Kallelse. Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Torsdagen den 14 juni 2018

2 RAGUNDA KOMMUN Datum Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder torsdagen den 14 juni 2018, kl , Anders Olofskolan, Hammarstrand. Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet. Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering. Förslag på datum för justering: 21 juni kl TEMA: Valet 2018, information från Valnämnden Ärenden: Information från verksamheterna (tjänstemannainformation). Kommunalrådet informerar (15 min) Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet (15 min) Kommunfullmäktiges frågor till oppositionsrådet (15 min) Allmänhetens frågestund (30 min) Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm. Dialog med revisorerna. Meddelanden. Valärende Kf 23 Budgetramar 2019 Kf 24 Ansvarig nämnd för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Kf 25 Förslag till tillägg i delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Kf 26 Mål Samhällsbyggnadsförvaltningen Kf 27 Årsredovisning för Jämtlands gymnasieförbund 2017 Kf 28 Förslag till nya allmänna bestämmelser om ersättning för förtroendevalda Kf 29 Valärende Kf 30 Uppförande av ny förskola i Stugun, på fastigheten Ragunda Stugubyn 3:114 Överläggning sker bakom lyckta dörrar Jim Salomonsson Ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

3 RAGUNDA KOMMUN Datum Kallelse/Kungörelse MEDDELANDEN Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare. Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl Valberedningen sammanträder kl KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

4 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag Medborgarförslag avseende byggnation av boenden för äldre och ungdomar i Stugun inlämnat av Agneta Forsberg, Stugun. Dnr 2018/360

5 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Dialog med revisorerna Granskningsrapport Offentlig struktur, KPMG

6 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 23 Budgetramar 2019 Föredragande; Jonas Andersson, (S) ordförande Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ks 44, Kommunstyrelsen beslutar fastställa rambudgetförslaget, mkr samt föreslå kommunfullmäktige att fastslå denna. Rambudgetförslaget är att betrakta som en lägsta nivå. Protokollsanteckning: Enskild protokollsanteckning från Jan-Owe Johansson SBU. Bugetarbetet har varit minst sagt tufft. Med den föreslagna rambudgeten finns det inga pengar att sköta våra fastigheter. Tillförs inga pengar för underhåll så tvingas utskottet föreslå att näst intill hela kommunens fastighetsbestånd måste säljas till fastighetsägare som har råd att sköta om sina fastigheter och bibehålla dess värde. Underlag för beslut Budget 2019, bilaga 1 Konsekvensbeskrivning, bilaga 2

7 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 24 Ansvarig nämnd för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Föredragande; Annica Eklund (S) ordförande Bygg- och miljönämnden KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Ks Kommunstyrelsen har tagit del av Bygg- och miljönämndens beslut BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT, BMN Dnr Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämnden ansvarar över handläggning och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Ärendebeskrivning Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Denna lag reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år och att försäljning ska anmälas till kommunen. Den talar även om att det är kommunen som har den omedelbara tillsynen över att denna lag följs vilket innebär att en ansvarig nämnd bör utses. Eftersom den nya lagen faller inom samma område som tobakslagen, som Bygg- och miljönämnden sedan tidigare ansvarar över, bör nämnden även ansvara för att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följs. FÖRSLAG TILL BESLUT Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämnden ansvarar över handläggning och tillsyn enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

8 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 25 Förslag till tillägg i delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Föredragande; Annica Eklund (S) ordförande Bygg- och miljönämnden KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, KS 46, Kommunstyrelsen har tagit del av Bygg- och miljönämndens beslut Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden föreslår fullmäktige anta tillägg till bygg- och miljönämndens delegationsordning. Bilaga Förslag till tillägg i delegationsordning, bilaga BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT, BMN Dnr Bygg- och miljönämnden beslutar att skicka upprättat förslag rörande tillägg och ändring i nämndens delegationsordning till kommunfullmäktige för beslut. Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden har efter beslut i kommunfullmäktige, , övertagit handläggning av alkoholärenden enligt alkohollagen (2010:1622). Nämnden också fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ändra i sin delegationsordning och där delegera handläggning och tillståndsgivning av alkoholärenden. Med anledning av detta föreslås följande tillägg till bygg- och miljönämndens delegationsordning: Ersättare Vid förfall av handläggande miljö- och hälsoskyddsinspektör beslutar verksamhetschef, vid förfall av ordförande beslutar vice ordförande. Bilaga Förslag till tillägg i delegationsordning

9 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 26 Mål Samhällsbyggnadsförvaltningen Föredragande; Jan-Ove Johansson (S) ordförande Samhällsbyggnadsutskottet KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, Ks 54, Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta målen för Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt förslag. Bilaga Förslag till förvaltningsmål, bilaga SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS BESLUT, SBU 34, Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningsmål enligt bilaga. Bakgrund Kommunen ska revidera kommunens övergripande mål. Samhällsbyggnadsutskottet har nu inför detta arbete kommit fram med förslag på mål. Underlag för beslut Bilaga: Förslag till förvaltningsmål

10 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 27 Årsredovisning för Jämtlands gymnasieförbund 2017 Föredragande; Jonas Andersson (S) ordförande Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, Ks 62, Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna årsredovisningen samt bevilja direktionen för Jämtlands gymnasieförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret Bilaga Årsredovisning Jämtlands gymnasieförbund 2017, bilaga Ärendet Årsredovisning för Jämtlands gymnasieförbund 2017 har överlämnats till kommunen. Jäv Katarina Sahlin (s) Jenny Palmquist (s) och Elisabeth Björklund (AfR) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Förslag till beslut Bevilja direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund ansvarsfrihet för verksamheten 2017 och överlämna ärendet till fullmäktige för godkännande.

11 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 28 Förslag till nya allmänna bestämmelser om ersättning för förtroendevalda Föredragande; Jonas Andersson (S) ordförande Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, Ks 63, Kommunstyrelsen beslutar att efter justering av ersättningar enligt yrkande gällande 12, 13, 14 höjs till 300 kronor, och att ersättning för förlorad arbetsinkomst höjs till kronor, godkänna förslaget till nya bestämmelser och föreslå fullmäktige anta desamma att gälla f r o m 1 januari Bilaga Förslag till nya allmänna bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, bilaga Bakgrund Arbetsgruppen för den framtida politiska organisationen har fått i uppdrag att överlämna nytt förslag på allmänna bestämmelser för de förtroendevalda. Arbetet har haft några ingångsvärden. Vi har eftersträvat att jämka oss med övriga kommuner med liknande förutsättningar gällande nivåer för arvoderingarna samt att koppla arvodet till en kvot av riksdagsarvodet för att underlätta inför framtiden. Vidare har vi eftersträvat att reglera möjligheterna för förtroendevalda på betydande del av heltid när det gäller frånvaro till följd av sjukdom eller föräldraledighet samt kopplat reglerna kring detta till villkor liknande kommunens tjänstemän. Slutligen har en del rättelser utifrån den nya kommunallagen samt att nya bestämmelser för pension för förtroendevalda beslutats av fullmäktige införts. Förslag till beslut Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till nya allmänna bestämmelser och föreslå kommunfullmäktige att anta desamma. Yrkanden Jonas Andersson (s) yrkar bifall till förslaget Eva Sundin (AfR) yrkar på att ersättningarna för barntillsynskostnader, kostnader för tillsyn av svårt sjuk eller handikappad samt handikappad förtroendevalds kostnader, 12, 13, 14, höjs från 100 kronor till 300 kronor.

12 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 29 Valärenden

13 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige Kf 30 Uppförande av ny förskola i Stugun, på fastigheten Ragunda Stugubyn 3:114 Föredragande; Jan-Ove Johansson (S) ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Överläggning sker bakom lyckta dörrar KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, Ks 68, Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige besluta att kommunstyrelsen och kommunstyrelsens presidium får fatta de beslut som krävs för att bygga ny förskola i Stugun Bakgrund Under de senaste åren har antalet barn i behov av förskoleplatser konstant ökat i kommunen, detta gäller inte minst i Stugun. I området finns idag fyra förskoleavdelningar som drivs i kommunens regi samt en kooperativ förskola, till det kommer även förskolan i Överammer. Det har tidigare diskuterats kring en sammanslagning av de kommunala förskoleavdelningar som finns utspridda i centrala Stugun, fördelarna skulle främst vara samordningsvinster avseende personal, semestrar, öppettider, mathantering, m.m. Ett förslag som utretts har varit etablering av en ny förskola i kombination med ett nytt äldreboende vid Bergegården, förslaget har dock visat sig dyrt att genomföra samtidigt som en sådan etablering inte medger en framtida expansion. Utredning Mot bakgrund av ovanstående har ett nytt förslag till byggande av en förskola tagits fram med placering i nordöstra delen av Stugun. Den planerade förskolan ska innehålla fem avdelningar, placeringen lämnar möjlighet till en framtida expansion. Förskolan ska ersätta avdelningarna Vitsippan, Blåsippan, Mosippan och Gulsippan och samtidigt ge möjlighet att ta in ytterligare barn. Tomten som ska bebyggas ligger i direkt anslutning till naturen ger större möjlighet än tidigare att bedriva verksamhet med koppling till natur och miljö. En ny detaljplan för området har antagits, detaljplanen som medger byggandet av en förskola har vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen har tidigare lämnat ett uppdrag om att ta fram en kalkyl och ett underlag för en upphandling av en förskola i det aktuella läget. För att kunna komma vidare i projektet behövs beslut om bl.a. investering,

14 RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige upphandling och byggstart. För att inte tappa tid så kommer dessa beslut att behöva tas under våren/sommaren Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunstyrelsen och dess presidium får ta de beslut som krävs för att bygga en ny förskola i Stugun. Beredande tjänsteman Rolf Ivansen, förvaltningschef Samhällsbyggnad

15 BUDGETFÖRSLAG 2019 BUDGET PER FÖRVALTNING Fastställd Fastställd Förslag Budget Budget Budget (Belopp i tkr) Politisk verksamhet 3 304, , ,0 2. Kommunledningsförvaltning , , ,3 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 897,0 3. Samhällsbyggnadsförvaltning , , ,2 Bygg o Miljönämnd 5 238, , ,8 4. Barn- och utbildningsförvaltning , , ,0 5. Stöd- och omsorgsförvaltning , , ,0 6. Skog , , ,0 7. Trafik 1 100, ,0 950,0 Nettokostnad KS totalt , , ,3 8. Gymnasieförbundet , , ,0 9. Komvux 2 800, , ,0 10. Räddningstjänsten 9 900, , ,0 Nettokostnader övriga , , ,0 Utbetalning pensioner , , ,0 Avskrivningar , , ,0 NETTOKOSTNAD TOTALT , , ,3 Skatteintäkter , , ,0 Statsbidrag , , ,0 SUMMA INTÄKTER , , ,0 Ränteintäkter -20,0-20,0-22,0 Räntekostnad 4 076, , ,0 Finansnetto 4 056, , ,0 RESULTAT 6 219, , ,7 Prognostiserat antal invånare 5 385, , ,0 Resultat enligt finansiella mål tkr 6 156, , ,8 Resultat enligt finansiella mål % 1,75 2,00 2,00 UTRYMME FÖR POLITISKA PRIORITERINGAR 62,9 100, ,9

16 POLITISK VERKSAMHET Budgetförsl 2019 Årsbudg Total Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , POLITISK VERKSAMHET Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KOMMUNFULLMÄKTIGE Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , KOMMUNSTYRELSE Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , SOCIALT UTSKOTT Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader 6 100, ,0 Netto , , BARN- OCH UTBILDN.UTSKOTT Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader 2 705,0 Netto , , SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Netto , , VALNÄMND Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KOMMUNALT PARTISTÖD Övriga Kostnader , ,0 Netto , ,0

17 12100 REVISION Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , RÅDSVERKSAMHET Personalkostnader 3 552,3 Bilers, traktam, kurskostnader 4 000, ,0 Netto 7 552, ,0

18 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Budgetförsl 2019 Årsbudg Total Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ÖVERGRIP LEDNING OCH ADM Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KOMMUNÖVERGRIPANDE Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , LEASINGBILAR Övriga Kostnader , ,0 Netto , , OFÖRUTSETT KS Övriga Kostnader ,0 Netto , SÄKERHETSSAMORDNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , SÄKERHETSSAMORDNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ÖVERGRIPANDE ADM MM Övriga Kostnader , ,0 Netto , , KANSLIAVDELNING Övriga Kostnader , ,0 Netto , ,0

19 13400 ÖVERGRIPANDE AVGIFTER Övriga Kostnader , ,0 Netto , , PERSONALCHEF Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , PERSONALAVDELNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FACKLIGA FÖRETRÄDARE Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ADM.KOSTNADER PENSION Bilers, traktam, kurskostnader ,0 Netto , ÖVRIGA PA-KOSTNADER Bilers, traktam, kurskostnader ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , HÄLSOVÅRD Övriga Kostnader , ,0 Netto , , REHABILITERING Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Övriga Kostnader , ,0 Netto , , EKONOMI OCH ADMINISTRATIO Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , EKONOMIAVDELNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , ,0

20 IT-ENHET Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 100, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KUNDCENTER Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 100, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , IT-ENHETEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 5 000,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BREDBAND Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader ,0 Netto , , SERVANET Intäkter , ,0 Netto , , ADSL-NÄT Övriga Kostnader , ,0 Netto , , NÄRINGSLIVSUTVECKLING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , INFORMATION Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , ,0

21 10600 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 9 200, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ADM. ÖVERFÖRMYNDARE Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 850, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , UPPDRAGST. ÖVERFÖRMYND. Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader 3 100, ,0 Netto , , ENSAMKOMMANDE BARN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader ,0 Övriga Kostnader ,0 Intäkter ,0 Netto ,9 143,0

22 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Budgetförsl 2019 Årsbudg Total Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , BYGG- OCH MILJÖNÄMND Personalkostnader 321, ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader 3 100, ,0 Netto , , BYGG- OCH MILJÖNÄMND Personalkostnader 321, ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader 3 100, ,0 Netto , , PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ADM. PLAN OCH BYGG Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , MBK-VERKSAMHET Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FYSISK PLANERING Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , BYGGLOVAVGIFTER Intäkter , ,0 Netto , , MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

23 21530 FYSISK PLANERING Övriga Kostnader 1 000,0 Netto 1 000, ÖVR. ADM PLAN OCH BYGG Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , MILJÖ- O HÄLSOSKYDDSKONTO Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , INSPEKTIONSVERKSAMHET Övriga Kostnader 5 000, ,0 Intäkter ,0 Netto 5 000, MILJÖTILLSYN Intäkter , ,0 Netto , , KALKNING Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FÖREBYGGANDE VERKSAMHET Övriga Kostnader 5 000, ,0 Netto 5 000, , LIVSMEDELSTILLSYN Övriga Kostnader 5 000, ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ERS. FRÅN ENSKILDA Intäkter , ,0 Netto , , TRAFIK OCH BOSTADSANPASSN Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BOSTADSANPASSNING Övriga Kostnader , ,0 Netto , , TRAFIKVERKSAMHET Övriga Kostnader , ,0 Netto , ,0

24 NÄRINGSLIVSUTVECKLING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , NÄRINGSLIV O LANDSBYGDSUT Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FOLKHÄLSOFUNKTION Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 5 000,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0 VERKSAMHET-kod saknas Personalkostnader ,0 Netto , ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 5 000,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FERIEARBETE Personalkostnader , ,0 Netto , , FOLKHÄLSOFUNKTION Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , NÄRINGSL- LANDSB BEFR ÅTG Övriga Kostnader , ,0 Netto , , NÄRINGSLIVSBEFRÄMJ. ÅTG. Övriga Kostnader , ,0 Netto , , KULTUR OCH FRITID Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

25 22070 HEMSÄNDNINGSBIDRAG Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KULLSTABACKEN, SPÅR O LED Övriga Kostnader ,0 Netto , SPORT & FRITIDSVERKSAMHET Övriga Kostnader , ,0 Netto , , STUDIEFÖRBUND Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ÖVRIGT STÖD Övriga Kostnader , ,0 Netto , , TURISM Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , TURISMUTVECKLING Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , DÖDA FALLET Övriga Kostnader ,0 Intäkter ,0 Netto , , THAIPAVILJONG DRIFT Personalkostnader ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , TEKNISK ADMINISTRATION Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FASTIGHETSREGL, ARRENDEN Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

26 26000 ENERGIRÅDGIVNING Övriga Kostnader ,0 Intäkter ,0 Netto FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR Övriga Kostnader , ,0 Netto , , CAFETERIAN Personalkostnader ,0 Övriga Kostnader ,0 Intäkter ,0 Netto , TEKNISK ADMINISTRATION Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , OH-KOSTNADER VA/RENH Intäkter , ,0 Netto , , FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , TRANSPORTMEDEL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , MINDRE MASKINER/HANDVERKT Övriga Kostnader , ,0 Netto , , DÖDA FALLET Övriga Kostnader 3 500,0 Netto 3 500, THAIPAVILJONG DRIFT Övriga Kostnader 3 500,0 Netto 3 500, BIBLIOTEK STUGUN Övriga Kostnader 1 500,0 Netto 1 500,0

27 34100 IDROTTSPLATSER Övriga Kostnader 5 000,0 Netto 5 000, LOKALER/SKOLOR Personalkostnader ,0 Övriga Kostnader ,0 Netto , TILLHANDAH. AV LOKALER Övriga Kostnader ,0 Netto , EGNA FÖRVALTNINGSFHT. Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FÖRHYRDA FÖRV.FHT Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , GRUNDSKOLEFHT Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , GYMNASIESKOLA DRIFT Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FÖRSKOLA Personalkostnader ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , SERVICEHUS Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , BRANDSTATIONER Övriga Kostnader 5 500, ,0 Intäkter , ,0 Netto , , BJÖRKHAMMAR Övriga Kostnader 6 000,0 Netto 6 000,0

28 91910 UNDERHÅLLSKOSTNADER Personalkostnader ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , PERSONALKOSTNADER, FÖRV.F Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , GS-LÖNER Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ARBETSORDER Övriga Kostnader , ,0 Netto , , INDUSTRI- O AFFÄRSLOKALER Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , INDUSTRI- O HANTVERKSHUS Övriga Kostnader ,0 Intäkter ,0 Netto , TILLHANDAH. AV LOKALER Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , HYRESHUS Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , RAGUNDA HYRESHUS Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

29 81630 RGDA HYRESHUS UNDERHÅLL Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , PERSONALKOSTNADER Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ADMINIST/FÖRV.KOSTNADER Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , AVVECKL.LGH. DRIFT Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , AVVECKL.LGH. U-HÅLL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , AVVECKL.LGH PERSONAL Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FRITIDSANLÄGGNINGAR Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , KULLSTABACKEN, SPÅR O LED Övriga Kostnader 2 800,0 Netto 2 800, DÖDA FALLET Övriga Kostnader , ,0 Netto , , NORNAN TJ.KÖP STGN BOLLKL Övriga Kostnader ,0 Intäkter ,0 Netto ,0

30 31600 THAIPAVILJONG DRIFT,VÄRME Personalkostnader ,0 Övriga Kostnader ,0 Netto , THAIPAVILJONG DRIFT Övriga Kostnader , ,0 Netto , , IDROTTSPLATSER Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ANLÄGGN.BIDR/CURL./ISBANA Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FORSHALLEN+TENNISPLAN Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , SIMHALLEN STUGUN Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BAD, KOPPELHÄLLAN Övriga Kostnader , ,0 Netto , , GERÅBADET+CAMPING Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BADANLÄGGNING MÖRTSJÖN Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ELLJUSSPÅR, BISPGÅRDEN Övriga Kostnader , ,0 Netto , , VATTEN OCH AVLOPP Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , OH-KOSTNADER Övriga Kostnader , ,0 Netto , ,0

31 86520 VA-AVGIFTER Intäkter , ,0 Netto , , VATTENVERK Övriga Kostnader , ,0 Netto , , VATTENLEDNINGAR Övriga Kostnader , ,0 Netto , , AVLOPPSRENINGSVERK Övriga Kostnader , ,0 Netto , , AVLOPPSLEDNINGAR Övriga Kostnader , ,0 Netto , , UNDERHÅLL LEDNINGSNÄT Övriga Kostnader ,0 Netto , RENINGSVERK, FAST.UHÅLL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , PERSONALKOSTNADER Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , KAPITALTJÄNST Övriga Kostnader ,0 Netto , UTREDNINGSAVDELNING Personalkostnader 75,2 Netto 75, RENHÅLLNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , OH-KOSTNADER Övriga Kostnader , ,0 Netto , ,0

32 87200 RENHÅLLNING Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ADMINISTRATION Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ÅVC/SOPTIPPAR Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 5 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KAPITALTJÄNST Övriga Kostnader ,0 Netto , SLAMTÖMNING Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , STÄDLEDARE Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , VERKSAMHET-text saknas Personalkostnader ,0 Netto , LOKALER/DAGHEM Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , LOKALER/SKOLOR Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , LOKALER/SERVICEHUS Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , ,0

33 80210 TILLHANDAH. AV LOKALER Personalkostnader , ,0 Netto , ,0 911 FÖRHYRDA FÖRVALTN. FHT Personalkostnader ,0 Netto , FÖRHYRDA FÖRV.FHT Personalkostnader , ,0 Netto , , PERSONALUTBILDNING Övriga Kostnader , ,0 Netto , , PERSONALKOSTNADER, FÖRV.F Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ÖVR ANLÄGGN O VERKSAMHET Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , OFFENTLIG BELYSNING Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , VÄGHÅLLNING Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , GRÖNOMRÅDEN, LEKPLATSER Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ENERGIEFFEKTIVIERING Personalkostnader 75,2 Netto 75, BIBLIOTEK Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

34 32000 BIBLIOTEK ÖVERGRIPANDE Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , BIBLIOTEK HAMMARSTRAND Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BIBLIOTEK STUGUN Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BIBLIOTEK BISPGÅRDEN Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ALKOHOLHANDLÄGGNING Personalkostnader ,0 Intäkter , ,0 Netto , ALKOHOL O TOBAKSTILLSTÅND Personalkostnader ,0 Intäkter , ,0 Netto ,0

35 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Budgetförsl 2019 Årsbudg Total Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KULTURSKOLA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , KULTURSKOLA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ÖVERGRIPANDE FÖRSKOLA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ADM/ÖVERGRIPANDE FÖRSKOLA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KVALITETSSÄKR, STATSBIDR Intäkter , ,0 Netto , , MAXTAXA, STATSBIDRAG Intäkter , ,0 Netto , , FAMILJECENTRAL Övriga Kostnader 5 000, ,0 Netto 5 000, , FÖRSKOLA HAMMARSTRAND Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

36 40701 FÖRSKOLOR HAMMARSTRAND Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FÖRSKOLA STUGUN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FÖRSKOLOR STUGUN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FÖRSKOLEKOOPERATIV Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FÖRSKOLA BISPGÅRDEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FÖRSKOLOR BISPGÅRDEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ÖVERGRIPANDE SKOLA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

37 44030 ELEVVÅRD Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , SKOLSKJUTSAR Övriga Kostnader , ,0 Netto , , KULLSTA SKOLA Personalkostnader 759,7 Netto 759, ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Personalkostnader 75,2 Netto 75, UNDERVISNING Personalkostnader 75,2 Netto 75, ELEVASSISTENTER Personalkostnader 252,3 Netto 252, FRITIDSHEM Personalkostnader 75,2 Netto 75, SÄRSKOLA Personalkostnader 281,8 Netto 281, SKOLAN I HAMMARSTRAND Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 500,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , UNDERVISNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader ,0 Netto , ,0

38 44130 ELEVASSISTENTER Personalkostnader ,0 Netto , LÄROMEDEL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FRITIDSHEM Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ÖVRIGT SKOLA Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , HANSÅKERSKOLAN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , LOKALER/SKOLOR Övriga Kostnader 5 000,0 Netto 5 000, UNDERVISNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 9 500, ,0 Övriga Kostnader 2 000, ,0 Intäkter ,0 Netto , , LÄROMEDEL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FRITIDSHEM Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

39 44290 ÖVRIGT SKOLA Övriga Kostnader , ,0 Netto , , JÄRÅSKOLAN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ADM / ÖVERGRIPANDE SKOLA Övriga Kostnader , ,0 Netto , , LOKALER/SKOLOR Övriga Kostnader 8 500, ,0 Netto 8 500, , UNDERVISNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 7 000, ,0 Intäkter ,0 Netto , , LÄROMEDEL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FRITIDSHEM Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 300, ,0 Övriga Kostnader 2 000, ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ÖVRIGT SKOLA Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , SÄRSKOLAN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000, ,0 Övriga Kostnader 6 000, ,0 Netto , , SÄRSKOLA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000, ,0 Övriga Kostnader 6 000, ,0 Netto , ,0

40 STÖD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Budgetförsl 2019 Årsbudg Total Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ADM / ÖVERGRIPANDE VÅRD Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ÖVERGRIPANDE HEMVÅRD Övriga Kostnader ,0 Netto , MAS Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 200, ,0 Övriga Kostnader 7 000, ,0 Netto , , BISTÅNDSENHET Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , TEKNISKA HJÄLPMEDEL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , MEDICINSKT FÄRDIGBEHANDLA Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ÖKAD BEMANNING I ÄLDREOMS Personalkostnader ,0 Intäkter ,0 Netto HEMVÅRD Personalkostnader ,0 Intäkter ,0 Netto

41 51270 PERSONALKOSTN SÄBO Personalkostnader ,0 Intäkter ,0 Netto SJUKVÅRD Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , NATTDISTRIKTSSKÖTERSKA Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , SJUKSKÖT HEMVÅRD H-STRAND Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , SJUKSKÖTERSKOR STUGUN Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , SJUKSKÖTERSKOR BISPGÅRDEN Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , SJUKSKÖTERSKOR BJÖRKHAMMA Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , TEKNISKA HJÄLPMEDEL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ARBETSTERAPEUT,SJUKGYMNAS Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , NYVIKSVÄGEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 500, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

42 51220 ÖVERGRIPANDE NYVIKSVÄGEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 500, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , NYVIKSVÄGEN, VÅNING 1 Personalkostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , NYVIKSVÄGEN, VÅNING 2 Personalkostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , NYVIKSVÄGEN, NATTPERSONAL Personalkostnader , ,0 Netto , , DAGVERKSAMHET/TERAPI Övriga Kostnader , ,0 Netto , , HEMVÅRD H-STRAND/BISPGÅRD Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ÖVERGRIP HEMVÅRD H-STRAND Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500, ,0 Övriga Kostnader 3 000, ,0 Netto , , HEMVÅRD Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 9 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ANHÖRIGVÅRD Övriga Kostnader , ,0 Netto , , NYVIKSVÄGEN, KORTTIDSAVD Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

43 BERGEGÅRDEN/HEMV STUGUN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , HEMVÅRD Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ANHÖRIGVÅRD Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ÖVERGRIPANDE BERGEGÅRDEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 1 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BERGEGÅRDEN/ÄNGEN DAGPERS Personalkostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , NATTPERSONAL BERGEGÅRDEN Personalkostnader , ,0 Netto , , DAGVERKSAMHET/TERAPI Övriga Kostnader , ,0 Netto , , NIPÄNGEN BISPGÅRDEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , HEMVÅRD Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

44 51240 ÖVERGRIPANDE NIPÄNGEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , NIPÄNGEN, DAGPERSONAL Personalkostnader , ,0 Netto , , NATTPERSONAL NIPÄNGEN Personalkostnader , ,0 Netto , , DAGVERKSAMHET/TERAPI Övriga Kostnader , ,0 Netto , , LSS GRUPPBOSTÄDER Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , GRUPPBOSTAD ALLÉN Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader 2 000,0 Netto , , PERSONLIG ASSISTENT Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , DAGVERKSAMHET Övriga Kostnader , ,0 Netto , , LSS ASSISTANS Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , VERKSAMHET-text saknas Personalkostnader ,9 Bilers, traktam, kurskostnader ,0 Netto ,9

45 51121 BOENDESTÖD ENL SOL Personalkostnader , ,0 Övriga Kostnader ,0 Netto , , AVLÖSNINGSLGH, ENL SOL Övriga Kostnader , ,0 Netto , , PSYKIATRI/BOENDESTÖD Personalkostnader ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 3 000,0 Övriga Kostnader ,0 Netto , VERKSAMHET-text saknas Övriga Kostnader ,0 Netto , KORTTIDSTILLSYN Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ADMINISTRATION LSS-HANDL Personalkostnader , ,0 Netto , , LSS, RÅD OCH STÖD Övriga Kostnader , ,0 Netto , , LEDSAGARSERVICE Personalkostnader , ,0 Netto , , KONTAKTPERSONER Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Netto , , AVLÖSARSERVICE Personalkostnader ,4 Netto , BOENDESTÖD SÄRSKILD SERVI Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

46 IFO KONTOR Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , ADMINISTRATION IFO Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , INSATSER BARN O UNGD. IFO Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BEHANDLINGSH. BARN O UNGD Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FAMILJEHEM, BARN OCH UNGD Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , KONTAKTFAMILJ/PERSON BARN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Netto , , ÖPPENVÅRD, BARN O UNGDOM Övriga Kostnader , ,0 Netto , , INSATSER VUXNA IFO Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BEHANDLINGSHEM, VUXNA Övriga Kostnader , ,0 Netto , , BEROENDEENHETEN Övriga Kostnader ,0 Netto ,0

47 55600 KONTAKTPERSONER, VUXNA Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Netto , , ÖPPENVÅRD, VUXNA Övriga Kostnader , ,0 Netto , , EKONOMISKT BISTÅND IFO Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , EKONOMISKT BISTÅND Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , FAMILJERÄTT Övriga Kostnader , ,0 Netto , , FAMILJERÄTT Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ANHÖRIGSTÖD T MISSBRUKARE Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ANHÖRIGSTÖD T MISSBRUKARE Övriga Kostnader , ,0 Netto , , ENSAMKOMMANDE Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , HVB STRANDLIDEN Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

48 60005 ENSAMKOMMANDE ÅR Personalkostnader ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 500,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , FAMILJEHEM KONSULTSTÖDD Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , FAMILJEHEM Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Intäkter ,0 Netto , , KONTAKTFAMILJ,KONT.PERSON Bilers, traktam, kurskostnader ,0 Netto , FLYKTINGMOTTAGNING Övriga Kostnader 2 000,0 Intäkter ,0 Netto ,0 /0000 VERKSAMHET-text saknas Personalkostnader ,0 Netto , INTEGRATION Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , ENSAMKOMMANDE ÅR Övriga Kostnader ,0 Netto , FLYKTINGMOTTAGNING Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader 2 000, ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0 /0000 VERKSAMHET-text saknas Personalkostnader ,0 Netto ,0

49 ÖVERGRIPANDE KÖK Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , MÅLTIDSPRODUKTION Personalkostnader , ,0 Bilers, traktam, kurskostnader , ,0 Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KÖK HAMMARSTRAND Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , MÅLTIDSPRODUKTION Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KÖK STUGUN Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , MÅLTIDSPRODUKTION Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , KÖK BISPGÅRDEN Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , , MÅLTIDSPRODUKTION Övriga Kostnader , ,0 Intäkter , ,0 Netto , ,0

50 Budget 2019 Konsekvensbeskrivningar

51 Total budget 2019 BUDGET PER FÖRVALTNING Fastställd Fastställd 1:a utkast Budget Budget Budget Budget (Belopp i tkr) Politisk verksamhet 3 304, , , ,0 2.Kommunledningsförvaltning , , , ,3 Överförmyndarnämnd 184,3 995,2 0,0 897,0 3.Samhällsbyggnadsförvaltning , , , ,8 Ragunda Hyreshus , ,3 0, ,6 Bygg o Miljönämnd 5 238, ,1 0, ,8 4.Barn-och utbildningsförvaltning , , , ,0 5.Stöd och omsorgsförvaltning , , , ,0 6. Skog , , , ,0 7. Trafik 1 100, , ,0 950,0 Nettokostnad KS totalt , , , ,3 8. Gymnasieförbundet , , , ,0 9.Komvux 2 800, , , ,0 10. ÖJK Räddningstjänsten 9 900, , , ,0 Nettokostnader övriga , , , ,0 Utbetalning pensioner , , , ,0 Avskrivningar , , , ,0 NETTOKOSTNAD TOTALT , , , ,3 Skatteintäkter , , , ,0 Statsbidrag , , , ,0 SUMMA INTÄKTER , , , ,0 Ränteintäkter -20,0-20,0-20,0-22,0 Räntekostnad 4 076, , , ,0 Finansnetto 4 056, , , ,0 RESULTAT 6 219, , , ,7 Invånare 5 385, , , ,0 Resultat enl finansiella mål 6 156, , , ,8 % 1,75 2,00 2,00 2,00 DIFF 62,9 100, , ,9 Dokumentet innehåller risk- och konsekvensanalys samt kommentarer lämnade från respektive förvaltning.

52 Kommunledningsförvaltningen

53 Budget 2019 Verksamhet Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Övergripande 3 702,0 954,8 988,5 Personal 4 517, , ,4 Ekonomi 3 055, , ,7 Kundcenter/IT , , ,8 Säkerhetssamordning 87,5 82,9 98,9 Överförmyndarnämnd 877,3 995,2 897,0 SUMMA , , ,3 Risk- och konsekvensanalys Personal Nivån i budget 2019 är 261 tkr högre än föregående års budget. Inför 2019 har kostnader om 378 tkr flyttats från IT till personalavdelningen. Dessa kostnader avser systemkostnader. För att täcka upp för löneökningen har löpande driftskostnader justerats ner. Budgeten för Hälsovård är oförändrad från 2018 år budget. Tjänstman: Mats Granat Ekonomi I 2019 års budget har en person flyttats från IT till ekonomiavdelningen. Tjänsten gäller upphandling/bilsamordning. Ej budgetpåverkande då flytten sker inom Kommunledningsförvaltningen. Utöver detta har kostnader om 471 tkr flyttats från IT till ekonomiavdelningen. Kostnaderna gäller systemkostnader. Påverkar ej ram då flytten sker inom förvaltningen. Skillnad mellan budget 2018 och budget 2019 innan flytt av ovan nämnda kostnader är + 23 tkr. I budget för 2019 har lönerna räknats upp med 3 % enligt rekommendation från SKL. Neddragning har skett av de löpande driftskostnaderna, främst konsultkostnader. Konsekvens: Utrymmet att digitalisera och effektivisera arbetet inom ekonomiavdelningen begränsas då medel för konsultkostnader har minskat avsevärt. Tjänsteman: Jenny Kriström

54 IT-avdelningen Bakgrund Utvecklingen på IT-sidan i kommunen går fort och med regeringens nya digitaliserings-strategi kommer en större press att sättas på kommunerna. Från att år 2000 endast haft analoga telefoner, mindre än 100 datorer totalt i organisationen (varav de flesta fanns i datasalar), drift av 2 egna servrar, ett tjugotal e-postadresser som driftades av Telia och få egna verksamhetssystem har vi idag ett helt annat läge. Förändringen av arbetsätt i förvaltningarna, medborgarnas krav och politiska beslut har bland annat inneburit att skolorna har gått ifrån datasalar till egna bärbara datorer för både personal och elever. Alla kommunens lokaler har idag både trådat och trådlöst nätverk. Många tjänstemän har både stationära och bärbara datorer och de flesta använder idag smarta telefoner och/eller läsplattor i arbetet (så även politiker. )Förvaltningarna har utvecklat sina verksamheter och webbbaserade tjänster och tillgänglighetskrav har inneburit att fler webbplatser har tagits fram i kommunens regi och verksamhetssystem har blivit fler. Idag har vi IP telefoni via nätverket och ca 560 användare med mail som vi driftar i egen exchangemiljö. Vi har i ungefärliga siffror 670 datorer, 40 tunna klienter, 250 ipads, 200 chromebooks, 60st skrivare/kopiatorer och ett flertal smartboards och projektorer. Därtill använder de flesta smarta telefoner. Vi driftar ca 50 virtuella servrar och 30 fysiska servrar, ett nätverk på 33st noder (arbetsplatser) i kommunen och ca 35st verksamhetssystem. Vi Stödjer verksamheter vid upphandlingar och gör också själva upphandlingar till ITverksamheten och har ekonomiskt ansvar för flera verksamhetssystem. Det här är det som skapar förutsättningarna för en fungerande IT-plattform. Nätverk binder ihop orter och arbetsplatser vilket skapar förutsättningarna för ett flexibelt arbetssätt inom kommunen. Då IT idag är en grundsten för att merparten av verksamheterna skall fungera så förväntas IT-plattformen vara uppdaterad och ständigt vara tillgänglig. Vi har också idag en ny IT-strategi med förändrade arbetsuppgifter som är antagen i KS samt nya kravställningar från bland annat MSB vad gäller IT-säkerhet och informationssäkerhet. Nya lagstiftningar i GDPR och tillgänglighet kommer att ställa nya och större krav på hanteringen av data. Vad ser vi då för farhågar med att dra in på en tjänst vid IT-avdelningen? Farhåga 1. Ökad arbetsbelastning A. Vad består ändringarana av Personalneddragning

55 Var ska ändringarna genomföras? Nuvarande kommunikationsenhet/it-avdelningen. Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna? Anställda vid IT-avdelningen. B. Riskbedömning Tidspress Stor arbetsmängd Brister i samarbetet IT-avdelningen är en stödfunktion för hela organisationen och med de ökade digitaliseringskraven, tillgänglighetskraven samt säkerhetskraven ser vi att neddragningen kommer att innebära ökad väntetid för verksamheterna på IT-ärenden, minskad samverkansmöjlighet, minskad tillgänglighet. Krav på omvärldsanalyser och uppföljningsarbete tar lång tid/genomförs ej och nätverksfrågor kan ej hanteras inom avdelningen då kompetens saknas och konsulter måste tas in på timtid. Hög risk Ansvarig: Förvaltningschefer samt ansvarig Kommunikationsenheten C. Åtgärda IT-avdelningen behöver hjälp med att prioritera och en plan bör tas fram hur prioriteringarna ska ske. Ansvarig: Förvaltningschefer samt ansvarig Kommunikationsenheten Farhåga 2 Den ekonomiska kostnaden blir större(licenser, teknik, konsulter ). Vem ska betala för det och hur stor blir kostnaden? Detta är ingen arbetsmiljöfråga utan arbetsgivare och förvaltningarna ansvarar för ekonomin. Farhågan är att neddragning av tjänst ger ökar kostnader av konsulter då IT-avdelningen förlorar viss kompetens. Farhåga 3 Förändrad fysisk arbetsmiljö Ingen förändrad fysisk arbetsmiljö väntas. Farhåga 4 Psykisk ohälsa till följd av förändringar i verksamheten Den som mår dåligt till följd av förändringar i sina nuvarande arbetsuppgifter ska meddela detta till sin chef som då ansvarar för att vidta åtgärder, exempelvis stödsamtal via företgashälsovården. Tjänsteman: Carina Landin

56 Säkerhet I försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar anger Riksdagen att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats och att det innebär förändrade krav på den svenska totalförsvarsförmågan. Den civila delen (civilt försvar) i totalförsvaret är den verksamhet vi som kommun bedriver, planeringen och planerna för hur vi ska bedriva vår verksamhet under höjd beredskap kommer alltså vara en del i hur landet ska försvaras. Då planeringen av detta arbete faller under försvarssekretess ställs kravet att vi har ett fungerande säkerhetsskydd och dessutom gör en säkerhetsanlys av vår befintliga verksamhet. Denna process har visat sig vara betydligt mer omfattande än vad som tidigare uppfattats och bör påbörjas redan nu, rollen som säkerhetsskyddschef bör omfatta en 0,25 % tjänst för att detta ska vara genomförbart. Tjänsteman: Lars Amrén

57 Risk- och konsekvensanalys utifrån budgetförslag 2019, Överförmyndarnämnden Ansvar 8500 Verksamhet Överförmyndarnämnd I budget 2019 har arvodet för nämndens sammanträden lagts in i budgeten. Tidigare år har arvodet för nämnden budgeterats under Bygg- och miljönämnden och bara de arvoden som utgått vid extra sammanträden, länsträffar osv har budgeterats direkt på Överförmyndarnämnden. Anledning till denna förändring är att redovisningen av nämndens kostnader ska bli tydligare. Risk/konsekvenser Konsekvensen blir att nämndens kostnad för den politiska delen ökar men i övrigt inga risker med anledning av förändringen. Verksamhet Administration Administrationen minskas med 40 % till totalt 60 % till följd av att handläggningen av ärenden gällande ensamkommande barn i stort sett upphört. Nämnden har i dagsläget två handläggare. En tjänst på 50 % kommer att kvarstå. För ersättare är det budgeterat för ytterligare 10 %. Kostnad för uppgradering av verksamhetssystemet Wärna, till Wärna Go, som är en modernare teknisk plattform, har budgeterats med kronor. Risk/konsekvenser Konsekvensen av neddragning av administrationen är att det finns risk att kunskapen som idag finns inom verksamheten försvinner. Den låga andelen för ersättare innebär för den som ska ha uppgiften att det kan bli svårt att vara uppdaterad på det senaste inom området vad gäller handläggning, beslut, lagstiftning osv. Det behöver klargöras vem/vilka som ska vara ersättare för handläggare vid nämnden. Kostnader för utbildning av ersättare kan bli aktuell. Uppgraderingen av verksamhetssystemet Wärna är en nödvändig uppgradering till modernare teknik. Verksamhet Uppdragstagare Budgeten för uppdragstagare har minskats med ca tkr och har beräknats på genomsnittet av arvodeskostnaden för gode män och förvaltare.

58 Risk/konsekvenser En risk med att budgetera för ett genomsnitt av kostnader för arvoden är att det är svårt att förutse antalet uppdragstagare och storleken på arvodet. Verksamhet Ensamkommande barn Budgeterat för arvodeskostnader för ett barn t o m september Tidigare år har förväntade intäkter för detta budgeterats. Detta är borttaget i budget för Risk/konsekvenser Kostnader för ensamkommande barn har i princip upphört. Men på grund av att möjligheten till återsök inte längre finns för de barn som är placerade före 1 juli 2017 blir konsekvensen nu att kostnaderna kommer att belasta kommunen då överförmyndaren inte har några egna medel för detta.

59 Stöd- och omsorgsförvaltningen

60 BUDGET 2019 STÖD och OMSORG Förslag till förändringar: Kostenheten Äldreomsorgsplatser Samverkan personal nattetid hemtjänst och särskilt boende Boendestöd Integration/Stödboende Konsekvensbeskrivningar i bilagor till ovanstående. Övrigt: - Förbättringar på rutiner för uppföljningar från beslut till verkställighet - Arbetssätt i beslut -verkställighet - Samverkan mellan enheter - Avtal regionen - Placeringar - Nytt arbetssätt IFO-AME - Förebyggande arbetsätt IFO

61 BUDGET Äldreomsorgen Förslag till förändring För att kunna göra en besparing förslås följande förändringar: Minskning av äldreomsorgsplatser från i budget idag, 91 till 81. Vård och omsorg har under 2018 succesivt minskat säboplatser till idag (180410) i Hammarstrand 33 Bispgården 12 Stugun 8 Kortisplatser i Hammarstrand Detta har kommunicerats med SU. Det har inte inkommit ansökningar det senaste året som tidigare. Även kortisavdelningen har haft låg beläggning under samma tid. I Stugun har verksamheten flyttat ihop så gott det går. Ger en bättre arbetsmiljö och planeringen av verksamheten blir effektivare. På Nipängen har ett arbete påbörjats för att flytta ihop verksamheten. Denna minskning av platser ger en minskning av tjänster. Tjänster (vårdpersonal) räknat på nyckeltalet 0,6. Detta behöver diskuteras då vårdtyngden har ökat. Övrig vårdpersonal som sjuksköterskor har förändrat sitt schema under året som reducerat vikariekostnader. Samverkan nattpersonal hemtjänst och särskilt boende Efter genomlysning av beslut/larm och med planeringersverktyget kan vi samverka mer nattetid. Hemtjänsten på respektive ort kommer att bli placerad på det särskilda boendet. Bergegården/Stugun 2 personal Nyviksvägen/Hammarstrand 4 personal Nipängen/Bispgården 3 personal Idag jobbar en sjuksköterska nattetid som går att tillgå.

62 Konsekvensanalys av förslag till förändringar inom kostenheten inför budget -19 Bakgrund - Förslag till förändring För att kunna göra en besparing inom kostenheten 2019 föreslås följande. Matproduktionen på kök Nyviksvägen och Nipängen ändras från att laga mat sju dagar/vecka till fem dagar/vecka (må - fr). Maten för lördag och söndag till Nyviksvägens och Nipängens äldreboenden tillagas och packas i matlådor på kök Nyviksvägen. Till Nipängen transporteras de på fredag med samma transport som övriga matlådor. Antalet portioner som då ska packas i matlådor för lördag och söndag är fr. o m 2019: Nyviksvägen 192 st. lunch/middag och 96 efterrätt. Nipängen 124 lunch/middag och 62 efterrätt. Middagarna till Bergegårdens äldreboende tillagas nu på Hansåkerskolan, men föreslås att de flyttas till kök Nyviksvägen och levereras som matlådor. Matlådorna transporteras till Stugun måndag och onsdag med samma transport som övriga matlådor. Bergegården har i dagsläget matlådor lördag och söndag. Antal portioner blir 50 st./vecka fr.o.m Konsekvenser av förändringen Förändringen innebär en minskning med 1,43 tjänster inom kostenheten (17,09 tj. -19). Detta förutsätter att det bara behövs 1 personal i köket på Kullstaskolan under lunchen vilket innebär att Solen (5-åringarna) äter på sin avdelning på Skolbacken och inte på skolan. Ingen helgtjänstgöring lördag och söndag, minskat Ob-tillägg. Nytt arbetssätt, en omfördelning av arbetstid från köket till packrummet eftersom maten packas i matlådor i stället för kantiner. Genom att packa i matlådor minimerar vi risken att gästen får fel mat, eftersom alla komponenter finns i samma låda och specialkosten är märkt med lägenhetsnummer. En fördel både för köks- och vårdpersonal. Det blir en ökning av kostnaden för förpackningsmaterial och livsmedelsgas. En minskning av kantiner som ska diskas och därmed minskad förbrukning av diskmedel, vatten och el, samt minskat slitage på diskmaskinen. Fler portioner kommer att tillagas när även Nipängens mat för lördag och söndag ska göras. Vid matlådeproduktionen används en förpackningsmaskin med livsmedelsgas för att göra matlådorna mer hållbara. Ändrad produktion gör köket mer beroende av förpackningsmaskinen. Kall mat i stället för varm levereras till säbo på helgen. Mer flexibelt när personalen värmer maten eftersom varje avdelning har möjlighet att välja vid vilken måltid maträtterna ska serveras.

63 Investeringar för att klara detta: Nytt avsvalningsskåp, två - tre nya kylskåp, höj o sänkbar bänk och viss ombyggnation för att ge plats för avsvalningsskåp. Nya hyllor i mjölkkylen. Ett effektivare kylsystem för packrummet och f d matsalen. Flytt av kylskåp för matlådor till f d matsalen på kök Nyviksvägen, samt bygga en vägg för att dela av matsalen då den även används som personalrum.

64 Integration/Stödboende budget 2019 Stödboendet/18+ Många av ungdomarna fyller 20 år under 2019 vilket innebär att stödboendet och även 18+ verksamheten kommer att minska dramatiskt under året. I budgeten finns fyra tjänster kvar som eventuellt kan komma att minskas med 1-2 tjänster under året. De placeringar som vi har i konsultstödda familjehem är av sådan karaktär att vi bör ha möjlighet att få full kompensation för dessa i form av återsök. I budgeten finns ingen chef för verksamheten kvar och det som behöver lösas är vilken person som ska vara ansvarig för verksamheten under Någon behöver också vara ansvarig för återsök till Migrationsverket. Integration I budgeten för 2019 räknas med en minskning av personer som kommer enligt bosättningslagen. I dagsläget har vi inte fått något antal för I budgeten är en tjänst borttagen, jobbcoach. I budgeten finns två heltidstjänster kvar som integrationsvägledare. Närmaste chef blir AME chef.

65 VÅRD OCH OMSORG, KÖK ÅRSBUDGET ÅRSTJÄNSTER ÅRSBUDGET DIFF MELLAN ÅRSTJÄNSTER DIFF BUDGET FÖRSLAG BUDGET -17 FÖRSLAG ÅRSTJ Text OCH FÖRSLAG /18 ÖVERGRIPANDE VÅRD/OMSORG 9153,4 7, ,7 853,3 6,80-0,20 SJUKVÅRD 15526,2 21, ,2-40,0 21,10-0,20 NYVIKSVÄGEN 20062,6 34, ,4-766,2 33,75-1,09 HEMVÅRD H-STRAND/BISPGÅRD ,6 28, ,8-626,8 26,65-2,01 VÅRD STUGUN 16610,9 26, ,3-1783,6 23,66-2,59 VÅRD NIPÄNGEN BISPGÅRDEN 22533,2 39, ,6 534,4 39,35-0,60 GRUPPBOST. PERSONL. ASS 3416,3 7, ,4-619,9 4,90-2,25 LSS, ÖVRIG VERKSAMHET 3506,0 3, ,7-357,3 1,00-2,30 TOTALT VÅRD OCH OMSORG ,2 168, ,1-2806,1 157,21-11,24 (Överf 2.290,2 bilkostn fr övergr KS -18) (2.290,2 ingår) IFO/INTEGRATION 23478,8 28, ,7-229,1 21,00-7,50 (Överf 51,3 bilkostn fr övergr KS -18) (51,3 ingår) TOTALT KÖK 8796,2 18, ,2-587,0 17,09-1,43 (Överf 52,2 bilkostn fr övergr KS -18) (52,2 ingår) TOT STÖD/OMSORGSFÖRVALTN ,2 215, ,0-3622,2 195,3-20,17 Ram ,0 Diff mot Ram 0,0

66 Barn- och utbildningsförvaltningen

67 Konsekvenser budget-19, Grundskola/Särskola/Fritidshem/Kulturskola Skollagen Skollagen 2 kap. Huvudmannens ansvar för utbildningen 8 Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Kommuners resursfördelning 8 a Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). 3 kap Skollagen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458). 5 kap Skollagen Arbetsmiljö 3 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Bakgrund Allmänt Budgetförslaget för 2019 utgår från uppdraget att planera och tillhandhålla en skola där alla elever förväntas nå minst godkänt betyg i alla ämnen, E-nivå. Utifrån den tilldelade ekonomiska ramen och med hänsyn till den organisation av skolan som beslutats, kommer inte skolan att klara av att leva upp till det ansvar den har har enligt Skollagen. Skolan kommer inte att kunna ge eleverna det stöd de har rätt till utifrån enskilda behov för att nå det grundläggande målet att klara godkända betyg. Stödet till de elever som har möjlighet att med stimulans nå ett högre betyg kommer att avsevärt begränsas. Vid Skolinspektionens tillsyn 2016 skrivs i rapporten att fler elever i Ragunda borde kunna nå ett högre betyg än vad som nu är fallet. Redan i dag har skolan stora svårigheter att ge det kompensatoriska stödet till de elever som av olika anledningar har större utmaningar att nå målen än snitt eleven. Det är elever med annat ursprungsland, elever med neuroproblematik,( ADHD; autismspektra, ADD) elever med psykosociala problem.( problematisk frånvaro). Det förekommer ibland åsikter att förr så fungerade det med fler elever i klasserna och mindre resurser. Det som är viktigt att komma ihåg är det inte går att jämföra skolan från förr med

68 dagens skola. Skyldigheten enligt lag att anpassa undervisningen utifrån elevernas förmåga är idag mycket större, på samma sätt gällande rätten till åtgärder när man inte når nationella målen. Tidigare var det en betygsskala med siffror 1 till 5, där även betyget 1 räknades som godkänt betyg. I dag uttrycks i lagen ett stort kompensatoriskt uppdrag utifrån elevernas personliga och socioekonomiska förutsättningar. Även trygghetsarbetet ser annorlunda ut idag. Skolans ansvar för trygghet och studiero är mycket mer omfattande mot tidigare. Det gör att det krävs mer resurser att skapa den studiero och trygghet som krävs enligt lagstiftning. Klassindelning Planerade elevgrupper utgår HT-18 från lokalernas möjligheter att rymma ett antal elever i nuvarande lokaler samt rimliga klasstorlekar utifrån de olika årskurserna. I beräkningen av elevgrupper har inte hänsyn tagits till elevers behov av särskilt stöd eller elevers behov av särskild anpassning i undervisningen. I vissa fall begränsas gruppstorleken av att klassrummen inte rymmer fler elever och hänsyn tagen till elevernas och personalens arbetsmiljö. Personalberäkning Beräkningen av personalen i klassrummet har gjorts utifrån att all undervisning sker i helklass med en lärare. Ingen delning av klass är möjlig. Ingen kompensering för elevers behov av särskilt stöd i form av studieassistent, möjlighet till mindre grupp som kräver extra personal, finns med i budgetförslaget. Även elever med neurodiagnoser saknar stöd i detta förslag. Resurser för elever i behov av särskilt stöd kommer att äskas separat. Personalberäkningen för fritidshemmen utgår från att det finns en fritidsavdelning per ort, med variation mellan 26 till 61 elever inskrivna per avdelning. Inga extra resurser till barn i behov av särskilt stöd under vistelsetiden i fritidshemmet är medräknade i förslaget. Personaltätheten medför att uppdraget med tillsyn av eleverna kommer att klaras men fritidshemmets lagstadgade pedagogiska uppdrag kommer inte att uppnås om inte ett separat äskande beviljas. I förslaget finns inte det förstärkta lagkravet på studiehandledning på hemspråket till de nyanlända eleverna medräknat. Det kommer också att läggas som ett separat äskande. Läromedel I budget 2019 beräknas läromedel utifrån samma nivå som tidigare år. I jämförelse med kommuner i länet och andra glesbygdskommuner uppgår läromedelskostnaden i Ragunda till ca 50 % av dessa kommuners läromedelskostnader. I det perspektivet är det inte rimligt att sänka dessa kostnader ytterligare med hänsyn till uppdraget. Vikariekostnader I förslaget finns inga kostnader för vikarier medräknade. Det innebär att ordinarie personal får täcka upp för varandra vid ev. frånvaro. Konsekvensen blir mindre eller ingen planeringstid för lärarna. Risken för ökad självstudietid under lektioner för eleverna är uppenbar. Vikariatskostnader kommer att äskas separat. Grundskolans sjuktal ligger på 3.85% korttids och långtidsfrånvaro.

69 Omfördelning av kostnader Mattransport Bispgården I skolans budget finns en kostnad på 70,0 tkr. för mattransport från Nipängens tillagningskök till Järåskolan och förskolan i Bispgården. Ersättningen gäller kostnaden för att Samhall utför transportuppdraget. Kostnaderna för mattransporterna i Hammarstrand och Stugun hanteras av en annan förvaltning. För att få en konsekvent hantering av kostnaderna bör skolans kostnader för mattransporten i Bispgården föras över till den förvaltning som har kostnaderna för övriga mattransporter. Förslag till organisation av resursenhet Resursenhet/behandlande skola En fråga som under en tid har diskuterats i verksamheten är möjligheten till resurs skola. Frågan om resursskola är omdebatterad då tanken med resursskola går emot tanken om inkludering av elever i ordinarie skolgång. Det vi kan konstatera att i Ragunda idag finns ett antal elever med olika former av problematik, från social problematik till neuropsykiatrisk problematik som gör att de har stora svårigheter att klara ordinarie skolgång. Skolan i Ragunda har idag mycket svårt att möta dessa elevers behov som blir följden av de tilldelade ekonomiska ramarna. Det är svårt att skapa den struktur, kontinuitet och organisation som dessa elever behöver för att klara en skolgång med godkända resultat. Förslaget innebär att resursskolan lokaliseras till nuvarande Strandliden och bemannas med lärare och studieassistent. Till enheten skulle även en beteendevetare/behandlare knytas. Målet är att skapa en anpassad verksamhet som kan tillmötesgå de behov av stöd eleverna har behov av. Det innefattar pedagogiskt, psykosocialt och beteendeförändrande stöd. Möjligheten till ett samarbete med IFO kring elever med social problematik kan då utvecklas utifrån de idéer som framkom i samband med besöket i Botkyrka kommun. Målet för arbetet är att på sikt undvika placeringar av barn. Kostnaden för denna satsning är svår att beräkna i detalj då det finns oklara kostnader och lösningar. Personalkostnaderna för lärare, studieassistent och beteendevetare/behandlare uppgår till 1,7 milj. kr, fördelat på lärare 600 tkr, studieassistent 460 tkr. och beteendevetare 600 tkr. Material mm. tillkommer. Ev. hyreskostnader är inte beräknade men är ett nollsummespel så länge fastigheten är i kommunal ägo. Diskussionsmaterial om framtida Studie- och Yrkesvägledning Detta underlag har kommit till Förvaltningschefen BoU från Näringslivs- och Utv.-enheten och är något att diskutera vidare om och söka pengar för. Studie och yrkesvägledarens viktiga roll En utvecklad studie- och yrkesvägledning Kommittédirektiv 2017:116 Behovet av en utvecklad studie- och yrkesvägledning

70 Att planera ett framtida yrkesliv är i dag mer komplext än tidigare. Elever i skolväsendet behöver räkna med att vidareutveckla kompetenser och förmågor genom hela sitt kommande yrkesliv. En förändrad efterfrågan på arbetsmarknaden innebär att allt fler människor lever ett liv där perioder av arbete följs av perioder av utbildning. Samtidigt som förändringarna på arbetsmarknaden är snabba erbjuds individen ökade valmöjligheter. Det ställer krav på eleverna att kunna hantera information om ett stort antal valmöjligheter och att kunna välja strategiskt. Alla elever har inte möjlighet att välja på samma villkor och när antalet valsituationer är många blir konsekvenserna av dåligt underbyggda val stora för eleverna. Detta ställer i sin tur krav på att skolans studie- och yrkesvägledning är anpassad för att möta alla elevers behov. I dag ställs eleverna dessutom inför vissa viktiga val redan tidigt under sin skolgång, som t.ex. språkval i grundskolan Yrkesprogramutredningen (U2014:01) konstaterar i sitt betänkande Välja yrke (SOU 2015:97) att elever i grundskolan har bristfälliga kunskaper om arbetsmarknaden och om vilka jobb som finns. Det kan bidra till att elever i mindre utsträckning väljer gymnasieskolans yrkesprogram. Samtidigt är det många elever som har valt ett högskoleförberedande program som efter gymnasieskolan direkt vill börja arbeta i stället för att fortsätta till högre studier. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har konstaterat att inträdet på arbetsmarknaden går långsammare för elever som gått ett högskoleförberedande program utan att studera vidare jämfört med elever från yrkesprogram (rapport 2007:18). Sammanfattning Uppdraget Alla elever ska nå godkänt betyg i alla ämnen Lite resurser till elever i behov av särskilt stöd Konsekvenser Helklassundervisning med en lärare oavsett elevernas behov av särskilt stöd Fritidshemmets uppgift blir att klara tillsynsansvaret Fritidshemmets pedagogiska uppdrag prioriteras ned Inga studiehandledare finns budgeterade Inga vikariepengar finns budgeterade Låga läromedelskostnader i förhållande till länets kommuner Extra resurser äskas separat Omfördelning av kostnader Flytta kostnaderna för mattransporterna i Bispgården till annan förvaltning Förslag Resursenhet/skola

71 Konsekvenser till budget-19, Övergripande skola Personal som är budgeterade under övergripande skolan är skolledning, elevhälsa samt skoladministration. Vi söker kontinuerligt de statbidrag som är och kan vara aktuella för vår verksamet. Det är viktigt att för framtiden arbeta för en budget som i grunden klarar grundverksamhet och att statsbidrag för extra utgifter som ex Migrationsverket och olika satsningar skall ligga utanför grundkostnaderna. Vikariepengar som tidigare fanns budgeterade på övergripande skolan är helt borttagen ur budget Konsekvensen blir att man på egenheterna kommer att ha mycket svårt att klara budgetramen om korttidsfrånvaron inte markant sjunker. Det innebär även att eventuella anpassningar utifrån arbetsgivarens rehab ansvar kommer vara omöjliga. Från och med juni 2018 införs en ny stadieindelad timplan. Den påverkar oss rent organisatorsikt då den tydligt styr inom vilka stadier undervisningstid skall ske i olika ämnen. Vi kommer få ökade kostnader i samband med inskrivning av elev i särskolan i Östersund samt uppräkning av skolskjutskostnader. Vi kommer även få minskade intäkter från Migrationsverket och Skolverket. Konsekvenser till budget-19, Hansåkerskolan Antal elever Hansåkerskolan läsåret 2017/2018 Hansåkerskolan har 171 elever i nuläget fördelat på F-9. Årskurs Antal elever SvA Förskoleklass Totalt Personal: 18,0 heltidstjänster på 22 personal Fritidshem antal elever/personal: 46 elever/ 5,5 heltidstjänst. Resurspersonal: 2,0 tjänst

72 Prognos, antal elever Hansåkerskolan läsåret 2018/2019 Hansåkerskolan beräknas ha 180 elever fördelat på F-9 Årskurs Antal elever SvA Förskoleklass Totalt Personal: 17,0 heltidstjänster på 19 personal Fritidshem antal elever/personal: 50 elever/ 4,5 heltidstjänst. Effektiviseringen innebär en minskning av: Skola: 1,0 lärartjänst och 3,0 övrig personal. Fritidshemmet: 1,0 heltidstjänst. På Hansåkerskolan finns det 19 elever i behov av särskilt stöd. Detta stödbehov kan se olika ut beroende på vilken individ det rör sig om. Konsekvenser till budget-19, Skolan i Hammarstrand Antal elever Kullstaskolan läsåret 2017/2018 Kullstaskolan har ca 111 elever i nuläget och av dessa är det 25 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal Antal elever SvA grupper Förskoleklass Åk Åk Åk Totalt Personal: 9,5 lärartjänster Fritidshem antal elever/personal: 51 elever/ 5,0 personal Elevassistent 1,0

73 Prognos, antal elever Kullstaskolan läsåret 2018/2019 Kullstaskolan beräknas ha ca116 elever och av dessa är det elever 28 som undervisas i SvA. Årskurs Antal grupper Antal elever SvA F Åk Åk Åk Totalt Personal: 8,0 lärartjänster Fritidshem antal elever/personal: 65 elever/ 5,0 personal Elevassistent 1,0 På Kullstaskolan finns det 8 elever i behov av särskilt stöd. Detta stödbehov kan se olika ut beroende på vilken individ det rör sig om. Antal elever Anders-Olof skolan läsåret 2017/2018 Anders-Olof skolan har ca 221 elever i nuläget, av dessa är det 46 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal grupper Antal elever SvA Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt Personal: Skola: 26,0 tjänster Träningsskola: 1,0 pedagogtjänst, 1,0 elevassistenttjänst Prognos, antal elever Anders-Olof skolan läsåret 2018/2019 Anders-Olof skolan har ca 216 elever i prognos, av dessa är det 32 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal grupper Antal elever SvA Åk Åk Åk Åk Åk Åk Totalt

74 Personal: Skola: 22,0 tjänster Träningsskola: 1,0 pedagogtjänst, 1,0 elevassistenttjänst På Anders Olofskolan finns det 23 elever i behov av särskilt stöd. Detta stödbehov kan se olika ut beroende på vilken individ det rör sig om. Effektiviseringen innebär att de tjänster som tas bort ur budget -19 är: 2 st. studieassistenter från Anders-Olof 2,0 tjänster 1 st. elevassistent för enskild elev 1,0 tjänst 2 st. lärare Svenska som andraspråk (SvA) 1,5 tjänst Konsekvenser till budget-19, Järåskolan Antal elever Järåskolan läsåret 2017/2018 Järåskolan har 82 elever i nuläget och av dessa är det 22 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal SvA Förskoleklass 16 7 Åk Åk Åk Åk Totalt Personal: Skola: 7,9 heltidstjänster på 9 personal Fritidshem: antal elever/personal: 26 elever/ 4,5 heltidstjänst. Resurspersonal: 2,0 tjänst Prognos, antal elever Järåskolan läsåret 2018/2019 Järåskolan beräknas ha 82 elever och av dessa är det 22 elever som undervisas i SvA. Årskurs Antal SvA Förskoleklass 12 5 Åk Åk Åk Åk Totalt Personal: Skola: 6,7 heltidstjänster på 8 personal Fritidshem: antal elever/personal: 26 elever/ 2,5 heltidstjänst. Resurspersonal: 0 stycken

75 Effektiviseringen innebär en minskning av Skola: 1,2 lärartjänst Fritidshemmet: 2,0 tjänster. Resurspersonal: 2,0 tjänster. På Järåskolan finns det i nuläget 12 barn i behov av särskilt stöd. Detta stödbehov kan se olika ut beroende på vilken individ det rör sig om. Konsekvenser till budget-19, Kulturskolan I budgetförslaget finns inget sparbeting gällande personal lagt på Kulturskolan. Idag finns det ca 270 elever inskrivna som i snitt undervisas ca 20 minuter i veckan vardera. Personal: 4,5 tjänst. Kulturskolan deltar även i undervisning av klassorkester i åk 2, 3 och 4. Varje år anordnar kulturskolan i samverkan med grundskolorna bl. a musikal i Stugun och Hammarstrand.

76 Konsekvenser Förskola, Budget 2019 Övergripande förskola Personal övergripande förskolor Tjänst Antal medarbetare Antal barn Förskolechef 61, 3,5 som närmsta chef 251 Bitr. Förskolechef Stugun-Bispgården Bitr. Förskolechef Hammarstrand Specialpedagog 0,5 251 Förskolechefen har det yttersta- och strategiska ansvaret för förskoleverksamheten. I tjänsten ingår bl.a. rehab-ärenden, resursfördelning, anställningar och tillsynsansvar för Åtegårdens föräldrakooperativ. Biträdande förskolechefer är operativt ansvariga för respektive område. I tjänsten ingår bl.a. att styra och leda verksamheten, samverka och samordna, samt medarbetarsamtal. Specialpedagogen är anställd först och främst för att handleda arbetslagen gällande förhållningssätt och stöd för barn i behov av särskilt stöd. Detta är utifrån vikten av tidiga insatser för dessa barn, samt bristen på formell kompetens för detta i förskolan. För 2019 är statsbidrag återigen sökt för Mindre barngrupper, kr. Vi har även sökt kr för kvalitetssäkrande åtgärder. Maxtaxan är likvärdig med budget 2018, kr. Generellt gällande förskolan Förskolans uppdrag styrs av skollagen samt vår läroplan Lpfö98. Läroplanen uppdateras hösten 2018 då det bl a förtydligas att vi har ett utbildningsuppdrag. 2 kap Skollagen Huvudmannens ansvar för utbildningen 8 Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Kommuners resursfördelning 8 a Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2014:458). 8 kap Skollagen Utbildningens syfte 2 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barngrupperna och miljön 8 Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

77 Särskilt stöd 9 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Personalberäkning Gällande beräkningar av personal i förskolan har vi utifrån givna instruktioner beräknat personaltätheten utifrån tre pedagoger/avdelning. Det är endast Himlavalvet (exkl. Pluto) som har köket tillhandahållet från Stöd- och omsorgsförvaltningen. Smultronets förskola i Överammer sköter tillagningskök, städ och tar emot fritidsbarn, och för detta bemannas totalt 100% extra. Övriga avdelningar sköter enligt budget sina kök inom arbetslaget, med ett tillägg på 50% på de förskolor där vi har mottagningskök. Observera att vi nu räknat med att Humlans förskola har nya lokaler och då nyttjar samma kök, annars blir Humlans förskola underbemannad med 50%. En önskan är att förskolan ska kunna avlasta samtliga fritidshem med öppning kl. 6 och stängning kl. 18 och därigenom minska fritidshemmens öppettider till 6:30-17:00. För att klara detta krävs en grundbemanning på minst 3 pedagoger/avd för att klara öppning, stängning, måltider och raster samt få ut sin planerings- och reflektionstid. En svårighet är också att få personalen att räcka till över hela dagen, kl då många barn idag har långa vistelsetider. Vi får också svårt att erbjuda det politiska målet med flexibelt schema för 15-timmarsbarnen. Vikarier Precis som 2018 finns ingen budget för vikarier, trots att vikariebehovet är stort. Sjuktal I förskolorna har vi ett högt sjuktal, 2017 var totalen för förskolan 9,85%. Vi vill arbeta för bättre arbetsmiljö, och motverka att fler insjuknar. Det är i detta arbete viktigt att vi har vikarier som kan täcka upp, och att personalen kan känna att de får vara sjuka. Vi arbetar också för att fler ska återkomma i arbete på hela sin tjänst. En del i detta arbete är även att vi nu har biträdande förskolechefer som kan vara en mer närvarande chef än tidigare. Barngrupperna I vår planering utgår vi från barn/avdelning. Vi har också planerat barngrupperna utifrån möjligheten att fylla på avdelningarna upp till maxgränsen under läsåret och inte överbelägga under våren, eftersom vi sökt stadsbidrag för minskade barngrupper. Skolverkets riktmärke gällande barngrupper är 6-12 barn för 1-3 åringar 9-15 barn för 4-5 åringar

78 Särskilt stöd I dagsläget har vi tio barn i förskolorna höstterminen 2018 som vi vet har behov av särskilt stöd, exkl. de barn som behöver språkstöd. Beräkningarna av budget 2019 utgår från direktivet att planera för att tillhandahålla en förskola med undervisning där alla barn förväntas vara inom det så kallade normalspannet. Vi har i vår beräkning inte tagit hänsyn till barns behov av särskilt stöd eller anpassningar i undervisningsmiljön. Personaltätheten medför att vi kommer klara uppdraget med tillsyn av barnen men inte möta kraven gällande förskolans pedagogiska uppdrag och anpassning utifrån barns behov av särskilt stöd. Utbildnings- och förbrukningsmaterial Vi har höjt nivån med 100:- på inköp av utbildnings- och förbrukningsmaterial till 500:-/barn/år. Detta utifrån resultat 2017, då det framförallt åtgår mer förbrukningsartiklar så som tvättlappar och handskar. Den nivån hade vi tom 2017 men sänktes Studiestöd Studiestödskostnader för bristyrken, förskollärare, är ej budgeterade Övriga kostnader Alla avdelningar har en mobiltelefon, som också används för dokumentation. Skrivare och kopiatorer är så gamla att avtalen gått ut vilket innebär att vi får ta kostnaderna själva för t ex bläckpatroner. Kostnad ny förskola Vi har budgeterat en mindre summa för inköp av utrustning till nya förskolan i Stugun, för det som inte kan gå på investeringsbudgeten. Kvalitetsfaktorer i förskolan, enligt Skolverket Inne- och utemiljö Personalens kompetens Personaltäthet Sammansättning och antal barn i barngrupperna Vi behöver arbeta för att förbättra lärandemiljöerna, både inne och ute på våra förskolor. Kompetensmässigt så behöver vi öka antalet förskollärare samt att se till att barnskötare med äldre utbildning och obehöriga barnskötare får kompetensutveckling i bl a förskolans uppdrag. I budget har vi inte med någon satsning på detta. Antal barn i barngrupperna har vi börjat arbeta med och sökt statsbidrag för, dock behöver vi ta emot alla barn som ställs i kö till förskolan.

79 Konsekvenser till Budget -19 Stuguns förskolor Barngrupperna Stuguns förskolor Grupp Antal barn Pers Totalt Stugun Humlans förskola (4 avd) (ev. 10% koord. av Stinas tjänst) Smultronet, Överammer 15 (+15) 3 Smultronet: Kök, städ, fritids 0,75+0,25+0=1 Förskolorna Humlan och Smultronet, Överammer har för 2019 års budget 17 tjänster. Totalt barnantal är 74 per 1/ Barnantalet ökar sedan under vårterminen. I Budget 2018 beräknade vi 17,8 heltidstjänster. Personal är därmed en sänkning med 0,8 för Stuguns förskolor. Det som tagits bort är personal för ett kök, samt personal för barn i behov av särskilt stöd. Förskolan Humlan är i dagsläget inrymt i 3 olika lokaler: Humlans förskola, Gula paviljongen på Hansåkerskolan och i Gamla hälsocentralen. Vi räknar med att 2019 ha en byggnad för förskolan så att vi kommer på samma ställe vilket kommer bidra till att personalen kan samordna sig mer. På Humlan är det 13 heltidstjänster på 14 medarbetare. 12 för barngrupperna, 0,5 för kök och en 0,5 tjänst är en trygghetsanställning med bidrag från Af. Förskolan Smultronet har samma bemanning som tidigare, totalt 4 heltidstjänster på 5 medarbetare, varav en är för kök, städ och fritidsbarn. Då förskolan har många fritidsbarn är det många barn på morgon och eftermiddag, vilket innebär att två personal behöver börja tidigt och sluta sent, så det är svårigheter att få personalen att räcka till över hela dagen. Städenheten har sett över rutiner för städning i våra förskolor, och tagit fram riktlinjer vilka innebär att städtiden på Smultronet behöver ökas för att få en likvärdig städning, vilket vi inte budgeterat för. Antalet barn fördelade på 5 avdelningar blir 14,2 och därutöver tillkommer de barn som kommer börja under vårterminen -19. Barn i Stugun Födda år Antal barn (tom mars) 3 Totalt 92 Vi räknar med att Åtegården tar 18 av de barnen. Livsmedel Vi tar kostnaden själva för maten till Smultronets förskola i Överammer kr (samma som i budget -18), vi har inte budgeterat för ökade livsmedelskostnader.

80 Åtegården Budget för ersättning till Föräldrakooperativet Åtegården ligger i Stuguns budget. Åtegården får samma ersättning som 2018: kr. Det är beräknat på att de tar emot 18 barn kr/barn per månad. Samt att de får hyresersättning med kr. Åtegården har aviserat behovet av en uppräkning av ersättningen per barn. Konsekvenser till Budget -19 Hammarstrands förskolor Barngrupperna Hammarstrands förskolor Grupp Antal barn Pers Totalt Hammarstrand ,75 Himlavalvet (6 avd) 93 18,5 Skolbacken (2 avd) 29 6,5 Familjecentral - 0,75 Förskolorna Himlavalvet och Skolbacken har för 2019 års budget 25 tjänster. Totalt barnantal är 122 per 1/ Barnantalet ökar sedan under vårterminen. I Budget 2018 beräknade vi 25,75 heltidstjänster. Antal tjänster är samma som i budget På Himlavalvet är det 18,5 heltidstjänster på 20 medarbetare. 18 för barngrupperna och 0,5 för mottagningskök på Pluto. På Skolbacken är det 6,5 heltidstjänster på 8 medarbetare. 6 för barngrupperna och 0,5 för mottagningskök. Familjecentralen, öppen förskola, föräldrastödsutbildning så som ABC samt Läslyfts handledare 0,75 heltidstjänst. Samma som Budgeteras i Hammarstrands förskolor. Antalet barn fördelade på 8 avdelningar blir 15,25 och därutöver tillkommer de barn som kommer börja under vårterminen -19. Barn i Hammarstrand Födda år Antal barn (tom mars) 5 Totalt 127

81 Konsekvenser till Budget -19 Bispgårdens förskola Barngrupperna Hammarstrands förskolor Grupp Antal barn Pers Totalt Småfolket (3 avd) 55 9,75 (ev. 10% koord. av Stinas tjänst) Förskolan Småfolket har för 2019 års budget 9,75 heltidstjänster på 11 medarbetare. 9 för barngrupperna, 0,5 för mottagningskök samt 0,25 långtidssjukskriven under återrehabilitering. Antal tjänster är samma som i budget Antalet barn indelade på 3 avdelningar är 18,3 och därutöver tillkommer de barn som kommer börja under vårterminen -19. Det blir för många barn per avdelning enligt Skolverkets riktmärke. Barn i Bispgården Födda år Antal barn (tom mars) 2 Totalt 57 Maria Renvall Förvaltningschef Lie Östborg Förskolechef

82 BOUF ÅRSBUDGET ÅRSTJÄNSTER ÅRSBUDGET ÅRSTJÄNSTER ÅRSBUDGET DIFF MELLAN ÅRSTJÄNSTER DIFF BUDGET BUDGET FÖRSLAG BUDGET -18 FÖRSLAG ÅRSTJ Text OCH FÖRSLAG /19 KULTURSKOLA 2404,1 4, ,4 4, ,9-98,5 4,50 0,00 ÖVERGRIPANDE SKOLA -1074,8 5, ,4 5,50-858,7-1012,7 5,75 0,25 ELEVVÅRD 3720,3 5, ,0 5, ,0-105,0 5,30 0,00 SKOLSKJUTSAR 2100,0 0, ,0 0, ,0-100,0 0,00 0,00 SKOLOR HAMMARSTRAND 20194,6 38, ,8 45, ,3 1103,5 36,90-8,52 SKOLA STUGUN 11428,4 24, ,0 22, ,9-232,9 21,50-1,12 SKOLA BISPGÅRDEN 6637,1 14, ,0 15, ,7 1827,3 9,20-6,35 SÄRSKOLA 1050,8 2, ,1 2, ,4-39,3 2,00 0,00 ÖVERGRIPANDE FÖRSKOLA 839,1 2, ,0 2,50 681,9 839,1 3,50 1,00 KVAL.SÄKRING OCH MAXTAXA -1232,8 0, ,0 0, ,0 56,0 0,00 0,00 FÖRSKOLA HAMMARSTRAND 10382,4 26, ,4 25, ,5-216,1 25,75 0,00 FÖRSKOLA STUGUN 7412,7 18, ,4 17, ,4 109,0 17,00-0,80 FÖRSKOLA KOOPERATIV 1769,2 0, ,0 0, ,4-0,4 0,00 0,00 FÖRSKOLA BISPGÅRDEN 4213,9 12, ,4 9, ,3-160,9 9,75 0,00 TOTALT BOUF 69845,0 153, ,1 156, ,0-1969,1 141,15-15,54 RAM ,0 diff 0,0

83 Samhällsbyggnadsförvaltningen

84 Konsekvensbeskrivning Budgetförslag 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhet Budget 2019 Budget 2018 Budget 2017 Bygg & Miljö ( ) Näringsliv ( ) Teknisk administration (230) Förvaltningsfastigheter (231) Industri & Affärslokaler (232) Hyreshus (233) Fritidsanläggningar (234) Vatten & Avlopp(235) Renhållning (236) Städledare (237) Övr anläggning och verksamhet (239) Bibliotek (360) Bygg & Miljö Konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram Alkohol/tobak/läkemedel, Livsmedel, Miljöoch hälsoskydd, trafik samt bygg- och plan 2019 Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning inom områden som alkohol, tobak och läkemedel, livsmedel, miljö- och hälsoskydd, trafik samt bygg- och planfrågor. Vidare sköter nämnden GIS-frågor som kartor, fastighets och adressuppgifter. Nämnden sköter också kommunens åtgärdsprogram för kalkning. Miljömål Det svenska nationella miljömålssystemet innehåller generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål. Utöver dessa bryts målen ner regionalt och lokalt. Tillsynen och tillståndsgivning ska sträva mot att underlätta vägen och säkerställa att målen nås.

85 Under 2016 har Jämtlands län arbetat fram ett åtgärdsprogram för de regionala miljömålen. Syftet är att skapa underlag för prioritering av åtgärder som behöver genomföras för att vi ska nå de svenska miljökvalitetsmålen på regional nivå. Ragunda har medverkat aktiv i processen men har ännu inte brutit ned miljömålen för egen del utan de mål som behandlats finns samlade i kommunens översiktsplan från Verksamhetsmål bygg- och miljönämnden För Bygg- och miljönämndens finns fem verksamhetsmål som gäller från och med verksamhetsåret Tre mål har helt eller delvis koppling till nämndens verksamhetsplaner. Resterande två mål, kompetens och kommunikation, har betydelse för hur verksamheten arbetar med rutiner, information och kompetensutveckling. Genomgång/revidering av målen sker varje år. Bygg- och miljönämndens ansvarsområde Nedan beskrivs kort verksamheterna som bygg-och miljönämnden ansvarar för. En uppskattning har också gjort för antal handläggare som behövs för att klara det behov som finns för varje område, vilket också framgår av den tillsyn- och behovsutredning som bygg- och miljönämnden måste ta fram enligt miljöbalk och livsmedelslagstiftning. Alkohol/tobak/läkemedel (ca 0,5 handläggare) Ansvar för tillsyn enligt alkohol, tobakslag och för receptfria läkemedel ligger nu samlat på byggoch miljönämnden. För alkohol lämnas också tillstånd till olika serveringstillstånd. Idag saknas kompetens för alkoholtillsyn/tillståndsgivning. Utbildning och erfarenhetsuppbyggnad får ske under Tobakstillsyn och tillsyn av receptfria läkemedel har skett vid tillsyn av livsmedelsverksamheter. Här finns viss kompetens och erfarenhet. Från och med 2019 införs tillstånd för försäljning av tobak och e-ciggaretter. Tillståndshanteringen föreslås ligga under bygg- och miljönämnden som då får en samlad tillsyn/tillståndshantering. Livsmedel (ca 0,5 handläggare) Livsmedelskontrollen syftar till att hålla en hög säkerhet för människors hälsa när det gäller livsmedel och dricksvatten. Exempel på verksamheter som berörs av livsmedelskontrollen är restauranger, gatukök, butiker, vattenverk, skolor och omsorgsboenden. Kontroll av anläggningar kan ske både via oanmälda inspektioner och anmälda besök (revisioner). Inom området ingår även viss kontroll enligt smittskyddslagen, handläggning av inkomna remisser om alkoholtillstånd och bygglov, samverkan med t.ex. andra kommuner, omvärldsbevakning, samt att informera och ge råd till allmänhet och företagare.

86 Miljö- och hälsoskydd (ca 3 handläggare) Tillsynen av miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd syftar till att minska och förebygga olägenheter i miljön och för människors hälsa. Nämnden hanterar anmälningar och tillstånd enligt miljöbalken t ex anmälan värmepumpar, miljöfarlig verksamhet mm, men även tillstånd som för enskilda avlopp. Tillsynen omfattar kontroll av efterlevnad av miljöbalkens regler, föreläggande och åtgärder för att nå rättelse, rådgivning och information, uppföljande verksamhet i syfte att uppnå miljömålen, men även beslut om miljösanktionsavgifter samt anmälan till poliseller åklagarmyndighet vid misstanke om brott mot miljöbalken. Bygglov (ca 1 handläggare) Bygg- och miljökontoret handlägger bygglov av skiftande komplexitet, en bygglovsprövning kan omfatta allt från gruppstationer för vindkraft och stora komplicerade byggnader till enkla bygglov. Bygglov handläggs löpande allt eftersom ansökningarna lämnas in. Planfrågor (ca 0,15 handläggare) Detaljplaner handläggs liksom bygglov löpande i takt med att ansökningarna kommer in till byggoch miljökontoret. Själva upprättandet av detaljplanerna sker till största delen på konsultbasis. Myndighetsdelen av planarbetet sköts av bygg- och miljönämnden men också vissa delar av planebetet sker inom bygg- och miljökontoret. Obligatorisk ventilationskontroll samt hissar och motordrivna anordningar (ca 0,1 handläggare) Bygg- och miljönämnden har tillsyn över den obligatoriska ventilationskontrollen. För detta ändamål upprätthålls ett register som löpande uppdateras. I händelse av att fastighetsägare underlåter att göra kontrollerna föreläggs man enligt 10 kap i plan- och bygglagen att åstadkomma rättelse Tillgänglighetsfrågor (ca 0,1 handläggare) Vid utgången av 2010 skulle enligt den lag om tillgänglighet som infördes 2003 samtliga ägare till offentliga lokaler och offentliga platser ha undanröjt enkelt avhjälpta hinder. Tillsynsansvaret för att reglerna följs ligger på bygg- och miljönämnden.

87 MBK/GIS (1 handläggare) Bygg- och miljönämnden ansvarar för uppdatering av adresser och i kommunen. Programmet kommer under 2018 att bytas ut. Underhåll, avtal, service externt och internt med avseende på våra kartor. Fortsatt införande av VA-program samt mycarta med koppling mot våra verksamhetsprogram. Vidare innebär arbetsområdet även utsättningar och mätning i fält. Trafik (ca 0,2 handläggare) Verksamheten avser myndighetsuppgifter inom trafiklagstiftning och det trafiksäkerhetsarbete som bygg- och miljönämnden har att svara för. Arbetet bedrivs i aktiv samverkan med Vägverket Region Mitt och andra väghållare, för att nå de mål som anges i nationella och regionala trafiksäkerhetsprogram. Prioriterade grupper i detta arbete är barn och äldre. Verksamheten har ansvar för trafikliggare och dispenser för tunga, breda och långa transporter, liksom handläggning av ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Bygg- och miljönämnden skall även besvara remisser och begära remisser från Vägverket eller Länsstyrelsen där kommunen inte är beslutande organ. Bygg- och miljönämnden ska ta emot allmänhetens synpunkter på trafiksäkerhets- åtgärder och vid behov vidarebefordra dessa till berörda väghållare. Bostadsanpassning (ca 0,5 handläggare) Verksamheten är reglerad i lag och avser de särskilda åtgärder som behöver vidtas, i ägd eller hyrd bostadslägenhet för att möjliggöra kvarboende efter fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Är nedsättningen av varaktig natur så finns möjlighet att ansöka om bidrag till dessa åtgärder, bidraget täcker i normalfallet hela kostnaden för åtgärden. Ledarskap, remisser, yttranden, upplysning, rådgivning och administration (ca 1,5 handläggare) Här ingår ledning och personalansvarsbitarna för bygg-och miljökontoret. Vidare handlägger bygg och miljökontoret löpande remisser och yttranden utöver vad som ryms inom respektive verksamhetsområde. Kontoret svarar även på remisser och yttranden för kommunstyrelsen i de fall ärendena rör frågor som ryms inom bygg- och plan, miljö- hälsoskydd, natur- och kulturmiljö, trafik m.m. Kontoret bedriver även viss upplysningsverksamhet och rådgivning inom nämndens verksamhetsområde.

88 Jämförelse mellan bedömt behov och tilldelad budgetram (2017 års budget) Förslag till budgetram för bygg- och miljönämnden bygger på 2107 års budget vilken var 5,238 tkr. Den behovsutredning vi gjort för 2019 bygger på att bygg- och miljönämnden övertagit alkoholtillsyn och tillståndsgivning samt att under 2019 kommer bygg- och miljönämnden även att lämna tillstånd för tobaksförsäljning. I förslaget har en intäkt på 44 tkr för tillsyn och tillståndsgivning alkohol och tobak lagts in (2017 års intäkter). I förslag till budget för 2019 saknas 0,5 tjänster (300 tkr) för att arbetsmässigt klara samtliga uppgifter som ligger på bygg- och miljönämnden Lagt förslag ligger på 235 tkr över föreslagen ram vilket beror på kostnadsökningar (övertagande alkoholfrågor mm), löneökningar samt att vi har räknat bort intäkter från inventering av enskilda avlopp för att klara de arbetsuppgifter och tillsyner vi har inom övriga miljö- och hälsoskyddsområdet. Sammanfattning En sammanställning av behovsutredning för 2019 visar att med förslagen ram 5,473 tkr (2017 års budget) saknas ca 300 tkr för 0,5 tjänst. Bygg- och miljökontoret Göran Hansson Bygg- och miljöchef

89 Näringslivsavdelningen och delar av bredband 185 Konsekvensbeskrivning Budget 2019, näringslivs- och utvecklingsenheten Ansvar: , 360, delar av 185. Våra verksamheter till liten del lagstyrda men är av stor betydelse i arbetet med tillväxt och kommunal utveckling och har stor bäring på våra kommunala mål om 100 nya arbetstillfällen, 100 nya invånare och turister. Att arbetet inte är lagstyrt innebär förstås att politiken kan besluta om indragen verksamhet i de allra flesta av våra frågor. Vi har inför 2019 föreslagit stora neddragningar av verksamhet och ambitionsnivå inte för att vi vill men för att få ihop budgeten i förvaltningen och för att låta politiken prioritera bland de arbetsuppgifter/satsningar vi plockat bort. Våra verksamheter handlar om att bistå och stötta företag, föreningar, organisationer, byalag, turister, ungdomar och arbetssökanden, biblioteksbesökanden och bredbandssamordning, bland annat. Vi jobbar operativt och strategiskt och även med kultursamordning och folkhälsoutveckling, med mera. Vi är en spretig enhet där det är svårt att beräkna inflödet av arbetsuppgifter över tid. Vi är även inblandade i en hel del projektsatsningar som allt som oftast är ett välkommet tillskott i såväl pengar som kunskap och möjligheter, och som oftast medfinansieras genom arbetstid. Vårt arbete har kopplingar till lokala och regionala styrdokument; RUS:en (regionala utvecklingsstrategin), serviceprogrammet, kulturplanen, biblioteksplanen, ungdomsstrategin, folkhälsopolicyn, innovationsstrategin och strukturfonderna, bland annat. Vi arbetar även med och utifrån Leader 3sams utvecklingsstrategi. Vi räknar med att få 1,7 mkr per år i stadsbidrag för näringslivsutveckling för Föreslagna arbetsområden att behålla (inknappade i budgetsystemet), plocka bort och konsekvenser inför 2019 (exkl löneökningar): Näringsliv/landsbygd/kultur/turism: Total besparing ca 1,3 mkr jmf budget -17. Kvar: Personal (2 heltider), hemsändning (vi avlastar hemtjänsten och får tillbaka halva kostnaden), bidrag till Leader, Nyföretagarcentrum, Coompanion och Ung Företagsamhet, prenumeration hos Bolagsverket UC, förenings- och företagsregister, Vildhussgalan och pristagare, kulturstipendiater samt en del mindre poster. Även avgift till Föreningen Chulalongkorns minne (FCM), turistisk marknadsföring (annonser i både större magasin och lokala webplatser t.ex.) och infopoints. Tillagt är årlig avgift för Hoodin, ett system för evenemangshantering, liksom snöröjning av Döda fallets parkering vintertid. I och med dubbla VM tror vi att intresset för anläggningen

90 kommer öka och på detta sätt kan man åtminstone komma lite närmare anläggningen även vintertid. Rolf vill inte ta den kostnaden. Tillagt är även servicepunkt i Borgvattnet. I och med detta kommer personal att arbeta utifrån styrdokument och program. Om föreslagen borttagning av turistvärdar vid paviljongen genomförs kommer tid att frisättas till övrigt utvecklingsarbete. Bortplockat: Den av KS beslutade medfinansieringen till Etableringsfrämjande samverkan på dryga 17 tkr tas inte ur driftsbudgeten. Kan nog finansieras av stadsbidraget. Konsekvens: om vi inte hittar budget på annat sätt riskerar vi att inte kunna delta i det länsgemensamma arbetet med företagsetableringar, i vårt fall för att fylla Nornan och därmed öka såväl hyresintäkterna som attraktiviteten, samt minska arbetslösheten i kommunen. Ta bort driftsbidraget till Kullstabacken 500 tkr. Konsekvenser: Kullstabacken inkl fritidsområdet har under flera år nu fått bidrag för sin verksamhet. En yttersta konsekvens av att ta bort bidraget är risken för att backen och fritidsområdet stänger och att allmänheten, skolelever och turister inte längre kan nyttja backen och längdskidspåren/resten av området. Även den lokala handeln kan påverkas negativt, liksom möjligheterna till hälsosam och aktiv livsstil. Dock finns fler slalombackar och längdskidspår i kommunen. Företaget som driver backen kan även ansöka om finansiering för utveckling på andra sätt, via företagsstöd och annat. Insatsen kräver eventuellt separat KS-beslut, dock hittar vi inget diariefört underlag som visar hur länge det årliga bidraget är beslutat. Medlemsavgift Jämtland Härjedalen Turism (JHT) bort ger en besparing på 118 tkr. Förslaget är att gå ut ur JHT i och med deras ändrade inriktning, samt att vi hittat andra sätt som vi tror kan lösa en del av marknadsföringen av våra evenemang. Konsekvenser: viss risk för sämre samordnad marknadsföring med övriga kommuner och destinationer. Risk för sämre nätverk och omvärldsbevakning liksom möjligheten till rådgivning och samarrangemang. Insatsen kräver eventuellt separat KS-beslut, dock hittar vi inget diariefört underlag som visar hur länge det årliga bidraget är beslutat. Att plocka bort kommunens medfinansiering till Världsarv Ragundadalen AB 400 tkr Kan nog finansieras av stadsbidraget. skulle vara förödande ur tillväxtaspekt men är ändock ingen lagstyrd verksamhet, därför har vi föreslagit detta. Världsarvsarbetet är en viktig strategisk satsning ur utvecklingssynpunkt för kommunens framtid sett till såväl attraktivitet, trivsel och stolthet hos befintliga kommuninvånare samt för turismen och köpkraften i kommunen. Döda fallet och området kring gamla Ragundasjön är något unikt och ett viktigt kultur- och naturhistoriskt arv som skulle kunna generera väldigt mycket till kommunen.

91 Att ta bort bemanningen av turistvärdar vid paviljongen för guidning och stöd/information till besökare skulle ge en besparing på 578 tkr (borträknat inträdet). Konsekvenser: försämrat värdskap till besökare, risk för att färre turister stannar kvar i kommunen då de inte får samma information om andra besöksmål och aktiviteter i kommunen, vilket innebär minskad handel, minskat antal gästnätter och så vidare. Grönyteskötsel/tillsyn av området bör kvarstå men även fortsättningsvis belasta anläggningsägaren (tekniska). Även visst städ och förbrukningsmaterial för offentliga toaletter bör kvarstå. Vi behöver genom detta förslag inte heller rusta upp entrébyggnaden utan kan avveckla den, liksom att vi kan justera avtalet med FCM och ta bort kassaapparater och andra mindre kostnader. Insatsen kräver eventuellt separat KS-beslut, dock hittar vi inget diariefört underlag som visar hur länge det årliga bidraget är beslutat. Arbetsmarknadsenheten (ame)/folkhälsa: Total besparing drygt 100tkr jmf budget -17. Kvar: Budgetförslaget på ame är lagt utifrån oförändrad verksamhet jmf 2018, vilket i sig var en neddragning jmf 2017, men utredning av verksamheten pågår och förhoppningen är dels utökad verksamhet utifrån att många kommuninvånare av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och behöver hjälp och stöd att närma sig arbete, dels att mer ändamålsenligt och effektivt samordna resurser; egna och via projektlösningar. Personal i detta är för 2019 två heltider, där den ena är chef för enheten och den andra bland annat arbetar med det lastyrda kommunala aktivitetsansvaret (kaa). Ungdomskort (busskort för alla 6-19-åringar) har en årlig uppräknad kostnad på 5 % som lagts in. Feriejobb har en liten ökning i och med ökad timlön, beräknas bli 1 kr/timme men det är en facklig förhandlingsfråga, högre löner innebär färre platser. Att plocka bort något från ame/folkhälsa handlar om allt eller inget; ska vi ha en arbetsmarknadsenhet där vi ändå inkasserar miljoner från staten och förhoppningsvis minskar försörjningsbördan på ekonomiskt bistånd så måste det få kosta, en sänkt ambitionsnivå med minskad verksamhet är svårt att genomföra då så pass många människor är i behov av extra stöd. Ame är dessutom en del i kommunens kompetensförsörjningsarbete då våra deltagare är att se som potentiell framtida arbetskraft internt. Ett utredningsuppdrag av hur ame, integration och försörjningsstöd ska arbeta längre fram pågår och KS väntas ta beslut om verksamheten i maj Biblioteken: Kvar: personal (2,75) och relativt oförändrad verksamhet gällande fysisk och digital media, mm. Bortplockat? Konsekvenser?

92 Bredband: Överskott 460tkr Kvar Personal 0,5 (oförändrad från 2018) verksamhet gällande intern och extern samordning och planering av fiberprojekt, rekvisitioner av bidrag och inte minst uppföljning av utbyggnadsarbetet. Drift av ADSL-nätet som inplaceringskostnader och markavtal samt nya intrångsersättningar. Bortplockat? Konsekvenser? En möjlig besparing på ca 200tkr är att helt släcka ADSL-nätet till de kunder vi övertagit från Quadracom innan det finns möjlighet till uppkoppling via fibernätet, detta skulle sannolikt få mycket negativa konsekvenser för boende i dessa områden. Näringslivs- och utvecklingsenheten genom Elin Dahlin Konsekvensanalys budget 2019 Teknisk administration 230 Caféterian tas bort från ansvaret, personalkostnad 14 % av en heltid flyttas tillbaka till städenheten. Resterande delar läggs på AME, kostnader och intäkter ska balansera. Personalförändringar, Fastighetschef till 231, en pensionsavgång slutreglerad Kvar ligger förvaltningschef, ingenjör samt en tillkommande 75 % tekniker som tas från 233. Rolf Ivansén

93 Åtgärd och konsekvens Förvaltningsfastigheter och Industri & Affärslokaler GS-personal: Enligt nyckeltal uppgår behovet av GS-personal till 14 heltidsanställningar EFTER fastighetsförsäljningar. Detta gör att sparåtgärder på personalsidan skulle medföra sämre skötsel av fastigheterna och vara i strid med vad en bra arbetsmiljö kräver. I dagsläget är GS underbemannade, enligt nyckeltalen, men kommer i fas vid fastighetsförsäljningar, då det är 14 anställningar (inkl. en handledare). Underhåll: Underhållsbudgeten är i budgetförslaget minskad med 1,7 miljoner kronor. Detta medför att budgeten på 2,6 miljoner ska räcka till det tidigare budget haft svårt att täcka. Enligt normen krävs 220 kr/m2 i förebyggande underhåll, men i Ragunda kommun har man vid tidigare beräkning räknat med 54 kr/m2. Detta belopp kommer nu minskas till 42 kr/m2 förutsatt att de fastigheter som är på försäljningslistan blir sålda. Är dessa fastigheter kvar i kommunens ägo, minskas beloppet till 32 kr/m2. Detta ger 19% av de underhållspengar normen säger om det säljs fastigheter, och 15% om fastigheterna är kvar. Konsekvensen av detta blir ett mycket undermåligt underhåll, där det är stor risk att byggnader måste stängas på grund av skador som fukt eller mögel som inte kan åtgärdas. Är det äldreboenden eller skolor som måste stängas, får det enorma konsekvenser även för verksamheten. Nina Hansen

94 Konsekvensbeskrivning Ragunda Hyreshus 233 Verksamhet Förslag Budget 2019 Budget 2018 Utfall Ragunda Hyreshus Underhåll Personalkostnader Administration Avveckl lgh Underhåll avveckl Personal avveckl SUMMA : Här går alla hyror in gällande Hammarstrand och Stugun. Intäkterna för 2017 var dryga 18,1 miljoner, om vi räknar in allt inkl parkering, garage mm. Om vi räknar på 1% i hyresökning per år 2018 och 2019 har vi här en total intäktsbudget på 18,8 för Här ligger all drift som värme, vatten, renhållning, skottning, vägavgifter mm. Renhållningen är höjd i budget med ca :- utifrån taxehöjningen som gjordes. Fjärrvärmen höjd med utifrån utfallet 2017, elförbrukningen sänkt med ca utifrån att vi haft en hel del renoverade lägenheter som nu hyrs ut. Fastighetsskatten höjd med ca :-. Här ligger kostnaden för transportmedel som bilar, Holder och Dagaman. Kostnaden för leasing har höjts här. Total ökning mellan utfall 2017 och budget 2019 är ca :- för transportmedel. Den största ökningen här ligger dock i den budgeterade kostnaden för fiber/tv. Vi har tidigare haft en budget för Hammarstrand och Stugun på :- för licensavgifterna, budgeten för 2019 ligger på nästan :- alltså en kostnadsökning på :-. Utfall 2017 var på ca :-. Budget 2017: :- 8163: Här ligger personal som gör underhåll. 50% målare, 50% snickare. Om dessa inte skall sägas upp finns här inget att göra på dem kostnaderna. I övrigt ligger underhållet för alla fastigheter i Stugun och Hammarstrand här och gällande dem kostnaderna har jag lagt samma budget som 2018, vilken dock skiljer sig mycket från utfallet 2017(över ), då vi dock haft en del vattenskador som låg 2017 härör sig en hel del pengar till det. Skulle dock behöva höja underhållsbudgeten en hel del då anledningen till många akuta skador beror på dåligt underhåll. Budget 2017: :- 8166: Här ligger vaktmästarnas kostnader i Hammarstrand och Stugun samt städpersonal på trappor. Här har vi dragit ner på trappstädning med 12,50%. Av ngn anledning är inte OB/Övertid budgeterat på 2018, vilket är gjort nu inför 2019 då man också ser att utfall 2017 är högre än budget 2018, vilket bla beror på detta. OB/Övertid uppkommer i samband med att vaktmästarna har beredskap och blir utringda av SOS alarm som vi har avtal med. Här har vi dragit ner det vi anser vi kan och kan inte göra något mer om vi inte ska dra ner på den personal som finns, eller sluta ha beredskap.

95 Budget 2017: :- 8168: Här ligger lönerna för administrationen, samt avgifter för vårt hyressystem Incit, avgifter till SABO, hyresgästföreningen samt en liten avgift för kontorsmaterial. Kostnadsökningen här mellan utfall 2017, budget 2018 samt förslag 2019 är att vi lagt in en peng för utbildning i Incit, vilket vi kommer behöva när systemet skall uppdateras då vi kör en gammal version som inte längre supporteras. Ökningen är på :- gällande utbildning, i övrigt är det löneökning. Budget 2017: :- 8181: Här går alla hyror in gällande avvecklingslägenheter som finns i Bispgården och Hammarstrand. Intäkterna här minskar då vi sålt Centralgatan 35 som genererade en intäkt på ca :-/år. Driften av samma sålda hus har dock legat kring :/år. Här har vi också uppsagda lokaler där det är osäkert om vi får ngn ny hyresgäst. Intäkten är dock budgeterad för Här ligger kostnaden för transportmedel för Bispgården vilket höjts med ca 6000:- totalt pga ökad leasing för bilen som går där. Även här har vi en ökning i den budgeterade kostnaden för fiber/tv. Vi har tidigare haft en budget för Bispgården på :- för licensavgifterna, budgeten för 2019 ligger på :- alltså en kostnadsökning på nästan :-. Budget 2017: :- 8183: Här ligger underhållskostnaderna för avvecklingsfastigheterna. Dragit ner lite i budget 2019 mot budget 2018 med tanke på att en fastighet är såld, dock hade vi ett utfall på över 250 tusen mer 2017, vilket dock till viss del beror på en vattenskada. Dock skulle det behövas betydligt mer pengar i underhåll då många akuta skador beror på dåligt underhållna fastigheter. Budget 2017: :- 8186: Här ligger vaktmästarens kostnader i Bispgården (50%) samt städpersonal på trappor (13,59%). Av ngn anledning är inte OB/Övertid budgeterat på 2018, vilket är gjort nu inför 2019 då man också ser att utfall 2017 är högre än budget 2018, vilket bla beror på detta. OB/Övertid uppkommer i samband med att vaktmästarna har beredskap och blir utringda av SOS alarm som vi har avtal med. Här har vi dragit ner det vi anser vi kan och kan inte göra något mer om vi inte ska dra ner på den personal som finns, eller sluta ha beredskap. Budget 2017: :- Sammanfattningsvis kan sägas att förutom fasta kostnader som vatten, el, va, renhållning, värme, väghållning, tv/fiberavgifter finns under detta ansvar 450% vaktmästare, målare, snickare som skall sköta och underhålla 3 orters lägenheter, det finns 81,09% som städar alla trappuppgångar och tvättstugor på alla 3 orterna, samt 200% som håller i all förekommande hyresadministration inklusive ekonomi. Therese Östlin Dahlgren

96 Konsekvensanalys budget 2019 Fritidsanläggningar 234 Tjänsteköp för städning Nornan (danslokalen) tas bort. Nerdragning drifts/underhållsbudget för Forshallen vilket kraftigt begränsar möjligheterna att underhålla byggnaden. Nerdragning budget Geråbadet, anpassning till det utbetalade bidraget. Nerdragning Koppelhällan med vilket medför att inga badvakter kan anställas för Rolf Ivansén Konsekvensanalys budget 2019 VA OH kostnader, samma nivå som tidigare VA-avgifter, ligger samma som 2018, men skulle behöva höjas då kapitalkostnaderna kommer öka pga investering av genomfart Hammarstrand och högreservoar i Stugun Vattenverk Dragit ner några tusenlappar Vattenledningar flyttat en del kostnader till Avloppsreningsverk Dragit ner :- mot 2018 budget utifrån utfall Avloppsledningar flyttat kostnader till Underhåll ledningsnät lagt över kostnader från och hit rent budgetmässigt, men vi skulle behöva höja denna Reningsverk Fast.Underhåll Dragit ner : Personalkostnader Samma antal personal, dock måste vi byta bil åt en av dem anställda, så kostnaderna ligger ngt högre än tidigare, också pga dem prognostiserade löneökningarna Här har vi lagt in dem prognostiserade kapitalkostnaderna utifrån beräknade investeringar då VA kollektivet skall belastas för dem och om VA går plus skall inte detta gå in i skattekollektivet, vilket innebär att man luras av plusresultatet som läggs i budget varje år på denna avdelning. Konsekvensen om vi inte får in mer medel är att underhållet av de VA-system vi har blir ännu mer nedsatta vilket innebär att vi hela tiden får släcka bränder, vilket vi redan gör idag, då vi hela tiden får vattenläckor, pga dåliga vattenledningar. Allt är redan väldigt dålig. Kees Slinger

97 Konsekvensanalys budget 2019 Renhållning 236 Ökade kostnader pga. dyrare entreprenader (bl.a. indexuppräkningar, behandlingskostnader), löneökningar, högre licenskostnad för verksamhetsprogram, träavfall numera en kostnad istf intäkt och minskad intäkt för slamtömning. Kan inte höja kundpris för mycket då entreprenör begärt dubbla ersättningar för tömningar mot föregående entreprenad. Innebär att taxa för tömnings- och grundavgifter 2019 måste justeras upp med ca 325 tkr för att nå ett nollresultat. Olav Elstad Risk och Konsekvensbeskrivning Budget 2019, Städenheten 237 Städenheten är en verksamhet som fungerar bra. Städenhetens mål är att vi skall ha en god kvalité och nöjda kunder inom Ragunda kommuns verksamheter. Vi utför daglig städning, storstädning, golvvård, trappstädning. Utstädning av lägenheter efter reparation. Personal neddragning Städenheten kommer ej tillsätta en pension avgång på 100%( från Maj -2018) omfördelning av befintlig personal som tar över Fsk Himlavalvet och Fsk Pluto 42%, dras även in, i dessa % är det en minskning av städ tid på b.la Kommun huset. På trappstädningen drar vi in 12,53% som ligger budgetmässigt hos Ragunda bostad Pga av indragning av 14 % på Cafeterian så har % fördelas om på städenheten, så den personen även får ha sina 100% kvar. Pga av att skolan drar in 7% som städenheten har täckt upp med på Bibliotek i Stugun,så har % fördelas på städenheten, så att den personen även får ha sina 100% kvar.

98 Övriga neddragningar: kr mindre på material skolan kr mindre på kläder kr hyra Röda Huset, flytt av verksamheten till kommunens lokaler kr Leasing mattor kr rep av maskiner Görs dessa förändringar så håller städenheten 2017 års budget Skulle inte detta räcka så får politiken besluta om det skall plockas bort fönsterputs 2019 på motsvarande kr, vilket innebär att fönsterputs ej görs på de objekt som är svår putsade. Konsekvenser Vid frånvaro kan städobjekt behöva prioriteras om de första dagarna av frånvaron, vilket betyder högre belastning för de anställda. Det lilla extra som vi har kunnat utföra,blir ej så självklart längre. Städning av lägenheter efter reparation kommer vi ej att kunna utföra. Städenheten Enhets chef Eva Persson Konsekvensanalys budget 2019 Övrig anläggning och Verksamhet 239 Verksamhet 243 Belysning, ökad kostnad pga entreprenadavtal och el-pris. Verksamhet 249 Vägar, minskad kostnad då vinter- och barmarksunderhåll överflyttats till ansvarsområden 231, 233, 235, och 236. Verksamhet 250 Grönområden, ökad kostnad då personalkostnad överflyttats från ansvar 231, minskade kostnader för maskinentreprenader och anläggningsmaterial. Olav Elstad

99

100

101

102

103 Förslag: Övergripande mål samhällsbyggnadsförvaltningen (utifrån modell för förändringsteori) Övergripande mål (SMART) Ragunda skall profilera sig som en glesbygdskommun med kulturen i fokus. Speciellt kultur för unga. Ragunda Kommun skall vara en arbetsplats att trivas och må bra i. Delmål Aktiviteter Indikatorer Svarar upp till mål/delmål Kultur; gemensam Värdegrund ska tas fram och genomsyra Resultat ang trivsel i Årsvis uppföljning värdegrund med tanke på all verksamhet medarbetarenkäten bland annat bemötande Kultur; ökad gemenskap Kultur; Öka frisktalen Kommunikation; Internt: ökad information Påminnas om vid APT:er Policydokument ska finnas och vara kända Årlig aktivitet för all personal i förvaltningen Påminna och uppmuntra och ge medarbetare möjlighet till friskvård genom tid och ekonomiskt bidrag Skapa strukturerade informationsflödeskedjor Lägga ut ledningsgruppsprotokoll Planera in APT-möten (1/månad) Årligt RUS-samtal Antal anställda som säger upp sig årligen (ej pga pension) APT-protokoll ang policydokument Genomförd ja/nej Utvärdering genom nöjdhetsenkät Uppföljning av nyttjandet i tid och pengar Antal apt:er per chef Kolla av vid RUS-samtal att alla vet var hitta info från ex ledningsgrupp Årsvis uppföljning Årsvis uppföljning Boende och verksamma i Ragunda ska uppleva Ragunda som en lyhörd och intresserad kommun Kommunikation; Externt: bättre återkoppling till kund Aktivt delta vid möten Ta fram servicegarantier Återkoppla till kund i enlighet med servicegarantierna Nyttja ärendehanteringssystem eller liknande (så man kan spåra var Årsvis uppföljning

104 med korta återkopplingstider och korrekt behandling. Ragunda skall ha en positiv marknadsföring. Kommunikation: Attraktivare kommun Löpande utvärdera och utveckla måluppfyllelsen vid APT:er Tillgänglighet; knappa ut sig, frånvarobesked Aktivt marknadsföra lediga tomter och lokaler för privatpersoner och företag saker fastnar) Antal servicegarantier och antal inkomna ärenden som handläggs i enlighet med servicegarantierna Statistik över antal nystartade företag. Årsvis uppföljning Antal fastighetsförsäljningar Ragunda skall präglas av ett livslångt lärande. Kompetens; aktiv i sitt eget lärande Kompetens; aktiv i vad arbetsgivaren vill Kompetens; arbete utifrån kompetensförsörjningsplanen Kompetens; Öka motivationen Föreslå olika former av kompetensutveckling; konferens/ skugga annan medarbetare/studiebesök/nätverksträffar Aktivt delta i minst en årlig aktivitet som arbetsgivaren föreslår Ställa sig positiv till att ta emot praktikanter/lära upp nya kollegor/komma med förslag på aktiviteter för att locka in ny arbetskraft Uppmärksamma goda gärningar/resultat Införa årets medarbetare och årets handledare Antal förmedlade lägenheter RUS-samtal RUS-samtal (även kolla av att chefer deltar i vidareutveckling) Enkät till nya medarbetare Antal nomineringar och engagemang Årsvis uppföljning Årsvis uppföljning Årsvis uppföljning Årsvis uppföljning Belöna genom diplom etc 1 ggr/år på gemensamma aktiviteten

105 Verksamhetsidé Genom förvaltningens uppdrag - samhällsbyggnad - skapa goda levnadsvillkor, hälsa och säkerhet samt goda boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljöer för kommunens invånare och verksamheter. Målsättningar Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ge bästa möjliga service till kommuninvånarna inom de ramar kommunfullmäktige beslutar. Förvaltningen skall i sitt arbete så långt möjligt arbeta efter de principer som utgår från de fyra hörnstenarna. Förvaltningen skall genom planläggning och programarbete samt i ärendehanteringen vara lyhörd för och uppmärksam på de strategiska målen i kommunen. Förvaltningen skall i sin verksamhet på ett professionellt sätt ta initiativ och lämna förslag till utskottet och kommunstyrelsen inom verksamhetsområdet. Verksamheten skall utövas med snabb verkställighet och flexibilitet samt grundas på kompetensutveckling hos förvaltningens medarbetare. Verksamheten skall bedrivas med ett föredömligt miljötänkande och präglas av ett personligt ansvarstagande hos medarbetarna. Uppföljning Verksamheten skall årligen följas upp vid gemensamma utvecklingsdagar med utskottet samt vid utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar på förvaltningen.

106

107

108

109

110

111

112

113

114 Fler med gymnasieexamen Fler behöriga från IM Färre avhopp Ökad närvaro Stimulans Anpassning efter elevens behov Argumentation och kritiskt tänkande Grundläggande värden på skolan Trygghet Studiero Ordningsregler Delaktighet och inflytande Tillit till elevens förmåga Elevhälsa Lägre avvikelse från riksbetyg NP Veta vad som krävs Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt Jämförelsevärde

115 EE IN BA HV NB NB BA EE FT IN VF BF EK ES HA HT HU HV NA NIU RL SA TE VO EK FT HT NA RL SA TE Bi Bi Br Br To Wå Fv Fv Fv Fv Fv Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa År År År År År År År Examensbevis Ej examen

116 elevantal Nettoförändring - Nationella program + IMPRO + SÄR sept febr juni Närvaro Åk14 för perioden ht2014-vt EE IN BA HV NB NB BA EE FT IN VF BF EK ES HA HT HU HV NA NIU RL SA TE VO Bi Bi Br Br To Wå Fv Fv Fv Fv Fv Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Närvaro (h) Frånvaro (h)

117 Bi EE/IN Br BA Br IM To NB Wå NB Fy BA Fy EE Fy FT Fy IN Wa BF Wa EK Wa ES Wa HA Wa HT Wa HU Wa HV Wa IM Wa IMS Wa NA Wa NIU/VS WA RL Wa SA Wa TE Wa VO Gysär Index Program 7,8 7,2 7,9 8,5 7,4 7,9 8,3 7,7 7,5 7,9 8,2 8,1 7,6 7,0 8,2 7,6 8,0 8,2 8,5 8,1 7,8 7,8 8,3 7,2 8,8 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

118 Bi EE/IN Br BA Br IM To NB Wå NB Fy BA Fy EE Fy FT Fy IN Wa BF Wa EK Wa ES Wa HA Wa HT Wa HU Wa HV Wa IM Wa IMS Wa NA Wa NIU/VS WA RL Wa SA Wa TE Wa VO Gysär Index Program 4,5 4,9 4,6 5,9 6,0 5,9 5,8 5,6 5,3 5,1 5,1 6,1 5,8 5,6 5,4 5,6 6,5 6,9 6,7 6,4 6,7 6,4 6,1 7,2 7,3 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

119

120 Totalt Lärare Totalt Lärare

121

122

123

124

125

126

127

128 Förändring

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163