På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 12 oktober 2016, kl Kaffe serveras från kl. 08.

Transkript

1 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 12 oktober 2016, kl Kaffe serveras från kl Plats Ärenden Rådhussalen, Rådhuset i Karlshamn Se bifogad föredragningslista och bilagor REGION BLEKINGE Christina Mattisson ordförande Andréa Hellsberg sekreterare Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr Bankgiro

2 Regionstyrelsen Dagordning Tid Onsdagen den 12 oktober 2016, kl Plats Rådhuset, Karlshamn Dagordning: Beslutsärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 bilaga 4. Avrapportering internkontroll bilaga 5. Projekt; Visit Blekinge , fas II (Visit Blekinge SVB) bilaga 6. Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott bilaga 7. Avsägelse som ledamot i föreningen Energikontor Sydost bilaga 8. Val av ledamot i Regionsamverkan Sydsverige bilaga 9. Inkomna motioner & medborgarförslag 10. Informationsärenden Test arena Blekinge Business Blekinge Budgetproposition för år 2017 bilaga 11. Delegationsbeslut bilaga Övrigt Anmälningsärenden Arbetsutskottets protokoll, Arbetsutskottets protokoll, Arbetsutskottets protokoll, Trafiknämndens protokoll, Kultur och fritidsnämndens protokoll, Kommunfullmäktige Karlskrona; Beslut om avsägelse som ledamot i regionstyrelsen Protokoll styrelsemöte Almi Invest Syd AB, Regionförbundet i Kalmar län; Rapport från resa med AU:s ERB representanter till ERB land tillsammans med Region Blekinge och Region Kronoberg

3

4 Förslag till beslut Regionstyrelsen Dnr Jonas Nordsten Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Delårsbokslutet per 31 augusti ska dels ge en bild över hur mål och medel utvecklats så här långt och också uppmärksamma eventuella avvikelser. Det ska också ge en prognos och bedömning för helåret. Region Blekinge redovisar för perioden januari augusti ett överskott på 13,0 (17,7) mnkr. Samtliga verksamheter utom Ledning och administration redovisar ett överskott för perioden. Helårsprognosen visar på ett överskott för Region Blekinge på ca 0,2 mnkr. Samtliga verksamheter förutom Ledning och administration bedöms hålla sig inom eller under budgeterade medel. Helårsprognosen för Ledning och administration visar ett underskott på 0,4 mnkr. Bedömningen är att de finansiella målen som fastställts kommer att uppnås. Den samlade bedömningen är att uppfyllelsen av de verksamhetsmål som fastställts kommer att uppgå till en tillfredsställande nivå. Arbetsutskottet har behandlat ärendet. Beslutsunderlag Delårsbokslut per inklusive bilagor Revisorernas granskningsrapport och utlåtande avseende delårsrapport 2016 Protokoll kultur- och fritidsnämnden, Protokoll trafiknämnden, Förslag till beslut, daterat Arbetsutskottets beslut, Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna delårsbokslut per 31 augusti 2016 med ett resultat på 13,0 mnkr att överlämna delårsbokslutet per den 31 augusti 2016 till revisorerna att överlämna delårsbokslutet till Region Blekinges medlemmar för kännedom Expedieras: Revisorerna Blekinges kommuner och landstinget Akten Region Blekinge Valhallavägen Karlskrona Tel Fax E-post kansli@regionblekinge.se Org.nr Bankgiro

5 Delårsrapport augusti 2016

6 Delårsrapport augusti 2016 Region Blekinge Dnr Version: PA14 inför RS Utskriven /JN 4

7 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Året så här långt Omvärldsanalys Framtidsbedömning Övergripande mål... 8 Attraktiva Blekinge... 8 Horisontella perspektiv Finansiell analys Periodens resultat och helårsprognos Balanskravet Investeringar Driftredovisning Prognos för att uppfylla målen under året Prognos måluppfyllelse Medarbetare Väsentliga händelser Prognos för att uppfylla målen under året REGION BLEKINGES VERKSAMHETER 8. Regionstyrelsens verksamheter Verksamhetsområdet regional utveckling Kommunikation Kansli Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde kultur och fritid Väsentliga händelser Prognos för att uppfylla målen under året Trafiknämnden - verksamhetsområde trafik Väsentliga händelser Prognos för att uppfylla målen under året EKONOMISK REDOVISNING 5

8 1. Året så här långt Verksamhetsåret 2016 präglas bland annat av att befolkningstillväxten i Blekinge steg kraftigt under 2015 (mer än riket i snitt) bland annat i gruppen utrikes födda. Blekinges kommuner har också ett stort mottagande av nyanlända flyktingar vilket är en möjlighet för Blekinge att ytterligare öka befolkningen. Insatser och aktiviteter har gjorts för att stärka Region Blekinges engagemang i integrationsråd liksom att i samverkan med andra aktörer verka för att stärka både matchning av kompetens på arbetsmarknaden liksom tillgänglighet och attraktivitet. Bland annat har medel beviljats från Tillväxtverket för att ytterligare förstärka de initiativ som redan är igång. Inför budgetperioden finns flera utmaningar bland annat mot bakgrund av behov av ytterligare resurser för att nå de mål som är uppsatta för verksamheterna. Bland annat för att kunna genomföra målen i kulturplanen som antogs 2014 såväl som målen i folkhälsopolicyn för Blekinge. Andra områden som har ambitiösa mål är det nyligen beslutade trafikförsörjningsprogrammet med restidsmål och möjliga behov av satsningar i samband med de pågående Sverigeförhandlingarna av den svenska höghastighetsjärnvägen liksom utveckling av den europeiska transportplaneringen. Sydostleden en cykelled mellan Växjö Simrishamn som går genom Blekinge, invigdes under försommaren. Under våren har landstingsfullmäktige i Blekinge ansökt hos regeringen om att bilda regionkommun i Blekinge något som skulle innebära att Landstinget Blekinge och Region Blekinge bildar gemensam organisation till För den fortsatta processen har en organisation bildats med bl.a. en politisk styrgrupp och en bredare referensgrupp. I juni presenterade indelningskommittén för Sverige sitt förslag till ny läns- och regionindelning (omfattande nya större län) av Sverige. Förslaget har lämnats på remiss och kommer att behandlas under september. Sydsverige omfattas inte av förslaget till större regioner till Omvärldsanalys Det finns behov av förnyelse av både infrastruktur och näringsliv så väl som att stärka regionens attraktionskraft för etableringar och människor. Trender visar på att genom att stärka attraktionskraften kan även företagsklimat och etableringar stimuleras liksom att attrahera kompetens till regionen. Genom att arbeta aktivt för att stärka besöksnäringen i Blekinge och öka antalet besökare får vi ett än bättre skyltfönster för att visa upp vad Blekinge kan erbjuda för möjliga inflyttare. På nationell nivå lägger näringsdepartementet stort fokus på satsningar kopplat till globala utmaningar bland annat digitalisering, life science och klimat och miljö. Som ett led pågår och väntas satsningar kopplat till nyindustrialisering, exportfrämjande, framtidens resande och transporter för att nämna några initiativ. Detta kan ge möjligheter för Blekinge till fortsatta satsningar kopplat till industri och materialbearbetning liksom ICT-sektorn som är utpekade styrkeområden i Blekinge. Även satsningar för utveckling av morgondagens kollektivtrafik skapar möjligheter i linje med det nyligen antagna trafikförsörjningsprogrammet där omvärldsbevakning även sker utifrån regionalt perspektiv. På europanivå pågår halvtidsutvärdering av innevarande budget- och programperiod Samtidigt har arbetet inletts inför kommande programperiod från Ett arbete har inletts från Sveriges regioner för att synliggöra vikten av fortsatt prioritering av strukturfonder i EU:s budget. Medel som är viktiga för regionernas utvecklingskraft och genomförande av strategier kopplade till EU 2020 och nationella strategier. 6

9 Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Orosmönster i grannländer påverkar rörligheten precis som klimat, digitalisering och ekonomisk utveckling påverkar människors rörelsemönster. Allt snabbare transporter innebär även att konkurrenssituationen om kompetens och människor höjs och värden som kultur, hälsa, möjlighet till utbildning och god livsmiljö blir allt viktigare faktorer i konkurrensen om morgondagens unga människor. Folkhälsa och kultur för regional utveckling och attraktionskraft får allt större plats i arbetet vilket också innebär nya samband och vikten av att hitta nya samverkans- och samhandlingsformer för att överbrygga sektorer och politikområden. 3. Framtidsbedömning I Blekinge har processen med att bilda en regionkommun tillsammans med Landstinget 2019 inletts något som kommer att påverka formen och förutsättningarna för det regionala tillväxtarbetet. Indelningskommittén för Sverige la ett remissförslag i våras som föreslog tre nya större regioner men där också delar av kartan bland annat Sydsverige lämnades utanför till Förslag till proposition väntas till hösten En framtidsfråga för Blekinge och sydöstra Sverige är restiden till storstadsregioner som Stockholm och Malmö-Öresund. Flera utredningar visar på Blekinges potential utifrån ett nationellt perspektiv. Blekinges strategiska läge med väl utbyggda hamnar kan komplettera transportflöden i öst-västlig riktning till och från växande marknader i Baltikum och österut. Tillsammans med transporter och resande är bostadsförsörjningen en utmaning för Blekinge liksom för många andra regioner. Att stärka samplanering mellan olika sektorsområden i enlighet med satsningar som strukturbildsarbete där även folkhälsa och livskvalitet vävs in är ett angeläget fortsatt utvecklingsområde. Blekinges kulturliv har redan idag en fantastisk mångfald men det kan bli ännu bättre. Vi behöver till exempel satsa ytterligare på dans och bildkonst där det saknas tydliga arenor. För att de ambitiösa målen i kulturplanen ska kunna genomföras krävs förstärkning inom ett antal områden. För en liten region som Blekinge med begränsade resurser är det alltid en utmaning att skapa tillgänglighet och kvalitet. Digitaliseringens påverkan på näringsliv och offentlig sektor är både en utmaning och en möjlighet, både för det offentliga liksom privata näringslivet liksom ur medborgar- och samhällsperspektivet. Samverkan sker inom ramen för Blekinges digitala agenda men även inom projekt kopplade till Blekinges Innovationsstrategi. Genom Post- och telestyrelsen (PTS) satsning på bredbandskoordinatorer i alla län, skapas förutsättningar till kartläggning och analys för framtida prioriteringar och vägval. Syftet är att stärka arbetet för att nå både nationella och regionala bredbandsmål. Dessa är också under översyn och det förväntas komma nya nationella riktlinjer och mål i linje med den globala utveckling som ses och som speglar det allt mer digitaliserade samhället. Samverkan är även i framtiden ledord och en avgörande konkurrensfördel för en liten region som Blekinge. Samverkan måste fortsätta att stärkas, inom Blekinge men också med grannregioner och internationellt. Samverkan mellan aktörer är också central och behöver stärkas inför framtiden. Det kan exempelvis handla om aktörer i Science Parkmiljöer, innovationssystemet och utbildningsaktörer. I dessa sammanhang har också Blekinge Tekniska högskola en viktig roll för att stärka forsknings- och utvecklingsmiljöer i Blekinge. 7

10 4. Övergripande mål Ett av Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta fram och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge. Strategin har till uppgift att ange Blekinges gemensamma färdriktning där vi tillvaratar Blekinges unika förutsättningar, grundat i de styrkor och utmaningar som finns just här. Strategin ska samordna aktörers verksamhet så att det gemensamma resultatet verkar för Blekinges långsiktiga utveckling. Samverkan, hållbarhet, jämställdhet, mångfald och internationalisering är horisontella perspektiv som ska genomsyra alla verksamhetsområden i Blekingestrategin. Attraktiva Blekinge Blekinge har goda förutsättningar att vara en både nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig region. Genom att använda besöksnäringen som drivkraft för varumärket Blekinge, och engagera de människor i regionen som är involverade i besöksnäringen, etablerar vi en naturlig motor för utvecklingen av Blekinges varumärke. Väsentliga händelser Arbetet med att undersöka möjligheter att samordna, utveckla och effektivisera service till inflyttande har startat under namnet Talangattraktion. Målet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning samarbetet kan utvecklas mellan näringsliv, offentlig aktörer och organisationer kring rekrytering och mottagning av inflyttande till Blekinge. Arbetet ska resultera i en handlingsplan. Förberedelser för att utarbeta en etableringsstrategi för Blekinge har startat. Arbetet fortsätter för att förbereda Blekinge att bli en fullvärdig partner till Business Sweden. Prognos för att uppfylla målen under året Den samlade bedömningen är att målen kommer att uppfyllas under året. Horisontella perspektiv Väsentliga händelser De horisontella perspektiven integreras allt mer i all verksamhet genom utbildning och förankring av hållbarhetsprogram för Region Blekinge men även genom andra strategier och program som kulturplanen och trafikförsörjningsprogrammet. Utvecklings- och projektverksamhet som finansieras via Region Blekinge tar stöd i metoden LFA (logical framework approach) i beredningsprocessen. På så sätt integreras de horisontella perspektiven i alla projektets delar så som bakgrundsbeskrivning, målgrupper, målformuleringar och aktiviteter. Under inledningen av 2016 startades en pilotverksamhet under ledning av Blekinge Tekniska Högskolas forskarutbildning där Region Blekinge deltar i arbetet med hållbar kommun- och regionutveckling. I samarbete pågår ett arbete för att utveckla metoder för hållbarhetsbedömning. Ett flertal internationella projekt som leds av aktörer från Blekinge har beviljats medel från EU-program så som Södra Östersjöprogrammet och Östersjöprogrammet samt Horizon Inom internationalisering finns en tydlig riktning att stärka samarbetet i Östersjöregionen genom samverkansprojekt inom flera områden såväl transporter som besöksnäringen. Under året har också en studieresa inom ramen för ERB (Euroregion Baltic) genomförts tillsammans med övriga svenska regioner i samarbete med Kronoberg och Kalmar. På regional nivå har engagemanget kring integrationsfrågorna och delaktigheten i Blekinges integrationsråd stärkts för att också lyfta utmaningen till en möjlig tillväxtfaktor. Under året 8

11 har en process pågått med ambitionen om en gemensam större ansökan i socialfonden för att uppgradera arbetet med målsättningen att Blekinge skall bli ett modell-län för mottagande och integration. Genom samverkan på nationell nivå genom nätverket RegLab (regioners lärande-nätverk) har gemensamma initiativ tagits för att stärka mångfald, integration, kompetensförsörjning och tillväxt. Genom nätverket och samarbetet inom Klimatsamverkan Blekinge planeras kunskapshöjande insatser för att ställa krav i upphandlingar om energi och klimat. Den planeras nu för att kunna genomföras under hösten Projektet Sol i Syd har initierats genom samverkan i Klimatsamverkan Blekinge. Även BEA-APP har tillkommit liksom KoSaVo (kommunal samverkan inom varudistribution) efter samverkan både genom Klimatsamverkan och Strukturbild Blekinge. I Uppföljningen av hållbarhetsprogrammet för Region Blekinge ingår bl.a. att följa utvecklingen av tjänsteresor. Under året har också ett arbete inletts med revidering av programmet för att tydligare omfatta social hållbarhet. På folkhälsoområdet bidrar Ungdomskraft med Navigatorcentrum till bättre folkhälsa i den berörda ungdomsmålgruppen eftersom unga med psykisk ohälsa är överrepresenterade i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Inom området transporter finns en tydlig trend att utveckla kapaciteten för cykling både för arbetspendling och för turistnäringen. Sydostleden (cykelled mellan Växjö Simrishamn genom Blekinge) invigdes under försommaren. Som en del av kommande länstransportplan har också arbetet med en regional cykelstrategi inletts. Det regionala folkhälsoarbetet utvecklas genom den återkommande årliga folkhälsodagen. Prognos för att uppfylla målen under året Den samlade bedömningen är att målen kommer att uppfyllas under året. 9

12 5. Finansiell analys I detta delårsbokslut redovisas ingen sammanställd redovisning eftersom det inte bedrivs någon verksamhet i dotterbolaget Blekingetrafiken AB och balansomslutningen är låg. Periodens resultat och helårsprognos Periodens resultat uppgår till 13,0 mnkr vilket är ca 4,7 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Helårsprognosen för 2016 visar ett överskott på 0,2 mnkr. Periodens och prognosens resultat (tkr) fördelas på respektive verksamhet enligt sammanställningen nedan. Verksamhet Prognos RS, RSAU, revision Trafiknämnd Kultur- och fritidsnämnd Regional utveckling Ledning och administration Se avsnittet om driftredovisning för kommentarer kring resultatet och prognosen. Balanskravet Region Blekinge har inga ingående underskott som behöver återställas. Den beslutade helårsbudgeten uppvisar ett nollresultat och prognosen för helåret visar ett överskott på 0,2 mnkr. Bedömningen är att Region Blekinge kommer att uppfylla balanskravet för verksamhetsåret Balanskravsutredning Prognos Resultat Reducering av samtliga realisationsvinster 0 0 Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Resultat efter balanskravsjusteringar Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 Balanskravsresultat Investeringar Periodens investeringar uppgår till 0,6 mnkr. Inga nya lån har upptagits utan investeringarna har finansierats med internt tillförda medel. Upprustning av tåg är planerade under planperioden men en exakt planering i tid för genomförandet är svår att uppskatta. Senast kända prognos är att upprustningen kommer att påbörjas i höst och därmed kommer utbetalningar ske enligt överenskommen plan. Bedömningen är att årets investeringar kommer att uppgå till budget. 10

13 INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) Bokslut Bokslut Prognos Budget Trafikinvesteringar Upprustning tåg Hållplatsutrustning Biljettmaskinutrustning Övriga trafikinvesteringar 0 0 Övriga investeringar IT-system, licenser, webb Datorer Inventarier, övrigt 74 0 Summa Driftredovisning DRIFTREDOVISNING (TKR) Bokslut Bokslut Prognos Budget Intäkter RS, RSAU, revision Trafiknämnd Kultur- och fritidsnämnd Regional utveckling Ledningsstöd och administration Summa intäkter Kostnader RS, RSAU, revision Trafiknämnd Kultur- och fritidsnämnd Regional utveckling Ledningsstöd och administration Summa Resultat RS, RSAU, revision Trafiknämnd Kultur- och fritidsnämnd Regional utveckling Ledningsstöd och administration Summa

14 RS, RSAU och revision RS, RSAU och revision uppvisar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet beror fullt ut på lägre kostnader. Högre kostnader förväntas under sista tertialet. Bedömningen för helåret är att intäkter och kostnader kommer att uppgå till budget. Trafiknämnden Utfallet efter åtta månader är positivt med ett resultat om 9,4 mnkr. Detta har flera orsaker såsom lägre index för bastrafik buss, ny stadstrafik i Karlskrona startade 22 augusti, kostnader för tungt underhåll väntas öka under hösten samt att utvecklingsåtgärderna genomförs till största delen under hösten. Helårsprognosen visar på ett nollresultat. Trafikintäkterna beräknas överstiga budget med 0,5 mnkr på helårsbasis. Positiv avvikelse för biljettintäkterna med + 2,0 mnkr, främst beroende på succén för Sommarkortet. Produktionsintäkterna uppskattas bli 1,5 mnkr lägre främst beroende på att den återbetalning som gjorts från Transitio avseende tungt underhåll främst avser uthyrt tåg (se direkta trafikkostnader). Övriga intäkter, där medlemsbidraget ingår, beräknas ligga i fas med budget. De direkta trafikkostnaderna beräknas understiga budget med 2,5 mnkr på helårsbasis. De lägre kostnaderna avser främst bastrafik buss. Ny stadstrafik i Karlskrona får ej helårseffekt förrän 2017 (nyttjas till utvecklingsåtgärder) samt att index är lägre än beräknat, + 5,0 mnkr. Transitio har gjort en återbetalning avseende tungt underhåll som varit för högt budgeterat över tid, + 2,1 mnkr. Negativa avvikelser är ökade underhållskostnader DSB, - 1,4 mnkr, samt fortsatt ökande kostnader för sjukresor, -3,2 mnkr. Personalkostnaderna beräknas överskrida budget med 0,5 mnkr med anledning av att mer arbete utförs i egen regi. Övriga kostnader beräknas överstiga budget med ca 2,9 mnkr. De negativa avvikelserna består främst av utvecklingsåtgärder (-2,2 mnkr) som genomförs genom att ny stadstrafik ej får helårseffekt 2017 (se direkta trafikkostnader ovan), gemensamma kostnader (-0,5 mnkr), biljettmaskinutrustning (-0,4 mnkr), försäljningsprovisioner ( 0,3 mnkr). Positiv avvikelse för externa tjänster med 0,5 mnkr (se personalkostnader ovan). Bastrafikens avskrivningar är positiva jämfört med budget, + 0,3 mnkr, vilket beror på att investeringarna ej sker jämnt över året. Ränteläget är mer gynnsamt vilket leder till bättre räntenetto än förväntat, + 0,1 mnkr. Prognosen för trafiknämndens politiska verksamhet är i linje med budget. Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett överskott på 1,9 mnkr. Anledningen till överskottet är främst en vilande verksamhet, Dans i Sydost från 1/ vilket innebär att det inte finns några personalkostnader och få aktiviteter under de åtta första månaderna. I denna del är en överenskommelse mellan Region Blekinge, Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län sluten och rekrytering av danskonsulenter påbörjad. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har också haft vakanta tjänster i början av året, vilka har tillsatts. Den planerade konstsatsningen har försenats 12

15 men kommer att påbörjas under september månad. Resultatet beror också på periodiseringseffekter på kostnadssidan t.ex. avseende utbetalning av kulturmedel där projektstöd inte rekvirerats av de beviljade projekten. Nya projektmedel har även beviljats från kulturrådet på sammanlagt 0,8 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett nollresultat för helåret. Intäkter och kostnader bedöms uppgå till de budgeterade beloppen. Regional utveckling Regional utveckling uppvisar ett överskott på 1,6 mnkr vilket främst beror på högre intäkter och lägre kostnader än förväntat. De lägre kostnaderna beror bland annat på en vakans som inte blivit tillsatt under perioden. Prognosen för 2016 uppvisar ett överskott på 0,6 mnkr. Intäkterna för 2016 förväntas överstiga budget med ca 1 mnkr. Det är främst statsbidraget för bredbandsuppdraget och projektintäkterna som förväntas överstiga budget. Det har tillkommit fler projekt än vad som budgeterats samtidigt som intäkterna och kostnaderna för de budgeterade projekten har blivit högre än beräknat. Det är ett projekt (SICAHT) som under året har bytt huvudman och därmed genererar lägre intäkter, dock utan att resultatet påverkas eftersom kostnaderna minskar i motsvarande mån. Kostnaderna för 2016 förväntas överstiga budget med 0,4 mnkr. Fler projekt än budgeterat och högre projektkostnader än budgeterat ökar kostnaderna men påverkar inte resultatet eftersom intäkterna ökar i motsvarande mån. Projektet SICAHT har bytt huvudman och generar därmed lägre kostnader. Kostnaderna som ej är kopplade till projekt förväntas bli lägre främst beroende på en vakans. Ledning och administration Ledning och administration uppvisar ett underskott på 0,4 mnkr. Lägre medlemsavgift än budgeterat, ökning av pensionsskulden och högre kostnader för IT-verksamheten och färdtjänsthandläggningen är de främsta anledningarna till underskottet. Prognosen för 2016 uppvisar ett underskott på 0,4 mnkr. Intäkterna för 2016 förväntas överstiga budget med ca 0,1 mnkr. Högre intäkter än budgeterat för försäljning av IT-tjänster (+0,3 mnkr) samtidigt som medlemsavgiften kommer att understiga budget med 0,2 mnkr. Kostnaderna för 2016 förväntas överstiga budget med 0,5 mnkr där högre kostnader för ITverksamheten och en ökning av pensionsskulden är de främsta förklaringarna. Prognos för att uppfylla målen under året Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten ur finansiell synvinkel utvecklas som förväntat. Det finns i nuläget inget som tyder på att vi inte ska kunna uppfylla de finansiella målen för

16 6. Prognos måluppfyllelse MÅL/PRIORITERADE OMRÅDEN MÅTT/INDIKATOR PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE 1 Övergripande Bilden av attraktiva Blekinge Att effektivisera service till inflyttade till Blekinge. Att erbjuda samordning av arbetet med att få företagsetableringar till regionen. Horisontella perspektiv Integrera horisontella perspektiv i Region Blekinges verksamhet och i de regionala utvecklingsinsatser Region Blekinge medverkar till. Att öka kunskapen om de horisontella perspektivens betydelse för regional utveckling såväl inom Region Blekinge som bland de projekt som Region Blekinge medfinansierar. Samverkan Att Region Blekinges externa möten och arrangemang involverar deltagarna. Att följa upp hur arbetet med Blekingestrategin fortlöper och samla information på som ett nav i utvecklingen av Blekingestrategin. Attraktionsindex, nästa mätning görs Antal deltagande projekt i Region Blekinges aktiviteter för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte när det gäller horisontella perspektiv. För större möten som följs ger 75 procent av de som svarar på den efterföljande utvärderingen betyget bra eller mycket bra på frågor som handlar om engagemang och möjlighet att involvera sig. Arbetet med att undersöka vad som krävs för att effektivisera servicen har inletts. Förberedelser för att utarbeta en etableringsstrategi för Blekinge har startat. Arbetet fortsätter för att förbereda Blekinge att bli en fullvärdig partner till Business Sweden. Region Blekinge arbetar med projektplaneringsmodellen LFA. Hållbarhetsprogrammet ska revideras. Region Blekinge har deltagit i aktiviteter i projekt Hållbar kommun och regionutveckling som drivs av BTH med fokus på att hållbarhetsintegrera projektverksamhet. Region Blekinge och länsstyrelsen i Blekinge anordnade i juni Projektdag Blekinge där det bl.a. informerades om hur man väver in horisontella perspektiv i sin projektutveckling. Mätningar har ej påbörjats. Löpande uppdatering på hemsidan och nyhetsbrev. 1 Måluppfyllelse: Grönt markering är tillfredsställande, orange inte helt tillfredsställande, rött otillfredsställande och grått betyder att uppgift saknas eller är inte möjlig att värdera. 14

17 Hållbarhet Fortsätta utvecklingen av metod för att göra hållbarhetsbedömning inför beslut enligt de fyra hållbarhetskriterierna. År 2018 ställs hållbarhetskrav på leverantörer vid minst 80% av alla upphandlingar (även direktupphandlingar) av varor och tjänster. År 2018 har verksamhetens klimatpåverkan från tjänsteresor minskat med 40% jämfört med Genom samverkan medverka för att initiera minst två projekt inom området miljö, energi och klimat och ett projekt inom folkhälsa. Jämställdhet Att verka för att kvinnor och män gynnas i lika hög grad av de initiativ som finansieras av Region Blekinge. Att stimulera de projekt som Region Blekinge medfinansierar, till att aktivt bidra till ökad jämställdhet. Mångfald Arbeta för att inkludera perspektivet i framtida regionalt tillväxtarbete. Internationalisering Stärka Blekinges strategiska position i Östersjöområdet. Stärka Blekinges förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten och projekt med särskilt fokus på transport/infrastruktur, sjösäkerhetsfrågor och besöksnäring. Öka kunskapen hos Region Blekinges medlemsorganisationer om EU:s fonder och program. Minskat antal resor totalt. Minskat antal flygresor. Ökat antal kollektivresor. Andel fossilfritt drivmedel i leasade tjänstefordon. Antal deltagande projektledare eller motsvarande i projektaktiviteter som bidrar till ökad jämställdhet. Andel projekt med jämn representation av kvinnor och män i styrgruppen. Att utveckla 1-3 gränsöverskridande projekt med stöd från något av EU:s program och fonder. Genomföra minst 1 regionalt informationstillfälle om gränsöverskridande samarbete. Arbetet pågår och projektet löper enligt plan. Målet är långsiktigt och det är i dagsläget inte möjligt att värdera måluppfyllelsen. Totalt har koldioxidutsläppen minskat med 7 % från Det gäller de resor som vi kan få fram statistik för, dvs de som bokats via resebyråtjänsten. (Antagande; att utsläppet 2013 var samma som 2014 då vi inte har statistik för 2013) Blekinges medverkan i projektet Sol i Syd har arbetats fram via Klimatsamverkan Sydost, liksom projekt om kommunalt samordnad varudistribution (KoSaVa). Region Blekinge är aktiva i folkhälsodagen. Arbetet pågår enligt plan. Arbetet pågår enligt plan. Arbetet pågår enligt plan. Sker bl.a. genom utlysning i EFS och medverkan i integrationsrådet i Blekinge och RegLabprojekt inom området. Flera gränsöverskridande projekt har utvecklats bl.a. Tentacle, Attractive hardwood, Tram, BEA-app och BMSP. Det har genomförts två informationstillfällen om bl.a. gränsöverskridande samarbeten (Projektdag Blekinge i juni och Utvecklingsdag med miljömål i fokus i augusti). 15

18 Medarbetare Samtliga medarbetare ska delta i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år. Under hösten 2015 och våren 2016 ska vi ta fram en ny jämställdhetsplan på Region Blekinge. Planen ska följas upp årligen under 2017 och Genomföra lönekartläggning och ta fram ett underlag inför löneöversynen utifrån denna. Minst 80 % av medarbetarna ska helst inte ha några eller som mest 5 sjukfrånvarodagar per år. Region Blekinge ska under 2016 genomföra minst 2 medarbetarundersökningar gällande hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Svarsfrekvensen ska vara minst 75% av samtliga medarbetare. Under 2016 genomföra utbildning i värdebaserat ledarskap för chefer på Region Blekinge. Att alla chefer och medarbetare känner till Region Blekinges vision och kärnvärden och arbetar aktivt för att de ska genomsyra vardagen. Antal medarbetare som deltagit i minst en kompetensutvecklingsinsats varje år. Status ny jämställdhetsplan vid utgången av Genomförd lönekartläggning med åtgärdsplan för eventuella löneskillnader som inte är rimliga utifrån kompetens och kön. Andel medarbetare som har 5 sjukfrånvarodagar eller färre per år. Antalet genomförda medarbetarundersökningar samt dess svarsfrekvens. Följa upp förståelsen av värdegrunden internt. Målet kommer att följas upp under december i vår medarbetarenkät. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. På grund av ny lagstiftning inom området, vilken träder i kraft 1 januari 2017, kommer vi under hösten att påbörja ett arbete med jämställdhet/likabehandling utifrån de nya förutsättningarna. På grund av ny lagstiftning inom området, vilken träder i kraft 1 januari 2017, kommer vi under hösten att påbörja ett arbete med lönekartläggning utifrån de nya förutsättningarna. Per den 31/8 har 86,5 % av medarbetarna 5 eller färre sjukdagar under Vår bedömning är att vi har förutsättningar att uppnå målet. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. En undersökning är genomförd med en svarsfrekvens över 75 % av samtliga medarbetare. Ytterligare en undersökning kommer att genomföras under året. Målet är uppnått då utbildningen är genomförd. Alla enheter har påbörjat arbetet med teambook som utgår från vår vision och kärnvärden. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 16

19 Kommunikation Att ha en webbplats som ger service till medlemmar, medier och allmänhet med aktuell och fördjupad information. Att webbplatsen används av målgruppen Region Blekinges medlemmar - politiker och tjänstemän. Ge ut minst 30 nyhetsbrev under Fler än 230 deltagare på Blekingedagen. Deltagarna på Blekingedagen 2016 ska ha ett gott intryck av Blekingedagen Att medarbetarna på Region Blekinge ska ha tillgång till aktuell och lättillgänglig information via ett intranät. Kansli Arbeta fram och kvalitetssäkra ärendeprocessen till regionstyrelsen. Att alla Region Blekinges medarbetare ska få hjälp och stöd med de administrativa rutinerna runt ekonomi, löner etc. Göra en användarundersökning av för målgruppen Region Blekinges medlemmar. Att antalet besökare på ökar. Antal utgivna nyhetsbrev Antal deltagare på Blekingedagen. Utvärdering av Blekingedagen. 75 procent av de som svarar på den efterföljande utvärderingen ska ge betyget bra eller mycket bra när det gäller det totala intrycket av Blekingedagen Antalet medarbetare som är inne på intranätet fler än 3 gånger i veckan ska öka. Fler än 70% ska tycka att intranätet är en viktig källa för information - fråga i medarbetarenkät. Samtliga politiker i regionstyrelsen ska tycka att det finns bra beslutsunderlag till ärenden som behandlas. Alla medarbetare känner till var man kan hitta rutinbeskrivningar för att kunna tidrapportera samt sakgranska och attestera fakturor. En användarundersökning har gjorts över lag är upplevelsen positiv. Intresset för att svara på enkäten är dock lågt (34 svar). Mätning sker på helårsbasis. Indikationen är dock att trafiken inte ökar. 18 nyhetsbrev har getts ut under årets första månader dvs utgivning enligt plan. Evenemanget är 2 november och redan nu är det 185 anmälda vilket är en indikation på att vi kommer att nå målet med marginal. Går inte att mäta än, evenemanget är 2 november. Mätning har ej påbörjats. Digitalt verktyg har införts. Det finns inga signaler från politikerna om att beslutsunderlagen är otillräckliga. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Samtliga nyanställda får nödvändig information i sin introduktion, samtliga medarbetare har fått information om var administrativa rutinbeskrivningar finns. Bedömning är att målet kommer att uppfyllas. 17

20 Regional utveckling Arbetsliv Öka antalet företagsinvesteringar i Blekinges kommuner i syfte att öka antalet sysselsatta. Antalet nationella och utländska investeringar samt hur många nya arbetstillfällen som dessa skapat. Projekt Business Blekinge har påbörjats.avtal kommer att tecknas med Business Sweden under Att medverka till att målen i En innovationsstrategi för Blekinge nås. Avtal mellan Business Sweden och Region Blekinge och dess medlemmar. Blekinges innovationsindex. Antal nystartade företag och andelen som överlever tre år. Andel bruttoregionalprodukt (BRP) som investeras i FoU. Innovationsindex mäts av fjärde år och nästa mätning är Utvecklas genom samverkan i RegLab. Att medverka till att målen i Kompetensförsörjningsstrategin nås ska ungdomsarbetslösheten ha halverats från 2013 års nivå. Omsättningen inom besöksnäringen 2020 ska vara 4 miljarder. Satsning på strategisk samverkan samt utveckling av Visit Blekinge AB. Antal aktiviteter som skapar utveckling; konferenser, workshops m.m. Statistik för utbildningsområdet och arbetsmarknaden. Andel arbetsgivare som upplever god tillgång till rätt kompetens ökar. Andelen åringar som avslutat gymnasiestudier med fullständiga betyg ökar. Öppet arbetslösa och sökande i program av den registerbaserade arbetskraften år i Blekinge. Mäts av Arbetsförmedlingen. TEM/Huit mätning (omsättning i besöksnäringen). Antal gästnätter. Statistik för utbildningsområdet och arbetsmarknaden presenteras årligen. Andel arbetsgivare som upplever god tillgång till rätt kompetens kommer mätas under En arbetsmodell för att fler går ut gymnasieskolan har tagits fram. I december 2013 låg ungdomsarbetslösheten på 29%, vilket innebär att Blekinges mål är att i december 2017 som högst ha 14,5% ungdomsarbetslöshet. I juli 2016 uppgick andelen öppet arbetslösa och sökande i program av den registerbaserade arbetskraften år i Blekinge till 18,2 %. Avtal har tecknats om ny mätmetod och där ingår inte omsättningen i besöksnäringen. Fortsatt utveckling av Visit Blekinge är inne i beslutsprocessen. 18

21 Tillgänglighet Att till 2016 ta initiativ eller delta i ett strategiskt internationellt tillgänglighetsprojekt. Att prioriteringar i länstransportplanen genomförs i enlighet med plan. Besluta om nytt trafikförsörjningsprogram. Att de prioriterade målen genomförs i den regionala digitala agendan. Region Blekinge har beviljats och startat upp interregprojektet TENTacle med projekttid Region Blekinge är leadpartner för projektet som omfattar 23 partner i 9 länder. Projektet har utsetts till det nya flaggskeppet inom EU:s östersjöstrategi för transportområdet. Mål om prioriteringar i länstransportplanen följs men Trafikverkets framdrift av mindre projekt är försenade. Regionstyrelsens antog vid sitt sammanträde den 16 mars 2016 Trafikförsörjningsprogram för Blekinge Revidering av den regionala bredbandstrategin har inletts. Årlig e-dag för uppföljning och spridning av insatser i Blekinges Regionala Digitala agenda. Revidering av Blekinges Regionala digitala agenda har initierats och kommer genomföras 2016/2017. Livskvalitet Genom ideella föreningen Blekinge Health Arena verka för ökad samverkan för att organisera folkhälsoarbetet i länet samt klargöra Region Blekinges ansvar. Projektkontoret Utveckla en mer strategisk användning av de regionala tillväxtmedlen som verktyg för genomförandet av Blekingestrategin. Verka för att de regionala EU-programmen används som verktyg för genomförandet av Blekingestrategin. Procentuell fördelning av anslag per insatsområde. Att regionala tillväxtmedel ska fördelas mer jämlikt och jämställt. Fördelningen i procent för kvinnor och män som målgrupp och aktörer skall följas upp. Blekingedagen 2016 kommer att fokusera på digitalisering. Region Blekinges medlemmar och regionstyrelsen beslutade under våren att avveckla den ideella föreningen Blekinge Health Arena medan samverkan för regional folkhälsa drivs genom ett forum och årlig folkhälsodag. Procentuell fördelning av anslag per insatsområde görs på helårsbasis. Arbetet med jämställdhetsintegrering av projektverksamheten sker löpande. Mätning görs på helårsbasis. Region Blekinge är aktiv i planering av kommande utlysningar och vi deltar aktivt i beredning och prioritering av ansökningar. 19

22 Kultur- och fritid Målområde Barn och unga Blekinge ska vara ledande i Sverige på kultur för och med unga och barn. Målområde Tillgänglighet Antal barn och unga/år som besökt kulturverksamheter med regionalt bidrag. Antal besök per år till kulturverksamheter med regionala bidrag Utfallet inom scenkonstområdena musik och teater i Blekingemodellen uppfyller målen. Om vi ska stärka vår satsning på barn och unga inom Blekingemodellen innebär detta en utvidgning av konstområden samt årskurser. För att detta ska kunna göras krävs en förstärkning av resurser. Kulturen i Blekinge ska bli tillgänglig digitalt samt ska delaktighet och eget skapande ska vara ledord. Målområde Samverkan Samverkan och gränsöverskridande samarbeten ska vara basen i utvecklingen av Blekinges kulturliv. Målområde Delaktighet Uppfyllande av mål för kulturen i Regionala digitala agendan. Uppföljning av de regionala institutionernas tillgänglighetsplaner. Uppföljning genom den årliga kvalitativa redovisningen i Kulturdatabasen De verksamheter som har ett rimligt uppdrag i Regional digital agenda är på god väg att uppfylla sina mål. I den regionala digitala agendan finns det mål som behöver revideras eller som inte längre är aktuella. Samtliga regionala kulturinstitutioner har tillgänglighetsplaner som är knutna till statens funktionshinderspolitik, dessa krav uppfylls Under året har ett antal samtal hållits med en mängd aktörer inom kulturverksamheten inom den regionala, kommunala samt statliga nivån. Alla i Blekinge ska ha samma möjlighet till att ta del av våra gemensamma resurser för att uppleva och skapa kultur. Uppfyllande av de regionala institutionernas planer för jämställdhet och mångfald. Samtliga regionala kulturinstitutioner har planer för jämställdhet och mångfald. Målområde Internationalisering Uppföljning av projektmedel och produktionsstöd, fördelning över konst- och kulturområden samt fördelning över geografi. Verka för ökat samarbete i södra Östersjöregionen. Antal kontakter, programaktiviteter eller föreställningar i annat land. Inga stora Eu projekt pågår, men ansökningar är planerade. Regionala aktörer har gjort gästspel i annat land samt att vi i Blekinge också har tagit emot gästspel. 20

23 Trafik Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka. Senast 2022 ska två tågavgångar per timme trafikera även sträckan Karlshamn Karlskrona Restiderna bör successivt minska på samtliga relationer inom kollektivtrafiken. Pendlingsbarhet ska utredas, definieras, mätas och förbättras under programperioden till I samband med upphandling av skärgårdstrafiken 2018 ska möjligheterna för en utbyggd vattentrafik utredas och vid positivt resultat ska förslag om utökad trafik presenteras. Region Blekinge ska kräva förnybart drivmedel i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land samt främja förnybara bränslen i övrig trafik. Fordon med ny teknik för att minimera buller och utsläpp i stadsmiljö ska övervägas i samband med ny stadstrafik under programperioden. Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land ska vara tillgänglighetsanpassade. Tillgänglighetsanpassning av båtar ska beaktas vid upphandling i skärgårdstrafiken. 90% (82% idag) av alla större hållplatser (20 påstigande per dag) ska vara tillgänglighetsanpassade senast Införande av resenärsinformation inklusive nivå och gällande tillgänglighet per hållplats ska ske under programperioden. Riktlinjer för bemötande av äldre och personer med funktionsnedsättningar ska vara framtagna under All operativ personal ska vara utbildad i ovanstående riktlinjer senast ska 72% av resenärerna vara nöjda med Blekingetrafiken (69% 2014) ska 55% av allmänheten i Blekinge vara nöjda med Blekingetrafiken (52% 2014) 2019 ska 85% av kollektivtrafikresenärerna vara nöjda med senaste resan (83% 2014). Kollektivtrafikens andel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka. Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern - jämfört med 2013 då andelen var 13 %. Antal tågavgångar per timme Restider Utredning genomförd. Mäts genom uppföljning av bränsleanvändning. Uppföljning av fordons tillgänglighet. Uppföljning av upphandling. Uppföljning av hållplatsers utformning. Uppföljning av resenärsinformation. Riktlinjer framtagna. Uppföljning av utbildning. Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern. 21 I och med införande av ny stadstrafik i Karlskrona och utökning med flera nya busslinjer i länet har resandeutveckling utvecklats positivt. Målet förväntas uppnås. Långsiktigt mål som kräver ytterligare finansiering. Ej mätbart i dagsläget, går ej att bedöma måluppfyllelse. Införandet av snabbussar i Karlskrona stadstrafik innebär kortare restider i flera stråk. Målet förväntas uppnås. Långsiktigt mål. Status och mått ska tas fram för att göra målet mätbart. Upphandling av skärgårdstrafik är påbörjad. Hänsyn till utrymme för utbyggd vattentrafik framgent finns i underlaget. I dagsläget finns inget finansiellt utrymme, dialog med kommuner fortgår. Mätning av bränsleanvändning görs fortlöpande i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land. I skärgårdsupphandling främjas förnybara bränslen. Målet förväntas uppnås. Fordonsflottan uppdateras kontinuerligt under gällande avtal, vilket bidrar till att minimera buller och utsläpp i stadsmiljö. Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land är tillgänglighetsanpassade. Skärgårdsupphandling pågår. Ökad tillgänglighet för funktionsnedsättningar har prioriterats. Arbetet med tillgänglighetsanpassningar av hållplatserna är ständigt pågående i dialog med väghållaren, i vårt fall våra medlemmar och Trafikverket, vilka finansierar och ansvarar för anpassningen. Andelen (82 %) är oförändrad. Processen är påbörjad, definitioner krävs för olika nivåer anpassade efter behov. Målet förväntas uppnås. Arbetsunderlag framtaget och förslag till riktlinjer beräknas vara klara i slutet av året. Målet förväntas uppnås. I avtal med våra entreprenörer ingår möjlighet till avrop av tid för utbildningsinsatser. Fokus på bemötande prioriteras Ingen mätbar förändring. Nivån ligger kvar på 69 % nöjda resenärer. Ingen mätbar förändring. Nivån ligger kvar på 52 % nöjdhet för allmänheten. Resenärernas nöjdhet med senaste resan har inte förändrats sedan juli 2015.

24 2019 ska 50% av resenärerna ha högt förtroende för att bussen är i rätt tid (42% 2014). Blekingetrafiken ska ingå i servicetrafikens kvalitetsbarometer Anbaro senast En infrastrukturplan med konkreta åtgärder ska utarbetas i samråd med kommunerna. En processbeskrivning för samverkan med kommuner ska vara framtagen under En cykelstrategi för kollektivtrafiken ska vara framtagen under God kostnadstäckning ska eftersträvas i all trafikplanering. Ny trafik ska efter etablering bidra till trafikområdets kostnadstäckning. Prispåslag vid länsgränspassage ska inte förekomma efter Under programperioden ska betalningsrutiner i kollektivtrafiken utredas bl.a. i syfte att förbättra tidhållning och förkorta restider. Marknadsinriktade åtgärder ska fortlöpande övervägas. Mäts med enkätundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Att ANBARO används som kvalitetsbarometer för serviceresor. Infrastrukturplan utarbetad. Processbeskrivning framtagen. Strategin framtagen. Kostnadstäckningsgrad Kostnadstäckningsgrad Enligt taxebeslut. Uppföljning av utredning. Punktligheten har enligt resenärerna förändrats marginellt under det gångna året. Förändringen är positiv och innebär att en sedan tidigare negativ trend är bruten. Blekingetrafiken ingår i servicetrafikens kvalitetsbarometer sedan våren Arbetet är påbörjat och dialog kommer att hållas med interna och externa partners under hösten. Målet förväntas uppnås. Dialog har förts internt, den första skissen är framtagen. Under hösten fortsätter dialogen och målet är att kunna presentera ett förslag i december månad. Målet förväntas uppnås. Arbete pågår sedan årsskiftet i en arbetsgrupp med kommunerna och Trafikverket. Utkast ska vara klart innan årsskiftet och målsättningen är ett beslut i RS kvartal Målet förväntas uppnås. Redovisas på helår. Redovisas på helår. Diskussioner förs med grannlänen inom ramen för Sydtaxan. Inga beslut fattade. Införande av stadsappen "snabbiljetten" har skett under perioden. Fler produkter införs som kan laddas på kort. Biljettautomat på plats vid färjeterminalen på Verkö. Fler ombud i länet. Insatser vid evenemang under sommaren för att underlätta biljettvisering och försäljning av biljetter. Marknadsinsatser har under perioden främst riktats till införande av Sommarkort och ny Stadstrafik vilket påverkat resandet i kollektivtrafiken positivt. 22

25 Finansiellt Kollektivtrafiken ska planeras så att en kostnadseffektiv trafik erhålls jämfört med andra län och genomsnitt för riket. Kostnadstäckningen för länets kollektivtrafik var år 2014 ca 47%. Alla investeringar som görs i inventarier, m.m. ska finansieras inom den löpande verksamheten, d.v.s. av internt tillförda medel som motsvaras av resultat och årets avskrivningar (ingen skuldsättning). Upptagande av lån får ske till trafikinvesteringar enligt förbundsordningen. Ingen skuldsättning ska ske utöver utnyttjande av checkkredit (vid tillfällig likviditetsbrist). Detta gäller exklusive trafikinvesteringar enligt ovan. Likviditet. Text från budgetpropositionen Utgiftsområde 19: "den regionala tillväxtpolitiken utgör huvuddelen i det nationella uppdraget. Anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder för regional och central projektverksamhet 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör de ekonomiska resurserna för att genomföra politiken. "Region Blekinge bedriver för närvarande drygt 40 projekt som projektägare eller Lead Partner. Detta innebär en stor belastning på likviditeten på grund av utbetalning av EU-medel eller regionala tillväxtmedel sker i efterskott, efter rekvisition av pengar. Räntekostnader som uppstår är ingen godkänd kostnad utan måste snabbt täckas av Region Blekinges medlemsintäkter. Ambitionen är att så snabbt som möjligt rekvirera medel löpande för att minimera räntekostnaden. Användandet av medlemsavgiften för att finansiera räntekostnaden kan ses som en möjlighet att öka den externa finansieringen. Kostnadstäckningsgraden Utfall avseende finansiering av investeringar. Förändring av skuldsättningen. Likviditet Räntekostnader Redovisas på helår. Inga nya lån har upptagits under perioden och bedömningen är att det inte kommer att upptas några lån under resterande del av året. Helårsprognosen visar ett överskott och årets avskrivningar bedöms uppgå till 17,1 mnkr. Årets investeringar bedöms uppgå till budgeterat belopp, 11,3 mnkr. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Ingen skuldsättning har skett under perioden och bedömning är att det inte kommer att upptas några lån under resterande del av året. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Region Blekinge har per en balanslikviditet på ca 118 %. Bedömningen är att målet kommer att uppnås även i årsbokslutet. Helårsprognosen visar att räntekostnaderna kommer att uppgå till 7,6 mnkr varav i princip allt är relaterat till det lån på 140 mnkr som finns avseende tidigare gjorda tåginvesteringar. Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att den är tillfredsställande. 23

26 7. Medarbetare I en kunskapsintensiv organisation som Region Blekinge är medarbetarna den viktigaste tillgången. Därför arbetar vi aktivt för att ha friska medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete. Väsentliga händelser Under 2016 har vi arbetat med en rad olika frågor för att förbättra arbetsmiljö, utveckling och trivsel för våra medarbetare. Region Blekinges medarbetare har från och med i år rätt att byta semestertillägget mot extra semesterdagar. Erbjudandet är helt frivilligt och syftar till att gynna våra medarbetares hälsa och välmående. Syftet är också att underlätta för våra medarbetare att förena arbete med familjeliv. Vi har reviderat och förtydligat Region Blekinges lönekriterier samt kopplat dem till våra kärnvärden och vision på ett tydligare sätt. Vi har även tagit fram ett samtalsstöd till våra medarbetarsamtal som kopplar ihop utvecklingssamtalet med lönesamtalet så att våra medarbetare ska få större förståelse för kopplingen mellan prestation och lönesättning. Vårens lönesamtal genomfördes med det nya arbetssättet. Utvecklingssamtalen kommer att genomföras under hösten. Vi har tagit fram en medarbetarundersökning som har tagit temperaturen på våra medarbetares upplevelse av sin arbetsmiljö, med huvudfokus på de psykosociala aspekterna av arbetsmiljön. Medarbetargruppen med representanter från samtliga verksamhetsområden träffas kontinuerligt under året för att ur ett medarbetarperspektiv arbeta med främst friskvård och personaktiviteter för att stärka vår gemensamma värdegrund. Prognos för att uppfylla målen under året Över lag går arbetet enligt plan och huvuddelen av målen bedömer vi kommer att vara uppfyllda när året är slut. 8. Regionstyrelsens verksamheter Verksamhetsområdet regional utveckling Verksamhetsområde regional utveckling samordnar, initierar och driver utvecklingsarbete med utgångspunkt från Blekinges regionala utvecklingsstrategi, Blekingestrategin på uppdrag av regionstyrelsen. Väsentliga händelser Under inledningen av 2016 har en rad strategiska ställningstaganden och beslut fattats främst inom området tillgänglighet och infrastruktur. Bland annat har Region Blekinge lämnat remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för transport och infrastrukturplanering för perioden Regionstyrelsen har fattat beslut om Blekinges trafikförsörjningsprogram som lägger grunden för kollektivtrafiken med mål och riktlinjer för programperioden. Det har också tagits hänsyn till det nya programmet i vårens medlemsdialog inför rambudgeten 2017 med inriktning mot Revidering av Blekinges digitala agenda (ReDa 2.0) har inletts under liksom översyn av Blekinges bredbandsstrategi. Tidplanen för den kommande nationella bredbandsstrategin är ännu oklar men nationella strategin och målsättningar kommer att ligga till grund för det regionala arbetet tillsammans med kommunernas strategier. Dialog har genomförts under året för att säkerställa samverkansplattformen Visit Blekinge (ideell förening och bolag). Detta för fortsatt samverkan mellan offentliga och privata aktörer 24

27 efter 2016 med målsättningen att stärka besöksnäringen som näring men också som fönster för marknadsföring av Blekinges attraktionskraft. Den starka befolkningstillväxten i Blekinge under 2015, främst inom gruppen med utländsk bakgrund och nyanlända har medfört att uppdraget kring kompetensförsörjning och arbetskraftsförsörjning har fått en ny riktning. Engagemanget kring integrationsfrågorna och delaktighet i Blekinges integrationsråd har stärkts liksom att frågorna lyfts inom ramen för bland annat kompetensförsörjningsstrategin för att lyfta utmaningen till en möjlig tillväxtfaktor för Blekinge. ESF projekt förbereds med ambition och målsättning om Blekinge som modell-län för integration. Uppföljning, planering och strategiska samtal har inletts för att utvärdera dels innevarande programperiod samt även blicka framåt mot den kommande eu-programperioden och sammanhållningspolitiken efter 2020 bl.a. för att fortsatt trygga finansiering för utvecklingssatsningar med utgångspunkt i Blekingestrategin. Projektet Business Blekinge har satt i gång med målsättning att bland annat teckna avtal med Business Sweden för att stärka investeringsfrämjandet och öka antalet internationella företagsinvesteringar i Blekinge. På innovationsområdet har klustret Blue Science Park invigts med fokus på ICT/internet of things, Marin teknik och e-hälsa. Region Blekinges ERUF-projekt Sicaht har lämnats över till Blue science Park som en del i att långsiktigt stärka området e-hälsa. Projektet Smart Produktion har kommit i gång och har haft sina första temadagar med fokus på framtidens industri. Projektet har en stark koppling till nationella satsningar inom nyindustrialiseringsstrategi och uppkopplad industri och materialbearbetning. På den internationella arenan är projektet TenTacle igång. Projektet ska bland annat belysa hur planeringsmetoder och infrastruktur kan utvecklas för att dra nytta av den tillväxt som förväntas längs transportkorridorerna. Även såddmedel för InterConnect och BEA-APP (Baltic Energy Areas A Planning Perspective) har beviljats. Inom Södra Östersjöprogrammet har även Skogsstyrelsen beviljats medel för projektet Attractive Hardwoods där Region Blekinge har ett delprojekt med målsättningen att utveckla Blekingeleden. På den internationella arenan finns fokus på att stärka Östersjöregionen och samarbete och utbyte med Polen. I slutet av augusti hölls en studieresa till Polen, Kaliningrad och Litauen tillsammans med övriga svenska regioner inom ramen för den politiska plattformen Euroregion Baltic (ERB). Inför den kommande länstransportplaneringen är arbetet med en regional cykelstrategi igång. Underlag för prioriteringar har tagits fram för inriktningsbeslut av de regionala tillväxtmedlen vilken också ligger till grund för att prioritera medel genom utlysningar. Dessa har även kopplats till tidplaner i andra programutlysningar såsom strukturfonderna och Södra Östersjöprogrammet och dess inriktningar vilket också i ökad grad möjliggör medfinansiering in i andra EU-program. Sydostleden mellan Växjö och Simrishamn genom Blekinge invigdes under försommaren. Sydostleden är den andra nationella cykelleden i Sverige. Projektdag genomförd Blekinges projektaktörer och partners fick möjlighet att träffas för att byta erfarenheter och sprida projektresultat samt diskutera framtida satsningar för Blekinges utveckling. Dialogmöten med Tillväxtverket och Näringsdepartementet har genomförts under året och löpande dialog förs för strategiska regionala utvecklingssatsningar kopplat till Blekinges utmaningar och styrkeområden för att skapa samsyn kring kommande satsningar för att stärka Blekinges utveckling. Prognos för att uppfylla målen under året Den samlade bedömningen är att målen i huvudsak kommer att nås. Mot bakgrund av befolkningstillväxten 2015 och ökningen av gruppen unga människor med utländsk bakgrund har förutsättningarna för att nå målen i projektet kraftsamling för halverad 25

28 ungdomsarbetslöshet till 2017 förändrats. För gruppen unga kvinnor ser målet ut att nås med god marginal medan det är liten sannolikhet att målet kommer att nås för gruppen unga män. Parterna planerar att under hösten genomföra en målgruppsanalys för att få ett bättre underlag för vilka insatser som behövs. Målet för området Livskvalitet, att genom ideella föreningen Blekinge Health Arena verka för ökad samverkan för att organisera folkhälsoarbetet i länet mm kommer delvis att uppnås. Medlemmarna liksom regionstyrelsen beslutade under våren att avveckla den ideella föreningen Blekinge Health Arena medan samverkan för regional folkhälsa drivs genom ett forum och årlig folkhälsodag. Kommunikation Kommunikationsarbetet syftar till att stödja arbetet att nå målet i Blekingestrategin, det attraktiva Blekinge. Väsentliga händelser En utvärdering av webbplatsen har slutförts. Planeringen inför Blekingedagen 2016 är inne i en slutfas. Samtliga programpunkter är fastställda. Blekingedagen 2016 har i år tema Blekinges digitala resa idag och i framtiden och äger rum i Karlskrona den 2 november Arbetet med att lansera ett nytt intranät under året är försenat. Det finns risk att målet inte nås under Det befintliga verktyget för intranät är en tillfällig lösning som blivit permanent. En ny plattform för intranät är planerad men arbetet som drivs av kansliet är försenat. Under perioden har vi också insett att kanalen intranät inte är det viktiga utan det som är viktigt är att medarbetarna hittar den information de behöver. Det befintliga verktyget kan inte ta fram statistik över antal inloggningar per vecka så det finns också svårigheter att följa upp målet. En användarundersökning av har slutförts. En analys av undersökningen pågår. Prognos för att uppfylla målen under året Den samlade bedömningen är att målen kommer att uppfyllas under året, med undantag från målen att lansera ett nytt intranät och att öka medarbetarnas besök på intranätet. Kansli Kansliets uppdrag är att hålla ihop övergripande administrativa funktioner för stöd och service till den politiska organisationen och verksamhetsområdena. Väsentliga händelser Under mars månad övergick ansvaret för myndighetsuppdraget avseende färdtjänst från verksamhetsområde trafik till kansliet. Prognos för att uppfylla målen under året Den samlade bedömningen är att målen kommer att uppfyllas under året. 9. Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde kultur och fritid Region Blekinges uppdrag är att främja, utveckla och göra kultur och fritid tillgänglig för alla i Blekinge. 26

29 Väsentliga händelser Verksamhetssamtal har hållits med samtliga regionala institutioner. I samband med dem har de fått redogöra för hur långt de har kommit med sin tillgänglighetsanpassning. De enstaka institutioner som inte redan idag uppfyller kriterierna för nationell funktionshinderspolitik har fått i uppdrag att innan 2016 års slut vidta de åtgärder som behövs. Arbetet med att etablera en regional konstarena i samarbete med Kulturcentrum och Ronneby kommun har påbörjats. En internationell konstutställning - en plats för möten och berättelser, Make a Change har genomförts. En ansökan till Statens Kulturråd angående att Blekinge utvecklar samtidskonsten har skickats in och godkänts. En projektledare har anställts på 50 % för att ta fram en handlingsplan som ska beskriva hur arbetet ska bedrivas för att etablera långsiktiga samarbetsformer med konstpedagoger och konstnärer. Regionteatern Blekinge Kronoberg har fått ett nytt uppdrag att också omfatta den professionella dansen som ett led i att uppfylla målet om en professionell danssatsning i Blekinge. Detta görs i nära samarbete med Dans i Blekinge. Den professionella dansen ska härigenom stärkas och berikas inom områdena inköp av föreställningar och produktioner, kompetensutveckling samt publikutveckling så att Blekinges medborgare får ett rikt professionellt dansutbud. Region Blekinge som tillsammans med Region Kronoberg och Landstinget i Kalmar län är huvudmän för Dans i Sydost har under våren arbetat med att skapa en ny organisation. Dans i Sydost har i detta sydostsamarbete beslutats att få hemvist på Regionteatern Blekinge Kronoberg, samt på Byteatern i Kalmar. Nyrekrytering av personal har påbörjats och utökas till en 150 % tjänst. Dans i Sydost ska främja intresset för dans och har under sommaren anordnat streetdanceläger för unga dansare samt gjort det möjligt att erbjuda danssommarjobb till ungdomar i samarbete med Blekinges kommuner. Arbetet med Berättarkraft 2017 har startats med medel från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BiBK) samt beviljade medel från Kulturrådet, sammanlagt kr. Berättarkraft är en festival för berättande och litteratur som har genomförts. Alla kommuner i Blekinge har deltagit och genomfört aktiviteter och samverkat lokalt med föreningar, bildningsförbund och Blekingetrafiken. Blekinges första bokmässa hade 800 besökare och genomfördes inom arrangemanget Berättarkraft. Alla kommunbiblioteken i Blekinge uppdaterar sina webbplatser med responsiv design så att de ska vara tillgängliga från smarta telefoner och surfplattor något som ökar tillgängligheten för barn och unga. En utredning om att införa ett nytt klassificeringssystem (Dewey) på biblioteket i Ronneby har genomförts av BiBK. Musikutbudsdagen för barn & unga, där 20 livemusik-föreställningar presenterades för elever, kulturombud/samordnare, pedagoger och producenter har genomförts barn har under våren deltagit på omkring 200 konserter med professionella musiker. Vidare har Musik i Blekinge (MiB) kontrakterat artister inför höstens turnéer inom Blekingemodellen för att ge alla barn mellan 4-16 år sin kulturgaranti samt upprättat arrangörskontrakt inför hösten med länsmusikorganisationerna i Sörmland, Gävleborg, Kalmar och Halland som avser försäljning av Musik i Blekinges egna barnproduktioner. MiB är sedan januari 2016 ordförande för Jeunesse Musical Sweden. Syftet med föreningen är att fungera som en paraplyorganisation till bland annat musiktävlingen Musik Direkt/Riksfestivalen, Ethno och landets barn och unga-producenter. Internationellt har UNIT tillsammans med Harold Jefta genomfört en 10-dagar lång turné. MiB har under våren samarbetat med den sydafrikanska musikern Mpho Ludidi vilket resulterat i en CD-inspelning i genren afro-soul. MiB skapar möjligheter för unga arrangörer och musikutövare så de kan verka och organisera sig på ett passande sätt. Ett projekt har startats upp som syftar till att säkerställa återväxten i arrangörsledet där fokus ligger på unga arrangörer. Under utställningen Blekingesöm med nya vingar 2015 inleddes ett samarbete med Blekinge museums butik med försäljning av lokalt hantverk från Blekinge. Under våren 2016 har Slöjd i 27

30 Blekinge (SiB) och Blekinge museum genom möten och dialog påbörjat butikens utseende och exponeringsmöjligheter. Till hösten kommer personal utbildas i butikskommunikation och lokalt hantverk. Fler hantverkare kommer att få möjlighet att sälja sina produkter i butiken. I samverkan med Ronneby airport har även där en souvenirbutik öppnat där Blekinges näringsslöjdare och konsthantverkare kan sälja sina alster. Utställningen Blekingesömmen med nya vingar har flugit vidare till Olofström. I samband med utställningen anordnade SiB workshop med Blekingesöm. SiB har i samverkan med TextilStudio, Olofströms kommun och Studieförbundet Vuxenskolan anordnat slöjdverkstad för barn 7-14 år samt deltagit under Barnfestivalen i Sölvesborg under två dagar där slöjd var en del av de olika prova på aktiviteterna. Arbetet i den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige utskott kultur- är intensivt. En gemensam ansökan från samtliga regioner om utvecklingsmedel till Kulturrådet har skickats in och godkänts. Arbetet har påbörjats och syftar till att genomföra ett utvecklingsarbete inom det professionella dansområdet. Ett nytt sätt att skapa mötesplatser för alla som vill träffas och prata kulturfrågor med fokus på målgrupperna politiker, kulturarbetare, kulturföreningar anordnades i maj under namnet Kulturens After Work som ämnar bli ett återkommande koncept. Ett arbete att skapa ett Idrottspolitiskt program på uppdrag av kulturnämnden har påbörjats i samarbete med Blekinge Idrottsförbund samt Blekinges kommuner. Prognos för att uppfylla målen under året Efter att kulturkansliet under våren har haft verksamhetssamtal med samtliga organisationer som erhåller verksamhetsbidrag kan vi konstatera att arbetet med de flesta målen i kulturplanen går som förväntat. Det finns dock anledning att uppmärksamma att det med nuvarande budgetnivå kommer att vara svårt att genomföra alla mål i kulturplanen under planperioden. Exempel på sådant mål är en utökning av satsningen på Barn och unga genom Blekingemodellen, samt en utveckling av den digitala tillgängligheten. 10. Trafiknämnden - verksamhetsområde trafik Trafikverksamhetens uppdrag finns beskrivet i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge , ett strategidokument för hur trafiken ska utvecklas på kort sikt. Programmet innebär en satsning på kollektivtrafiken som en del i Blekinges mål om bättre rörlighet, bättre möjligheter för utveckling och tillväxt och minskad klimat- och miljöbelastning. Regionstyrelsen som är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för det regionala trafikförsörjningsprogrammet antog programmet i mars Trafikverksamhetens uppdrag är att utveckla kollektivtrafiken enligt målen i trafikförsörjningsprogrammet genom att handla upp, verkställa och marknadsföra den upphandlade kollektivtrafiken. Trafiken drivs huvudsakligen under varumärket Blekingetrafiken. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal uppställda mål för kollektivtrafiken. Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektivtrafiken för att denna på bästa sätt ska bidra till det Attraktiva Blekinge. Kollektivtrafiken ska ge valfrihet gällande boende, sätt att förflytta sig och tidpunkt för när vi vill förflytta oss i Blekinge. Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling och tillväxt genom att näringslivets rekrytering av rätt kompetens underlättas. En renare och tystare lokal miljö samt minskad klimatbelastning skapas av konkurrenskraftig, miljösmart och förnybart driven kollektivtrafik. 28

31 Väsentliga händelser Den 22:a augusti gick startskottet för den nya stadstrafiken i Karlskrona med målsättning att öka marknadsandelen motoriserade transporter i kollektivtrafiken. Tätare turer, snabbussar samt förenklat utbud har prioriterats. I samband med lanseringen har marknadsföringsinsatser lokalt på plats och i media bidragit till en mycket positiv start. Invigningsevenemanget i Hoglands Park som var gratis för allmänheten lockade ca 5000 besökare. Antalet besök på vår hemsida fördubblades! Lansering av sommarkort, en välkommen återkomst i sortimentet, samt uppdatering av webshop och hemsida har genomförts för att förbättra tillgängligheten för våra kunder. Lansering av stadsappen Snabbiljetten som gör det ännu enklare för våra resenärer att köpa biljett, ett bra alternativ för resenärer som reser 1 eller 2 zoner. En förändring av skärgårdstrafiken i Karlshamn genomfördes under sommaren, vilket innebär ett utökat utbud med ca 25 %. Två nya ombud har etablerats i Karlskrona för biljettförsäljning (varav utökning med ett). Hämta-projektet har startats upp med en studie i intervjuform för att titta på en möjlig framtida lösning för organiserad samåkning i egen regi, företrädesvis för landsbygd. Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Region Blekinge har under vintern arbetat tillsammans med Karlskrona kommun för att ta fram en ansökan om statlig medfinansiering till objekt kopplade till en hållbar stadsmiljö. I det sammanhanget ingår en omläggning av stadstrafiken i Karlskrona. Kommunen beslutade under våren att ställa sig bakom ansökan. Positivt besked erhölls från Trafikverket i augusti månad, vilket kommer att gynna kollektivtrafiken och möjliggöra ökad marknadsandel. Fokus på bättre realtidsinformation för våra resenärer genom utbyte av fordonsdatorer i den linjelagda busstrafiken, realtidsskärmar vid större hållplatser samt utveckling av vår realtidsapp för att förbättra realtidsinformationen. Genom bättre information till våra chaufförer har tidhållningen för våra kunder förbättrats. Ny växel har installerats på beställnings-, lednings- och informationscentralen (BLI). Detta innebär ett förbättrat sätt att följa verksamheten och att kunderna kan erbjudas callbackfunktion. Det nya systemet har även en förbättrad statistikfunktion som ger bättre underlag för planering. Upphandlingsarbete pågår för serviceresor, Krösatåg, Pågatåg, skärgårdstrafik, och underhåll av väderskydd. Upphandling av reklamavtal och väderskydd har avslutats, samarbetet fortsätter med samma leverantörer. Evenemangstrafiken har utökats och varit mycket framgångsrik. En del i detta är att organisationen nu är bemannad för att vara på plats. Kvalitetsåtgärder: Ändrad organisation som inneburit färre störningar i biljettautomater och resenärsinformationssystem. En mer aktiv avtalsuppföljning har inneburit mindre avvikelser och ökad kvalité för våra resenärer, framför allt när det gäller buss och serviceresor. Utbildning i service, bemötande och kvalitetshöjande åtgärder har genomförts för samtliga busschaufförer i linjelagd trafik. Prognos för att uppfylla målen under året Trafikförsörjningsprogrammet är färskt och vad gäller 2016 så här långt har resandet ökat med 7 % under perioden jämfört med motsvarande period Målen i verksamhetsplanen som är satta både på kort och lång sikt bedöms vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut. 29

32 Ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNING (TKR) Not Bokslut Bokslut Prognos Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Intressentbidrag RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER RESULTAT

33 BALANSRÄKNING (TKR) Bokslut Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Pensionsskuld och pensionsavsättning Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER RESULTAT

34 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt kommunal redovisningslag (1997:614) och i enlighet med god redovisningssed. Att lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed följs innebär bland annat att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Region Blekinge och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Periodisering Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av Region Blekinges resultat och finansiella ställning för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförts det år då förbrukning skett och inkomster intäktsförts det år som intäkten genererats. Konsekvensprincipen, väsentlighetsprincipen och försiktighetsprincipen, vilka i viss mån modifierar huvudprincipen, tillämpas i förekommande fall. Gränsen för periodisering går vid ett halvt basbelopp. Avskrivningar Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. För varje anläggning bestäms relevant avskrivningstid med den ekonomiska livslängden som grund. Avskrivningstiderna ligger inom intervallen: Tåg - vagnkorg och drivlina Tåg inredning Övriga anläggningstillgångar 13 år 3 år 3-10 år 2014 övertog Region Blekinge anläggningstillgångar från sitt dotterbolag Blekingetrafiken AB till ett värde av 169,8 mnkr genom en inkråmsöverlåtelse. Avskrivningstiderna ovan är baserade på den ekonomiska livslängden beräknad från Region Blekinges förvärvsdatum och inte från anläggningstillgångens ursprungliga förvärvsdatum. I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när anläggningen tas i bruk. Avskrivningen påbörjas månaden efter anskaffningen. Komponentavskrivning har införts från och med Samtliga anläggningstillgångar förutom tågfordon bedöms bestå av en komponent. Tågfordonen har delats upp i de tre komponenterna vagnkorg, drivlina och inredning. Vagnkorg och drivlina skrivs av på 13 år och inredningen skrivs av på tre år. 32

35 Finansiella kostnader För att försäkra sig mot finansiella risker innehar Region Blekinge ränteswappar enligt sammanställningen nedan. Räntesäkringsinstrument Belopp Ränta Förfallodag Ränteswap 35 mnkr 4,77% Ränteswap 35 mnkr 4,61% Ränteswap 35 mnkr 3,82% Ränteswap 35 mnkr 4,52% Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod överstigande tre år och inte är av ringa värde. Med ringa värde menas en total anskaffningskostnad understigande ett halvt basbelopp. Inga utrangeringar eller försäljningar av anläggningstillgångar har gjorts under året. Finansiella anläggningstillgångar De aktier och andelar som är redovisade som finansiella anläggningstillgångar är aktier och andelar där Region Blekinges syfte med innehavet är att tillgången ska innehas eller brukas stadigvarande. Fordringar Fordringar har tagits upp med de belopp vilka de efter individuell prövning beräknas inflyta. Pensionsskuld I pensionsskuld redovisas hela pensionsskulden enligt KPA:s beräkning efter reduktion för tillgångarna i pensionsstiftelsen. Sammanställd redovisning Region Blekinges dotterbolag bedriver ingen verksamhet och har låg balansomslutning. Med anledning av detta upprättas ingen sammanställd redovisning. 33

36 NOTER TILL RESULTATRÄKNING (TKR) Bokslut Bokslut Not 1 Verksamhetens intäkter Biljett- och kortintäkter Övriga trafikintäkter Projektmedel Statliga bidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter enligt resultaträkningen Not 2 Verksamhetens kostnader Direkta trafikkostnader Utbetalda kulturbidrag Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen Not 3 Kostnader politisk organisation Regionstyrelsen inkl. AU o RS-ordförande Kultur- och fritidsnämnden Trafiknämnden Revisorer inkl. revisionsprojekt S:a politiska kostnader Not 4 Avskrivningar Avskrivningar maskiner, inventarier o programvaror Not 5 Intressentbidrag Medlemsbidrag kollektivtrafik inkl. myndighet Medlemsbidrag regionalt uppdrag Regionalt kulturstöd Statsanslag 32:1 och Sekr. regionalfonden Not 6 Finansiella intäkter Valutakursvinster Övriga ränteintäkter Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader bank Övriga räntekostnader

37 NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) Not 8 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Periodens/årets anskaffning Erhållna bidrag mot investering Periodens/årets försäljning/utrangering 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljning/utrangering 0 0 Utgående avskrivningar Utgående balans Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i E22 AB Aktier Blekingetrafiken AB Aktier i intresseföretag Utgående bokfört värde Not 10 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Diverse fordringar Momsfordran Lokalhyror Övriga poster Summa Not 11 Likvida medel (Beviljad checkkredit kr) Kassa 0 4 Bank Summa Not 12 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat 26 Summa Not 13 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa

38 NOTER TILL BALANSRÄKNING (TKR) Not 14 Pensionsskuld och pensionsavsättning Total skuld enligt KPA Beräkning Avsatt till pensionsstiftelsen Underskott i pensionsstiftelsen Avsättning i BR Utgående balans Not 15 Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder inom koncernen Semesterlöner Upplupna sociala avgifter semesterlöner Särskild löneskatt pensionskostnader Innehållen källskatt Sociala avgifter Förutbetalda medlemsavgifter Övriga kortfristiga skulder Koncernbolag och interna mellanhavanden Region Blekinge köpte samtliga aktier i Blekingetrafiken AB till nominellt värde, 3,0 mnkr, den 1 januari Aktiekapitalet har under 2016 skrivits ned till 50 tkr. Region Blekinge äger även aktier enligt nedanstående sammanställning. Företag/Förening Transitio AB Öresundståg AB Insats Ascan ek. förening Samtrafiken Sverige AB E22 AB Kust till Kust AB Värde kr kr kr kr kr kr Region Blekinge har tillskjutit ett ovillkorat aktieägartillskott på 980 tkr till E22 AB. Region Blekinge övertog successivt Blekingetrafiken AB:s hela verksamhet under 2014 med start den 30 april. Detta innebär att det inte har bedrivits någon verksamhet alls i Blekingetrafiken AB sedan

39 37

40 Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Vi inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar Blekinges kommuner och landsting arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region. Region Blekinge, Valhallavägen 1, Karlskrona Tel E-post kansli@regionblekinge.se 38

41 Bilagor till delårsbokslut Region Blekinge Beviljade projekt regionala tillväxtmedel 2016 t.o.m Avslutade projekt regionala tillväxtmedel 2016 t.o.m

42 Beviljade projekt Regionala tillväxtmedel t.om Projektnamn Projektägare Beslutat belopp Eumedfinansiering Insatsområde DUNC Development of UNESCO Natural and Cultural assets Karlskrona kommun kr kr Bilden av Attraktiva Blekinge Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) Sustainable Canoeing Trails Energikontoret Sydost Olofströms Kommun kr kr Livskvalitet kr kr Livskvalitet Förstudie IFS Företagarskolor i Blekinge Blekinge Lighter-nod etapp 1 ALMI kr Arbetsliv Ronneby Kommun kr Arbetsliv Drivkraft Förstudie - Karlskrona Science Park BTH Idrottsakademi: ökad tillväxt för Blekinges idrottsföreningar UF, Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla Karlskrona Blue Science Blekinge Tekniska Högskola kr Arbetsliv kr Arbetsliv kr Arbetsliv Nya Affärer med Kina NetPort Science kr Arbetsliv Park AB Business Blekinge Region Blekinge kr Arbetsliv CeSam Blekinge 2016 NetPort Science kr Tillgänglighet Park AB Tioprojektet Affärsverken kr Tillgänglighet Karlskrona Blekingedagen 2016 Region Blekinge kr Tillgänglighet Förstudie - Flyglinje till hub i Europa Ronneby kommun kr Tillgänglighet Summa finansiering totalt kr kr 2

43 Fördelning insatsområde Blekingestrategin kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr Procentuell fördelning insatsområde Blekingestrategin 70,00% 63,65% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 3,43% 16,34% 16,58% 0,00% 3

44 Fördelning regionala tillväxtmedel Övriga kr 65% Region Blekinge kr 35% Regionala projekt Förstudie IFS Företagarskolor i Blekinge Projektägare: ALMI Syfte: Projektet är en förstudie som skall undersöka möjligheterna med att bättre tillvarata den potential som finns bland personer med utländsk bakgrund. Förstudien består av en kartläggning där dialoger med kommuner och tilltänkta samarbetspartners samt målgruppen. Dessutom skall samverkan ske med företagarskolor angående SFIutbildningar och nyföretagarrådgivning på engelska samt andra språk vid behov. Medfinansiering: kronor 4

45 Blekinge Lighter-nod etapp 1 Projektägare: Ronneby Kommun Syfte: Blekinge har som län flera utmaningar för att nå en ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft hos länets företag och därmed bidra till den regionala utvecklingen. Lättviktsmaterial och bearbetning av dessa lyfts fram regionalt som ett viktigt utvecklingsområde för Blekinges företag för att skapa förutsättning till ökad konkurrens och diversifiering. Lättviktsmaterial tar bäring på flera viktiga industriområden i Blekinge som vattenskärningsföretagen, biltillverkningsindustrin och marinteknologi. Ronneby kommun som huvudman för vattenskärningslabbet SWL har under en tid varit i kontakt med nätverket LIGHTer. LIGHTer är en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer; företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor. LIGHTer syftar till att på ett effektivt sätt skapa konkurrenskraft åt svensk industri. LIGHTer avser att skapa en struktur för effektivisering av teknikutvecklingen och utveckling av människor med unik, multidisciplinär förmåga att skapa produkter med låg vikt. Medfinansiering: kronor Cesam Blekinge 2016 Projektägare: NetPort Science Park AB Syfte: För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill CeSam Blekinge (Centrum för e-samhälle Blekinge) ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fått ansvaret att driva Regeringens initiativ för gällande den digitala agendan i Blekinge. CeSam Blekinge är en sammanhållande funktion samt ett paraply för all digital verksamhet och utveckling i länet. Detta för att Blekinge och Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Medfinansiering: kronor Drivkraft Projektägare: UF, Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla Syfte: Ung Företagsamhet är en välkänd aktör i Blekinge/Bromölla som arbetar aktivt med ungas attityder gentemot företagande. Genom UF-företagande ökar kunskaperna om entreprenörskap och det skapar goda förutsättningar för unga att driva företag efter studierna. Projektägaren har ett brett kontaktnät med aktörer från näringslivet, organisationer och verksamheter som gärna vill samarbeta med skolan. Projektet är förankrat hos styrelserna för Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla, Nyföretagarcentrum i Blekinge län, lärare och skolledningar samt Ung Företagsamhet nationellt. 5

46 Projektet har fyra övergripande mål: Drivkraft för fler i sysselsättning Drivkraft för positiva attityder till företagande Drivkraft för att skapa samarbeten arbetsliv/skola Drivkraft för nya innovativa affärsidéer hos unga Insatserna kommer att kombinera entreprenör lärande med praktiska övningar. De horisontella kriterierna hållbarhet, jämställdhet och mångfald kommer att användas som verktyg för att öka innovationsförmågan hos deltagarna och vara utgångspunkt för nya affärsidéer. Projektet gynnar Blekinges framtid genom färre arbetslösa, positiva attityder till företagande och entreprenörskap samt fler företag med tillväxtpotential. Medfinansiering: kronor Tioprojektet Projektägare: Affärsverken Karlskrona Syfte: Blekinge har lägst bredbandsutbyggnad i Sverige. 21 % har tillgång till bredband via fiber och på landsbygden är siffran 2,13 %. De s.k. vita fläckarna kan inte få fiber via Bya nät för att det finns för få företag eller boende. Syftet med projektet är att ta fram koncept angående hur bredband ska nå ut till de vita fläckarna. Koncept där fibern i stamnätet utnyttjas men där en annan anslutningsteknik nyttjas för att nå ut sista sträckan ut till kund. Medfinansiering: kronor Blekingedagen 2016 Projektägare: Region Blekinge Syfte: Blekingedagen 2016 syftar till att vara en arena och en mötesplats där Blekinges utveckling står i fokus. Temat under Blekingedagen 2016 är digitalisering och innovation. Under dagen kommer det att visas exempel på var Blekinge står och vart vi är på väg inom digitaliseringen. Medfinansiering: kronor Förstudie Karlskrona Science Park Projektägare: Karlskrona Blue Science Syfte: Utmaningarna för företagen ökar och för att minska sårbarheten krävs att fler företag i Blekinge producerar och tjänster som säljs utanför Blekinge. För att detta ska lyckas krävs det att företagen höjer sin innovationsförmåga. För att skapa detta stöd kommer Karlskrona Science Park att kartlägga hur en kreativ mötesplats bäst utvecklar 6

47 och erbjuder metoder för att stärka innovationsförmågan hos företag inom Karlskrona Science Park profilområden. Denna kartläggning kommer att ligga till grund för en ansökan till ERUF. Medfinansiering: kronor BTH Idrottsakademi: ökad tillväxt för Blekinges idrottsföreningar Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Projektet syftar till att öka Blekinges attraktionskraft genom att bidra till stimulans av regionens idrottsföreningar via elitidrottare, som kommer till Blekinge för att kombinera studier med idrott på elitnivå. Genom projektet kommer föreningarna ha tillgång till idrottarnas kompetens och få inspiration, vilket kommer bidra till att Blekinges föreningsliv hamnar på Sveriges idrottskarta i högre utsträckning än idag. Med bättre idrottsresultat kommer intresset för idrottsevenemang att öka med en större andel besökande, som i sin tur gynnar regionens besöksnäring. Målsättningen under år 2016 är att ha samverkansavtal med två kommuner i Blekinge och etablerad samverkan med minst 15 idrottsföreningar fördelade över regionen. Medfinansiering: kronor Nya affärer med Kina Projektägare: NetPort Science Park AB Syfte: Efter många år av relationsbyggande och utbyte mellan Blekinge och Yunnan behöver arbetet ta nästa steg och mynna ut i affärer och samverkan inom näringslivet. Projektet kommer att avgränsas till ett prioriterat område - hållbar energi och miljöteknik. På lång sikt ska projektet bli en modell som utvecklas och där verksamheten ska ske i större skala och inom fler områden. Medfinansiering: kronor Förstudie - Flyglinje till hub i Europa Projektägare: Ronneby kommun Syfte: Projektets syfte är att undersöka intresset att starta en flyglinje från Ronneby Airport till en hub i Europa. Intresset att starta flyglinje från Ronneby Airport är och har varit stort genom åren. Om förstudien visar att behov finns och att det finns intressenter från flygmarknaden som vill köra sträckan kommer den att vara ett starkt bidrag till "Attraktiva Blekinge 2020" i form av fler arbetstillfällen, besökare, nyetableringar, investeringar och inflyttning. För närvarande finns det kunskap om att ca 10 taxibussar kör från Blekinge varje dag till Kastrup. Förstudien och målet med den stärker Blekinges internationalisering och blir en framgångsfaktor för Blekinges fortsatta utveckling. Även samverkan utanför regionen är en viktig del i vår utveckling. Medfinansiering: kronor 7

48 Business Blekinge Projektägare: Region Blekinge Syfte: Blekinge är en region där några större företag har en stor roll för arbetsmarknadens utveckling. Samtidigt är det framförallt inom små och medelstora företag som tillväxten av nya arbetstillfällen sker. Både inhemska och utländska företagsetableringar är därför ett sätt att minska Blekinges sårbarhet för konjunktursvängningar och att skapa fler arbetsarbetstillfällen i regionen. Redan etablerade företag i Blekinge påverkar också antalet arbetstillfällen genom att de väljer att expandera verksamheten i regionen. Business Blekinge har sin utgångspunkt i att samtliga kommuner har behov av en regional nivå som stöd och koordinering till sitt eget investeringsfrämjande arbete och som är kontaktpunkt för Business Sweden samtidigt som kommunerna själva formar arbetet i sin respektive kommun. Projektet kommer att arbeta utifrån tre insatsområden: Regional partner till Business Sweden Skapa arbetssätt för ett proaktivt sälj- och marknadsföringsarbete Skapa arbetssätt för ett professionellt mottagningsarbete av potentiella investerare Projektets resultatmål är bl.a. att teckna ett avtal med Business Sweden i syfte att göra Blekinge till en fullvärdig partner samt att ta fram dokumentation över de grundläggande förutsättningarna för att etablera sig i Blekinge. Ett annat mål är att ta fram en plan för hur verksamheten ska bedrivas långsiktigt i syfte att bidra till fler etableringar i regionen. Medfinansiering: kronor Kommunal samordnad varudistribution (KoSaVa) Projektägare: Energikontor sydost Syfte: Årligen gör kommuner stora inköp av livsmedel, förbrukningsmaterial m.m. till sin verksamhet som transporteras med s.k. fri leverans vilket innebär att frakten ingår i varupriset och distributionen sker utanför kommunens kontroll. Detta medför ett stort antal lastbilar i närheten av offentliga byggnader som orsakar CO2-utsläpp, buller, trängsel m.m. Ett sätt att lösa problematiken med många transporter är att implementera en samordnad varudistribution. Kommunalt samordnad varudistribution innebär att varorna från leverantörer levereras till en distributionscentral där varorna sampackas och transporteras till enheterna enligt en förutbestämd effektiv transportslinga. Målet med detta projekt är att implementera en KoSaVa för kommuner i Blekinge. Medfinansiering: kronor 8

49 DUNC Development of UNESCO Natural and Cultural assets Projektägare: Karlskrona kommun Syfte: Sverige behöver fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Projektets syfte är att genom gränsöverskridande aktiviteter utveckla världsarv som hållbara destinationer. I projektet utvecklas nya produkter och tjänster som kan paketeras till besökarna samt nya verktyg för att öka kunskapen och medvetenheten om världsarven. En hållbarhets- och kvalitetscertifierings standard kommer att utvecklas för produkter, verktyg och tjänster. Dessa nya produkter och tjänster av hög kvalitén kommer att kvalitén i besökarens upplevelse av destinationen. Projektet kommer att bygga upp digital plattform för information och marknadsföring av världsarven samt skapa ett fysisk forum för innovation och utvecklingsprocesser. Medfinansiering: kronor Sustainable Canoeing Trails Projektägare: Olofströms kommun Syfte: Projektet ska utveckla hållbara kanotleder i södra Östersjön och fokuserar på utmaningar som bäst kan lösas genom ett gränsöverskridande projekt. Det handlar bland annat om hur projektets aktörer arbetar med hållbarhet, innebörden av Allemansrätten och kommunikation av regelverk till besökare. I projektet kommer ett tillgänglighetsperspektiv att ingå så att även besökare med funktionsnedsättning har möjlighet att nyttja kanotlederna. Medfinansiering: kronor 9

50 Avslutade projekt Regionala tillväxtmedel t.o.m Evenemangsmätning Sweden Rock Projektägare: Region Blekinge Syfte: Projektets syfte är att kartlägga vilka direkta effekter Sweden Rock får för Sölvesborgs kommun och indirekt för Blekinge och även norra Skåne. Med kunskapen om vilka besökare som kommer till evenemanget får Region Blekinge kunskap om varifrån besökaren kommer ifrån, vilket kön, hur mycket pengar som spenderas m.m. Med den kunskapen kan åtgärder vidtas för att förändra evenemanget om det krävs. Här finns även möjlighet att ta fram riktade besökspaket för att gynna besöksnäringen i hela Blekinge. Resultatet kommer även att bli föremål för diskussioner mellan besöksnäringen, kommuner, Region Blekinge och andra berörda. Resultat: Projektet har gjort en mätning och leverantören av rapporten har använt sig av personliga intervjuer med slumpmässigt utvalda besökare på festivalen under 4 6 juni Av 337 tillfrågade valde 91% att delta i undersökningen. De direkta effekterna är turisternas konsumtion som genererade en generell turistekonomisk omsättning på ca 110 miljoner kronor och en specifik turistekonomisk omsättning på ca 100 miljoner kronor. Den specifika turismomsättningen omfattar endast omsättningen från de turister som inte uppgett någon annan besöksanledning i kommunen än Sweden Rock medan den generella turismomsättningen däremot omfattar omsättningen av samtliga turister som besökt evenemanget. Sweden Rock festival bidrar till minst sex typer av indirekta effekter. Kännedom om Sölvesborg och Blekinge ökar, stärker den lokala ekonomin, bidra till en entreprenöriell och kreativ anda på orten, stärker samverkan, stärker besöksnäringen och skapar stolthet och framtidstro bland invånarna. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Tillväxtorienterad samhällsutveckling Projektägare: Karlshamns kommun Syfte: För att stimulera till tillväxt gäller det att kommunerna har tillgång till planlagd mark för verksamheter och boende. Att detaljplanelägga och exploatera nya områden är kostnads- och tidskrävande med många olika instanser och intressen inblandade. För att möta de krav som företagen har, krävs det att kommunerna har snabba och rättssäkra processer. Via detta projekt ska förståelsen öka, både internt och externt, för hur viktigt det är för tillväxten inom kommunen att ha en framsynt samhällsplanering och exploatering, ett strategiskt arbete som gynnar kommunerna, företagen och medborgarna både på lång och kort sikt Karlshamns kommun ska i detta projekt skapa en arbetsmodell som övriga kommuner i Blekinge län lätt ska kunna implementera i sin verksamhet. 10

51 Resultat: Inom projektet har det skapats en arbetsmodell som andra aktörer kan ta del av. Arbetsmetoden innebär att olika förvaltningar har större kontakt mellan sig vilket innebär större samverkan och större förståelse för respektive uppdrag. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Sydsvensk systemanalys Projektägare: Region Skåne Syfte: Den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning har till uppgift att ta fram underlag inför en eventuell ansökan om bildandet av en ny gemensam region från Den politiska styrgruppen för infrastruktur har fått i uppdrag att under 2014 inleda gemensamma förberedelser mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne, inför kommande planeringsomgång inom infrastrukturområdet. En gemensam systemanalys ska tas fram som underlag för vår planering av infrastrukturen som även ska utgöra underlag för förhållandet till ny stambana för höghastighetståg. Analysens syfte är att med ett samlat kunskapsunderlag utveckla en samsyn för övergripande mål och utvecklingsinriktningar. Utifrån detta ta fram en samlad sydsvensk prioritering som underlag för statliga beslutsorgan. Resultat: Systemanalysen har kommit fram till att följande mål ska gälla för Sydsverige: Sydsveriges tillväxt och konkurrenskraft ska stärkas Minskade klimatutsläpp från transportsektorn Besöksnäringen ska utvecklas Dessa mål ska uppfyllas genom bl.a. förbättring av tillgängligheten till och mellan större orter samt öka sambanden med deras omgivande landsbygd, väg och järnvägsnätet ska hålla en god standard, erbjuda och möjliggöra alternativa bränslen, erbjuda kortare restider och gud turtäthet med persontåg samt utveckla regionala cykelstråk som förbinder de största besöksmålen. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Förstudie Drivkraft att utveckla ett fokusområde inom energi Projektägare: Netport Science Park AB Syfte: Förstudien syftar till att initiera uppbyggnaden av fokusområdet energi med fördjupningen systemoptimering, samt att utveckla det regionala energiklustret. En del av utvecklingen är att bedriva undersökande och normkritiska aktiviteter, då forskning pekar på att detta främjar innovationsförmågan. Förstudien ska mynna ut i en större ansökan med syfte att fortsätta uppbyggnad och etablering av fokusområde och kluster. Resultat: Det har genomförts en kartläggning över Blekinge ut ett energi- och hållbarhetsperspektiv. 46 företag/organisationer medverkar i arbetet. Under projekttiden har det även anordnats ett seminarium Världens Intelligentaste 11

52 fjärrvärmesystem. Den slutliga målsättningen för DrivKraft är att driva frågorna vidare och ha ett helhetsperspektiv. DrivKraft har fått medel beviljade från ERUF för att kunna fortsätta arbetet. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Förstudie arbetskraftsförsörjning Projektägare: Regionförbundet Kalmar Syfte: I vissa regioner är det svårt att locka studenter att stanna kvar och därmed kan det vara problem med att förse arbetsmarknaden med den kunskap och kompetens som behövs. Regionförbund och lärosäten i Blekinge och Småland vill genomföra en förstudie och gemensamma insatser för att locka fler studenter vid våra lärosäten att stanna i regionen efter avslutade studier. Projektet har som syfte att ta fram underlag för ett gemensamt strategiskt arbete, kompetensspecifik gemensam rekrytering samt att ta tillvara på den kompetens och de människor som redan finns i vår region. Resultat: Förstudien har kartlagt hur regioner och lärosäten jobbar för att attrahera internationella studenter, ta tillvara på nyanlända akademiker och deras kunskaper samt lämna konkreta förslag för ett gemensamt arbete kring arbetskraftsförsörjningen i regionen. Resultatet av förstudien pekar ut några områden där regionen har styrkor men där det i nuläget finns utmaningar. Mottagarkapacitet det finns god mottagarkapacitet för att forma strategier för att integrera människor med utländsk bakgrund men inte någon specifik strategi för internationella studenter och nyanlända akademiker. Strategier, program och underlag det finns underlag dock saknas mer omfattande studier av kommunernas arbete i varje region och analys av olika insatser. Uppföljning och utvärdering det finns bra statistik gällande mottagning av internationella studenter och nyanlända akademiker med det är svårt att få en samlad bild av hur olika insatser följs upp och utvärderas. Utifrån ovanstående så är det viktigt att utveckla det övergripande strategiska arbetet, skapa förutsättningar för en kompetensspecifik gemensam rekrytering samt att skapa förutsättningar för att aktivt tillvaratagande av de människor och den kompetens som redan finns i Blekinge/Småland. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Grön resurs i Blekinge Projektägare: Karlshamns kommun Syfte: Projektets syfte är att utveckla nya tjänster, produkter och arbetssätt som innebär fler i arbete, genom ökad anställningsbarhet, ökad tillväxt och fler företag. Och samtidigt visa på ett inspirerande exempel på Hållbart Företagande/ Hållbar tillväxt 12

53 inom ramen för socialt inriktat entreprenörskap. Genom att erbjuda företagare "enklare" och smarta avlastningstjänster frigörs kapacitet för att utveckla det egna företaget och för deltagare i projektet Grön Resurs innebär det ökade arbetstillfällen Resultat: Projektets huvudprocess har varit att ta fram en modell för socialt företagande. I samband med projektavslut bildades ek. förening som nu är registrerat som Resurs i Blekinge ek. förening org nr De anställda och deltagarna har medverkat och haft huvudroll i samband med studiebesök hos sociala företag, besök av massmedia, föredrag och presentationer. Projektet har lyft fram kvinnors kompetens och möjligheter att bidra till näringsutveckling. Projektet har haft en omfattande kunskaps och erfarenhetsutbyte på kommunnivå gällande bemanning, regelverk, organisation av sociala entreprenörsprojekt. En kvinna har fått anställning i och med projektet sen tillkommer visstidsarbete i föreningen. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). MEK Blekinge Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Projektet MEK Blekinge är ett av fem delprojekt inom det sammanhållande projektet Framtidssatsning i Blekinge Intäktsbas. I Blekinge finns flera företag inom materialet komposit. Kompositområdet är brett och sträcker sig från vindkraft, sjöfart, bilindustri till detaljindustrin. Blekinge behöver samla kompetensen, utveckla den och bli duktigare på att marknadsföra den unika kompetens samt fördelarna med de tillgångar som finns. Syftet med projektet är att stärka regionens kompetens inom bearbetning av kompositmaterial med vattenskärning för att på långs sikt ytterligare stärka företagen till en nationellt ledande nivå inom området samt skapa grund för nya företagsetableringar i Blekinge. Resultat: De företag som deltog i projektet har tillsammans med flera nationellt ledande aktörer inom kompositmaterial fått ett forskningsprojekt Industriell håltagning i lättviktsmaterial beviljat inom Strategiska innovationsprogrammet i lättvikt (Vinnova). Arbetet inom projektet har även lett till att regionen är nu en av fem utpekade noder i Sverige med expertkompetens inom ett område med nationell betydelse för lättvikt. Projektet har inte lyckats att uppnå alla mål som var uppsatta i ansökan, målet med deltagande företag uppfylldes (2st direkt deltagande) men däremot blev det inga nya företag inom projekttiden. Men med tanke på att regionen nu är en utpekad nod och ingår i det större projektet som finansieras av Vinnova så kan detta mål uppfyllas på längre sikt. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 13

54 Blekinge mot nya höjder Projektägare: SmakUpplevelse Blekinge Syfte: Föreningen SmakUpplevelse Blekinge är en paraplyförening för mat och upplevelseentreprenörer. Föreningen har under 2,5 år bedrivit ett projekt med inriktning på att få företag inom branschen att växa. Föreningen har under projekttiden ökat från 18 till cirka 60 företag och flertalet har under denna tid förbättrat sin lönsamhet. Många av företagen vill nu ta ytterligare ett steg i sin utveckling och bidra till att marknadsföra Blekinge som turistmål. Några av aktiviteterna som är tänkta att genomföras inom projektet är att ta fram SWOT-analyser, genomföra föreläsningar, öka det internationella samarbetet mot Polen, Danmark, Tyskland och Litauen. Resultat: En swot analys av samtliga 11 deltagande företag har genomförts av ett utomstående företag. Tre av de utvalda företagen har deltagit i en exportsatsning till Danmark. Projektet har åren skapat ett bra samarbete med Gastronomiprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. Coachning, gemensamma aktiviteter och samverkansarbetet har gjorts under projektets gång. Projektet har satsat på surdegsbakning och på Street Food försäljning genom gemensamma butiker och marknader. Projektet var ansvariga för den regionala tävlingen Matverk 2015 och Medlemsantalet i föreningen uppgår till cirka 60 företag. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Trans Governance Projektägare: Region Blekinge Syfte: Syftet med projektet är att: - Stärka Region Blekinges roll som en viktig Östersjöaktör - Se till att Blekinges transportkorridorer även fortsättningsvis kommer att utgöra en del av EU:s Östersjöstrategi - Förbättra Region Blekinges och andra aktörers (bl.a. kommuner, NetPort) möjligheter att erhålla ekonomiskt stöd i kommande utlysningar inom strukturfondsprogrammen, TEN-T osv. Förbättra Blekinges transportsystem till gagn för länets näringsliv Resultat: : Projektet har tagit fram en modell på en Flernivåstyrning (multi-level governance) där man visar att ett samarbete och koordination mellan nationella, internationella och regionala aktörer är avgörande för ett gränsöverskridande arbete i transportkorridorerna. En integrering av metoden möjliggör en bättre utveckling och anpassning av transportpolitiken i Östersjöregionen. Projektet har ett starkt Triple helix partnerskap, samverkan mellan akademi, näringsliv och det offentliga från alla BSR EU: s medlemsstater och Norge representerar alla vertikala styrnings nivåer. Projektet stöds av PA Transport samordnare, nationella transportministerier och flera andra aktörer, som kommer att delta som referenspartner. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 14

55 Kultur runt Östersjön Projektägare: Ronneby kommun Syfte: Art Line är ett internationellt konstprojekt som bedrivits under åren Syftet har varit att skapa en Östersjöplattform för samverkan mellan konstitutioner, organisationer samt universitet och högskolor i sydöstra Sverige, Polen. Tyskland, Ryssland/Kaliningrad och Litauen. Europeiska kommissionen utsåg Art Line till ett Flaggskeppsprojekt och skrev in ART Line i handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategi. Detta projekt syftar till att ta tillvara och vidareutveckla uppkomna resultat från Art Line samt kartlägga och analysera fakta inför en framtida utveckling av det uppbyggda internationella nätverket samt utvidgning av partnerskap, koncept och geografi. Resultat: Ett av projektets mål var att ta fram fakta inför ett kommande internationellt projekt och till en ny ansökan till EU. Detta mål är nått och samarbetet fortsätter. Arbetet med research och sammanställningar av EU-program och utmaningar i programområdet har genomförts och disseminerats till partners. Förstudiens partners har nu ett ansvar som Flaggskepp. Ett nätverk av kulturinstitutioner engagerade i projektet är mycket väl etablerade i Östersjöländerna. Genom deltagande av unga och nyanlända i denna process kan kreativa lösningar för stad och landsbygd utvecklas. På så sätt skapas också en mera attraktiv livsmiljö för flera grupper i samhället. Indikatorerna är väl uppfyllda med ett utfall på 67 deltagande företag och 120 Deltagande individer (40 män, 80 kvinnor). I ansökan registrerade man 20 deltagande företag och 60 deltagande individer. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Strategiutveckling Leader och LLU Projektägare: Leader Blekinge Syfte: Samtliga fem kommuner i Blekinge och sex kommuner i Leader Småland Sydosts område har uttalat sig positiva till att Leader Blekinge och Leader Småland Sydost inlämnar en gemensam intresseanmälan till SJV för att påbörja strategiutvecklingsarbetet inför den nästa programperioden i LLU och bildandet av ett nytt Leader område. Enligt Leader modellen skall en lokal/regional utvecklingsstrategi tas fram baserad på ett underifrånperspektiv. Med det menas att utifrån de regionala målsättningarna skall arbetas in i strategiarbetet och bilda en grund för de prioriteringar som LLU arbetet ställer upp. Ett antal olika arbetsgrupper kommer att tillsammans ta fram detta underlag. Resultat: En strategi har framtagits och godkänts. Genomförande av SydostLeader pågår och SydostLeader kommer att verka i de fyra ESI-fonderna: Jordbruks-, Havs- och fiskeri-, Regional- samt Socialfonden. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 15

56 Kreativa kuben (tidigare Entreprenörskuben) Projektägare: Karlskrona kommun Syfte: Syftet med förstudien är att skapa en arbetsmodell till en idéutvecklingsmiljö med ett entreprenöriellt förhållningssätt. En entreprenörskub för ungdomar mellan år där de går genom en utvecklingsprocess med teoretiska, praktiska och erfarenhetsmässig kunskap inom idéutveckling och entreprenörskap. Lärprocessen skall bli lösningsfokuserat från idé till färdigt koncept där deltagande ungdomar får sätta sitt avtryck på utformningen av innehållet. Resultat: Under projektperioden har 43 ungdomar fått regelbunden coaching och utbildning av projektet genom målsättning, action plans, utforma och förtydliga sin affärsidé identifiera marknaden mm. Av de 43 deltagarna har 15 ungdomar startat egna företag varav 13 med F-skattsedel. 11 deltagare i projektet var från ungdomsgarantin och gjorde sin praktik i projektet. Totalt 35 stycken workshops anordnades med olika teman och konstellationer. Live Green festivalen arrangerades under Skärgårdsfesten Live green, Blekinges största ungdomsdrivna festival anordnades med hjälp av Kreativa Kubens coacher och involverade ett hundratal ungdomar. 20 unga entreprenörer och kreatörer genomförde egna projekt och aktiviteter under festivalen. För samtliga var kravet och utmaningen att få in ekologiskt och socialt hållbarhetstänk i sina projekt och affärsidéer. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Förstudie Arkipelagrutt Projektägare: Förstudie till en Arkipelagrutt Syfte: Biosfärområde Blekinge Arkipelag är ett omväxlande landskap med erkänt höga natur- och kulturvärden. Det finns mycket att uppleva i dess storslagna landskap, men en starkt begränsad tillgänglighet gör det svårt för invånare och besökare att uppleva skärgårdslandskapet på ett enkelt sätt. I förstudien skall en inventering göras för att hitta utvecklingsprojekt och lämplig transportform mellan och på öarna i skärgården för att få en sammanhängande färdväg Arkipelagrutten. Att genom samverkan ta fram förutsättningar för att kunna utveckla Blekinges skärgård till en hållbar destination. Resultat: Förstudiens resultat visa på goda infrastrukturella och juridiska möjligheter att skapa olika kust- och skärgårdsnära leder. Slutrapporten visar att det finns möjligheter att skapa rika upplevelser för olika typer av friluftsmänniskor. 1. En vandringsled genom hela området och ett flertal kortare vandringsleder. 2. En cykelled genom hela området. 3. En kompletterande skärgårdstrafiklinje som sammanbinder alla kommuner som ingår i biosfärområdet. 3. En sammanhängande kajakled utmed hela områdets kust. 5. En segelled som inkludera både en huvudrutt till de mest utvecklade gästhamnarna men även utflykter till omhuldande naturhamnar. Ett genomförandeprojekt kommer att genomföras med medfinansiering från Tillväxtverket och SydostLeader. 16

57 Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 23 kr). CLUK III Projektägare: Netport Science Park AB Syfte: CLUK Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn är en aktör som hjälper stora och små företag att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. Karlshamns kommun har tidigare varit projektägare för de två tidigare projekten men ägarskapet har numera övergått till NetPort Science Park AB. En stor del av tiden i de tidigare projekten har ägnats åt små företag som inte har samma betalningsförmåga som större företag vilket resulterat i att den förväntade intäktsökningen uteblivit. Samarbete har därför inletts med SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, som är Sveriges största livsmedelsinstitut. SIK har 120 stycken intressentföretag under sitt paraply och genom sitt internationella nätverk kan det i framtiden skapas möjligheter för en större intäkt till CLUK. Resultat: Företag nya och gamla har anlitat CLUK för rådgivning och praktiska försök inom produkt- och processutveckling. Två företag har startats inom småskalig produktion som CLUK erbjuder. Indikatorerna för deltagande företag och antalet individer har antalet blivit fler än i ansökan. Ett företag har genom rådgivning planerat för en expansion och i denna plan ingår även att anställa. En primärproducent har planerat att börja förädla av det spill som inte är klass 1 råvara, rådgivning kring receptur och process. Den småskaliga produktionen kommer initialt att ske i CLUks lokaler, planerad våren Samarbete med Linnéuniversitetet har inletts och samarbetet med Högskolan i Kristianstad och deras Gastronomiprogram har fördjupats. I slutet av projektperioden fick CLUK en förfrågan om att vara partner i ett integrationsprojekt där mat är en del. Integrationsprojektet har inte kommit igång vid detta projekts slut. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). RapID Growth for Early Stages (IDEA) Projektägare: Blekinge Business Incubator Syfte: Blekinge Business Incubator (BBI) har tidigare fått stöd för sin verksamhet. Verksamheten har nått bra resultat och några exempel på att företag som börjat sin bana på BBI är följande: ett bolag har en vinst överstigande 30 MSK, ett bolag är värderat över 50 MSK, fyra bolag har omsatt ackumulerat över 50 MSK, c:a 75 bolag är eller har passerat inkubatorsprocessen och c:a 230 personer arbetar idag i dessa bolag/avknoppningar. BBI har vid den senaste rankingen av inkubatorer i Sverige avancerat från plats tio till plats nio. Detta projekt har ett antal fokusområden som bedöms vara extra viktiga. Nedläggningen av BTH Innovation kommer troligtvis innebära ett ökat inflöde av tidiga idéer vilket har inneburit att tankar förs om att indela inkubatorverksamheten i en del för en förinkubator. Detta för att förhindra att idéer inte förverkligas. Ett annat område som 17

58 kommer att vara i fokus är internationalisering där BBI börjat initiera kontakter med företag i Silicon Valley. Vidare pågår arbetet med att utveckla den del av BBI som är inriktad mot spel, Gameport i Karlshamn, för att fler företag ska kunna skapas. Resultat: Projektet har uppfyllt de planerade mål, delmål och indikatorer som varit uppsatta för projektet. BBI ansvarar för att resultatet för projektet förvaltas på ett bra sätt och att erfarenheter integreras i det efterföljande projektet. Projektet har bidragit till Blekingestrategin i huvudsak inom insatsområde Arbetsliv men också bidragit och utvecklat ett starkt innovationsklimat. Projektet främjar hållbarhet, jämställdhet, mångfald, internationalisering och samverkan på flera olika sätt. Arbetar för att såväl kvinnor som män på jämlikt sätt ekonomiskt och ur ett yrkes och innovationsmässigt sätt ska ha samma möjligheter. Projektägaren konstatera att de börja se ett trendbrott där antalet kvinnor som äger och driver bolag inom ramen för BBI ökar. Bortåt 75 bolag är i eller har passerat inkubationsprocessen och runt 230 personer arbetar idag i dessa bolag/avknoppningar. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). BKV 1.0 Blekinge Kompetens Validering Projektägare: Karlshamns kommun Syfte: Projektet är en förstudie och syftet är att söka lösningar och former för hur anställd personals erfarenheter, kunskaper, genomförda utbildningar och kompetenser kan få sin kompetensbakgrund bedömd och erkänd med hjälp av en valideringsprocess. Målet är att genomföra en metodutveckling baserat på en analys- och kartläggning för deltagande kommunala verksamheter (kost- och fastighetsservice). Modellen som tas fram ska även testas av två grupper, dels icke sysselsatta och dels entreprenörer för att se hur validering kan användas inom andra verksamheter. Den metod/modell som tas fram i förstudien planera man att tillämpa i ett genomförandeprojekt med finansiering från Socialfonden. Resultat: Den nationella Valideringskonferensen i Borlänge resulterade i att Blekinge fick hedersuppgiften att genomföra 2016 års Valideringskonferens. Projektet har varit delaktiga i olika validering konferenser och har blivit beviljade projektmedel från ESF socialfond och genom det övergår förstudien till ett Socialfonds projekt som pågår till Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Destination Sveriges Golfkust Projektägare: Blekinge Golfförbund Syfte: Under det senaste året har intresset för golf stärkts i Sverige med ett ökat antal medlemmar. Orsaken är att många klubbar har blivit bättre på att anpassa sitt erbjudande för att locka olika typer av golfare med varierande önskemål. Speciellt för 18

59 golfen är att den skapar starka nätverk som gynnar näringsliv, folkhälsa och social delaktighet. År 2012 startade Blekinge Golfförbund ett arbete med att skapa varumärket Sveriges nya Golfkust för att attrahera golfturister till länet, vilket har fått mycket positivt mottagande bland aktörer inom besöksnäringen i Blekinge, som ser ökade intäktsmöjligheter i satsningen. För att Blekinges golfklubbar ska bli ett besöksmål, som attraherar många golfturister i Sverige och utomlands, behöver samverkan med aktörer och företagare vidareutvecklas för paketering av olika upplevelser. I detta arbete kommer ett nära samarbete med Visit Blekinge att vara prioriterat Resultat: Projektet har direkt främjat till att uppmuntra kvinnor till golfen detta genom att tidigt satsa på de yngre kvinnorna i Tjejsatsningen. Klubbarna har träffat AF, idrottsförbundet och SISU för att bygga ett långvarigt samarbete som bygger på en modell för en enkel hantering och kommunikationsväg, för att hantera den integrationspolitiken som finns idag. Flera golfklubbar har haft egna utbildningar för nyanlända och yngre. Ett arbete för att använda golfklubbens sociala nätverk för t.ex. språkpraktik eller dagsysselsättning har strukturerats. Golfklubbarnas satsning mot en större turism har främjat klubbarnas arbete. Översättning till fler språk har gjorts på t.ex. Visit Blekinge och Arrivelguides och projektet egen sida, Projektet blev nominerad och tog hem förstapriset till årets Miljö & Naturpris, vilket har lett till att åtta klubbar nu är miljödiplomerade med årlig revision och alla har påbörjat GEO certifiering. Kollektivtrafiken och Blekingetrafiken har getts stort utrymme för att möjliggöra och upplysa för den golfaren som inte har egen bil. Samarbetet med Visit Blekinge har skett med mer intensitet än med övriga aktörer. Samarbete fortsätter med Visit Blekinge 2016 för att kunna leverera efterfrågade produkter. Sveriges Golfkust blev omnämnt som Topp sju favoriter i Vårt Golfsverige utgiven av DN placering nr 3 efter Lofoten och paris som Golfdestination i Europa. Projektet blev nominerad och tog hem förstapriset till årets Miljö & Naturpris, vilket har lett till att åtta klubbar nu är miljödiplomerade med årlig revision och alla har påbörjat GEO certifiering. Greenfeespel i Blekinge har ökat med 120 %, målet i projektet var en ökning med 20%. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 71 kr). Delta Blekinge Bättre samverkan skola & näringsliv Projektägare: Tech Network Ronneby Syfte: Blekinges industri efterfrågar såväl högutbildad arbetskraft som gymnasieingenjörer med god motivation och teknisk kompetens. Skolans traditionella undervisning förmår tyvärr inte väcka ungas intresse för matematik och naturvetenskap. Genom ökad samverkan mellan skola och näringsliv kan eleverna bygga upp ett referensoch kontaktnät och få insikt i hur en modern industriarbetsplats ser ut. Transfer Blekinge syftar till att ge lärarna i alla Blekinges kommuner stöd från näringslivet exempelvis genom att lärare ska kunna boka näringslivsrepresentanter till föreläsningar eller studiebesök. Näringslivet hittar genom projektet vägar som förstärker framtida möjligheter till rekrytering av motiverad och kompetent personal. På längre sikt kan resultatet bli mer flexibla, motiverande och coachande industriutbildningar och lärlingsupplägg. Projektet omfattas av en förstudie samt en initial spridningskonferens 19

60 utformad som en regional näringslivsvecka vid minst 5 gymnasieskolor i Blekinge som genomförs i samverkan med näringsliv, offentliga serviceaktörer och universitets- och forskningsvärld. Projektet kommer utgöra underlag för ESF-ansökan inför genomförandefas. Resultat: Förstudien DELTA Blekinge har över förväntan uppfyllt projektets planerade mål, delmål och indikatorer. Målet att undersöka förutsättningarna samt försöka utveckla en gemensam behovsbaserad struktur för samverkan med arbetslivet kring behovet att skapa relevans och rätt kompetens och resurserna i skolan baserat på både arbetslivets och skolan behov. En arbetsmodell som kombinerar en gränsgångare funktion med ett arbetssätt för matchmaking har tagits fram för att underlätta samverkan mellan skolan och arbetslivet. Några av slutsatserna i projektet var att skolverket och skolledningen uttalat anser att skolan är teoretisk vilket skiljer sig från arbetslivet, att matematik, teknik/it och de naturvetenskapliga ämnen behöver kompletteras med praktiska tillämpningar som stärker utbildningen, att skolan och arbetslivet vill ha en ökad samverkan för att förbättra kvalitén i skolan. I projektet deltog 45 företag och individer. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Strukturbild Blekinge Projektägare: Region Blekinge Syfte: Projektet syftar till att öka samverkan mellan den kommunala fysiska planeringen och den regionala utvecklingsplaneringen, som nya plan- och bygglagen trycker på. Genom att göra rumsliga analyser i form av regionala strukturbilder tillsammans med länets aktörer kan samsyn skapas kring Blekinges viktigaste utvecklingsfrågor. Projektet syftar även till att skapa ett stadigvarande forum för dialog kring de viktigaste utvecklingsfrågorna i Blekinge och ge förslag till arena/mötesplats att diskutera dessa frågor även efter projektets slut. Resultat: Projektet har tagit fram 54 fysiska strukturbilder (kartbilder) som ett regionalt förankrat besluts-och planeringsunderlag att använda både på lokalt och regionalt plan vilka utgör grunden för det fortsatta arbetet. Projektet har ökat och stärkt samarbete mellan regionala och lokala aktörer med utvecklingsfrågor kopplat till Blekingestrategin och skapat en stadigvarande regional mötesplats för att diskutera regionala utvecklingsfrågor och en ökad förståelse för kommunernas roll i regionalt utvecklingsarbete. En förhoppning som inte infriats helt är att man skulle ha nått längre och en mer mognare diskussion om regionala planeringsförutsättningar som sedan skulle reflekteras i respektive kommuns planering. Diskussion kommer att fortsätta i det regionala forumet. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 20

61 Kreativum mötesplats för kreativitet och innovation Projektägare: Kreativum i Blekinge Aktiebolag Syfte: Kreativum ska i samarbete med bl.a. BTH och näringslivet öka intresset för teknikoch naturvetenskap. Innovationer och kompetensförsörjning är två viktiga delar i projektet som i slutändan skall gynna tillväxten i regionen. Det finns en bred samverkan i projektet mellan offentlig, privat och ideell sektor. Resultat: Projektet har inneburit en viktig och strategisk investering i en befintlig struktur Kreativum science center. Att utveckla en ny del med aktiviteter som omfattade programmering visade sig mer än lyckosamt då det nu kommer att skrivas in i skolans styrdokument. Samverkan med BTH har lett till en 15 p kurs för förskolelärare. Samverkan med arbetsliv/näringsliv har utvecklats. Verksamheten har stärkts och bidra till att möta de behov som finns inom kompetensförsörjning. Projektet har sett en ökning i besök från flera av målgrupperna men framförallt skola och allmänhet. Att vidareutveckla strategin att låta allmänheten i större utsträckning ta del av det pedagogiska utbudet har varit framgångsrikt. Projektägaren för en aktiv dialog om hur de kan bemöta besökare könsneutralt men inte könsblint. Projektets aktiviteter har implementerats och integrerats av detta arbete. Lägger stor vikt vid att uttrycka samma förväntningar på flickor och pojkar. Projektets inriktning har i sig en stark koppling till miljöer och hållbar samhällsutveckling. De olika aktiviteterna visar på att teknikutveckling och innovationer faktiskt är lösningen på många av de problem samhället står inför. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Nationellt centrum IT-polisiär metodik Projektägare: Blekinge Tekniska Högskola Syfte: Syftet med projektet är att etablera ett nationellt centrum mellan polis, akademi och näringsliv för att möjliggöra innovation, utveckling och kommersialisering av tjänster. Centrumbildningen ämnar verka för kunskap, fortbildning och metodutveckling inom IT-driven polisverksamhet med avnämare på regional, nationell och internationell nivå. Huvudmålet inom centrumbildningen är att skapa rätt förutsättningar för effektiv användning av information för uppklarning av brott. Vidare skall den data som samlas in avidentifieras och öppnas upp för näringsliv och medborgare. Denna öppna data innebär att centrumet kommer inkludera en IT-plattform som möjliggör nya innovationer genom utveckling och kommersialisering av tjänster. Resultat: Ett väl genomfört projekt som fått nationell och internationell uppmärksamhet för sin metodik att tidseffektivt samla in brottplatsdata och samköra dem inom polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter. Syftet att få fram intelligenta analysmetoder som ökar effektiviteten och uppklarningsfrekvensen. Aktiviteterna i projektet har bidragit till att den 2016 beviljats medel från Vinnova FRÖNutvecklingsprojekt med fokus att öka innovationen i offentligt finansierad verksamhet. Högskolans ledning har beslutat att det kommer att etableras ett nationellt 21

62 kunskapscentrum i Blekinge Centre of exellence för forskning, utveckling och utbildning inom IT baserade polisiär metodik. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). CeSam Blekinge Centrum för esamhälle i Blekinge Projektägare: Netport Science Park AB Syfte: Syftet är att skapa möjligheter för uppstart av en regional nod för digital utveckling, CeSam Blekinge. Vi ser CeSam Blekinge som sammanhållande funktion och som ett paraply för all digital verksamhet och utveckling i Blekinge. CeSam Blekinge kommer att ge en mer samlad bild och skapa större möjlighet för samverkan och målstyrning. Projektets huvudsyfte är att uppfylla den digitala agendan. Resultat: För att uppnå målen med ReDA och bidra till Blekingestrategins målsättningar har projektet identifierat tre horisontella perspektiv som extra viktiga att ha med i arbetet, nämligen Hållbarhet, Jämställdhet och Mångfald. Cesam Blekinge har ansvarat för en del av Blekinges regionala digitala agenda. Man har valt att arbeta inom 7 insatsområden. Den regionala digitala agendan ska användas som underlag vid Länsstyrelsens, Region Blekinge, Blekinges fem kommuner och Landstinget årliga verksamhetsplanering. Projektet kommer att fortsätta under år 2016 och finansieras av kommunerna, Landstinget, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge län och är en del av den regionala digitala agendan. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Långsiktig Utveckling av Blekinge Health Arena Projektägare: Blekinge Health Arena Syfte: Blekinge Health Arena ideell förening bildades under Föreningen har som övergripande uppgift att skapa en långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa - allt i syfte att bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor i Blekinge. Ett arbete har initierats för att vidareutveckla konceptet. Ett förslag har arbetats fram med tre tydliga fokusområden. Under hösten 2015 kommer arbetet att utveckla former för hur verksamheten inom varje område ska bedrivas och organiseras samt koppla detta till tydliga uppföljningsbara mål. Detta för att engagera rätt organisationer och personer i respektive utvecklingsprocess. De tre fokusområdena, som är testlabb, folkhälsoforum samt innovation, forskning och företagsutveckling, ska även på ett tydligt sätt samverka med varandra. En nyckel är att varje fokusområde i sina planer och mål även har fokus på gemensamma synergier. 22

63 Projektet ger möjligheter till att utveckla en långsiktig plan med finansiering för Blekinge Health Arenas verksamhet baserat på överenskomna fokusområden. Resultat: Projektmålet med att ta fram en konkret, uppföljningsbar och långsiktigt hållbar verksamhetsplan för Blekinge Health Arena har uppnåtts. Verksamheten har genomgått en omorganisation för att matcha den lösning man kom fram i verksamhetsplanen. Genom att utgå från den verksamhet som finns och fokusera på arbete kring testlabbet skapades möjligheter för att det ska bli konkret och möjligt att genomföra samt hållbart på sikt. Målet var också att bidra till folkhälsoarbetet i Blekinge kopplats till 2014 länsövergripande Folkhälsopolicy. Projektet har under hösten samverkat med Blekinge IFs personal på testlabbet där man lyft frågan om barn och ungas fysiska möjligheter att bidra till folkhälsoarbetet i Blekinge. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). Idrotten i Blekinge kan mer Fas II Projektägare: SISU Blekinge Syfte: Projektägaren har genomfört en förstudie som ligger till grund för denna ansökan. Idrotten är en stor aktör inom den sociala ekonomin där antalet sysselsatta uppgår till cirka årsarbeten. Föreningarna arrangerar flera evenemang där det kommer besökare från andra delar av Sverige. Syftet med projektet är att utveckla dessa arrangemang för att de ska bli en stark aktör i Blekinges ambitioner att öka besöksnäringen. Målet är att ta fram en samlad bild av alla idrottsarrangemang under 2015 och utveckla samarbetet mellan aktörerna för att sprida erfarenhet och kompetens. Under 2015 arrangerar KA 2 - ungdoms-sm i friidrott, Rödeby Cross ungdoms-sm i motocross, Sölvesborgs GIF regionalt och nationellt ungdomsläger, Olofströms ridklubb nationella tävlingar m.m. Dessa arrangemang kan utvecklas till att få fler deltagare/besökare och därmed en ökad intäkt till besöksnäringen. Projektet syftar även till att skapa två nya funktioner, Evenemangsutvecklare och Koordinator. Dessa ska vara klubbarna behjälpliga när de ska arrangera sina evenemang. Samarbete kommer även att ske med Gdynia Sport Center och fotbollsklubben ARKA för att utveckla de internationella insatserna. Under 2015 kommer även en översyn av andra finansieringskällor att ske för att verksamheten skall kunna fortgå efter avslutad projektperiod, t.ex. Leader Sydost, ESF, ERUF, Södra Östersjöprogrammet. Resultat: Projektet har i huvudsak uppnått målsättningarna i ansökan förutom att skapa en tankesmedja med unga idrottsledare från idrotterna fotboll, golf och ridsport. Anledningen är bristande metod att samla unga ledare från dessa sporter. Projektet kommer i samverkan med Blekinges Idrottsförbund att speciellt satsa på kvinnligt ledarskap. Under 2015 har i samverkan med Blekinge Idrottsförbund gjort flera olika initiativ med att sysselsätta utlandsfödda i fysisk aktivitet. Projektet har genomfört en tematräff i samverkan med Ronneby kommun och Karlskrona kommun i ämnet energismart förening där kommunen energihandläggare var med och informerade. Verksamheten fortsätter i ett nytt projekt Idrottsdestination Blekinge. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 23

64 Förstudie IFS Företagarskolor i Blekinge Projektägare: ALMI Blekinge Syfte: Projektet är en förstudie som skall undersöka möjligheterna med att bättre tillvarata den potential som finns bland personer med utländsk bakgrund. Förstudien består av en kartläggning där dialoger med kommuner och tilltänkta samarbetspartners samt målgruppen. Dessutom skall samverkan ske med företagarskolor angående SFIutbildningar och nyföretagarrådgivning på engelska samt andra språk vid behov. Resultat: Projektet har tagit kontakt med kommunalråd, näringslivs chefer samt rektorerna på varje SFI i varje kommun. Könsuppdelningen i grupperna har inte varit jämlikt 50/50 kvinnor/män. Projektet har dock lyckats få med fler kvinnor än vad förväntat då denna grupp är svår att nå. 13 nationaliteter deltog i projektet. Målet med att få med kommunerna och deltagare som vill satsa på sin dröm och starta företag, bra mix med nationaliteter, inspiration till kvinnor att komma igång, ge deltagarna bra och viktiga verktyg för att driva företag i Sverige har uppnåtts. Alla deltagare som gått kursen uppger att de vill starta eget företag. Projektet har fått uppmärksamhet från media, lokaltidningar, radio och tv. IFS Företagsskolan i Blekinge på lätt svenska har nått regeringens biträdande partisekreterare som hyllat projektet och arbetet. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). AGERA samverkan för tillväxt Projektägare: Karlshamns kommun Syfte: Karlshamns kommun har tidigare bedrivit projektet ELÖV vars mål var att utveckla en samverkansform mellan Karlshamn, Ronneby och Olofström i syfte att ta tillvara de regionala fördelarna med nya flöden och kopplingen till i första hand förbindelser mot Baltikum, Ryssland och Kina. I den efteranalys som genomfördes kunde kommunen konstatera att området för samverkan var för litet och att samverkan över länsgränser krävs för att skapa effektiva och hållbara logistiklösningar. Detta projekts syfte är att utveckla en metod för länsövergripande samverkan inom i första hand logistik men även att kartlägga kompetensbehov kring effektiv flödeshantering och infrastruktur. Resultat: Projektet har kartlagt 4 kommuner Växjö, Kristianstad, Hässleholm och Karlshamn och tittat på hur logistikflöden ser ut och hur man genom samverkan kan effektivisera dessa. Projektets lösningsförslag bygger på en modell som finns presenterad i förstudierapporten. Projektägaren kommer att sprida resultatet genom sin förstudierapport men också genom ett presentationsmaterial som skickats ut till projektets intressenter. Största framgången för projektet är att de fått insikt om vad som behövs prioriteras och hur. Om förstudien inte genomförts hade de troligtvis gjort en felsatsning och utgått från önskat NYTT läge istället från ett faktiskt NU läge. Insikten har gjort att projektet vet att de måste börja med sig själva i första läget. De som verkar i Karlshamn kommun och Blekinge måste börja samverka i större omfattning kring näringslivsfrågor som gör skillnad för tillväxten i regionen både när det gäller ekonomi och miljö. 24

65 Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). SBTP Training for young talents Projektägare: Netport Science Park AB Syfte: SBTP är ett av fem projekt i flagship Baltic Training Programme vars syfte är att stödja internationalisering och entreprenörskap inom yrkesutbildningen. Syfte med projektet är att erbjuda unga talanger att utveckla sin kompetens och sitt entreprenörskap cross-border tillsammans med företag från ett annat land. SPTPmodellen ska stimulera till internationella samarbeten för att utveckla affärsidéer tillsammans med aktörer från annat land inom samma bransch. Målet är att ta fram ett strategiskt dokument med metoder för fortsatt arbete, se över förutsättningar för en ansökan inom Erasmus Young Entrepreneurs samt inom Erasmus strategiska allianser. Resultat: Projektet har inriktat sig på yrkesutbildning både i Sverige och Hamburg. Resultatet av indikatorer har blivit bättre än förväntat när det gäller deltagande individer, företag och nya nätverk. Projektet har nått sina resultat över förväntan. Ett nytt partnerskap har skapats mellan 5 olika länder i södra Östersjöregionen. Projektet resultat kommer att leva vidare i det nya projektet BBVET. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). CELA Regionalt / Digitalt Pedagogiskt Center Projektägare: Ronneby kommun Syfte: Projektet är en förstudie där man skall utreda om ett Regionalt digitalt/pedagogiskt center skall kopplas till CELA:s verksamhet. I förarbetet till den regionala digitala agendan (ReDA) deltog representanter från Blekinges kommuner och näringsliv. Där framkom det att det är viktigt att få en likvärdig utbildning beträffande den digitala kompetensen hos skolledare, lärare, pedagoger och elever i Blekinge. Förstudien innehåller tre moment: Omvärldsbevakning, fysiska möten och praktiska exempel. Resultat: Resultatet av förstudien är ett förslag om ett gemensamt Blekinges pedagogiska Utvecklingscentrum för skola (BUS) i länet en metod för hur Cela/RDPC ska jobba för att höja den digitala kompetensen i förskola och skola och identifiera vilka resurser som bör finnas i centralt och hur det ska finansieras. Om förslaget i förstudien förverkligas finns det goda förutsättningar att insatsområdena i Blekingestrategin Bilden av attraktiva Blekinge och Arbetsliv uppfylls. Förstudien är ett av insatsområdena i den Regionala Digitala Agendan. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 25

66 Nyttobeskrivning av en ny höghastighetsbana Projektägare: Karlskrona kommun Syfte: Arbetet syftar till att beskriva nyttan av en ny stambana för höghastighetståg i sydöstra Sverige. Nyttoanalysen skall följa Sverigeförhandlingarnas upplägg och i görligaste mån leda till kvantitativa resultat i form av: 1. Byggnation av bostäder och verksamhetslokaler 2. Arbetsmarknadsnyttor 3. Resenärsnyttor 4. Näringslivsnyttor 5. Miljönyttor 6. Sociala nyttor En viktig del är att en ny stambana måste följas av stödjande åtgärder i det regionala trafiksystemet såsom investeringar för ökad kapacitet på Kust till kustbanan. Resultat: Resultatet av analysen pekar på att Växjö ska bli en station med byte på höghastighetsbanan: Detta innebär att förslaget US5A bättre uppfyller Sverigeförhandlingarnas uppsatta mål. 1. Att möjliggöra snabb och punktlig ändpunktstrafik mellan Stockholm C Göteborg C och Stockholm C Malmö C. 2. Att möjliggöra snabb punktlig och konkurrenskraftig storregional trafik med tåg. 3. Att frigöra kapacitet på Västra och Södra stambana för en kombination av mer regionaltrafik och bättre punktlighet. Sverigeförhandlingens bristande analys för val av sträcka genom Småland behöver studeras ytterligare. Nätverket Höghastighetsbanan visar att det finns skäl att omvärdera US5 som den sträcka som bäst möter kraven på regionalekonomisk utveckling och samhällsekonomisk nytta. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört 0 kr). Hållbarhet i Blekingestrategin Projektägare: Region Blekinge Syfte: Hållbarhetsfrågor är ett horisontellt perspektiv och en genomgående röd tråd i Blekingestrategin. Kommande strukturfondsprogram kommer att innehålla särskilda satsningar på klimat och energi som viktiga hållbarhetsfrågor. För att kunna ge bredare information inom hållbarhetsområdet behövs en metodik att arbeta efter hos berörda beslutsfattare och tjänstemän. Detta projekt syftar till att driva på hållbarhetsarbetet och därmed stärka de horisontella perspektiven att få genomslag i Blekingestrategin. Resultat: Projektet har riktat sig till hela Region Blekinges personal. Totalt har 83 av de cirka 110 anställda fått grundkunskap i hållbar utveckling och 27 st fått en fördjupad kunskap inom området. Sex Workshops med grundkunskap och två med fördjupning inom hållbar utveckling har anordnats. Det uppsatta målet att Region Blekinge skulle utvecklas i sin egen verksamhet att bli mera hållbar samt att de projekt som regionen 26

67 beslutar om ska bidra till ett hållbart Blekinge har uppnåtts genom en höjd kunskapsnivå och medvetenhet inom området hållbar utveckling. Kännedom om innehållet i det interna hållbarhetsprogrammet som förmedlas på workshoparna ökar förutsättningarna för att organisationens verksamhet kommer att bli mera hållbar och gå mot klimatneutralitet. Resultat från förda diskussioner i workshoparna kan användas i fortsätt utveckling av det horisontella perspektivet hållbarhet i Blekingestrategin. Uppföljning av åtgärderna i hållbarhetsprogrammet är ett fortsatt arbete för att öka medvetenheten om ett hållbart agerande. Projektomslutning: kr Medfinansiering: kr (återfört kr). 27

68