Årsredovisning Miljönämnden

Transkript

1 Årsredovisning 2012 MN , 8/2013

2 Sida 2 (30) Årsredovisning Sammanfattning och slutsats För att stärka medborgarnas eller deras företrädare har utbildning skett av verksamma yrkesarbetare inom energieffektivt byggande och vid byggutbildningar. Målet har också varit att öka aktiviteten inom allmännyttan genom seminarieserien "Bygga för framtiden". Elva kommuner har bestämt sig för att samverka för energieffektivt byggande. Ansökan om stöd från Interreg IVa för att öka användningen av solenergi i Västra Götaland avslogs. Trots detta är slutsatsen att det finns goda förutsättningar att öka användningen av solenergi framförallt solceller. Detta verifieras i i en studie miljönämnden låtit göra. Utvecklingen av installerad vindkraft har varit stark i Västra Götaland de senaste åren. Ett vindkraftsamarbete har etablerats mellan 14 kommuner. Dock var 2012 ett år av sämre lönsamhet i branschen på grund av lågt energipris. EU-projektet Food Port har involverat 17 företag för att effektivisera godsflöden av livsmedel. Initiativ har tagits i Fyrbodal för att skapa centra för livsmedelslogistik och ett nätverk har skapats i Skaraborg. Ett nätverk för långsiktig samverkan inom livsmedelslogistik har skapats mellan Chalmers, Lunds tekniska högskola och SIK. Inom transportområdet prioriteras en ökning av produktionen och konsumtionen av biogas för fordon. En viktig förutsättning är att samverkan sker med alla aktörer i Sverige. En samverkan med region Skåne ska formaliseras. Viktiga händelser under året var starten av produktion av flytande biogas i Lidköping och fortsatt marknadsintroduktion av metandiesellastbilar för tung fjärrtrafik. En europeisk samverkan inom området leds av miljönämnden. Västerhavsveckan genomfördes med 35 medarrangörer under nio dagar i juli. Aktiviteter genomfördes längs västkusten från Göteborg till Strömstad för att belysa havets betydelse för medborgarna i Västra Götaland. Ett led i att förbättra miljön i Västerhavet är att satsa på hållbara turistdestinationer. Inget sådant initiativ togs av någon aktör. Det har varit viktigt under året att öka intresset för klimatfrågan igen. Alla som undertecknat klimatstrategin har kontaktats och redovisat sitt arbete. Fyra nya överenskommelser har slutits. har deltagit i fyra seminarier och redovisat klimatarbetet. Ett samarbete har inletts med högskolan i Borås för att engagera unga i klimatarbetet. har minskat sina resor och avstått från att äta kött vid de möten nämnden ansvarat för. En god kännedom finns i organisationen om målen i det miljöpolitiska programmet. Mätningar visar att miljönämndens kommunikationsinsatser har bidragit till det. Detta gäller också resultatet från miljöredovisningen. Förvaltningens resor i tjänsten har minskat och alla anställda omfattas av ledningssystem.

3 Sida 3 (30) Göteborgs Botaniska Trädgård uppfyller alla måltal. Antalet besökare av trädgården och Göteborgs Botaniska Trädgård uppfyller alla måltal. Antalet besökare av trädgården och växthusen har ökat. Detta gäller också lärarledda undervisningstimmar för skolbarn. Målet när det gäller guidade vandringar för allmänheten som Västkuststiftelsen genomför i naturreservaten ska de öka vilket de gjort från ca 2800 personer 2011 till Generellt när det gäller utfallet av måltalen finns en svårighet att belysa effekter av insatserna. Styrtalen beskriver ofta en nivå som indirekt ska leda till önskvärd effekt. När det gäller utfallet under 2012 är målen i de flesta fall nådda precis eller med råge. Men det finns också måltal som inte uppfyllts eller t.o.m. varit icke mätbara. En fortsatt utveckling av styr- och måltal och målhierarki behövs. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Nämnderna inom tillväxt och utveckling ska bidra till hållbar utveckling och goda livsbetingelser för medborgarna i Västra Götaland i enlighet med Vision Västra Götaland. Det innebär att tydliggöra färdriktning och stödja de möjligheter till utveckling som leder till hållbarhet och fler jobb. s uppdrag är att besluta om fördelning av de medel som ställs till förfogande på ett för medborgarna klokt sätt. Nämnden ska också ge uppdrag till utförarverksamheterna och följa upp resultaten. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föredömen i miljöarbetet och minska sin miljöpåverkan. Västra Götalandsregionen som en stor upphandlare ska också vara pådrivare och förebild genom att etiska krav och miljökrav ställs. stödjer verksamheterna med kompetens och samordning för att vinna koncernnytta och nå de strategiska målen. följer upp, utvärderar och föreslår korrigerande åtgärder för det interna miljöarbetet på koncernnivå. Miljöarbetet har ofta en internationell dimension som ställer krav på god omvärldsbevakning, analys och på samarbete med regioner utanför Sverige. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Bra 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet s verksamhet ska leda till att fler gröna jobb skapas samtidigt som utvecklingen blir mer hållbar. Verksamheten ska också bidra till att underlätta för medborgarna att göra bra

4 Sida 4 (30) miljöval. s verksamhet är inte i första hand riktad direkt till alla medborgare. Men alla som ingår i nätverk och projekt som miljönämnden driver är samtidigt (oftast) medborgare i Västra Götaland. Det ska också bli lättare att göra bra miljöval. De insatser som görs för Västerhavet bidrar också till att förbättra dess miljö 3.2 Insatser för kommunikation Kommunikationsinsatserna är en viktig stödprocess för miljönämndens verksamhet, och bidrar till genomförandet av projekt och program med aktörer i Västra Götaland och inom det interna miljöarbetet till att göra Västra Götalandsregionen känd som en miljöaktör. Under den nationella konferensen Energiutblick i mars redovisades Västra Götalandsregionens energiinsatser och resultat. Under politikerveckan i Almedalen var miljönämnden på plats för att driva frågor om energieffektiva byggnader, hållbar kemi, smarta nät, vindkraft och biogasutveckling. Resultat från klimatarbetet och pågående överenskommelser har spridits till deltagare och media i Västra Götaland. Under 2012 har miljösidorna på det regiongemensamma intranätet bland annat använts för att fortlöpande göra nya mallar och dokument från miljöledningsprojektet tillgängliga för förvaltningarna. En ny webbplats för Studio Re:design har etablerats. Den nya webbaserade grundutbildningen i miljö har lockat fler besökare till både Insidan och den externa webbplatsen. Antal besökare på vgregion.se/miljö Antal besökare på Insidan, ämnesområde Miljö Antal prenumeranter på nyhetsbrevet Drivkraft miljö 20 % fler besökare på vgregion.se/miljo jämfört med % fler besökare på Insidan, ämnesområde Miljö jämfört med % fler prenumeranter på Drivkraft miljö jämfört med 2011 Statistikverktyget ändrades under 2011 så siffrorna besökare under 2012 går inte att jämföra med besökare % För att informera om miljönämndens resultat av arbetet har fyra nummer av nyhetsbrevet Drivkraft miljö givits ut under året. Målgrupperna finns såväl internt inom Västra Götalandsregionen som externt, till exempel kommunala politiker och tjänstemän samt handläggare på statliga myndigheter. Antalet mottagare av nyhetsbrevet var vid årets slut 545 vilket är en minsking med drygt 50 mottagare jämfört med föregående år. Det beror dels på att

5 Sida 5 (30) ett nytt nyhetsbrev tagits fram för Smart Energi, med i viss måns samma målgrupp, dels på ett naturligt bortfall av prenumeranter som t ex bytt arbetsplats. 3.3 Rättighetsfrågor Jämställdhetsarbetet sker i huvudsak på två sätt. Det ena är projektverksamheten, där arbetet inriktats på att få en ökad jämställdhet i de projekt som miljönämnden finansierar. Det andra är att vi, i de möten som vi arrangerar och deltar i, är med och bidrar till en ökad jämställdhet. Frågan har varit aktuell på våra interna möten, dels genom att aktivt arbeta med så kallade främjartekniker vid övriga möten vi arrangerar och deltar i. Nämnden har också tagit initiativ till projekt inom textilområdet som är en kvinnodominerad bransch för att skapa jämvikt i projektsatsningarna där mansdominerade branscher fått mest stöd tidigare. Projektet Re-Design Textile Studio är ett exempel på detta. Detta projekt beviljades stöd på ca 4 mnkr och startade i början av året. Vid planering av seminarier och liknande arbetar vi för en jämn fördelning mellan kvinnor och män av inbjudna talare. Vid utannonsering av tjänster arbetar vi med att formulera annonserna så att både män och kvinnor känner sig motiverade att söka. Vid större sammankomster som miljönämnden arrangerar tas hänsyn till tillgängligheten och behov av t.ex. teckentolkning. Vid upphandling av produkter för inredning (i den så kallade Gröna Listan) är ett av kriterierna på produkterna att de ska vara anpassade för funktionshindrade. Vid ansökan av projektmedel ska sökanden ange hur projektet bidrar till mångfald. Nämnden kan dock inte utläsa någon direkt effekt i form av ökad mångfald till följd av detta krav. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Bra Detaljbudgeten 2012 för miljönämnden anger på vilket sätt nämndens arbete ska bidra till Vision Västra Götaland och till regionfullmäktiges budgetmål, uppdrag och strategiska inriktningar för Grundläggande för de insatser som prioriteras är att konsekvenserna för miljön ska vara gynnsamma åtminstone på längre sikt. Insatserna ska också bidra till att arbetstillfällen skapas. För miljön är särskilt klimatutvecklingen, kemikalie- och resursfrågan viktiga utmaningar. Utöver regionfullmäktiges budget utgör Miljöstrategin ett viktigt styrdokument för verksamhetens utvecklingsinsatser. Insatserna i strategin

6 Sida 6 (30) syftar i huvudsak till att skapa utveckling inom energi, transporter och livsmedelsområdena. Inom dessa områden finns handlingsplaner som preciserar strategins inriktning. Det gäller nya produkter och tjänster som är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Under året har en översyn gjorts av de tre handlingsplanerna i samverkan med utsedda politiska representanter från miljönämnden. Klimatstrategin styr insatserna för det breda klimatarbetet. har under året arbetat i huvudsak i enlighet med Detaljbudget Antagna styr- och mätetal följs upp och redovisas i denna årsredovisning. Alla måltal har inte nåtts medan andra har överträffat målen. Tidigt upptäcktes svårigheter med att följa upp några mål, såsom att regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland och Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka. Miljösekretariatet har gjort ansträngningar under året, tillsammans med regionutvecklingssekretariatet, för att hitta metoder för att följa målen. Alternativ som finns är att göra stickprov eller att följa upp det projektvis. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet s insatser ska bidra till ett mer energieffektivt byggande Under 2012 har programmet för energieffektiva byggnader lagt stort fokus på spridning av erfarenheter och kompetens. deltog i Energiutblick har genom sitt svar på näringsdepartementets remiss gällande promemoria om "nära-nollenergibyggnader" framhållit Västra Götalandsregionens framsynta hållning med avseende på energieffektiva byggnader. Näringsdepartementet valde att inte gå vidare med en proposition utan istället lämnat en skrivelse som sätter energieffektiva byggnader "högt på agendan". arrangerade ett seminarium i Almedalen tillsammans med ett flertal västsvenska föregångare inom energieffektiva byggnader. Build with CaRe (BwC) har pågått i tre år och avslutades i mars 2012, med ett avslutande seminarium i Bryssel där miljönämndens ordförande var värd. Projektet har fått stort genomslag på Europeisk nivå och tusentals människor har nåtts av kampanjer och informationsinsatser. Konkreta resultat är bland annat tio transnationella utbildningspaket, en serie forskningsrapporter, det transnationella magasinet CARE, policypåverkan på Europeisk nivå samt nya energieffektiva byggprojekt som ett direkt resultat av att engelska bostadsbolag besökt Västra Götaland.

7 Sida 7 (30) Seminarieserien "Bygg för framtiden" har hållits i Borås, Uddevalla och Skövde som ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och LåganBygg. Programrådet för programmet för energieffektiva byggnader har arbetat fram en detaljplan för insatser för resterande programperiod. Målet är att öka aktiviteten inom framförallt allmännyttan. Ett antal kommunikationsinsatser har genomförts under 2012 för att stötta den utvecklingen. Seminarieserien "Bygg för framtiden" har varit del i detta, liksom medverkan vid SP byggdagar. Passivhuscentrum Västra Götaland har med stöd av miljönämndens finansiering genomfört ett antal ytterligare kompetenshöjande insatser som gjorts under I detta ingår ett utbildningspaket som har utvecklat för de byggrelaterade yrkesprogrammen på gymnasiet med fokus på energieffektivt byggande. Under 2012 har fyra gymnasieskolor i Västra Götaland fått en inriktning inom passivhusteknik inom de yrkesförberedande relevanta programmen. Utbildningen avses fortsätta under En certifieringskurs för yrkesarbetande (snickare, elinstallatörer, snickare, m.fl.) har genomförts I november/december 2012 genomfördes en politiker och tjänstemannautbildning med fokus på kommunala verktyg för att styra mot energieffektiva byggnader. Sex kommuner Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Härryda, Kungälv och Lerum har erbjudits utbildningen vid två olika tillfällen. Genom projektet Milparena bland annat har två teknikorienterade heldagsseminarier hållits för aktörer inom byggbranschen på tema värmeåtervinning och fasadisolering. Antal kommuner som aktivt arbetar för energieffektiva byggnader och sol 30 kommuner medverkar i Smart Energi och överenskommelsen för energieffektiva byggnader och /eller sol Antal utbildningar inom Minst 10 nya energieffektivt byggande för demonstrationsprojekt för byggsektorn i Västra Götaland energieffektiv renovering (ur programmet) 1 Öka antalet byggprojekt inom energieffektivt byggande och renovering Antal aktivt medverkande aktörer programarbetet Minst 20 % av alla nya bostäder byggs energieffektivt Minst 10 nya aktörer i Programmet Energieffektiva byggnader 1 11 kommuner har undertecknat överenskommelse för energieffektiva byggnader och 20 kommuner den för solenergi 1 Inga demonstrationsprojekt inom programmet ännu 1. Ej ännu utvärderat Måltalet gäller för hela programperioden för programmet för energieffektiva byggnader inga

8 Sida 8 (30) Under programperioden ska minst 10 nya demonstrationsprojekt för energieffektiv renovering byggas. Prognosen är att det blir betydligt färre. Målet är för högt satt. En marknadsanalys kommer att utföras i slutet av 2013 i samband med att programperioden avlutas. Marknadsanalysen kommer att mäta utfallet av andelen energieffektiva byggnader av total nybyggnation i Västra Götaland och jämföras med landet som helhet. Hittills har inga helt nya organisationer sökt stöd från programmet. Dock finns sannolikt nya aktörer som medverkar i projekten. Detta kommer att utvärderas under Allmännyttan är utpekad som en viktig målgrupp i programarbetet. En särskild inbjudan har gått ut till kommuner i Västra Götaland för att öka intresset för kommuner att samverka och söka medel från programmet. Målet utvärderas slutligt vid programmets slut Användningen av solenergi i Västra Götaland ska öka Andelen solenergi i Västra Götaland Andelen solenergi i Västra Götaland har ökat jämfört med 2010 (länsstyrelsens statistik) Antal projekt i digital plattform 20 projekt som goda exempel í ny digital plattform Antal aktiva kommuner inom solenergi av dem som har skrivit på överenskommelse sol Inte relevant eftersom projektet SOLEN inte blev beviljat från Interreg IVa 5 kommuner Arbetet med kommunerna har inte skett enligt plan pga att SOLEN-projektet uteblev. Förberedelse för nya överenskommelser har gjorts enligt beskrivning i text nedan. Ovan angivna styr- och måltal har direkt eller indirekt koppling till planerade insatser som var tänkta att genomföras inom det interregionala projektet SOLEN. Då detta projekt inte beviljats stöd via Interreg IVa har aktiviteter i enlighet med projektet inte kunnat genomföras. Utifrån det nationella stödet för solcellsinstallationer (för elproduktion) går att utläsa att användningen av solenergi i Västra Götaland har ökat. Det är visserligen från en blygsam nivå (ca 400 kw) men mycket tyder på en växande trend, bland annat på grund av lägre installationskostnader. I samverkan med smart energi har en studie tagits fram för att peka ut optimala förutsättningar för solceller och aktörer som särskilt kan dra nytta av att installera solelsanläggningar. Rapporten pekar tydligt på att lönsamma installationer är fullt möjliga under vissa givna förutsättningar, även utan statliga bidrag eller möjlighet till nettodebitering.

9 Sida 9 (30) Studien är ett led i att konkretisera aktiviteter inom överenskommelser för solenergi och kommer att användas som underlag i det fortsatta arbetet. Resultatet av rapporten kommer att användas för riktade insatser för bland annat överenskommelser inom solenergi under Effektivare livsmedelstransporter i Västra Götaland EU-projektet Food Port ska bidra till effektiva transportlösningar genom samordning av godsflöden för ökad fyllnadsgrad, överföring av gods till mindre miljöbelastande transportmedel etc. Projektet ger ökad kunskap inom miljölogistikområdet och minskade CO2-utsläpp. Antal företag som deltar i Minst 20 företag ska vara direkt 17 företag har varit direkt projekten inblandade i projektet inblandade i projektet Antal fallstudier i Food Port Tre fallstudier påbörjas i Food Port under 2012 Fyra fallstudier har påbörjats under 2012 Sammanlagt har 17 företag varit inblandade i projektet under året i olika omfattning. Det är större livsmedelsföretag, logistik och transportföretag som involverats på olika sätt. Kommuner och näringsliv i Fyrbodal har tagit initiativ till att skapa centra för livsmedelslogistik och de har fått utvecklingsstöd från Food Port. Initiativ till ett nätverk för livsmedelslogistik mellan kommuner och företag har tagits i Skaraborg. Inom ramen för projektet har spårbarhetsteknik testats och ett antal program för beräkningar av miljöpåverkan från transporter har utvärderats. Food Logistics Network har skapats för att säkerställa långsiktig samverkan inom livsmedelslogistik mellan Chalmers, Lunds tekniska högskola och SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik. Nätverket har sökt och fått medel från forskningsprogrammet Tvärlivs för sitt första gemensamma forskningsprojekt. Under året har ett nytt logistikprojekt startats som riktar sig till små och medelstora livsmedelsföretag. Projektet drivs av Lokalproducerat i Väst och angreppssättet är att utveckla rutiner för stöd till företagen då det gäller transporter och logistik (intern logistik, förpackningar, beställningsrutiner etc.) Kraftsamling för biogasutveckling i Västra Götaland Biogasprogrammet Biogas Väst startade 2011 för att utveckla produktion, distribution och användning av biogas för fordon. Programmet ska vara vägledande för hur de offentliga medlen bör användas för att komma till rätta med brister i nuvarande system. Vidare ska kraftsamlingen bidra till ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna. En kommunikationsstrategi för biogasprogrammet har färdigställts, tryckt informationsmaterial har tagits fram samt hemsidan har ytterligare utvecklats med goda exempel från vårt län. Hemsidan har haft besökare sedan början av året.

10 Sida 10 (30) Ett förväntat resultat av biogasprogrammet är att en ökad produktion och användning av biogas leder till ökad sysselsättning och skapandet av nya företag. För att kunna följa upp detta har en nulägesanalys genomförts tillsammans med en prognos för år Analysen visar att sysselsättningen inom biogasområdet i Västra Götaland, med 2010 som basår, uppgår till ca helårssysselsatta. Om de regionala biogasmålen nås till 2020 skulle, enligt analysen, siffran stiga till omkring helårssysselsatta. beslutade, den 7 juni, om tre ståndpunkter som sammanfattar de förutsättningar som man anser är nödvändiga på den nationella nivån för att främja biogas i Västra Götaland. Dessa ståndpunkter låg sedan till grund för aktiviteter under Almedalsveckan samt den debattartikel, riktad till IT- och energiminister som publicerades i Göteborgs Posten i oktober i samband med den nationella gasbranschkonferensen som i år hölls i Trollhättan. Ovanstående aktiviteter genomfördes tillsammans med Biogas Syd och Region Skåne samt ytterligare andra biogasorganisationer runt om i landet. Under hösten träffade politiker och tjänstemän från Miljösekretariatet sina motsvarigheter vid Regional Tillväxt i Region Skåne för att diskutera ett fortsatt samarbete kring de nationella påverkansfrågorna. Vid träffen beslutades att ett fortsatt samarbete var önskvärt och att detta arbete ska formaliseras under våren Under 2012 har en fokusering skett kring matavfall för biogasproduktion. Arbetet har delfinansierats av Jordbruksverket. En nulägesanalys har tagits fram, som visar att 26 av länets 49 kommuner har utsortering av matavfall för biogasproduktion. Ett samarbete har startats med kommunalförbunden för att hitta rätt form att gå vidare, och en första workshop har hållits tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund. Tillsammans med aktörerna i nätverket har många åtgärder genomförts enligt "programmet för biogasutveckling i Västra Götaland". Speciellt kan nämnas projektet "Interaktioner mellan biogasforskning och branschaktörer inom Biogas Väst" som genomförts under året med en sammanställning över forskare inom området, en sökfunktion över tillgängligt material samt en nationell temadag i Göteborg om nya forskningsresultat. Viktiga händelser under året var starten av produktionen av flytande biogas i Lidköping samt fortsatt marknadsintroduktion av metandiesellastbilar för tung fjärrtrafik. Antal aktivt medverkande 65 medverkande 45 medverkande aktörer i programarbetet Antal nya produkter inom Två produkter Två produkter biogasområdet Antal nya pilotanläggningar inom biogasområdet Två pilotanläggningar Noll pilotanläggningar, en förstudie

11 Sida 11 (30) Antal workshops för Två workshops erfarenhetsutbyte Antal nya överenskommelser En överenskommelse mellan för biogas inom ramen för kommuner om ökad utsortering Smart Energi av vått avfall Antal arbetsgrupper igång kring Fem arbetsgrupper prioriterade insatsområden Fyra workshops Noll överenskommelser Fem arbetsgrupper Omkring 45 personer från omkring 25 organisationer medverkar aktivt i programråd och arbetsgrupper inom Biogas Väst. Måltalet för året är 65 aktivt medverkande personer. Totalt finns nu cirka 190 personer med i det öppna nätverket, vilket är en stor ökning från 60 stycken vid förra årsskiftet. Två workshops riktade mot hela det öppna nätverket har anordnats under året, samt två riktade workshops. Diskussioner pågår med de fyra kommunalförbunden kring hur ett fortsatt samarbete kring ökad utsortering av vått avfall bäst skall ske, där en överenskommelse inom ramen för Smart Energi är ett alternativ. En förstudie om en småskalig teknik för att förvätska gasen som genomfördes av bland annat studenter vid Chalmers entreprenörsprogram tillsammans med Borås Energi och Miljö visar på positiva möjligheter och en ansökan har skickats in till Energimyndigheten om att bygga en pilotanläggning. Pilotanläggningen för förgasnings, GoBiGas fas 1, är försenad men under byggnation, och kommer bli klar under Utbyggnad och utveckling av vindkraft i Västra Götaland Power Väst är ett samverkansprojekt i Västra Götaland som skapats för att utveckla vindkraften. Målen är att öka vindelsproduktionen i Västra Götaland och den har stigit från 0,2 TWh 2007 till 1,3 TWh Initiativet syftar också till att den samlade kompetensen inom forskning, energibolag och industriella aktörer ska påskynda vindkraftsutbyggnaden. Projektet har också som mål att få fler företag inom byggande, service och underhåll samt finansiering och försäkring. Under 2012 har nätverket samverkat med Chalmers kunskapscenter, Swedish Wind Power Technology Centre, att stimulera ett växande näringsliv genom att fakta tas fram som vilar på vetenskapliga grunder har tyvärr varit ett år då lönsamheten i branschen varit låg på grund av ett lågt elpris. En databas för underleverantörer (SVID) har byggts upp. Power Väst har också arbetat med havsbaserad vindkraft och tagit initiativ till att en samhällsekonomisk kalkyl presenterats. Detta är grunden för att bilda ett samarbete mellan flera regioner i Sverige. Projektet har också gjort en rapport om samtliga kommuner i Västra Götaland och utifrån detta bildat ett nätverk med 14 kommuner (varav 6 deltog på en träff i Uddevalla 15 november).

12 Sida 12 (30) Antalet kommuner i Tio kommuner 14 kommuner vindkraftssamarbete Antal workshops för Tre workshops Tre workshops vindkraftsaktörer Nya medfinansiärer till nätverket Tre medfinansiärer Tre Projekt medfinansieras av Region Värmland, Götaborgs Energi, Rabbalshede kraft Bidra till en förbättrad miljö i Västerhavet Miljösekretariatet deltog i Europeiska Kommissionens arrangemang European Tourism Day samt i en workshop hos CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) i anslutning till denna dag, liksom i projektmöten på detta område. Antal insatser som minskar miljöpåverkan på Västerhavet Beslut om två projektinsatser Inga insatser beslutade. Initiativ för att öka intresset och Beslut om en Västerhavsvecka Västerhavsveckan 2012 engagemanget för en bättre miljö i Västerhavet 2012 genomförd 7-15/7 med ca 35 medarrangörer. Antalet turistdestinationer, där en utveckling mot hållbarhet har påbörjats, med minst tre medverkande aktörer. Initiativ för att utveckla minst en hållbar turistdestination Inga initiativ genomförda. Medvetandehöjande insatser främst i form av Västerhavsveckan 2012 gjordes i samverkan med en rad viktiga aktörer i Västra Götaland. Däremot saknades relevanta övriga projektinitiativ på detta område, förutom mindre forskningsinsatser som inte föll inom miljönämndens område. s var beredd att bidra till konceptet "Hållbara turistdestinationer i samband med genomförandet av programmet för natur- och kulturturism i Västra Götaland, samt inom projekt på detta område, men relevanta projektinitiativ saknades under året Delta i internationellt miljösamarbete Västra Götaland har stark internationell inriktning. s internationella arbete bedrivs både inom de samarbetsorganisationer, nätverk och samverkansprojekt som Västra Götalandsregionen deltar i och i bilaterala kontakter med regioner inom och utanför EU. Samarbetet sker på både politisk nivå och på tjänstemannanivå. Kontakterna har förstärkts främst med de regioner som representerar sina respektive länder i styrgruppen för ENCOREnätverket.

13 Sida 13 (30) Antal organisationer i Västra Minst fyra deltagande tre Götaland som deltar i aktiviteter organisationer med Västra Götalandsregionens samarbetspartner inom organisationer, nätverk, samverkansprojekt och bilaterala regionsamarbeten Medverkan vid internationella arrangemang för att nå nyckelaktörer på miljöområdet. Antal genomförda lobbyinsatser, t. ex. antal besvarade EU-samråd som berör viktiga miljöfrågor för Västra Götaland. Medverkan vid minst ett internationellt arrangemang på miljöområdet. Alla EU-samråd som berör viktiga miljöfrågor för Västra Götaland besvarade. bidrog till att andra aktörer i Västra Götaland blev delaktiga i intressanta EUprojekt. Fyrbodals kommunalförbund, kommunnätverket för energistrategiska frågor samt Lindholmens Science Park har deltagit i aktiviteter i EU-projektet LoCaRe. LSP deltog även i en workshop anordnad av Assembly of European Regions, AER. deltog i konferensen ENCORE 2012 i Nederländerna och tog där bl a initiativ till ett nätverk för att främja biogasproduktion och -användning. samt medverkade aktivt vid det betydande internationella arrangemanget European Maritime Day i Göteborg maj. Dessutom deltog miljönämndens ordförande i konferensen om koldioxidlagring i Oslo. Ett samarbete mellan Chalmers och universitetet i Oslo. Västra Götalandsregionens eget kontor i Bryssel förbättrar möjligheterna till omvärldsbevakning och bör möjliggöra höjd ambitionsnivå, när det gäller att påverka EU:s politik. Regionen har beredskap att svara på Europeiska Kommissionens samråd i ärenden som har stor betydelse för Västra Götaland inom miljöområdet. Under året saknades dock sådana samråd, varför miljönämnden inte medverkade till några sådana svar. två inga Bidra till en utveckling av miljötekniksektorn i Västra Götaland ska bidra till insatser som leder till att fler produkter och tjänster utvecklas inom miljöteknikområdet. Under 2012 har miljönämnden inte drivit något aktivt program för miljöteknikutveckling i bred mening utan utvecklingen har främst skett inom ramen för programmen för energieffektivt byggande och biogas samt handlingsplanerna för energi och transporter. Antal projektinsatser/initiativ 4 initiativ 4 projekt

14 Sida 14 (30) Antal nya produkter/tjänster som kommit fram genom forskningsprogram och kommersialiserats Seminarium för nätverksbyggande Kommunikation om VG:s miljökunnande vid internationella konferenser och seminarier 1 produkt/tjänst 1 produkt 1 seminarium 0 Minst två internationella seminarier eller konferenser i Västra Götaland eller internationellt 2 Två projekt med bredare ansats är miljöinnovationstävlingen (Green Innovation Contest ) och Ecoex. För Green Innovation Contest är miljönämnden medfinansiär tillsammans med Energimyndigheten och Tillväxtverket. Innovatum AB är tävlingsledare. Tävlingen är nationell och går ut på att miljöinnovationer bedöms utifrån miljöaspekt och innovationsaspekt och bidragen får hjälp och stöd att utvecklas. De bästa miljöinnovationerna får särskilda utmärkelser. Vid årsskiftet, då det var två veckor kvar till sista anmälan hade ca 50 miljöinnovationer kommit in. Ecoex är ett projekt som drivs av BRG och samordnar företag som arbetar med miljöteknikexport. Två ytterligare initiativ är Elbussutveckling och Power Väst demoobjekt. Inom ramen för tillväxtprogrammets miljömiljon har BRG, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund valt att jobba med affärsdriven miljöutveckling. Det har inte funnits behov av detta då Miljöaktuellt genom Sustainability Day Väst som arrangerades tillsammans med BRG var värd vid LoCaRe konferens på Lindholmen om E-mobility. Dessutom deltog Innovatum och Lindholmen på Open Days i Bryssel s primära målgrupper ska känna till det miljöpolitiska programmet Ett nytt miljöpolitiskt program antogs av regionfullmäktige i september s uppdrag är att göra programmet känt och skapa motivation i organisationen för arbetet med miljömålen. Andel förvaltnings- och 100 % 100 % bolagschefer som känner till det miljöpolitiska programmet Andel miljösamordnare som arbetar med miljömålen enligt 100 % 100 %

15 Sida 15 (30) det miljöpolitiska programmet Andel politiska sekreterare som känner till det miljöpolitiska programmet 100 % 100 % Alla förvaltnings- och bolagschefer har fått skickat till sig både broschyr om miljöpolitiskt program och miljöredovisning Information om miljöpolitiskt program och resultat i miljöredovisning har även gått ut via chefsutskick på intranätet. Miljösamordnarna har fått svara på om de arbetar med miljömålen enligt det miljöpolitiska programmet, vilket samtliga som svarade på enkäten anger att de gör Genomföra och initiera åtgärder enligt miljöpolitiska programmet så att målen kan nås ska genomföra och initiera åtgärder inom ramen för sitt uppdrag så att målen i det miljöpolitiska programmet nås. kommer att på olika sätt följa hur arbetet går för att ha beredskap att ge förslag till korrigerande åtgärder. Andel nöjda deltagare på 80 % 95 % miljösamordnarträffar och miljöomdbudsutbildningar Antal effektrapporteringar som visar att miljönämndens aktiviteter bidragit till att målen nås Fem effektrapporter Fem effektrapporter Under året har fyra miljöombudsutbildningar genomförts med totalt cirka 140 deltagare och två miljösamordnarträffar, där merparten av miljösamordnarna deltagit. Målet var att ha 80 procent nöjda deltagare, vilket har nåtts med råge. Utvärderingar i samband med utbildningarna och träffarna gav att sammantaget 95 procent av de som svarade på enkäterna var nöjda med träffen/utbildningen. Med nöjd avses poäng 4, 5 eller 6 på en fem- respektive sexgradig skala på frågan "Vilken är din helhetsbedömning av utbildningen/träffen? " Miljösekretariatet har under perioden tagit fram en webbaserad utbildning i grundläggande miljökunskap som lanserades i mars. Fr.o.m. lanseringen t.o.m. augusti gick cirka personer utbildningen. Utvärdering genomfördes under sommaren och uppdaterad version lanserades i september. Totalt har ca anställda gått webbutbildningen from lanseringen i mars tom dec Konsultkostnaderna för framtagande av webbutbildningen plus uppdateringar i samband med ny version blev kr. Webutbildningen kommer användas flera år framöver. ansvarar inte för att verksamheterna i vår organisation har ett miljöledningssystem. Däremot har miljösekretariatet varit sammankallande för en

16 Sida 16 (30) regiongemensam arbetsgrupp med syftet att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt. Arbetet har resulterat i att det finns färdiga rutiner tillgängliga för verksamheterna och att det finns en definition för vad som krävs av verksamheterna för att kunna säga att de har ett miljöledningssystem, vilket underlättar kommunikationen med verksamhetens ledning. har säkerställt utförandet av miljödiplomeringsrevision för våra verksamheter. Inom målområdet om produkter och avfall, som har det långsiktiga målet att resursanvändningen inom Västra Götalandsregionen ska stödja en hållbar utveckling, har under året en rad initiativ tagits. Dels har uppdrag till miljönämnden i regionfullmäktiges budget 2013 om kartläggning av avfallsflöden påbörjats och en rad verksamhetsbesök genomförts. Kartläggningen ska resultera i prioriterade åtgärdsförslag som leder oss att nå målet om hållbar resursanvändning. Dels har förstudien "Återbruk av möbler inom Västra Götalandsregionen" publicerats. Med den som underlag har ett regiongemensamt arbete om framtida möbelhantering för Västra Götalandsregionens verksamheter kunnat påbörjas, som miljönämnden är sammankallande för. Miljösekretariatet är sammankallande i gruppen för miljöprioriterade inköp. Två möten är genomförda med syfte att uppdatera och säkra miljökompetens för de upphandlingar som är miljöprioriterade kopplat till miljöpolitiska programmets mål. Åtgärder för inköpsprocessen kopplat till mål för samtliga målområden inom ramen för miljöprogram har tagits fram och förankrats. Under perioden har förvaltningen medverkat i framtagandet av rutiner för energikravställande av medicinteknisk utrustning tillsammans med Västfastigheter och Regionservice-område inköp, vilket är nödvändigt för att kunna nå energimålen i miljöpolitiska programmet. Beslut om detta togs av inköpsråd i mars. Representanter från miljösekretariatet medverkar som miljökompetens i projektgrupper till upphandlingar kopplade till våra områden, till exempel personbilsupphandling och ambulansupphandling. Medverkan i ambulansupphandling ledde till att anbudsförfrågan utformades så att Västra Götalandsregionen efterfrågade ambulanser som kan drivas på fordonsgas. Det blev dock inga avtal på biogasdrivna ambulanser. Medverkan i personbilsupphandlingen gav miljösekretariatet möjlighet till snabbt agerande inför beslutet om att stoppa inköp av diesel och bensindrivna bilar. har tagit fram en rapport om miljömervärden tack vare kemikaliekrav i varor under den period vi har haft kemikaliestrategin ( ) inför slutrapportering av densamma Säker uppföljning och utvärdering av det miljöpolitiska programmet ska följa upp och utvärdera det miljöpolitiska programmet. Både när det gäller måluppfyllelsen och planeringen av kommande program. Andel nyckeltal med kvalitetssäkrad uppföljning. Det vill säga tillgång till tillförlitlig statistik och mätmetod för 70 % 78 %

17 Sida 17 (30) programmets nyckeltal. Miljöredovisning för 2011 är framtagen och resultat spreds till olika intressenter. Miljösekretariatet har under året arbetat aktivt med att säkerställa statistik och mätmetoder för uppföljning av mål inom alla områden. Närmare 80 procent av nyckeltalen bedöms vara av en tillräckligt god kvalitet. En del av dessa har dock bedömts som mindre relevanta i förhållande till målet och bör inte vara kvar. Övergången till marknadsplatsen har dock gjort att uppföljningsarbetet, åtminstone i en övergångsperiod, har blivit mer svåröverskådligt och inte så tillförlitligt. Miljösekretariatet har även varit projektledare för det nationella arbetet med jämförande miljönyckeltal för landsting och regioner. Rapporten "Miljönyckeltal för landsting och regioner 2012" publicerades av SKL i slutet av november. Med samarbetet kring nationella miljönyckeltal får vi nya möjligheter att lära av varandra, vi får också ett förbättrat och mer enhetligt sätt att redovisa våra data. Miljöprogram med mål och åtgärder för perioden har arbetats fram under 2012 i samverkan med nyckelpersoner från andra förvaltningar. Två gånger har styrgruppen för miljöprogrammet haft möten. Styrgruppen består av fem politiker från miljönämnden och miljöchef. Förslaget till miljöprogram har förankrats hos hälso- och sjukvårdsledning, servicenämnd och fastighetsnämnd s primära målgrupper ska känna till resultatet av miljöarbetet har ansvar för att sammanställa och kommunicera resultatet från miljöredovisningen. Andel förvaltnings- och 100 % 100 % bolagschefer som känner till miljöredovisningen. Andel miljösamordnare som känner till resultaten i miljöredovisningen 100 % 100 % Andel politiska sekreterare som 100 % 100 % känner till miljöredovisningen Antal nyckeltal med förvaltningsspecifik jämförelse 10 nyckeltal 8 nyckeltal Genomförda aktiviteter: - Utskick av miljöredovisning till målgrupp - Förvaltningsspecifika jämförelser av åtta nyckeltal. Fler var inte möjligt att få fram, eftersom

18 Sida 18 (30) underlaget för flyg och utfasningsämnen inte var av tillräckligt bra kvalitet. - Kommunicerat resultat av miljöarbetet via nyhetsbrev, chefslinjen och föredragningar på olika chefsdagar - höll i en miljödag för regionstyrelsen och politiska sekreterare i oktober där resultat av vårt arbete samt framtida utmaningar presenterades. - Sammanställt och förmedlat fyra nyhetsbrev till miljönätverk Uppdrag till Göteborgs botaniska trädgård 2012 Göteborgs botaniska trädgård är den största trädgården i sitt slag i Norden och en av de ledande i Europa. Trädgården är ett internationellt respekterat center för botanisk forskning och hortikulturell utveckling. Botaniska trädgården har vetenskapliga och hortikulturella samlingar som omfattar minst arter. Trädgården är också ett viktigt besöksmål med knappt besökare varje år. Botaniska trädgårdens styrelse har påtalat att det finns svårigheter att kunna genomföra sitt uppdrag mot bakgrund av regionbidragets storlek. Orsakerna måste tydliggöras inför budget Göteborgs botaniska trädgård omfattas av regionens övergripande styrdokument. Botaniska trädgårdens styr- och måltal ska spegla att: Antal besökare i parken ska öka Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som tidigare Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som tidigare Resultatet för 2012 visar att antalet besökare av trädgården har ökat med ca till drygt Även besökare av växthuset har ökat. Antalet lärarledda undervisningstimmar för barn har ökat medan deltagarna i Gröna Rehab är ung på samma nivå som föregående år Västkuststiftelsen I samverkan med länsstyrelsen har Västkuststiftelsen åtagit sig att sköta och förvalta 200 av de 300 värdefulla naturområden som har skyddats inom Västra Götaland. Förutom Västra Götalandsregionen är också Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund huvudmän för Västkuststiftelsen. Viktiga funktioner för stiftelsen är att förvalta friluftsområden och på länsstyrelsens uppdrag bevara den biologiska mångfalden. Västra Götalandsregionen beslutade att öka budgetramen för Västkuststiftelsen genom ett tillskott på 1 miljon kr från Västkuststiftelsens verksamhet skapar goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet och tillskottet ska användas för att locka fler besökare till naturreservaten. Medlen ska således inte bidra till den ordinarie skötseln av reservaten. I årsredovisningen redovisas särskilt hur dessa medel använts och vilket resultat det gett.

19 Sida 19 (30) Målet att antalet deltagare i guidade visningar i naturreservaten ska öka jämfört föregående år har uppnåtts. Vandringsprogrammet för 2012 bjöd på 156 vandringar i 104 olika västsvenska naturreservat. Trots det regniga vädret deltog ett medel av 20 personer vid varje vandring eller totalt 3105 vandrare när året var slut. (Under 2011 var det ca deltagare som vandrade 146 olika turer.) Fortfarande hittar nya personer till vandringarna och så många som 44 % av vandrarna deltog för första gången. Liksom förra året var det dessutom 36 % som besökte naturreservatet för första gången under den guidade turen. Västkuststiftelsen har en viktig roll när det gäller tillgängligheten till naturområden i Västra Götaland. De ska möta det ökande intresset för att vistas i naturen. Under året har satsningar gjorts för att öka tillgängligheten exempelvis genom nya parkeringsplatser vid NR Bjällermossen och naturreservatet Ekedal i Tranemo kommun. En ny hängbro över Munkedalsälven i naturreservatet Strömmarna. Det är bro nummer två. Bohusleden går över bron och här kan man nu gå en rundslinga i anslutningen till Friluftsfrämjandets stuga i Vassbotten. Åtgärder har gjorts i ett antal reservat i Dalsland under året. Rastplats och stig vid naturreservatet Bräcke ängar har rustats upp. Nya stigar har röjts och märkts ut på naturreservatet Orsberget. På Furustad har toaletten byggts om för bättre tillgänglighet lägerplatsen förbättrats. I naturreservatet Sörknatten har stigen breddats och grusas och en ny trappa upp till utsikt har byggts. På naturreservatet Skärbo har två spänger breddats för att besökare skall känna sig säkrare vid övergång. Bryggan i reservatet Tisselskog har byggts om. I naturreservaten Sandsjöbacka och Vättlefjäll i Göteborg har efter många års förfall ett nödvändigt arbete att bygga om samtliga spänger och nya stigmarkeringar påbörjats. Den 8 km långa promenadvägen kring Surtesjön (Göteborg och Ale) blev färdigt under året. Västkuststiftelsen ska genom sitt uppdrag medverka till att fler blir uppmärksammade på den biologiska mångfaldens betydelse och naturens betydelse för hälsan. Västkuststiftelsen spelar en viktig roll som aktör för natur- och kulturturismen i Västra Götaland. Samverkan sker med entreprenörer som bidrar till att öka tillgängligheten och attraktionskraften hos de naturskyddade områdena. Tillgänglighetsdatabasen ska användas. Västkuststiftelsen har ansvarat för genomförandet av skärgårdsrenhållningen. 4.5 Miljömål s insatser inom livsmedelsområdet syftar bland annat till att ekologiska livsmedel ska få ökade möjligheter att nå ut på de lokala marknaderna, att andelen ekologiska livsmedel ska öka i Västra Götaland och att kunskapen om hela livsmedelskedjans påverkan på miljö och hälsa ökar. För att minska energiberoendet, och för klimatarbetet, finns minskad köttkonsumtion som ett insatsområde i regionfullmäktiges budget 2012.

20 Sida 20 (30) Andel 80 % 51 % möten/seminarier/konferenser där ekologisk mat har serverats Andel köttfria möten/seminarier/konferenser 100 % 90 % När det gäller ekologisk mat vid möten och konferenser har det varit svårare att få igenom önskemål om leverans av ekologisk mat. Däremot har det i så gott som samtliga fall gått att få ekologiskt kaffe. Vid samtliga möten där miljösekretariatet själva kunnat påverka beställningen har köttfritt efterfrågats. Vid ett fåtal tillfällen har detta missats av konferensanläggningen och därför nås inte målet. 5. Medarbetarperspektivet Antalet anställda vid miljösekretariatet 2012 uppgår till 18 personer. Regionen har i år fokus på personalkostnadskontroll, vilket innebär att personalkostnaden inte ska öka med mer än 1,8 % under året. Sekretariatet följer kostnadsutvecklingen löpande. Miljösekretariatet har flera medarbetare som helt eller delvis finansieras genom projektmedel. Antalet personer varierar över tid varför också nämndens personalkostnader kan variera beroende på deltagande i projekt. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Miljösekretariatet följer regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet. Dessa mål redovisas under M0-M06 I dokumentet. 5.3 Personalstruktur Miljösekretariatet har ökat antalet anställda från 17 personer 2011 till 18 personer Ökningen har kommit till genom en organisatorisk förändring inom IT där en person har anställts med placering på miljösekretariatet och finansiering från centralt håll. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Anställda Summa

21 Sida 21 (30) Antal anställda vid miljösekretariatet 2012 är 18 personer. Sekretariatet har endast anställda inom personalgrupp "Administration" som rymmer personalens anställningsformer såsom miljöstrateg, kommunikatör, processledare etc. Inom sekretariatet finns inga ofrivilliga deltidsanställningar. 5.7 Jämställdhet och mångfald Sekretariatet har arbetat aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna under året liksom föregående år. Kompetenshöjande insatser för chef och medarbetare är genomförda enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen. Ytterligare utbildning i jämställdhetsintegrering i verksamheten har planerats och kommer att genomföras under våren Syftet med kompetensutvecklingsinsatserna är att kvalitén i verksamhetsperspektivet och beredningarna skall öka så att jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är en naturlig del i verksamheten. 7. Ekonomiperspektivet Bra s ekonomiska resultat summeras till 0. Nämnden har förbrukat sina budgeterade medel för insatser inom miljöutveckling och till stöd för Västra Götalandsregionens eget miljöarbete. Dessutom ges verksamhetsbidrag till Botaniska trädgården och Västkuststiftelsen. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet MN har inga mål utöver RF:s mål.

22 Sida 22 (30) 7.2 Ekonomiskt resultat Resultaträkning i sammandrag Utfall jämfört med budget s ekonomiska resultat 2012 summeras till +-0 (för att var exakt + 36 tkr). Utfallet för året följer därmed den totala budgeten men det finns avvikelser mellan budget och utfall per kostnads/intäktsslag. Text har något mindre intäkter kommit in jämfört med det som budgeterats. Det handlar om intäkter i projekt bl a Food Port, Biogas och Power Väst. Nämnden har förbrukat 2,0 mnkr mindre personalkostnader än budgeterat. Det gäller både sekretariatet, Klimatdialogen och nämnden. Utfallet av personalkostnader i projekt är något lägre 2012 jämfört med 2011( ca 0,2 mnkr). Det kan annars variera mellan år beroende på hur många som är anställda och finansierade i projekt. På kostnadssidan är Övriga bidrag den största kostnadsposten. Här bokförs såväl verksamhetsbidrag (ex till Göteborgs Botaniska Trädgård) som bidrag i olika projekt. De projektbeslut som nämnden har tagit under året har bokats som s k avsättning i de fall projektägaren är extern. Vid en avsättning kostnadsbokförs hela det beslutade beloppet även om utbetalningen sker långt senare. Projektbeslutet belastar därför resultatet i sin helhet i samband med att beslutet tas. Regelverket tillåter inte avsättning mot regioninterna projektägare. I avslutade projekt där inte hela det beslutade beloppet har upparbetats återförs återstående medel genom nämndens beslut och ger utrymme för nya projektbeslut. Under 2012 har 1,4 mnkr återförts.

23 Sida 23 (30) Vid jämförelse mellan budget och utfall på övriga bidrag är utfallet lägre än budgeterat (6,3 mnkr) medan förhållande är det motsatta när det gäller Övriga kostnader (-8,0 mnkr). Det är helt enkelt svårt att vid budgeteringstillfället veta vilka kostnadsslag nämndens beslut ska komma att belasta. Utvecklingen följs dock noga under året så att den totala budgeten balanserar. Finansiella intäkter utgörs av ränteintäkter på regionkontot. Här har något mer ränta kommit in under året än vad som budgeterade (0,1 mnkr). I nedanstående tabell visas miljönämndens utfall och budget 2012 per verksamhet. Utfall 2012 jämfört med utfall 2011 Regionbidraget till miljönämnden minskade med 1,4 mnkr till Kostnaderna de båda åren är i samma härad även om det även här finns skillnader mellan kostnads/intäktsslag. Tex är utfallet på intäkter lägre 2012 jämfört med 2011 vilket balanseras av ett lägre utfall på övriga bidrag och Övriga kostnader.

24 Sida 24 (30) Analys utfall/helårsprognos Se 7.2 Ekonomiskt resultat 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans har ekonomi i balans. 7.4 Eget kapital 2011 förbrukade miljönämnden ca 300 tkr av det egna kapitalet för insatser inom klimatarbetet. Kvar blev 48 tkr som utgör nämndens egna kapital vid 2012-års ingång. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument med tillhörande specifikation av avsättningar bifogas. Bilagor Bokslutsdokument RR, BR, kassaflöde 2012 Bilaga Avsättningar REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I VERKSAMHETSPERSPEKTIVET V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland OK Antal nya och bevarade arbetstillfällen som miljönämndens insatser har bidragit till 50 arbetstillfällen Ansträngningar har gjorts under året, tillsammans med regionutvecklingssekretariatet, för att hitta metoder för att följa målen. Alternativ som finns är att göra stickprov eller att följa upp det projektvis. Detta har gjorts när det gäller arbetstillfällen inom biogasområdet. V14 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka