Budget 2016 och flerårsplan Ängelholms kommun

Transkript

1 2016 och flerårsplan Ängelholms kommun fastställd av kommunfullmäktige Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

2 Innehållsförteckning sida Vision 2020 kraftsamling 3 Ängelholms kommuns framtidsförklaring 11 Ekonomisk analys 16 dokument Kommunstyrelsen, egen verksamhet 20 Kommunstyrelsen, kommunledning 21 Kommunstyrelsen, Servicestöd 22 Kommunstyrelsen, Lärande och familj 25 Kommunstyrelsen, Hälsa 28 Kommunstyrelsen, Samhälle 31 Välfärdsnämnden 36 Myndighetsnämnden 44 Kommunfullmäktige 47 Valnämnden 49 Överförmyndarnämnden 50 Finansiering och verksamhetsgemensamt 53 Resultatbudget, total verksamhet 57 Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet 58 Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 59 Finansieringsbudget, total verksamhet 60 Finansieringsbudget, skattefinansierad verksamhet 61 Finansieringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 62 Balansbudget, total verksamhet 63 Balansbudget, skattefinansierad verksamhet 64 Balansbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 65 Sammanställning investeringsbudget 66 Sammanställning driftbudget 67 Investeringsbudget per projekt 69 Skattesats 74 Bilagor Kommunfullmäktiges budgetbeslut Samverkanprotokoll Partistöd Bidrag till hembygdsföreningar 126 Föreningsbidrag övriga vård och omsorg 127 Förändrad taxa, Hälsa 128 Förändrad taxa, Samhällsutveckling 129 Förändrad taxa, Myndighetsnämnden 130 Förändrad avfallstaxa, NSR 131 Förändrad taxa, Välfärdsnämnden 152 2

3 Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm 3

4 4

5 Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras i accelererande takt. Det ställer stora krav på anpassningsförmåga och i ännu högre grad på förutseende. Vinnare i den tilltagande konkurrensen, som nu inte bara omfattar företag utan i lika hög grad är giltig mellan regioner och kommuner, är de som lyckas hantera dagens utmaningar och samtidigt ha blicken fäst i en framtid. Vinnare är de som utifrån ett väl definierat utgångsläge, lyckas staka ut färdriktningen för den överblickbara framtiden och välja de åtgärder som mest effektivt leder till målen. Vinnare är de som lyckas angripa utmaningarna i en gränsöverskridande samverkan och utifrån en insikt om att varken kommunen eller näringslivet ensamt kan avgöra utvecklingen. Vinnare är de som i bred mening och i brett samförstånd kan förbättra den lokala attraktiviteten. Samtidigt som den nuvarande situationen i Ängelholm på många sätt är god och till och med mycket god, ställer utvecklingen i omvärlden samma krav på långsiktighet, uthållighet, samsyn och samverkan också för oss. I Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 har ca 60 ledamöter deltagit. Partnerskapet består av företrädare för näringslivet, organisationer och föreningar, myndigheter och kommunen. Projektledare är kommundirektör Jan-Inge Hansson med Gunnar Johnson, tidigare VD för Ängelholms Näringsliv, som biträdande projektledare. Partnerskapet för Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 har genom ett handslag den 20 januari 2011 ställt sig bakom visionen, målen med indikatorer, strategier och ansvarsfördelning. Utgångspunkten för hela detta arbetet har varit, är och förblir att det i grunden finns ett över olika gränser gemensamt intresse och gemensamma motiv till handling. 5

6 De framgångsfaktorer som Partnerskapet identifierat utifrån frågan om vad som kännetecknar den kommun eller region som ska stå stark år 2020 är följande: Gemensam vision och målbild Politiskt mod och gott ledarskap Ett regionalt tänkande Ökad profilering Fortsatt befolkningstillväxt - nya bostäder Utbildning en nyckelfråga liksom annat som upplevs som attraktivt av många Ökad grad av entreprenörskap och företag som expanderar 6

7 Vision för Ängelholm 2020: Ängelholm är möjligheternas kommun som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion. Växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. 7

8 Mål 1: Ängelholm ska växa kontinuerligt och vara särskilt attraktivt för ungdomar och barnfamiljer Befolkningen ska som ett genomsnitt för perioden fram till år 2020 öka med ca 1 % per år och medelåldern på invånarna ska år 2020 vara i paritet med riksgenomsnittet. Mål 2: En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt och ett profilområde är kunskapsstaden. Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbildning ska år 2020 uppgå till minst 25 % och vara näst högst av kommunerna i nordvästra Skåne. Andelen invånare med postgymnasial utbildning kortare än tre år ska uppgå till minst till 20 %. Mål 3: Ängelholm som del av nordvästra Skåne och Öresundsregionen ska utvecklas som en attraktiv ort för boende och med ett egen dynamisk arbetsmarknad. År 2020 ska utpendlingsnettot uppgå till högst 10 procentenheter och pendlingsrelationerna - såväl in- som utpendlingen - med andra delar av Öresundsregionen ska ha fördubblats jämfört med 2010 Mål 4: Ökad hälsa hos befolkningen. För Ängelholm ska hälsostaden vara en profil med verksamhet i offentlig regi i samverkan med ett dynamiskt näringsliv. Antalet jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn inklusive den förebyggande vården ska ha ökat med 5 % i förhållande till antalet år

9 Mål 5: Företagsklimatet ska vara mycket gott och utgöra en avgörande faktor för utvecklingen av det befintliga näringslivet och etableringen av nya företag. Företagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs ranking kontinuerligt anses vara bland de 25 bästa kommunerna i landet. Mål 6: En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska ske genom tillkomsten av nya företag. Nyföretagandet ska varje år vara minst 2 procentenheter högre än riksgenomsnittet Mål 7: Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag producerar varor och tjänster med ett omfattande kunskapsinnehåll och därmed kommer högre upp i värdekedjan. För det krävs allt fler kvalificerade befattningar. Lönesumman för befolkningen i Ängelholm bör utvecklas snabbare än riksgenomsnittet Mål 8: Besöksnäringen med hotell, stugbyar, restauranger och handel ska utvecklas snabbare än branschen på riksnivå. Omsättningen i turist- och reseindustrin ska öka med minst 5 procentenheter mer än utvecklingen i riket som genomsnitt per år och år 2020 vara i paritet med jämförbara kommuner 9

10 PROJEKTLISTA Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 UNG i Ängelholm beredskap Stationsområdet Staden till havet Kulturen som utvecklingskraft Science Park Bykraft 2020 Hälsostaden Hälsokluster Etableringsstrategi E-tjänstprojekt Business Camp Arenaområde 500-årsjubiléet Strategi för destinationsutveckling 10

11 dnr 2015/545 Framtidsförklaring Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige , 145 Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post:

12 2 (5) Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och tätorter som på landsbygden skapar livskvalitet för de som bor här. Framtidsförklaringen syftar till att staka ut vägen för att fortsätta utveckla Ängelholm med framtidstro, ansvar, öppenhet, omtanke och handlingskraft. På ängelholmarnas sida Byråkrati och onödiga kommunala pekpinnar i människors vardag ska undvikas. Effektiva verksamheter och att människor själva får välja vilket alternativ som passar dem bäst värdesätts. Den kommunala organisationen i Ängelholm har inget egenvärde i sig utan ska snarare ses som ett verktyg för att skapa största möjliga välfärd och livskvalitet för kommuninvånarna till lägsta möjliga kostnad. Ansvar för hela kommunens utveckling Ängelholms kommun präglas av en tydlig stadskärna, flera tätorter med god kommunal service, byar och landsbygd. Den mångfacetterade strukturen erbjuder varierat boende där alla kan hitta det som passar just dem. Det finns en styrka i denna struktur som är värd att bevara. Därför att det är självklart att hela Ängelholms kommun ska leva. Det ska vara möjligt att bo och leva, driva företag och utöva föreningsliv i hela kommunen samtidigt som det även i framtiden ska finnas kommunal service i alla kommunens tätorter. Det är också avgörande att det finns möjlighet till byggnation i hela kommunen. Stabil ekonomi Ängelholms kommun ska under mandatperioden stärka ekonomin. Målet är att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta är en utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt en förutsättning för att Ängelholms kommun ska kunna fortsätta stärka och investera i välfärden i framtiden. Låg skattesats där nya satsningar finansieras genom tillväxt och effektivisering av befintliga verksamheter eftersträvas. Fortsatt befolkningstillväxt Många älskar Ängelholm Det visar inte minst de senaste årens befolkningstillväxt där inflyttningen spelat en viktig roll. Att kommunen kunnat växa är resultat av en medveten politik som möjliggjort ökat bostadsbyggande. Denna utveckling måste fortsätta. Positiv befolkningsutveckling är en förutsättning för att kunna fortsätta satsa på välfärden utan att behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för kommunal service, butiker, restauranger och kaféer. Målet är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en procent om året. Det är ett tufft mål som ställer krav på fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvändiga beslut för att förverkliga detta fattas. Frihet att välja Möjligheten att välja och välja bort är avgörande. Det är enskilda människor och deras familjer som själva vet vilket alternativ som passar dem bäst. Människors möjligheter att välja stärker också kvaliteten i de kommunala verksamheterna som då ständigt måste utvecklas. Valfriheten inom äldreomsorgen är stor i Ängelholms kommun. Valfrihetsmodellen LOV inom hemtjänsten ska behållas och genom denna tillförsäkra att det är människors behov och önskemål som styr etableringen av företag inom denna sektor, inte kommunens politiker. Det är viktigt att valfriheten ökar inom fler områden i framtiden. Det gäller inte minst inom skolan där det på senare år tyvärr skett en negativ utveckling av antalet friskolor. Det är självklart att Ängelholms kommun under mandatperioden tar proaktiva kontakter med friskolor för att skapa intresse för etableringar av fler skolor. Rätten att känna sig trygg Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av kommunens huvuduppdrag. Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det finns barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den som behöver det samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyckor. Ängelholms kommun ska fortsätta med vakter på stan på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen, genomföra trygghetsvandringar i samtliga kommundelar, belysa viktiga vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet med frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Ängelholms kommun. 12

13 3 (5) Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt När Ängelholm växer och utvecklas ska det ske med hållbarhet i åtanke. Staden ska växa genom förtätning och byggnation på höjden. Byggande på åkermark ska tillåtas återhållsamt och i kollektivtrafiknära lägen. Ängelholms kommun ska verka för att bevara tätortsnära grönska och bör under mandatperioden inleda förhandlingar om att köpa Nybroskogen. Samtliga kommunala förskolor i Ängelholms kommun ska certifieras enligt hållbarhetskoncept Grön flagg samt att kommunens verksamheter avgiftas med sikte på en helt giftfri verksamhet. God tillgång till äldreomsorg i hela kommunen Äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Samtidigt som brukarna är nöjda med sitt särskilda boende eller sin hemtjänst står verksamheten inför ekonomiska svårigheter som måste lösas. Om så inte sker kommer det vara svårt att tillgodose behovet av äldreomsorg i framtiden. Att komma till rätta med ekonomin inom denna del av kommunens verksamhet är en av de mest angelägna frågorna under mandatperioden. Kommunen ska genomföra en utbyggnad av antalet platser på särskilt boende i kommunen. Alla kommundelar ska ha boenden för äldre. Ängelholms kommun ska samtidigt möjliggöra för byggnation av fler trygghetsboenden för de äldre som vill ha mer trygghet i vardagen. Ett samarbete med Ung omsorg ska inledas. Företaget arbetar med att ge unga jobb samtidigt som de skapar livskvalitet och guldkant i många äldres vardag. Sveriges bästa skola Ängelholms skolor har de senaste åren genomgått en fantastisk resa med förbättrade resultat under många år i rad. Kommunen har även uppmärksammats i olika rankningar och av SKL för det goda arbetet. Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att försöka skapa lika förutsättningar för våra barn och unga att lyckas i livet; att gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta företag. Ängelholm har kommit långt i detta arbete, men det finns mer att göra. Ängelholms kommun ska fortsätta satsa på en skola byggd på vetenskaplig grund där duktiga lärare premieras och tillåts ta en större och mer aktiv roll i lärarlaget. Mer pengar leder inte automatiskt till bättre resultat. Det är vad pengarna används till och engagemanget hos elever, lärare och föräldrar som är avgörande för att Ängelholm ska ha Sveriges bästa skola. Ängelholms kommun ska under mandatperioden införa matteverkstad, språkcheck för utökade studier i språk samt fortsätta satsa på tekniska läromedel och modern undervisning. Såväl de elever som behöver extra stöd som de som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska erbjudas detta i Ängelholms skolor. Fritidshemmen fyller en viktig funktion före och efter skoldagen. Ängelholms kommun ska utveckla denna verksamhet, exempelvis genom att samarbeta med föreningar. Utökad samverkan med det civila samhället Det finns många människor i samhället som vill göra en insats för något de brinner för. Det kan handla om den nyblivne pensionären som vill hjälpa till i skolan eller gymnasieeleven som vill skapa guldkant för de gamla inom omsorgen. Ängelholms kommun ska ta tillvara på dessa goda krafter och möjliggöra för människor att ställa upp som volontärer genom att utarbeta ett ramverk för att kunna anmäla intresse och därefter göra insatser. Ängelholms kommun ska även på andra sätt dra nytta av det civila samhällets kraft och engagemang. Föreningar, trossamfund och andra aktörer kan och vill bidra. Det kan ske genom samarbetsavtal inom skilda områden eller att kommunen och den aktuella föreningen kommer överens om att låta föreningen sköta en viss verksamhet i ett område, exempelvis en fritidsgård. Starkt företagsklimat för fler jobb Ängelholm ska ha ett av de bästa företagsklimaten i Sverige. Företagen i Ängelholms kommun skapar arbetstillfällen och bidrar till att utveckla såväl näringslivet som kommunen. Det är viktigt med fortsatt dialog mellan företagen, Ängelholms kommun och Ängelholms näringsliv AB för att kunna fortsätta utveckla företagsklimatet. Kommunen ska ständigt sträva efter effektiv handläggning och rättssäker myndighetsutövning till rimliga avgifter. 13

14 4 (5) Ängelholms kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna tillgodose företag som vill etablera sig här. Ängelholms kommun ska ha ett ökat fokus på det proaktiva arbetet med att locka nya företag till Ängelholm. Ängelholms näringsliv AB ska stärkas för att kunna prioritera detta viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i Ängelholms marknadsföring. Dags att våga satsa på turismen Ängelholms potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett intresse hos såväl medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra för att realisera mer av denna potential. Det kan handla om naturen, stranden och fisket, matkulturen, mysig shopping i centrum eller besök på något av Ängelholms populära besöksmål. Det viktiga är att etablera en dragare : en anledning att besöka Ängelholm. Ängelholms kommun måste våga satsa på turismen och besöksnäringen. Därför bör Ängelholms näringsliv AB ges möjlighet att arbeta med destinations- och turismutveckling på ett strategiskt och föregripande sätt. Rum för kulturen Behovet av lokaler för kulturen är stort. Samtidigt behöver Ängelholms stadsbibliotek renoveras och rustas upp till en modern mötesplats. När biblioteksverksamheten utvecklas måste Ängelholm hänga med för att denna viktiga kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna samhället. Det framarbetade och kostnadsberäknade förslaget om ett omarbetat Stadsbibliotek med plats för scener, föreläsningsverksamhet, ny restaurang, modernt bibliotek och plats för unga i både fritidsgård och kulturskola bör realiseras. Det är angeläget att ta tillvara befintliga resurser och utveckla dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Ett handslag för kulturen eftersträvas där samtliga politiska partier i Ängelholms kommunfullmäktige tillsammans sätter sig ner och diskuterar fram ett förslag för kulturlokaler som kan vara långsiktigt gångbart och som gör att Ängelholms unga ges det utrymme för kultur de förtjänar. Aktiv fritid för ökad livskvalitet Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga, både inom idrotten och kulturen. Det handlar dels om att unga ska tillgodogöra sig motion och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga får förebilder och gemenskap. Ängelholms kommun ska värna om förenings- och idrottslivet i hela kommunen. Bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i dialog med föreningarna. Aktivitet förebygger ska utvecklas med nya aktiviteter. Ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till att lyfta resultaten. Elever som mår bra och rör på sig regelbundet presterar bättre. Därför bör möjligheterna för fler inslag av fysisk aktivitet i skolan utredas. Utökad medborgardialog Det är angeläget att stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det är dock viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. Annars skapas fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet att får motsatt effekt. Ängelholms kommun ska arbeta fram en strategi för medborgardialog och utbilda politikerna i hur en god medborgardialog genomförs. En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Ängelholms kommun ska utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel tydliggöra hur ett framtida bostadsområde kan komma att se ut. Fysiska möten behövs även i framtiden, men dessa kan förbättras. Ett fördjupat Hälsostaden Hälsostaden det uppmärksammade samarbetet kring Ängelholms sjukhus mellan Ängelholms kommun och Region Skåne har inneburit mycket positivt för vården i Ängelholm. Sammanhängande vårdkedja, en väg in till sjukhusvården, god tillgänglighet och samarbete med vårdcentralerna har skapat ett arbetssätt där patienten är i 14

15 5 (5) fokus. Ängelholms kommun ska verka för att Hälsostaden som i dagsläget sker i projektform permanentas, fördjupas och öppnas upp för patienter från fler kommuner. 15

16 Ekonomisk analys Samhällsekonomisk utveckling Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften Ekonomirapporten i oktober 2015 från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kostnadstrycket i kommunsektorn ökar nu så starkt att det krävs betydande skattehöjningar framöver, på närmare 2 skattekronor fram till För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder, från såväl kommuners och landstings som från statens sida. Utvecklingen av intäkterna är relativt positiv men räcker ändå inte till för att möta de kostnadsökningar SKL:s kalkyler pekar på; cirka 270 miljarder kronor i löpande priser perioden Det ekonomiska läget i kommunsektorn bedöms bli allt mer besvärligt. Kommunernas samlade resultat försämras kraftigt, för andra året i rad, till 7 miljarder kronor, trots tillskott av bland annat AFA-pengar. År 2016 räknar SKL med att kommunerna lyckas klara verksamheterna utan skattehöjningar, med endast en mindre resultatförsämring. Stor ökning av befolkningen driver upp kostnaderna Den viktigaste orsaken till den dåliga ekonomin är det höga kostnadstrycket. Främst är det befolkningsförändringar som ligger bakom. Fler äldre driver kostnader i äldreomsorg och fler barn driver upp kostnaderna i skolan. Det har länge varit känt att den demografiska utvecklingen tillsammans med den ökade efterfrågan av välfärd kommer innebära ett ökat kostnadstryck, men det blir nu alltmer tydligt. Det som nu tillkommer är en stor invandring, som påverkar en rad verksamheter. Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder bör på sikt ha en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden, genom att försörjningskvoten förbättras. Om nyanländas etablering på arbetsmarknaden lyckas väl, så förbättras förutsättningarna för den långsiktiga finansieringen av välfärden. Under de närmaste åren är det emellertid inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. Andra faktorer bakom kostnadstrycket Ytterligare en faktor som driver på kostnaderna är de riktade tillfälliga statsbidragen till kommuner och landsting. Det finns i dagsläget över 80 riktade statsbidrag som vart och ett motsvarar någon statlig reform med förhoppningar om förbättringar i de kommunala verksamheterna. Det kan vara bra med satsningar om de verkligen leder till förbättringar, men det förutsätter att de är genomtänkta, förankrade och långsiktiga. Det finns även andra faktorer som bidrar till det ökade kostnadstrycket. Här kan nämnas krav på ökad omfattning och bättre kvalitet på välfärdstjänster, tryck på omvandling mellan verksamheter av demografiska skäl och ett starkt omvandlingstryck hos de kommuner som krymper eller växer, då såväl en ökande som minskande befolkning kräver anpassning. Det finns även en underliggande ökning av pensionskostnaderna, som blir allt kraftigare, då antalet kommunala pensionärer ökar samtidigt som intjänandekostnaderna för de anställda ökar. En bidragande orsak är den statliga karriärtjänstreformen för lärare som medför ökade pensionskostnader. Den svenska ekonomin växer Det finns dock även positiva faktorer. Trots en måttlig tillväxttakt i omvärlden hålls den svenska ekonomin uppe av inhemsk efterfrågan och växer ganska starkt. BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med över 3 procent. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

17 2 (4) Detta gör att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten pressas ned mot 6,5 procent, vilket innebär att vi redan 2016 beräknas nå balans på arbetsmarknaden. Sysselsättningsökningen och växande pensionsinkomster gör att skatteunderlagstillväxten accelererar Den samhällsekonomiska utvecklingen åren är mer osäker. Enligt SKL:s kalkyl ser vi då en långsammare tillväxt och stigande räntor. SKL räknar med att de offentliga finanserna kommer att visa underskott alla år fram till 2019, men underskottet förväntas gradvis minska. Kalkylåren efter 2016 visar också måttligare sysselsättningsökning och stagnerande arbetslöshet. Befolkningsutveckling i Ängelholm Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov. Befolkningen den 1 november året innan budgetåret är också utgångspunkt för beräkningen av kommunens skatteintäkter. För Ängelholms del bedöms befolkningen utvecklas på följande vis: Antal invånare 1/11 året innan budgetåret Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Grunden för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 17

18 3 (4) Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För år 2016 har kommunfullmäktige gjort avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2016 ska istället resultatet minst uppgå till det lagstadgade balanskravet. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska Resultatutveckling i kommunen Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär ett resultatkrav på cirka 40 mnkr per år. För 2016 har dock fullmäktige gjort undantag från resultatmålet och resultatet ska istället uppgå minst till det lagstadgade balanskravet. Den fastställda budgeten innebär följande resultatnivå Årets budgeterade resultat, mnkr + 12,4 + 15,9 + 12,5 Resultatmål 2 %, mnkr + 39,5 + 40,8 + 42,1 Nyckeltalets utveckling framgår av nedanstående diagram: Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,4% 0,5% 0,7% 3,3% Prognos ,6% 0,5% 0,6% ,8% 0,6%

19 4 (4) Investeringsverksamhet Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande och uppgår under perioden till 634,4 mnkr. Investeringarna fördelar sig mellan åren på följande sätt: Investeringar, mnkr Skattefinansierad verksamhet 101,8 152,4 108,2 Avgiftsfinansierad verksamhet 86,0 91,6 94,5 Totala investeringar 187,8 244,0 202,7 Utöver ovanstående investeringar tillkommer investeringar som inte är slutförda under 2015 och kommer att ombudgeteras till år Bland de större investeringsobjekten kan nämnas ombyggnad av Stadshuset, anläggning av träningsplaner för fotboll, gator och vägar, upprustning av trafikbelysningen samt investeringar i vatten- och avloppsverksamheten. Likviditet och upplåning Den omfattande investeringsverksamheten innebär en belastning på kommunens likviditet. Det kassaflöde som kommunen själv genererar uppgår till cirka 216 mnkr under treårsperioden. Detta är således den nivå kommunen kan investera för utan att behöva ta upp nya lån. Differensen mellan investeringsnivå och eget kassaflöde lånefinansieras i huvudsak. 25 mnkr tas dock ut årligen från de avsatta pensionsmedlen. Låneskulden vid utgången av 2018 uppgår till cirka 715 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 306 mnkr i förhållande till år

20 Kommunstyrelsen/egen verksamhet Kommunstyrelsen/egen verksamhet Specifika uppdrag Inga specifika uppdrag till Kommunstyrelsen. Driftbudget (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Verksamhetsförändring I Kommunstyrelsens budget finns 800 tkr reserverad för medarbetar- och chefsutveckling under år Kommunstyrelsen övriga medel för oförutsedda behov uppgår till tkr per år För år 2016 finns 500 tkr avsatta för strategiska utredningar. 20

21 Kommunstyrelse/Kommunledning Kommunstyrelsen/Kommunledning Specifika uppdrag att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en kommunal Förenklingskommission med uppdrag att fortsätta det viktiga arbetet med att förenkla företagens kontakter med Ängelholms kommun. Kommissionen ska utvärdera tidigare och nuvarande insatser samt ge förslag på hur kommunens företagsklimat ska kunna stärkas ytterligare. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast (KS dnr 2015/984) att uppdrag lämnas till kommundirektören att ta fram förslag till införande vård & omsorgsnämnd. (KS dnr 2015/992) Driftbudget (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning I kommundirektörens budget ligger kostnaderna för Ängelholms Näringsliv AB som ansvarar för utvecklingen av näringslivet och turismen i kommunen (4 mnkr). Sedan år 2016 ingår Ängelholm kommun i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (27,2 mnkr 2016, 27,8 mnkr 2017 och 28,3 mnkr 2018). Övriga kostnader är kopplade till kommundirektören och direktörens stab. 21

22 Kommunstyrelse/Servicestöd Kommunstyrelsen/Servicestöd Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Medskapande medarbetare Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Nämndmål Verksamheterna inom Ängelholms kommun ska bedrivas utifrån medborgarnas behov och perspektiv. Genom dialog och delaktighet ska medborgarnas synpunkter, kunskap och idéer tas tillvara i styrningen och utvecklingen av Ängelholm. Medborgarnas tillgänglighet till kommunen är god med välutvecklade e-tjänster. Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande som främjar ekonomisk hållbarhet. Skapa tillväxt genom god boendemiljö som främjar en balanserad åldersstruktur och en positiv utveckling med goda förutsättningar för närings- och föreningsliv. Ängelholms kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Personalsammansättningen avseende utländsk/ svensk bakgrund ska spegla befolkningssammansättningen. Nyckeltal Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Nöjd Inflytande-Index - Påverkan Informationsindex för kommunens webbplats % 88% 90% 2% av skatter och statsbidrag 2% av skatter och statsbidrag Kommunens resultat ska vara positivt Balanskravet ska uppnås Självfinansieringsgrad investeringar i skattefinansierad verksamhet. 100% 100% 100% Kommunens invånare totalt, % ökning 1% 1% 1% Svenskt näringslivs företagsklimatsranking Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 5,2 5,2 5,2 Hållbart Medarbetar- Engagemang (HME), index 79 Högre än 2016 Sjukfrånvaro 4,7% 4,7% 4,7% Antal arbetsskador och tillbud rapporterade i KIA (Kommunens Informationssystem om Arbetsmiljö) Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen i kommunen Andelen medarbetare med utländsk bakgrund med chefsbefattning (chefsbef. = A, B, C, F, L) jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland alla medarbetare

23 Kommunstyrelse/Servicestöd Specifika uppdrag att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda vilka möjligheter som finns vad gäller lokalisering av en ny förskola i Ängelholms centrala delar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast (KS dnr 2015/976) att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda förutsättningarna för uppförandet av en idrottshall i Hjärnarp. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast (KS dnr 2015/977) att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda vilka möjligheter som finns vad gäller lokalisering av nya gruppbostäder i Ängelholms centrala delar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast (KS dnr 2015/978) att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att ta fram en jämförelsemodell där Ängelholms kommun jämförs mot exempelvis fem andra jämförbara kommuner över tid. Syftet är att Ängelholms kommun därmed ska kunna fortsätta stärka kvaliteten och effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Att utöver ordinarie uppföljning och utvärdering även följa andra jämförbara kommuner på djupet kompletterar kvalitetsarbetet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast (KS dnr 2015/987) Driftbudget (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Servicestödet arbetar med att stödja och möjliggöra huvuduppdragens arbete, den politiska organisationen och kommunchefsgruppen. Servicestödet består av tre verksamhetsområden - Ekonomi & Kvalitet, HR och Kommunikation. Verksamheten ansvarar bland annat för HR-stöd, kompetensutveckling, arbetsrätt, säkerhetsfrågor, kommunikation, beredningsstöd, nämndadministration, IT, budget, redovisning, upphandling, kvalitet och fastighetsfrågor. Verksamhetsförändring Följande verksamhetsförändringar finns i driftbudgeten: 500-årsjubileumet genomförs under år 2016, 11,0 mnkr är avsatta år 2016 och 0,5 mnkr år Ledarskapsutvecklingsprogram genomförs under den kommande treårsperioden. EU-medel söks för ändamålet. Förstudie avseende projekt Attraktiv arbetsgivare/varumärke genomförs, 50 tkr avsätts år Medel för en 50 % tjänst som koordinator för kraftsamlingsarbetet tillförts om 300 tkr per år. 23

24 Kommunstyrelse/Servicestöd Ökade driftskostnader efter ombyggnaden av Stadshuset är budgeterade med 1,2 mnkr år Partistödet till partier som saknar representant i KS presidium utökas med 151 tkr per år och uppgår därmed till 631 tkr årligen. I investeringsbudgeten ingår medel för ombyggnad av stadshuset med 3 mnkr år 2016, 50 mnkr år 2017 och 19,5 mnkr år Totalt uppgår den budgeterade investeringsutgiften för stadshuset till 72,5 mnkr. 24

25 Kommunstyrelsen/Lärande och familj Kommunstyrelsen/Lärande och familj Nämndmål Kommunfullmäktiges Nämndmål mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Medskapande medarbetare Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande som främjar social hållbarhet. Ängelholms kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Nyckeltal Genomsnittlig biståndsperiod, antal månader per år 5,8 5,6 5,4 Andelen kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs. 80% 82% 84% Andelen deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som börjat arbeta eller studera. 28% 30% 32% Hållbart Medarbetar Engagemang (HME), index Sjukfrånvaro Antal arbetsskador och tillbud rapporterade i KIA (Kommunes Informationssystem om Arbetsmiljö) 79 4,7% 4,7% Högre än ,7% 25

26 Kommunstyrelsen/Lärande och familj Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund ska spegla befolkningssammansättningen. Nyckeltal Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen Andelen medarbetare med utländsk bakgrund med chefsbefattning (chefsbef.=a, B; C, F, L) i kommunen jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland alla medarbetare Specifika uppdrag Inga specifika uppdrag till Kommunstyrelsen/Lärande och familj. Driftbudget (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoutgift

27 Kommunstyrelsen/Lärande och familj Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen/Lärande och familj har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet med kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta förebyggande och tillfredsställa medborgarnas behov. I arbetet med att minska arbetslösheten samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa ett gemensamt arbetssätt samt att detta i förlängningen bidrar till bättre möjligheter till egen försörjning. Huvuduppdragets verksamhetsområden utgörs av försörjningsstödsenheten, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten. Antalet medarbetare uppgår till cirka 56 stycken. Verksamhetsförändring Inga förändringar i verksamheten. Verksamhetsmått Försörjningsstöd Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Vuxenutbildning Nettokostnad exkl. statsbidrag och försäljning till andra kommuner/landsting

28 Kommunstyrelsen/Hälsa Huvuduppdrag (Hälsa) Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Medskapande medarbetare Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. Nämndmål Verksamheterna inom Ängelholms kommun ska bedrivas utifrån medborgarnas behov och perspektiv. Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande som främjar ekonomisk hållbarhet. Ängelholms kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Nyckeltal KKiK:s mejl tillgänglighetsundersökning 96% 98% 100% KKiK:s telefon tillgänglighetsundersökning 48% 53% 58% Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon får kontakt med kommunen. (KKiK) 94% 95% 96% Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande vid personligt besök. Antal biståndsärenden i hemtjänsten som överstiger kostnaden för särskilt boende Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (KKiK) Riksgenomsnittet Riksgenomsnittet Riksgenomsnittet Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare (KKiK) 325 tkr 325 tkr 325 tkr Hållbart Medarbetar Engageman (HME), index Sjukfrånvaro Antal arbetsskador och tillbud rapporterade i KIA (Kommunens Informationssystem om Arbetsmiljö) 79 4,7% 4,7% Högre än ,7% 28

29 Kommunstyrelsen/Hälsa Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund ska spegla befolkningssammansättningen. Nyckeltal Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen i kommunen Andelen medarbetare med utländsk bakgrund med chefsbefattning (chefsbef.=a, B, C, F, L) jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland alla medarbetare Specifika uppdrag att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för hur kostnaderna för särskilt boende och hemtjänst inom äldreomsorgen ska kunna sänkas till minst den genomsnittliga kostnaden i riket (enligt SKL:s KKIK). Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast (KS dnr 2015/989) Driftbudget (tkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Utgifter Nettoutgift

30 Kommunstyrelsen/Hälsa Verksamhetsbeskrivning Huvuduppdraget Hälsa har som syfte att skapa en större helhet kring kommunens vård- och omsorgtjänster för äldre. Genom att samla kommunens samtliga verksamheter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård skapar vi förutsättningar som gör att vi bättre kan tillfredsställa behoven hos äldre medborgare i behov av stöd och omsorg. Huvuduppdrag Hälsa består av tre verksamhetsområden; Bo bra hemma hemtjänst, Särskilt boende och Uppdrag och stöd där Myndighetsenheten och hälso- och sjukvårdsverksamheten ingår. Vidare ingår kommunens Kundtjänst med handläggare som speciallistkompetens inom kommunens alla verksamheter. När invånare, besökare och företag vill komma i kontakt med kommunen är Kundtjänst vägen in. Antalet anställda inom Hälsa är 740 personer. Verksamhetsförändring Myndighetsenheten kommer under hösten att förändra sitt arbetssätt i syfte att dels få en budget, både för hemtjänst och för myndighetsenhet i balans, men även för att möta upp de krav som ställs på social dokumentation SOSFS 2014:5. Förändringen kommer innebära mindre administration, mindre detaljstyrning och större påverkansmöjligheter för både vårdtagare och för omvårdnadspersonal. En satsning på IT-verktyg krävs för att kunna genomföra förändringen inom äldreomsorgen. Ett nytt insats-, registrerings- och planeringssystem kommer dels att effektivisera den dagliga planeringen men även fungera som ett led i kvalitetssäkringen. Dels genom kontroll att beviljade insatser blir utförda men även vad gäller avgiften gentemot den enskilde. Det kommer att innebära mindre administration för såväl biståndshandläggare som enhetschefer. Övriga IT-investeringar enligt IT-plan krävs för den fortsatta utvecklingen. Investering av samtliga IT-verktyg, 2,0 mnkr. Driftbudgeten förstärks samtidigt med 0,3 mnkr under år 2016 för IT-utbildningar kopplade till de nya systemen. Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden innebär att huvuduppdrag Hälsa ska säkerställa att person som bor i särskilt boende som behöver stöd och hjälp ska utan dröjsmål kunna ges detta. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stimulansmedel för en tillfällig satsning på ökad bemanning Medel avseende junidecember 2015 delas ut under hösten. Dock har beslut ej tagits för att bevilja medel , varför huvuduppdrag Hälsa ej har budgeterat med detta, om beslut tas i samma omfattning som 2015 innebär detta ca 8,0 mnkr. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för region Skånes kommuner är under utarbetande. I nuläget är det osäkert vad det kommer innebära för huvuduppdrag Hälsas verksamhet och dess driftbudget. Om avtalet tecknas enligt nuvarande förslag innebär det en ökad kostnad med ca 4,0 mnkr för Ängelholms kommun. Ängelholms kommun måste övergå till digitala trygghetslarm då det analoga nätet släcks ned. Enligt plan kommer larmen bytas ut succesivt hösten 2015 och våren 2016, ca larm. Kundtjänst startade för två och ett halvt år sedan. Det åligger huvuduppdragens verksamheter att förse Kundtjänst med relevant information samt bistå med kunskap/expertis inom områdena som Kundtjänst ska svara för. Då vissa arbetsuppgifter till viss del eller helt har lyfts över i Kundtjänst krävs ibland externa utbildningsinsatser för handläggarna samt vidareutbildning inom de olika områdena. Det belastar budgeten med cirka 100 tkr. Projekt Hälsostaden är ett treårigt pilotprojekt som pågår under perioden Projektet har rönt stort intresse nationellt bland annat för det mobila akutteamet för de mest sjuka äldre. Inom ramen för projektet drivs korttidsavdelning och mobilt akutteam, budget 13 mnkr (verksamhetsersättning). Mobila teamets besöksfrekvens är ca 120 st hembesök/telefonkontakt per månad. Samverkan sker också genom vårdplaneringsteam, kunskapsutbyte/utbildning för personal. Då projektet avslutas under 2016 måste planering ske för att avveckla eller permanenta projektet. Huvuduppdrag Hälsas budget är förstärkt med 400 tkr per år för utbildningsinsatser. För år 2016 finns dessutom ytterligare 300 tkr avsatta för IT-utbildningar. År 2016 finns medel om 750 tkr avsatta för subvention avseende trygghetsvärdar i trygghetsboende. 30

31 Kommunstyrelsen/Samhälle Kommunstyrelsen/Samhälle Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Nämndmål Verksamheterna inom Ängelholms kommun ska bedrivas utifrån medborgarnas behov och perspektiv. För att få en hållbar utveckling av vår kommun ska kommunstyrelsen arbeta för att öka den miljöanpassade kollektivtrafiken, gång och cykeltrafikens andel av persontransporter samt arbeta för ökad återvinning. Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande som främjar ekologisk hållbarhet. Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande som främjar social hållbarhet. Skapa tillväxt genom god boendemiljö som främjar en balanserad åldersstruktur och en positiv utveckling med goda förutsättningar för närings- och föreningsliv. Nyckeltal Huvudbibliotekets öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Simhallens öppethållande utöver på vardagar, timmar/vecka Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%) 25% 25% 25% Andelen resor med kollektivtrafiken (stadsbuss) (resor/inv) 16% 16% 16% Transportenergi för tjänsteresor med bil (kwh/årsarbetare) CO2-utsläpp från tjänsteresor i med bil (ton/årsarbetare) 0,288 0,288 0,288 Mängd fossilt bränsle i transporter (CO2-utsläpp kg) Öka andelen cykeltrafik i förhållande till totala antalet fordon 9% 9% 9% Matavfall i kommunens kök, högst 15% 15% 15% Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete Ekologiska livsmedel i kommunen, andel (KKiK) 20% 25% 25% Lån i kommunala bibliotek antal/inv. 9,5 9,5 9,5 Simkunnighet i åk 6 100% 100% 100% Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Antal potentiella bostäder som går att bygga inom befintliga detaljplaner - enbostadshus