Ekonomisk utveckling

Transkript

1 Vi är på väg!

2 8 000 Ekonomisk utveckling Kostnader, intäkter och regionbidrag Kostnad Intäkter Regionbidrag Intäkter + Regionbidrag

3 Budget 2018 Interna kostnader Trafikåtgärder Taxehöjning Regionbidrag Underskott enl budgetplaneringen Åtgärder för budget i balans

4 Tågsystem 3 Ett nytt flaggskepp i skånsk kollektivtrafik

5 Bakgrund Sjunkande NKI tyder på missnöjda resenärer. Dagens resenärer ställer högre krav på kvalitet, utbud och service i samband med resan. Med dagens resandeökning når vi kapacitetstaket på sträckan Hbg-CPH år På sträckan HBG-MMÖ har vi stor underandel mot bilen, för att nåt målet 40% marknadsandel år 2030 måste vi satsa. Kastrup har som mål att dubbla resandet till 40milj år Den hårda belastningen mellan Lund och Malmö begränsar antalet avgångar i rusningstrafik. Dagens längd på vissa perronger ex Triangeln begränsar fordonslängden och därmed antalet sittplatser per tåg.

6 Grundkoncept System 3 Effektivitet, genom att den spar tid i ett pålitligt system. Østerport København H CPH Airport Helsingborg C Ramlösa Landskrona Kävlinge Malmö C Triangeln Hyllie Lund C Tillgänglighet, genom att tåget är utformat för olika fysiska förutsättningar och resbehov För såväl resenärer som arbetspendlare Upplevelse, genom att hela resan är genomtänkt på ett hållbart, enkelt och tydligt sätt Ökad kapacitet, fler nöjda resenärer och avlastning av tungt trafikerade E6:an

7 System 3 - ekonomi Investering under 5 år i 12 nya dubbeldeckartåg á 154 milj st tot 1,85 miljarder minus intäkt från försäljning av 6st Öresundståg för 210 milj vilket ger en totalinvestering på 1,64 miljarder ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 Kostnad per sittplatskm för Öresundståg idag 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Kostnad TOTAL (helår) System 3 Antal nya tåg TOTAL Kostnad per sittplatskm 0,41 0,40 0,32 0,32 0,29 Ökade kostnader mot dagens upplägg efter besparingar Intäkter Resande i System Resandeökning i System Intäkter i System Intäktsökning i System Ökade kostnader Marginalkostnadstäckningsgrad 90% 101% 88% 97% 94% Kostnadstäckningsgrad 102% 108% 109% 115% 118% NKI 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

8 2017 Ett retroperspektiv Ulf Welin

9 Vad har vi gjort i år..? Bara i år har vi Nytt trafikupplägg SKE 1&2 med 10% resandeökning på ett halvår Införande av ny pris- och zonmodell, parallellt med den gamla modellen Nytt biljettsystem driftsatt den 27 mars ID-kontroller avslutades den 5 maj, kortat restid och startat upp 7 nya avgångar igen Kommuner köpt till Serviceresekort (Svedala) och Jojo senior (Ystad, Landskrona och Hörby) Säljrekord för Jojo-Sommar, sålda kort Kämpat med framkomlighet och ökat resande i Helsingborg Beslutat att ta över beställningsmottagning på Serviceresor i egen regi Trafikstart för nya avtal i Serviceresor i februari 68 nya bussar i Malmö plus beslut om elbussar linje 7 Slutfört megaaffären Pågatågstrafiken från dec 2018 Granskning och revision av Bergkvara Buss efter signal om bristande arbetsmiljö och miljöansvar. Nytt regelverk sjukresor Och mycket, mycket mer

10 Dessutom har vi i år Svarat på facebookinlägg Haft kunder på våra kundcenter som gav i snitt 8 av 10 nöjda Besvarat telefonsamtal med i snitt 8.8 av 10 nöjda Skapat hållbara resor åt våra kunder varav i den särskilda kollektivtrafiken och sålt biljetter för kronor

11 Utvärdering nytt biljettsystem och ny pris- och zonmodell Camilla Bunke, Försäljningschef

12 Innehåll Tillbakablick varför nytt biljettsystem? Lansering 27 mars hur har det gått? Försäljningsuppföljning Kundsynpunkter Vad händer framåt?

13 Varför nytt biljettsystem? Nu gör vi det enklare att köpa biljett och resa Avtal med nuvarande leverantö r löper ut dec 2019

14 >200 zoner, 15 prisnivåer, en mängd biljetter och rabattformer JoJo Reskassa JoJo Period Öresund 24-timmarsbiljett Öresund Rundt JoJo Grundskola JoJo Period JoJo Företag 365 JoJo Skola Enkel Tur o Retur Hyllie JoJo Student Öresund JoJo Sommar JoJo Student JoJo Fritid JoJo Senior Tur o Retur Danmark 72-timmarsbiljett JoJo Skola Plus JoJo Företag Flex Duo/Familj

15 Det behöver bli enklare! och intäktsneutralt

16 Lansering 27 mars

17 Från gammalt till nytt gradvis Vi påbörjar utrullning av det nya God tid att utvärdera och justera Den som inte är redo kan göra precis som vanligt under en längre tid Mjuklansering mars Lanserat 27

18

19 Ett axplock ur Sydsvenskan Presskonferens 28 mars 21

20 Hur har försäljningen gått?

21 Försäljning t o m september De tre apparna ökar stadigt och utgör nu tillsammans för drygt 14 % av de totala biljettintäkterna ack september. Klarar inte högt ställda mål.

22 Försäljning i nya Skånetrafiken appen Försäljning nya appen i mnkr 30 28, ,8 23,9 98,2 mnkr ,5 5 4,8 0 april maj juni juli aug September

23 Användare av nya Skånetrafiken appen Aktiva biljettköpare st april maj juni juli aug September

24 Var femte periodkort i nya appen! En nettoökning med st!

25 Vilka flyttar sig till nya systemet? Studenter har köpt många enkelbiljetter Bra försäljning av mellanzon (tidigare 9-zon som tjänar på mellan) Bra förflyttning av periodkortskunder från KC Trög start för 24 timmarsbiljetten. Kunderna hittar den inte. 27

26 Vilka reser med nya appen?

27 Stadsbuss:10,9 % Malmö 10,9 % ( ) Lund 16,0 % ( ) Eslöv 10,8 % (14 585) Kristianstad 6,6 % (86 830) Hässleholm 4,8 % (19 097) Ängelholm 5,3 % (20 124) Ystad 6,4 % (13 088) Landskrona 12,3 % (59 972) Helsingborg 8,8 % ( ) Trelleborg 11,9 % (20 041)

28 Regionbuss: 13,6 % Pendeln Malmö - Vellinge - Trelleborg 24,0% Pendeln Lund N Fäladen - Lund LTH - Malmö 23,6% Pendeln Malmö - Svedala 20,7% Pendeln Lund - Malmö 18,5% Pendeln S Sandby - Lund - Staffanstorp 18,8% Ca 20 periodkort Ca 50 skolkort Osby - Lönsboda 1,2% Röstånga - Svalöv 1,4% Ystad - Borrby - Hammenhög - Simrishamn 3,5% Helsingborg - Vallåkra 3,9% Ängelholm - Munka Ljungby - Klippan 4,6% 9 201

29 SkåneExpressen: 13,6 % SkåneExpressen 1 Kristianstad-Malmö 17,4% SkåneExpressen 2 Hörby - Lund 20,0% SkåneExpressen 3 Kristianstad - Simrishamn 6,0% SkåneExpressen 4 Kristianstad - Ystad 5,1% SkåneExpressen 5 Lund - Simrishamn 12,4% SkåneExpressen 8 Malmö - Sjöbo 22,6% Markaryd - Örkelljunga - Helsingborg 8,3% 8 142

30 Kundsynpunkter

31 10-i-topp vanligaste frågorna? 1. Giltighetstiden 2. Måste man ha en (ny) smartphone? 3. Vad händer om jag inte har uppkoppling? Varför online? 4. Vad händer om mobilen laddar ur? 5. Rabatt för seniorer? 6. Prisskillnader mellan Jojo & nya? 7. Dela 30-dagarsbiljett? 8. Förseningsersättning i appen? 9. När kommer Danmark? 10. Får man Jojo rabatt när man handlar i appen?

32 Vad tycker du om Skånetrafikens nya prisoch zonsystem jämfört med det gamla? Sämre 19% Likvärdigt 29% Bättre 52% Källa: Kollektivtrafikbarometern fråga alla

33 Varför har du bytt till det nya pris- och zonsystemet? Vet ej/vill ej svara Annat Personliga zoner är en fördel för mig och passar mitt resande bättre Jag vill ha periodkortet i mobilen Jag är nyfiken på hur det fungerar Jag vill slippa plastkort Det är enklare Det blir billigare 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Källa: Kollektivtrafikbarometern

34 Varför använder du inte det nya pris- och zonsystemet? Vet ej/vill ej svara Annat Jag vill vänta tills det varit igång ett tag Jag vill kunna resa till Danmark och andra län med mitt periodkort Jag vill kunna låna ut mitt periodkort Betalningen känns osäker Känns otryggt att ha biljetten i mobilen Har ingen smartphone Det blir dyrare för mig Det känns krångligt Jag har inte satt mig in i detaljerna 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Källa: Kollektivtrafikbarometern

35 Fokusgrupper i de 4 hörnen

36 4 huvudslutsatser Fokusgrupper genomförda av marknadsundersökningsföretaget Epinion i Malmö, Helsingborg, Ystad och Kristianstad med registrerade kunder som laddat ner nya appen under augusti Det nya systemet har blivit mycket positivt mottaget vilket också gäller för ändringen av att fler resor är möjliga inom samma zon. 2. Många känner till att det har introducerats ett nytt system men bryr sig inte så mycket om att "systemet bakom" har förändrats. 3. Generellt sett är det användarvänlighet, rabatter och betalningsmetoder som ses som det mest positiva. 4. Efterfrågan på funktioner från det gamla systemet t ex dela 30-dagars biljett

37 Kommundialoger tjänstemän 17 & 24 okt Svedala Eslöv Staffanstorp Bjuv Burlöv Helsingborg Svalöv Höör Tomelilla Simrishamn Östra Göinge Sjöbo Vi har även träffat en mängd PRO- seniorföreningar/mässor bl a Skurup och Lund förra veckan.

38 Inspel Stadszonen räcker inte till Fler biljettautomater t ex bussknutpunkter och mindre stationer Vad händer med plastkorten i framtiden? Glömmer köpa stadszonstillägg Att tänka på information och alternativ till de som inte är så digitala Bra och enkelt med nya appen! Landsbygdsresor kan upplevas orättvisa Att tänka på: Skolkortserbjudande - mer flexibelt! Enhetstaxa Prisskillnader i Skåne och mellan systemen Tänka på erbjudande till turister som inte vill ladda ner app Enhetstaxa a la Stockholmsmodellen

39 Kanalstrategi och lanseringsplan framåt

40 Prioriterade och kompletterande säljkanaler Alla Digitala återförsäljare Ombord - stadstrafik Ombord - regionbuss Biljettautomat KC + återförsäljare Appen 70% På lång sikt Fler kanaler

41 Det finns en lösning för alla Lotta, 26, pendlare, Lund Köper månadskort och reser med appen Ivan, 38, pendlare, Malmö Köper månadskort i mobilen men lägger det på sitt kontaktlösa bankkort som alltid finns i plånboken i plånboken Ella, 11, sällanrese när, Helsingbor g Åker på ett armband som mamma eller pappa skickar biljetten till. Använder 24- timmarsbiljetter Greta, 86, sällanrese när, Kristianst ad Tar med sig sin portmonnä till återförsäljaren i kvarteret som lägger biljetten på nya Skånetrafiken- Bosse, 51, sällanrese när, Malmö Hoppar på stadsbussen och blippar sitt bankkort. Jack och Jill, turister Köper 24- timmarsbiljett hela Skåne i biljettautomat och lägger på sitt bankkort.

42 Lanseringsplan biljettsystem Säkerhet Läsbarhet www Hållplatser Giltighet mellanzon

43 Tack för mig! Frågor?

44 15 minuters paus!

45 Affärsområde Tåg

46 Tågtrafiken i Skåne Öresundståg ca resor/dag Pågatågen ca resor/dag 48

47 Punktlighet Öresundstågen 49

48 Punktlighet Pågatågen 50

49 Infrastrukturfel har drastiskt ökat antalet försenade tåg Infrastruktur och delmängden 'Banarbete' Analys: Kraftig påverkan på antalet försenade tåg uppstår vid större banarbeten, men även oregelbundet i samband med anläggningsfel (räls, växlar, kontaktledningar, signal etc). Ökande trend sett till 24-månadersbasis, utan att ta hänsyn till trafikökningen. Antalet förseningar p g a Infrastruktur ökade med 250% mellan Q1 till Q Störningar i Signalanläggningar står för 26% av orsakerna under Infrastruktur jan-jul 2017 Banarbete/transport Bangårdsanlägg jan-jul % 10% 26% 0% 24% 40% Banunderbyggnad Banöverbyggnad Elanläggningar Framkomlighet i spår pga. väder Signalanläggningar 36% Infrastruktur 0% 0% Tågledningssystem/Tele/öv riga

50 Kommande banarbeten

51 Kommande banarbeten

52 Kommande banarbeten 2018 Sammanställning på Trafikverket.se 54

53 Resan mot ett nytt Pågatågsavtal Sju anbud kom in Tilldelning den 22 juni 2018 Arrivas anbud vann. Mycket beröm för upphandlingen inga överklaganden. 55

54 Vad händer framåt? Full fart med etablering av det nya avtalet Ersättningstrafik, underhåll, stationsunderhåll och hittegods i samma avtal. Arriva bygger upp ett driftcenter i Helsingborg Avtalsstart december

55 Bra att veta om det nya avtalet Resandeincitament nytt på tågsidan för oss Stationsunderhåll - rent och snyggt hela resan Akut ersättningstrafik i trafikavtalet Fordonsunderhåll i trafikavtalet Tydligt beskrivet kundomhändertagande Hittegodshantering 57

56 AO BUSS NORRA & SÖDRA Vilka är vi? 58

57 Affärsområde Buss Vårt uppdrag Erbjuda attraktiva resor, genom att utveckla, skapa, och driva stads- och regionbusstrafik i Skåne Generera intäkter genom att driva och utveckla våra affärer och avtal med våra samarbetspartners Trafikföretag och kommuner Bidra till Skånetrafikens långsiktiga mål nöjdare och fler kunder samt ökad marknadsandel Driva och delta i ett stort antal utvecklingsprojekt

58 Affärsområde Buss Fakta 110 miljoner resor varje år, 72% av våra resor, resandeutveckling, vi ökar! 900 bussar i Skåne, varav 400 i städerna och 500 på regionen Vi kör 5 varv runt jorden per dag (70 miljoner km/år) Dagligen fler än turer, 99,9 % utförandegrad 25 trafikavtal med 6 olika trafikföretag 33 kommuner hållplatslägen och väderskydd

59 Affärsområde Buss Roller Trafikutvecklar e Affärschefer Affärsutvecklar e Affärsområdesche fer

60 Organisationsstruktur Affärsområde Buss AO chef Söder AO chef Norr Affärsutveckling Gemensamma resurser - Framkomlighet, Fordon, D&U Enhet Nordväst Enhet Öst Enhet Mellersta Skåne Enhet Sydväst - Affärschef - Affärschef - Affärschef - Affärschef - Trafikutvecklare - Trafikutvecklare - Trafikutvecklare - Trafikutvecklare 62

61 Kommunindelning Enhet Nordvästra Skåne Enhet Mellersta Skåne Enhet Östra Skåne Enhet Sydvästra Skåne

62 Arbetssätt och samarbetspartners Trafikplaneringsprocessen Tidtabellsprocessen Kommunsamverkan Kommundialoger Trepartssamarbete Kommuner i samverkan: Familjen Helsingborg, Nordost Trafikföretag - avtalsarbete

63 Trafikplaneringsprocessen 67

64 68

65 2018 och framåt!

66 2018: Elektrifiering Landskrona och linje 7 i Malmö 70

67 2019: HelsingborgExpressen linje Internt 71

68 Helsingborg BRT-koncept på tre stadslinjer Införande HEX Införande HEX Placera 2 bild 2023 här Införande HEX

69 Bild malmö express Internt 73

70 Elbussar i Malmö Den 9 december 2018 börjar vi köra med elbussar på linje 7 Svågertorp Ön. 13 st bussar från Volvo som är helt eldrivna. Batterierna laddas vid ändhållplatserna Ön och Svågertorp. Internt 74

71 Elbussar i Malmö Internt 75

72 Elbusslinjerna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 Totalt mnkr Genomförs successivt under perioden

73 Varav fem linjer Malmöexpressen 2, 4, 5, 8, 10

74 Bussatsningar med samlat influensområde för åtagandet om bostäder till 2035

75 2019: MalmöExpressen linje 8 79

76 2020: Spårvagn Lund C-ESS 80

77 Spårväg i Lund 9 st hållplatser Körtid <14,5 min 5,5 km dubbelspår Planerad trafikstart våren 2020

78 Internt 82

79 Internt 83

80 2020: Stadsbuss Ystad 84

81 2018: Stadsbuss Hässleholm 85

82 2020: Stadsbuss Kristianstad 86

83 2018: Regionbuss 132 Malmö-Lomma-Bjärred-Löddeköpinge 87

84 Tillsammans gör vi skillnad

85 Därtill gör vi skillnad!! Gick precis på regionbuss 3 på Kristianstad C och ville bara berömma chaufförens bemötande. Jättetrevlig, glad, hjälpsam (diverse saker som behövde läggas i lastutrymmet och han la in allt åt passagerna). Väldigt trevligt att mötas av på en söndagsförmiddag. Hälsade även oss välkomna i högtalaren och berättade om anknytningar och bältena, nog aldrig hört nån annan göra det under mina år som resenär (är 31). Som anställd inom regionen måste jag berömma att han verkligen lever våra värderingar Internt 89

86 Internt 90

87 Hej! Jag vill bara tacka Daniel på kundtjänst för det trevliga brev och blomstercheckarna, som jag fick efter min olycka ( Skadenr st B4H6) Bemötandet på Centralen i Malmö, när jag först anmälde skadan var jättevänligt på alla sätt och jag blev glad över brevet från kundtjänst. Kund "Ida Freigard" skriver "Vill passa på att ge er kundtjänst en stor guldstjärna! Super trevliga och tog sig verkligen tid för mitt lilla problem" Hej! Jag vill skicka en eloge till er fantastiska personal på biljettkontoret på Knutpunkten Helsingborg. Trots ofantligt långa köer igår var de lika glada, trevliga, tjänstvilliga och effektiva hela tiden! Bästa killen på chatten! Magnus hette han och försökte fixa så vi skulle hinna med ett tåg idag. Löneförhöjning åt honom! Annika Fick trafikinformation i chatten av Amina och det var excellent service! :) Internt 91

88 Internt 92

89 Tack för uppmärksamheten

90 Mycket mer än bara en buss! Johan Gomér

91 Aktuella stråk Orter Linje Avtalsbyte Malmö-Näset 100 dec 2021 Kristianstad-Hörby-Lund/Malmö SkE 2/1 dec 2016/26 Helsingborg-Höganäs dec 2022 Helsingborg-Örkelljunga SkE 10 dec 2022 Kristianstad-Simrishamn/Ystad SkE 3/4 dec 2022 Lund-Simrishamn SkE 5 dec 2021 Malmö-Sjöbo SkE 8 dec 2019/21 Kristianstad-Broby-Osby/(Älmhult) 545 dec 2021

92 Placera bild här

93 ÅVS Åtgärdsvalstudier (Trafikverket) Slutförs under 2017 Tomelilla Simrishamn E22 Infart Lund Norra Ringen Cirkulationsplatser Malmö Näset Veberöd Brösarp Kvarstående Benestad, Fågeltofta, Everöd Trafikplats Gastelyckan Signalkorsning 102-Porfyrvägen/Fritjofs väg Bussprioritet ut- och infart Dalby Väla, tre cpl längs Djurhagsvägen Väg 111, norr om Brohult till Höganäs

94 Överenskommelser Vi är med på bussen! Vad händer nu?

95 Processen framåt Påbörja dialog med berörda kommuner, initialt för 3 stråk. Gemensamt arbete Gemensamt förslag till upplägg och åtgärder Finansiering Politiska beslut - Genomförandeavtal 99

96 Genomförandeavtalens innehåll (tecknas mellan kommun och KTN) - Målsättning - Vem betalar vad? - Kommunens ansvar, stationer och infrastruktur - Region Skånes ansvar, stationer och infrastruktur - Samstämmighet i prioritering

97 Tillsammans gör vi det möjligt Kommunalt vägnät Statligt vägnät Trafikering Trafikstart Stationer