Svar på minoritetsåterremiss av överföringar av investeringar 2017 till 2018

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS Datum: Kommunchef Björn Järbur E-post: Kommunstyrelsen Svar på minoritetsåterremiss av överföringar av investeringar 2017 till 2018 Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 2018 behandlades ärendet om överföringar av investeringar 2017 till 2018 samt behov av tilläggsanslag för vissa poster. I fullmäktige behandlingen yrkades på minoritetsåterremiss med följande motivering: Mikael Berglund (M) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att kommunen ska genomföra en kartläggning av vilka andra lokaler som finns i kommunens ägo och som skulle kunna användas istället för att utöka investeringsramen avseende Börjessons i Nödinge. Förvaltningen har gått igenom de alternativ som finns. Förvaltningens samlade bedömning är att Börjessons fortfarande är det bästa alternativet och rekommenderar att ärendet om överföringar från 2017 till 2018 fastställs enligt tidigare förslag. Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföringen av tkr av 2017 års investeringsanslag till Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 2018 års redan beslutade investeringsanslag med tkr avseende Laddinfrastruktur. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera tkr för markförhållanden. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka budgetramen för Börjessons med tkr.

2 2(7) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska 2018 års redan beslutade investeringsanslag med tkr avseende KS-lokaler. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budgetera tkr för digital agenda som ersätter investeringen appar treserva som därmed ej är med i överföringen av budget från Björn Järbur Kommunchef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Tjänsteutlåtande, Bilaga 1, Detaljerad sammanställning Bilaga 2, Förbrukande investeringsmedel 2017 Protokoll KS Protokoll KF Ärendet expedieras efter beslut till: För vidare hantering Ekonomichef Budgetcontroller För kännedom Förvaltningsledningen

3 3(7) Bakgrund Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 april 2018 behandlades ärendet om överföringar av investeringar 2017 till 2018 samt behov av tilläggsanslag för vissa poster. I fullmäktige behandlingen yrkades på minoritetsåterremiss med följande motivering: Mikael Berglund (M) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att kommunen ska genomföra en kartläggning av vilka andra lokaler som finns i kommunens ägo och som skulle kunna användas istället för att utöka investeringsramen avseende Börjessons i Nödinge. 16 oktober 2017 beslöt fullmäktige att anslå 12 Mkr till ombyggnation av Börjessons bakgrunden beskrivs i tjänsteutlåtandet: Börjessons är strategiskt belägen i Nödinge och tomten kommer att spela en viktig roll i den framtida utbyggnaden och förtätningen av orten. För närvarande finns ingen verksamhet i byggnaden och förvaltningen har därför sett över hur huset kan användas på bästa sett. Det finns en stor efterfrågan på kontorsplatser beroende på ombyggnader och att servicepaviljongen i Alafors ska lämnas senast hösten 2018 då det tidsbegränsade bygglovet löper ut. Da Vinciskolan och Ale kulturrum ska byggas om och i samband med det måste kultur och fritids administration samt UKF:s utvecklingsenhet lämna Da Vinci. De lokaler som används av administrationen idag kommer efter ombyggnaden att användas för utbildning och föreningsliv. I Alafors används den gula paviljongen för Internservice verksamheten. Paviljongen har ett tillfälligt bygglov och måste därför avvecklas. Totalt med servicepaviljongen och administrationen i Da Vinci behövs ett tillskott på cirka 70 kontorsarbetsplatser. Antalet arbetsplatser för sektor samhällsbyggnad behöver också ökas i Alafors fram till att kommunens hus står klart. En komplettering att kontorsarbetsplatser i Nödinge möjliggör en sådan ökning. Dessutom tillkommer ett behov av cirka 25 evakueringsplatser under tiden Da Vinci/Ale kulturrum byggs om och det finns även önskemål att flytta någon enhet från IFO-huset eftersom verksamheten är trångbodd. Den föreslagna anpassningen av Börjessons beräknas ge cirka 85 kontorsplatser, 12 flexplatser samt mötesrum i olika storlekar. Det skapar också möjlighet till omflyttning inom organisation med utgångspunkt från de lokaler som måste lämnas i en snar framtid. Investeringsbehovet för att anpassa Börjessons är 12 mnkr. Lokalerna kommer att kunna användas under minst 10 år och på sikt kommer verksamheten att flytta till nya kommunens hus. Lokalen är centralt belägen och har en attraktiv placering vilket talar för att lokalen kommer att användas så länge det finns behov och är möjligt. Efter beslutet i fullmäktige har ett antal andra överväganden gjorts. Delar av kultur och fritids administration planerar flytt till aktivitetshuset vecka Övriga behov ovan, avseende samhällsbyggnad, Ale kulturrum och IFO, kvarstår men det finns ingen aktiv planering för tillfället. Förvaltningens bedömning och motivering Vid bedömning av alternativa lokaliseringar av nya kontorsarbetsplatser har följande perspektiv bedömts viktiga. Tidsaspekten När kan en ny etablering vara tillgänglig. Gula paviljongen där internservice har en stor del av sin administration måste tas bort senast i april Orsaken är att det tidsbegränsade bygglov som gäller går ut och det finns inga möjligheter till förlängning.

4 4(7) Kostnaden Det objekt som har kända kostnader är antingen färdiga kontorslokal, ett litet utrymme som finns i Ale seniorcentrum eller där behöver projektering genomföras för att få en mer detaljerad uppfattning. Projektorganisationens uppfattning är att man kan använda den genomförda projekteringen för Börjessons som riktmärke. Alla projekt har olika förutsättningar men en kostnad på kronor per kontorsarbetsplats bedöms vara realistisk. Avgörande för ekonomin blir också under hur lång tid lokalen kan användas då det bestämmer avskrivningstiden. Avståndet till pendeltåg Samtidigt som internservice behöver flytta vore det önskvärt att fler enheter kan flyttas mer pendeltågsnära. Den överhettade arbetsmarknaden innebär att det är stora rekryteringsproblem till Alafors framförallt till befattningar som planarkitekt, bygglovshandläggare, byggprojektledare, ingenjör samt HR-specialist. För många nya medarbetare är det pendeltiden som är avgörande. I den yngre generationen är det inte lika vanligt att man är bilburen och kollektivtrafik möjligheterna blir avgörande för var man väljer att ta ett arbete. Till Nödinge och Börjesson tar tåget från centralstationen 16 minuter. I rusningstrafik har denna sträcka 15 minuters trafik. Till kommunhuset i Alafors är restiden från centralstationen som bäst 33 minuter, trafiken här är 30 minuters trafik. Avstånd upp till 600 meter har bedömts som pendeltåg nära meter har bedöms i en mellankategori. Över 1200 meter har bedömts som långt bort. Antal platser Beroende på de olika alternativen kan olika många kontorsarbetsplatser inrymmas. Minimibehovet är att rymma de cirka 40 platser som idag ryms i Gula paviljongen vid kommunhuset i Alafors. Vid bedömning av respektive alternativ behöver förutom ovanstående perspektiv också platsspecifika aspekter vägas in såsom långsiktig planering eller pågående detaljplaneläggning. Nedan beskrivs varje alternativ med sina förutsättningar: Börjessons Detaljplanen medger kontor och verksamhetsmark vilket innebär att förutsättningarna är goda att använda en ombyggd lokal för kontorsändamål även efter det att ett nytt kommunens hus står klart. Fastigheten förvärvades för att ha alternativ för trafikplaneringen i Nödinge. Det bedöms som att en eventuell ombyggnation av södra infarten till Nödinge ligger långt fram i tiden. Placeringen är kollektivtrafik nära och det finns också tillgång till service och restauranger nära. Antalet platser bedöms vara cirka 100. I byggnaden kan också ersättningslokal för sal 105 placeras vilket är en fördel. Ale seniorcentrum Innehåller ett kontor med cirka 15 färdiga kontorsarbetsplatser. Ligger mellanlångt från pendeltåget. Har tillgång till service och restauranger. Antalet platser är inte tillräckligt för att lösa Internservice behov. Aktivitetshuset Behöver projekteras och byggas om för att bedömda 40 platser skall uppnås.

5 5(7) Byggmarknaden är idag svårförutsägbar. Bedömningen är att den sammanlagda tiden för projektering och ombyggnation ligger på månader. Placeringen är pendeltågsnära och det finns tillgång till service och restauranger. Redan nu så kommer delar av kultur och fritids administration att flytta in i huset. På längre sikt är planeringen att tomten ska ingå i det förtätningsarbete som pågår i centrala Älvängen och det blir därför svårt att bedöma hur lång tid etableringen kan finnas på denna plats. Älvängenskolan Placeringen är pendeltågsnära. Projektering och byggnation bedöms ta månader. Lokaliseringen är nära till service och restauranger Det pågår också en utredning för den samlade skolsituationen i Älvängen. Den politiska vilja är att skolan inte ska användas för grundskola igen men förutsättningarna är inte färdigutredda. Individuella programmet är idag inrymt i en extern förhyrning i Älvängen. En alternativ användning av Älvängenskolan är att individuella programmet och Komvux etableras i lokalerna. På detta sätt uppnås också pedagogiska samordningsvinster. La plaza huset Placeringen är pendeltågsnära. Projektering och byggnation bedöms ta månader. Lokaliseringen är nära till service och restauranger. Antalet platser är tillräckligt för Internservice behov. Det planeras nu för att tillfälligt rymma delar av den öppna fritidsverksamheten i huset. Planbesked har givits och detaljplanearbete är under uppstart där den aktuella fastigheten ingår.. Målsättningen är att så snart som möjligt komma igång med byggnation centralt i Älvängen för att bryta den nedåtgående trend som det gamla centrum nu genomgår. Detta medför att avskrivningstiden blir kort för en ombyggnation av fastigheten. Om arbetet med detaljplan i Älvängen går fortare än i Nödinge är det inte säkert att de verksamheter som inryms i denna fastighet kan vara kvar till dess att ett nytt kommunhus står klart. Vikingagården Placeringen är långt från pendeltåg. Antalet möjliga platser är begränsat. Det är för närvarande oklart när planerna på camping inom området blir aktuella igen. Det är därför svårt att avgöra vilken avskrivningstid som investeringen kan skrivas av på. Gamla ICA, Älvängen Placeringen är pendeltågsnära. Projektering och byggnation bedöms ta månader. Lokaliseringen är nära till service och restauranger. Antalet platser är tillräckligt för såväl internservice som andra behov av centrumnära placering. Planbesked har givits och detaljplanearbete är under uppstart där den aktuella fastigheten ingår.. Målsättningen är att så snart som möjligt komma igång med byggnation centralt i Älvängen för att bryta den nedåtgående trend som det gamla centrum nu genomgår. Detta medför att avskrivningstiden blir kort för en ombyggnation av fastigheten. Om arbetet med detaljplan i Älvängen går fortare än i Nödinge är det inte säkert att de verksamheter som inryms i denna fastighet kan vara kvar till dess att ett nytt kommunhus står klart. Vikadamm Placeringen är långt från pendeltåg. Möjligheten att bygga om till många platser är stor, men det kommer att bli av mer permanent karaktär. Ombyggnationen förutsätter en överenskommelse med fastighetsägaren Rikshem med vilken kommunen har ett långt hyreskontrakt. Ombyggnationen kommer sannolikt att finansieras via att hyran höjs under

6 6(7) den kvarvarande hyresperioden. Den pågående utredningen i Älvängen av skollokaler skulle som alternativ användning kunna komma fram till att Vikadamm långsiktigt ska byggas om till förskola. Även detta behöver förstås överenskommas med Rikshem. Placeringen i Älvängen är fördelaktig i relation till övriga befintliga och planerade förskolors placering. Lokal Pendelnära Tid Kostnad Dp pågår Antal platser Yta Börjesson 240 m 6-8 mån 15 Mkr Nej Ca 100 Ca 1400m 2 Ale Seniorcentrum (delar av) 900 m NU Mindre Nej Ca m 2 Aktivitetshuset 550 m mån 6 Mkr Nej m 2 Älvängenskolan (Delar av skola) 320 m mån 10,5 Mkr Nej m 2 La Plaza huset 140 m mån 6 Mkr Ja bostäder och centrum m 2 Viking gården (Administrations byggnad) 2000 m NU 1,5 Mkr Nej Ca m 2 Gamla ICA, Älvängen 240 m mån 19,5 Mkr Ja bostäder och centrum Ca m 2 Vikadamm 1800 m Okänd kräver förhandling med hyresvärd Ingen investering endast hyra Nej Ca 200 Ca 3700 m 2 Grön = Ja Gul = Ja, med vissa nackdelar Orange = Ej fördelaktig Röd = Nej Förvaltningens samlade bedömning är att ersättningslokaler för internservice och lokaler för enheter där rekryteringsläget är mest besvärligt bäst placeras i lokalen som tidigare inrymde Börjesson verkstad. För detta alternativ talar möjligheten till längre användning vilket medför en längre avskrivningstakt samt att projektering är klar vilket kortar ledtiderna med 6-8 månader. Övriga alternativ är i varierande grad mer riskfyllda, kan tas i anspråk senare eller kommer att kosta mer genom att avskrivningstiden är kort eller mycket kort. Några lokaler ligger för långt från pendeltagsstationenerna. Några alternativ har också alternativ användning för fastigheterna eller tomten som en bedömningsfaktor.

7 7(7)