Omvärldsanalys. Innehåll

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2 Årsredovisning 2013 Översikt och politik Omvärldsanalys Innehåll Översikt och politik Innehåll Några händelser under året Politisk kommentar Kommunens politiska organisation Förvaltningsberättelse En sammanfattning av kommunens ekonomi s utveckling och viktiga händelser. 9 Samhällsutveckling Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Ekonomisk analys Kommunkoncernen Driftredovisning Projekt Kraftsamling Unga till arbete Investeringsredovisning Varifrån kommer kommunens resurser Personalekonomisk redovisning år i sammandrag Turisttåget TUT utanför Visthuset. Finansiella rapporter Redovisningsmodell och redovisningsprinciper Ord- och begreppsförklaringar Resultaträkning Kassaflödesrapport Balansräkning Noter och tilläggsupplysningar Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens verksamheter Politisk ledning Ledningsverksamhet Utveckling, näringsliv och turism Räddningstjänsten Kostenheten Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Arbetsmarknadsenheten Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Individ- och familjeomsorg LSS-verksamheten Äldreomsorg Gemensamma nämnder Lönenämnden Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden IT-nämnden Ekonominämnden Provsmakning av Elisabakelser. Hur fördelades dina skattepengar 2013 s verksamhet finansieras till största delen av skatter som tas ut från kommuninvånarnas inkomster. För 2013 hade kommunen en budgetram för verksamheten på ca 604 mnkr. Av dessa kommer ca 306 mnkr från invånarnas kommunalskatt. Cirka 126 mnkr kommer från generella statsbidrag och resten, cirka 172 mnkr, från avgifter, hyror och driftbidrag. Hundralappens fördelning Verksamhet Kr Utbildning och kultur kr Vård och omsorg kr Kommunstyrelsens verksamheter kr Tekniska verksamheter kr SUMMA 100,00 kr Särredovisning Vatten och avlopp Revisionsberättelsen

3 Årsredovisning 2013 Översikt och politik 3 Några händelser från Töreboda 2013 Byggarbetsplats - kommunhuset. Audition inför Körslaget med Elisa Lindström. Invigning av nya kommunhusentrén. Hästarna på torget har fått vinterkläder. Produktion: Foto: Peter Hellström och.

4 4 Årsredovisning 2013 Översikt och politik Kommunstyrelsens ordförande har ordet: fullt med tankar och ideér hur man vill utveckla vår kommun med byggnation av bostäder Dags att göra slutsummering för ytterligare ett år. När man lägger 2013 bakom sig, kan man konstatera att året innehöll både positiva men även negativa händelser som präglat verksamheten. Jag tillåter mig att som kommunstyrelsens ord - förande göra en kort resumé och sammanfattning av de viktigaste händelser som varit under året. En viktig del i kommunens verksamhet, är naturligtvis det ekonomiska utfallet av året. Här kan man konstatera att året inte blev något av de bättre resultat man uppnått under senare år. Året gick totalt sett med ett minus, detta trots att vi även under 2013 fick en återbetalning av AFA pengar i likhet med år Kommunen gick in i året med en budget som hade ett väldigt lågt resultat och som senare visade sig inte hålla fullt ut. Tittar man i verksamheterna kan man konstatera att inom utbildningsverksamheten har man inte alls förmått hålla sin budget, utan redovisar ett kraftigt minus, likaså gör den tekniska verksamheten. Totalt sett så redovisar verksamheterna ett underskott på cirka -5,6 mnkr, ett underskott som kunde varit större och som i prognoser pekade på detta. Detta föranledde kommunen att i slutet på året införa ett inköpsstopp och anställningsstopp, detta bidrog till att underskottet kunde stanna vid denna summa som ovan angetts. För noggrannare analys av den ekonomiska redogörelsen hänvisas till ekonomikontorets redovisning i årsberättelsen. Vad som är glädjande och som är nödvändigt i en kommunal verksamhet är, att vi nu kommit en bra bit på väg med vårt målarbete. Det är av stor vikt att kunna läsa antagna mål och se om de uppnått målsättningen i verksamheterna. Detta kan man göra nu på ett helt annat sätt än tidigare mycket beroende på målstyrningssystemet Stratsys vilket man kan läsa om i årsberättelsen. nya rekord för vår besöksnäring Tittar man på befolkningsstastiken för Töreboda kan konstateras att under året minskades något på antalet invånare och ligger nu strax under 9 000, nämligen Detta beror främst på ett födelseunderskott som gör att befolkningen minskar. Det är min absoluta önskan att vi snarast vänder trenden och ökar på befolkningen, vilket vi har stora förutsättningar att göra. Vi skrev under året avtal med migrationsverket om mottagande av nyanlända invånare, vilket säkert innebär att befolkningen kommer att stiga. En annan viktig ingrediens i s utveckling, är tillhandahållandet av bostäder. Här har vi under året arbetat fram ett program för boende- planeringen, ett program vi i dagarna fattar beslut om i fullmäktige. Vårt helägda bostadsbolag, Törebodabostäder, har fullt med tankar och ideér hur man vill utveckla vår kommun med byggnation av bostäder, vilket bådar gott inför framtiden. Jag är full av tillförsikt inför framtiden och tror att vi inom en snar framtid kommer att öka vår befolkning. Under året har ett upprustningsarbete på Centralskolan inletts, ett arbete som jag tror kommer att så småningom mynna ut i en betydligt fräschare arbetsmiljö för våra elever och anställda. Vi kommer under året att ta ställning till hur vi i framtiden vill använda vår skola vad gäller lokaler och organisation, detta med anledning av den motion den dåvarande majoriteten skrev under året. En viktig del i den kommunala verksamheten, är att följa upp hur sjukskrivningsläget ser ut och framförallt långtidssjukskrivningen. Här kan man konstatera att vi ligger på en acceptabel nivå och att vi minskar långtidssjukskrivningen något. Det är viktigt att kommunen erbjuder alla slag av möjligheter till rehabilitering när man

5 Årsredovisning 2013 Översikt och politik 5 råkar ut för långtidsjukskrivning, så att man så fort som möjligt känner sig mogen att återgå till arbete. Näringslivet i Töreboda har en fortsatt god utveckling. Vi har varit förskonade från större varsel om neddragningar, vilket är positivt för vår kommun. Under året har det sålts industrimark till några företagare som vill etablera sig i vår kommun, vilket är oerhört glädjande. Några av dessa företagare är redo att slå upp portarna till sin verksamhet under första delen av Ser med spänning fram emot vad som kommer att bli med dessa nyetablerade företag! Vi har under året börjat arbetet med att anlägga vårt nya industriområde, Rotkilens företagspark. Här kommer vi kunna tillhandahålla industrimark för intresserade och jag tror att detta kommer bli en viktig del i Töreboda kommuns utveckling. År 2013 innebar för Törebodas del en fortsatt utveckling på turistnäringen i kommunen. Töreboda har med Göta kanal stora möjligheter att fortsätta utveckla sig till en plats där människor gärna besöker på sommaren och kommer tillbaka till. Kanske en och annan upplever Töreboda så positivt att man rent av väljer att bosätta sig här. Sommaren 2013 innebar nya rekord för vår besöksnäring vilket inte minst våra entreprenörer vittnar om. Vill passa på att tacka våra duktiga turistansvariga i kommunen för det fina arbete som läggs ned för att marknadsföra vår kommun! Vill avsluta min lilla sammanfattning, med den oerhört glädjande händelse som inträffade under hösten 2013 och som var det allt överskuggande samtalsämnet under tiden det pågick, nämligen TV4:s nöjesprogram Körslaget. Här bestämde sig kommunen för att stötta en medverkan i programmet, vilket visade sig vara stor succé. Det gick så bra att vår kör Team Elisa gick hela vägen till seger och under stort jubel vann finalen, inför många ögon på tillresta Törebodabor i direktsändning i TV4. Förutom den stora äran och den stora PR detta innebär för vår kommun, fick man också en penningsumma i vinst vilken kommer att innebära att kulturskolan har stora möjlig - heter att utveckla sin verksamhet. Ett stort TACK till alla i Team Elisa och naturligtvis till alla som på ett eller annat sätt jobbade med att denna framgång blev verklighet. Ni har alla verkligen satt Töreboda på kartan och förhoppningsvis kommer det redan under innevarande år åter - spegla sig i antal besök i vår kommun under sommarsäsongen Avslutningsvis vill jag rikta ett stort TACK till alla våra anställda som var och en på sitt sätt arbetat för att vår kommun skall vara den trivsamma och sköna kommun att bo och verka i! Töreboda i mars 2014 Lars-Åke Bergman (S) Kommunstyrelsens ordförande

6 6 Årsredovisning 2013 Översikt och politik Kommunens politiska organisation Kommunfullmäktige Beredningar Kommunstyrelsen Utvecklingsutskott Utbildnings- och kulturutskott Vård- och omsorgsutskott IT-nämnd Nämnden för ekonomisk administration Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Lönenämnd Valnämnd Kommunrevision Överförmyndare Antal invånare 31/12 (antal) Antal Skattesats (tkr) Kommun 21,40 21,40 21,40 20,97 20,97 Region 10,45 10,45 10,45 10,88 10,88 Kommunalskatt 31,85 31,85 31,85 31,85 31,85 Riket 31,52 31,56 31,55 31,60 31,73 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Antal mandat Arbetarpartiet socialdemokraterna 12 Moderata samlingspartiet 7 Centerpartiet 7 Vänsterpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 1 Miljöpartiet 1 Sverigedemokraterna 1 Totalt 31

7 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse 7 Förvaltningsberättelse En sammanfattning av kommunens ekonomi s utveckling och viktiga händelser Samhällsutveckling Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Ekonomisk analys Kommunkoncernen Driftredovisning Projekt Kraftsamling Unga till arbete Investeringsredovisning Varifrån kommer kommunens resurser Personalekonomisk redovisning år i sammandrag Lina.

8 8 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse En sammanfattning av kommunens ekonomiska ställning redovisar ett negativt resultat om 2,7 mnkr. Återbetalning av AFA-medel, premier 2005 och 2006, ingår i resultatet med 9 mnkr. Varför blir det så mycket AFA pengar tillbaka? AGS-Kl ger tillägg på sjukersättning. Avgiftbefrielseförsäkringen betalar in pensionsavgift för de sjuka/ förtidspensionerade. Reformeringen av sjukförsäkringen gör att få blir förtidspensionerade. AFA:s avgift har byggt på att den täcker in hela framtida utbetalningsperioden (försäkringsmässig). Omläggningen av systemet gjorde att verkligheten blev annorlunda. AFA har dessutom fått bra avkastning på sitt kapital. I årets resultat har en nedskrivning av mark gjorts med 1,2 mnkr. Fastigheterna, Töreboda Borret 1 och Töreboda Borreboda 18:3, som förvärvades och skall exploateras till företagsmark har anpassats till gällande pris per kvadratmeter för mark. En felbokföring i 2012 års bokslut avseende personalomkostnadspåslag har också påverkat resultatet negativt med 1,7 mnkr. Kommunen har inte uppnått alla finansiella mål. Verksamheternas ekonomiska resultat visar både underskott och överskott. De verksamheter som redovisar ett underskott mot budget är: ledningsverksamheten, kostenheten, barnomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan, fritidsverksamheten, individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen, tekniska verksamheten samt ekonomifunktionen. Dessa verksamheter har vid årets samtliga uppföljningstillfällen aviserat ett underskott. Verksam - heter som redovisar ett överskott gentemot budget är: LSS, politisk ledning, utveckling-näringsliv-turism, vuxenutbildningen, kulturverksamheten samt lönenämnden. Budgeten som beslutades 2012 om 4 mnkr för eftersatt underhåll på Centralskolan ombudgeterades till 2013 av dessa medel har 0,9 mnkr använts till: Hus D ventilation till toalett. Hus B målning i korridor, utvändig panel, fönster, montering av panel samt byte av dörrar. Hus E ramp utanför entrén, fräschat upp kapprum samt monterat sittbänkar. Hus G fräschat upp bottenvåning och installerat dusch samt åtgärdat vattenskada. Utvändigt har ett fast staket och ett bollplank monterats, åtgärdat befintliga basketkorgar samt utfört plattsättning av en yta sydost om hus A. I avvaktan på lokalutredningen har inte hela budgetsumman använts. Vid redovisning av oktoberprognosen beslutade kommunstyrelsen införa anställnings- och inköpsstopp gällande till sista december. Törebodabostäder visar ett överskott om 1,8 mnkr. Nedanstående bild visar kommunens resultatutveckling över en nioårsperiod både inklusive och exklusive pensionsinlösen. Årets resultat Mnkr Årets resultat Kommunen Årets resultat Kommunen exklusive pensionslösen

9 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse 9 s utveckling och viktiga händelser Framtidstro hos företagen Näringslivet är starkt i Töreboda trots skakig konjunktur. Framtidstro och investeringsvilja finns hos företagen. Det finns ett tryck från både befintliga och nya företag på industrimark för etablering. Det är mycket glädjande och har tagit sig uttryck i nyetableringar och att kommunen utvecklat Rotkilens industripark - ett nytt område för etableringar. Fortsatt bekymmersam arbetsmarknad Trots att näringslivet är starkt fortsätter arbetsmarknads - situationen att vara bekymmersam i kommunen. Den relativa arbetslösheten i åldrarna år uppgick i december 2013 till drygt 11%. Det är en fortsatt hög nivå - och en nivå som ligger högre än både länet i övrigt och riket. Samtidigt kan vi konstatera att vår Arbetsmarknads - enhet/vuxenutbildning bedriver en rationell och effektiv verksamhet. Enheten är mycket bra på att få ut människor i åtgärder och sysselsättning. Det är bl a en effekt av det goda samarbete som verksamheten har med företagen i kommunen. Stark turistsäsong Turistsäsongen har varit mycket god med ett ökat antal besökare till vår kommun. Företagen har märkt det i sin omsättning, och besökarna har märkts både i tätorten och vid besöksmål utmed Göta kanal. Faktum är att turismen utmed Göta kanal har ökat starkast i Västsverige. Det stärker oss i uppfattningen att det är viktigt att vidareutveckla samarbetet kring besöksnäringen i norra Skaraborg. Allsång i gästhamnen. Glädjande och uppskattade satsningar har också gjorts i Gästhamnsområdet och vid Töreboda Camping. Bl a har en ny servicebyggnad uppförts och antalet platser har utökats på campingen. Ett utegym, som snabbt blev populärt, togs fram av Töreboda Svets AB och placerades strax intill campingen Fysisk planering Under året har en reviderad detaljplan för fritidshusområdet vid Halna-Åsen antagits av kommunfullmäktige. Planen har föregåtts av många års diskussioner. Satsning på attraktiva bostäder Kommunen har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram som innehåller en satsning på att utveckla bostäder i attraktiva lägen. Arbetet har utförts i dialog med närings - livet i. Här finns också konkreta pågående projekt där Törebodabostäder AB tar ett stort ansvar. Bredbandssatsningen fortsätter Under året har en omfattande satsning på utbyggnad av bredband inletts. Fiber läggs bl a utmed Göta kanal, och det är ett arbete som fortsätter också under 2014 och Centrum och Gästhamnen Den nya kommunhusentrén och nya delen av kommunhuset invigdes under sommaren. Den nya delen har gett torgmiljön ett nytt ansikte. Arbetet fortsätter nu med ytterligare etapper av centrumgestaltningen med fokus på torget. Nya serviceanläggningen i Töreboda gästhamn.

10 10 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Samhällsutveckling Befolkningsutveckling Kommunens invånarantal har minskat med 17 invånare under året, hur förändringarna har varierat under året kan ses av nedanstående tabell. Befolkningsutveckling 2012 Folkmängd vid Folk- Månad periodens slut ökning Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa -17 Befolkningsförändringen från år 2009 till år 2013 framgår av diagrammet uppe till höger. Det som har påverkat förändringen i invånarantalet under året är främst att fler har avlidet under året. I snitt har det över perioden fötts 87 barn. Befolkningsutveckling Töreboda Antal Det har skett en dramatisk befolkningsminskning från år 2000 till år 2013, kommunen har under denna period minskat med 650 invånare. Medelåldern har under denna period ökat från 41,7 år till 44,7 år. Detta kan jämföras med rikets förändring från 40,3 år till 41,2 år. Diagrammet visar s befolknings - utveckling från 1980 och prognos framtill år År 2020 kommer befolkningen enligt framtagen prognos att bestå av andelen 65 år och äldre med 29 % och åringar med 52 % och 0-19 åringar med 19 %. s befolkningsutveckling från 1980 och prognos fram till år

11 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse 11 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Finansiella mål Investeringarna ska finansieras med egna medel Investeringarna ska finansieras med egna medel. Låne - finansiering kan aktualiseras om investeringsnivån ett enskilt år överstiger 20 mnkr. Målet har uppfyllts. Oförändrad skattesats Uppfyllt, skattesatsen är under 2013 oförändrad. Resultatnivån ska uppgå till 2% redovisar ett underskott om -2,7 miljoner för 2013, vilket gör att resultatmålet om 2 % ej uppfylls. Resultatet -2,7 mnkr återställs genom att ianspråkta medel ur resultatutjämningsreserven, RUR. Kunskapsutveckling och utbildning Alla elever i grundskolan ska ha godkända betyg för gymnasiebehörighet Andelen elever som har godkända betyg för gymnasiebehörighet är 84%. Målet är att alla elever ska nå godkända betyg. För de elever som inte lyckats med detta finns olika åtgärder och planeringar. Varje elev är unik och förutsätter specifik uppföljning, ex IM-programmet, anpassat gymnasium. Arbetet med att nå godkända betyg börjar i förskolan, barnen arbetar med språklig medvetenhet och att i lärmiljöerna utveckla sina läs-, skriv- och matematikkunskaper. I kommunen finns ett läsnätverk för åk Fkl-5 med lärare från samtliga skolor och specialpedagog. Nätverket har tagit fram kommungemensamma prov och screeningar för dessa åldrar. Nätverket diskuterar aktuell forskning, nya läromedel, digitala hjälpmedel, organisatoriska åtgärder som kan påverka läsningen positivt för kommunens elever. Höstterminen 2013 startades Matematiklyftet. Det är ett statligt kompetensutvecklingsprojekt för att höja kvaliteten på matematikundervisningen samt att öka elevernas måluppfyllelse i matematik. Av kommunens matematik - lärare deltar 30 i fortbildningen. Alla kommunens lärare arbetar med formativ bedömning, bedömning för lärande under detta och nästa läsår. Ett projektsamarbete mellan skola och socialtjänst startades under hösten. Målsättningen är att genom ett delvis förändrat och förnyat arbetssätt öka måluppfyllelsen genom tidiga och gemensamma insatser. Arbetet har inletts med fokus på att öka skolnärvaron bland eleverna. Målet att alla elever ska ha godkända betyg för gymnasiebehörighet är inte uppnått. Andelen elever med genomförd gymnasieutbildning samt andelen elever som läser vidare på högre utbildning skall öka Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildn. i gy, andel (%) av elever folkbokförda i kommunen Töreboda Riket I tabellen ovan redovisas andelen elever som inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning påbörjar högskole - utbildning. ligger något under riks - genomsnittet, andelen för Töreboda år 2013 är 35 % medan snittet för riket ligger på 42 %. Målet är inte uppnått. Fullföljd utb. inom 4 år, andel (%) av nybörjare totalt, folkbokförda i kommunen Töreboda Riket I tabellen ovan redovisas andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 4 år. har tidigare år placerat sig kring snittet för riket totalt. År 2013 har kommunen ett resultat som gör att man placerar sig bland de bästa i landet. Målet kan anses som uppnått. Statistik hämtad från Skolverket.se Samverkan mellan skola och näringsliv och högskola skall vara omfattande och av god kvalité De yrkesutbildningar för vuxna som bedrivs har stora möjligheter att samverka med det lokala näringslivet oavsett om det är lärlingsutbildning med mycket utbildningstid på arbetsplatsen eller mer skolbunden undervisning med 5-7 veckors APL. Detta innebär att presumtiva arbets - givare kommer i nära kontakt med elever från Kanalskolan och kan bedöma deras anställningsbarhet och ev. fortsatt utbildningsbehov för att bli anställningsbara. Eleven får en nära kontakt med branschen och kan koncentera sin utbildning mot önskat yrke inom respektive bransch. I yrkesinriktade programmen på Kanalskolan ingår minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Detta jämte frekventa studiebesök innebär att eleven får en god insikt i de olika yrkeskategorier och dess möjligheter som våra program utbildar mot. Lokala och regionala aktörer besöks och används som praktikplatser. Lokala producenter av livsmedel nyttjas i undervisningen där så är möjligt.

12 12 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse komma i sysselsättning eller stimulera till studier. Vi har en mycket aktiv Arbetsmarknadsenhet som också når ett gott resultat i samarbetet med företagen i kommunen. är också huvudman för projekt Kraftsamling, ett projekt som syftar till att stödja ungdomar och unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden. Av 338 deltagare i projektet under år 2013 hade 74 personer gått vidare till jobb och 36 personer till utbildning. Målet är uppnått. Slupen Oskar II anländer till Skördefesten i Hajstorp. Vidare har kommunen under sommarperioden 2013 haft 100 feriepraktikanter i olika kommunala verksam - heter. Målet är uppnått. Näringsliv och arbetsmarknad Antalet företagsetableringar skall öka Antalet nyregistrerade företag (alla bolagsformer) var under år 2012, 27 st. Under år 2013 uppgick antalet till 42 st nyregistrerade företag (alla bolagsformer). Målet är uppnått vad gäller nyregistrerade företag. Nyföretagande och entreprenörskap skall stimuleras Informationsträffar: 4 st (2 våren, 2 hösten). Antal projekt: 35 st Antal rådgivningar: 58 st Startade företag: 18 st Därav: Aktiebolag: 3 st (2 kvinnor, 1 man) Enskild firma: 15 st (8 kvinnor, 7 män), varav 2 med utländsk bakgrund 50/50. Målet är uppnått. Kommunen ska verka för full sysselsättning, bl a genom en aktiv lokal arbetsmarknad Den relativa arbetslösheten i är högre än i Västra Götaland i övrigt och i riket. I dec 2013 var 11,6 % av befolkningen i åldern år arbetslösa eller i program. Nivån är i stort oförändrad jämfört med december Bland ungdomar och unga vuxna är arbetslösheten fortsatt mycket hög. I december 2013 var 24,9 % i denna grupp arbetslösa eller i program. Kommunen satsar hårt på att arbeta med arbetsmarknadsfrågorna och för att underlätta för människor att Kommunikation, boende och miljö Utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer för alla åldrar Ett underlag till ett kommande bostadförsörjningsprogram har tagits fram under året. Ett konkret arbete har påbörjats för att identifiera och påbörja planering av attraktiva bostäder/bostadsområden. Arbetet bedrivs i samverkan mellan kommunen och näringslivet. En doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg (Lotten Svensson) använder Töreboda som exempel i sin avhandling, avhandlingen tar avstamp i platsens betydelse för företags utveckling. I samband med detta har kommunen tillsammans med Göteborgs Universitet och näringslivet i Töreboda inlett ett samtal om Törebodas framtidsutmaningar och möjligheter. I den diskussionen ingår bl a boendemiljöer och livsmiljöer i vidare mening. Målet är delvis uppnått. Utveckla möjligheterna att resa kollektivt Det är angeläget med en offensiv hållning vad gäller tågtrafiken. Vi kan konstatera att nuvarande tidtabell innebär 13 tågstopp i södergående riktning och 12 i norrgående riktning (helgfri vardag). Ett färre stopp i vardera riktning än Utredning om förutsättningar för utvecklad pendeltågs - trafik i riktning Skövde har påbörjats. Målet ej uppnått. Väl utbyggd IT-infrastruktur Under året har påbörjat genomförandet av en omfattande satsning på att bygga ut fiber i kommunen. Arbetet är flerårigt och koncentretat till att lägga ned fiber utmed Göta kanal. Beslut har även tagits vad gäller stöd till fiberföreningar i kommunen, och ett underlag till riktlinjer för stöd till fiberföreningar har utarbetats. Målet är delvis uppnått. Öka användningen av förnybar energi Vad gäller servicehuset mm i Älgarås så finns förslag framtaget om att övergå från oljeanvändning till förnybart bränsle för uppvärmning.

13 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse 13 I anslutning till denna punkt kan även nämnas genomförda energieffektiviseringsåtgärder i Simhallen och arbete som påbörjats för att ta fram förslag om utbyte av värmesystem i Centralskolan. Målet är delvis uppnått. Omsorg Verksamheten ska bidra till individens oberoende och självständighet Andel invånare 65 år och äldre med hemtjänst eller särskilt boende var 12 % år 2008, 10,9 % år 2011,10,8 % år 2012 och 11,1 % år Verksamheten ska bidra till individens oberoende och självständighet, vilket innebär att målet är att minska andelen invånare med hemtjänst eller särskilt boende. Sett över senaste treårsperioden har målet klarats. Täckningsgraden i äldreomsorgens kvalitetsregister Senior Alert, Palliativa registret och BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) liksom de verksamhetsmässiga resultaten överstiger de nationella målen. Törebodas resultat är bland de bästa i Sverige. Från resultatet av brukarundersökningen inom personlig assistans kan man dra slutsatsen att brukarna tycker att insatsen bidrar till oberoende och självständighet. Bland annat har alla (14 stycken) svarat att de är nöjda med sina assistenter och att de tycker att de får den hjälp de behöver. Omsorg skall erbjudas inom rimlig tid utifrån individens behov Antalet dagar från ansökan till erbjudande om plats i särskilt boende är lågt och ligger klart under mål och jämförelser med omvärlden. Handläggningstiden i snitt för att få försörjningsstöd (från ansökningsdag till beslutsdag) har minskat från 21 dagar år 2012 till 9 dagar år Medelvärdet för KKIKkommunerna (Kommunens kvalité i korthet) är 16 dagar. Alla som har fått rätt till insatsen daglig verksamhet (LSS) har påbörjat sin sysselsättning vid önskad tidpunkt. Skolbarnomsorgen kan erbjuda plats efter önskemål, ingen kötid. Verksamheten ska präglas av delaktighet och inflytande med gott bemötande Målet anses sammantaget som uppnått. Brukarnöjdheten inom hemtjänst och särskilt boende är mycket hög och klart förbättrad sedan Antalet personal som hjälper den enskilde, som har omfattande hemtjänst, har minskat från 19 till 16. Målet är att minska till högst 14. Alla brukare (hemtjänst och särskilt boende) har under 2013 haft en kontaktman som man varit delaktig i att själv välja. Alla har en aktuell genomförandeplan. Mätning av antal personal som ger stöd till en boende på gruppbostad (LSS) under 14 dagar har genomförts under hösten 2013 på alla sex gruppbostäder. Genomsnittet har tagits fram per gruppbostad och antalet varierar från 6 till 20. Genomsnittet för samtliga gruppbostäder är 11 personer per boende. Framgångsrik arbetsgivare Arbetsmiljö/villkor som innebär att medarbetare mår bra, känner arbetsglädje och levererar bra tjänster till medborgarna Kommunen strävar till en ökad sysselsättningsgrad vilket visar på ett utfall på 88,9 % jämfört med föregående år som var 88,3 %. Den fysiska förmågan testas regelbundet via vår företagshälsovård AVONOVA där den enskilde får återkoppling för att höja den personliga statusen. Frisknärvaron är 94,4 % vilket är något lägre än föregående år. Trots en totalt ökad sjukfrånvaro i Sverige har kommunen med insatser från medarbetare och företagshälsovården kunnat hålla frisknärvaron i kommunen över kommunens mål på 94 %. Målet är delvis uppnått. Närhet, dialog och delaktighet ska prägla Töreboda kommun Under året har medborgardialog på tema trygghet och säkerhet hållits i både Moholm och Älgarås. Dialogmötena har lockat ett stort deltagande. Kommunen har också arbetat utåtriktat och i dialog med företag och föreningar i frågor om bostäder och utveckling av Töreshovs idrottsområde. Kommunen har deltagit i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet, ett jämförelsenätverk som samlar mer än 200 av landets kommuner. Undersökningens bas är intervjuer med kommuninvånare inom olika frågeställningar. Målet är delvis uppnått. Tydlighet i mål, förväntningar, krav och uppföljning Under året har arbetet med verksamhets- och uppföljningssystemet Stratsys intensifierats. Här tydliggörs de mål för verksamheten som beslutats av kommunfullmäktige, och i detta system sker uppföljning. Andra delar i vårt lednings- och kvalitetsarbete som har bäring på detta är Kommunens kvalitet i korthet och andra jämförelsenätverk vi deltar i. Till det kommer verksamhetsspecifika kvalitetsredovisningar inom Vård- och omsorg samt Utbildning. På individnivå sker kontinuerliga uppföljningar med medarbetare i medarbetarsamtal. Målet är delvis uppnått.

14 14 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Kommunen ska ge möjlighet till interna karriärvägar För att ska vara en attraktiv arbetsgivare är det angeläget att medarbetare känner att det är möjligt att göra en intern karriär. Det ställer stora krav på chefer och ledare i verksamheten att uppmuntra medarbetare att utvecklas. På chefssidan kan nämnas att kommunen uppmuntrat medarbetare att ta uppdrag som IT-chef och utbildningschef. Detsamma gäller andra chefsuppdrag som tex informations- och turistchef samt inom utbildning- och kulturområdet. Kommunen har även sålt tjänst till Gullspångs kommun gällande kostchef och trafikhandläggare. Också detta är ett sätt att ge möjlighet till utveckling och karriär. Målet är delvis uppnått. Folkhälsa Tillsammans med barn och föräldrar samt personal arbeta för att främja det psykiska välbefinnandet Personal inom skola, socialtjänst och primärvård har utbildats i metoden psykisk livräddning. Utbildningen har fokus på psykisk hälsa och innehåller verktyg till ett förhållningssätt och ett bemötande. Arbeta med Hälsofrämjande skolutveckling är i uppstartsskede. I detta koncept har vi en rubrik som heter att arbeta med den psykosociala miljön. Målet och syftet med detta är att närvaron ska vara god i skolan och att eleverna i förlängningen ska få godkända betyg. Samordning - även lokalmässig sådan - sker mellan de förebyggande verksamheterna Team Flexus och Familjecentralen Spindeln. I förskolan arbetas det med en metod som heter SET. Samtlig personal har fått utbildning i detta som är ett förhållningssätt till barnen, personal etc i vardagen. Vi arbetar vidare med att strukturera och organisera arbetet med föräldrastöd utifrån föräldrars behov. Ett rådslag planeras tillsammans med studieförbunden, migrationsverket, arbetsförmedlingen och ansvariga för de nyanlända i våra kommuner. Studieförbunden önskar bedriva verksamhet för de nyanlända och önskade en dialog med berörda parter om eventuella behov som de ser. Målet är delvis uppnått. Kommun och primärvård ska arbeta tillsammans med individen för att skapa förutsättningar för en livsstil som ger goda matvanor och stimulerar fysisk aktivitet. Utifrån kommunens antagna kostvision ska varje verksamhet ta fram sin konkreta handlingsplan. Arbete påbörjas med förskolan under hösten Samarbete sker med Västra Götalands nätverk Skolmatsakademin. Ytterligare ett samarbete som vi bedriver inom ramen för kost är KNÖS- kostnätverk Östra Skaraborg. Vi har under året arbetat med en gemensam skolmatsenkät som genomförs under hösten riktat till åk 3, 6 och 9. Ett utbildningspaket har tagits fram riktat till hemkunskapspersonal och föräldrar vilken genomförs under hösten. Förberedelser har också skett för att följa upp den enkäten som genomfördes under 2010 vilken handlade om hur nöjda eleverna är med mat, bemötande och måltidmiljö. Skolhälsovården har följt barnens viktkurvor genom åren, det har framkommit att barnen ligger på ett högt BMI. Aktiviteter med utgångspunkt från detta planeras. Det gäller bl a fysisk aktivitet, föräldrastöd, inspirerande utomhusmiljöer m m. Folkhälsoråden inom MTG norra Skaraborg har beslutat delta i ett projekt tillsammans med Vadsboskolan gällande en studie som handlar om varför ungdomar rör på sig mindre och mindre. Arbetet påbörjas inom kort och ett underlag för fortsatt arbete tas fram under Arbete har utförts, tillsammans med studieförbunden gällande de pengar som avsattes från hälso- och sjukvårdsnämnderna, för att bedriva kost och motionsverksamheter i våra kommuner inom MTG. Rådslag har genomförts för att samtala om hur vi praktiskt kan hjälpas åt och lyfta perspektivet Den ojämlika hälsan. Målet är delvis uppnått. Minska bruket av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar Kommunstyrelsen tog under nov månad 2012 beslut om att arbeta tillsammans med Länsstyrelsen gällande ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) frågorna. Detta med utgångspunkt från Regeringens nationella ANDT strategi. Ett förslag till drogpolitiskt program har remitterats till kommunstyrelsens utskott. En CAN-undersökning (Centralförbundet för alkohol och narkotika) med ungdomar i åk 9 samt i åk 2 under våren. Denna kommer att presenteras under oktober månad. Vi kommer då även att kunna göra en jämförelse med den tidigare undersökningen som gjordes under Arbete pågår för att stimulera till ett dopingfritt Skaraborg tillsammans med Gym -verksamheterna. Ett förslag gällande rökfri arbetstid inom Töreboda kommun har tagits fram. Samverkan sker på Skaraborgsnivå gällande cannabis. Detta eftersom man har sett en ökad cannabis användning i hela landet. Målet är delvis uppnått.

15 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse 15 Ekonomisk analys God ekonomisk hushållning Från och med 2005 har kommunallagen skärpts när det gäller god ekonomisk hushållning. Bland annat har det införts ett krav på att kommunen i sin budget ska anta finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Krav har införts på att en särskild åtgärdsplan skall antas av kommunfullmäktige vid negativt resultat. Revisorerna har också fått en utökad uppgift att granska och följa upp målen i delårsrapport och årsredovisning. Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning Det är första gången på många år som redovisar ett negativt resultat tkr trots återbetalningen av AFA-medel på tkr och att ränte- kostnader samt avskrivningar inte blev så stora som beräknat. Det som också påverkat resultatet är en nedskrivning av mark med tkr och en felbokföring i 2012 års bokslut som påverkar utfallet med tkr. Nytt från 2013 är att kommunerna har möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv, RUR. Man hade också möjlighet att retroaktivt reservera positiva resultat under åren beslutade under 2013 att av resultaten tidigare år reservera tkr i en resultatutjämningsreserv. Eftersom redovisar ett balanskravsresultat på tkr (se rubrik balanskravsutredningen) kan denna reserv nyttjas för att redovisa ett nollresultat. Hade den genomsnittliga skatteunderlagsprognosen legat över genomsnittet 2013 skulle kommunen inte kunna nyttjat denna reserv utan behövt återställa det negativa resultatet inom 3 år. Verksamheterna redovisar ett negativt utfall mot budget på tkr om man bortser från tekniska verksamheten när det gäller eftersatt underhåll på Centralskolan på tkr i budget och utfallet på 891 tkr. Jämförelse med 2012 var underskottet tkr. I budgeten för 2014 har intäkterna förstärkts med en skattehöjning om 25 öre och det nya utjämningssystemet har påverkat kommunen positivt. Förutom lönekompensationen har verksamheterna tillförts ca 12 mnkr. Budgeterat resultat är 1% av skatter och bidrag 4,5 mnkr. För att inte urholka kommunens ekonomi måste verksamheterna hålla sig inom fastställd budget. Uppföljning sker fyra gånger per år, mars, maj, augusti och oktober där helårsprognos redovisas. Skulle någon verksamhet visa en negativ prognos vid något av dessa uppföljningstillfällen måste beslut fattas om åtgärder för att hålla beslutad budget. Omdispositioner mellan verksamheter kan komma att ske eftersom all verksamhet lyder under kommunstyrelsen. Kommunen står inför stora investeringsbehov de kommande åren vilket kan medföra att lån måste tas upp. Detta påverkar både avskrivningar och räntekostnader Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna. har de senaste åren haft ett positivt resultat och därmed klarat balanskravet redovisar ett negativt balanskravsresultat tkr. Eftersom balanskravsresultatet är minus och skatteunderlaget ligger under genomsnittliga - 0,1 så kan använda resultatutjämningsreserven för att uppnå ett nollresultat. Balanskravsutredning tkr Bokslut 2013 Årets resultat enligt resultaträkning tkr Avgår samtliga realisationsvinster tkr Avgår sänkning diskonteringsränta pensionsskuld 121 tkr Årets resultat efter balanskravsjustering tkr Medel från resultatutjämningsreserv tkr Årets balanskravsresultat 0 tkr Årets balanskravsresultat 0 tkr Motionsspår i Haboskogen. Resultatutjämningsreserv Från och med 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medlen från RUR är att balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande skatteunderlag

16 16 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag För att vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är driftkostnadens andel, som innebär att samtliga löpande kostnader ska täckas av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Redovisas en driftkostnadsandel under 100 % har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag Bokslut Bokslut Bokslut Budget % Verksamhetens andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 96,2% 96,1% 100,8 % 101,7% Restaurang Irene s Bar. understiger den genomsnittliga, se tabell 3. Töreboda kommun beslutade under 2013 att av det egna kapitalet hänföra tkr till en resultatutjämningsreserv. Om resultatet är minus och skatteunderlaget är plus det vill säga ligger över det genomsnittliga så uppfylls inte kriterierna och då skall resultatet återställas inom tre år i enlighet med KRL4 kap 3a. Tabell 3: Cirkulär 14:6 Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling. Förändring i procent per år Snitt 10 år 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 Årlig 4,0 3,7 3,6 4,3 5,2 4,8 Differens 0,2 0,1 0,3 0,4 1,2 0,8 Resultatutjämningsreserv tkr 2013 Ingående balans resultatutjämningsreserv tkr 2013 års balanskravsresultat tkr Utgående balans resultatutjämningsreserv tkr Finansiella nyckeltal Nedan följer finansiella nyckeltal som visar den finansiella utvecklingen över de senaste tre åren. Den finansiella utvecklingen belyser utvecklingen av; verksamheternas kostnader och ekonomiskt handlingsutrymme på kort- och lång sikt samt kommunens riskåtaganden. För att få en rättvisare jämförelse mellan åren redovisas för år 2011 resultatet före pensionsinlösen. Av ovanstående tabell kan vi utläsa att skatteintäkter och generella statsbidrag inte finansierade verksamheten En mycket svag budget för 2013 fastställdes av kommunfullmäktige till 475 tkr. Därefter har ombudgetering gjorts från driften 2012 om 4 mnkr till tekniska nämnden avseende eftersatt underhåll på Centralskolan. Kommunfullmäktige beslutade att använda del av 2012 års resultat till: 1,5 mnkr till socioekonomisk fond, 1,2 mnkr till barnomsorgen, 0,8 mnkr till personalbemanning inom IFO samt 0,3 mnkr till bostadsanpassning. Total budget för ,4 mnkr. Skatte- och nettokostnadsutvecklingen Skatte- och nettokostnadsutvecklingen visar den procent - uella förändringen över en treårsperiod. Tabell 2: Skatte- och nettokostnadsutvecklingen Bokslut Bokslut Bokslut Förändring i % gentemot föregående år Skatte- och statsbidragsutvecklingen 0,0 % 0,7 % 1,9 % Nettokostnadens utveckling -2,0 % -1,0 % 7,0 % Av ovanstående tabell kan vi utläsa hur styrningen har varit av kommunens resurser över treårsperioden. Det ska beaktas att inom verksamhetens kostnader redovisas arbetsgivaravgifter och pensionskostnader samt avskrivningskostnader. För året 2013 har verksamheternas nettokostnader ökat med 7,0 % i jämförelse med föregående år. Inom nettokostnaden redovisas både intäkter och kostnader. En intäkt som är specifik för åren 2012 och 2013 är återbetalning av AFA medel.

17 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse 17 Skatte- och statsbidragsutvecklingen har ökat med 1,9 % under Skatteintäkter 7,5 mnkr, inkomstutjämningsbidrag 4,1 mnkr och kostnadsutjämningsavgift 2,5 mnkr. Finansnetto Finansnettot och dess utveckling har betydelse för ekonomin och består av skillnaden mellan intäkts- och kostnadsräntor. Finansnetto kommunen % 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 1,5 Kommunen Finansnettot bedömer hur finansiellt stark kommunen är. Kommunen har lån för närvarande på 25,7 mnkr. Finansnettot har ökat från 0,6 % till 0,8 %. Finansnettot består av skillnaden mellan finansiella intäkter 1,6 mnkr och finansiella kostnader 0,8 mnkr. Kommunens finans - iella intäkter består av borgensavgifter samt avkastning från VänerEnergi AB (MTEAB). Den genomsnittliga avkastningen (Kommunens fondinnehav) under de senaste tolv månaderna uppgick till 7,03 %. Soliditet Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med skatteintäkter. Högre soliditet, desto mindre skuldsättning. När en analys görs av kommunens soliditet är det viktigt att beakta samtliga skulder och ansvarstaganden. Det medför att en redovisning av kommunens soliditet görs med och utan samtliga pensionsförpliktelser. Utvecklingen av soliditeten är beroende av resultatutvecklingen samt förändringen av kommunens tillgångar. Soliditet kommunen % Kommunen Kommunen beaktat samtliga pensioner Elever vid Ridskolan.

18 18 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Borgensåtaganden Borgensåtaganden är en del som bör vägas in när kommunens riskförhållande studeras. Kommunens borgensåtaganden uppgår till 280,4 mnkr. Av dessa är 188,0 mnkr upptagna lån gentemot Riksbyggen kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder. Det beslutade borgensåtagandet gentemot Riksbyggens kooperativa hyresrätt Töreboda äldrebostäder uppgår till 200 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade under 2013 att utöka borgensåtagande från 54,3 mnkr till 100 mnkr för Törebodabostäder AB. Torghandel. Soliditeten har i jämförelse med tidigare år försämrats, från 62,5 % till 59,9 %. Detta beror på det negativa resultatet och att de kortfristiga skulderna ökat med 15,9 mnkr När hänsyn tas till samtliga skulder dvs. inkl samtliga pensioner vilka redovisas utanför balansräkningen under ansvarsförbindelser, sjunker soliditeten från 59,9 % till 8,2 %. Avsiktsförklaring Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat att ställa sig bakom avsiktsförklaringen för medfinansiering av E20 utbyggnaden på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 13 mnkr i 2013 års penningvärde. Avsiktsförklaringen om medfinansiering för utbyggnad av E20 förväntas i nästa skede följas av ett genomförande- och finansieringsavtal där förutsättningarna för vägutbyggnaden och användningen av lokal/regional medfinansiering specificeras ytterligare. Innehållet i ett sådant avtal ska godkännas senast i anslutning till att nationell plan för transportsystemet fastställs av regeringen under Likviditet Likviditeten är ett mått på vilken handlingsberedskap kommunen har på kort sikt. De likvida medlen uppgick vid årets slut till 49,0 mnkr, vilket är en minskning under året med 10,4 mnkr. Utav dessa likvida medel är 31,3 mnkr placerade i fonder. Marknadsvärde 31 december var 36,2 mnkr. Minskningen beror bland annat på att investeringarna, 33,6 mnkr, finansierats med egna medel. Kommunen har inte utnyttjat checkräkningskrediten på 40,0 mnkr. Likvida medel kommunen mnkr Kommunen Lusastugan.

19 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse 19 Social investeringsfond Syfte: För att kunna minska kostnadsutvecklingen i kommunens verksamheter måste negativa trender brytas. En strategi är att arbeta med förebyggande insatser i livets olika skeden. Förebyggande arbete spar pengar i framtiden och ska ses som en investering i denna. Redan idag finansierar kommunens verksamheter förebyggande arbete genom befintlig budget. Ett viktigt syfte med medel ur den sociala investeringsfonden är att hitta nya metoder och arbetssätt som leder till önskvärda och dokumenterade effekter för att sänka kostnaderna i framtiden. Ett annat syfte är att förstärka samarbetet över verksamhetsgränser och på det sättet se individer ur ett helhetsperspektiv. Riktlinjer för sociala investeringsfonder har beslutats av Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 1,5 mnkr till en social investeringsfond. Under 2013 har två ansökningar inkommit och beviljats 1. Projekt Åter på Banan kronor., genom verksamheterna Vård och omsorg, Utbildning och kultur och Arbetsförmedlingen beslutat att starta projektet Åter på Banan för sysselsättning i. Projektets mål: Minska arbetslösheten Minska försörjningsstöd Samverkan mellan socialtjänsten, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och kommunala förvaltningar/verksamheter Öka deltagarnas anställningsbarhet Stärka deltagarnas sociala kompetens Öka deltagarnas motivation för arbete och självförsörjning 2. Samlokalisering av familjecentralen Spindeln och familjestödsteamet Flexus kronor. Ombyggnadskostnader av lokaler för en utökad Familjecentral och en flyttning av familjestödsteamet. Genom tillgång till intilliggande lokaler (fd förskolan Bofinken) ges möjligheter till mer lättillgänglig samverkan: Fler rum = mer lokalutrymme för enskilda samtal och grupper, vilket även gynnar Närhälsan. Skapar trygghet för föräldrar med gemensamma lokaler. Närmare samarbete mellan arbetsgrupper Samverkan ger goda möjligheter till tidiga insatser. Audition till körslaget.

20 20 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Kommunkoncernen Kommunens samlade verksamheter Kommunkoncernen Intressebolag Törebodabostäder AB 100% VänerEnergi AB 12,0% Räddningstjänsten Östra Skaraborg 7,0% Avfallshantering Östra Skaraborg 17,4% Törebodabostäder AB Ägarandel: 100 % Aktiekapital: tkr Ordförande: Lars-Göran Asp Verkställande direktör: Dan Harryzon Antal anställda: 11 Törebodabostäder AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget skall uppföra och förvalta flerbostadshus. Bolaget förvaltar 274 bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler. Bolaget redovisar ett överskott på tkr. Nyckeltal Resultat i tkr Eget kapital i tkr Soliditet i % 6,1% 5,7 % 16,8 % Årets resultat beror på ett minskat hyresbortfall jämfört med tidigare år, minskade personalkostnader beroende på pensionsavgångar och långtidssjukskrivningar samt återhållna underhållskostnader. Resultatet skapar förutsättningar för att under 2014 göra en något större del av de underhållsarbeten som bostadsbolagets fastigheter är i stort behov av. Under 2013 förvärvade bostadsbolaget fastig - heten Muraren 7 omfattande 3 lägenheter. Dessa lägen - heter förvärvades utan hyresgäster och lägenheterna avses renoveras under 2014 samtidigt som fastigheten kompletteras med ca 15 lägenheter i en tillbyggnad. Under 2013 tog bostadsbolaget fram ett förslag till för ett nytt bostadsområde nära centrum och Göta kanal, arbetsnamnet Kanalparken. Bostadsbolaget har erhållit option för byggnation, av ett höghus och ett antal radhus, när ny detaljplan som arbetas fram under 2014 vinner laga kraft. har under 2013 beslutat öka aktiekapitalet från 2 till 8 mnkr samt ökat borgensåtagandet från 54 upp till 100 mnkr. Vakansgrad ca 1%. VD inhyrs av med 40 % arbetstid. Intressebolag VänerEnergi AB (Tidigare Mariestad Töreboda Energi AB, MTEAB) Sedan försäljningen av Töreboda Energi AB är kommunen delägare i VänerEnergi AB. Ägarandelen uppgår till 12 % av bolagets aktiekapital och är värderad till 24 mnkr som återfinns bland de finansiella anläggningstillgångarna i balansräkningen. Kommunen utser en ledamot till styrelsen. I aktieutdelning har 720 tkr erhållits. Räddningstjänsten Östra Skaraborg Allmänt Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju medlemskommuner, Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg samt Gullspång. Inom RÖS geografiska område skall förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor