en mängd aktiviteter för att utveckla och tillvarata Östergötlands attraktivitet. Eftersom målet är långsiktigt är bedömningen att målet inte fullt ut är uppfyllt, även om aktiviteter genomförs tillfredställande. Bedömningen är att utveckling sker enligt plan och att målet kommer vara uppfyllt vid årets slut. Utveckling av faktorer som gör att Östergötland upplevs attraktivt av invånare, besökare och företag s (RUN) arbete syftar i grunden till att utveckla olika faktorer som ökar medborgarnas möjligheter till ett gott liv. Utgångspunkten är att det som bidrar till ett gott liv också gör att Östergötland upplevs attraktivt. RUN:s verksamhet syftar därmed i sin helhet till att på olika sätt utveckla länets attraktivitet inom olika områden. Under årets första fyra månader har RUN bland annat beslutat om följande som direkt eller indirekt bidrar till Östergötlands attraktivitet: Inventering av tysta platser längs Östgötaleden Översyn av den regionala arrangörsgarantin Utvecklingsplattform för miljöteknikföretag i Östergötland Genomförande av Östgötadagarna 2017 Kursutbud Lunnevads folkhögskola för läsåret 2017/18 Deklaration om folkhälsa i Östergötland Ett aktivt varumärkesarbete för Östergötland Region Östergötland ansvarar för att driva den regionala marknadsföringen av det geografiska området Östergötland. Under 2017 har engångsmedel avsatts för att utveckla nya arbetsformer och starta om marknadsföringsarbetet.

8 Under början av året har rekrytering av en marknadsföringsansvarig genomförts med ambitionen att personen ska börja arbeta efter sommaren. Parallellt med det har Östergötlands närvaro i Almedalen 2017 planerats. Årets satsning görs tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner, Linköpings universitet och Östsvenska Handelskammaren. Gemensamt planeras två intensiva dagar med seminarier och debatter. Under veckan kommer arenan också att användas av Aerospace Cluster Sweden som arbetar för att utveckla flyg- och rymdindustrin i Sverige som bidrar i marknadsföringen av Östergötland. En besöksnäring med god kvalitet och hållbarhet Årets första månader fokuserar inom besöksnäringsområdet mycket på förberedelse och produktion av material för kommande turistsäsong. Visit Östergötland har producerat Magasin Visit Östergötland i exemplar för att spridas främst i Sverige. I Östergötland återfinns magasinet på hotell och boendeanläggningar och turistbyråer. Därutöver skickas det tillsammans med magasinet #utflykta ut till 4000 arbetsplatser i Östergötland. Dessutom återfinns magasinen i alla Region Östergötlands väntrum. Nytt för i år är att #utflykta även kommer att skickas till drygt 6000 hushåll. Det praktiska arbetet med Östgötadagarna som innebär öppet hus på landet första helgen i september har inletts med en uppstartsträff på Vreta Kluster. Ett hundratal aktörer har bjudits in och anmält sig. Under perioden har Besöksnäringens dag genomförts, vilket är en branschdag som lockade över 130 deltagare. Visit Östergötland har också arbetat för att stärka besöksnäringen från utlandet, bland annat genom utveckling av en exportguide för företag som vill jobba på utlandsmarknaden tillsammans med Visit Östergötland. Under perioden startade det EU-finansierade projektet Green Pilgrimage som syftar till att främja hållbar pilgrimsvandring utmed Klosterleden. Arbetet leds av Visit Östergötland i samarbete med Linköpings stift och Pilgrimscentrum. Projektet Hållbar ProduktUtveckling har fortsatt har hittills engagerat 45 deltagande företag på fem platser i länet. Aktiva nätverk under årets första månader har varit Skärgården, Kinda Kanal, Vadstena och Gamla Linköping som arbetat med målsättningen att få fram fler exportmogna produkter för utlandsmarknaden. Under perioden har en rådgivare anställts för arbetet med Swedish Welcome, ett kvalitetsoch hållbarhetssystem för besöksnäringen som ytterligare ska bidra till att stärka Östergötlands attraktivitet. Goda och jämlika livsvillkor har initierat olika aktiviteter, främst inom folkhälsoområdet, som verkar i målets riktning. Region Östergötlands bidrag till utjämning och förbättring av innevånarnas livsvillkor är en ständigt pågående process och kommer så att vara under överskådlig tid. Trots detta råder fortfarande ojämlikhet i hälsa i länet och måluppfyllelsen anses inte vara helt tillfredsställande. Bedömningen är att den inte heller kommer vara helt tillfredsställande vid årets slut.

9 Region Östergötlands verksamheter bidrar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa Region Östergötland och kommunerna i länet samverkar genom det Folkhälsopolitiska nätverket. Inom ramen för detta nätverk har en deklaration för jämlik hälsa tagits fram. Deklarationen är föremål för beslut i de flesta kommuner och beslutades i regionfullmäktige i april. Samverkan finns också i nätverket för folkhälsoansvariga tjänstepersoner. Under perioden har Region Östergötland genomfört flera aktiviteter för att främja goda och jämlika livsvillkor. Ett exempel på det är satsningen Tobaksfri duo vars mål är att förhindra och förskjuta tobaksdebut bland ungdomar i länet. Metoden riktar sig främst till högstadieskolor där en kontraktskrivande elev lovar att vara tobaksfri genom hela högstadietiden. Metoden har erbjudits till hela länet. Satsningen har drivits som projekt men kommer övergå till förvaltning i ordinarie verksamhet. Region Östergötland deltar i en regional narkotikakartläggning i Östergötland. Kartläggningen görs i samverkan mellan Region Östergötland, polisen, Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner. En enkät skickades ut i slutet av februari och insamlingen pågår till och med maj månad. Resultatet kommer att redovisas i en rapport i slutet av året samt presenteras på ett seminarium i mitten av december. Utifrån resultatet i 2016 års kartläggning planeras ett kunskapsseminarium i maj 2017, med fokus på områdena genus och narkotika samt dopning. Arbete har under perioden lagts på att presentera resultat från den ungdomsenkät Om mig som genomfördes 2016 på länsdelsvisa seminarium inom kommun och region. Resultatet visar att de två viktigaste faktorerna för en god hälsa (oavsett kön och ålder) var att ungdomarna känner att de duger som de är samt att vara fysiskt aktiv. De allra flesta ungdomar i länet mår bra, har goda relationer och är trygga. Under de tre år som undersökningen har genomförts uppgav färre ungdomar 2016 att de dricker alkohol, använder tobak eller missbrukar narkotika. Dock uppvisades ökningar av stress och psykisk ohälsa. Extra utsatta för ohälsa och otrygghet är ungdomar som uppgav annan könsidentitet eller ungdomar som uppgav en tillfällig eller konstant funktionsnedsättning. En rad insatser med koppling till social hållbarhet pågår också, exempelvis socialfondsprojektet #jagmed, som Region Östergötland leder. Projektet syftar till att få gymnasieelever att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. Hittills i år har ett antal interna och externa aktiviteter genomförts för att öka kunskapen om hälsans bestämningsfaktorer. Nio kommunbesök har genomförts under årets första fyra månader i arbetet med att implementera den regionala ANDT-strategin där sambandet med hälsansbestämningsfaktorer ingått som en del. I arbetet för att nå en stärkt och mer jämlik hälsa hos befolkningen är det viktigt att involvera fler aktörer än endast offentliga, exempelvis civilsamhället och näringslivet. s beredning för folkhälsa har därför fått i uppdrag av nämnden att under året förbättra samverkan med civilsamhället och näringslivet samt stödja processer mellan aktörerna. Beredningen har under våren ökat sina kunskaper inom området och gjort studiebesök i Västra Götaland för att ta del av deras erfarenheter av att träffa överenskommelser om folkhälsoambitioner, med olika externa parter. Ett förslag till beslutsstöd gällande jämlik hälsa har tagits fram. Det ska användas som ett stöd då beslutsförslag tas fram och som en vägledning då beslut ska fattas, som kan påverka jämlikheten i hälsa. Beslutsstödet är ute på remiss i verksamheterna för eventuellt införande i september.

10 Nyckelindikator Andel beslut där hälsans bestämningsfaktorer har beaktats Föregående utfall DÅ 04: 5 % ÅR 2016: 17 % Målvärde Skapa nulägesbild Utfall Måluppfyllelse 12 % (2/17) Främja demokrati och delaktighet Inom kultur- och fritidssektorn har diskussioner om att arrangera medborgardialoger inletts, men inriktning, tidplan och ambitionsnivåer är ännu ej fastställda. Regionbiblioteket har under perioden genomfört flera aktiviteter för att stärka demokrati och delaktighet i länet. Bland annat erbjuder de samhällsorientering för nyanlända på modersmål. Dessutom erbjuds extra tid för Internet och e-tjänster för dem som saknar datorvana. Genom att stärka den digitala delaktigheten har Regionbiblioteket fortsatt driva Projekt digitala mediebussar där Motalas och Norrköpings bokbussar besökt socioekonomiskt utsatta bostadsområden med program kring e-tjänster och mångspråk. Projektet följs av forskare från Linköpings universitet. Under våren har insatser i linje med Regionala Digitala Agendan även genomförts med bland annat program på alla bibliotek tillsammans med 1177.se och andra tjänster under Get Online Week i slutet på mars. För att möta den snabba utvecklingen inom nya medier och teknik har en strategi för digital kompetens och medie- och informationskunnighet tagits fram tillsammans med alla kommunbibliotek All personal på biblioteken ska få kompetensutveckling inom området. För att stärka läsfrämjande och litteraturens ställning arbetar Regionbiblioteket bland annat med att ta internationella författare till samt genomför litteraturfrukostar med syfte att litteraturens aktörer ska mötas. En central målgrupp för arbetet med att utveckla demokrati och delaktighet, är barn och ungdomar. Under mars genomfördes en kulturvaneundersökning för barn och unga som Myndigheten för Kulturanalys genomför på uppdrag av och i samverkan med Region Östergötland, Region Jämtland-Härjedalen, Region Skåne, Region Västergötland, Region Jönköping och Stockholms läns landsting. En enkät har skickats ut till cirka 150 skolor per region utifrån ett specifikt urval. Enligt tidplan beräknas studien att vara färdig hösten Resultatet kommer att utgöra ett kunskapsunderlag för både tjänstemän och politiker för hur demokrati- och delaktighetsaspekter tydligare kan riktas mot målgruppen. Nyckelindikator Föregående utfall Antal genomförda medborgardialoger 2016: 0 Målvärde Samma nivå som 2016 Utfall Måluppfyllelse 0 Främja den sociala ekonomin Under årets första månader har en förankringsprocess i arbetet med en överenskommelse med den sociala ekonomins aktörer påbörjats. Detta har föranlett såväl föreberedelsearbete som deltagande på möten med den sociala ekonomins partnerskap SE UPP. Region Östergötland har via tillväxtverket beviljats medel för ett projekt som ska stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. Som stöd till företagsutveckling av arbetsintegrerande sociala företag har även ett utökat uppdrag tilldelats Coompanion Östergötland som arbetar med företagsrådgivning för kooperativa företag. Projektet liksom tilläggsuppdraget bidrar till den regionala ambitionen om att få fler personer i arbete, och till att försöka öka den sociala ekonomins roll som utförare av tjänster.

11 Dynamiskt och robust näringsliv Region Östergötland tar många relevanta initiativ för att stödja det östgötska näringslivets styrka och dynamik. Aktivt arbete bedrivs via ALMI, ESBR och kompetensplattformen. Målet bedöms nå tillfredställande måluppfyllelse vid årets slut. Främja företagsutveckling och utveckling av innovationer Under perioden har arbetet med East Sweden Business Region och samverkan med relevanta aktörer fortsatt. Ett samverkansavtal med Linköpings universitet avseende bland annat regional tillväxt har tecknats. Gemensamma fokusområden leder till ett mer fokuserat arbete. Region Östergötland driver ett internationellt utbyte och partnerskap med Food Valley i Nederländerna för att stimulera tillväxt och konkurrenskraft i små och medelstora företag i Östergötland. Ett studiebesök med relevanta aktörer genomfördes i början av året med syfte att lägga grunden för ett kommande fördjupat samarbete. Region Östergötland fortsätter arbetet med Smart specialisering, framförallt genom en formalisering kring: miljöteknik på Ebbe Park material, ett nationellt initiativ inom sektorn flygteknik i samverkan med Västra Götalandsregionen en logistiknod som har upprättats kring kompetens och innovationsutveckling Life Science där Region Östergötland genomför en förstudie inom för ökad innovation och koppling till regionala förmågor Sveriges Innovationsriksdag har genomförts i Östergötland där Region Östergötland var samarbetspartner. Syftet att främja matchning mellan stora bolag och små start-up bolag leder till företagsutveckling och utveckling av innovationer i regionen. Region Östergötlands EU-kontor arbetar strategiskt med att skapa möjligheter till internationell samverkan. Genom engagemang i EU-kommissionens tre tematiska plattformar har Region Östergötland påbörjat arbetet med att internationalisera regionens arbete med smart specialisering. Östergötland har under våren inlett samarbete med jordbruksregionen Toscana i Italien vilket resulterat i nya kontaktytor mellan kluster och näringsliv i båda regionerna. Region Östergötland deltar också i flera internationella projekt med fokus på företagsutveckling och innovationer där regionens kluster deltar, vilket också resulterat i nya internationella kontakter. Inom ramen för ALMI Företagspartner Östergötland drivs också Exportcentra och projekt kring ökad internationalisering. ALMI stödjer internationaliseringsinsatser genom att företag kan söka pengar i form av internationaliseringscheckar. Under perioden har utflödet av internationaliseringscheckar ökat. Ett samlat utbildningsutbud i Östergötland som matchar arbetslivets behov av kompetens Region Östergötland arbetar aktivt för att förbättra matchning mellan utbildningsutbud och arbetslivets behov av komptens. Detta görs bland annat genom ett aktivt påverkansarbete för att få till stånd en nationell modell för validering. Vidare förs kontinuerlig dialog med företrädare för näringslivet och utbildningsaktörer inom ramen för kompetensplattformen. Region Östergötland leder projektet Smart Industri, ett projekt som finns i fem län i Östra Mellansverige. Projektet syftar till att stärka kompetensförsörjningen av industrin genom nya

12 modeller för kompetensbehovsanalyser och dialog mellan skola och arbetsliv. Projektet har nu gått in i en genomförandefas. Ett nytt samråd har planerats för Utbildning och kompetensförsörjning där Region Östergötland möter kommunerna. Östergötland ska vara miljömässigt hållbart Ambitionen att Östergötland ska vara miljömässigt hållbart är en långsiktig målsättning som kräver stora insatser från både myndigheter, näringsliv och privatpersoner. Region Östergötland har inom ramen för regionutvecklingsnämnden ansvarsområde genomfört flera insatser för att främja den miljömässiga hållbarheten. Arbetet kommer dock att behöva fortsätta under överskådlig tid för att uppnå målet. Näringslivsutveckling med miljönytta Som en del av arbetet med strategin för smart specialisering finns styrkeområdet Miljönytta som affär vars uppdrag är att samla kunskap och affärsmöjligheter kopplade till miljöteknik, gröna näringar, energisystem, hållbara transporter och bioekonomi. Den samordningsgrupp som bildats med representanter från universitet, länsstyrelse, Energikontor och näringslivsfrämjare har fortsatt att precisera uppdraget och utveckla de nätverk som är grunden för insatserna. Bland annat har en plattform för miljöteknik etablerats tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors. Plattformen är ett sätt att ge Cleantech Östergötland en förnyad roll som nätverksbyggare inom detta område i Östergötland. Den årliga samlingen Eweek, som har utvecklats till en tvådagarskonferens där aktörerna samlas kring fördjupningar av styrkeområdets olika delområden har genomförts under våren. Under Eweek väcktes bland annat frågan om hur EU:s kommande bioenergidirektiv kan komma att påverka företagen i Östergötland och hur Region Östergötland kan agera för att påverka utvecklingen i rätt riktning. Detta har lett vidare till ett påverkansarbete på nationell och EU-nivå, där Region Östergötland tagit en tydlig ledarroll. Under konferensen lanserades också en handlingsplan för utvecklingen av bioekonomin i Östergötland, en plan som kommer att följas av flera konkreta initiativ till utvecklingsprojekt för de tre värdekedjor (skogen, jordbruket och organiskt avfall), som lyftes fram där. Parallellt sker en uppbyggnad av Region Östergötlands interna samarbeten, eftersom det är viktigt inte minst för trovärdigheten att de frågor som drivs externt återfinns i den egna verksamheten.

13 Medborgarperspektivet Strategiska mål Måluppfyllelse Framgångsfaktorer Bedömning God tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter för personer med Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv funktionsnedsättningar God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet Ett levande fritt kulturliv God tillgång till natur- och friluftsliv Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter Insatser för att öka tillgängligheten i olika avseenden är ett centralt uppdrag för hela Region Östergötland. För regionutvecklingsnämnden relaterar målet till att tillgänglighet till kultur ska vara god för personer med funktionsnedsättningar. Samtliga regionala uppdragstagare i Östergötland har tillgänglighetsplaner. Målet bedöms vara uppfyllt och bedöms vara det även vid årets slut. God tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter för personer med funktionsnedsättningar Sedan 2013 ska alla kulturinstitutioner som får statligt stöd ha tillgänglighetsplaner för sina verksamheter. Alla regionala uppdragstagare i Östergötland har sådana planer. Inför 2016 kompletterades detta med planer för enkelt avhjälpta hinder och att de, som har publik verksamhet, har tillgängliga webbplatser. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår därutöver. Östergötlands hemslöjdsförening har under början av året fått regionalt bidrag för att öka tillgängligheten på webbsidan ytterligare genom att installera en talsyntes. I de uppdragsavtal som tecknas med verksamheterna regleras att handlingsplan för förbättrad tillgänglighet i verksamhet, information, lokaler och organisationen som helhet ska finnas och följas upp varje år. Nyckelindikator Omfattningen av regionala verksamheters webbplatser som är tillgängliga och innehåller tillgänglighetsinformation för personer med funktionsnedsättning -Kultur Föregående utfall Ny indikator 2017 Målvärde Skapa nulägesbild Utfall Samtliga regionala uppdragstagare har tillgängliga webbplatser Måluppfyllelse

14 Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv Kultur- och friluftslivet i Östergötland är utbrett och Region Östergötland arbetar aktivt med att främja ett brett kulturutbud. Bedömningen av måluppfyllelsen är tillfredställande och bedöms vara så även vid årets slut. God tillgång till kulturupplevelser och eget skapande Film i Öst har under perioden arrangerat den årliga regionala konferensen om media och informationskompetens(mik). Konferensen vänder sig till skolor och bibliotek och lockade cirka 150 deltagare. Flera andra aktiviter har genomförts för att främja filmen i Östergötland, till exempel har dialog med Linköpings kommun påbörjats inför en intern utredning om möjligheterna att etablera en kommunal biograf. En uppdragsdialog pågår också med filmföreningen Flimmer runt Norrköpings filmfestival och den regionala kortfilmstävlingen Guldsvanen. Utveckling av dansen som ett prioriterat område fortsätter. För sjätte året arrangerades under våren Dansens vecka i Östergötland. Syftet med Dansens vecka är att synliggöra dansen i alla dess former och bjuda in både amatörer, professionella, barn, unga och vuxna att delta både som utövare och publik. Arrangemanget har börjat ta fastare form och struktur vilket har gjort att det blir allt mer etablerat bland östgötarna. Årets vecka hade rekordmånga arrangemang, över 100 stycken i 10 kommuner. I 2017 års programutbud var hälften prova på -aktiviteter inom många olika dansstilar. Nästan alla arrangemang hade fri entré. I kombination med detta och en bred marknadsföring möjliggjorde det för alla östgötar att på något sätt medverka och ta del av dansutbudet drog danstävlingen Danskarusellen igång i regionen. Danskarusellen riktar sig till alla åldrar och dansstilar och möjliggör för de tävlande att under flera tillfällen stå på scen inför en publik men även få feedback från en jury för att kunna utvecklas som dansare. Årets regionfinal hölls under Dansens vecka. När det gäller strukturen och initiativen för att spegla och öka mångfalden i regionens kulturliv, och då särskilt de nationella minoriteterna, har en process påbörjats i samverkan med Regionbiblioteket för att finna nya former att erbjuda kunskapstillfällen för de regionala kulturverksamheterna och kulturinstitutionerna. Som en effekt av den genomförda utredningen om möjlig samordning/samverkan mellan kommunerna och regionen för att öka barn och ungas tillgång till professionell kultur, har synpunkter inkommit från kommuner och regionala kulturverksamheter. Av remissamanställningen framgår att det saknas samsyn kring utredningens förslag, men att det finns en vilja till samverkan både mellan kommuner och på en regional nivå. En översyn av den regionala arrangörsgarantin har påbörjats för att bland annat se om den kan användas på ett mer effektivt sätt och främja mer kultur till barn och unga. Projektet Nycirkus Öst har haft sitt första nätverksmöte för aktörer i regionen som har intresse för nycirkus. Cirka 60 personer som representerade stora delar av Östergötland deltog. Deltagarna var arrangörer, kommunala tjänstepersoner, föreningsaktiva, cirkuspedagoger, cirkusartister, musiker, konstnärer med flera. Stöd till amatörteaterproduktioner har delats ut till sju amatörteaterproduktioner. De sökande var från hela regionen. Totalt delades kronor ut. Vid bedömningen av produktionerna togs hänsyn till att beviljade medel skulle bidra till en geografisk spridning, olika genrer samt målgrupper. Satsning på Kultur i äldreomsorg fortsätter att utvecklas och insatser genomförs för att både marknadsföra det subventionerade utbud som erbjuds och inspirera kommunerna att skapa

15 nödvändiga strukturer och prioritera verksamheten. En utbudsdag för personal inom äldreomsorgen i Östergötland genomfördes under våren med ett stort antal deltagare. Där hade kulturaktörer från olika genrer möjlighet att visa upp sitt kulturutbud som är anpassat till målgruppen äldre inom omsorgen. Efter utbudsdagen har intresset att boka kulturaktiviteter varit väldigt stort från äldreomsorgens sida. En väl utvecklad infrastruktur för kulturområdet Efter fem år under kommunalt huvudmannaskap i Norrköpings kommun, är Film i Öst från och med 2017 en del av Region Östergötland. Förändringen i huvudmannaskap stärker strukturerna på filmområdet och ökar möjligheterna att arbeta med det regionala filmuppdraget i hela Östergötland. Första kvartalet 2017 har inneburit ett stort praktiskt omställningsarbete och en ny hemsida håller på att tas fram. Arbetet med nätverket för främjare/utvecklare/strateger fortsätter och tar successivt form. Arbetet fokuserar under året på en samordning av utbudet för att stärka barn och ungas tillgång till kultur samt kompetensutveckling kring de horisontella målen (mångfald, jämställdhet, tillgänglighet med flera). Ett arbete är inlett med syfte att skapa en nod för klassisk sång i Östergötland med Vadstenaakademien, SON och Stenhammarstiftelsen som parter för att binda samman insatser som görs i Vadstena och Norrköping. Under perioden har en struktur kring de olika nätverk där Region Östergötland är sammankallande tagits fram. Syftet är att utifrån den sedan kunna planera var de olika nätverken dockar i varandra och hur arbetet kan drivas framåt. Danssatsningen DansARR Öst med syfte att stärka arrangörer har inträtt i en ny fas där offentliga professionella föreställningar arrangeras. DansARR Öst är ett samarbete mellan Riksteatern Östergötland, Dans i Öst och fyra riksteaterföreningar i regionen. De fyra riksteaterföreningarna har under det första kvartalet tillsammans arrangeras fyra föreställningar för en vuxen publik. DansARR Öst vill sprida och stärka danskonsten i regionen och få fler invånare att upptäcka den professionella dansen. Ett levande fritt kulturliv utöver institutionerna Ett av Region Östergötlands uppdrag är att stödja och stärka förutsättningarna för professionell scenkonst utanför institutionerna års medel för fria scenkonstaktörer har utlysts och fördelats. Totalt inkom 17 ansökningar som resulterade i att kronor fördelades till nio scenkontsproduktioner, varav kronor gick till tre dansproduktioner. Vid bedömningar tas särskild hänsyn till att produktionen har en spridning i länet och är av regionalt intresse. Vidare bedöms konstnärlig höjd, och kvalitet liksom möjlighet att nå ut med produktionen. Kommunal medfinansiering är ett krav för att tilldelas medel. Samtliga ansökningar bedöms även utifrån perspektiven jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Kulturstipendier har även utlysts under perioden och 107 ansökningar har inkommit. Bedömningen av ansökningarna ska nu göras tillsammans med en extern sakkunniggrupp. Beslut fattas slutgiltigt av regionutvecklingsnämnden Vårens filmstöd har också utlysts med deadline i maj. Film i Öst har arbetat nära Linköpings kommun, som kunskapspartner och samordnare, i förarbetet runt tv-serieinspelningen av Mons Kallentofts kriminalromaner om Malin Fors. Film i Öst har också fått ett uppdrag att ta fram underlag för ett möjligt stöd från Region Östergötland till tv-serieprojektet Malin Fors. I syfte att stärka strukturerna för professionella kulturskapare har Region Östergötland fördjupat samarbete med ett antal organisationer i länet.

16 I slutet av mars arrangerade Dans i Öst tillsammans med Motala kommun ett dansresidens i Motala där en professionell communitygrupp bjöds in för att tillsammans med danselever från Kulturskolan arbeta fram en föreställning om hur det är att leva och bo i kommunen. Under våren har Dans i Öst stöttat dansturnéer som spelat i flera kommuner i länet. Föreställningarna riktade sig till barn och unga och visades både som offentlig föreställnnig och i skolor. God tillgång till natur- och friluftsliv Region Östergötlands landskapsled, Östgötaleden, har iordningsställts i Motala kommun. Detta är ett samarbete mellan Region Östergötland, kommunens tillväxtbolag och föreningslivet. Invigning av den första sträckan genomfördes i april. Iordningsställande ger fler personer möjlighet att idka friluftsliv för rekreation och naturkontakter.

17 Ekonomiperspektivet Strategiska mål Måluppfyllelse Framgångsfaktorer Bedömning Ekonomi som ger Verksamhet anpassad till handlingsfrihet intäktsutvecklingen Efter årets fyra första månader är det svårt att fullständigt bedöma måluppfyllelsen av strategiska målen. Uppföljningen nedan fokuserar på de insatser och verksamhet som har skett relaterad till framgångsfaktorer som ska bidra till måluppfyllelsen av de strategiska målen. Ekonomi som ger handlingsfrihet I regionutvecklingsnämndens delårsbokslut efter april 2017 redovisas ett resultat på 9,1 miljoner kronor. Vid årets slut bedöms resultatet vara noll, det vill säga en ekonomi i balans. Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Ekonomiska förutsättningar 2017 De ekonomiska förutsättningarna för regionutvecklingsnämndens beslutas av regionfullmäktige. De ekonomiska ramarna för kommande treårsperiod anges i Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget där fullmäktige tog beslut i juni I finansplan finns beslut om en utökning av den ekonomiska ramen motsvarande 3 miljoner kronor år 2017 med hänvisning till förstärkning kultur. I november 2016 antog fullmäktige en finansplan som är en aktualisering av den strategiska planen, främst när det gäller totalekonomin för Region Östergötland. I finansplanen finns beslut om förändrat regionbidrag. Regionbidraget räknas upp med regionindex 2,6 procent till 2017 års nivå. Undantagna från regionindexuppräkningen är de medel som ska gå till Scenkonstbolaget i Östergötland AB och som istället räknas upp med SKL:s PKV-index för 2017, 3,2 procent. Scenkonstbolagets verksamhet utgörs av Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester. Detta innebär att regionbidraget för nämnden räknas upp med två olika index. Före indexuppräkning sker avräknas -83 tkr, som utgör nämndens bidrag till finansiering av åtgärdsprogrammet 24-sju. I STÅB beslutades att tillföra nämnden tkr i 2017 års pris- och löneläge. Av beloppet utgör tkr kompensenation till det nystartade scenkonstbolaget för ändrade skatteregler och tkr som förstärkning av kulturen. Den totala ekonomiska ramen för regionutvecklingsnämnden år 2017 är 235 miljoner kronor enligt tabellen nedan.

18 Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag 2016 Avgår finansiering 24-sju (åtgärdsprogram ) Regionindex 2017, 2,6 % (ej scenkonstbolag) PKV-index 2017, 3,2 % (scenkonstbolag) Utökning av ram 2017 (finansplan ) Regionbidrag enligt finansplan tkr -83 tkr tkr tkr tkr tkr Nettojustering avs. ändrade skatteregler scenkonstbolag, SÖM (KUR) Utökad ersättning kultursamverkansuppdraget (KUR) +800 Överföring Film i Öst (personal och lokaler mm) till RS S:a Regionbidrag tkr Statliga utvecklingsmedel Utöver regionbidraget ovan, förfogar över det statliga utvecklingsanslaget, 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, som för Region Östergötland 2017 uppgår till tkr. Medlen är till största del avsedda för regionala tillväxåtgärder i form av projekt och kräver minst 50 procents medfinansiering. Medlen kan även användas för stöd till kommersiell service i landsbygd. Användande och återrapportering regleras i enlighet med regeringens regleringsbrev. Medlen hanteras av Tillväxtverket. Resultat för perioden och helårsbedömning Huvuddelen av nämndens budget utgörs av ersättningar till externa utförare som betalas ut periodiskt enligt överenskommelser. Dessa ersättningar betalas ut på ett för parterna ränteneutralt vis och periodiseras så att rättvisande resultat erhålls. Resterande delar utgörs av mindre bidrag, verksamhetsmedel eller projektmedel där kostnaderna inte följer någon regelbunden periodicitet. Dessa poster resulterar i mindre budgetavvikelser under året, men brukar som regel ha förbrukats vid årets slut.

19 Tabellen visar utfall jämfört med en linjärt periodiserad budget i tolftedelar för aktuell period i tusental kronor. Helårsbedömning Utfall jan-apr 2017 Periodserad budget Budgetavvikelse Godkänd budget 2017 Utfall janmar 2017 * Regionbidrag Verksamhetens kostnader Kompetensförsörjning och företagande Kompetensförsörjning Näringslivssutveckling S:a Kompetensförsörjning och företagande Kultur och kreativitet Kultur Folkbildning Natur och friluftsliv S:a Kultur och kreativitet Regionala utvecklingsmedel Social ekonomi S:a Verksamhetens kostnader Oförutsedda behov Resultat *) Resultatet för perioden jan-mar 2017 anges då delårsrapport mars är sammanslagen med delårsrapport för april. Det samlade resultatet för perioden är ett överskott på tkr. Resultatet kommenteras under respektive verksamhetsområde nedan. Regionbidrag Den positiva avvikelsen på 502 tkr som nu uppstått förklaras av att det i bokslutet 2016 skedde en reglering med totalt tkr mellan RUN och finansförvaltningen avseende interna projektmedel som inte förbrukats i projekt finansierade av RUN under det aktuella året. Medlen återförs nu i tolftedelar från finansförvaltningen. Kompetensförsörjning och företagande För perioden uppgår kostnaderna till tkr. Resultatet som är ett underskott med -232 tkr jämfört med periodiserad budget, är en följd av vissa budgetposter som t ex verksamhetsmedel/ och projektstöd inte följer en linjär utveckling under året. Kultur och kreativitet Verksamhetsområdet, domineras området Kultur, med bidrag till kulturinstitutionerna enligt samverkansmodellen och där bidragen utbetalas efter träffade överenskommelser. Till området hör även mindre verksamhetsbidrag, samt projektmedel och arrangörsstöd, vilket kan ge upphov till budgetavvikelser då dessa betalas ut först efter att beslut fattats. Under perioden är resultatet för delområdet Kultur ett överskott på tkr, till följd av projektmedel och arrangörsstöd nyttjats i lägre omfattning. Folkbildning innehåller dels medel till bildningsförbunden enligt överenskommelse, dels regionbidrag till Lunnevads folkhögskola, där utfallet för bägge påverkar nämndens resultat linjärt under året. Därutöver finns rörliga medel till folkhögskolor och där ersättning per elevvecka betalas ut efter vid terminsslut enligt SKL s rekommendationer. Vid periodens slut uppgår kostnaderna, till tkr. Jämfört med linjär förbrukning under perioden som skulle

20 inneburit att kostnaden uppgått till tkr, bidrar posten positivt till periodresultatet med tkr. Natur och friluftsliv uppvisar ett överskott på 701 tkr. För hela verksamhetsområdet uppgår kostnaderna under perioden till tkr. Resultatet är ett överskott med tkr jämfört med periodiserad budget. Regionala utvecklingsmedel De regionala utvecklingsmedlen är avsedda att medfinansiera projekt, där beslut tas i enlighet med politiska styrdokument för regional utveckling. Beslut om att medfinansiera ett projekt, innebär att en kostnad bokförs som påverkar resultatet, samt att en skuld uppstår till projektägaren. Skulden betalas vid ett senare tillfälle när projektägaren rekvirerar projektmedlen mot upparbetade kostnader. De regionala utvecklingsmedlen kan även nyttjas för projekt som sorterar under verksamhetsområdet Samhällsplanering under Trafik- och samhällsbyggnadsnämnden. (Beskrivningen av hanteringen av projektmedel gäller samtliga projektmedel under regional utveckling.) För perioden uppgår kostnaderna till tkr. Resultatet är ett överskott med 43 tkr jämfört med periodiserad budget. Social ekonomi Budgetmedlen för området social ekonomi avser ospecificerade verksamhetsmedel. För perioden uppgår kostnaderna till 13 tkr. Resultatet är ett överskott med 54 tkr jämfört med periodiserad budget. Oförutsedda behov Av medlen för oförutsedda behov har, hitintills har 395 tkr tagits i bruk. Resultatet är ett överskott med tkr jämfört med periodiserad budget. Nyckelindikator Resultatet för regionutvecklingsnämnden Föregående utfall DÅ : tkr ÅR 2016: 242 tkr Målvärde 0 mkr Utfall Måluppfyllelse DÅ : tkr Helårsbedömning bedöms göra ett nollresultat i förhållande till godkänd budget. Bedömningen bygger på antagandet att avsatta medel för projektfinansiering liksom att avsatta medel för oförutsedda behov tas i anspråk fullt ut då beslut om nyttjande av dessa medel kan fattas ända fram till årsskiftet. Även avsatta medel för interkommunala ersättningar till folkhögskolor förväntas tas i anspråk fullt ut då ersättningarna rekvireras av folkhögskolorna först efter terminssluten i enlighet med SKL:s regler.

21 Uppföljning av insatsområden Ökade satsningar för digitalisering av den östgötska kulturen År 2016 genomfördes en förstudie om ökad digital tillgänglighet för kulturarvet. Under det första kvartalet 2017 startade ett projekt för att tydliggöra de delar som identifierats för Region Östergötland utifrån förstudien. Fler och nya målgrupper ska nås av kulturarvet och vår gemensamma historia. Insatserna ska stärka kulturarvets olika aktörer att förmedla kulturarvet via ny teknik för digitalt berättande. I förlängningen bidrar insatserna till att stärka Östergötland som en attraktiv region att bo i och besöka. Syftet är också att samverka med de utpekade pilotprojekt som finns i förstudien. Under det första kvartalet har strukturen för projektets arbete och organisation beslutats. Vid årets slut förväntas projektet ha uppnått att Region Östergötland: och deltagande kulturarvsaktörer har en bild av för- och nackdelar med alternativ för att digitalt tillgängliggöra kulturav har en tydlig identifierad roll i samverkan med andra aktörer regionalt och nationellt rörande kulturarvets digitalisering. har en fördjupad bild av centrala aktörers behov av kompetensutveckling samt deras ambition gällande sin egen roll för att digitalt tillgängliggöra kulturarv ha en mer tydlig bild av vad kulturarvsaktörerna behöver i form av tekniskt stöd och kompetens ha förslag till en handlingsplan för ett fortsatt långsiktigt arbete Under hösten 2017 genomförs en utredning om utmaningar och möjligheter gällande digitalisering av scenkonst i regionen. Ett förberedelsearbete är inlett tillsammans med Scenkonstbolaget. En sammanhållen näringslivsstrategi En sammanhållen handlingsplan för näringslivsutveckling har tagits fram. Innovations- och näringslivsutveckling och företagens nytta är grunden. Region Östergötlands arbete ska leda till att företag kan utvecklas och växa i Östergötland. Region Östergötland styr och följer sina insatser genom nyckelindikatorer som till exempel antal företag, förädlingsvärde och antal anställda. Plattformen för samverkan med kommuner och andra relevanta regionala aktörer är East Sweden Business Region, som utgör grunden för dialog, samverkan, samsyn och samhandling. Arbetssättet utgår från smart specialisering, som är ett sätt att identifiera de styrkor och förmågor som ger bäst förutsättningar attuppnå hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft. Arbetet fokuserar därför på att vara med i tidiga faser, vara initiativtagare och drivande. Handlingsplanen innehåller fyra fokusområden: Innovation och företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning och Internationellt samarbete. Varje fokusområde har insatser och aktiviteter planerade. Planen har förankrats i det regionala Innovations- och tillväxtrådet och regionutvecklingsnämnden har haft uppe planen för diskussion. Överenskommelse med idéburen sektor Kontakt med ideella organisationer finns inom flera av regionens verksamheter, men en övergripande samverkansöverenskommelse saknas. Det ligger som ett insatsområde för år

22 2017, att etablera en överenskommelse mellan Region Östergötland och idéburen sektor. Överenskommelsen syftar till att regionen tillsammans med den idéburna sektorn ska kunna komplettera sina verksamheter och att de förmågor och ambitioner som finns inom respektive sektor ska stärkas. Diskussioner har påbörjats med folkbildningens aktörer om ett regionalt uppdrag. Folkbildningen har och tar ett stort ansvar för integration, demokrati och bildning.

23 Bilaga 1 Bilaga Helårsbedömning 04 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 04 Budget 2017 Bokslut 2016 Not Intäkter Landstingsbidrag Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader Summa Finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: