Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling Styrning och kontroll förvaltningsberättelse del 1. Låneskuld och likviditet 16.

Transkript

1 #bättreutsiktervellinge Vellinge.se

2 Innehåll Ekonomi och personal förvaltningsberättelse del 2 67 Kommunens ekonomiska ställning och utveckling 67 Årets resultat 68 Balanskrav 68 Kostnads och intäktsutveckling 69 Driftredovisning 72 Skatter och utjämningssystem 73 Investeringsredovisning 73 Likviditet 73 Skuldsättning 74 Soliditet 75 Pensionsåtagande/medelsförvaltning 75 Borgensåtagande 75 Känslighetsanalys 75 Sammanfattning utifrån finansiell analys 76 Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling Styrning och kontroll förvaltningsberättelse del 1 76 Sammanställd redovisning 76 Årets resultat 13 God ekonomisk hushållning 76 Finansnetto 14 Styrmodell och öppna jämförelser 76 Investeringar 15 Kommunövergripande måluppfyllelse 76 Låneskuld och likviditet 16 Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse 76 Soliditet 18 Intern kontroll 77 Personal 18 Uppföljning av privata utförare 77 Personalstruktur 77 Sysselsättningsintervall tillsvidareanställda 3 11 Inledning 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunalrådet har ordet 5 Året som gått 5 Skydd mot höga havsnivåer 6 Så använde vi skattepengarna 8 Organisation 8 Kommunens samlade verksamhet 8 Kommunens organisation 10 Organisationsöversikt 11 Profilområden och devis 11 Vellinges fyra starka sidor 11 Bättre utsikter 11 Goda insikter Medborgarservice 77 Personalkostnader 21 En dag i Vellinge kommun 77 Personalomsättning 22 Politisk verksamhet 77 Sjukfrånvaro 23 Infrastruktur, skydd m.m. 78 Frisknärvaro och friskvård 30 Fritid och Kultur 78 Pensionsavgångar 32 Pedagogisk verksamhet 78 Attraktiv arbetsplats 37 Vård och Omsorg 79 Chefsutveckling 41 Individ och familjeomsorg 79 Rekryteringsläget och kompetensförsörjning 44 Gemensam verksamhet 79 Arbetsmiljö 47 Affärsverksamhet 79 Lönebildning 50 Kommunala bolag Året i siffror Vellinge och omvärlden 81 Fem år i sammandrag Samhällsekonomisk utveckling 82 Resultaträkning Befolkningsutveckling 82 Kassaflödesanalys 56 Bostadsbyggande 83 Balansräkning 56 Näringsliv 84 Driftredovisning per nämnd/verksamhet 56 Arbetsmarknad 85 Investeringsredovisning 59 Kollektivt resande och pendling 88 Noter Lokalt strategiskt miljöarbete 94 Resultaträkning blandmodell Hållbar utveckling 95 Balansräkning blandmodell Integrationsverksamhet 96 Balansräkningsenheter 100 Redovisningsprinciper 102 Ordförklaringar 104 Revisionsberättelse

3 Vellinge kommuns årsredovisning Årsredovisningens olika avsnitt Målgrupper Vellinge kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till kommunens medborgare samt andra externa intressenter såsom kreditgivare, andra offentliga myndigheter samt leverantörer. Årsredovisningen har, med utgångspunkt med underlag från nämnder och förvaltning, producerats av SERKON i Vellinge AB på uppdrag av ekonomidirektör Åke Grönvall. Inledning I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas viktiga händelser och vad medborgarna får för sina skattepengar. Slutligen redogörs för kommunens organisation och en beskrivning av kommunens varumärke. Styrning och kontroll Detta avsnitt innehåller del 1 av förvaltningsberättelsen, som enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I detta avsnitt beskrivs kommunens styrmodell och måluppfyllelsen för de kommunövergripande målområdena. En bedömning av hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning samt en beskrivning av årets interna kontrollarbete och uppföljning av privata utförare. Medborgarservice Under respektive verksamhet finns sedan en redovisning över vilken service kommunens verksamheter och bolag under året har levererat till medborgarna. Här beskrivs bl.a. årets händelser, utbud av verksamhet samt måluppfyllelse. Vellinge och omvärlden Utvecklingen i Vellinge påverkas också av utvecklingen i omvärlden. I detta avsnitt finns ur Vellinge kommuns perspektiv en beskrivning av nuläge och utveckling för samhällsekonomi, befolkning, bostadsbyggande, näringsliv, arbetsmarknad, pendling och kollektivtrafik. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur det lokala miljöarbetet, hållbar utveckling samt integrationsverksamheten bedrivs inom kommunen. Ekonomi och personal Detta avsnitt innehåller del 2 av förvaltningsberättelsen. Här beskrivs kommunens och kommunkoncernens resultat, ekonomiska ställning och utveckling. Vidare lämnas en redovisning av kommunens egna personalresurser. Året i siffror Först i avsnittet finns en översikt i siffror över de fem senaste åren. Därefter redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Utfallet av drift och investeringsbudget, noter (förklaringsposter) samt resultat/ ekonomisk ställning för kommunens balansräkningsenheter redovisas också här. Slutligen finns en beskrivning av gällande redovisningsprinciper samt förklaringar till vissa ekonomiska termer. Revisionsberättelse Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen för. Årsredovisningens olika avsnitt 3

4 Kommunalrådet har ordet har varit ett intensivt år. Utvecklingen i kommunens alla delar och i de olika verksamheterna har fortsatt i högt tempo. Dessutom valår, vilket inneburit hårt jobb för kommunen. Den digitala agendan håller på att förverkligas i samtliga verksamheter. Genom att ta tillvara teknikens möjligheter kan vi förbättra kvaliteten, öka tillgängligheten och använda resurserna mer effektivt. Digital signering inom hemtjänsten, lansering av 100 nya etjänster, ny hemsida, digital bygglovshantering och digitalt ritningsarkiv är alla ett led i detta arbete. Som första kommun i landet har Vellinge från infört integrationsplikt för alla nyanlända. Plikten innebär att alla vuxna ska delta i Samhällsorientering, SFI och etableringsinsatser annars förlorar man rätten till stöd och etableringsboende. Trygghetsfrågorna har varit i fortsatt fokus och vi har gjort en historisk satsning på trygghetsvärdar. Om och tillbyggnaden av räddningsstationen i Skanör innebär en satsning på räddningstjänsten som är en del av tryggheten. Under sommaren utökades livräddarverksamheten i kommunen från sex till nio veckor, perfekt tajming med den fina sommaren vi fick. En avgörande trygghets och framtidsfråga för kommunen handlar om att få uppföra skydd mot förhöjda havsnivåer och i och med att ansökan till Mark och miljödomstolen skickats in har vi nått en viktig milstolpe. Centrumutveckling och stora infrastruktursatsningar har genomförts genom bland annat ombyggnation av Kungstorpsvägen, Stationstorget vid Vellinge ängar, bullervall i Vellinge tätort, Parkstråket och Stortorget i Vellinge, pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie och nya Stens brygga i Skanörs hamn. På fastighetssidan har det också hänt mycket; Herrestorpskolan har byggts om och till, ny fin förskola för 120 barn i Västra Ingelstad invigdes i november, tillbyggnad av Asklunda förskola har påbörjats, programbeskrivning för nya Lindesgården har beslutats och byggnation av ny sporthall i Vellinge tätort har 4 Kommunalrådet har ordet startat upp. Dessutom har ny konstgräsplan anlagts i tätorten vilket blir ett stort tillskott för såväl skolan som föreningslivet. Våra barn och ungdomar ska få bästa tänkbara start i livet och alla elever ska ha en trygg och utvecklande lärmiljö. Arbetet med ökad studiero och trygghet samt skärpning och förtydligande av ordningsregler för att förhindra kränkningar inom skolan har pågått under året. Ungdomscentralen är en helt ny satsning som startats upp. I verksamheten finns ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator som stöd till barn och unga. Under året invigdes Omtankens hus. En stor och unik satsning med allt under ett tak, äldreomsorg, vårdcentral, trygghetslägenheter och kommunala handläggare för att kunna möta äldre med bättre och mer samlad service. Men det är inte bara konceptet som är unikt, det är även byggnaden i sig. Omtankens hus är byggt enligt mörkgrön miljöklassificering och är ett nollenergihus vilket innebär att det är helt självförsörjande. Omtankens hus finansieras genom kommunens första gröna obligation där pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara investeringsprojekt. Det har varit ett framgångsrikt år för Vellinge. Glädjande att Vellinge återigen utsetts till Årets bästa skolkommun och att skolmaten prisas med fina utmärkelser. Det är även glädjande att Vellinge fortsätter få goda och förbättrade resultat i Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker äldre om äldreomsorgen. Dessutom toppar Vellinge polisens och SKL:s trygghetsmätningar och vi har enligt Svenskt näringsliv andra bäst näringslivsklimat i landet samtidigt som vi har utsetts till Årets nyföretagarkommun. Ekonomin ser bra ut och kommunens resultat blir cirka 30 Mkr bättre än det budgeterade resultatet 4,8 Mkr. Ett överskott som innebär att vi har goda förutsättningar för framtiden. Ett överskott som vi kan använda för att finansiera nödvändiga investeringar och därmed minska lånefinansieringen och riskutsattheten. Vi har mycket att glädjas åt och vara stolta över. Tack till alla som varit delaktiga i att göra Vellinge till en så fin och framgångsrik kommun. Vi hörs och ses till dess ha det bäst. Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande carina.wutzler@vellinge.se

5 Vellinge kommuns årsredovisning Året som gått Bland de händelser som inträffat och det arbete som gjorts under kan särskilt nämnas: Lansering av nya vellinge.se med omkring 100 nya etjänster för ökad tillgänglighet och service genom självservice Anställning av trygghetsvärdar som verkar för ökad trygghet i kommunen Val till riksdag, region och kommun Bästa skolkommun för 5:e året i rad enligt Lärarförbundets ranking Inlämning av tillståndsansökan till Mark och miljödomstolen om skydd mot förhöjda havsnivåer Start av ungdomscentral i Vellinge med ungdomscoacher, drogterapeut och alkoholkurator för samlat stöd till 13 25åringar som mår dåligt Verksamhetsstart för Omtankens hus i Höllviken Ökat bidrag till vägföreningar Årets Nyföretagarkommun baserat på andelen nyregistrerade företag per capita Flera nya pendlarparkeringar Öppnande av nytt LSSboende i Vellinge Invigning av ny förskola i Västra Ingelstad med plats för 120 barn Modernisering av Västra Ingelstads bibliotek Andra plats i Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat Beslut om en ny politisk organisation fr.o.m Invigning av utbyggnaden av Stens brygga i Skanör Införande av företagslots för att förenkla för och förbättra servicen till företagare Bildande av ett idrottsråd för att skapa bättre kontakt mellan kommun och det ideella föreningslivet Upphandling och start av FixIT ITstöd och hjälp för kommunens invånare över 80 år Start av förebyggande verksamhet för ungdomar med beroende eller missbruksproblem Införande av integrationsplikt Fortsatt utbyggnad av Vellinge surfzon med gratis wifi för besökare och turister runt om i kommunen Införande av förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilda angivna och avgränsade offentliga platser Ny och ombyggnad av räddningsstationen i Skanör Ombyggnad av Östra planen i Vellinge liksom av tre tennisbanor i Höllviken Informationsinsatser för att minska restavfallsmängden Skydd mot höga havsnivåer Vellinge kommun jobbar aktivt med skydd mot stigande havsnivåer. Klimatförändringen förväntas leda till en långsam men permanent stigning av havets medelvattennivå och SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de kommande 100 åren. SkanörFalsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge är utsatta då mycket av bebyggelsen i dessa områden redan idag ligger på nivåer lägre än 3 meter över havets medelvattennivå. Vellinge kommun ser allvarligt på dessa risker och bedömer att ett fysiskt översvämningsskydd är nödvändigt för att skydda Falsterbonäsets invånare och bebyggelse. Skyddet som planeras är till för att skydda bebyggelse mot tillfälliga högvatten som vanligtvis består under ett par timmar antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur man ska arbeta med frågan på kort (5 10 år), medellång (20 40 år) och lång sikt (40 80 år). Kommunen har under lämnat in en omfattande ansökan med miljökonsekvensbeskrivning till Mark och Miljödomstolen i Växjö för att få tillstånd att starta projektet. Förhoppningen är att skyddet kan börja byggas år Översvämningsskyddet kommer att bestå av vallar och i vissa fall murar. Kommunen har lagt ett stort arbete på att finna en skyddshöjd som både minskar de boendes utsatthet och bevarar den koppling mellan bebyggelse och hav som gör Falsterbonäset till en unik och uppskattad miljö för både boende och besökare. Totalt kommer cirka 20 kilometer skydd att byggas. Det byggs inte som ett 20 kilometer långt skydd, utan byggs i delsträckor på ett sätt så att de naturliga höjdryggar som finns i landskapet knyts ihop och sammanhängande skydd bildas kring Höllviken, Ljunghusen och SkanörFalsterbo. Året som gått 5

6 En kommun med känsla för ekonomi! Så använde vi skattepengarna Intäkter Kommunens intäkter består av skatteintäkter i form av kommunalskatt på invånarnas löneinkomster, finansiella intäkter i form av ränta på utlån från de kommunala bolagen och avkastning från pensionsmedelsförvaltning m.m., samt övriga intäkter i form av avgifter från barnomsorg och äldreomsorg, hyresintäkter, konsumtionsavgifter inom vatten & avlopp och avfall, samt riktade statsbidrag. 6 Så använde vi skattepengarna Andel intäkter i % av totala intäkter Övriga intäkter: 20 % Finansiella intäkter: 1 % Skatteintäkter: 79 %

7 Vellinge kommuns årsredovisning Kostnader Varje 100lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun fördelades så här: Grundskola 24:97 Äldreomsorg 18:34 Förskola/fritidshem 16:69 Gymnasieskola 8:79 LSS 5:23 Fritid och kultur 5:21 Gemensam verksamhet 4:89 Gator, parker, räddningstjänst 4:82 Skatteutjämningssystem, netto 3:24 Utjämningssystemet är statens sätt att utjämna skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan landets kommuner. Av varje 100lapp i kommunalskatt till Vellinge kommun går 3,24 kr in i skatteutjämningssystemet och överförs till andra kommuner. Individ och familjeomsorg 2:57 Skattesats Den sammanlagda skattesatsen i Vellinge kommun (exklusive kyrkoavgift och statlig inkomstskatt) uppgick under till 29,19 procent varav 18,50 procent i kommunalskatt och 10,69 procent i skatt till Region Skåne. Den kommunala skattesatsen i Vellinge är 2,24 procentenheter (dvs. 2,24 kr per 100 kr) lägre än den genomsnittliga kommunala skattesatsen i Sverige. Den totala skattesatsen för invånarna i Vellinge kommun är 2,94 procentenheter lägre än genomsnittet för Sverige. Den kommunala skattesatsen i Vellinge är oförändrad sedan Skattesatsen till Region Skåne är oförändrad sedan 2014 men höjs Övrig utbildning 1:78 Miljö och stadsbyggnad 1,44 Politisk verksamhet 1:33 Särskilt riktade insatser 0:70 Procent (%) Kommunal skattesats Vellinge 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Skattesats Region Skåne 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 Summa skattesats för invånarna i Vellinge kommun 29,19 29,19 29,19 29,19 29,19 Medelskattesats kommun 20,65 20,70 20,75 20,75 20,74 Medelskattesats landsting/region 11,20 11,29 11,35 11,36 11,39 Summa medelskattesats för Sveriges invånare 31,85 31,99 32,10 32,11 32,13 Så använde vi skattepengarna Styrning och kontroll 7

8 Organisation Kommunens samlade verksamhet Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 44,8 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt till 27,7 procent av egen regiföretag, dvs. egen verksamhet som finansieras via pengsystem. 27,1 procent utgörs av övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. 0,4 procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar. 0,4 % 27,1 % Uppdragsföretag inkl friskolor 44,8 % Egen regiföretag Övrig kommunal verksamhet Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten. Då en stor del av kommunens verksamheter utförs av privata utförare är det viktigt att lyfta fram att kommunen har kvar huvudmannaskapet utom för friskolor. Därigenom har kommunen också kvar det övergripande ansvaret för verksamheten och ska i och med det se till att den anlitade privata utföraren följer avtal och uppfyller de bestämmelser som gäller för verksamheten. Kommunfullmäktige antog 2016 ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommunen. Programmet tydliggör verksamheternas uppföljningsansvar och insynen för medborgarna ökar. I organisationsbilden nedan visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive nämnd som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor. Kommunala föreningsbidrag 27,7 % Kommunens organisation Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3 kap överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Valnämnd 8 Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om: Nämndernas organisation och verksamhetsform. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. Mål och inriktning för verksamheten. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Utbildningsnämnd Nämnd gemensam medborgarservice Kommunstyrelse Miljö och byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Uppdragsföretag 35 % Uppdragsföretag 53 % Uppdragsföretag 52 % Uppdragsföretag 13 % Uppdragsföretag 57 % Organisation

9 Vellinge kommuns årsredovisning Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår av följande tabell: Moderaterna Centerpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna SPI Nya listan Nämndorganisationen bestod under av följande nämnder: Kommunstyrelsen, verkställer ärenden från kommunfullmäktige och leder och samordnar förvaltningen, samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för tillväxt, planerings och näringslivsfrågor, samt för verksamheten inom balansräkningsenheterna Fastighet och Mark och exploatering. Vidare har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar i kommunen för ekonomi, HR, IT, kommunikation, säkerhet och internkontrollfrågor samt kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet. Nämnden för gemensam medborgarservice har hand om gemensam service för gator, parker, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst, kollektivtrafik samt färdtjänst. Miljö och byggnadsnämnden ansvarar för miljö och livsmedelstillsyn samt bygglovshantering. Omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorgsfrågor och individ och familjeomsorg. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Vidare granskas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folkomröstningslag. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare. Organisation 9

10 Ny politisk organisation fr.om Under beslutades om en ny politisk organisation för mandatperioden Nämnder för mandatperioden blir: styrelsen ytterligare ansvar för frågor som är starkt förknippade med styrelsens ansvar för kommunens samhällsbyggnad. Den nya politiska organisationen börjar gälla fr.o.m Organisationsöversikt Kommunstyrelsen Myndighetsservicenämnden (f.d. Miljö och byggnadsnämnden) Tekniska nämnden (f.d. Nämnden för gemensam medborgarservice) Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Det övergripande målet och syftet med förändringen är att ge ett ökat fokus på processer och arbetssätt, särskilt avseende lov, tillstånd och tillsyn. Ett annat mål är att ansvar och frågor inom respektive nämnd ska bli mer likartade. Det finns även ett behov av att lyfta över enstaka ansvarsområden till kommunstyrelsen som tidigare kommit något i skymundan under nämndens ansvar. Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen, där indelningen i olika avdelningar är en återspegling av den politiska nämndorganisationen. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Även för personal i den verksamhet som sköts i egen regi. Respektive verksamhet leds av en avdelningschef. Fokus för kommundirektör och avdelningschefer är att följa upp att verksamheten utförs i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutar om och att det sker en utveckling av verksamheten. I den kommunala koncernen ingår de helägda kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB. Kommunens organisation såg under ut enligt nedan. De största förändringarna medför att kommunstyrelsen får utökat ansvar för kultur och fritidsfrågor. Vidare får kommun Organisationsöversikt Kommunfullmäktige 51 ledamöter Ordförande Tommy Larsson (m) Revision 5 ledamöter Ordförande Bertil Nilsson (m) Valnämnd 7 ledamöter Ordförande Lars Olin (m) Kommunstyrelse 13 ledamöter Ordförande Carina Wutzler (m) Överförmyndare Patrik Åkesson (m) Kommundirektör Charlotte Unosson Vellinge Koncern AB Vellinge Stadsnät AB 10 HR Vellingebostäder AB Vellinge kommunlokal AB Utbildningsnämnd 11 ledamöter Ordförande Gustav Schyllert (m) Miljö och byggnadsnämnd 11 ledamöter Ordförande Ola Freij (m) Utbildning Miljö och bygg Avdelningschef Fredrik Wegbratt Avdelningschef Maria Koistinen Hellborg Organisation Gemensam verksamhet (stab) Tillväxt Plan, exploatering, näringsliv, Falsterbo Strandbad Avdelningschef Anna Möller Omsorgsnämnd 11 ledamöter Ordförande Anna Mannfalk (m) Nämnden för gemensam medborgarservice, 11 ledamöter T.f. ordförande Martin von Gertten (m) Omsorg Vård, omsorg, individ, familj Avdelningschef Catharina Byström Medborgarservice Teknik, kultur, fritid Avdelningschef JanÅke Hansson

11 Vellinge kommuns årsredovisning Varumärke Profilområden och devis För Vellinge kommun är det viktigt att vara en attraktiv boendekommun som lockar till sig nya invånare och företag, vilket stärker skatteintäkterna och säkrar kommunens framtid. Vellinge har ett långsiktigt mål om en befolkningsökning på en procent i snitt per år för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och kunna ge god service till invånarna. Om det ska lyckas måste kommunen själva agera för att målet ska bli verklighet kommunen måste arbeta med en väl genomtänkt profilering. De allra flesta som bor här tycker såklart att det finns många goda skäl att vilja flytta hit i naturen, läget, småskaligheten, god service och så vidare. Men kanske känner inte alla andra till fördelarna med att bo och verka i Vellinge kommun. Därför är ett kontinuerligt profileringsarbete nödvändigt. Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena De enastående naturmiljöerna kommer alltid högt upp på listan när människor ska räkna upp det bästa med att bo i Vellinge kommun. Men Vellinge kommun erbjuder mycket mer än fina naturupplevelser och ett suveränt geografiskt läge. Därför har fyra profilområden valts ut som bidrar till att ge en bra och sann bild av Vellinge kommun. Vellinges fyra starkaste sidor En skola i toppklass. Ett positivt näringsklimat som placerar oss bland Sveriges fem bästa kommuner. Naturmiljöerna som ger unika möjligheter till friluftsliv och rekreation. Närheten till Öresundsregionens alla fördelar i form av arbetstillfällen, kultur och kommunikationer. Bättre utsikter Devisen Bättre utsikter sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt. Bättre utsikter är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland. För många är bara det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl. Goda insikter Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. Bättre utsikter markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommits hittills men det finns också en underliggande insikt om att aldrig ta något för givet eller stanna av i arbetet. Vellinge är en liten kommun med bättre utsikter för alla med goda insikter. Varumärke 11

12 Styrning och kontroll 12 Styrning och kontroll Vellinge.se

13 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 1 God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. Av ekonomisk statistik från Statistiska Centralbyrån framgår att Vellinges totala verksamhetskostnader (drift) i kronor per invånare för år (preliminära uppgifter för ej tillgängliga förrän i april 2019) var 16,7 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 14,4 procent lägre än genomsnittet för Skånes kommuner. Jämförda kostnader i tabellen nedan är ej justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur. Jämförelse kostnad per invånare (vägda medeltal) Verksamhetsområde Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Vellinge Skåne Sverige Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionsnedsatta Individ och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun, med utgångspunkt från sina egna förutsättningar, att välja en styrmodell för att bedöma detta. I Vellinge finns fyra kommunövergripande målområden som på nämndsnivå bryts ned till nämndsmål. Respektive verksamhet kopplar sedan uppföljningsbara och mätbara aktiviteter till dessa, följer upp dem löpande och rapporterar till kommunfullmäktige vid kvartal, delår och bokslut. Verksamhetsmålen kan sättas på 1 till 3 års sikt. Enligt Kommunallagen ska det i årsredovisningens förvaltningsberättelse finnas en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En bedömning görs i årsredovisningen av måluppfyllelsen för de fyra kommunövergripande målområdena. Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse för respektive målområde summeras då ihop och ger en sammanlagd procentuell måluppfyllelse. Tanken är att uppnådd måluppfyllelse hos nämnderna ska leda till förbättring för de kommunövergripande målområdena. Hög grad av måluppfyllelse föreligger om de kommunövergripande målområdena sammanlagt har en måluppfyllelsegrad på 75 procent eller högre. För att slutligen bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås ställs den kommunövergripande måluppfyllelsen i relation till kommunens resultat i SKLs Öppna Jämförelser. Av nio verksamhetsområden har Vellinge lägre kostnad per invånare inom sex stycken jämfört med både Skåne och Sverige. Vellinge har landets lägsta kostnad för individ och familjeomsorg (1 393 kr/invånare), landets tredje lägsta kostnad för äldre och funktionsnedsatta ( kr/invånare) och landets tredje lägsta kostnad för den totala egentliga verksamheten ( kr/invånare). Jämfört med 2016 minskar Vellinges kostnad inom sex av de nio verksamhetsområdena. Ett annat sätt att visa på god ekonomisk hushållning är graden av kreditvärdighet. Under erhöll kommunen för sjätte året i rad AAA av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s vilket är högsta betyg i kreditvärdighet. Åke Grönvall, Ekonomidirektör Styrning och kontroll 13

14 Styrmodell Kommunens styrmodell reviderades inför budget och verksamhetsåret. Den reviderade styrmodellen ska ge en ökad tydlighet och på ett bättre sätt knyta an till kommunens vision, liksom uppmuntra till nämndöverskridande mål och samarbeten genom att på ett tydligare sätt utgå från medborgarperspektivet vid formulering av mål och vid uppföljning. Samtidigt ska den fortsatt kunna svara på om kommunen uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Styrmodellen ska ge en tydlighet som knyter an till kommunens devis, värdegrund, politiska planer, profilområden utifrån kommunens vision och dess sju visionsområden. I korthet går den reviderade styrmodellen ut på att den politiska styrningen ( Vad ) på kommunfullmäktigenivå sker genom fyra kommunövergripande målområden istället för som tidigare genom det kommunövergripande styrkortet med framgångsfaktorer. De kommunövergripande målområdena är: Sund och hållbar tillväxt Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge Bästa möjliga medborgarnyta Maximera värdet för skattepengarna Under de kommunövergripande målområdena finns två kommunövergripande mål som kommunstyrelsen och nämnderna bör ha med när de formulerar sina uppföljningsoch mätbara mål: Bidra till ett näringsliv i toppklass respektive Bidra till en skola i toppklass. På kommunstyrelse och nämndsnivå sätts uppföljnings och mätbara mål inom de fyra målområdena. Kommunens visionsområden är utgångspunkten vid formulerandet av mål på denna nivå tillsammans med de politiska planerna för mandatperioden. Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget. Respektive verksamhet kopplar sedan uppföljningsbara och mätbara aktiviteter till dessa som följs upp löpande och rapporteras till nämnden vid kvartal, delår och bokslut. Den kommunövergripande måluppfyllelsen följs sedan upp och bedöms utifrån nämndernas måluppfyllelse i relation till kommunens resultat i SKL:s Öppna jämförelser. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger samtidigt som den höga måluppfyllelsen kan styrkas av resultatet i Öppna jämförelser. Verksamhetsplanen är kommundirektörens beskrivning av hur de politiska målen omsätts i praktiken i verksamheterna. I denna beskrivs insatser och aktiviteter vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot målen. 14 Styrning och kontroll Styrning och uppföljning av egen regienheterna (kommunens egen utförarverksamhet) görs av ansvarig nämnd. Egen regienheterna får resurser som prestationsersättningar eller via anslagsfinansiering. Styrning och uppföljning av de externa utförarna sker inom ramen för avtalet/särskilda överenskommelser med varje utförare. De externa utförarna ersätts genom prestationsersättningar. Öppna jämförelser SKL gör Öppna jämförelser inom en rad olika områden. Syftet med Öppna jämförelser i allmänhet är att stimulera kommuner, landsting och regioner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Följande Öppna jämförelser har gjorts under och är relevanta att redovisa kopplat till Vellinges målområden. Grundskola (kommunala skolor) Vellinge tillhör de 25 procent bästa kommunerna inom 16 av 18 resultatvariabler som jämförs (behörighet, betygspoäng m.fl.). Mellan och förbättrar kommunen sig inom sju av resultatvariablerna. För de variabler som mäter grundskoleelevernas uppfattning om sin skola (stöd, trygghet, studiero m.fl.) tillhör Vellinge de 25 procent sämsta kommunerna inom 9 av 19 variabler, de mittersta 50 procent av kommunerna inom nio variabler och de 25 procent bästa kommunerna inom en variabel. Vellinges totala ranking för är plats 5 av 290 jämfört med plats 8 av 290 för. Gymnasieskola (kommunala skolor) Vellinge tillhör de 25 procent bästa kommunerna inom samtliga resultatvariabler som jämförs (behörighet, betygspoäng m.fl.). Mellan och förbättrar Vellinge fyra av elva variabler. Vellinge tillhör de 25 procent bästa kommunerna inom fem av elva variabler som mäter gymnasieelevernas uppfattning om sin skola (stöd, trygghet, studiero m.fl.). För resterande sex variabler tillhör Vellinge de mittersta 50 procent av kommunerna. Förbättrat resultat mot ses för drygt hälften av variablerna. Planläggning och tidsåtgång Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång visar kommunernas planberedskap, efterfrågan på bostadsbyggande i kommunen, tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas. Jämfört med motsvarande Öppna jämförelser 2016 ökar antalet bostäder som planlagts under de två senaste åren från 5,2 per 1000 invånare till 12,6 per 1000 invånare. Likaså ökar antalet bostäder som beviljats bygglov under de två senaste åren från 5,6 per 1000 invånare till 9,1 per 1000 invånare.

15 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 1 De två senaste årens mediantid från planuppdrag till antagande respektive mediantid från samrådsstart till antagande minskar, jämfört med Öppna jämförelser 2016, från 31 till 20 månader respektive från 15 till 10 månader. Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner minskar något från 31,7 till 27,9 per 1000 invånare. Trygghet och säkerhet Trygghet och säkerhet mäts genom fyra variabler; personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott och anmälda stöld och tillgreppsbrott. För Vellinge ses en minskning i antalet oavsiktliga personskador och anmälda stöld och tillgreppsbrott per 1000 invånare medan antalet våldsbrott däremot ökar per 1000 invånare. Inom tre av fyra variabler tillhör Vellinge de 25 procent bästa kommunerna. Vellinges totala ranking för är plats 5 av 290 vilket är samma placering som. Äldreomsorg och kommunal hälsooch sjukvård Öppna jämförelser Äldreomsorg och kommunal hälso och sjukvård jämför ett större antal variabler. Bland de som kan anses extra viktiga är brukarnas nöjdhet med den hjälp de får i hemmet eller på särskilt boende. För svarar 91 procent av brukarna med hemtjänst och 89 procent av brukarna i särskilt boende i Vellinge kommun att de är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får. Inom båda områdena ökar nöjdheten jämfört med. VELLINGE KOMMUN Kommunövergripande måluppfyllelse summan av kommunstyrelsen och nämndernas måluppfyllelse: Sund och hållbar tillväxt Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge Bästa möjliga medborgarnytta Maximera värdet för skattepengarna Antal mål: 12 Måluppfyllelse: 88 % Antal mål: 11 Måluppfyllelse: 91 % Antal mål: 18 Måluppfyllelse: 78 % Antal mål: 8 Måluppfyllelse: 81 % Sammanlagd kommunövergripande måluppfyllelse 84 % Med en sammanlagd kommunövergripande måluppfyllelse på 84 procent där måluppfyllelsen är hög (över 75 procent) inom samtliga målområden, i kombination med att kommunen når förbättrade resultat inom flera Öppna jämförelser, anser kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning uppnåtts för verksamhetsåret. Styrning och kontroll 15

16 Kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse För att räkna fram procentuell måluppfyllelse görs bedömning av om respektive mål är: uppnått (2 poäng) delvis uppnått (1 poäng) inte uppnått (0 poäng) Möjlig poäng (om samtliga mål är uppnådda) divideras sedan med uppnådda poäng vilket ger en sammanlagd procentuell måluppfyllelse per kommunövergripande målområde. Nedan redovisas kommunstyrelsens och nämndernas måluppfyllelse per mål uppdelat per kommunövergripande målområde. Bästa möjliga medborgarnytta Minst 80 % av bygglovsärenden skall få beslut inom 8 veckor från det att de är kompletta Genomföra en riktad inbjudan för rådgivning och information om lov och tillståndsprocessen m.m. till fastighetsmäklare verksamma i kommunen Genomföra en riktad inbjudan för rådgivning och information om lov och tillståndsprocessen m.m. till de 20 största företagen i kommunen Införa digitala ansöknings och tillståndstjänster Maximera värdet för skattepengarna Minst 80 % av överklagade beslut ska fastställas till kommunens fördel i första instans Minst 80 % av bygglovenhetens budget ska vara avgiftsfinansierad Kommunstyrelsen (12 mål) Nämnden för gemensam medborgarservice (12 mål) Sund och hållbar tillväxt Sund och hållbar tillväxt Hållbart byggande för verksamhetslokaler Fortlöpande utveckling av kommunens dagvattenhantering Planlägga/färdigställa mark för bostäder och service i Östra Grevie och Västra Ingelstad Bidra till näringsliv i toppklass etablera företagslots Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge och skyfallsanpassning Ett näringslivsklimat i toppklass genom att erbjuda infrastruktur i toppklass Digitalisering ska omsättas enligt digital agenda Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge Ta fram handlings och åtgärdsplan för trygghetsskapande och God trafiksäkerhet och trafikmiljö brottsförebyggande arbete Bästa möjliga medborgarnytta Bidra till en skola i toppklass i planer, kompetensförsörjning och lokaler Ta fram framtida och innovativa metoder för kompetensförsörjning Genomföra aktiviteter i beslutad handlingsplan för digital agenda inom Ks område Ta fram ITstrategi 2020 Brett utbud och god tillgång till fritid och kultur Livräddarna gör Vellinges stränder säkra Bästa möjliga medborgarnytta God service avseende VA, renhållning, gator och grönområden i hela kommunen En skola i toppklass med säkra trygga skolvägar för alla barn Vellinge verkar för att alla ska ha möjlighet till olika typer av fysisk aktivitet i skolans miljö och för att idrottsföreningarna ska ha anläggningar att nyttja Maximera värdet för skattepengarna Maximera värdet för skattepengarna Hitta finansieringslösning för skydd mot stigande havsnivåer Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet Säkerställa att investeringsprojekt genomförs enlig tidplan och utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning beslutade belopp Utveckling av totala kostnader får inte överstiga utveckling av totala intäkter Miljö och byggnadsnämnden (9 mål) Sund och hållbar tillväxt Införa bygglovsfrihet för solceller/solpaneler inom områden som inte omfattas av restriktioner enligt 8:13 PBL Företag, föreningar och privatpersoner ska förmås att använda mer miljöanpassade energilösningar genom en ökning med antalet rådgivningssamtal med 10 procent Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge Genomföra löpande information och dialog för att minska åtgärdsbehov vid tillsyn 16 Styrning och kontroll Utbildningsnämnden (8 mål) Sund och hållbar tillväxt Tillgången och utbudet av utbildning ska matcha behovet inom samtliga skolformer Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge Hög andel av elever i grund och gymnasieskola som upplever arbets och studiero i klassrummet Elever i Vellinge ska känna sig trygga på sin skola Bästa möjliga medborgarnytta En skola i toppklass, fem i topp i Lärarförbundets ranking och SKLs öppna jämförelser för grundskolan

17 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 1 Ett näringslivsklimat i toppklass. Inför läsår 18/19 ta fram en aktivitetsplan innehållande åtgärder i syfte att stärka det Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge Alla barn/ungdomar som identifieras vara i en riskgrupp med normbrytande beteendemönster, ska aktualiseras för SIG entreprenöriella lärandet Digitaliseringsprogram. Under vår skall ett digitaliserings program tas fram samarbete Boende på kommunens vård och omsorgsboende ska uppleva Öka ämnesbehörigheten samt andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning en trivsam miljö Ett bra samarbete med närmiljö dvs grannar, ideella organisationer m.fl. runt om våra verksamheter Maximera värdet för skattepengarna Vellinge kommun ska rankas fem i topp i SKLs öppna jämförelser för grundskolan vad gäller kostnadseffektivitet Bästa möjliga medborgarnytta Sveriges lägsta försörjningsstöd som ger möjlighet till självförsörjning Minska upplevelsen av besvärande ensamhet för äldre Omsorgsnämnden (10 mål) Ett samarbete med Region Skåne, genom HSavtalet, som ger Sund och hållbar tillväxt bästa möjliga teambaserad vård för vårdtagaren En skola i toppklass Alla ungdomar som kommunen placerat ska ges möjlighet att uppnå gymnasiekompetens Ett näringslivklimat i toppklass genom ett bemötande i toppklass Maximera värdet för skattepengarna Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning Digitaliseringen ska omsättas enligt Digital agenda I tabellen nedan visas en sammanfattning av nämndernas mål och måluppfyllelse uppdelat per kommunövergripande målområde. Kommunövergripande målområden Sund och hållbar tillväxt Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge Bästa möjliga medborgarnytta Maximera värdet för skattepengarna Totalt Kommunstyrelsen Antal mål Måluppfyllelse % 100 % 88 % 83 % 88 % % 100 % 50 % 50 % 67 % Miljö och byggnadsnämnden Antal mål Måluppfyllelse Nämnden för gemensam medborgarservice Antal mål Måluppfyllelse % 100 % 100 % 100 % 90 % Utbildningsnämnden Antal mål Måluppfyllelse % 50 % 88 % 100 % 81 % % 100 % 67 % 100 % 90 % Omsorgsnämnden Antal mål Måluppfyllelse Styrning och kontroll 17

18 Intern kontroll Den interna kontrollen ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen och görs för att med rimlig grad av säkerhet bedöma om: Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten föreligger Efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Vid kvartalsuppföljningen per 31 mars, i delårsrapporten per 30 juni och i årsredovisningen har styrkort, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har intern kontrollplaner för kommunstyrelsen (både en kommunövergripande del och en del för kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna beslutats under året. Intern kontrollplanerna har arbetats fram med utgångspunkt i en risk och väsentlighetsanalys. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har följande planenliga intern kontrollgranskningar gjorts under : Nämndernas arbete med intern kontroll (kommunövergripande) LSSverksamheten (kommunövergripande) Kommunens försäkringsskydd Avslut av anställning Kassahantering och likvidflöden Fritidsverksamheten (från års plan) Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året: Lokalförsörjning Incidentrapportering till huvudman Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har den interna kontrollen omfattat följande områden: Barn och ungdom, ärendehandläggningsprocesser (IFO) Barn och ungdom, dokumentation (IFO) LSS/Äldreomsorg, ärendehandläggningsprocesser (VoOmyndighet) LSS/Äldreomsorg, dokumentation (VoOmyndighet) Dokumentation patientjournal (HSE) Läkemedelshantering (LSSutförare, Ljungklockan) 18 Styrning och kontroll Nämnden för gemensam medborgarservice har under året gjort följande kontroller: Hot och våld i fritidsledarverksamhet och fältgrupp Genomförande av hastighetsmätningar i skolans närhet Genomförande av vattenprovtagningar i det kommunala dricksvattennätet Kontroll av livräddarverksamheten Inom miljö och byggnadsnämndens ansvarsområde har följande områden granskats: Handläggningstid för bygglov Uppföljning av bygglovsbeslut Uppföljning av tillsynsärenden Uppföljning av remisser i fastighetsärenden och underrättelser om avslutade förrättningar från lantmäteriet Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete har påbörjats med att åtgärda de noterade brister som framkommit i granskningarna. En samlad rapport över intern kontrollarbetet i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till kommunstyrelsen den 2 april Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig. Uppföljning av privata utförare Enligt Kommunallagen ska varje kommun, för att kontroll och insyn ska bli bättre, anta ett program för uppföljning och kontroll av privata utförare som utför kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige i Vellinge antog 2016 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare vilket anger att Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret men att varje nämnd har det yttersta ansvaret för att genomföra lämplig uppföljning och ge insyn inom sina respektive verksamhetsområden. Inför varje verksamhetsår ska kommunstyrelsen och respektive nämnd besluta om en plan för uppföljning och kontroll av privata utförare. Programmet avser all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden så som vård och omsorg, kultur och fritid, hälso och sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, lokalvård, skolmåltider, kommunikationer och annan infrastruktur, administrativa tjänster m.m. Friskolor och utförare av personlig assistans omfattas dock inte. Nämnden för gemensam medborgarservice hade vid upprättandet av årets uppföljningsplan drifts och/eller skötselavtal med 17 olika entreprenörer. Entreprenörerna har riskbedömts och tilldelats en riskklass vilket styr vad som kontrolleras och följs upp. Under har följande kontrollerats och följts upp:

19 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 1 Kontroll av fullgjorda skyldigheter avseende ekonomi, försäkring och skatt Kontroll av avtalsefterlevnad Uppföljning av hantering av avvikelser/felanmälningar/ inkomna synpunkter privata utförarna. De privata utförarna/avtalen har tilldelats en riskklass vilket styr vad som kontrolleras och följs upp. Två privata utförare/avtal (skolskjuts resp. skolbuss) omfattas och har i olika utsträckning kontrollerats på en kombination av följande områden: Uppföljning av arbetsmiljöarbete Kontroll av fullgjorda skyldigheter avseende ekonomi, försäkring och skatt Kontroll av säkerhet Kontroll av avtalsefterlevnad Omsorgsnämnden har risk och väsentlighetsbedömt respektive verksamhetsområde inom vård och omsorg respektive individoch familjeomsorg. Risk och väsentlighetsbedömningen avgör kontrollernas omfattning. Uppföljning av hantering av avvikelser/felanmälningar/ inkomna synpunkter Kontroller som gjorts på kommunala och privata utförare inom vård och omsorg är: Inre tillsyn Bemanningskontroller Kvalitetsenkät och verksamhetsbesök Systematiskt kvalitetsarbete Kompetensutveckling SOLdokumentation Inflytande och delaktighet Uppföljning av arbetsmiljöarbete Kontroll av säkerhet Redovisade uppföljningar och kontroller har under året avrapporterats till respektive nämnd, undantaget utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen och miljö och byggnadsnämnden har inte beslutat om planer för uppföljning och kontroll av privata utförare, och har därmed inte heller gjort någon uppföljning eller kontroll att rapportera om. En samlad rapport över arbetet med uppföljning av utförare har lämnats från kanslichefen till kommunstyrelsen den 2 april Vårdplaner och HSLdokumentation Personalkontinuitet i hemtjänsten Hantering av trygghetslarm Kvalitetsobservationer Avtalsuppföljning Kontroller som gjorts på kommunala och privata utförare inom individ och familjeomsorg är: Inre tillsyn Bemanningskontroller Kvalitetsenkät och verksamhetsbesök Systematiskt kvalitetsarbete Kompetensutveckling SOLdokumentation Inflytande och delaktighet Säkerhet Samverkan Utbildningsnämnden har genomfört en riskanalys som underlag för vad som ska ingå i plan för uppföljning och kontroll av de Styrning och kontroll 19

20 Medborgarservice 20 Medborgarservice Styrning och kontroll

21 Vellinge kommuns årsredovisning En genomsnittlig dag i Vellinge kommun går personer till sin arbetsplats i kommunen inpendlar och utpendlar personer till och från kommunen lämnas och hämtas 2100 barn på förskola går 4500 elever i grundskolan och 1400 i g ymnasiet föds 1 barn ger hemtjänsten 600 timmar service, stöd och omsorg hanteras 29 ton fastighetsnära avfall och 23 ton avfall lämnat på återvinningscentral besöker 230 personer Vanningen görs 620 lån på kommunens bibliotek startas 1 företag... svarar kommunens kundtjänst Vellinge direkt på 540 telefonsamtal och hanterar 130 besök besöker 190 personer verksamheten vid Falsterbo strandbad... passerar 81 pågatågstationerna i Västra Ingelstad och Östra Grevie... öppnas bron över Falsterbokanalen 15 gånger (högsäsong)... görs 2100 besök på vellinge.se söks 3 bygglov görs 95 enkelresor med färdtjänst... körs två mil med bil per invånare ökar kommunens befolkning med 2 personer Medborgarservice Styrning och kontroll 21

22 En kommun med stabilitet och visioner Politisk verksamhet Bästa möjliga livskvalité för dig! Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Ur Vision för Vellinge kommun Årets händelser Under året har Kommunfullmäktige beslutat om en ny politisk organisation som börjar gälla från 1 januari 2019 Genomförande av allmänna val till riksdag, region och kommun. Valdeltagandet i Vellinge kommun vid riksdagsvalet var 93,13 procent att jämföra med 87,18 procent nationellt. Vårt erbjudande Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. I kommunen finns t.o.m. följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet Kommunens organisation, sid 10). Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnden Revisionen Miljö och byggnadsnämnden Nämnden för gemensam medborgarservice Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kvalitet Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl.a. genom SCB:s Medborgarundersökning. I senaste undersökningen från 2016 var medborgarnas syn på kontaktmöjligheter med politikerna, möjlighet till påverkan hos politikerna samt förtroendet för politikerna positivare än genomsnittet för landet. Ny undersökning planeras till Mål och måluppfyllelse Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i form av de fyra kommunövergripande målområdena Sund och hållbar tillväxt, Attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge, Bästa möjliga medborgarnytta, och Maximera värdet för skattepengarna. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet. Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare 22 Medborgarservice som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd utifrån de fyra kommunövergripande målområdena. Framtid Ny politisk organisationen börjar gälla 1 januari Våren 2019 genomförs val till EUparlamentet. Vellinge i jämförelse Andel ledamöter i % som är kvinnor i kommunens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige (mandatperiod 2014) Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 39,2 40,7 43,6 43,2 Andelen kvinnor som sitter i Kommunfullmäktige är något lägre i Vellinge än i Skåne, Sverige och kommuner i samma storlek. Ekonomi Mkr Intäkter 2016 Budget 2,7 2,7 3,6 2,8 Kostnader 23,9 23,7 26,7 29,4 Driftnetto 21,2 21,0 23,1 26,6 Kostnad/invånare (kr) Investeringar 3,8

23 Vellinge kommuns årsredovisning En vacker och trygg kommun Infrastruktur, skydd m.m. Vi har bland Sveriges absolut finaste natur och boendemiljö. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Vi skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Ur Vision för Vellinge kommun Miljö och stadsbyggnad Årets händelser Planering av ett av de största projekten i Sverige för klimatanpassningsåtgärder genom det planerade skyddet mot förhöjda havsnivåer. Under har tillståndsansökan lämnats in till Mark och miljödomstolen. Arbete med tillägg till kommunens översiktsplan genom en havsplan, vilken redovisar olika intresseområden i havet och hur dessa ska prioriteras. Planering för nya bostäder i kommunens samtliga orter. Planering av mark för verksamheter. Arbete med en kommunövergripande kemikalieplan. Införande av digitala ansöknings och tillståndstjänster. Vårt erbjudande Medborgarna kommer främst i kontakt med denna verksamhet när det gäller bygglov och tillsyn av verksamheter, både när det gäller byggnation och miljö. Kommunens agerande genom myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i Plan och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildningslagen. Även rådgivning och information till företag och privatpersoner lämnas om bygglovsprocessen och i miljö och energifrågor. I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översikts och detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, skydd mot stigande havsnivå m.m. Detta ska ske i samspel med natur och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. Planläggning och exploatering ska ske med hänsyn till den enskilde människans frihet samt främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer. Planer ska rationalisera framtida tillståndsgivning samt främja utveckling av en vacker och trivsam miljö där ny bebyggelse upplevs som värdefulla tillskott. Att skapa en god livsmiljö är en viktig hörnsten i vårt fortsatta arbete. Inte minst för att locka hit nya invånare. Kvalitet I verksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid samt kravet på korrekta beslut som inte upphävs efter överklagande. Utveckling av rutiner ska ske för att förbättra dessa båda delar. Som en del i Vellinge kommuns intern kontrollarbete genomförs uppföljning med externa parter som genomfört en planprocess i Vellinge kommun. Ett arbete pågår också för att digitalisera kommunens samhällsbyggnadsprocess. Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = delvis uppnått mål = ej uppnått mål) Bland kommunstyrelsens respektive miljö och byggnadsnämndens mål för är bl.a. följande riktade till miljö och stadsbyggnadsverksamheten. Mål: Bidra till en skola i toppklass delmål i planer Kommentar Arbete med detaljplan för förskola i Östra Grevie pågår och detaljplan för förskola i Hököpinge är antagen. Planuppdrag finns för skola i Hököpinge där planarbetet är påbörjat. Detaljplan för skola och förskola i Eskilstorp har varit ute på samråd. Mål: Införa bygglovsfrihet för solceller/solpaneler inom områden som inte omfattas av restriktioner enligt 8:13 PBL Kommentar Regeringens lagförslag om bygglovsfrihet för solceller/solpaneler gäller från hösten. Mål: Företag, föreningar och privatpersoner ska förmås att använda mer miljöanpassade energilösningar genom en ökning med antalet rådgivningssamtal med 10 procent Kommentar Information om energirådgivningen har getts i nya forum och därmed har tjänsten synliggjorts för fler medborgare. Mål: Minst 80 procent av bygglovsärenden skall få beslut inom 8 veckor från det att de är kompletta Kommentar Enligt mätning fick 63 procent av bygglovsärenden beslut inom 8 veckor från det att de var kompletta under. Mål: Genomföra en riktad inbjudan för rådgivning och information om lov och tillståndsprocessen m.m. till fastighetsmäklare verksamma i kommunen Kommentar En riktad inbjudan för rådgivning och information om lov och Medborgarservice 23

24 tillståndsprocesser m.m. till fastighetsmäklare i kommunen har genomförts. Mål: Genomföra en riktad inbjudan för rådgivning och information om lov och tillståndsprocessen m.m. till de 20 största företagen i kommunen Kommentar En riktad inbjudan för rådgivning och lov och tillståndsprocesser till de 20 största företagen i kommunen har inte hunnits med. Mål: Införa digitala ansöknings och tillståndstjänster Kommentar Under året har processen för inskanning av bygglovsritningsarkiv påbörjats samt arbetet med att införa digital hantering av bygglov. Mål: Minst 80 procent av överklagade beslut ska fastställas till kommunens fördel i första instans Kommentar Enligt statistik har 81 procent av överklagade beslut fastställts till kommunens fördel i första instans under året. Mål: Minst 80 procent av bygglovenhetens budget ska vara avgiftsfinansierad Kommentar 63 procent av budgeten finansierades via avgifter. Verksamhetsmått/nyckeltal Detaljplaner 2016 Budget Antagna detaljplaner Lagakraftvunna detaljplaner Budget Överklagade ärenden varav bygglov Samråd fastighetsbildning Bygglov och miljöärenden Inkomna miljöärenden Miljöinspektioner Inkomna bygglov Bygglov delegation Vellinge i jämförelse Mediantid från samrådsstart till antagande av detaljplan under de två senaste åren, antal månader () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek Mediantiden i Vellinge är något högre än genomsnittet för Skåne och Sverige, men minskar däremot med fem månader jämfört med Uppgifter för ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek inga överprövade i.u. Framtid Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000talet kommer att leda till ett fortsatt troligt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, framförallt skolor och förskolor. Arbetet med skydd mot höjda havsnivåer går in i en ny fas där fokus kommer att ligga på genomförandefrågor och finansiering samt att öka kunskapen om projektet, såväl hos allmänhet som på regional och nationell nivå. Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå. Intresset för de östra kommundelarna förväntas öka när bostäder börjar byggas i exploateringsområdena i Östra Grevie och Västra Ingelstad. För att möjliggöra fler företagsetableringar och för befintliga företag att växa behövs planlagd mark för verksamheter. För att upprätthålla höga servicekrav krävs kontinuerlig förbättring och utveckling av verksamheten, rutiner och information. För det har Etjänster införts och arbetet med digitalt arkiv pågår. 24 Medborgarservice Överprövade detaljplaner som fastställts till kommunens fördel av Länsstyrelsen, andel i % () Inga av kommunens antagna detaljplaner överprövades av länsstyrelsen under. Uppgifter för ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Överklagade lov och förhandsbesked som fastställts till kommunens fördel av Länsstyrelsen, andel i % () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek i.u. Andelen överklagade lov och förhandsbesked som länsstyrelsen ger kommunen rätt i var lägre än genomsnittet för Skåne och Sverige. Av 23 överklagade lov och förhandsbesked upphävdes 11 helt eller i delar av länsstyrelsen. Uppgifter för ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

25 Vellinge kommuns årsredovisning Mark och Exploatering Årets händelser Projektering av Månstorps trädgårdar i Västra Ingelstad. Samråd om detaljplan för det nya verksamhetsområdet i Vellinge med mark åt företag. Markanvisningstävling för etapp 1 av kanalprojektet, Gläntan. Kvalitet Arbete pågår med att få in alla ingångna exploateringsavtal i den publika avtalsdatabasen Eavrop för att säkerställa att det som planeras förverkligas, att byggherrar håller överenskommen kvalitet, tidplaner och inbetalningar till kommunen. Eavrop är tillgänglig för både Exploateringsenheten, Tekniska och bygglov vilket gör det möjligt för kommunen att effektivisera sina processer. Förhandlingar med Sjöfartsverket för en långsiktig lösning för hamnen. Mål och måluppfyllelse Dispensansökan för att möjliggöra attraktiva kanalkanter i Falsterbokanalen har lämnats till Länsstyrelsen. I kommunstyrelsens övergripande mål för finns mål som helt eller delvis berör mark och exploateringsverksamheten. Byggnation av infrastruktur inom Kronodalsområdet i Höllviken. Mål: Färdigställa mark för bostäder och service i Östra Grevie och Västra Ingelstad Utbyggnad av infrastruktur inom Campusområdet i Vellinge. Kommentar De östra byarna är viktiga utvecklingsorter som tack vare pågåtågsstationerna kan marknadsföras som Sveriges mest centrala landsbygd. Under har verksamheten arbetat med mark för bostäder i Östra Grevie och Västra Ingelstad och förskola i Östra Grevie. Det har skett genom markköp, projektering och genomförande. Att projektera mark för bostäder och markanvisa etapp 1a i Västra Ingelstad har varit målsättningen men har inte hunnits med utan kommer att genomföras under Invigning av utbyggnaden av badbryggan vid Stens brygga i Skanör. Byggnation av gator och parkområden i det blivande småhusområdet Äppellunden i östra Vellinge. Problem med exploatören vid exploateringen av Herrestorps ängar i östra Vellinge vilket inneburit att projektet gått i stå. Hovrätten gav kommunen rätt i tvist om entreprenadarbeten på Skanörs vångar vilka slutförts under året. Inköp av mark i anslutning till det nya verksamhetsområdet, till ny skola i Hököpinge och till ny förskola i Östra Grevie. Arrendeavtal tecknat för den s.k. bastukiosken längs Kämpingestranden med förväntad året runtservice efter nybyggnation. Vårt erbjudande Balansräkningsenhet Mark och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar: ( = uppnått mål = delvis uppnått mål = ej uppnått mål) Mål: Utveckla centrummiljöer och viktiga stråk Kommentar Kommunen fortsätter att utveckla centrummiljöer och stråk genom satsningar på gestaltning av det offentliga rummet i hela kommunen. Stadsmiljöprogrammet för Falsterbo är antaget av kommunstyrelsen och ett bymiljöprogram för Västra Ingelstad är uppstartat. Vellinge Ängar ska utvecklas till ett levande entrétorg inklusive lekplats och bullervallar. Under har det har varit full aktivitet vid Vellinge Ängar och stora delar är färdigt. Förvaltning av mark Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc. Exploateringsverksamhet Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. och för detta genomförs markanvisningar, projekteringar, entreprenader m.m. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer. Framtid Det finns en stor efterfrågan från exploatörer i kommunen och många bostadsprojekt är igång i kommunens alla delar. Målsättningen är att styra utifrån kommunfullmäktiges beslut att växa med 1 procent per år sett över tid, vilket innebär behov av flexibilitet och möjlighet till omprövning i vissa planärenden. Utifrån befolkningsprognosen är det viktigt att ur perspektivet markreserv planera för verksamhetslokaler inom ramen för t.ex. skola och förskola. Mark och exploateringsenheten kommer att använda markanvisningar som styrmedel för att klara dessa utmaningar och även projektera och utveckla allmän platsmark utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Medborgarservice 25

26 Verksamhetsmått/nyckeltal Kvalitet Markanvisning och tomtkö Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder samtidigt som stor hänsyn tas till dagvattenproblematiken. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen har en kravspecifikation för de olika skötselområdena som tydligt talar om vilken skötselkvalitet som nämnden för gemensam medborgarservice förväntar sig av entreprenörerna. Därefter överlåts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav. Antal 2016 Budget Tomter till tomtkö Personer i tomtkö varav nya Det finns en politisk vilja att kunna erbjuda tomter till kommunens medborgare. År förväntades elva tomter i Östra Grevie att släppas till tomtkön. Detta mål har inte uppnåtts eftersom vägbyggnation kom igång senare än planerat. Även tomterna vid Mariastugan är försenade. Antal 2016 Budget Sålda byggrätter (antal lgh) Antal ha jordbruksoch betesmark Byggrätter har under sålts vid Clemensagervägen i Falsterbo och i Östra Grevie. Teknisk verksamhet och Räddningstjänst Årets händelser Ökat bidrag till vägföreningar. Flera nya pendlarparkeringar. Färdigställda aktiviteter inom stadsmiljöprogrammen kopplat till centrumutveckling. Utläggning av sand på stränderna från rensmuddring och Slusans mynning. Ökade resurser för att ge bättre service till medborgare och företagare samt för genomförande av investeringsprojekt. Årliga investeringsanslag för ytvattenåtgärder och förnyelse av VA. Vårt erbjudande På ett kostnadseffektivt sätt ge medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Skapa välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer, samt erbjuda attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla. Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken, Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också i verksamheten. 26 Medborgarservice En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter, inkomna felanmälningar samt synpunkter från allmänheten kompletterat med regelmässiga kontroller för att tillse att upphandlad skötsel utförs enligt överenskommelser i kontrakt. Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = delvis uppnått mål = ej uppnått mål) I nämnden för gemensam medborgarservice mål för finns mål som helt eller delvis berör teknisk verksamhet. Mål: God trafiksäkerhet och trafikmiljö Kommentar Arbetet med goda trafiklösningar har genomsyrat de stora pågående infrastrukturprojekten. Hastighets och trafikmätningar har gjorts enligt planering. Ytterligare en trafikingenjör är anställd sedan årsskiftet för att utveckla verksamheten. Mål: Ett näringslivsklimat i toppklass genom att erbjuda infrastruktur i toppklass Kommentar Medarbetare har deltagit i SKLs näringslivsutbildning Förenkla helt enkelt. Ett stort antal kontakter med näringslivet föreligger i samband med pågående infrastrukturprojekt. Uppföljning av arbetet sker via svenskt näringslivsindex där Vellinge kommun kom på andra plats år. Mål: God service avseende VA, renhållning, gator och grönområden i hela kommunen Kommentar Driftorganisationen har under första halvåret utsatts för flera utmaningar som kraftiga snöfall och större vattenläckor samt bevattningsförbud vilka har klarats av på ett utmärkt sätt. Mål: En skola i toppklass med säkra trygga skolvägar för alla barn Kommentar Hastighets och trafikmätningar har utförts enligt plan under och i budget för 2019 har medel erhållits för trafikfrämjande åtgärder vid skolor och skolvägar.

27 Vellinge kommuns årsredovisning Framtid Vellinge i jämförelse De största utmaningarna inom infrastrukturområdet är att lösa frågor kring förväntade höjda havsnivåer kring Näset och dagvattenhanteringen inom hela kommunen. Belastningen på de tekniska systemen påverkas kraftigt vid alltmer förekommande kraftiga oväder. Det innebär också att stort fokus ligger på att vidta åtgärder för att förhindra eller åtminstone minimera negativ påverkan vid extrema väderomslag. En annan stor utmaning är att anpassa organisation och arbetssätt för att möta framtidens förväntningar och krav från kommuninvånare och övriga intressenter. Arbetet med kommunens digitala agenda ska underlätta kontaktvägarna med kommunen och samtidigt kunna bidra till effektivisering inom organisationen. Målsättningen är att vara nåbara dygnet runt via Mina sidor och att fler felanmälningar och synpunkter kan hanteras av Vellinge Direkt så att koncentrationen mer kan fokuseras på framåtskridande åtgärder som är till gagn för än fler medborgare, samt till uppföljning av verksamheten. Visionen är att hälften av nuvarande mejl och samtal inte ska behöva behandlas av verksamhetens personal. Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 9,1 10,1 12,5 10,9 Tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att räddningstjänsten anländer till skadeplatsen är något kortare i Vellinge än i Skåne, Sverige och kommuner i samma storlek. Övrig infrastruktur Årets händelser Näringsliv är ett prioriterat område för Vellinge kommun och fortsatt stora satsningar har genomförts. Kommunen kom på plats 2 av 290 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sverige (plats 14 år ). Vinnare av Årets Nyföretagarkommun baserat på andelen nyregistrerade företag per capita de senaste 18 månaderna. Genom SKL:s program Förenkla helt enkelt har ett stort antal medarbetare arbetat med att utveckla kommunens kontakter med näringslivet samt skapa en större förståelse för företagens behov. Verksamhetsmått/nyckeltal Infrastruktur Kvm tusental Responstid (tid från 112samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänsten, mediantid i minuter () Vellinge 2016 Budget Klippt gräs Införande av företagslots för att förenkla för och förbättra servicen till företagare. Buskage Nya etjänster för restaurangnäringen i kommunen Budget Asfaltvägar Grusvägar Gång och cykelväg, asfalt Gång och cykelväg, grus Budget Brandutryckningar Trafikolyckor Sjukvårdslarm Övriga insatser Tillsyner Km Räddningstjänst Antal Arbete för ökad ITsäkerhet och säker informationshantering i samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Införande av integrationsplikt i kommunens handlingsplan för integration. Anställning av matchningscoach för snabbare och förbättrad matchning mellan lokala arbetsgivare med arbetskraftsbehov och personer inom kommunen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vårt erbjudande I verksamhetsområdet ingår strategisk hållbar näringslivs och besöksnäringsutveckling, EUsamordning och internationella kontakter, krisberedskaps och säkerhetsfrågor, samt arbetsmarknadsfrågor. En viktig del i detta är att skapa förutsättningar för ett vitalt och livskraftigt lokalt och regionalt näringsliv. I dialog med företagarföreningar och enskilda företagare fortsätter kommunen att utveckla miljön för de företagare som väljer att ha sin bas i kommunen. En stor del av företagandet är knutet till Medborgarservice 27

28 besöksnäringen eller servicenäringen. Det är viktigt att vi i kommunen skapar levande delregionala centrum så vi kan få företag att vilja etablera sig i våra olika tätorter. I verksamhetsområdet ingår också ansvaret för säkerhetsfrågor med krisberedskap, skydd mot olyckor, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskyddsförordningen GDPR. Kommunen har sedan 2015 avtal med Trelleborgs kommun om samordning av dessa frågor. I Svenskt Näringslivs kommunranking mäts kommunernas arbete med näringslivsfrågor. kom Vellinge på andra plats av landets alla kommuner. Från och bakåt har Vellinge kommit på fjortonde, fjärde, tredje respektive femte plats. Under det gångna året har kommunens medarbetare arbetat hårt med olika förbättringsområden som framkom i års enkät vilket har gett resultat. Mål och måluppfyllelse = uppnått mål = delvis uppnått mål = ej uppnått mål) I kommunstyrelsens styrkort anges följande verksamhetsmål. Mål: Bidra till näringsliv i toppklass bl.a. genom att etablera företagslots Kommentar En näringsutvecklare har rekryterats och Lotsfunktionen för företag är uppstartad där en pilotgrupp bestående av tjänstemän från olika verksamheter har tillsatts för att testa och utveckla processen. Framtid Integration av nyanlända i det svenska samhället kommer att vara en stor utmaning både på lokal och nationell nivå. Att Arbetsförmedlingen uppfyller sitt åtagande för en snabb integration på arbetsmarknaden är avgörande. En befarad stagnation av den nationella tillväxten och arbetsmarknaden kan komma att försvåra inträdet på arbetsmarknaden ytterligare för denna målgrupp. Fortsatt utveckling av samarbetet med företagsnätverken, ökat fokus på att förbättra den kommunala servicen till företagen och aktivare arbete med att få fler företag att etablera sig i kommunen. Ett viktigt led i detta är att etablera och sprida kunskap om funktionen Företagslots. Under de närmaste åren fortsätter arbetet med att etablera Falsterbo Strandbad som ett av Skånes mest självklara och attraktiva besöksmål. Vidare ska turistinformationen fortsätta göras mer tillgänglig för invånare och besökare. Krisberedskapsarbetet ska fortsätta att utvecklas inom ramen för det avtal som ingicks med Trelleborgs kommun Medborgarservice Mkr 2016 Budget 34,2 36,7 31,0 31,8 Kostnader 127,2 123,1 140,8 14 Driftnetto 93,0 86,4 109,8 108, ,8 40,9 71,2 121,6 Intäkter Kostnad/invånare (kr) Investeringar Kvalitet ( Ekonomi totalt infrastruktur Verksamhet infrastruktur visar totalt ett underskott mot budget på 1,6 Mkr. Inom miljö och bygglovsverksamheten redovisas ett underskott med 3,6 Mkr vilket främst är relaterat till vikande bygglovsavgifter. Antalet ärenden är ungefär på samma nivå som tidigare år. Skillnaden är att det är färre stora bygglov än jämfört med tidigare år och då framförallt Då budgeten justerats utifrån de höga nivåerna för nämnda år blir avvikelsen cirka 2,9 Mkr när intäkterna sjunker till mer normala nivåer sett till en 10årsperiod bakåt. Inom näringsliv återfinns ett överskott på 0,7 Mkr, vilket främst beror på att tjänsten näringslivsutvecklaren tillsattes i augusti medan det i budget avser helår.

29 Vellinge kommuns årsredovisning Inom planverksamheten redovisas ett överskott på 0,8 Mkr, vilket främst beror på lägre kostnader för översiktsplan, befolkningsstatisk, särskilda projekt samt positivt överskott på avgiftsfinansierade detaljplaner. Inom den tekniska verksamheten uppstår ett överskott med 0,5 Mkr, vilket främst förklaras av lägre kapitalkostnader än budgeterat med 1,5 Mkr beroende på att många investeringar är pågående över årsskiftet och kommer färdigställas under våren Det har under året redovisats kostnader på 0,8 Mkr avseende sanering av en gammal och okänd deponi vid byggnationen av pendlarparkering i Östra Grevie. Av årets investeringsutgift på 71,2 Mkr utgör de största projekten ombyggnad/tillbyggnad av räddningsstation i Skanör 9,6 Mkr, uppförande av bullervall intill E6 7,0 Mkr, ombyggnad av parkstråket i Vellinge från Stora torget till Lindesparken 10,9 Mkr, asfaltering 2,6 Mkr, invallning Skanör/Falsterbo 3,5 Mkr (kostnaderna avser framtagande av ansökan till Mark och miljödomstolen, vilken lämnades in under året), utökat antal pendlarparkeringar i Västra Ingelstad och Östra Grevie 2,9 Mkr, ombyggnad av offentlig toalett i Skanörs hamn 2,4 Mkr samt uppförande av ny konstgräsplan inklusive ytvattenmagasin på Östra planen i Vellinge 14,0 Mkr. Av ej utnyttjade medel på 50,4 Mkr avser till största delen projekt där planering/projektering är påbörjade och beräknas utföras under kommande år. Som exempel kan nämnas Lilla Hammar exploatering, pendlarparkering Halörsväg/Stenbocksväg Höllviken, ny och uppgradering gatubelysning samt Campusområdet i Vellinge tätort. Medborgarservice 29

30 En kommun med aktiv kultur Fritid och kultur Ett brett utbud av olika aktiviteter och en fantastisk natur garanterar att din fritid och rekreation blir något utöver det vanliga Ett liv rikt på natur och fritidsupplevelser Ur Vision för Vellinge kommun Årets händelser Ombyggnad av tre tennisbanor i Höllviken. Östra planen i Vellinge har byggts om med en unik lösning där ytvatten samlas under konstgräsplanen. Bildande av ett idrottsråd för att skapa bättre kontakt mellan kommunen och det ideella föreningslivet. Modernisering av Västra Ingelstads bibliotek. Mottagande av konstdonation i form av två skulpturer från konstnären och donatorn Bertil S Nilsson. Vårt erbjudande Ungdomarna i kommunen, såväl pojkar som flickor, ska ha många olika mötesplatser för en aktiv fritid. Hög tillgänglighet i kommunens anläggningar skapar förutsättningar för egna aktiviteter som i sin tur ger förutsättningar för en god friskvård. Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en friskvårdssatsning med bad och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldrevården. För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser där aktiviteter erbjuds. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen. Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations och instruktörsbidrag samt grund och ledarbidrag. Folkbiblioteken i kommunen är unika mötesplatser. Biblioteken vänder sig till alla åldrar och erbjuder besökare hög service i form av ett brett och varierat utbud av medier, information, aktiviteter och kvalificerad personal. Utökad service genom meröppet erbjuds sedan på Höllvikens bibliotek. Kulturskolan riktar sig till barn och ungdomar och är en frivillig verksamhet som vänder sig till de som går i grund och gymnasieskola. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av kurser och högskoleutbildade pedagoger. En årlig kulturgaranti genomförs för 3, 6, 9, 12 och 15åringar. Genom den statliga satsningen Skapande skola för årskurs 4 30 Medborgarservice och 7 kompletteras Kulturgarantin. Ett rikt utbud av kulturarrangemang för alla åldrar arrangeras av både kommunen, föreningslivet, studieförbund, gallerier med flera och finns samlat i kulturprogrammet. För äldre på vårdoch omsorgsboenden genomförs särskilda kultur i vården aktiviteter. Kultur och fritid träffar regelbundet ungdomsrådet, en remissinstans till politiska beslut. Kulturrådet anordnar årligen aktiviteter av unga för unga. Kvalitet För att öka kvaliteten utvecklas kulturverksamheten kontinuerligt genom bland annat nya samverkansformer både inom Kulturenheten och med andra aktörer. Detta bidrar till bättre kvalitet och service gentemot medborgarna. För att öka kvaliteten inom fritidsverksamheten genomförs fler anläggningsbesök, tätare uppföljningsmöten med skötselentreprenören samt deltagande i verksamhetens personal och nätverksmöten. Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = delvisuppnått mål = ej uppnått mål) Bland nämnden för gemensam medborgarservices mål är följande riktade till fritid och kultur: Mål: Brett utbud och god tillgång till fritid och kultur Kommentar: Såväl fritids som kulturverksamheten har bedrivit sin verksamhet enligt planerat. Fritidsgården i Vellinge har återöppnats efter branden, biblioteket i Västra Ingelstad har moderniserats och en ny konstgräsplan i Vellinge har anlagts. Mål: Livräddarna gör Vellinges stränder säkra Kommentar: Livräddarverksamheten har under utökats med tre veckor. Det har under året skett 10 incidenter till havs och 64 incidenter på stranden. Samtliga incidenter har hanterats och lösts varpå stränderna anses säkra tack vare livräddarverksamheten. Mål: Vellinge verkar för att alla ska ha möjlighet till olika typer av fysisk aktivitet i skolans miljö och för att idrottsföreningarna ska ha anläggningar att utnyttja Kommentar: En ny konstgräsplan i Vellinge anlades under hösten. Den kan förutom av idrottsföreningarna nyttjas av flera närliggande skolor. Bokningsgraden på kommunens sporthallar uppgår till 92 procent, vilket är högt. Målet anses uppfyllt då anläggningarna utnyttjas i hög grad och det finns således stor möjlighet till fysisk aktivitet.

31 Vellinge kommuns årsredovisning Framtid Ekonomi Varje år inkommer önskemål från föreningslivet om nya och förändrade lokaler samt förändringar i mark inom fritidsverksamheten. Kommunens arbetssätt är att innan föreningarna lämnar in önskemål ska dessa vara väl genomarbetade och innehålla en finansieringsplan. På detta sätt kan kommunen strukturera och planera det framtida lokal och markbehovet. En skulpturguide ska tas fram för att synliggöra den offentliga konsten på ett samlat sätt för allmänheten. Bibliotek och kulturskola kommer att bidra och främja arbetet med den ökade digitaliseringen i samhället. Verksamhetsmått/nyckeltal Fritid Antal i tusental 2016 Budget Besökare Vanningen Antalet besökare ligger på samma nivå som föregående år. Det beror troligtvis på att tidigare badgäster har hittat tillbaka till Vanningen. Kultur Antal i tusental 2016 Budget Besökare bibliotek Utlån bibliotek Besökare bibliotekswebb Antal elever Kulturskolan Utlån ebok Samtliga siffror visar på en ökning. Ökningen av antalet besökare beror främst på förtidsröstningen till allmänna valet på tre av folkbiblioteken. Mkr 2016 Budget 11,3 12,7 15,0 10,1 Kostnader 102,6 103,1 105,6 103,3 Driftnetto 91,3 90,4 90,6 93, ,3 3,8 3,1 5,9 Intäkter Kostnad/invånare (kr) Investeringar Fritid och kulturverksamheten redovisar ett överskott på 2,6 Mkr. Överskottet ligger främst inom fritidsverksamheten. Fritidsgårdarnas överskott avser lägre lokalhyra för Vellinge fritidsgård på 0,3 Mkr då de har varit i andra lokaler efter branden på Lindesgården samt en högre försäkringsersättning än antaget på 0,2 Mkr. Vanningen redovisar ett överskott på 0,7 Mkr, vilket beror till största delen på nedjusterad avgiftsbudget inför verksamhetsåret samt att kommunen fr.o.m. i år inte redovisar utgående moms för badverksamhet. Parkeringsintäkterna har för året varit höga och ger en positiv avvikelse mot budget på 1,0 Mkr, med anledning av den fina sommaren. Årets investeringsutgifter uppgår till 3,1 Mkr. Årets investeringar avser bland annat ombyggnad av biblioteket i Västra Ingelstad 1,7 Mkr, nytt tumblinggolv på Tångvallaskolan 0,4 Mkr samt initiala uppstartskostnader för återuppförande av Lindesgården med 0,6 Mkr. Av ej utnyttjade investeringsbelopp på 2,8 Mkr kommer 2,0 Mkr avseende nytt konstgräs på Höllvikens idrottsplats och 0,3 Mkr avseende konstinköp att ombudgeteras till Vellinge i jämförelse Andel kommuninvånare i % som gjort ett eller flera lån under året på folkbiblioteken () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 29,2 23,5 25,0 25,2 Knappt 3 av 10 invånare lånar årligen någonting från kommunens folkbibliotek. är första året sedan 2012 som andelen låntagare inte minskar i kommunen medan den fortsätter att minska nationellt. Uppgifter för ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Medborgarservice 31

32 En kommun med fokus på kunskap och valfrihet Pedagogisk verksamhet Det är viktigt att våra barn får en bra start i livet. Därför satsar vi på en skola i toppklass, en skola som lär för livet. Våra skolor är mycket bra och där kan dina barn utvecklas efter sina förutsättningar. Ur Vision för Vellinge kommun Årets händelser Kvalitet Bästa skolkommun i Lärarförbundets ranking för 5:e året i rad. Vellinge kommun erbjuder en skola i nationell toppklass. blev Vellinge årets bästa skolkommun i Lärarförbundets ranking för 5:e året i rad. För att bibehålla och utveckla elevernas måluppfyllelse och kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor, förskolor och på huvudmannanivå. Utbildningsnämnden har beslutade rutiner för uppföljningar inom utbildningsområdet. Rutinerna gäller för både kommunal och fristående verksamhet. Plats 5 av 290 i SKLs Öppna jämförelser för grundskolan. Utveckling av kommunens lärarutvecklingsprogram, bl.a. genom nätverk, processledarutbildning och gemensam bedömning av de nationella proven. Anpassning av lokalerna på grundsärskolan. Särskild lärarlönesatsning på personal med pedagogisk högskoleutbildning. Utbildning genom SKL för anställda med näringslivskontakt. Uppstartsarbete för familjecentral i Höllviken med invigning Invigning av ny förskola i Västra Ingelstad med plats för 120 barn. Vårt erbjudande Barnomsorgen omfattar förskola 1 5 år, pedagogisk omsorg och familjedaghem 1 5 år, allmän förskola 3 5 år samt fritidshem 6 13 år. Kommunen har totalt 24 förskolor varav 19 drivs i fristående regi. Kommunen har tolv grundskolor varav sju i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6 13 år är integrerade i samtliga grundskolor. Alla skolor utom en har en organisation som erbjuder skolgång på samma skola för åldrarna 6 16 år vilket är en integrering som har flera pedagogiska fördelar. Med hjälp av kvalitetssäkringsverktyg och kommunens målarbete genomförs det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt. Ett systematiskt kvalitetsarbete är motorn i huvudmannens utvecklingsarbete. Ett viktigt inslag i kvalitetsarbetet på skolor och förskolor är den kvalitetsrapport som varje enhet årligen upprättar. Vid tillsynen hade Skolinspektionen inget att anmärka på vad gäller det systematiska kvalitetsarbete. Tillsyn av de fristående förskolorna i kommunen genomförs genom kontinuerliga besök på samtliga verksamheter. Utbildningsavdelningen genomför även egentillsyn hos de kommunala förskolorna och fritidshemmen som ett led i kvalitetsarbetet. Rektorer och förskolechefer för fristående och kommunala verksamheter bjuds in till regelbundna möten för kvalitets och uppföljningsfrågor samt planering av gemensamma utvecklingsområden. Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = delvis uppnått mål = ej uppnått mål) Kommunen har även grundsärskoleverksamhet med grundsärskola som är placerad på Ljungenskolan. I utbildningsnämndens styrkort anges följande verksamhetsmål för pedagogisk verksamhet. Gymnasiestudier kan ske antingen vid kommunens egen gymnasieskola eller vid andra gymnasieskolor, såväl kommunala som fristående. Elever i grundsärskola har möjlighet till gymnasiestudier i kommunala eller fristående skolor utanför kommunen. Mål: Tillgången och utbudet av utbildning ska matcha behovet inom samtliga skolformer Vuxenutbildningen erbjuder studier på såväl grundskole som gymnasienivå samt möjligheter att delta i kurser i andra kommuner. Inom vuxenutbildningen i Vellinge finns även svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna. 32 Medborgarservice Kommentar Efterfrågan har varit fortsatt stark. Samtliga elever boende i kommunen erbjudits plats på en av kommunens skolor med omedelbar verkan och på gymnasiet fylldes samtliga erbjudna platser. Mål: Arbets och studiero i klassen är avgörande för goda kunskapsresultat

33 Vellinge kommuns årsredovisning Kommentar Årliga mätningar av arbets och studiero i synnerhet och upplevelse av trygghet i allmänhet görs genom elevenkät. Senaste mätningen visar att tryggheten generellt har sjunkit men att den är på en fortsatt relativ hög nivå. Mål: Elever i Vellinge ska känna sig trygga på sin skola Kommentar Varje skola har en utsedd trygghetssamordnare. En rad förebyggande och målinriktade aktiviteter sker på respektive skola som har sin grund i de planer mot kränkande behandling och de likabehandlingsplaner som skolorna upprättat. Årliga mätningar görs genom elevenkät. Mål: En skola i toppklass Kommentar Plats 1 (Lärarförbundet) och plats 5 (Öppna jämförelser). Vellinges elever når höga kunskapsresultat vilket är den främsta anledningen till kommunens topplaceringar. Mål: Ett näringslivsklimat i toppklass Kommentar Utbildningsavdelningen har bl.a. sänt elever från ekonomiprogrammet på Sundsgymnasiet till New York, tecknat avtal med företag som specialiserat sig på föreläsningar kopplat till yrkes och näringsliv, samt arrangerat mässa för unga företagare. Inom individuellt val kan alla elever oavsett program välja kurser inom entreprenörskap och starta UFföretag. Mål: Digitaliseringsprogram Kommentar Utbildningsavdelningen har under hösten förstärkt kompetens och organisation inom området. Under våren 2019 kommer ett nytt digitaliseringsprogram att beslutas. Mål: Vellinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Kommentar Lärarbehörigheten är fortsatt hög men har sjunkit från 92 procent, till 88 procent vilket framförallt beror på en kraftig nyrekrytering till Stora Hammar skola. 80 procent av förskollärarna är behöriga. Mål: Hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet samt att utifrån tillgängliga resurser effektivisera och utveckla verksamheterna. Framtid Politiskt prioriteras skolans kärnuppdrag, lärande och kunskap där betoning läggs på att stärka arbetet med lusten att lära och att ytterligare öka lönespridningen för lärare. Medborgarservice 33

34 Fokus för att åstadkomma en fortsatt positiv resultatutveckling är att utveckla de professionella yrkesgruppernas arbete med barn och elever. Forskningen visar tydligt att det är i undervisningen, i mötet mellan barn/elever och ansvarig pedagog som kvalitet och måluppfyllelse blir till. Vellinge kommun har framförallt två redskap för att utveckla våra professionella medarbetare, dels kontinuerlig feedback med utgångspunkt i klassrums och verksamhetsbesök från ansvarig skolledare och dels det kollegiala lärandet. Lärarutvecklingsprogrammet innebär att Vellinge som huvudman tar ett samlat grepp och därmed ett övergripande ansvar för lärarnas fortbildning och professionella utveckling. Framtida lokalbehov Till och ombyggnaden av Herrestorpsskolan påbörjades 2016 och löper på som planerat. Till hösten stod nybyggnationen klar och till hösten var ombyggnationen inne på sluttampen. Sport hallen kommer att vara klar till höstterminen För att möta det utökade behovet av platser i grundskolan i Vellinge och Månstorp har utbildningsavdelningen identifierat behov av en ny grundskola i Vellinge med kapacitet för 550 elever. Det finns inte detaljplan än och markfrågan är ännu inte löst. Ärendet har behandlats i utbildningsnämnden. Behovet av förskoleplatser beräknas öka med cirka 300 platser i kommundel Vellinge fram till år Utbildningsnämnden har tagit beslut om en ny förskola i Hököpinge med kapacitet för 120 platser som beräknas vara klar i augusti Detaljplan är antagen under men har överklagats. En utökning av den befintliga förskolan Asklunda planeras med 135 platser vilket generar totalt 200 platser. Etapp 1 beräknas stå klart oktober 2019 och etapp 2 först oktober Från 2022 har utbildningsavdelningen identifierat att det behövs ytterligare en förskola med kapacitet för 100 barn för att klara behovet av förskoleplatser i Vellinge. Behovet av förskoleplatser ökar även i kommundel Månstorp. En utbyggnad av Månstorps förskola i färdigställdes under hösten vilken ersätter delar av den befintliga förskolan och ger 75 nya platser. Det behövs enligt utbildningsavdelningen ytterligare en förskola i Östra Grevie med kapacitet för 100 barn för att möta den beräknade inflyttningen till de planerade bostäderna i området. Förskolan bör vara klar senast 2021 för att möta behovet av förskoleplatser. Detaljplan beräknas vara klar under. I kommundel Räng har utbildningsnämnden föreslagit en ny förskola med 100 platser år Verksamhetsmått/nyckeltal Antal barn/elever 2016 Budget Grundsärskola Gymnasieskola Förskola Pedagogisk omsorg/ familjedaghem Fritidshem Förskoleklass Grundskola Gymnasiesärskola Vuxenutbildning TOTALT Egen regi andel i procent Annan regi andel i procent Under året har barn och elever funnits i verksamheten vilket är 43 fler än budgeterat. Jämfört med har antalet ökat med 245 barn och elever. I gymnasiet är antal elever fler än men färre än budgeterat. I grundskolan har däremot ökningen varit högre både jämfört med budget och. Vellinge i jämförelse Förskola Personaltäthet i förskolan, barn per årsarbetare, all regi () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 5,5 5,3 5,1 5,3 Personaltätheten i Vellinge är något lägre än snittet för Sverige. Inom kommunen är personaltätheten något lägre i kommunala förskolor (5,7) än i privata förskolor (5,5). Högst personaltäthet finns i Arvidsjaur (3,6) och lägst i Ystad (6,6). Uppgifter för ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Anställda årsarbetare med förskolelärarexamen, andel i % () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek i.u. Vellinge har en relativt hög andel med förskolelärarexamen. Högst andel finns i Hammarö där 75 procent har förskolelärarexamen medan lägst andel finns i Ydre (16 procent). Inom Vellinge kommun har de kommunala förskolorna (59 procent) en högre andel årsarbetare med examen än de privata förskolorna (46 procent). Uppgifter för ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. 34 Medborgarservice

35 Vellinge kommuns årsredovisning Grundskola Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel i %, heltidstjänster kommunala skolor () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 80,3 71,7 70,5 i.u. Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation tillsvidareanställas som lärare eller förskollärare (finns undantag). 8 av 10 lärare i Vellinge kommunals skolor har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Elever i åk 5 som är nöjda med sin skola som helhet, andel i %, kommunala skolor () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 79,6 82,1 82,3 82,3 Nöjdheten bland eleverna i åk. 5 är något lägre jämfört med övriga landet och har sjunkit från 87,6 % från föregående mätning Nöjdaste femteklassare finns i Berg kommun (97,2 %). Elever i åk 2 gymnasiet som är nöjda med sin skola som helhet, andel (%), kommunala skolor () Elever i åk 9 som är nöjda med sin skola som helhet, andel i %, kommunala skolor () Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 78,8 69,2 72,2 71,5 Gymnasieelever med behörighet till universitet/högskola inom 3 år, andel %, kommunala skolor () Vellinge Elever i åk. 9 behöriga till gymnasieskolan, andel i %, kommunala skolor () 95,3 Skåne 83,6 Sverige 84,4 Kommuner i samma storlek i.u. Vellinge är en av de kommuner med högst andel niondeklassare behöriga till gymnasiet. Gymnasiet Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel %, kommunala skolor (2016) Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 96,4 81,4 81,4 i.u. Andelen behöriga lärare är nationellt sett relativt hög på Sundsgymnasiet i Vellinge. Dessutom är den betydligt högre än i de kommunala grundskolorna i kommunen. Sverige Kommuner i samma storlek 93,2 82,5 81,3 80,4 Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 83,7 31,8 39,7 48,7 Vellinge har landets näst högsta andel elever som inom tre år är behöriga till vidare studier. Ettan Nacka kommun har 85,9 procent behörighet. Ekonomi 2016 Budget Intäkter 109,7 124,6 137,0 123,7 Kostnader 935,3 994, , ,5 Driftnetto 825,6 869,5 908,1 915, ,8 87,6 113,7 115,1 Kostnad/invånare (kr) Nöjdheten bland eleverna i åk. 9 är högre i Vellinge jämfört med genomsnittet för landet men har också här sjunkit sedan föregående mätning. Nöjdaste niondeklassarna finns i Älvkarleby kommun i Uppland (86,5 procent). Skåne Andelen nöjda elever har sjunkit på samtliga jämförda nivåer. I Vellinge var andelen nöjda elever vid den senaste mätningen (2016) 96,1 procent. Svedala och Munkedal är de kommuner där 100 % av eleverna är nöjda med sin skola som helhet. Mkr Vellinge Vellinge Investeringar Jämfört med budget redovisar pedagogisk verksamhet totalt sett ett överskott på 7,7 Mkr. Inom budgetavvikelsen återfinns både större över och underskott. Ersättningen i form av utbetald ersättning för skolpeng/grundbelopp redovisar totalt underskott på 9,8 Mkr. Underskottet är främst relaterat till fler prestationer än planerat inom grundskola med 53 elever. Även gymnasiesärskola visar på ett underskott där antalet ökar med 2 elever fler än budget. Inom vuxenutbildningen redovisas ett underskott inom SFIverksamheten där antalet utförda timmar uppgår till timmar mot budgeterade timmar. Däremot uppvisar gymnasieskola 29 färre elever vilket ger ett överskott. Ersättning för lokalhyra/kapitalkostnader genererar ett överskott med 2,5 Mkr. Detta med anledning av framflyttade ombyggnationer/renoveringar. En annan positiv post i bokslutet är ersättningar för utbetalning av tilläggsbelopp avseende riktade resurser, vilket visar överskott med 2,8 Mkr. Övriga konton såsom särskilda placeringar, statsbidrag för maxtaxa och Övriga centrala konton bl.a. busskort, skolmåltidsavgifter och inackorderingstillägg inom gymnasieskolan uppvisar ett överskott om 3,2 Mkr. Medborgarservice 35

36 Inom produktionsenheterna prognostiseras ett sammanlagt överskott på 5,1 Mkr. De största överskotten återfinns inom Herrestorpskolan 2,5 Mkr, Södervångskolan 1,0 Mkr, Ljungenskolan 1,1 Mkr samt Sundsgymnasiet 4,0 Mkr. Både Stora Hammars skola och Tångvallaskolan redovisar underskott med 1,1 Mkr respektive 0,9 Mkr. De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 6,6 Mkr från 4,3 Mkr till 10,9 Mkr. Migrationsverksamheten inom Vellinge kommun berör nämnderna Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden. I bokslut har kommunen ett totalt överskott om 2,4 Mkr. Del av statsbidrag inom Kommunstyrelsen avseende schablonintäkter från Migrationsverket om 2,4 Mkr har bokförts som förutbetald intäkt i balansräkningen för att möta kommunens åtagande för integrationsverksamheten under Redovisas enligt matchningsprincipen. 36 Medborgarservice Totalt redovisar integrationsverksamheten, för utbildningsnämnden och produktionsenheterna tillsammans, ett överskott på 3,8 Mkr där nettobudgeten för verksamheten är 0. Intäkterna redovisas på utbildningsnämnden och redovisar ett överskott på 3,6 Mkr. Produktionsenheterna redovisar ett överskott på 0,2 Mkr. Orsaken till överskottet är hänförbart till att utbildningsnämndens andel av schablonersättningen från Migrationsverket blev 3,9 Mkr högre än budgeterat. Årets investeringsutgift uppgår till 113,7 Mkr. Det enskilt största projektet är till och ombyggnad, etapp 2 och 3 av Herrestorpsskolan med 51,3 Mkr. Andra större investeringar inom pedagogisk verksamhet är uppförande av ny förskola i Västra Ingelstad 32,7 Mkr, uppförande av ny förskola Asklunda 19,2 Mkr samt inventarieinköp till Herrestorpsskolan etapp 2 2,9 Mkr.

37 Vellinge kommuns årsredovisning En kommun med omsorg Vård och omsorg För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där. Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar. Ur Vision för Vellinge kommun Årets händelser Verksamhetsstart för Omtankens hus i Höllviken. Öppnande av LSSboende i Vellinge. Upphandling och driftsstart av FixIT ITstöd och hjälp för kommunens invånare över 80 år. Förnyad upphandling av St Knut/Aspens vård och omsorgsboende. Förnyad upphandling av hemtjänst nattetid och sjuksköterskeinsatser nattetid Vårt erbjudande Vård och omsorgsverksamheten består av äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri. Inom äldreomsorgen erbjuds hemtjänst, vård och omsorgsboende, stöd i form av avlösning på korttidsboende eller i hemmet, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser, hjälpmedel och anhörigstöd. Kommunen har sex vård och omsorgsboenden med sammanlagt 274 platser inräknat platser i korttids och växelvård. Cirka 850 personer får varje månad insatser i hemmet, allt från serviceinsatser och trygghetslarm, till omfattande omvårdnad och vård i livets slutskede. Sammanlagt var över 1100 personer aktuella för insatser i hemmet under. Inom LSS erbjuder kommunen bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet, korttidsvistelse och korttidstillsyn (fritids) för barn, personlig assistans, ledsagare, avlösning och anhörigstöd. Kommunen har fem LSSboenden med totalt 27 platser samt två korttidsplatser. Inom socialpsykiatrin erbjuds daglig sysselsättning, social rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning, boendestöd för personer i ordinärt boende och anhörigstöd. dom, samt inom LSSinsatserna daglig verksamhet, ledsagning, avlösning och personlig assistans. Övrig LSSverksamhet och socialpsykiatri drivs i egen regi. Kvalitet är 90 procent av de äldre med insatser i hemmet ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 96 procent menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 85 procent upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt. är 89 procent av de äldre på vård och omsorgsboende ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. 96 procent menar att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen. 98 procent upplever sitt boende som tryggt eller ganska tryggt. Omfattande kvalitetsuppföljning genom nämndens program för uppföljning av kommunala och privata utförare. Fortsatt satsning på samverkan för kvalitet och verksamhetsutveckling tillsammans med leverantörer för att möta demografi och kvalitetskrav. Vidareutveckling av teambaserat arbetssätt inom äldreomsorgen för att skapa en sammanhållen vård och omsorg kring den enskilde vårdtagaren. Syftet är att bibehålla vårdtagarens resurser och funktioner för att skjuta upp ökat vårdbehov på framtiden. Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = delvis uppnått mål = ej uppnått mål) I omsorgsnämndens styrkort anges bl.a. följande verksamhetsmål för vård och omsorg: Mål: Ett näringslivklimat i toppklass genom ett bemötande i toppklass Kommentar Vård och omsorg har genomfört fyra samverkansmöten med leverantörer med fokus på gott samarbete och verksamhetsutveckling. Deltagande i SKLs utbildning Förenkla Helt Enkelt för förbättrade företagskontakter. Mål: Digitaliseringen ska omsättas enligt Digital agenda Vård och omsorgsverksamheten bedrivs till stor del i annan regi. Inom äldreomsorgen drivs alla vård och omsorgsboenden på entreprenad, inom LSSverksamheten bostäder med särskild service för vuxna drivs tre av fem bostäder på entreprenad. Kommentar Arbete med digital plattform för kommuninvånaren i barnavårdsutredningar liksom med ett matchningsverktyg för arbete och etablering. Digitala signeringslistor är implementerade inom hela äldreomsorgen och införande av kameratillsyn i samtliga vård och omsorgsboende kommer att ske framöver. Digitala läkemedelsskåp har börjat införas. Valfrihetssystem finns idag inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård, dagverksamhet för personer med demenssjuk Mål: Boende på kommunens vård och omsorgsboende ska uppleva en trivsam miljö Lillgården är ett stödboende med 16 platser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Medborgarservice 37

38 Kommentar Varje vård och omsorgsboende har under året arbetat med den trivsamma miljön. Exempel på arbetet är uppstart av trivselgrupper, arbete med blommor i vårdmiljön, och färgsättning vid dukning av middagsbordet. I Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ökar trivseln på kommunens vård och omsorgsboende; i gemensamhetslokaler med 10 procent och med 5 procent vad gäller den boendes lägenhet. Mål: Minska upplevelsen av besvärande ensamhet för äldre Kommentar Antalet som besväras av ensamhet är oförändrat på kommunens vård och omsorgsboende och inom hemtjänst har andelen ökat med 3 procent. Omfattande satsningar har genomförts, bl.a. genom satsningar på aktiviteter, införande av Fix IT, stimulansmedel till vård och omsorgsboendena och förebyggande hembesök. Under 2019 kommer ett koncept för Senior kompis, väntjänst eller liknande, att kartläggas och implementeras. Mål: Ett samarbete med Region Skåne, genom HSavtalet, som ger bästa möjliga teambaserade vård för vårdtagaren Kommentar Lokal samverkansgrupp är etablerad. Genomförd utvärdering visar ett positivt resultat av arbetet med att implementera hälso och sjukvårdsavtalet. Under hösten fattade omsorgsnämnden beslut om en samorganisering av den kommunala hälso och sjukvårdsenheten och hemtjänsten vilken genomförs under Mål: Budgeterade medel ska användas med maximal effektivitet utifrån verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning Kommentar För en förbättrad ekonomisk uppföljning håller månadsrapporter på att implementeras inom samtliga verksamheter. Översyn av socialpsykiatrin är genomförd och nytt uppdrag för verksamheten är beslutat av omsorgsnämnden. Fler verksamheter är identifierade under där översyn kommer genomföras under 2019 med målet att skapa effektiva verksamheter med bra kvalité och god ekonomisk hushållning. Framtid Den demografiska utvecklingen kommer att medföra en kraftig ökning av behoven inom äldreomsorgen. Lokal resursplan för Omsorgsnämnden 2019 visar ett behov av ytterligare vård och omsorgsplatser från och med Demografisk prognos visar ett ökat behov av insatser enligt LSS. Under perioden finns behov av olika former av LSSbostäder, för 17 personer i målgruppen. Gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder ökar och därmed också 38 Medborgarservice behovet av gränsöverskridande samarbete mellan LSS och Socialpsykiatri. Nya krav kommer att ställas på verksamheternas inriktning och utveckling. I framtiden kommer digitala lösningar användas mer. Fokusområden för de digitala tjänsterna är utveckling i den direkta vården och omsorgen med syfte att öka resursnyttjandet inom ekonomisk ram. Detta innebär bl.a. samarbetsprojekt kring digitala lösningar för patientöversikt i vården, automatiserade handläggningsprocesser med förenklad bedömning, införande av mobila arbetssätt, samt en långsiktig implementering av digitaltillsyn i samtliga äldreomsorgsverksamheter med nattbemanning. Ökade kvalitetskrav från lagstiftare och tillsynsmyndighet kommer att kräva en fortsatt utveckling av kvalitetsledningssystem, evidensbaserade metoder och medarbetarens kompetens. Kompetensförsörjningen är redan idag en utmaning för verksamheterna och kommer att bli ytterligare påtaglig framöver, dvs. att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Verksamhetsmått/nyckeltal Äldreomsorg Antal 2016 Budget Utförda timmar per person med hemtjänst Personer i vård och omsorgsboende Personer med hemtjänst varav med enbart larm Utförda timmar hemtjänst Köpta dygn i vård och omsorgsboende utanför kommunen Personer med dagverksamhet SoL Antalet utförda timmar under är drygt timmar fler än budgeterat. Ett ökande antal äldre över 85 år och anpassning till nytt regelverk för samverkan vid utskrivning från slutenvård är de främsta förklaringarna till avvikelsen gentemot budget. Anledningen till ett ökat antal personer i vård och omsorgsboende beror på att Omtankens hus öppnat och tillfört nya platser under året. Antalet personer med demenssjukdom i dagverksamhet är något under budgeterad nivå vilket beror på att dagverksamheten på Omtankens hus beräknas starta upp sin verksamhet först under 2019.

39 Vellinge kommuns årsredovisning LSS Antal Vellinge i jämförelse 2016 Budget Utförda timmar inom ledsagarservice LSS Utförda timmar inom avlösarservice LSS Dygn i korttidsvistelse LSS i egen regi Dygn i korttidsvistelse LSS i annan regi Personer med daglig verksamhet LSS i egen regi Personer med daglig verksamhet LSS i annan regi Utförda timmar inom personlig assistans LSS/SFB Dagar fritids LSS i egen regi Utförda timmar inom personlig assistans är omkring timmar över budget. Försäkringskassan har under hanterat assistansansökningar ännu mer restriktivt än tidigare vilket medfört en övervältring av assistanstimmar på kommunen. Antalet utförda timmar inom avlösarservice och ledsagarservice är sammanlagt cirka lägre än budgeterat. Detta beror främst på färre ansökningar än förväntat. Antalet dygn respektive dagar i LSS korttidsvistelse och LSS fritids är färre än beräknat. Avvikelserna beror främst på att antalet barn i verksamheten minskat. Antalet personer inom LSS daglig verksamhet ökar. Eftersom flera av de personer som tillkommit har omfattande behov, ökar kostnaderna i ännu större grad. Socialpsykiatrin Antal 2016 Budget Personer med boendestöd i egen regi Personer med boendestöd i annan regi Timmar inom boendestöd i egen regi Timmar inom boendestöd i annan regi Personer i dagverksamhet Kornet/Arbete med stöd Personer med boendestöd (egen och annan regi) uppgick till 50 vilket är 7 fler än budgeterat. För boendestöd i extern regi har personer med stort behov av timmar flyttat till gruppbostad, varför statistiken visar en kraftig minskning av antalet timmar. Antalet personer som deltagit i dagverksamhet på Kornet och Arbete med stöd är 33 personer vilket är 7 färre än de 40 som budgeterats. Uppgifter för Vellinge och Sverige är i vissa fall viktade med hänsyn till kommunernas invånarantal. Här väger varje kommun olika tungt beroende på hur många invånare, brukare, patienter osv. man har. Ett vägt medelvärde är samma sak som ett medelvärde på individnivå. Uppgifter för Skåne respektive Kommuner i samma storlek är däremot inte viktade. Här görs istället beräkningen genom att man summerar samtliga kommuners värden och dividerar med antalet kommuner. Ett ovägt medelvärde är samma sak som ett medelvärde på kommunnivå. Kommuner i samma storlek är alla kommuner med invånare. Väntetid i dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek Väntetiden från ansökan till erbjuden plats på säbo ska vara skälig vilket anses vara under 90 dagar. Den kommun som har kortast väntetid ligger på 1 dag (Ljusnarsberg) medan den längsta väntetiden är på 166 dagar (Boden). Äldre i särskilt boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt boende, andel i procent () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek Vellinges äldre på särskilt boende tillhör de 25 procent som är mest nöjda i landet.variationen bland landets kommuner är från 54 procent (Sorsele) till 100 procent (Örkelljunga m.fl.) som är ganska eller mycket nöjda. Äldre med hemtjänst som är ganska eller mycket nöjda med hjälpen de får, andel i procent () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek Vellinges äldre med hemtjänst är ungefär lika nöjda som äldre i övriga landet. Mest nöjda hemtjänsttagare finns bl.a. i Bjurholm och Åsele (100 procent) och minst nöjda finns i Lomma (67 procent). Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek I Vellinge får en hemtjänsttagare i genomsnitt träffa 14 olika personal under en tvåveckorsperiod. Lägst i landet (Vaxholm) har ett medelvärde på 6 personal under två veckor medan högst i landet (Essunga) har ett medelvärde på 24 personal under två veckor. Medborgarservice 39

40 Omsorgspersonalen i särskilt boende med adekvat utbildning, andel i procent, genomsnitt vardag & helg () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 77, ,5 81 Med adekvat utbildning menas undersköterskeutbildning, treårig omvårdnadslinje eller vård och omsorgsprogrammet. Utbildningsnivån på personalen inom omsorgen i Vellinge är på vardagar i nivå med snittet men avviker kraftigt för helgdagar med 73 procent jämfört med 83 procent i Skåne, 80 procent i jämnstora kommuner och 79 procent i Sverige. Detta bidrar till att Vellinge sammantaget ligger på 77,5 procent. Ekonomi Mkr 2016 Budget 55,3 58,7 66,0 54,6 Kostnader 421,9 447,0 475,8 489,3 Driftnetto 366,6 388,3 409,8 434, ,0 111,9 22,3 62,5 Intäkter Kostnad/invånare (kr) Investeringar Verksamheten redovisar totalt ett överskott på 24,9 Mkr. Inom vård och omsorgsboende redovisas totalt ett överskott med 15,4 Mkr. Detta förklaras främst av ett överskott på 8,5 Mkr för vårdboendet Omtankens hus. Överskottet är av engångskaraktär vilket beror på att verksamheten i sin helhet inte är startad. Överskottet förklaras även med 4,3 Mkr för icke belagda platser på övriga vårdboenden. Externa psykiatriplatser och korttidsplatser visar ett överskott på 0,8 Mkr. Kapitalkostnader och medel till förfogande visar ett överskott på 1,5 Mkr. Intäktssidan avseende omvårdnadsavgifter och matintäkter visar ett överskott på 0,3 Mkr. Antal brukare och antal byggstenstimmar ökar inom hemtjänsten, vilket medför ett underskott med 3,7 Mkr. Resultatet för boendestöd, omvårdnadsavgifter inom hemtjänst, ITstöd, administration och medel till förfogande uppvisar ett överskott på 6,5 Mkr. Totalt sett ger detta ett överskott inom hemtjänsten på 2,8 Mkr. LSSverksamheten redovisar ett överskott på 1,7 Mkr. Ledsagaroch avlösarservice uppvisar ett överskott på 1,0 Mkr. Detta beror främst på färre ansökningar än förväntat. Storgatans LSS korttidsplats visar ett överskott på 0,5 Mkr då behovet av korttidsplats har förändrats. Daglig verksamhet LSS går med ett underskott på 2,7 Mkr. Korttid/fritid LSS, arbete med stöd och medel till förfogande visar ett överskott med motsvarande 2,7 Mkr. Resultatet för personlig assistans 40 Medborgarservice redovisar ett större underskott med 4,8 Mkr. Detta underskott vägs upp av överskottet för nytt LSS gruppbostad där budget fanns med 4,5 Mkr samt medel till förfogande med 0,3 Mkr. På intäktssidan visar mat och hyresintäkter ett överskott med cirka 0,2 Mkr. I budget fanns utrymme för en ökning motsvarande fem LSS platser. Dessa medel har ej tagits i bruk under året, men behovet kvarstår eftersom målgruppen består av personer som bor hemma hos sina föräldrar, och önskar endast ansöka om insats när det finns tillgänglig bostad i Vellinge kommun. Förebyggande verksamhet (dagverksamhet för personer med demenssjukdom, servicehus och aktivitetshuset Kornet) redovisar totalt ett överskott under året med 1,0 Mkr. Detta förklaras främst av att dagverksamheten på Omtankens hus beräknas starta upp sin verksamhet först under Produktionsenheterna redovisar ett överskott på 2,1 Mkr. Överskottet ligger främst inom Hälso och sjukvårdsenheten, vilket förklaras främst av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Bostadsanpassningsbidrag redovisar överskott mot budget med 1,8 Mkr. Kostnaderna för färdtjänst är 0,5 Mkr lägre än budgeterat. Anledningen är att budget är något hög efter det nya avtalet för färdtjänst och särskild skolskjuts från föregående år. Årets investeringsutgifter uppgår till 22,3 Mkr. De utgörs främst av uppförandet av Omtankens hus i Höllviken med bruttoinvestering med 26,9 Mkr och ett beviljat investeringsbidrag om 15,7 Mkr. Prognos för nedlagda kostnader är i nivå med totalbudget (200 Mkr). Total projektprognos uppgår till 184,3 Mkr (200 Mkr 15,7 Mkr). Till Omtankens hus har även inventarierinköp gjorts på 7,3 Mkr. Av ej utnyttjade medel på 40,2 Mkr avser till största delen uppförande av Omtankens hus med 27,8 Mkr. Av dessa medel kommer 9,8 Mkr ombudgeteras till. Avseende inventarierinköp till Omtankens hus kommer 4,0 Mkr att ombudgeteras för kompletterande inventarieinköp under 2019.

41 Vellinge kommuns årsredovisning En kommun med barnens behov i centrum Individ och familjeomsorg (inklusive särskilt riktade insatser) Barns bästa ska vara vägledande och Omsorgsnämnden sätter alltid barnens behov i centrum. Ur Plan för omsorgsnämnden Årets händelser Förändrat behov av insatser för ensamkommande ungdomar där behovet flyttats från HVBplaceringar till stöd för att klara eget boende, utbildning och försörjning. Förnyad upphandling av drift av HVB Duvslaget. Ökat behov av strukturerade öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar. Start av förebyggande verksamhet för ungdomar med beroende eller missbruksproblem. Utvecklingsarbete för ökad delaktighet inom barn och ungdomsvården. Planering för Barnahus för samverkan kring barn som utsätts för brott. Planering för familjecentral i Höllviken. Vårt erbjudande Individ och familjeomsorgen handlägger ärenden enligt sociallagstiftningen och erbjuder: socialt stöd, vård och behandling till barn och vuxna. försörjningsstöd och hushållsekonomisk rådgivning. placerings och etableringsverksamhet för ensamkommande barn. integrations och etableringsverksamhet för nyanlända. Arbetscentrum genomför särskilt riktade arbetsmarknadspolitiska insatser och erbjuder: insatser för personer som är långtidsarbetslösa och/eller har speciella behov och som står utanför arbetsmarknaden. feriepraktik för skolungdomar. kaos i familjeklimatet. 81 procent av de barn och ungdomar som varit aktuella för strukturerad öppenvård är ej aktuella efter två år. Riktade insatser till föräldrar med problematisk separation/ skilsmässa. Umgängesstödsverksamheten Sammanstrålen har inneburit en kvalitetshöjning för berörda barn och föräldrar. 73 procent av alla försörjningsstödstagare är inte aktuella efter två år. Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = delvis uppnått mål = ej uppnått mål) I omsorgsnämndens styrkort anges följande verksamhetsmål för individ och familjeomsorg: Mål: En skola i toppklass Alla ungdomar som kommunen placerat ska ges möjlighet att uppnå gymnasiekompetens Kommentar Start av neuropsykiatriskt funktionsråd (NPF) för att mellan individ och familjeomsorg, skola, vård och omsorg finna ett bra samarbete i gemensamma ärende med barn och unga med neuropsykiatrisk diagnos. Kvartalsmöten har genomförts tillsammans med skola och utförare för uppföljning av ensamkommande barns skolgång. Mål: Alla barn/ungdomar som identifieras vara i en riskgrupp med normbrytande beteendemönster, ska aktualiseras för SIGsamarbete Kommentar: Individ och familjeomsorgen har tillsammans med polis, fritid och skola gemensamma möten kring förebyggande arbete med ungdomar med normbrytande mönster där den sociala insatsgruppen (SIG) är en viktig del. Drogterapeut och ungdomscoach är också viktiga delar i det förebyggande arbetet. Mål: Ett bra samarbete med närmiljö dvs grannar, ideella organisationer m.fl. runt om våra verksamheter Evidensbaserade metoder och bedömningsinstrument, bl.a. vid våld i nära relationer, inom beroende och missbruksvården och i den strukturerade öppenvården för barn och unga. Kommentar: Samtliga verksamheter har arbetat nära olika frivilliga krafter och verksamheter i närområdet. Aktivitetshusens verksamhetsråd har träffats regelbundet under året och tillsammans arbetat med att upprätta ett brett utbud av aktiviteter. Individ och familjeomsorgen har tillsammans med föreningen Rädda barnen öppnat verksamheten Öppet forum för nyanlända. Utvärdering av Familjeteamets insatser visar minskad symtombelastning för barnet och ungdomen, ökad närhet och minskat Mål: Sveriges lägsta försörjningsstöd som ger möjlighet till självförsörjning Kvalitet Hemmabaserade vårdlösningarna för unga minimerar de risker som finns när barn placeras i samhällsvård. Medborgarservice 41

42 Kommentar: Mottagandet av nyanlända innebär att försörjningsstödet ökar. I öppna jämförelser hade Vellinge Sveriges tredje lägsta försörjningsstöd per invånare. Måluppfyllelsen beräknas därmed delvis att uppnås avseende Sveriges lägsta försörjningsstöd. Framtid Mottagandet av nyanlända kommer att innebära nya utmaningar för etableringsverksamheten med anvisning av fler kvotflyktingar, samtidigt som en större grupp lämnar etableringsfasen och behöver stöd för att ta sig in på den reguljära arbets och bostadsmarknaden. Behov av resurser inom individ och familjeomsorgen ökar i takt med behovet av insatser inom försörjningsstöd och barn och ungdomsvård. Bostad är en viktig del för integration och rehabilitering i samhället. Det finns ett stort och ökande behov av bostäder. Framtiden kommer att innebära särskilt fokus på integrationsplikten, med fortsatta satsningar på jobb och språk från dag ett. Bostad är en viktig del för integration och rehabilitering i samhället. Det finns ett stort och ökande behov av bostäder. Krav på evidensbaserad praktik och effektivt resursutnyttjande kommer inom barn och ungdomsvården att mötas med ett utvecklingsarbete som innebär ett ökat öppenvårdperspektiv. Forskning har visat att det finns stora risker med att placera barn och ungdomar på HVB. Upplärning i kriminalitet, missbruk, självskadebeteende, negativa förväntningar, försumlig skolgång, brister i hälsovård är exempel på sådana risker. Kompetensförsörjningen är redan idag en utmaning för verksamheterna och kommer att bli ytterligare påtaglig framöver, dvs att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Verksamhetsmått/nyckeltal än budgeterat. Trots detta hålls den ekonomiska ramen eftersom antalet kostsamma institutionsplaceringar är färre än beräknat. Antalet familjehemsplaceringar befinner sig på en historiskt låg nivå och antalet familjehemsdagar är endast hälften av budgeterat. Vårdnadsöverflyttningar har gjorts i ett antal ärenden vilket förklarar en stor del av avvikelsen. Behovet av öppenvårdsinsatser för barn och unga ökar kraftigt. Antalet dagar för strukturerad öppenvård överstiger budget med nästan dagar. Trycket på Familjeteamet har varit högt under stora delar av året. Vuxenvård Antal Dagar HVB Dagar öppenvård 2016 Budget Antalet öppenvårdsdagar för vuxna är drygt fler än vad som budgeterats. Avvikelsen avser främst insatser inom familjefridsområdet. Ensamkommande barn Antal Dagar HVB Dagar Familjehem Dagar strukturerad öppenvård 2016 Budget Antalet vårddagar för ensamkommande barn och ungdomar minskar kraftigt. Huvudförklaringarna är åldersuppskrivningar, avslag på asylansökan och att de flesta ensamkommande barn och ungdomar fyller 18 år under åren Försörjningsstöd Antal Hushåll med försörjningsstöd 2016 Budget Ekonomi Mkr 2016 Budget Intäkter 114,3 86,1 57,4 73,2 Kostnader 160,7 143,2 114,0 131,3 Driftnetto 46,4 57,1 56,6 58, ,1 0,1 Antalet hushåll som någon gång under året haft försörjningsstöd minskade något under men blev ändå fler än budgeterat. Avvikelsen gentemot budget beror främst på mottagandet av nyanlända. Kostnad/invånare (kr) Barn och ungdomsvård Investeringar Antal 2016 Budget Dagar HVB Dagar Familjehem Dagar strukturerad öppenvård Antalet dagar med HVBplacering för barn och unga är 350 fler 42 Medborgarservice Verksamheten inom individ och familjeomsorgen inklusive särskilt riktade insatser visar totalt ett överskott på 1,5 Mkr. Vuxenvården visar ett underskott på 1,5 Mkr. Kostnaderna för HVBplaceringarna ger ett underskott på 1,1 Mkr och kostnaderna för öppenvården ger ett underskott på 0,4 Mkr. Underskotten beror på ett ökat behov av HVBplaceringar i missbruksärenden, öppna insatser i familjefrids och missbruksärenden, samt placeringar i skyddat boende.

43 Vellinge kommuns årsredovisning Resultatet för barn och ungdomsvården visar ett överskott på 5,1 Mkr. Familjehemsplaceringarna går med ett överskott på 3,1 Mkr, vilket beror på minskat behov av familjehemsplaceringar. De öppna insatserna ger ett överskott på 1,7 Mkr, vilket beror på en hög andel öppenvårdsinsatser i egen regi, samt lägre personalkostnader än beräknat. HVBplaceringarna står för ett överskott på 0,3 Mkr. Försörjningsstödet går med ett överskott på 0,7 Mkr, vilket främst beror på att intäkterna från återbetalning av försörjningsstöd blivit högre än beräknat. Försörjningsstöd till ensamkommande ungdomar och nyanlända under etableringsperioden, redovisas under Särskilt riktade insatser. Familjerätten visar ett överskott på 0,7 Mkr, vilket främst beror på ett överskott på familjerådgivningen. Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder under särskilda riktade insatser redovisar totalt ett underskott med 0,2 Mkr. Underskottet förklaras med att extratjänsterna ökade markant under hösten från de 25 tjänster som budgeterades till de nuvarande 55 tjänster. Extratjänsterna har finansierats till största delen av Arbetsförmedlingen, men inte fullt ut. Migrationsverksamheten inom Vellinge kommun berör nämnderna Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden. I bokslut har kommunen ett totalt överskott om 2,4 mkr. Del av statsbidrag inom Kommunstyrelsen avseende schablonintäkter från Migrationsverket om 2,4 Mkr har bokförts som förutbetald intäkt i balansräkningen för att möta kommunens åtagande för integrationsverksamheten under Redovisas enligt matchningsprincipen. Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar ett totalt resultat på 3,6 Mkr sämre än budget. Utfallet för verksamheten ensamkommande barn visar en mindre avvikelse på ett underskott med 0,2 Mkr mot budgeterat 0,8 Mkr. Antalet åldersuppskrivningar och avslag på asylansökningar har blivit större än beräknat. Resultatet innebär därför en nedjustering av hela omslutningen, både intäkter och kostnader blev drygt 45 procent lägre än budgeterat. Verksamheten nyanlända redovisar ett underskott på 3,4 Mkr mot budgeterade 0,2 Mkr. Underskottet beror på kostnader för utbetalt försörjningsstöd till nyanlända vilket visar ett beräknat underskott på 4,4 Mkr. Personalkostnader visar ett överskott på 1,0 Mkr. Den statliga ersättningen för initiala kostnader täcker drygt 14 procent av det utbetalda försörjningsstödet. Medborgarservice 43

44 Effektiv kommun Gemensam verksamhet Kommunövergripande verksamhet Årets händelser Lansering av nya vellinge.se med möjlighet till självservice dygnet runt genom ett hundratal nya etjänster. Arbetet är en del av kommunens digitala agenda med fokus på ökad medborgarnytta och tillgänglighet. Anställning av fem trygghetsvärdar som verkar för ökad trygghet och förebyggande av oönskade händelser. Trygghet är en prioriterad fråga. Antagande av handlingsplan för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunen har antagit en mobilitetsstrategi vars målsättning är att genom samhällsplanering och ett helaresanperspektiv skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt resande och för att stärka gång och cykel som transportsätt. Projektarbete med att stärka Vellinge kommuns arbetsgivarvarumärke på en arbetsmarknad med stor konkurrens. Fortsatt utbyggnad av Vellinge surfzon med gratis wifi för besökare och turister runt om i kommunen. Vårt erbjudande I den gemensamma verksamheten ingår den verksamhet som hanterar personal och arbetsgivarfrågor (HR), ekonomi, IT och kommunikation. Förutom strategiska frågor ingår här även övergripande frågor om tillväxt, utveckling, kvalitet, uppföljning av utförare, intern kontroll och upphandling. Även Vellinge Direkt, driften av kommunhuset och kommunens trygghetsfrågor ingår som delar i denna verksamhet. Trygghetsarbetet inom kommunen omfattar brottsförebyggande arbete och samverkan med polis, intern säkerhet, bevakning och larm. Kvalitet För att vara en framgångsrik kommun med målet att ständigt förbättra service och kvalitet krävs att vi på olika sätt mäter kundnöjdheten. I enlighet med den nya styrmodellen kommer SKL:s öppna jämförelser vara den primära mätmetoden. Följande kvalitetsundersökningar är särskilt relevanta. SCB:s Medborgarundersökning, NöjdInflytandeIndex (NII) Medarbetarundersökning (NMI) (HR) Polisens trygghetsundersökning (säkerhet) SKLs Öppna jämförelser trygghet och säkerhet (säkerhet) Nästa medborgarundersökning är planerad till Medborgarservice Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = delvis uppnått mål = ej uppnått mål) I kommunstyrelsens styrkort finns bl.a. följande verksamhetsmål: Mål: Ta fram handlings och åtgärdsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete Kommentar För att öka människors trygghet i kommunen behövs ett övergripande strategiskt brottsförebyggande arbete. Handlingsplan är klar och antagen av kommunstyrelsen. Framtid Den relativt höga befolkningstillväxten i kommunen ställer krav på att den kommunala servicen måste hänga med. För att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som attraherar och behåller medarbetare är det av stor vikt arbetsplatserna upplevs attraktiva, med engagerade medarbetare som leds av chefer som har ett utvecklat ledarskap. Att behålla personal är en stor utmaning. Trygghetsarbetet som inkluderar brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, bevakning och larm är för kommunen väldigt viktiga områden som ska utvecklas vidare. Det ska under 2019 utvecklas genom en ny samverkansöverenskommelse med polisen där nya fokusområden utgör huvudriktningen för arbetet. Den lokala handlingsplanen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska implementeras. För att klara välfärdsuppdraget framöver behöver digitala teknikens möjligheter nyttjas. Här kommer att behövas omställning till förändrade arbetssätt och effektivisering av arbetsuppgifter samt för att kunna möta medborgarnas och näringslivets m.fl. förväntningar. Vellinge i jämförelse Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 mbit/ sek. () Vellinge Skåne Sverige Kommuner i samma storlek 66,9 65,7 78,5 75,6 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020 enligt regeringens bredbandsstrategi. Uppgifter för ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande.

45 Vellinge kommuns årsredovisning Verksamheten fastighet Mål: Bidra till en skola i toppklass delmål lokaler Årets händelser Herrestorpskolan etapp 1 (nybyggnad av skola) färdigställd och inflyttad och etapp 2 (renovering av befintlig skola) är i slutskedet Kommentar Ett aktivt arbete bedrivs med hyresgäster för att säkerställa att lokalerna är ändamålsenliga, bl.a. genom att mäta kundnöjdhet. Antalet felanmälningar har dock inte minskat under. Invigning och inflyttning på Omtankens hus i Höllviken. Färdigställande av förskola för 120 barn i Västra Ingelstad. Inflyttning på Ljungens grundsärskola efter ombyggnation. Ny och ombyggnad av räddningsstationen i Skanör. Tillbyggnad av Asklunda förskola med planerad inflyttning i oktober Omprojektering av resecentrum i Vellinge med planerat färdigställande under Rivning av Lindesgården. Inventering av lås, larm och brand/utrymningslarm. Vårt erbjudande En lokalresursplan (LRP) tas årligen fram utifrån behovsanalys från befolkningsprognosen. Den ska ligga till grund för framtida investeringsbehov och kopplas till budgetprocessen. Kvalitet Fastigheterna ska förvaltas så att värdet bibehålls alternativt höjs. Det innebär en förvaltning med bra kvalitet på energihushållning, kostnadseffektivt underhåll och daglig skötsel. En statusbesiktning av samtliga fastigheter har skett och ligger till grund för den 30åriga underhållsplan som är framtagen. De som bedriver verksamhet i lokalerna ska uppleva en bra servicenivå på skötsel, bemötande och felavhjälpning. Mål och måluppfyllelse = uppnått mål = delvis uppnått mål Det finns ett fortsatt behov av investeringar inom framförallt skola och förskola med ett (i nuläget) utbyggnadsbehov för åren för 320 barn i förskola och 1400 elever i skola. En utmaning är att utveckla och kvalitetssäkra BR Fastighets entreprenörers arbete. Säkerställandet av framtida mark för skol och omsorgsbyggnation är en annan utmaning. Flertalet projekt som ska påbörjas har kort tid till färdigställandedatum. Det är en utmaning att färdigställa projekten i tid och minimera störningar som kan riskera tidplanen. Ekonomi totalt gemensam verksamhet Mkr BR Fastighet (Balansräkningsenhet Fastighet) ansvarar för en stor del av kommunens fastigheter som används för kommunal service, såsom skolor, förskolor, vård och omsorgsboende och idrottsanläggningar. BR Fastighet ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med bra kvalitet till en rimlig självkostnad. ( Framtid = ej uppnått mål) För kommunstyrelsen finns mål som innefattar BR Fastighetsarbete. Under året har BRfastighet bl.a. bidragit till följande mål: Mål: Hållbart byggande för verksamhetslokaler Kommentar Projekt genomföras med registrering av ingående byggmateriel i miljödatabas. Samtliga byggnaders energianvändning optimeras löpande. Försörjningsmedia (el, gas, vatten m.m.) skall till så stor andel som möjligt vara miljöanpassad såsom 100 procent miljömärkt el och 100 procent biogas för uppvärmning Budget Intäkter 221,9 233,9 252,4 249,3 Kostnader 295,9 324,1 332,8 331,0 Driftnetto 74,0 90,2 80,4 81, ,3 11,1 14,5 14,5 Kostnad/invånare (kr) Investeringar Gemensam verksamhet visar totalt ett underskott mot budget på 1,3 Mkr. Balansräkningsenhet Fastighet redovisade resultat uppgår till +4,7 Mkr vilket är 4,2 Mkr sämre än budgeterat resultat. Avvikelsen beror främst på: Ej fakturerade kostnader avseende år från Nordic Green Energy för försörjningsmedia (energiskatt och förbrukning). Kostnader har fakturerats under och medför ökade kostnader under (2,9 mkr) som avser. Analys av försörjningsmedia, historiskt och framöver, fortsätter under Högre kostnader för fastighetsreperation (1,5 Mkr) och tillkommande kostnader i gällande förvaltningsavtal (0,9 Mkr). Beror främst på höga kostnader för skadegörelse (1 mkr) vid exempelvis Borgen, Sandeplan, Ängdala och Västra Ingelstad samt reparation av lekutrustningar och mark (1,1 Mkr). Efter genomförd besiktning och genomgång av åtgärder för PLU har poster senarelagts där behov inte föreligger, exempelvis åtgärd tak vid Eskilsgården. Medel har omdisponerats från PLU (4 Mkr) för att finansiera ökade kostnader för reparationer och förvaltningsavtal. Omdisponering föranleder inga ökade risker för fastighetsbeståndet. Nedskrivning av Eskilsgården har gjorts (3,2 Mkr) för fastighetens servicepotential i framtiden. Medborgarservice 45

46 Tidsförskjutning i vissa projekt och lägre räntesats har medfört lägre räntekostnader (3,2 Mkr) än budgeterat. motsvarande 2,1 Mkr p.g.a. senare aktivering under året än budgeterat. Övrig gemensam verksamhet har ett överskott på 5,5 Mkr. Det beror på till största delen att behovet av insatser i form av arbetsmiljöåtgärder och inom personalhälsovård har varit lågt under och ger ett överskott på totalt 3,6 Mkr och att kapitalkostnader inom IT och Digital agenda blivit lägre med Årets investeringar på 14,5 Mkr, utgörs av inköp av ITutrustning 1,2 Mkr, Digitala agendaprojektet 5,9 Mkr samt investeringsutgifter för planerat underhåll inom BR Fastighet enligt principerna utifrån K3regelverket 7,4 Mkr. 46 Medborgarservice

47 Vellinge kommuns årsredovisning En ren kommun med mycket vatten Affärsverksamhet Vatten och avlopp fortgå och utvecklas. Särskilt viktigt anses detta vara avseende dricksvatten, såväl kvalitets som distributionsmässigt. Årets händelser Utbyggnad av etapp II och förberedelse av utbyggnad av etapp III av dagvatten i Höllviken är försenad på grund av att ledningsrätt inte erhållits. Ombyggnation av den stora pumpstationen K1 i Höllviken påbörjad. Utbyggnad av dagvattendamm i Hököpinge. Fortsatt arbete med att minska tillskottsvatten i spillvattenledningar. Även om arbetet redan har påbörjats så är omsättningen av dagvattenutredningens slutsatser till praktik en stor framtidsutmaning. Vidare har översvämningarna de senaste åren visat att det finns fortsatt behov av förbättringar avseende dag och spillvattennäten. Sommarens bevattningsförbud föranleder också att kommunen utreder att tillräcklig kapacitet finns i ledningssystemet med hänsyn till rådande utbyggnadsplaner. Verksamhetsmått/nyckeltal Vårt erbjudande VAverksamheten ska med hög servicegrad på ett kostnadseffektivt, hälsosamt och miljövänligt sätt leverera dricksvatten samt bortleda spillvatten och dagvatten så att det inte medför olägenheter för medborgarna, samhället och miljön. Miljoner kubikmeter Kvalitet Kilometer Verksamheten arbetar löpande med att säkerställa driften av såväl dricksvattendistribution som avloppsbortledning. Flöden följs upp dygns och månadsvis i syfte att finna punkter för utläckage av vatten och inläckage i spillvattenledningar. Prover på dricksvattenkvaliteten har tagits löpande i 15 punkter varannan vecka. Uppföljning av driftsentreprenörers och övriga upphandlade entreprenörers arbete sker kontinuerligt. = uppnått mål = delvis uppnått mål Budget Vatten 2,9 2,7 3,1 2,7 Avlopp 3,2 3,5 3,2 3, Budget Vattenledning Avloppsledning Antal kilometer avloppsledning är högre än redovisat då flera nya exploateringsområden är färdigbyggda men ännu inte inlagda i kommunens karthanteringssystem. Vellinge i jämförelse Mål och måluppfyllelse ( 2016 = ej uppnått mål) Bland nämnden för gemensam medborgarservices mål är följande riktade till vatten och avloppsverksamheten: Mål: Fortlöpande utveckling av kommunens dagvattenhantering och skyfallsanpassning. Kommentar Färdigställande av raingardens (fördröjer regnvatten från att komma ut i dagvattensystemet) i Rundelsgatan och anläggande av en dagvattendamm i Hököpinge. Östra planen i Vellinge har färdigställts vilket är en yt och dagvattenanläggning kombinerat med en konstgräsplan. Påbörjande av projektering av en yt och dagvattendamm kombinerat med ombyggnation av skolgård på Sandeplanskolan. I exploateringsprojekt och planarbete genomsyrar dag och ytvattenhantering arbetet. Dagvattenutbyggnad i Höllviken skjuts framåt i tiden då ledningsrätt ännu inte erhållits. Målet uppnås därför inte fullt ut. Framtid Verksamhetens arbete styrs till stor del av slutsatserna i dagvattenutredningen respektive VAplanen. VAplanen kommer att revideras under Arbetet med driftsäkerhet kommer att Vellinge Skåne Sverige Kommuner invånare i.u. VAkostnad i kr per år för en normalvilla* () *Enbostadshus utan källare med 5 rok, badrum, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage.våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill och dagvatten. Brukningsavgiften för dricksvatten inklusive rening för en normalvilla är cirka 400 kr lägre per år i Vellinge jämfört med genomsnittskostnaden i landet. Självkostnadsprincipen styr kommunernas taxa. Avfall Årets händelser Framtagande av nytt upphandlingsunderlag för avfallsinsamling anpassad till ny lagstiftning. Omsättning av den nya renhållningsordningens intentioner till praktik. Informationsinsatser för att minska restavfallsmängden. Medborgarservice 47

48 Vårt erbjudande Verksamhetsmått/nyckeltal Verksamheten ska med hög tillgänglighet hantera hushållsavfall genom insamling samt ge stora möjligheter till enkelt aktivt avlämnande. Det ska löna sig att sortera effektivt och rätt för att därigenom minska miljöpåverkan. Hushållsavfallet återvinns därefter huvudsakligen genom energi eller materialåtervinning. Fastighetsnära Insamling av matavfall, restavfall och trädgårdsavfall utförs som fastighetsnära hämtning, medan övrigt hushållsavfall tas emot vid Lilla Hammars återvinningscentral. Insamling av olika typer av producentansvarsavfall, bl.a. elavfall och förpacknings och tidningsavfall, är för närvarande rent lagtekniskt sett undantaget från det kommunala insamlingsansvaret. Däremot ansvarar kommunen för att upplåta plats åt denna verksamhet. Insamling av dessa avfallsslag utförs i nuläget av olika materialbolag. Kommunens roll i detta är att samverka med de olika materialbolagen för att skapa så bra insamlingssystem som möjligt. Kvalitet Kvaliteten på avfallssorteringen i det enskilda hushållet är avgörande för hur det insamlade avfallet ska kunna hanteras på bästa ekonomiska och miljöeffektiva sätt. Genom sortering av matavfall, som sedermera används för att tillverka biogödsel och biogas, används detta avfallsslag på bästa sätt. Sorteringen har även haft den positiva effekten att mängden restavfall minskat dubbelt så mycket som den insamlade mängden matavfall, vilket tyder på att hushållen i kommunen även ökat utsorteringen av andra avfallsslag. Plockanalyser på utsorterat plastmaterial visar att 76 procent av det utsorterade materialet är rätt sorterat. Av detta är 53 procent hårda plastförpackningar och endast 22 procent mjuka plastförpackningar. Från och med 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera om hur plastpåsar påverkar miljön. Fortsatta plockanalyser kommer att visa hur lagen påverkar mängden mjukplast som återvinns. Framtid En ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige Den nya avfallsplanen kommer att vara styrande för utvecklingen inom området under de närmaste åren. Övergripande fokus ligger på att minska avfallsmängderna genom förbättrade återvinningsmetoder/system och samtidigt bidra till en renare miljö. En god avfallshantering bygger på att avfallet hanteras rätt vid källan vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer krävas olika typer av informationsinsatser för att nå ut till kommuninvånare och besökare. Kg per person 2016 Budget Restavfall Matavfall Grovavfall 0,8 0,8 1,4 0,8 Trädgårdsavfall Budget Brännbart Grovavfall Inert grovavfall* Återvinningscentral Kg per person Trädgårdsavfall *Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, exempelvis sten och grus. Vellinge i jämförelse Hushållsavfall (mat och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar dvs. förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) som samlats in för materialåtervinning inkl. biologisk behandling, andel i procent () Skåne Sverige Kommuner invånare Av det hushållsavfall som samlas in i Vellinge kommun materialåtervinns knappt hälften (46 procent). De senaste fem åren har materialåtervinningen minskat med 6 procent men Vellinge ligger ändå högre än genomsnittet för Sveriges kommuner, dock lägre jämfört med Skåne. Uppgifter för ej tillgängliga vid årsredovisningens upprättande. Ekonomi totalt affärsverksamhet Mkr 2016 Budget Intäkter 103,8 105,8 112,7 111,4 Kostnader 104,6 107,3 106,4 111,4 Resultat 0,8 1,5 6, ,9 9,1 9,8 29,5 Kostnad/invånare (kr) Investeringar 48 Medborgarservice Vellinge

49 Vellinge kommuns årsredovisning Balansräkningsenhet Vatten och Avlopp redovisade resultat uppgår till 4,5 Mkr vilket är 4,5 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på Mkr. Taxor och avgifter är 0,9 Mkr högre än budgeterat. Avskrivningarna är 0,8 Mkr lägre än budgeterat vilket beror på senarelagda investeringar. Räntekostnader på reverserna är 1,5 Mkr lägre än budgeterat vilket beror på lägre upplåning än planerat. Budgeterade riskkostnader, exempelvis ersättningar vid läckor, är budgeterat till 0,8 Mkr. Det har endast varit marginella kostnader i år. Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett positivt resultat på 1,8 Mkr, vilket är 1,8 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på Mkr. Avgifterna är 0,5 Mkr högre än budgeterat. Planerade arbetsmiljöåtgärder har inte hunnits med att göras under året. Arbete pågår att utföra åtgärder på Södervång och Södra Torsgården i år. Av årets nettoinvestering på 9,8 Mkr inklusive anläggningsavgifter (avgifter för att anslutas mot VAnätet) på 11,1 Mkr, så avser samtliga investeringar Vatten och avlopp. Utbyte av vatten och spillvattenledningar följer VAplanens beräknade behov av genomsnittligt årligt utbyte. Utfallet är 5,9 Mkr gentemot budgeterade 6,6 Mkr. Etapp II avseende utbyggnad dagvatten i Höllviken har inte utförts under året. Ledningsrätten på området har överklagats vilket inneburit att projektet försenats. Projektering av utbyggnad av dagvatten i Skanör/Falsterbo har påbörjats under hösten. En ny spillvattenledning läggs i samband med att Kungstorpsvägen byggs om. Merparten av arbetet är klart men kommer att vara helt färdigställt under våren. Kostnaderna är, och kommer att bli, högre än budgeterat. Men underskottet kommer att motsvara anläggningsavgifterna från området. En ny dagvattendamm har byggts i anknytning till exploateringsområde Hököpinge. Ombyggnation av den stora pumpstationen K1 i Höllviken är påbörjad för en investeringsutgift på 3,8 Mkr under. Anläggningsavgifterna är höga jämfört med tidigare år vilket beror på nybyggnation samt att debitering av avgift från föregående år har gjorts. Av ej genomförda investeringar under året kommer bl.a. utbyte av ledningar 0,7 Mkr och ombyggnad av pumpstation K1 2,2 Mkr att ombudgeteras till nästa år. Medborgarservice 49

50 Kommunala bolag Gemensamt ägardirektiv för bolag som ingår i Vellinge Koncern AB Renoveringsarbeten fortlöper enligt plan av 16 hus på Tranoch Vipgränd Etapp 2. Beräknad färdigställningstidpunkt våren Ägardirektivet och särskilda ägardirektiv har fastställts av kommunfullmäktige den 28 september Planering påbörjad av yttre miljön på Tran och Vipgränden Etapp 3. Bolagens ändamål Bolagens ändamål är att, i enlighet med det kommunala ändamålet, medverka till att utveckla Vellinge kommun till en attraktiv kommun med god boende och livsmiljö samt ett gott näringslivsklimat gick bolaget med i bostadsförmedlingsportalen Boplats Syd. Vellinge Koncern AB I maj förvärvades den angränsande gården Vellinge Östra Grevie 9:20 till de planerade 16 lägenheterna i Östra Grevie. Förvärvet är ett led i att bygga upp en egen markbank i bolaget. Kommunen äger via sitt helägda dotterbolag Vellinge Koncern AB 100 procent av aktierna i Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB. Bolagens ändamål Bolagets ändamål är att utöva kommunfullmäktiges ägarstyrning över Vellinge kommuns helägda kommunala bolag och vara kommunstyrelsen behjälplig avseende dess uppsiktplikt avseende bolagets dotterbolags verksamheter. Bolaget ska även via omvärldsanalys optimera Vellinge koncern AB:s möjligheter till avkastning. För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 6 kap. kommunallagen gälla, (tidigare 2 kap). Ekonomi Mkr Omsättning Resultat efter finansiella poster, Balansomslutning, Eget kapital Soliditet i procent ,2 1,3 1,2 157,9 158,1 158,1 11,0 11,0 11, Vellingebostäder AB Bolagens ändamål Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen, gott näringslivsklimat samt levande och attraktivt centrum i Vellinge kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta att Bolaget är ett så kallat allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och ska säkerställa att denna status bibehålls. Årets händelser Färdigställande av totalt 78 lägenheter i Västra Ingelstad. 30 lägenheter hyrdes ut med inflyttning 0501 och övriga 48 lägenheter med inflyttning Medborgarservice Byggstart 16 lägenheter i Östra Grevie. Lägenheterna beräknas vara klara med inflyttning hösten För att öka upp servicenivån ytterligare för våra hyresgäster, har bolaget anställt en ny medarbetare som bl.a. kommer att jobba med hyreskontakt, information och marknadsföring. Vårt erbjudande Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som ska förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja fastigheter inom Vellinge kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga och förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Bolaget ska även upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i av Bolaget förhyrda fastigheter. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i Bolaget. Bolaget ska medverka till att utveckla Vellinge kommuns attraktivitet med vackert gestaltade och hållbara bostäder och livsmiljöer. I detta arbete ska Bolaget verka för att ett ömsesidigt och kontinuerligt samråd sker med Vellinge kommun i markförvärvs och planeringsfrågor. Bolaget agerar i konkurrens med andra aktörer på marknaden i enlighet med markanvisningspolicyn som är antagen av kommunfullmäktige. Bolaget ska aktivt bidra till bostadsförsörjningen i Vellinge kommun enligt av kommunfullmäktige fastställt bostadsförsörjningsprogram. Bolaget ska verka för att kunna erbjuda olika målgrupper hyresbostäder, motverka segregation och främja gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget ska erbjuda ett utbud av attraktiva och funktionella lokaler. Integrationsverksamhet Vellingebostäder AB är med och stöttar kommunen i dess integrationsarbete på olika sätt. Dels arbetar man med Pribo (Privat boende), där man hyr fastigheter från privatpersoner i kommunen, som sedan hyrs ut till nyanlända. Dels äger och förvaltar Vellingebostäder 40 etableringslägenheter runt om i kommunen.

51 Vellinge kommuns årsredovisning Mål enligt handlingsplan Integration för Vellingebostäder ( = uppnått mål = pågående mål = ej uppnått mål) I handlingsplanen finns fyra identifierade mål inom Vellingebostäders ansvarsområde. Målen finns inom området bostadsförsörjning. Arbetet med målen är i samtliga fall påbörjat eller klart. suppföljningen visar en måluppfyllelse på 100 procent. Mål som är uppnådda vid års utgång: Mål: Handlingsplan för att engagera privatpersoner att hyra ut hela/delar av sin fastighet till nyanlända/utsluss ensamkommande Mål: Modell att hyra bostäder av privatpersoner och förmedla vidare till nyanlända/utsluss ensamkommande Mål: Inventera befintliga fastighetsbestånd för att hitta nya och fler boendelösningar för att möta ett ökat behov av bostäder i kommunen. Mål: Köpa in/hyra fastigheter för att klara behovet av bostadsförsörjning Det finns inte tillräckligt med bostäder för att kunna ta emot nyanlända enligt kommunens fördelningstal. Höga hyresnivåer på bostadsmarknaden i Vellinge bidrar till att försvåra bostadsförsörjningen. Hållbar utveckling Vellingebostäder AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPCinvesteringen (Energisparsystem) som genomförts under en 2årsperiod och nu är i drift, handlar om att få ner energianvändningen i varje fastighet. Genom att bl.a. byta styrutrustning och tilläggsisolera fastigheterna, kan företaget styra energianvändningen i varje fastighet på ett optimalt sätt. Företaget har från 0101 ställt om sitt inköp av gas från naturgas till 100 procent biogas. I båda fallenligger vårt utfall lägre än riksgenomsnittet för liknande bolag. Bolaget har i ett par Workshopar utarbetat planer och satt mål för att påtagligt höja dessa värden kommande år. Gällande lokalhyresgäster har vi använt en annan mätmetodik. Där är generellt utfallet mycket positivare. För att förenkla vårt arbete och kunna göra tydligare resultatuppföljning kommer vi att likrikta mätmetodiken fr.o.m. nästa undersökning och då använda den vi använt för bostadshyresgästerna. NöjdMedarbetarIndex NöjdMedarbetarundersökning har gjorts med ett utfall på 4,53 (4,52) på en 5gradig skala. Ett utfall som vi är mycket stolta över. Jämförande nyckeltal Genomsnittshyra/m2 Underhållskostnader/m2 Uppvärmning/m2 Driftnetto/m2 Antal lägenheter/st (1 055) kr/m2 288 (114) kr/m2 77 (81) kr/m2 210 (353) kr/m2 921 (843) st Framtid Förvärv av fler byggrätter med aktörer på byggmarknaden. Utveckling samt förtätning av primärt Vellinges och Skanörs centrum fortsätter (både bostäder och lokaler), men även övriga orter. Nyproduktion av kontorshotell med placering i centrala Vellinge utreds. Företaget kommer att fokusera på att utveckla servicenivån och öka tillgängligheten mot sina kunder. Ekonomi Bolaget håller på med en laddstolpsutredning i befintligt fastighetsbestånd. Under 2019 avser bolaget att göra en solcellsutredning i befintliga fastigheter. Mkr 2016* Omsättning 83,4 108,6 106,6 Under året har bolaget bytt ut 4 bensindrivna bilar mot nya, 100 procent eldrivna bilar. Bra för både den omgivande miljön och arbetsmiljön för våra husvärdar. Resultat efter finansiella poster 80,5 6,7 4,7 Balansomslutning 545,9 689,5 788,2 Eget kapital 130,2 135,3 139,5 NöjdKundIndex Soliditet i procent Våren genomfördes NKI undersökningar både i bostadshyresbeståndet och bland lokalhyresgästerna. Vakansgrad bostäder procent Vakansgrad lokaler procent 2,0 2,0 Antal anställda Utfallet hos bostadshyresgästerna är uppdelade i två delar. Dels i den service vi ger (serviceindex) och dels i hur hyresgästerna uppfattar själva lägenheten, förråd, garage, tvättstugor och kringområden (produktionsindex). Utfallet blev följande: Serviceindex 74,4 procent Produktionsindex 73,4 procent Investeringsvolym *Veboa Holding AB (dotterbolag till Vellingebostäder AB) gjorde en reavinst på cirka 84 Mkr vid försäljningen av dotterbolagsaktierna till Everleaf Properties AB. I bokslutet 2016 har Vellingebostäder AB anteciperat en utdelning från Vellinge Holding AB på 83 Mkr. Medborgarservice 51

52 Vellinge Kommunlokal AB Bolagens ändamål Bolaget ska tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärdstjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun. Bolaget ska förvalta befintligt fastighetsbestånd. För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 6 kap. kommunallagen gälla. Årets händelser Byggnation av trygghetsboende och LSSboende (30 lägenheter + 5 LSS boende) på Lindesskolan i Vellinge. Inflyttning påbörjades februari. Huset är idag fullt uthyrt. Utveckling av arbetet samt kvalitetssäkring av ny förvaltningsentreprenör, markentreprenör, ekonomifunktion samt ekonomisystem. Planerat underhåll (PLU) för bolagets underhållsprojekt genomförs enligt plan. För att i enlighet med ägardirektiv nå självkostnadshyra har hyresrabatt om 10 Mkr utbetalats till hyresgästen omsorgsnämnden. Hyresrabatterna har utgått med 5 Mkr år samt tillkommande 5 Mkr år. Ytterligare hyresrabatt om 2,5 Mkr är beslutad för Vårt erbjudande Vellinge Kommunlokal AB (Veloa) ska äga och förvalta fastigheter för uthyrning av samhällsnyttiga lokaler för Vellinge kommuns verksamheter samt trygghetsboende. Hyrestagare inom kommunen är respektive nämnd/verksamhet som nyttjar lokalerna. Fastigheter som förvaltas av Veloa ska vara välskötta och ändamålsenliga samhällslokaler av god kvalitet och med god miljö. Verksamheten ska ha gemensam ledningsfunktion och samordnas med verksamheten inom BR Fastighet, Vellinge kommun för att i så stor utsträckning som möjligt uppnå synergieffekter och rationaliseringar. Vellinge Kommunlokal AB ska ha god dialog med verksamheterna avseende om och tillbyggnation av befintliga lokaler. Integrationsverksamhet Vellinge kommunlokal AB deltar i arbetet med att finna nya lämpliga boenden samt att utreda ekonomiskt och byggtekniskt om framtagna boendealternativ är lämpliga. Hållbar utveckling Vellinge Kommunlokal AB:s miljöarbete följer den ambition som Vellinge kommun slagit in på. EPCinvesteringen (Energisparsystem) är i full drift och syftar till att få ner energianvändningen. Detta görs genom att samtliga fastigheter är uppkopp 52 Medborgarservice lade för att styras, övervakas och energioptimeras i realtid. Optimeringen genomförs även genom investeringar såsom till exempel utbyte av styrutrustning, tilläggsisolering och liknande. Bolaget har med start den 1 januari övergått till 100 procent biogas (tidigare 20 procent). Detta leder till minskad miljöbelastning samt lägre kostnader. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 procent. Kommande projekt ska genomföras med registrering av ingående byggmateriel i miljödatabas som till exempel SundaHus eller likvärdigt för att säkerställa att bra material används för ett långsiktigt hållbart brukande och en bättre inomhusmiljö. NöjdKundIndex NöjdKundundersökning har genomförts för år. Svarsfrekvensen blev 53 procent (: 48 procent) vilket motsvarar 8 faktiska personer. 72 procent ganska eller mycket nöjda med felanmälan och felhantering. (96 procent år ) 72 procent ganska eller mycket nöjd med fastighetsskötsel. (80 procent år ) 58 procent ganska eller mycket nöjda med lokalerna utifrån den verksamhet som bedrivs. 42 procent neutrala. (80 procent år ) 43 procent nöjda med temperatur. 14 procent neutrala och 43 procent missnöjda. (60 procent år ) 88 procent av de som svarade på NKIundersökningen har varit i kontakt med förvaltningsentreprenören under. För att komma tillrätta med det försämrade NKIresultatet samt öka svarsfrekvensen ska förvaltarna på kommande hyresgästmöten diskutera med hyresgästerna vad som kan förbättras. En åtgärdsplan per hyresgäst ska tas fram och genomföras. Jämförande nyckeltal Vellinge Kommunlokal AB ska jämföra nyckeltal med BR Fastigheter och fastighetsbolag som bedriver liknande verksamhet. Jämförelsen ska redovisas i bolagets årsredovisning. Det är svårt att jämföra olika bolag då redovisning sker på olika sätt, risken är att äpplen och päron jämföres. Nedan finns en jämförelse mellan BR Fastighet och Veloa med vad som kan anses vara ett normalt spann enligt faktasammanställning av REPAB fakta 2016 för skolor och förskolor.

53 Vellinge kommuns årsredovisning Mkr Uppvärmning El BR () 72 VELOA () Riktvärde Låg Riktvärde Normal Riktvärde Hög Drift och underhåll exkl städning Planerat underhåll förskola skola förskola skola förskola skola Framtid Ett aktivt och utvecklande arbete ska bedrivas med nya entreprenörer såsom förvaltningsentreprenör och markentreprenör för att erhålla en effektiv förvaltning med nöjda hyresgäster ,1 49,7 48,7 Resultat efter finansiella poster 19,2 5,2 6,5 Balansomslutning 533,3 480,8 454,5 63,2 66,4 71,7 Soliditet i procent 12 13,8 15,8 Vakansgrad procent 1,1 0,8 52,0 46,8 3,2 Omsättning Eget kapital Investeringsvolym Vellinge Stadsnät AB (Vesab) ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (fiberoptiskt nät) inom Vellinge kommun. Vesab ska anlägga, förvalta och hyra ut fiberoptiskt nät till kommunikationsoperatör som tillhandahåller tjänster till kommuninvånarna, näringsidkare samt alla Vellinge kommuns verksamheter inklusive de kommunala bolagen Vellinge koncern AB, Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB. Det övergripande målet med Vellinge Stadsnäts AB:s verksamhet är att Vellinge kommun ska ha ett bredband med god täckning. Bolagets verksamhet ska minst uppnå de nationella och regionala målen för bredband. Vellinge Stadsnät AB ska särskilt utveckla infrastrukturen för elektronisk kommunikation för näringsidkare inom Vellinge kommun. Integrationsverksamhet Ekonomi Mkr Vårt erbjudande Vellinge Stadsnät AB Bolagets ändamål Bolagets ändamål är att uppfylla de nationella, regionala och lokala målen för bredband till hushåll, näringsidkare och den kommunala verksamheten. Bolaget ska genom sitt uppdrag bidra till attraktivitet och service samt samhällsutveckling. För bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 6 kap. kommunallagen gälla, (tidigare 2 kap). Årets händelser >95 procent av befolkning och företag har nu möjlighet att ansluta sig till fiber. Fokus framöver ligger på exploateringsområden och efteranslutningar inom byggda områden. Landsbygden har börjat bebyggas av annan aktör. Vellinge Stadsnät AB har anslutit flertalet HVBhem/kollektivboende och etableringsboende inom kommunen. Hållbar utveckling Vellinge Stadsnäts fibrering av främst kommunala verksamheter, men även boende och företag är en förutsättning för Vellinge kommun att uppnå målen i Digitala Agendan, etjänster och hållbarhet. Alla elavtal som Vesab har avser miljöcertifierad (enligt E.ON) grön el från vind och vattenkraft. Framtid Bolaget har Vellinge kommuns uppdrag att uppnå regionala och nationella mål, vilket är uppnått vid 2016 års utgång. Förvalta och konsolidera bolaget genom att öka anslutningsgraden till nätet, samt jobba på ökad driftsäkerhet och titta på nya framtida affärsmöjligheter. Ekonomi Mkr 2016 Omsättning 33,1 23,4 17,2 Resultat efter finansiella poster 14,2 0,1 3,6 249,1 271,3 259, ,9 27,4 1,1 Balansomslutning Eget kapital Soliditet i procent Antal anställda Investeringsvolym Medborgarservice 53

54 Vellinge och omvärlden 54 Vellinge och omvärlden

55 Vellinge kommuns årsredovisning Samhällsekonomisk utveckling Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen sammanfattas i cirkulär 2019:6 från februari Framtidstron bland såväl hushåll som företag i Sverige har försvagats markant på sistone, vilket åtminstone i det korta perspektivet ger stöd åt bedömningen om en fortsatt konjunkturavmattning. Ytterligare svaghetstecken för global tillverkningsindustri och handel rimmar sammantaget väl med vår relativt pessimistiska syn på utsikterna för exportmarknaden. I hög grad liknar vår nuvarande bedömning den makroprognos vi presenterade i Ekonomirapporten, december. Vår prognos är att BNPtillväxten i Sverige kommer att dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 hamnar med denna uppdatering nära 1 procent. Detta utgör en stor kontrast mot de föregående fem åren, när den årliga BNPtillväxten i genomsnitt har varit 2,8 procent. Vi bedömer att de senaste årens höga sysselsättningstillväxt inte är möjlig att upprätthålla, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar i hög grad har de senaste årens sysselsättningsuppgång gynnats av en växande befolkning. Därtill väntar vi oss svagare tillväxt såväl för inhemsk efterfrågan som för exporten. En huvudförklaring för den svagare inhemska tillväxten är det fall i bostadsbyggandet som vi räknar med. Bidraget från bostadsinvesteringarna till BNPtillväxten blir 2019 negativt en tydlig kontrast till de föregående fem åren när byggboomen gett extra skjuts till BNPtillväxten (med omkring 0,5 procentenheter årligen). Resursutnyttjandet i Sverige är ännu högt: arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutnyttjande högt. Styrkan i svensk ekonomi kommer därför att bestå en tid, speciellt på arbetsmarknaden. Trots en längre perioden av stark konjunktur, där utgjorde toppen på högkonjunkturen, är både konsumentprisinflationen och löneökningstakten ännu relativt låga. Vi räknar dock med att löneökningstakten kommer att fortsätta stiga kommande år. På basis av vår prognos om att Riksbankens inflationsmål om två procent kommer att nås de närmsta åren, räknar vi med att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan. Högre räntor trycker därmed upp KPIinflationen kommande år. Vi antar i likhet med vår föregående prognos att det dröjer till 2020 innan arbetsmarknaden visar mer tydliga tecken på avkylning, att antalet arbetade timmar minskar och arbetslösheten stiger. På längre sikt, för kalkylåren , baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög eller lågkonjunktur och vår analys utgår från arbetsmarknaden. %förändring SKL feb ,8 2,9 2,9 3,8 4,0 55 Vellinge och omvärlden Tabellen ovanför redovisar SKL:s bedömning av skatteunderlagsutvecklingen under åren Prognosen pekar på att den inbromsning av skatteunderlagstillväxten som började och fortsatte kommer att hålla i sig även i år Det förklaras framförallt av att sysselsättningen ökar allt långsammare. Men delvis beror det också på att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjs, vilket betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt är 0,7 procentenheter lägre än den underliggande. Detta kompenseras landstingen för genom höjningar av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna. Nästa år räknar vi med att konjunkturavmattningen leder till att antalet arbetade timmar minskar, vilket endast till en mindre del motverkas av att lönehöjningarna väntas bli större. Följden blir att skatteunderlaget både i år och nästa år ökar mindre än det gjort något år sedan Befolkningsutveckling Under har Vellinge kommuns befolkning ökat med 709 personer (2,0 procent) från invånare till invånare. Samma period har Sveriges befolkning ökat med 1,1 procent och Skånes befolkning med 1,3 procent. Befolkningsökningen är 168 personer lägre än vad kommunens befolkningsprognos angav att befolkningen skulle vara vid års slut. Vellinge kommun är Sveriges 72:a största kommun sett till antalet invånare. Bland kommuner som är ungefär lika stora finns Strängnäs, Västervik, Mark och Hudiksvall. 49,5 procent av invånarna är män och 50,5 procent är kvinnor. Befolkningsutveckling 2003 Vellinge kommun har som politiskt mål att ha en positiv befolkningsökning på 1 procent per år sett över en femårsperiod. De senaste fem åren (2014 ) har befolkningen ökat med personer från till Det ger en befolkningsökning Vellinge och omvärlden 55

56 för perioden på totalt 7,0 procent eller i genomsnitt 1,6 procent per år. Åldersstruktur Kommundel Vellinge Månstorp Räng SkanörFalsterbo Årets befolkningsökning på 709 personer består av ett inrikes flyttningsöverskott på 563 personer, ett födelseunderskott på 4 personer och ett invandringsöverskott på 142 personer. Under året ökar antalet personer under 45 år med 401 personer medan antalet personer från 45 år och uppåt ökar med 308 personer. Från 65 år och uppåt är ökningen 144 personer. Under den senaste 4årsperioden (2015 ) har befolkningen under 45 år ökat med 1107 personer medan befolkningen 45 år och uppåt ökat med 1282 personer. Från 65 år och uppåt är ökningen 591 personer. Den årliga minskningen bland den yngre befolkningen (under 45 år) vände mellan 2013 och 2014 med en ökning med 45 personer och ökningen har bestått sedan dess. Sedan står den yngre delen av befolkning även för en större antalsökning än vad den äldre gör. Andelen barn och ungdomar mellan 0 och 18 år utgör strax under 25 procent av befolkningen. Vellinge kommun har en hög andel 0 18åringar jämfört med Skåne där åldersgruppen utgör 22,5 procent och landet som helhet där åldersgruppen utgör strax över 22 procent av befolkningen. Åldersgruppen år utgör något över 5 procent av befolkningen vilket är något lägre än genomsnittet för Skåne (7 procent) respektive Sverige (7 procent). Andelen i åldersgruppen år är 47 procent av befolkningen. Den är något högre, 51 procent, i både Skåne och Sverige. Pensionärerna (65 år och äldre) utgör 23 procent av befolkningen vilket ska jämföras med 20 procent i Skåne och Sverige. Största enskilda åldersgruppen i Vellinge kommun är 51åringarna, 642 stycken följt av 47åringarna, 637 stycken. Fram till och med 2027 beräknas kommunens befolkning öka med omkring 7500 personer och i genomsnitt 833 personer per år. Befolkningen förväntas passera under 2023 och nå efter Befolkningsprognosen bygger till stor del på antaganden om bostadsbyggandet i kommunen, men även på antaganden om födelse och dödstal samt inflyttning och utflyttning. Den förväntade befolkningsutvecklingen är starkt beroende av att prognosen över bostadsbyggandet förverkligas. Bostadsbyggande Under året har det färdigställts 409 bostäder, varav 98 i eneller tvåbostadshus. Inflyttning skedde i 187 ny eller ombyggda lägenheter i 8 flerbostadshus. Övriga 124 bostäder var specialbostäder, främst vård och omsorgsboende samt trygghetslägenheter. Nybyggnation av 122 enbostadshus, 4 flerbostadshus med 74 bostäder samt 4 specialbostäder har påbörjats. Under året har detaljplaner i Vellinge och Höllviken antagits som sammantaget möjliggör cirka 50 bostäder. Av dessa bostäder är huvuddelen lägenheter. Under året har också flera planer för bostäder vunnit laga kraft. Det är bland annat detaljplaner för bostäder i radhusform i östra Vellinge, Kv. Måsen i centrala Vellinge och längs Bruksvägen i Hököpinge. I kommunen finns pågående projekt i alla skeden av plan och byggprocessen, från planskede till byggnation. Det har under flera år tagits fram många planer för bostäder i kommunen och det finns idag en god planberedskap för bostäder och den planerade befolkningsökningen. Under har fokus därför istället mer legat på att prioritera planer för skolor och förskolor så att kommunen kan fortsätta att hålla samma höga service. Näringsliv I Vellinge kommun finns cirka registrerade företag. Av dessa har cirka ingen anställd. Den dominerande företagskategorin är serviceföretag, framför allt inom fastighets och företagstjänster. Handelsbranschen är också välrepresenterad i form av agenturoch import/exportföretag. Även fastighetsverksamhet, jordbruk och byggföretag är stora branscher. Näringslivet är organiserat i tre företagarföreningar: Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp, GRID Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge kommun samt Företagarna Vellinge. Dessutom finns ett antal nätverk som verkar för gemensamma intressen. I kommunen finns även tre centrumföreningar; i Vellinge, Höllviken och Skanör/Falsterbo. I kommunen startas många nya företag. Enligt statistik för startades 7,8 nya företag per 1000 invånare i kommunen. Kommunen utsågs till Årets Nyföretagarkommun till följd av sitt höga nyföretagande och för sitt sätt arbeta med nyföretagande. Kommunen tilldelades också en andra plats i Svenskt Näringslivs ranking av det kommunala näringslivsklimatet. Arbetsmarknad Enligt statistik från Arbetsförmedlingen var i snitt 363 personer i åldersgruppen år arbetslösa under. Jämfört med är detta en ökning med 11 personer. Andelen arbetslösa uppgår till 2,3 procent vilket är 0,5 procentenheter högre än föregående år. Totalt deltog i snitt 275 personer i åldern år i program 56 Vellinge och omvärlden

57 Vellinge kommuns årsredovisning med aktivitetsstöd under. Jämfört med föregående år är detta en ökning med 8 personer. Andelen personer i arbetsmarknadspolitiska program uppgår till 1,7 procent, en ökning med 0,4 procentenheter. Det totala obalanstalet (andelen personer som är arbetslösa sammanslaget med de som ingår i program med aktivitetsstöd) uppgick under året till 4,0 procent jämfört med 3,1 procent. Bland ungdomar i åldern år var i snitt 33 personer arbetslösa under (27 personer ). Andelen arbetslösa ungdomar uppgår till 2,3 procent, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter mot. Totalt medverkar 44 ungdomar (50 ungdomar under ) i arbetsmarknadspolitiska program. Andelen ungdomar i program med aktivitetsstöd uppgår till 3,1 procent vilket är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med. Det genomsnittliga obalanstalet för ungdomar år under är 5,4 procent vilket är 2,3 procentenheter högre än under. Sammanfattningsvis kan sägas att det genomsnittliga antalet arbetslösa respektive i program med aktivitetsstöd, efter några år med nedgång, har ökat något i Vellinge vilket följer den nationella trenden. Vellinges arbetsmarknadssiffror kan jämföras med nationella och regionala siffror. I Sverige var i genomsnitt 7,0 procent av den totala befolkningen i åldrarna öppet arbetslösa eller ingick i program med aktivitetsstöd under. I Skåne län var motsvarande siffra 9,4 procent. Vellinge hade därmed 3,0 procentenheter lägre obalanstal än genomsnittet för landet respektive 5,4 procentenheter lägre obalanstal än genomsnittet för Skåne. Procent (%) 2016 Vellinge 1,8 1,8 2,3 Skåne 5,2 5,1 4,9 Sverige 3,1 3,1 3,8 Vellinge 1,4 1,3 1,7 Skåne 4,7 4,8 4,5 Sverige 2,9 2,8 3,3 Vellinge 3,2 3,1 4,0 Skåne 9,9 9,9 9,4 Sverige 6,0 5,9 7,0 Andel arbetslösa Andel i program med aktivitetsstöd Totalt obalanstal Kollektivt resande Sedan december 2015 går pågatågstrafik mellan Malmö och Trelleborg via stationerna Östra Grevie och Västra Ingelstad i Vellinge kommun. Enligt Region Skånes senaste tågstrategi förväntas 400 på/ avstigande resenärer per dag i Västra Ingelstad liksom resenärer per dag i Östra Grevie till år Vellinge och omvärlden 57 Vellinge och omvärlden 57

58 58 Vellinge och omvärlden

59 Vellinge kommuns årsredovisning Under var antalet på/avstigande resenärer per dag cirka 435 i Västra Ingelstad och cirka 665 i Östra Grevie. Därmed hade Västra Ingelstad uppnått målet i Region Skånes tågstrategi tre år i förväg. Under ökade antalet resenärer till cirka 520 på/avstigande per dag i Västra Ingelstad och till 710 i Östra Grevie. Båda stationerna hade flest på och avstigningar under oktober månad personer både bor och arbetar i Vellinge kommun. Många bosatta i Vellinge kommun arbetspendlar dock till andra kommuner. Flest pendlar till Malmö följt av Lund, Trelleborg och Stockholm. Malmö Antal +/ mot Lund Trelleborg Stockholm Burlöv Svedala Helsingborg Göteborg Övriga Total utpendling Statistiken omfattar endast pendling inom landet då den bygger på uppgifter om var personen är folkbokförd (svenska kommuner) och var personen arbetar (arbetsplatser i Sverige). Bland de som bor i andra kommuner men pendlar till sitt arbete i Vellinge kommun är fördelningen följande. Till Vellinge från: Antal +/ mot 2016 Malmö Trelleborg Lund Svedala Skurup Lomma 67 3 Staffanstorp Burlöv Övriga Total inpendling Inpendlingen från Danmark till Vellinge var marginell med endast 8 personer. Lokalt strategiskt miljöarbete I Vellinge är det bra att bo och leva. Vi har bland annat Sveriges absolut finaste natur och boendemiljö Pendling Från Vellinge till: från Vellinge till Danmark. Flest pendlade till arbete i Storköpenhamn (612) följt av Nordsjälland (21). var den totala utpendlingen från Vellinge till andra kommuner personer och inpendlingen från andra kommer till Vellinge personer, vilket ger en nettopendling på personer. Den för Vellinges del betydande utpendlingen till Danmark redovisas i separat statistik. Under kvartal 3 pendlade sammanlagt 662 personer (+30 mot motsvarande period 2016) Ur Vision för Vellinge kommun Redan i miljöbalkens första paragraf fastslås att syftet med lagen är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Denna insikt delas i stor utsträckning av åtminstone 85 procent av Vellinge kommuns invånare som på frågan Varför vi bor eller flyttat till Vellinge kommun? värderade naturen högst. Lokala miljömål Kommunfullmäktige i Vellinge antog i januari 2014 Lokala miljömål De utgick från de 16 nationella miljökvalitetsmålen men koncentrerades till fem mål Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. Utifrån dessa togs ett åtgärdsprogram fram som antogs i september samma år. Åtgärdsprogram 2014 består av mellan tre och åtta åtgärder för respektive mål totalt 28 st. Åtgärdsprogrammet ska följas upp vartannat år. Den andra uppföljningen visade att av de 28 åtgärderna återstod 25, då tre inte längre var relevanta. Av dessa var 22 genomförda, en genomförd till hälften och medan två ännu inte var påbörjade. Vattenprogram Vattenprogrammet har sitt ursprung i arbetet med kommunens Översiktsplan Syftet var att ta ett samlat grepp om kommunens olika vattenfrågor och skapa en gemensam tvärsektoriell kunskapsbas för framtida arbete med vattenfrågor inom kommunen. Vattenprogram 2014 är en samlad beskrivning av Vellinges vatten och är ett samarbete mellan plan, miljö och tekniska enheterna. Det omfattar allt vatten grundvatten, ytvatten, hav och tekniska vattensystem. Det innehåller inga mål eller åtgärder, istället hänvisas till de dokument som har anknytning till programmet där mål och/eller åtgärder finns redovisade. En revidering av programmet färdigställdes under året Vattenprogram. Det påbörjade samarbetet har fortsatt i en vattengrupp där olika vattenfrågor behandlas som rör exempelvis vattenkvalitet, dagvatten, planering och olika vattenrelaterade åtgärdsprogram. Gruppen är ett forum för informationsutbyte mellan enheterna. Vellinge och omvärlden 59

60 Undersökning av bekämpningsmedelsrester i grundvattnet För att öka kunskapen om kvaliteten på grundvattnet utfördes under 2016 ett projekt med provtagningar av bekämpningsmedelsrester och bly på sju platser i olika delar av kommunen. Från och med har provtagningen av enskilda brunnar för familjer med spädbarn utökats till att också omfatta bekämpningsmedelsrester. Dessa provtagningar har fortsatt under. Förutom kännedom om dricksvattnets kvalitet i den enskilda brunnen så ger detta en kontinuerlig kontroll av grundvattnets kvalitet med en naturlig spridning av provpunkterna. Naturvårdsprogram Vellinge kommun antog gällande naturvårdsprogram Programmet syftar till att bidra till att det nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv uppfylls. Miljömålet definieras: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Till naturvårdsprogrammet hör åtgärdsplan för naturvård som antogs Uppföljning i slutet av visade att av 12 konkreta åtgärder var det endast åtgärd nummer två, Faunadepåer i kommunala parker och grönområden är uppfylld. Åtgärd sex Uppdaterade skötselplaner för Falsterbo och Skanörs stadsparker är påbörjade men kommer i sin helhet inte uppnås i tid, Åtgärd nummer ett, Policy för gröna tak i samband med ny och ombyggnad av kommunala fastigheter förväntas uppnås under 2019 och skulle uppnåtts Åtgärd tre, Skötselplan för Falsterbo strandbad samt aktualiserade skötselplaner för övriga strandområden med avseende på sandmarksarter och oönskat slitage skulle uppnåtts 2016, förväntas istället uppnås Övriga åtgärder som inte tas upp här är försenade eller förväntas inte bli uppfyllda utanför tidsramen. En del av förklaringen till varför inte fler åtgärder uppfyllts är att miljöstrateg tillträdde i augusti och först då kunde vara ett stöd i arbetet och ansvara för uppföljning. Energi Utifrån antaget Energi och klimatprogram och Program för energieffektivisering har kommunen under arbetat brett med energi och klimatrelaterade frågor både vad avser den egna verksamheten samt kommunen som helhet. Under uppfördes fler laddstationer i Vellinge kommun inom ramen för Vellinge kommuns strategi om uppförande av laddstationer inom kommunen. Vellinge kommun och E.ON har samverkat kring uppförandet av laddstationer för elfordon. Den kommunala energi och klimatrådgivningen är en viktig del 60 Vellinge och omvärlden i de ambitioner och målsättningar som framgår av Vellinge kommuns Lokala miljömål och Energi och klimatprogram. Under har fokus varit på förnybar energi (solceller) samt energieffektivisering i fastigheter. Sydvästra Skånes vattenråd Sydvästra Skånes vattenråd bildades i slutet av 2013 av kommunerna Vellinge, Trelleborg och Skurup. Vattenrådets syfte är att utgöra ett forum för samverkan, att verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet, att övervaka vattenkvaliteten och utnyttjandet av vattenmiljöerna samt att vara rådgivande och ett informationsorgan. Ett gemensamt vattenkontrollprogram togs fram, med tätare provtagningar och fler parametrar såsom metaller och kiselalger. Från 2015 har kommunens recipientprovtagning skett genom vattenrådet. Under har också samarbetet mellan de tre kommunerna för konkreta åtgärder påbörjats genom Sydväståprojektet. Samarbetsavtalet undertecknades i början av. För arbetet har LOVAmedel beviljats för uppsökande verksamhet och markägardialog om vattenåtgärder i Hammarbäcken, Bernstorpsbäcken och Albäcksån. Medel för åtgärdsarbete i två projekt i de andra kommunerna har också beviljats under året. Övriga vatten och miljöförbund Vellinge kommun är också medlem i: Sydkustens vattenvårdsförbund verksamheten bedrivs med syftet att undersöka kustvattnens status och utveckling genom provtagningar och utvärderingar. Öresunds vattenvårdsförbund administrerar och genomför ett samordnat recipientkontrollprogram för den svenska delen av Öresund. Öresundsvattensamarbetet har målsättningen att verka för en god vattenmiljö i Öresund genom utredningar och undersökningar. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd övervakar vården och utnyttjandet av vattensystemet bland annat genom Segeåprojektet som arbetar med konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten inom avrinningsområdet. Skånes Luftvårdsförbund bedriver löpande övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Skånes miljö och hälsoskyddsförbund har som ändamål att främja det skånska miljöarbetet och en god livsmiljö, bestående i en god yttre och inre miljö, ett gott hälsoskydd och en god livsmedelskvalitet. Klimatkommunerna ett nätverk som stödjer kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Biogas Syd ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. Arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

61 Vellinge kommuns årsredovisning Skolornas miljöarbete Vellinge vann för fjärde året i rad Ekomatcentrums EKOmatsligan med 80 procent ekologiska inköp. Tvåan Lunds kommun nådde 74 procent. Vellinge, som blev första kommun i landet att nå Ekomatcentrums guldnivå på 75 procent ekologiska inköp, ligger därmed kvar på högsta nivån. Ekomatcentrums nationella mål för offentlig sektor är 50 procent ekologiskt till Vellinge hade också tillsammans med Lunds kommun högst andel svekologiska inköp, dvs. inköp av svenskproducerade ekologiska livsmedel, med 48 procent. Miljöpris Från delas miljöpriset ut vartannat år vilket innebär att nästa gång delas ut Vellinge och omvärlden 61

62 Hållbar utveckling Målet med Hållbar utveckling är att människans liv ska kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Ytterst handlar det om livskvalitet för alla nu och i framtiden. På FN:s toppmöte i september 2015 antogs Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål inklusive 169 delmål. Dessa utgör grunden i det globala hållbarhetsarbetet under de kommande åren ( ). Målen bygger på de tre hållbarhetsdimensioner som även Vellinge kommun arbetar efter: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska som tillsammans utgör en integrerad helhet. Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktigt hållbar utveckling. I Vellinge kommun arbetar vi mot de mål i Agenda 2030 som är tillämpliga i vår kommun och kategoriserar det vi gör inom hållbarhet utifrån Agenda 2030strukturen. Nedan beskrivs några av de projekt och insatser som pågått under året för att främja en hållbar utveckling. Inom målområdet God hälsa och välbefinnande arbetar kommunen med att främja psykisk hälsa och välbefinnande bl.a. genom att minska upplevelsen av besvärande ensamhet för äldre, långsiktigt förebyggande insatser för barn och ungdomar, samt att åstadkomma tillgång till grundläggande hälso och sjukvård av god kvalitet genom samarbete med Region Skåne. Verksamheterna inom utbildningsavdelningen har en del aktiviteter inom målområdet God utbildning för alla. Skolskjutsupphandlingar innehåller tydliga miljökrav både avseende utrustning och krav på anbudsgivarnas miljöledningssystem. Vellinge fortsätter arbetet med att styra inköpen mot KRAV, 62 Vellinge och omvärlden ekologiska och klimatsmarta råvaror. Ett prioriterat område är att minska avfallet genom bra sopsortering och minimerat svinn i både kök och matsal. Alla skolor präglas av ett framtidsinriktat och långsiktigt hållbart arbete och utformas så att de främjar lärande, social trygghet, hälsa, kreativitet och välbefinnande. Genusperspektivet genomsyrar alla verksamheter. Kommunen verkar för att avskaffa alla former av diskriminering, våld och skadliga sedvänjor som drabbar kvinnor och flickor, bl.a. genom att arbeta med insatser för nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden, projekt gällande normkritik, samt förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor. Syftet med det arbete som görs avseende dagvattenhantering är att skapa hållbara boendemiljöer, en hållbar infrastruktur och en positiv bieffekt av detta är att nya biotoper skapas. Under året har ett ytvattenmagasin byggts på Östra planen i Vellinge och en dagvattendamm inom exploateringsområde Hököpinge. Renovering och uppgraderingar av kommunens belysningsanläggningar har gjorts i syfte att skapa bättre belysning, minska energianvändningen samt för att använda ekonomiska resurser på ett effektivt sätt. Under hösten har uppgradering av gatubelysningen till modern och miljövänlig belysning påbörjats. En mäklarträff har genomförts med fokus på information inom bygg, miljö och energi.

63 Vellinge kommuns årsredovisning Fortlöpande arbete med energioptimering av samtliga fastigheter samt installation av solceller vid nybyggnation där detta varit möjligt. Samtliga fastigheter använder förnybar el till 100 procent och dessutom har BRfastigheter med start 1 januari övergått till 100 procent biogas (tidigare 20 procent). Detta leder till minskad miljöbelastning samt lägre kostnader. Vellinge kommun är en arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktiga och hållbara strategier. Vellinge kommun tar upp lån genom emittering av gröna obligationer när så är möjligt. Under har 350 Mkr av låneportföljen emitterats till gröna obligationer enligt antaget ramverk av Kommunfullmäktige. Förvaltning av pensionskapital har delvis placerats i hållbara fonder. Vissa medarbetare har erbjudits mindfulness. Inom målområdet Minskad ojämlikhet verkar kommunen för social, ekonomisk och politisk inkludering av alla människor bl.a. genom att jobba med allas rätt till självförsörjning, ge placerade ungdomar möjlighet att uppnå gymnasiekompetens, förebyggande insatser för ungdomar, samt projektet Språk med baby, som innebär att föräldralediga nyanlända kan delta i SFI. I samtliga detaljplaner görs avvägningar som handlar om hållbar utveckling. Ofta handlar det om hållbara dagvattenlösningar, trafiklösningar och inte minst placering av olika verksamheter och bostäder i förhållande till service och kollektivtrafik. Genom rätt placering kan resor med bil minskas och genom trevligt planerade gång, cykelvägar och grönstråk väljer fler att röra sig till fots eller cykel. Ett ekosystemtjänstperspektiv ska finnas i planer där det är relevant. Genom det pedagogiska arbete som bedrivs på Falsterbo strandbad ska en ökad förståelse skapas hos såväl besökande barn som vuxna om samspelet mellan natur och människa. Kommunens nya avfallsplan omfattar tre fokusområden med inriktning på hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder, hållbar sortering med ökad återvinning samt hållbar hantering för en renare miljö. Planering av ett av de största projekten i Sverige med klimatanpassningsåtgärder pågår just nu i Vellinge kommun genom det planerade skyddet mot förhöjda havsnivåer. Projektet gällande tillståndsansökan för skydd mot höga havsnivåer drivs utifrån aspekten att på ett långsiktigt sätt skydda människor och egendom från extremhändelser avseende stigande havsnivåer. Tillståndsansökan är inlämnad till Mark och miljödomstolen. För att säkerställa en hållbar utveckling av kommunens havsområde har ett tillägg till översiktsplanen varit på samråd under. Arbetet fortsätter under Inom målområdet Fredliga och inkluderande samhällen verkar kommunen för att avsevärt minska alla former av våld, samt eliminera övergrepp och våld mot barn, genom insatser mot våld i nära relationer, samt införande av Barnahus och familjecentraler. Under uppfördes laddstationer i Östra Grevie, Västra Ingelstad samt på Stora torg i Vellinge. Totalt finns nu laddstationer på nio olika platser i kommunen. En mobilitetsstrategi för hållbart resande har tagits fram under i samarbete med miljöenheten och medborgarservice i enlighet med åtgärdsprogrammet för lokala miljömål. Inom parksidan pågår arbete för att tillskapa mer långgräsytor som ska gynna den biologiska mångfalden, och inom gatusidan sker satsningar på att förbättra gång och cykelstråk som i sin tur kan leda till att fler människor väljer de transportalternativen. Under har arbetet med digital hantering av bygglov, samt ett digitalt arkiv fortsatt. Krav har införts på miljögodkända material vid nybyggnation och renovering. Vellinge och omvärlden 63

64 Integrationsverksamhet Sedan mars 2016 har en ny målgrupp, nyanlända med permanent uppehållstillstånd, anvisats kommunen. Det kommunala uppdraget för nyanlända består i boendelösningar och praktisk hjälp i samband med bosättning, förskola och skola, svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, vuxenutbildning och eventuella insatser enligt Socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige har tidigare antagit Handlingsplan för integration 2016 som från och med har ersatts av Handlingsplan för integration Nytt i handlingsplanen är bland annat integrationsplikten med fokus på jobb och språk från dag ett. Uppföljning av handlingsplanens implementering och åtgärder görs av respektive avdelnings och stabschef. Kommunen har satsat på insatser som ska stödja den nyanlände till eget ansvarstagande för att komma in och etablera sig i det svenska samhället. Insatserna utförs bland annat av arbets och etableringscoacher, flyktingguide, matchningscoach och bocoach, samt genom samarbete med näringslivet. Planen beskriver hur förvaltningarna, utifrån fastställda mål, ska arbeta med integrationsfrågor utifrån lagstiftning, reglementen, riktlinjer, Vellingemodellen och nämndernas politiska planer för verksamhetsområdena omsorg, utbildning, medborgarservice och miljö och bygg. Nedan följer en redogörelse för hur arbetet enligt handlingsplanen har gått för respektive nämnd under. Kommunstyrelsen (21 mål) I handlingsplanen finns 21 identifierade mål inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Målen finns inom områdena Arbetsmarknad och etablering, Ekonomi, Fastighet, HR, Kommunikation, Tillväxt, Trygghet och Överförmyndare. Arbetet är för samtliga mål påbörjade och visar på en måluppfyllelse på 90 procent. Mål som är uppnådda vid års utgång: Nyanlända deltar aktivt i integrationsarbetet under etableringsperioden. Kommuninvånarna medverkar i integrationsarbetet och kommunen tar tillvara på engagemanget. Systematisk kvalitetssäkring och uppföljning av kommunens mottagande och integrationsarbete. Jämställdhet och kvinnors rättigheter ska genomsyra allt integrationsarbete. Integrationsplikt med insatser med fokus på jobb och språk, kompetenskartläggning, individuell etablerings och handlingsplan med egenförsörjning som mål. Matchningscoach som en länk mellan arbetsförmedlingen och den arbetssökande. 64 Vellinge och omvärlden Ekonomisk hållbarhet. Få privata fastighetsägare och externa byggherrar att avsätta lägenheter för andrahandsuthyrning. 5 procent språkpraktikplatser per arbetsplats i förhållande till antalet anställda. Ha en aktuell och relevant praktikplatsbank där nyanländ matchas med praktikplats. Konsekvent, korrekt, aktuell och tydlig kommunikation och informationsgivning och skapa förståelse för integrationsprocessen i kommunen m.m. Företagarrådgivning för utrikesfödda, bl.a. genom Nyföretagarcentrum. Beakta lösningar för målgrupper med behov av olika bostadsformer vid markanvisningar. God man ska genomgå utbildning om uppdraget och dess innehåll. Mål som är delvis uppnådda: Alla nyanlända och ensamkommande barn ska ha en kontaktperson/kontaktfamilj. Alla nyanlända ska ha en arbetsplatskontakt inom 12 månader efter att man anlänt till Vellinge kommun. Hitta nya samarbetsformer och modeller med lokala företag för att underlätta integrationsprocessen. Skapa mötesplatser för näringsliv, utbildningsverksamhet och nyanlända där kommunens näringslivsenhet tar en aktiv roll. Ta fram mål för vilka och hur många arbetstillfällen som kan skapas lokalt inom kommunen. Trygghetsansvarig ska tillsammans med organisationer, volontärer, ideella föreningslivet samt myndigheter skapa ett mervärde och förståelse för trivsel, trygghetsfrågor och samhällsansvar för ensamkommande barn och nyanlända. Mål som ej är uppnådda: Revidera lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen för att tydliggöra samverkan. Arbetet med att revidera av den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen har pågått under året men det har visat sig att kommunen och Arbetsförmedlingen inte har kunnat enas om innehållet. Nämnden för gemensam medborgarservice (3 mål) I handlingsplanen finns tre mål inom nämnden för gemensam medborgarservices ansvarsområde. Arbetet med målen är i samtliga fall påbörjat eller klart. suppföljningen visar en måluppfyllelse på 100 procent.

65 Vellinge kommuns årsredovisning Mål som är uppnådda vid års utgång: Folkbibliotek och Kulturskola arbetar med att hitta lämpliga satsningar som attraherar nyanlända. Varje arbetsplats ska inventera och erbjuda 5 procent språk praktikplatser i förhållande till antalet anställda. Kommunens fritidsenhet ska ta en sammanhållande roll så att föreningslivet kan kliva fram och ta en större del i integrationsarbetet. Miljö och byggnadsnämnden (1 mål) I handlingsplanen finns ett identifierat mål inom miljö och byggnadsnämndens ansvarsområde. Målet är inte uppnått. anordnaren ska utredas för att stärka kopplingen mellan ersättning och kvalitet i utbildningen. Ökat fokus på kvinnors och barns rättigheter i samhällsorienteringen. Alla ska ha genomgått samhällsorienteringen inom ett år efter att etableringstiden inletts. Personalen ska ha kunskap om hur problemet med hedersförtryck bemöts och eleverna har ska ha kunskap om sina rättigheter för att kunna be om hjälp. Mål som är delvis uppnådda: Utbildningsnämnden (21 mål) I handlingsplanen finns 21 identifierade mål inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Av dessa är 17 uppnådda, två på väg att uppnås och två är påbörjade/ej uppnådda. Med tydliga krav, individfokus och med svenska språket i centrum ska samtliga individer lämna både grund och gymnasieutbildning med fullständiga betyg. Det ska inom för och grundskola finnas kommunövergripande riktlinjer för hur barnet och deras föräldrar introduceras i verksamheten för att skapa förståelse för och delaktighet i barnets utveckling. Mål som är uppnådda vid års utgång: Mål som ej är uppnådda: Elevhälsan har ett särskilt uppdrag att arbeta med kvinnors jämställdhet och deltagande i samhällsintegrationen. Nyanlända elever, förutom i enskilda fall där speciella omständigheter talar så emot, skall spridas ut så brett som möjligt bland kommunala och fristående skolor och förskolor. Varje arbetsplats ska inventera och erbjuda 5 procent språkpraktikplatser i förhållande till antalet anställda. Integrationsplikt tydliga krav på att lära sig svenska språket. Lagstiftningen ställer krav på att en förskoleplats ska erbjudas inom 4 månader från det att ansökan kommer in. Utbildningsplikten ska följas upp och eventuell frånvaro ska rapporteras till samtliga enheter. YrkesSFI bör erbjudas i hela Skåne genom samverkan. Hög närvaro är en förutsättning för goda studieresultat och insatser såsom mentorsamtal, elevhälsoteam, rektor och socialtjänst tillämpas. Efter att ansökan nått Sundsgymnasiet/Vellinge Lärcenter bokas ett inskrivningsmöte in där eleven kartläggs. I samband med inskrivningen ska också en kartläggning av hälsotillståndet med hälsosamtal göras av elevhälsan. Nyanlända ska kunna påbörja SFI inom en månad. För varje elev upprättas en individuell studieplan. Parallellt med kartläggningen erbjuds studiehandledning utifrån elevens behov. Genomförd utbildning avslutas med en Vellingecertifiering som bevis på genomförd utbildning. Gällande regelverk med information till vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro, varning, frånvaro m.m. tillämpas. Resultatbaserade ersättningsmodeller för utbildnings Varje arbetsplats ska inventera och erbjuda 5 procent språkpraktikplatser i förhållande till antalet anställda. Omsorgsnämnden (4 mål) I handlingsplanen finns 4 mål inom omsorgsnämndens ansvarsområde. suppföljningen visar att arbetet i samtliga fall är påbörjat och full måluppfyllelse beräknas att uppnås för alla fyra målen. Mål som är uppnådda vid års utgång: Extra, behovsbedömda etableringsinsatser i kommunen utöver 4 veckors grundläggande insats från etableringsenheten. Alla ungdomar som får försörjningsstöd ska ha en arbetsplatskontakt eller praktikplats. Deltagande i aktivitet (utbildning eller etableringsinsatser) enligt individuell plan för att få försörjningsstöd. Varje arbetsplats ska inventera och erbjuda 5 procent språkpraktikplatser i förhållande till antalet anställda Balansräkningsenhet Fastighet BR Fastighet deltar i arbetet med att finna nya lämpliga boenden samt att utreda ekonomiskt och byggtekniskt om framtagna boendealternativ är lämpliga. BR Fastighet äger 4 fastigheter som inrymmer boendeplatser för HVB (hem för vård eller boende), etableringsboenden och kollektivboende. BR Fastighet hyr även in boendeplatser från Vellingebostäder AB via blockavtal för HVB och etableringsboenden. Vellinge och omvärlden 65

66 Ekonomi och personal 66 Ekonomi och personal

67 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 2 Kommunens ekonomiska ställning och utveckling (siffror inom parentes avser föregående år) Vellinge kommuns årsredovisning, (kvartalsrapport och delårsrapport) är upprättad utifrån Kommunfullmäktiges beslutade budget för. Årsredovisningen har upprättats enligt fullfondering av pensionsskulden. Vellinge kommuns årsredovisning ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen och utveckling med fullfondering, än om blandmodellen tillämpas. Skälet till att Vellinge kommun åberopar särskilda skäl vad gäller redovisning av pensionsskulden är att kommunen har motsvarande finansiella tillgångar i balansräkningen. Då denna princip strider mot den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som träder i kraft fr.o.m 1 januari 2019 har kommunen för avsikt att utreda hur redovisningen av pensionsskulden ska ske i framtiden. I Riksdagsbeslutet om pensionsredovisningen bedömde regeringen att ett behov finns att utreda vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser har för den kommunala ekonomin samt hur en sådan ändring påverkar balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. Resultat och balansräkning för Vellinge kommun redovisas på sidorna 9495 enligt blandmodellen vilket redovisats till nationella räkenskapssammandraget. Vellinge kommun redovisar ett resultat på 34 Mkr. Verksamhetens bruttokostnader inkl. avskrivningar uppgår till Mkr och ökar med 54 Mkr (2,6 procent) jämfört med föregående år. Verksamhetens intäkter var 454 Mkr vilket i stort är detsamma som förra året. Av dessa är riktade statsbidrag 122 Mkr. Statsbidrag från Migrationsverket på 54 Mkr erhåller kommunen för att ta emot ensamkommande barn och nyanlända. För lärarlyftet och förstelärare erhåller kommun 11 Mkr i riktat statsbidrag. Ett av Kommunfullmäktige fastställt finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning är att resultatet i procent i förhållande till skatteintäkter inkl. utjämningsystemet skall uppgå till minst 1,3 procent, sett över tiden (5 år). Resultatet för de senaste fem åren (exkl. extraordinära poster) uppgår till 221 Mkr vilket är 2,8 procent. Målet är uppnått. Vellinges nettoinvesteringsvolym under uppgick till 235 Mkr, vilket är 30 Mkr lägre jämfört med. Självfinansieringsgraden uppgår till 56 procent. Nettolåneskulden exklusive bolagen uppgick till årsskiftet till totalt 940 Mkr och eget kapital till 929 Mkr. Tidigare år har kommunen förskotterat Trafikverket 150 Mkr i samband med förstärkningen av Trelleborgsbanan till persontågstrafik. Förskotteringen har bokförts som en långfristig finansiell fordran i balansräkningen. Under gjordes en återbetalning från Trafikverket på 5 Mkr. Totalt har Trafikverket återbetalt 77,5 Mkr. Årets resultat Årets resultat är +34,5 Mkr. Avvikelsen mot budget är +29,7 Mkr och resultatförändringen mot föregående år är 18,7 Mkr. Årets resultat förklaras främst av överskott inom Omsorgsnämnden +24,5 Mkr, bland annat beroende på överskott inom vård och omsorgsboende med 15,4 Mkr vilket förklaras av ett överskott på 8,5 Mkr för vårdboendet Omtankens hus. Överskottet är av engångskaraktär vilket beror på att verksamheten i sin helhet inte är startad samt överskottmed 4,3 Mkr för icke belagda platser på övriga vårdboenden och att hemtjänstverksamheten totalt uppvisar lägre kostnader med 2,8 Mkr avseende hemtjänst, boendestöd, omvårdnadsavgifter och medel till förfogande. Skatteintäkter, netto uppvisar totalt 5,0 Mkr lägre än budget och finansnettot ger 16,5 Mkr bättre resultat vilket beror på lägre räntekostnader och ökade finansiella intäkter vid försäljning av värdepapper inom pensionsmedelsförvaltningen. Resultaträkning Budget 1 604,6 1685, , ,9 87, ,1 45,0 30,3 34,0 Finansiella kostnader 17,6 23,0 43,2 Årets resultat 53,2 34,5 4,8 Mkr Verksamhetens nettokostnader varav avskrivningar Skatteintäkter Finansiella intäkter 86,5 92,0 1699,1 Verksamhetens nettokostnader (inklusive avskrivningar) är 18,2 Mkr lägre än budget och skatteintäkter, netto 5,0 Mkr. Finansnettot (finansiella intäkter och kostnader) är sammantaget 16,5 Mkr bättre än budget pga. lägre räntekostnader samt finansiella intäkter inom pensionsmedelsförvaltningen. Ett finansiellt mål är att Resultatet skall uppgå till minst 1,3 procent av skatteintäkterna netto, sett över tiden (5 år). I balansräkningen uppgår de totala tillgångarna exklusive utlåning till de kommunala bolagen till Mkr varav fastigheterna uppgår till Mkr, vilket är det bokförda värdet och pensionsmedelsförvaltningen till 494 Mkr. Ekonomi och personal 67

68 Årets reservering har beräknats enligt följande: Resultat i % av skatteintäkter, netto 34,5 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 procent av skatteintäkter och bidrag 16,9 (totala skatteintäkter, netto 1 694,1 Mkr) 17,6 Maximal möjlig reservering 112,5 Likvid för investeringar 0 Utrymme för reservering Vid ett beaktade av likvid till investeringar på 112,5 Mkr finns inget utrymme för ny reservering till resultatutjämningsreserv, därmed uppgår resultatutjämningsreserven till oförändrat 16,9 Mkr. Kostnads och intäktsutveckling Det samlade resultatet för åren 2014 ska enligt kommunens finansiella mål uppgå till 102 Mkr. Det faktiska resultatet uppgår till 221 Mkr (2,8 procent av skatteintäkterna, netto). Detta är 119 Mkr bättre än målsättningen. Målet är uppnått. En viktig förutsättning i Kommunallagens krav om en god ekonomisk hushållning, är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader ökar under året med 54 Mkr eller 2,6 procent och verksamhetens intäkter minskar med 9 Mkr eller 2 procent. Totalt ökar verksamhetens nettokostnader med 62 Mkr eller 3,9 procent. Balanskrav Det lagstadgade balanskravet innebär, att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande åren. Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariationer. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2013 får reservering till resultatutjämningsreserven göras om kommunens finansiella mål är uppnådda. Detta kan göras med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Maximalt 5 procent av skatteintäkterna, netto får reserveras i resultatutjämningsreserven. Årets resultat uppfyller balanskravet. Nedan görs avstämning mot lagstadgad balanskravsutredning: Mkr Årets resultat 53,2 34,5 6,0 47,2 34,5 47,2 34,5 Avgår Realisationsvinster Tillägg Årets resultat efter balanskravjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat 68 Ekonomi och personal Skatteintäkterna, netto ökar samtidigt under året med 64 Mkr eller 3,9 procent. Nettokostnadsandelen i förhållande till skatteintäkter framgår av följande tabell. Nettokostnadsutveckling i % Verksamheten /skatteintäkter 94,9 92,6 93,2 93,1 93,2 Avskrivningarna /skatteintäkter 4,8 4,8 4,7 5,3 5,2 Finansnettot /skatteintäkter 0,3 0,2 3,3 1,7 0,4 Värdeförändringar /skatteintäkter Nettokostnader /skatteintäkter 99,4 97,2 94,6 96,7 98,0 Verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar tar i anspråk 98,4 (98,4) procent av skatteintäkterna, oförändrat mot. Inklusive finansnettot blir denna siffra 98,0 (96,7) procent, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med. Vilket förklaras främst av att realisationsvinsterna inom pensionsmedelsförvaltningen är lägre än.

69 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 2 Nettokostnads och skatteintäktsutveckling i procent Andelen Bidrag minskar med 1 procent vilket förklaras främst av lägre statsbidrag för integrationsverksamheten med anledning av nytt ersättningssystem. Även finansiella intäkter minskar med 1 procent till totalt 2 procent, vilket beror på att årets realisationsvinster är lägre än förra året. Detta medför att Skatt ökar andelen med 1 procent till 79 procent. Driftredovisning Nämnders och styrelsers verksamheters resultat sammanfattas enligt följande: Mkr Under åren 2014 ökar nettokostnaderna med 22,8 procent (309 Mkr) och skatteintäkterna netto med 21,9 procent (304 Mkr). Av diagrammen nedan framgår hur olika externa kostnads/ intäktsslag förändras i förhållande till de totala externa kostnaderna och intäkterna. Kostnadsslag jämfört med Kommunstyrelse m.fl. Miljö och byggnadsnämnd Nämnd för gemensam medborgarservice Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Summa skattefinansierad verksamhet BRenheter Pensioner Arbetsgivaravgifter/arbetsmarknadsförsäkringar Intern ränta m.m. Verksamhetens nettokostnader 1 11,2 1 18,5 Budget 128,7 10,7 13,4 11,8 162,0 872,1 435, ,6 182,5 910,8 457, ,2 185,5 918,8 481,5 1726,3 12,8 10,1 29,2 1,8 7,1 0,7 34,0 2,6 8,0 31,2 32,6 39, , ,9 1685,1 Den skattefinansierade verksamhetens nettokostnader ökar med 91 Mkr, vilket motsvarar 5,6 procent och redovisar överskott mot budget med 44 Mkr. Nämnderna redovisar över/underskott mot budget med Mkr Kommunstyrelse Andelen Köp av verksamhet minskar med 2 procent till 43 procent mellan och vilket motsvarar 13 Mkr. Förklaringen till denna förändring är främst relaterat till integrationsverksamheten beroende på ett färre antal ensamkommande barn i kommunen än förra året. Kostnaden för egen personal (inklusive pensioner) ökar med 47 Mkr och ökar med 2 procent till 34 procent under. Intäktsslag jämfört med +10,2 Miljö och byggnadsnämnd 1,6 Nämnd för gemensam medborgarservice +3,0 Utbildningsnämnd Omsorgsnämnd +8,0 +24,5 Kommunstyrelsen har ett nettoresultat på 118,5 Mkr vilket är 10,2 Mkr lägre än budgeterat resultat på 128,7 Mkr. Inom näringsliv återfinns ett överskott på 0,7 Mkr, vilket främst beror på att tjänsten näringslivsutvecklaren tillsattes i augusti medan det i budget avser helår. Inom planverksamheten redovisas ett överskott på 0,8 Mkr, vilket främst beror på lägre kostnader för översiktsplan, befolkningsstatisk, särskilda projekt samt positivt överskott på avgiftsfinansierade detaljplaner. Gemensam verksamhet har ett överskott på 5,5 Mkr. Det beror på till största delen att behovet av insatser i form av arbetsmiljöåtgärder och inom personalhälsovård har varit lågt under och ger ett överskott på totalt 3,6 Mkr och att kapitalkostnader inom IT och Digital agenda blivit lägre med motsvarande 2,1 Mkr p.g.a. senare aktivering under året än budgeterat. Ekonomi och personal 69

70 Tviste och indrivningsärenden under året: MJ Eriksson har anfört fordran angående nedlagd infrastruktur på Skanörs vångar. Hovrättsförhandlingar hölls i oktober. Kommunen fick rätt på samtliga punkter. MJ Eriksson har begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd 26 april. Hovrättens avgörande står därmed fast. Högsta förvaltningsdomstolen har gett prövningstillstånd till en del av den rättsliga processen mellan Sysavs ägarkommuner och Konkurrensverket utifrån olika tolkningar av EU lagstiftning. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver underinstansernas avgörande och undanröjer Konkurrensverkets beslut 10 december. Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade vid en revidering av tidigare gällande lokala ordningsföreskrifter att bl.a. införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilda angivna och avgränsade offentliga platser inom kommunen. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen som upphävde förbudet. Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet. Kammarrätten avslog också kommunens överklagande. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden 17 december. Miljöoch byggnadsnämndens underskott på 1,6 Mkr beror främst på underskott inom miljö och bygglovsverksamheten med 3,6 Mkr. Antalet ärenden är ungefär på samma nivå som tidigare år. Skillnaden är att det är färre stora bygglov än jämfört med tidigare år och då framförallt Då budgeten justerats utifrån de höga nivåerna för nämnda år blir avvikelsen cirka 2,9 Mkr när intäkterna sjunker till mer normala nivåer sett till en 10 års period bakåt. Underskottet täcks delvis upp av lägre bostadsanpassningsbidrag med 1,8 Mkr. Överskottet på 3,0 Mkr inom Nämnden för gemensam medborgarservice förklaras främst av överskott inom fritidsverksamheten med 1,9 Mkr. Fritidsgårdarnas överskott avser lägre lokalhyra för Vellinge fritidsgård på 0,3 Mkr då de har varit i andra lokaler efter branden på Lindesgården samt en högre försäkringsersättning än antaget på 0,2 Mkr. Vanningen redovisar ett överskott på 0,7 Mkr, vilket beror till största delen på nedjusterad avgiftsbudget inför verksamhetsåret samt att kommunen fr.o.m. i år inte redovisar utgående moms för badverksamhet. Inom den tekniska verksamheten uppstår ett överskott med 0,5 Mkr, vilket främst förklaras av lägre kapitalkostnader än budgeterat med 1,5 Mkr beroende på att många investeringar är pågående över årsskiftet och kommer färdigställas under våren Det har under året redovisats kostnader på 0,8 Mkr avseende sanering av en gammal och okänd deponi vid byggnationen av pendlarparkering i Östra Grevie. 70 Ekonomi och personal Kostnaderna för färdtjänst är 0,5 Mkr lägre än budgeterat. Anledningen är att budget är något hög efter det nya avtalet för färdtjänst och särskild skolskjuts från föregående år. Utbildningsnämnden redovisar en nettokostnad på 910,8 Mkr vilket är 8,0 Mkr lägre än budget. Ersättningen i form av utbetald ersättning för skolpeng/ grundbelopp redovisar totalt underskott på 9,8 Mkr. Underskottet är främst relaterat till fler prestationer än planerat inom grundskola med 53 elever. Även gymnasiesärskola visar på ett underskott där antalet ökar med 2 elever fler än budget. Inom vuxenutbildningen redovisas ett underskott inom SFIverksamheten där antalet utförda timmar uppgår till timmar mot budgeterade timmar. Däremot uppvisar gymnasieskola 29 färre elever vilket ger ett överskott. Ersättning för lokalhyra/kapitalkostnader genererar ett överskott med 2,5 Mkr. Detta med anledning av framflyttade ombyggnationer/renoveringar. En annan positiv post i bokslutet är ersättningar för utbetalning av tilläggsbelopp avseende riktade resurser, vilket visar överskott med 2,8 Mkr. Övriga konton såsom särskilda placeringar, statsbidrag för maxtaxa och Övriga centrala konton bl.a. busskort, skolmåltidsavgifter och inackorderingstillägg inom gymnasieskolan uppvisar ett överskott om 3,2 Mkr. Inom produktionsenheterna prognostiseras ett sammanlagt överskott på 5,1 Mkr. De största överskotten återfinns inom Herrestorpskolan 2,5 Mkr, Södervångskolan 1,0 Mkr, Ljungenskolan 1,1 Mkr samt Sundsgymnasiet 4,0 Mkr. Både St Hammar skola och Tångvallaskolan redovisar underskott med 1,1 Mkr respektive 0,9 Mkr. De inom pedagogisk verksamhet prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 6,6 Mkr från 4,3 Mkr till 10,9 Mkr. Migrationsverksamheten inom Vellinge kommun berör nämnderna Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden. I bokslut har kommunen ett totalt överskott om 2,4 Mkr. Del av statsbidrag inom Kommunstyrelsen avseende schablonintäkter från Migrationsverket om 2,4 Mkr har bokförts som förutbetald intäkt i balansräkningen för att möta kommunens åtagande för integrationsverksamheten under Redovisas enligt matchningsprincipen. Totalt redovisar integrationsverksamheten, för utbildningsnämnden och produktionsenheterna tillsammans, ett överskott på 3,8 Mkr där nettobudgeten för verksamheten är 0. Intäkterna redovisas på utbildningsnämnden och redovisar ett överskott på 3,6 Mkr. Produktionsenheterna redovisar ett överskott på 0,2 Mkr. Orsaken till överskottet är hänförbart till att utbildningsnämndens andel av schablonersättningen från Migrationsverket blev 3,9 Mkr högre än budgeterat. Omsorgsnämnden rredovisar totalt ett överskott på 24,5 Mkr jämfört med budget.

71 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 2 Överskottet inom vård och omsorg på 22,6 Mkr förklaras främst av överskott på 8,5 Mkr för vårdboendet Omtankens Hus. Överskottet är av engångskaraktär vilket beror på att verksamheten i sin helhet inte är startad. Överskottet inom vård och omsorg förklaras även med 4,3 Mkr för icke belagda platser på övriga vårdboenden. Externa psykiatriplatser och korttidsplatser visar ett överskott på 0,8 Mkr. Kapitalkostnader och medel till förfogande visar ett överskott på 1,5 Mkr. Intäktssidan avseende omvårdnadsavgifter och matintäkter visar ett överskott på 0,3 Mkr. Antal brukare och antal byggstenstimmar ökar inom hemtjänsten, vilket medför ett underskott med 3,7 Mkr. Resultatet för boendestöd, omvårdnadsavgifter inom hemtjänst, ITstöd, administration och medel till förfogande uppvisar ett överskott på 6,5 Mkr. Totalt sett ger detta ett överskott inom hemtjänsten på 2,8 Mkr. LSSverksamheten redovisar ett överskott på 1,7 Mkr. Ledsagaroch avlösarservice uppvisar ett överskott på 1,0 Mkr. Detta beror främst på färre ansökningar än förväntat. Storgatans LSS korttidsplats visar ett överskott på 0,5 Mkr då behovet av korttidsplats har förändrats. Daglig verksamhet LSS går med ett underskott på 2,7 Mkr. Korttid/fritid LSS, arbete med stöd och medel till förfogande visar ett överskott med motsvarande 2,7 Mkr. Resultatet för personlig assistans redovisar ett större underskott med 4,8 Mkr. Detta underskott vägs upp av överskottet för nytt LSS gruppbostad där budget fanns med 4,5 Mkr samt medel till förfogande med 0,3 Mkr. På intäktssidan visar mat och hyresintäkter ett överskott med cirka 0,2 Mkr. I budget fanns utrymme för en ökning motsvarande fem LSS platser. Dessa medel har ej tagits i bruk under året, men behovet kvarstår eftersom målgruppen består av personer som bor hemma hos sina föräldrar, och önskar endast ansöka om insats när det finns tillgänglig bostad i Vellinge kommun. Förebyggande verksamhet (dagverksamhet för personer med demenssjukdom, servicehus och aktivitetshuset Kornet) redovisar totalt ett överskott under året med 1,0 Mkr. Detta förklaras främst av att dagverksamheten på Omtankens hus beräknas starta upp sin verksamhet först under Inom individ och familjeomsorgen redovisas ett totalt överskott på 5,4 Mkr. Vuxenvården visar ett underskott på 1,5 Mkr. Kostnaderna för HVBplaceringarna ger ett underskott på 1,1 Mkr och kostnaderna för öppenvården ger ett underskott på 0,4 Mkr. Underskotten beror på ett ökat behov av HVBplaceringar i missbruksärenden, öppna insatser i familjefridsoch missbruksärenden, samt placeringar i skyddat boende. Resultatet för barn och ungdomsvården visar ett överskott på 5,1 Mkr. Familjehemsplaceringarna går med ett överskott på 3,1 Mkr, vilket beror på minskat behov av familjehemsplaceringar. De öppna insatserna ger ett överskott på 1,7 Mkr, vilket beror på en hög andel öppenvårdsinsatser i egen regi, samt lägre personalkostnader än beräknat. HVBplaceringarna står för ett överskott på 0,3 Mkr. Försörjningsstödet går med ett överskott på 0,7 Mkr, vilket främst beror på att intäkterna från återbetalning av försörjningsstöd blivit högre än beräknat. Försörjningsstöd till ensamkommande ungdomar och nyanlända under etableringsperioden, redovisas under Särskilt riktade insatser. Familjerätten visar ett överskott på 0,7 Mkr, vilket främst beror på ett överskott på familjerådgivningen Migrationsverksamheten inom Vellinge kommun berör nämnderna Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden. I bokslut har kommunen ett totalt överskott om 2,4 Mkr. Del av statsbidrag inom Kommunstyrelsen avseende schablonintäkter från Migrationsverket om 2,4 Mkr har bokförts som förutbetald intäkt i balansräkningen för att möta kommunens åtagande för integrationsverksamheten under Redovisas enligt matchningsprincipen. Integrationsverksamheten under individ och familjeomsorgens särskilda riktade insatser redovisar ett totalt resultat på 3,6 Mkr sämre än budget. Utfallet för verksamheten ensamkommande barn visar en mindre avvikelse på ett underskott med 0,2 Mkr mot budgeterat 0,8 Mkr. Antalet åldersuppskrivningar och avslag på asylansökningar har blivit större än beräknat. Resultatet innebär därför en nedjustering av hela omslutningen, både intäkter och kostnader blev drygt 45 procent lägre än budgeterat. Verksamheten nyanlända redovisar ett underskott på 3,4 Mkr mot budgeterade 0,2 Mkr. Underskottet beror på kostnader för utbetalt försörjningsstöd till nyanlända vilket visar ett beräknat underskott på 4,4 Mkr. Personalkostnader visar ett överskott på 1,0 Mkr. Den statliga ersättningen för initiala kostnader täcker drygt 14 procent av det utbetalda försörjningsstödet. Produktionsenheterna redovisar ett överskott på 2,1 Mkr. Överskottet ligger främst inom Hälso och sjukvårdsenheten, vilket förklaras främst av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. De inom vård och omsorg prestationsfinansierade enheternas utgående ackumulerade resultat ökar med 0,6 Mkr från 2,7 Mkr till 3,3 Mkr. Pensioner redovisar ett utfall på 29 Mkr vilket är 22 Mkr högre än budget. De två största förklaringarna till underskottet är dels en tilläggsfaktura från KPA på 11,3 Mkr avseende ny beräkning av engångspremie avseende den förmånsbestämda ålderspensionen samt en större avsättning för förtroendevalda med cirka 11 Mkr. Lägre faktiskt redovisade arbetsgivaravgifter för anställda i jämförelse med den schablonkostnad som är redovisad ute i verksamheten ger en lägre kostnad under året. Lägre arbetsgivaravgifter tillsammans med lägre kostnader för avtalsgruppoch avgiftsbefrielseförsäkringen innebär en positiv post med Ekonomi och personal 71

72 1,8 Mkr. Årsutfallet på 1,8 Mkr mot budgeterade 0,7 Mkr ger en positiv avvikelse med 1,1 Mkr. Vellinge kommun kommer att utvärdera möjligheten att införa en försäkringslösning för VAkollektivet. Balansräkningsenheterna redovisar netto 2,1 Mkr högre resultat än budgeterat. Avvikelse mot budget redovisas med: Balansräkningsenhet Avfall redovisar ett positivt resultat på 1,8 Mkr, vilket är 1,8 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 3,7 Mkr. Mkr Mark och exploatering Fastighet 4,2 Vatten och avlopp +4,5 Avfall +1,8 BR Mark och Exploatering har ett resultat på 0,9 mkr, vilket är i linje med budgeterarat resultat. Balansräkningsenhet Fastighet redovisade resultat uppgår till +4,7 Mkr vilket är 4,2 Mkr sämre än budgeterat resultat. I redovisat återfinns både negativa och positiva avvikelser. Ej fakturerade kostnader avseende år från Nordic Green Energy för försörjningsmedia (energiskatt och förbrukning). Kostnader har fakturerats under och medför ökade kostnader under (2,9 mkr) som avser. Analys av försörjningsmedia, historiskt och framöver, fortsätter under Högre kostnader för fastighetsreperation (1,5 Mkr) och tillkommande kostnader i gällande förvaltningsavtal (0,9 Mkr). Beror främst på höga kostnader för skadegörelse (1 mkr) vid exempelvis Borgen, Sandeplan, Ängdala och Västra Ingelstad samt reparation av lekutrustningar och mark (1,1 Mkr). Efter genomförd besiktning och genomgång av åtgärder för PLU har poster senarelagts där behov inte föreligger, exempelvis åtgärd tak vid Eskilsgården. Medel har omdisponerats från PLU (4 Mkr) för att finansiera ökade kostnader för reparationer och förvaltningsavtal. Omdisponering föranleder inga ökade risker för fastighetsbeståndet. Nedskrivning av Eskilsgården har gjorts (3,2 Mkr) för fastighetens servicepotential i framtiden. Tidsförskjutning i vissa projekt och lägre räntesats har medfört lägre räntekostnader (3,2 Mkr) än budgeterat. Balansräkningsenhet Vatten och avlopps redovisade resultat uppgår till 4,5 Mkr vilket är 4,5 Mkr bättre än det budgeterade resultatet på Mkr. Med årets resultat är det egna kapitalet 4,3 Mkr. Taxor och avgifter är 0,9 Mkr högre än budgeterat. Avskrivningarna är 0,8 Mkr lägre än budgeterat vilket beror på senarelagda investeringar. Räntekostnader på reverserna är 1,5 Mkr lägre än budgeterat vilket beror på lägre upplåning än planerat. Budgeterade riskkostnader, exempelvis ersättningar vid läckor, är budgeterat till 0,8 Mkr. Det har endast varit marginella kostnader i år. Vellinge kommun har under den senaste tioårsperioden drabbats av flera kraftiga regn av vilka tre (åren 2010, 2014 och 2016) har inneburit stora regresskostnader för VAkollektivet. 72 Ekonomi och personal Avgifterna är 0,5 Mkr högre än budgeterat. Planerade arbetsmiljöåtgärder har inte hunnits med att göras under året. Arbete pågår att utföra åtgärder på Södervång och Södra Torsgården i år. Skatter och utjämningssystem Skatteintäkterna, netto uppgår totalt till 1 694,1 (1 630,4) Mkr och ökar mellan och med 64 Mkr eller 3,9 procent. För betalar Vellinge kommun 126,1 (149,7) Mkr till skatteutjämningssystemet. Detta motsvarar 1,33 kr/skkr i utdebitering. Av diagrammet nedan framgår hur utjämningssystemet (inklusive fastighetsavgift) utvecklats under perioden Skatteutjämningssystemet för Vellinge kommun innehåller både positiva och negativa poster. Nettokostnaderna till skatteutjämningen ökar under perioden 2014 med 5 Mkr. Intäkterna för den kommunala fastighetsavgiften ökar med 11 Mkr medan intäkterna till kostnadsutjämningen minskar med 2 Mkr. Anledningen till det sistnämnda är att åldersstrukturen i Vellinge närmat sig den genomsnittliga åldersstrukturen i riket. Intäkterna avseende regleringsbidraget ökar med 1 Mkr under perioden. Under 2019 är 3,2 Mkr redovisade under regleringsbidraget och avser Vellinges del av välfärdsmiljarderna utifrån flyktingvariabeln. En konsekvens av den genomförda LSSutjämningen är att kostnaderna under perioden ökat med 6 Mkr. Kostnaderna för inkomstutjämningen har ökat med 9 Mkr. Skatteutjämning 2014, Mkr

73 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 2 Skattesatsen för Vellinge kommun är 18,50 kr/skkr. Utdebiteringen har varit oförändrad sedan Den totala kommunala skattesatsen (inklusive regionen men exklusive kyrkan) uppgår till 29,19 kr/skkr. Vellinge har den lägsta totala kommunalskatten i riket. Höllviken, ny och uppgradering gatubelysning samt Campusområdet i Vellinge tätort. Förslag på ombudgetering av investeringar till 2019 uppgår till 61,8 Mkr varav: Mkr Investeringsredovisning Nettoinvesteringarna uppgår till 235 Mkr och totalt för perioden 2014 till 892 Mkr. I följande diagram redovisas investeringarna samt andelen egenfinansiering (årets resultat + avskrivningar) för respektive år. 1,0 Kommunstyrelse 30,5 Nämnd för gemensam medborgarservice 3,3 Utbildningsnämnd 4,0 Omsorgsnämnd 20,1 BR Fastighet 2,9 BR Vatten och avlopp Egenfinansierade investeringar 2014, Mkr Likviditet Kommunens och dess bolags löpande betalningar hanteras via kommunens koncernbank. Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 262 Mkr, varav 30 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 232 Mkr är sålunda kommunen egen likviditet, varav 116 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning. För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto. Årets likviditetsförändring förklaras i följande tabell. Mkr Tillförda medel För perioden uppgår den totala egenfinansieringen till totalt 567 Mkr dvs. 64 procent och därmed lånefinansieringen till 325 Mkr dvs. 36 procent. Den löpande verksamheten 141,0 Nyupplåning 10 Minskning långfristig fordran (återbetalning av förskottering från Trafikverket) 5 Använda medel Större investeringsobjekt (över 4 Mkr): Mkr Herrestorpsskolan ombyggnad, etapp 23 (pågår) 51,3 Ny förskola Västra Ingelstad 32,7 VAinvesteringar 20,9 Ny förskola Asklunda,Vellinge (pågår) 19,2 Ytvattenåtgärder/Konstgräsplan,Vellinge 14,0 Omtankens hus, Höllviken 11,2 Parkstråket,Vellinge 10,9 Ombyggnad räddningsstation, Skanör 9,6 Inventarier, Omtankens hus 7,9 Bullervall E6 Ängavägen Norra infarten 7,0 Digital agenda 5,9 I budgeten uppgår investeringarna till 353 Mkr. Årets investeringsverksamhet redovisar en avvikelse mot budget på 118 (126) Mkr. Största avvikelser är inom BR Fastighet +29 Mkr, Nämnd för gemensam medborgarservice +45 Mkr samt BR Vatten och avlopp med +11 Mkr. Avvikelsen mot budget beror främst på att flera av investeringsprojekten är under planering/ projektering och beräknas utföras under kommande år. Som exempel kan nämnas Lilla Hammar exploatering, pendlarparkering Halörsväg/Stenbocksväg Investeringsverksamheten Vidareutlåning till de kommunala bolagen Förändring av likvida medel under 234,0 8 23,0 Skuldsättning Finanspolicyn som kommunfullmäktige antog i september 2015 och som reviderats under innebär att all upplåning till de kommunala bolagen Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB skall ske via kommunens internbank. Utlåningen till bolagen ska ha en koppling till kommunens externa upplåning, t.ex. en obligation eller annan upplåning. Prissättningen på utlåningen från kommunen skall vara baserad på marknadsmässiga villkor och vara transparent för låntagaren. I den omfattning det är möjligt skall kommunen emittera och köpa gröna obligationer Green bonds. Kommunfullmäktige har antagit ett ramverk för gröna obligationer har tagits fram för finansiering av hållbara investeringar. Cicero har lämnat en second opinion på ramverket och utifrån alla typer av investeringsprojekt har Cicero gett Vellinge kommun DARK GREEN. Cicero klassificerar gröna obligationer för att visa miljökvalitet enligt följande nivåer; mörkgrön, medelgrön och ljusgrön. Ekonomi och personal 73

74 Under mars emitterade Vellinge kommun den första gröna obligationen på 200 Mkr för att finansiera Omtankens hus i Höllviken som är ett fullservicehus för äldre och ett nollenergi hus. Under sommaren emitterades en grön obligation på 250 Mkr för, Refinansiering Dagvattenhantering (skydd mot översvämningar) Trelleborgsbanan (förskottering) Gatubelysning (led lampor) Anslutning Sydvatten Överföringsledning, SkanörHöllviken Ombyggnad av pumpstation K1, Höllviken Gaskonvertering (100 procent biogas) Kommande investeringar Asklunda förskola (delar av) Herrestorp skolan (delar av) Skydd mot stigande havsnivåer Gatubelysning (led lampor) Kommunen har tecknat ett Emissionsavtal avseende MTNprogram (Medium Term Note) och Certifikatprogram under vilka kommunen kan uppta lån upp till Mkr respektive 1000 Mkr på kapitalmarknaden. Kommunen har löst in samtliga externa lån inom kommunkoncernen (med undantag av de lån på 144 Mkr som Vellinge Koncern AB har externt för att finansiera förvärvet från Vellinge kommun av aktierna i Vellinge Kommunlokal AB och Vellingebostäder AB). Vid årets slut uppgår kommunens totala externa låneskuld till (2 000) Mkr, vilken har finansierats genom tio kommunobligationer på Mkr och två certifikatslån på 300 Mkr. Nyupplåningen med 100 Mkr avser att finansiera årets investeringar. Förfalloprofil kommunkoncernens lån, Mkr Den totala skuldsättningsgraden (ingår även avsättningar) är den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Den totala skuldsättningsgraden är 67,9 (68,2) procent. Skuldsättningsgrad % Total skuldsättningsgrad 69,1 68,5 68,8 68,2 67,9 varav avsättningsgrad 30,2 26,6 21,2 19,0 18,2 kortfristig skuldsättningsgrad 11,9 11,6 21,1 21,3 18,0 långfristig skuldsättningsgrad 27,0 30,3 26,5 27,9 31,7 Skuldsättningsgraden (exklusive avsättningar) ökar med 0,5 procent till 49,7 (49,2) procent. Kommunens låneskuld för egen verksamhet ökar från kr till kr per invånare och bolagens låneskuld per invånare från till kronor per invånare. Anläggningsavgifter inom VAverksamheten klassificeras som långfristig skuld (till VAkollektivet) och uppgår till 65,2 (55,5) Mkr medan övriga investeringsbidrag uppgår till 31,0 (15,1) Mkr. Räntekostnaderna på kommunens samlade låneskuld uppgår till 8,3 Mkr, vilket är 2,5 Mkr lägre än föregående år. Den lägre räntekostnaden beror på det allmänna låga ränteläget. Kommunens räntevinst, som uppstår vid utlåningen till de kommunala bolagen och som sker på marknadsmässiga villkor är 4,2 Mkr. Kreditrisken, dvs. att kommunen i framtiden inte kan tillgodose sitt kapitalbehov för investeringar, är liten. Soliditet Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt och hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med egna medel. Ju högre soliditeten är desto starkare är kommunens ekonomi. Förändringar i soliditeten beror på investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar och det ekonomiska resultatet. Soliditet 2014 i procent Den totala långfristiga utlåningen till bolagen uppgår till 980 (985) Mkr och den kortfristiga utlåningen till 190 (105) Mkr. Utlåning till Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Kommunlokal AB samt Vellinge Stadsnät AB uppgår således till totalt Mkr. 74 Ekonomi och personal Soliditeten inklusive fullfondering av pensionsförpliktelsen och exklusive upplåningen till kommunala bolag uppgår till 32 (32) procent.

75 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 2 Pensionsåtagande/medelsförvaltning Den totala pensionsskulden/åtagandet uppgår till 516 Mkr och är i sin helhet upptaget som avsättning i balansräkningen. Skälet till detta är att kommunens redovisning tydligare följer god redovisningssed och ger en ambitiösare redovisning av det totala pensionsåtagandet än vad den kommunala redovisningslagen anger. Kommunfullmäktige har den 1 nov beslutat om en uppdatering av finanspolicyn avseende att om pensionskapitalet överstiger pensionsskulden per den 31 december med 120 procent skall övervärdet överföras till kommunens likviditet. Pensionsskulden uppgick till 516 Mkr inkl. löneskatt den 31 december. Då tillgängligt pensionskapital uppgick till 587 Mkr 31 december dvs 114 procent och därmed finns inget kapital att överföras till kommunens likviditet. Pensionskapital i förhållande till totala pensionsförpliktelser, Mkr Kommunen är vid årsskiftet i borgen för 254 (253) Mkr. Huvuddelen, 57 (57) procent av åtagandet, avser kommunens bolag Vellinge Koncern AB. Känslighetsanalys I tabellen nedan redovisas hur olika förändringar under ett år kan påverka kommunens finansiella situation (Mkr). Kostnad/Intäkt Händelseförändring Löner med 1 procent 7,4 Entreprenader med 1 procent 9,5 Finansiella intäkter med 1 procent 17,4 Finansiella kostnader med 1 procent 21,0 Bruttokostnader med 1 procent 20,3 Utdebitering med 1 kr 95,0 Sammanfattning utifrån finansiell analys Vellinge kommuns finansiella ställning och utveckling kan beskrivas och sammanfattas i fyra aspekter; Resultat, Kapacitet, Risk och Kontroll. Resultat Enligt finansiellt mål skall årets resultat uppgå till 1,3 procent av skatteintäkterna netto sett över tiden (5 år). Målet uppnås. Målet att hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet uppnås då utdebiteringen är oförändrad mellan och. Avkastningen på pensionsmedelsförvaltningen uppgår till 18,9 (33) Mkr. Av redovisad avkastning utgör 10 Mkr realisationsvinster från försäljning av pensionsmedelsförvaltning. Kapacitet Soliditeten (inklusive fullfondering av pensionsförpliktelsen och exklusive utlåning till de kommunala bolagen) är oförändrad 32 procent mellan och. I följande diagram åskådliggörs den aktuella tillgångsfördelningen av pensionsmedelsförvaltningen per Skuldsättningsgraden, som är spegelbilden av soliditeten är 68 procent. Aktuell tillgångsfördelning, Kommunalskatten är lägst både i länet och riket. Risk Finansiella nettotillgångar, består huvudsakligen av kommunens pensionsmedel. Marknadsvärdet överstiger vid årsskiftet det bokförda med 93 Mkr. En ny finansiell policy har fastställts av kommunfullmäktige i november. Totala pensionsåtagandet täcks till 100 procent av befintligt pensionsmedelskapital. Borgensåtagande Under ökar kommunens totala borgensåtagande med 1 Mkr. Den största förklaringen till detta är Sydvatten med 4 Mkr för dess nyupplåning till investeringar. Borgensåtagandet för föreningar m.m. har under året blivit cirka 3 Mkr lägre. Borgensåtagandet ökar under året med 1 Mkr och uppgår till totalt 254 Mkr. Till 57 procent gäller åtagandet Vellinge Koncern AB. Kontroll Budgetföljsamheten är stor. Prognossäkerheten är hög. Ekonomi och personal 75

76 Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling (siffror inom parentes avser föregående år) Sammanställd redovisning Finansnetto Syftet med den sammanställda redovisningen är att få en samlad bild av kommunens åtagande oberoende av om verksamheten bedrivs i kommunens eller i de kommunala bolagens regi. Finansnettot uppgår till 4 (+16) Mkr. Skillnaden förklaras främst av kommunens lägre finansiella intäkter vid försäljning av värdepapper inom pensionsmedelsförvaltningen med 10 Mkr (27 Mkr). I Koncernen Vellinge kommun ingår Vellinge kommun, Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB med dess dotterbolag Vellinge Holding AB (fr.o.m 2016), Vellinge Kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB. Koncernen omsätter, mätt i verksamhetskostnader Mkr, varav 95 procent avser kommunens verksamhet. Nyckeltal Mkr Verksamhetens kostnader Årets resultat* , , ,1 38, , , ,8 60,6 Balansomslutning 3 936, ,1 Eget kapital* 1 440, ,7 Soliditet, % Antal anställda *Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner Årets resultat Kommunkoncernens resultat för är exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner 38,5 (60,6) Mkr. Av resultatet svarar kommunen för 34,5 (53,2) Mkr och bolagen för 4,0 (7,4) Mkr ,4 53,2 Vellinge Koncern AB 1,2 1,3 Vellingebostäder AB** 78,4 5,2 14,8 4,3 34,5 1,2 4,3 6,4 Årets resultat* Mkr Vellinge kommun Vellinge Kommunlokal AB Justering för nedskrivning,vellinge Kommunlokal AB*** 34,0 Vellinge Stadsnät AB 11,1 0,1 3,6 0,9 0,7 1,9 192,8 60,6 38,5 Justeringar för interna mellanhavanden Totalt kommunkoncernen *Årets resultat exklusive extraordinära kostnader och bokslutsdispositioner **Fr.o.m är Vellinge Holding AB:s resultat inkluderat i Vellingebostäder AB:s resultat. ***Sålt 17 kommersiella fastigheter till systerbolaget Vellingebostäder AB, med tillträde 1/1. Fastigheterna säljs till skattemässigt värde enligt beslut i kommunfullmäktige. Beslutet föranleder därför en nedskrivning av det bokförda värdet på 34 Mkr 2016, skillnaden mellan bokfört och skattemässigt värde. Investeringar Nettoinvesteringarna uppgår till 358 (499) Mkr, vilket är 141 Mkr lägre än. Av årets investeringsvolym har 235 Mkr (66 procent) utförts i kommunens regi, medan resterande 123 Mkr (34 procent) avser bolagen. Vellingebostäder AB har färdigställt totalt 78 lägenheter i Västra Ingelstad. 30 lägenheter hyrdes ut med inflyttning 0501 och övriga 48 lägenheter med inflyttning Renoveringsarbeten fortlöper enligt plan av 16 hus på Tran och Vipgränd Etapp 2. Beräknad färdigställningstidpunkt våren Planering påbörjad av yttre miljön på Tran och Vipgränd Etapp 3. Byggstart 16 lägenheter i Östra Grevie. Lägenheterna beräknas vara klara med inflyttning hösten Av kommunens investeringar kan främst nämnas om och utbyggnad av Herrestopsskolan etapp 1 o 2 i Vellinge, ny förskola i Västra Ingelstad, påbörjad ny förskola Asklunda, VAinvesteringar samt ytvattenmagasin/konstgräsplan i Vellinge tätort. Låneskuld och likviditet All upplåning till de kommunala bolagen sker via kommunens internbank. Kommunen har, med undantag av 144 Mkr som Vellinge Koncern AB har lånat upp externt för förvärv av aktierna i Vellingebostäder AB och Vellinge Kommunlokal AB, löst in samtliga externa lån inom kommunkoncernen. Koncernens totala skulder har under året ökat med 139 Mkr och uppgår vid årsskiftet till (2 623) Mkr. Långfristiga skulder ökar med 126 Mkr och kortfristiga skulder ökar med 13 Mkr. Ökningen av långfristiga skulder beror främst på nyupplåning under året med 100 Mkr via obligationslån för att finansiera investeringar inom både kommunen och bolagen. Av den totala låneskulden på (2 144) Mkr hänför sig (1 229) Mkr eller 58 (57) procent till de kommunala bolagen. Likvida medel uppgår vid årsskiftet till 262 Mkr, varav 30 Mkr utgör bolagens likviditet. Resterande 232 Mkr är sålunda kommunens egen likviditet, varav 116 Mkr är placerade i pensionsmedelsförvaltning. För att optimera likviditetshanteringen har Vellinge kommun och dess bolag gemensamt koncernkonto. Soliditet Soliditeten uppgår i bokslutet till 24 procent. 76 Ekonomi och personal

77 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 2 Personal (siffror inom parentes avser föregående år) I denna redovisning lämnas uppgifter avseende kommunens egen personal. Kommunens totala personalkostnader ökar mellan och med 47 Mkr (42 Mkr) eller 6,8 procent (6,5 procent) till 737 mkr* (690 mkr). Personalstruktur Antal anställda Antal anställda andel kvinnor (%) andel män (%) Antalet anställda har under året ökat med 50 personer. För 5årsperioden 2014 är ökningen 151 personer eller 10,7 procent. Av kommunens anställda vid årsskiftet är 1246 (1238) tillsvidareanställda och 223 (180) visstidsanställda. I procenttal motsvarar dessa siffror 85 (87) respektive 15 (13). Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,7 år (46,7). För kvinnor är den 47,3 år (47,3) och för män 45,0 år (45,0). Sysselsättningsintervall tillsvidareanställda Intervall (ssg %) Antal Kvinnor Antal Män Antal Total ,3% 0,10.39 Andel % 0,40, ,4% 0,50, ,5% 0,750, ,5% Heltid ,3% Total % Andelen deltidsanställda är i princip oförändrad i jämförelse med. Inom Kommunals avtalsområde finns avtal om att andelen heltidsanställda ska öka på sikt och projektarbete med heltid som norm pågår. Personalkostnader Pensionskostnaderna är 66 Mkr (32 Mkr), varav Individuella delen i tjänstepensionen 4,5 procent, 23 mkr (22 mkr) Premier för FÅP förmånsbestämd pension 21 mkr (6 mkr) Avsättningar pensioner 9 mkr (2 mkr) Särskild löneskatt 13 mkr (6 mkr) Pensionsutbetalningar (till tidigare anställda) uppgår till 33 Mkr (33 Mkr). Personalomsättning Personalomsättning har ökat något under året. Bland de tillsvidareanställda uppgår personalomsättningen till 17,3 procent (14,7 procent). 216 (182) personer har nyanställts på tillsvidareanställningar under året. Totalt har drygt 226 (185) tillsvidareanställda slutat sin anställning i kommunen under året. I åldersgruppen 60 år och äldre har 31 (30) personer slutat, medan 9 (4) personer i åldersgruppen nyanställts. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro ,24 5,21 4,86 4,74 4,62 40,32 50,10 42,39 44,70 44,49 Andel långtidssjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har minskat något de senaste tre åren. Sjukfrånvaron har sjunkit till 4,62 procent (4,74 procent) medan långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma som, 44,49 procent (44,70 procent). Den nationella sjukfrånvaron i kommunerna var under i genomsnitt cirka 7 procent. Långtidssjukfrånvaron utgjorde 46,8 procent av den totala sjukfrånvaron. Verksamheterna arbetar aktivt tillsammans med företagshälsovården med analyser, handlingsplaner och rehabiliteringsåtgärder för att få ned framförallt långtidssjukfrånvaron samt för att förebygga sjukfrånvaro och arbeta aktivt för ett hållbart arbetsliv. Två gånger per år görs hälsoinventering tillsammans med chefer, företagsläkare, företagssköterska samt HRstrateg för att identifiera sjukfrånvaron samt att arbeta förebyggande i så stor utsträckning som möjligt. Vellinge kommun har ett samarbete med Försäkringskassan för avstämning av sjukskrivningstal och diagnoser efter varje hälsoinventering. *Fr.om. redovisar kommunen pensionsutbetalningar som en amortering i balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen. Vid de senaste avstämningarna konstateras att stress och utmattningssyndrom inte har ökat. Ett stöd i arbetet är att vid Ekonomi och personal 77

78 sjukanmälan, som sker till företagshälsovårdens tjänst sjukoch friskanmälan, ges sjukvårdsupplysning av legitimerad sjuksköterska. Vellinges utfall i tabellen ovan kan jämföras med nationella data som visar högre sjukfrånvaro inom samtliga grupper (17) på mellan 2,0 och 2,5 procentenheter. I nedanstående tabell redovisas sjukfrånvaron i form av sju nyckeltal i enlighet med gällande lagstiftning. Frisknärvaro och friskvård Procent (%) Total sjukfrånvaro 4,24 5,21 4,86 4,74 4,62 2. Andel långtidssjukfrånvaro 40,32 50,10 42,39 44,70 44,49 3. Sjukfrånvaro för kvinnor 4,84 5,95 5,50 5,57 5,44 4. Sjukfrånvaro för män 2,63 3,24 3,14 2,42 2,47 5. Sjukfrånvaro för 29 år eller yngre 2,58 2,57 2,46 3,43 2,83 6. Sjukfrånvaro ,78 4,56 4,11 4,26 4,48 7. Sjukfrånvaro 50 år eller äldre 5,15 6,55 6,35 5,72 5,21 Under hade 40 procent av de anställda ingen sjukfrånvaro registrerad. Motsvarande för var 37 procent och 2016 var det 38 procent. Pensionsavgångar Under var antalet pensionsavgångar 21 (16). Antalet tillsvidareanställda i åldrarna år uppgick till 96 (109) personer och det är cirka 25 per år som uppnår 65 år. Pensionsavgångarna bedöms därför att bli relativt begränsade framöver. Antalet kan dock komma att variera under åren beroende på hur de anställda nyttjar rätten att avgå med pension mellan 61 och 67 år. Attraktiv arbetsplats Följande definitioner gäller för de sju nyckeltalen: 1. Total sjukfrånvaro /Sammanlagd ordinarie arbetstid 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) /Total sjukfrånvarotid 3 7. Summa sjukfrånvarotid för respektive grupp /Sammanlagd ordinarie arbetstid för respektive grupp 78 Ekonomi och personal I projektet Attraktiv arbetsplats är syftet är att stärka Vellinge kommuns arbetsgivarvarumärke på en stark konkurrerande arbetsmarknad. Utvecklingsprogram för medarbetare Under genomfördes en pilot av ett utvecklingsprogram för medarbetare.

79 Vellinge kommuns årsredovisning Förvaltningsberättelse del 2 Programmet hade 8 deltagare och pågick från januari till maj och var på 6 heldagar. Syftet med programmet var att utveckla, attrahera, behålla nuvarande och framtida medarbetare som är intresserade av utveckling både av sin professionella roll och verksamheten. Programmet fick en positiv utvärdering, vilket gör det angeläget att bredda programmet och låta fler medarbetare få del av det och planeras bli en del av utvecklingsstegen för Vellinge kommuns medarbetare. Chefsutveckling Under har samarbetet inom Malmö/Lundregionen utvecklats och skapar möjlighet att arbeta med chefsutveckling: Program för kommande chefer Utvecklingsprogram för erfarna chefer Dessa program kommer att färdigställas under Rekryteringsläget och kompetensförsörjning Kompetensförsörjningen är fortfarande en utmanande och prioriterad fråga. Rekryteringsläget för Vellinge kommun är oförändrat jämfört med när det gäller rekrytering av behörig personal till avdelningar utbildning och omsorg. De tjänster som utbildningsavdelningen utlyst och där urvalet varit mindre är behörig personal såsom lärare inriktning Ma/No, textil och träslöjd, förskollärare, specialpedagoger och fritidspedagoger. Inom omsorg är det fortsatt konkurrens om kvalificerad och erfaren personal såsom socialsekreterare, biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Övriga avdelningar ser att antalet sökande har minskat, dock har det funnits tillgång till behöriga och kompetenta sökande. Bilden stämmer även överens med SCB:s mätningar i Arbetskraftsbarometern. Arbetsmiljö Medarbetarundersökning för har genomförts under hösten. Årets NMIresultat hamnar på 3,96, vilket i princip är samma resultatnivå som vid undersökningen 2016 (3,94). 81procent av de tillfrågade medarbetarna besvarade undersökningen, 2016 var det 80 procent som svarade. Resultatet från undersökningen ligger som grund för kommande utvecklingsinsatser samt framtagning av handlingsplaner med fokusområden både på förvaltning, avdelning och verksamhetsnivå. Följande aktiviteter har genomförts inom arbetsmiljöområdet, dessa aktiviteter är också en kvalitetssäkring av arbetsmiljön: Arbetsmiljöprojektet Kraftkartan: Att säkerställa att en god organisatorisk och social arbetsmiljö enligt AFS 2015:04 har påbörjats och pågår under året. KIA som är ett webbaserat rapporterings och informationssystem som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö och förbättringsarbetet är infört. KIA kvalitetssäkrar hanteringen av arbetsskador, arbetssjukdom och tillbud. Lönebildning Utveckling av lönebildningsprocessen har genomförts till våra chefer med inriktning på lönesättning vid nyanställning och vid löneöversyn samt lönesamtal. Löneöversynen är en av de viktigaste styrprocesserna för arbetsgivaren att nå sina verksamhetsmål och är ett led i verksamhetens utveckling. Utfallet av löneöversynen för uppgick i genomsnitt till 2,8 procent. Tillsammans med utbildningsavdelningen pågår ett projekt som handlar om kompetensbaserad rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering handlar främst om att tydligt definiera vilken ytterligare kompetens som efterfrågas förutom de formella utbildningskraven och att sedan hålla fast vid denna definition genom hela rekryteringen från behovsanalysen, via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen utan att bli påverkad av andra faktorer. Det arbete som har pågått under avseende utveckling av medarbetare, chefer samt fokus på arbetsmiljön ligger i linje med vårt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Arbetet som har påbörjats med Vellinge.se är också en del i att synliggöra vad Vellinge kommun står för som arbetsgivare. Ekonomi och personal 79

80 Året i siffror 80 Året i siffror

81 Vellinge kommuns årsredovisning Fem år i sammandrag Antal invånare 31/ Skattesats kommunen 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 Skattesats landstinget 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 VellingeMånstorp 0,22/1,33 0,22/1,33 0,22/1,33 0,22/1,33 0,22/1,33 Höllviken 0,13/0,89 0,13/0,89 0,13/0,89 0,13/0,89 0,13/0,89 SkanörFalsterbo 0,21/1,20 0,21/1,20 0,21/1,20 0,21/1,20 0,21/1,20 Resultat före extraordinära poster, mkr 8,0 40,6 84,4 53,2 34,5 I % av skatteintäkter netto 0,6 2,7 5,4 3,3 2, , , , , ,9 5,1 1,7 5,2 5,0 3,9 Begravningsavgift/total begravnings och kyrkoavgift: RESULTATRÄKNING Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar I mkr I % från föregående år Skatteintäkter netto 1 430, ,4 1630,4 1694,1 I % från föregående år 2,9 4,1 4,7 4,5 3,9 Finansnetto, mkr 4,6 2,7 51,6 27,4 7,3 Anläggningstillgångar kommunen, kr/invånare Anläggningstillgångar koncernen, kr/invånare Låneskuld kommunen, kr/invånare Låneskuld koncernen, kr/invånare I mkr BALANSRÄKNING Eget kapital kr/invånare kommunen, mkr 1 193, , , ,9 928,8 koncernen, mkr 1 161, , , , , Soliditet (eget kapital i % av totalt kapital) (inkl fullfondering o exklusive utlåning till kommunala företag) koncernen (redovisad) Borgensåtagande, kr/invånare KASSAFLÖDESANALYS Nettoinvesteringar, mkr PERSONAL Personalkostnader, mkr Varav pensionskostnader Året i siffror 81

82 Resultaträkning Mkr Not Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Kommunen Kommunen Budget Verksamhetens intäkter (1) 573,3 566,9 462,7 453,8 441,6 Verksamhetens kostnader (2) 2 033, , , , ,7 123,3 130,5 86,5 87,6 92, , , , , ,1 (3) 1 712, , , , ,8 Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning (4) 81,9 56,4 81,9 56,4 73,7 Finansiella intäkter (5) 33,6 19,7 45,0 30,3 34,0 Finansiella kostnader (6) 18,1 23,6 17,6 23,0 43,2 2,3 1,0 60,6 38,5 53,2 34,5 4,8 Skatt Årets resultat (7) Kassaflödesanalys Mkr Not Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Kommunen Kommunen 60,6 38,5 53,2 34,5 117,2 116,8 69,9 74,4 1,3 1,3 176,5 155,3 121,8 108,9 Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster (25) Minskning av avsättningar pga. utbetalningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 17,0 8,6 9,9 0,8 Ökning/minskning pensionsmedelsförvaltning 3,8 23,7 3,8 23,7 Ökning/minskning kortfristiga skulder 8,7 13,0 27,0 7,8 206,0 183,4 162,5 141,2 Ökning/minskning kortfristiga fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar (26) 5,9 5,9 Investering i materiella anläggningstillgångar (26) 504,6 379,8 270,2 256,8 Bidrag till statlig infrastruktur (26) 7,5 1,5 7,5 0,4 (26) 5,2 27,7 5,2 27,7 491,9 356,5 257,5 234, Försäljning av materiella anläggningstillgångar Inbetalda investeringsbidrag och anläggningsavgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning lån Ökning/minskning av lån hos kommunala företag Ökning/minskning långfristiga fordringar 27,5 50,1 27,5 50,1 Ökning/minskning utlåning till kommunala företag 106,7 79,7 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 227,5 150,1 120,8 70,4 UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 11,0 11,0 Årets kassaflöde 69,4 23,0 14,8 23,0 Likvida medel vid årets början 238,7 169,3 154,5 169,3 Likvida medel vid årets slut 169,3 146,3 169,3 146,3 82 Året i siffror

83 Vellinge kommuns årsredovisning Balansräkning Mkr Not Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Kommunen Kommunen (8) 2,4 9,7 7,7 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar (9) 2 821, , , ,7 (10) 301,4 295,9 42,1 41,3 Värdepapper, andelar, bostadsrätter (11) 28,8 28,8 Lånefordran kommunala företag (12) Övriga långfristiga fordringar (13) Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar 28,8 28,8 985, ,0 73,9 124,0 73, , , , ,4 (14) 8,8 8,5 8,8 8,5 0,1 Pensionsmedelsförvaltning (15) 517,9 494,2 517,9 494,2 Lånefordran kommunala företag (12) 104,9 189,6 Övriga kortfristiga fordringar (16) 227,6 236,2 222,5 221,7 Kassa och bank (17) 169,3 146,3 169,3 146,3 Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 914,9 876, , , , , , ,7 34,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat (18) 60,6 38,5 53,2 Resultatutjämningsreserv (18) 16,9 16,9 16,9 16,9 Övrigt eget kapital (18) 1 423, , ,8 877, , , ,9 928,8 44,1 515,7 44,1 515,7 Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Andra avsättningar (15,23) (19) Summa avsättningar 34,3 33,2 9,3 9,3 78,4 548,9 53,4 525,0 Skulder Långfristiga skulder (20,21) 1 770, , , ,2 Kortfristiga skulder (22) 852,4 865,4 702,9 710,7 Summa skulder 2 623, , , ,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 202, , , ,7 Inga Inga 481,6 481,6 0,2 0,1 108,8 110,4 252,8 254, Panter och ansvarsförbindelser Ställda panter Pensionsförpliktelser (15,23) Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Soliditet i procent (24) Året i siffror 83

84 Driftredovisning per nämnd/verksamhet Mkr Intäkter Kostnader Netto Budget Kommunfullmäktige, revision, kommunstyrelse m.fl. Politisk verksamhet 13,4 3,3 18,9 15,6 18,3 Infrastruktur, skydd mm 14,7 10,4 25,1 14,7 16,2 4,0 2,4 5,3 2,9 3,6 Fritid och kultur Särskilt riktade insatser 0,7 6,6 6,8 0,2 Gemensam verksamhet 79,8 10,5 95,6 85,1 90,6 111,2 33,2 151,7 118,5 128,7 Politisk verksamhet 1,6 1,2 1,2 1,4 Infrastruktur, skydd m.m. 5,6 11,1 21,5 10,4 6,8 Vård och omsorg 3,5 1,8 1,8 3,6 10,7 11,1 24,5 13,4 11,8 1,0 0,3 1,4 1,1 1,2 Infrastruktur, skydd m.m. 65,1 19,9 103,7 83,8 84,3 Fritid och kultur 86,4 58,4 146,1 87,7 89,6 Vård och omsorg 9,5 9,9 9,9 10,4 162,0 78,6 261,1 182,5 185,5 Summa Miljö och byggnadsnämnd Summa Nämnd för gemensam medborgarservice Politisk verksamhet Summa Utbildningsnämnd 2,5 2,7 2,7 3,0 Pedagogisk verksamhet 869,5 665, ,9 908,1 915,8 Gemensam verksamhet 0,1 2,6 2,6 872,1 668, ,2 910,8 918,8 2,5 2,5 2,5 2,7 375,3 142,5 540,6 398,1 420,7 44,9 8,6 53,3 44,7 50,1 Politisk verksamhet Summa Omsorgsnämnd Politisk verksamhet Vård och omsorg Individ och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 12,9 49,7 61,4 11,7 8,0 435,6 200,8 657,8 457,0 481, ,6 992, , , ,3 Balansräkningsenheter Mark och exploatering Fastighet 1,0 4,0 4,9 0,9 0,9 10,3 172,6 167,9 4,7 8,9 2,0 75,4 70,9 4,5 3,5 37,3 35,5 1,8 SUMMA BRENHETER 12,8 289,3 279,2 10,1 8,0 PENSIONER 34,0 29,2 29,2 7,1 2,6 1,8 1,8 0,7 Vatten och avlopp Avfall ARBETSGIVARAVGIFTER/ ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGAR INTERN RÄNTA MM VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 84 Året i siffror 31,2 0,1 32,7 32,6 39, , , , , ,1

85 Vellinge kommuns årsredovisning Investeringsredovisning NÄMND/PROJEKT Utfall Budget Totalbudget Total utgift Budget t.o.m. t.o.m. avvikelse 3,3 3,3 3,3 Markinköp ny skola Hököpinge 1,3 1,3 1,3 1,3 Markinköp 1,0 1,0 1,0 Bullervall E6 Ängavägen Norra infarten 7,0 7,0 7,0 7,0 Skanörs hamn 3,3 3,0 13,0 13,7 0,7 Ombyggnad av Norrevångsgatan 0,7 0,7 0,7 0,7 Resecentrum,Vellinge 2,1 2,6 2,6 2,1 0,5 Diverse funktioner Östra Kanalvägen, Hn 0,1 0,5 0,5 0,1 0,4 Ombyggnad räddningsstation Skanör 9,6 13,8 15,0 10,5 4,5 Stationshuset Västra Ingelstad 0,6 3,8 3,8 0,6 3,2 0,6 0,6 0,6 19,2 24,0 24,0 21,0 3,0 Mkr KOMMUNSTYRELSE Politisk verksamhet Medel till förfogande Infrastruktur Fritid och kultur Nya Lindesgården Pedagogisk verksamhet Ny förskola Asklunda 0,1 1,4 1,4 51,3 38,8 154,1 156,7 2,6 Herrestorps moduler (avetablering/flyttkostn) 0,8 1,8 1,8 0,8 1,0 Utredning grundsärskola, Ljungen 1,6 1,2 5,5 5,9 0,4 Om och tillbyggnad Skanörsgården 0,8 1,8 1,8 0,8 1,0 32,7 31,0 51,0 53,2 2,2 3,0 3,0 3,0 26,9 39, ,2 9,8 15,7 15,7 15,7 2,9 4,0 4,0 3,0 1,0 ITutrustning 1,2 2,0 2,0 1,2 0,8 Digital agenda 5,9 7,5 7,5 5,9 1,6 K3regelverk Br Fastighet 7,4 5,0 5,0 7,5 2,5 160,4 196,1 507,9 468,5 39,4 0,5 0,5 0,5 3,0 2,5 3,3 3,2 0,1 Asklunda paviljonger Herrestorpskolan ombyggnad Ny förskola Västra Ingelstad Ny förskola Hököpinge Vård och omsorg Omtankens hus Höllviken Investeringsbidrag Omtankens hus Rivning Kronodalsgården Gemensam verksamhet Summa Nämnd för gemensam medborgarservice Politisk verksamhet Medel till förfogande Infrastruktur Påfågeln Påfågeln, investeringsbidrag Stora torget,vellinge 0,9 0,6 0,9 0,3 3,4 7,8 1 5,6 4,4 Parkstråket,Vellinge 7,5 2,0 2,0 7,5 5,5 Gästisparken,Vellinge 1,5 1,5 1,5 3,5 3,5 3,5 14,0 10,2 10,2 14,3 4,1 Uppgradering V, gatubelysning 0,4 2,0 2,0 0,4 1,6 Uppgradering VI, gatubelysning 3,0 3,0 3,0 Ytvattenåtgärder Östra planen Vellinge konstgräs Året i siffror 85

86 NÄMND/PROJEKT Utfall Budget Totalbudget Total utgift Budget t.o.m. t.o.m. avvikelse Ny gatubelysning gång och cykelväg VellingeHöllviken 0,8 3,0 3,0 0,8 2,2 Ny gatubelysning Gessie 0,5 0,5 0,5 Ny gatubelysning 1,9 1,9 1,9 Ombyggnad lekplatser 0,2 1,8 1,8 0,2 1,6 Ombyggnad offentlig toalett Sk hamn 2,4 1,9 1,9 2,4 0,5 Ombyggnad offentlig toalett 0,1 1,9 1,9 0,1 1,8 Projektledare 0,4 0,4 0,4 Mkr Invallning Skanör/Falsterbo ,4 1,4 Invallning Skanör/Falsterbo ,5 4,8 11,9 7,6 4,3 Asfaltering 2,6 3,5 3,5 2,6 0,9 Sjösäkerhetsutrustning 0,3 0,3 0,3 Räddningstjänst, fordon 1,0 1,5 1,5 1,0 0,5 Räddningstjänststation Skanör, inventarier 1,5 1,5 1,5 Ombyggnad Bäckatorget 0,3 0,5 0,5 0,3 0,2 Gång och cykelväg Strandbadsvägen 0,5 0,5 0,5 Sjögatan, diverse åtgärder 1,5 1,5 1,5 Lilla Hammar, exploatering 0,9 5,7 5,7 0,9 4,8 Pendlarpark Halörsvägen/Stenbocks väg 0,1 3,5 3,5 0,1 3,4 Kungstorpsvägen ombyggnad 2,6 4,2 6,0 4,4 1,6 Gång och cykelväg Östersjövägen 0,4 0,4 0,4 Norra infarten Vellinge 1,4 1,0 1,0 1,4 0,4 Campusområdet 5,4 5,4 5,4 Campusomr tillkommande ytor 0,8 0,8 0,8 Ängastråket 0,3 1,8 1,8 0,3 1,5 Falsterbovägen Vellinge ombyggnad 0,5 0,5 0,5 Hököpinge exploatering 0,7 0,7 0,7 Pendlarpark Västra Ingelstad 2,2 3,3 3,4 2,3 1,1 Pendlarpark Östra Grevie 0,7 2,4 2,5 0,8 1,7 Gång och cykelväg Arrie 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 0,5 0,8 0,3 Fritid och kultur Tumblinggolv, Tångvallaskolan 0,4 0,4 0,4 Skanör/Falsterbo tennisklubb, asfalt 0,4 0,4 0,4 0,4 Sandeplansskolan, fotbollplan 0,6 0,6 0,6 Höllvikens IP, konstgräs 2,0 2,0 2,0 Åkarpsgården, traktor 0,3 0,3 0,3 Tumblinggolv, investeringsbidrag Bibliotek Västra Ingelstad, ombyggnad 1,7 1,8 2,0 2,0 0,1 Konstinköp 0,3 0,3 0,3 Medel till förfogande 1,0 1,0 1,0 Ombyggnad pumpstationer 0,9 1,5 1,5 0,9 0,6 Servisledningar 3,4 2,0 2,0 3,4 1,4 Affärsverksamhet Utbyte vattenledningar 3,6 2,0 2,0 3,6 1,6 Utbyte spillvattenledningar 2,3 4,6 4,6 2,3 2,3 Utbyte dagvattenledningar Utbyggnad dagvatten Höllviken 1,3 7,0 18,9 11,5 7,4 86 Året i siffror

87 Vellinge kommuns årsredovisning NÄMND/PROJEKT Utfall Budget Totalbudget Total utgift Budget t.o.m. t.o.m. avvikelse Utbyggnad dagvatten Skanör/Falsterbo 0,8 0,8 0,3 0,5 Utbyggnad dagvatten centrum Skanör 0,1 0,1 0,1 Pumpstation K1 ombyggnad 3,8 6,0 6,0 3,8 2,2 Spillvattenledning Kungstorpsvägen 3,4 2,8 2,9 3,5 0,6 Dagvattendammar utbyggnad 2,0 2,0 2,0 Mkr Damm Hököpinge 2,1 1,8 1,8 2,1 0,3 Anläggningsavgifter 11,1 2,0 2,0 11,1 9,1 58,8 123,8 147,5 79,9 67,6 Renovering utemiljö ospecificerat 0,6 1,0 1,0 0,6 0,4 Ombyggnad kök Herrestorps förskola hus B 1,8 1,8 1,8 Ombggnad kök Herrestorps förskola hus C 1,5 1,8 3,3 2,0 1,3 Renovering utemiljö Granviken 0,9 1,0 1,0 0,9 0,1 Renovering utemiljö Skolgången 0,4 1,0 1,0 0,4 0,6 Renovering utemiljö Vikenstugan 0,9 1,0 1,0 0,9 0,1 Inventarier Herrestorpskolan 2,9 6,0 1 7,0 3,0 Summa 7,2 13,5 19,0 11,8 7,2 Medel till förfogande 2,2 2,2 2,2 Inventarier, Länsmansgatan LSS 0,3 1,0 1,0 0,3 0,7 ITmoduler Procapita 0,8 0,8 0,8 Utbytessatsning vårdsängar 0,6 0,5 0,5 0,6 0,1 Inventarier, Omtankens hus 7,3 15,0 15,0 7,3 7,7 Summa Utbildningsnämnd Pedagogisk verksamhet Omsorgsnämnd Vård och omsorg Summa Totalt 8,2 19,5 19,5 8,2 11,3 234,6 352,9 693,9 568,4 125,5 varav investeringsutgifter 262,7 investeringsinkomster 28,1 Året i siffror 87

88 Noter Mkr Not 3 Skatteintäkter Not 1 Verksamhetens intäkter Intäkter enligt driftredovisning Sammanställd redovisning 1 347, , , ,3 Kommunen 832,3 902,6 824,6 894,1 Summa externa intäkter 455,0 445,3 462,7 453,8 Koncernexterna intäkter 118,3 121,6 Summa verksamhetens intäkter 573,3 566,9 Interna poster 462,7 453,8 varav Skatteintäkter realisationsvinster på anläggningstillgångar 6,0 0,4 0,4 6,0 Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år 22,6 26,3 12,9 13,6 150,5 156,8 158,1 165,3 Hyror och arrende 170,3 179,7 69,5 75,6 Inkomstutjämning Bidrag 182,8 165,1 182,8 165,1 Kostnadsutjämning 32,6 33,3 32,6 33,3 14,5 5,7 6,8 0,9 573,3 566,9 462,7 453,8 Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Regleringsbidrag/avgift Välfärdsmiljarder (flyktingvariabel) LSSutjämning Summa Sammanställd redovisning Kommunen 2 805, , , ,2 883,5 943,8 824,6 894,1 Summa externa kostnader 1 921, , , ,1 Koncernexterna kostnader 111,1 105,7 Summa verksamhetens kostnader 2 033, , , , , ,9 7,2 2,2 7,2 2,2 1,8 5,2 1,8 5, , , , ,5 Sammanställd redovisning Kommunen 64,1 55,6 64,1 55,6 3,9 8,5 3,9 8,5 0,3 5,6 0,3 5,6 3,2 3,2 89,2 87,8 89,2 87,8 Nationellt utjämningssystem Kommunal fastighetsavgift Not 2 Verksamhetens kostnader Not 4 Generella statsbidrag, utjämning och kommunal fastighetsavgift Taxor o avgifter Försäljning av verksamhet Skatteavräkningsintäkter Specifikation av verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Kommunen Preliminär kommunalskatt Summa jämförelsestörande post Sammanställd redovisning 67,8 69,7 67,8 69,7 81,9 56,4 81,9 56,4 Not 5 Finansiella intäkter Sammanställd redovisning 33,0 18,9 33,0 18,9 Ränteintäkter på utlån kommunala bolag 11,4 10,7 Ränta på likvida medel 0,1 0,1 0,1 0,1 varav Övrigt 0,5 0,7 0,5 0,6 jämförelsestörande post Summa 33,6 19,7 45,0 30,3 Kostnader enligt driftredovisning Interna poster realisationsförluster 0, , ,1 Specifikation av verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader 68,2 64,8 66,2 Ränta, anläggningslån 11,3 8,9 10,8 8,3 Ränta, koncernkonto och checkräkning Ränta, pensionsavsättning 1,2 11,5 1,2 11,5 Övrigt 5,6 3,2 5,6 3,2 18,1 23,6 17,6 23,0 996,4 950,4 963,1 950,4 Bränsle, energi och vatten 49,1 53,7 31,8 35,6 Lokal och markhyror* 10,7 9,8 56,5 56,7 147,1 144,4 136,3 144,4 73,0 130,6 57,0 62,1 8,9 0,6 2, , , , ,1 *I lokal och markhyror ingår lokalhyror enligt löpande avtal. uppgick dessa till 42,4 (39,7) mkr, varav 26,0 (33,1) mkr inom kommunkoncernen 88 Året i siffror 65,8 Köp av huvudverksamhet Summa verksamhetens kostnader 670,7 47,0 Utrangeringar Kommunen 625,4 43,7 Övriga kostnader Sammanställd redovisning 684,4 47,0 Övriga tjänster Not 6 Finansiella kostnader 638,4 43,7 Lämnade bidrag Avkastning pensionsmedelsförvaltning Kommunen Summa

89 Vellinge kommuns årsredovisning forts. Not 9 Not 7 Balanskravsutredning Kommunen Årets resultat enligt resultaträkning 53,2 34,5 6,0 Avgår Reavinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar 47,2 34,5 Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv 47,2 34,5 Tillägg Årets resultat efter balanskravsjusteringar Årets balanskravsresultat Balanskravsresultat från tidigare år Summa Balanskravsresultat att reglera 47,2 34,5 Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Kommunen Summa fastigheter och anläggningar Anskaffningsvärde 31/ , , , ,4 Ackumulerad avskrivning 1 425, , , ,7 Bokfört värde 31/ , , , ,7 Ingående värde 2 461, , , ,5 Årets investeringar 463,3 369,4 258,2 249,0 Årets utrangeringar/ försäljningar 10,3 0,6 3,6 105,0 115,0 76,4 78,8 Omklassificering från pågående till immateriell tillgång 2,1 2,1 Aktivering av tillgångar från exploateringsverksamhet 12,7 1,1 12,7 1, , , , ,7 Avskrivningar* Sammanställd redovisning 4,7 12,7 8,0 2,3 3,0 0,3 Bokfört värde 31/12 2,4 9,7 7,7 Ingående värde 2,8 2,4 Årets investeringar 5,9 5,9 Omklassificering pågående 2,1 2,1 Bokfört värde Årets utrangeringar/försäljningar Fibernät 256,1 248,7 Övriga maskiner och inventarier 44,9 46,6 42,1 41,3 Pågående ny, till och ombyggnad 0,4 0,6 Summa 301,4 295,9 42,1 41,3 Anskaffningsvärde 31/12 392,1 405,5 115,7 126,3 Ackumulerade avskrivningar 90,7 109,6 73,6 85,0 Bokfört värde 31/12 301,4 295,9 42,1 41,3 Ingående värde 278,2 301,4 40,3 42,1 Årets investeringar 41,2 12,8 12,0 7,8 Årets utrangeringar/försäljningar 0,1 1,0 0,1 17,9 17,3 10,1 8,6 301,4 295,9 42,1 41,3 Anskaffningsvärde 31/12 Ackumulerade avskrivningar Kommunen Sammanställd redovisning Avskrivningar 0,4 0,7 0,3 Utgående värde 2,4 9,7 7,7 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Sammanställd redovisning Kommunen 67,9 70,4 67,9 70,4 Verksamhetsfastigheter 1 263, ,5 973, ,4 Mark för verksamhetsfastigheter 36,5 46,0 25,9 35,4 Bokfört värde Markreserv Fastigheter för affärsverksamhet Mark för fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Mark för publika fastigheter Bostäder Mark för bostäder Pågående ny, till och ombyggnad Summa 291,1 299,9 233,1 236,6 22,8 22,9 2,8 2,8 134,9 184,4 134,9 183,6 4,5 4,5 4,5 4,5 528,1 718,2 0,1 0,1 Utgående värde *Av årets avskrivningar ingår nedskrivning med 3,2 mkr avseende äldreboendet Eskilsgården, för fastighetens framtida servicepotential. Not 10 Maskiner och inventarier Sammanställd redovisning Avskrivningar 52,6 52,2 420,1 189,6 257,2 125, , , , ,7 Utgående värde Kommunen Året i siffror 89

90 Not 11 Värdepapper, andelar, bostadsrätter forts. Not 15 Sammanställd redovisning Kommunen Aktier i helägda bolag 0,2 0,2 Aktier i övriga bolag 28,6 28,6 28,4 28,4 Bostadsrätter Summa 0,2 0,2 0,2 0,2 28,8 28,8 28,8 28,8 Sammanställd redovisning pensionsförmåner för anställda och förtroendevalda förtroendevalda 3 (2) Ansvarsförbindelser 498,7 498,7 17,0 17,0 481,6 481,6 475,7 475,7 5,9 5,9 525,7 515,7 525,7 515,7 varav Sammanställd redovisning Kommunen pensionsförmåner intjänade t.o.m. 1997* förtroendevalda 3 (2) 444,0 504,0 Summa pensionsavsättningar/ förpliktelser Långfristig lånefordran varav Not 12 Lånefordran kommunala företag Vellingebostäder AB Kommunen Vellinge Kommunlokal AB 346,0 321,0 Pensionsmedelsförvaltning Vellinge Stadsnät AB 195,0 155,0 Aktier 202,9 199,2 202,9 199,2 985,0 98 Räntebärande värdepapper 177,6 178,9 177,6 178,9 Egen placering/likvida medel 137,4 116,1 137,4 116,1 Summa 517,9 494,2 517,9 494,2 Summa Kortfristig lånefordran Vellingebostäder AB 56,0 99,4 Vellinge Kommunlokal AB 44,0 44,0 Vellinge Stadsnät AB 2,1 43,5 Koncernkonto (Vellinge Koncern AB) 2,8 2,7 104,9 189,6 Summa Marknadsvärde 587,1 (649,5) Mkr, varav aktier 292,1 (334,4) Mkr, räntebärande värdepapper 178,9 (177,7) Mkr och likvida medel 116,1 (137,4) Mkr. Pensionsmedlens användning Förvaltning Not 13 Övriga långfristiga fordringar Utlämnade anslagstäckta lån Förskottering Trelleborgsbanan Uppskjuten skattefordran Summa Återlånade medel/överskjutande medel Sammanställd redovisning Kommunen 1,5 1,4 1,5 1,4 122,5 72,5 122,5 72,5 124,0 73,9 124,0 73,9 Pensionsåtagande Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur Sammanställd redovisning Kommunen Bidrag till statlig infrastruktur gång och cykelväg Gessie 9,7 9,7 9,7 9,7 Ack upplösning, (25 år) bidrag statlig infrastruktur 0,9 1,2 0,9 1,2 Summa bidrag statlig infrastruktur 8,8 8,5 8,8 8,5 Kommunen Avsättning för pensioner Avsatt till pensioner per 0101* 45,7 Skuldförändring netto* Ränteuppräkning* Avsatt till pensioner per Året i siffror 44,1 45,7 481,6 Justering av avsättning från eget kapital maa av fullfondering 44,1 481,6 2,8 21,5 2,8 21,5 1,2 11,5 1,2 11,5 44,1 515,7 44,1 515,7 587,1 649,5 587,1 123,8 71,4 123,8 71,4 525,7 515,7 525,7 515,7 Dessa avser samtliga Vellinges pensionsförpliktelser såväl före som efter Årets pensionskostnad 11,2 2,8 32,7 32,7 27,1 28,8 27,1 28,8 9,1 26,2 9,1 26,2 Avsättning* 2,8 Utbetalningar* 1) Avgiftsbestämd del* Försäkringspremier* Uttag av överskottsfonden Summa 11,2 1,3 1,3 64,8 66,2 64,8 66,2 *Inklusive särskild löneskatt (24, 26%) 1) Fr.o.m redovisar kommunen enligt fullfonderingsmodellen. Överskottfonden uppgår 1231 till 0,9 Mkr. Not 16 Kortfristiga fordringar Not 15 Pensioner Sammanställd redovisning 649,5 Kundfordringar Sammanställd redovisning 24,5 18,2 22,7 20,4 Kommunen Kommunal fastighetsavgift 42,4 47,9 42,4 47,9 Statsbidragsfordringar 37,5 3,6 37,5 3,6 Kommunalskattemedel

91 Vellinge kommuns årsredovisning forts. Not 16 Not 19 Andra avsättningar Sammanställd redovisning Kommunen Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41,2 39,1 39,2 34,1 Avsatt för medfinansiering Trelleborgsbanan Momsfordran 38,1 33,5 38,1 33,5 Detaljplaner 3,6 4,5 3,6 4,5 Redovisat värde vid årets början 41,3 69,2 41,3 69,2 Skattekonto 0,2 5,6 0,2 4,6 Diverse kortfristiga fordringar 2,9 8,3 2,0 1,6 227,6 236,2 222,5 221,7 Exploateringsverksamhet Summa 169,3 169,3 146,3 146,3 Kommunen Kommunen Ingående reservering RUR (åren ) 16,9 16,9 16,9 16,9 Årets reservering till RUR 16,9 16,9 16,9 16, , , , ,8 192,8 60,6 84,4 53,2 Avsättning resultatutjämningsreserv Justering IB maa fullfondering pensioner 481,6 481,6 Korrigering uppskjuten skatt Överfört årets resultat föregående år Övrigt eget kapital justerat 1 423, , ,8 103,2 102,3 103,2 102,3 BR Fastighet 152,3 157,0 152,3 157,0 0,2 4,3 0,2 4,3 1,9 3,7 1,9 3,7 257,2 267,3 257,2 267,3 Summa BR Eget kapital hänförbart till över/underskott inom prestationsfinansierad verksamhet Pedagogisk 14,2 3,2 14,2 3,2 11,0 11,0 3,2 3,2 3,2 3,2 4,6 3,3 4,6 3,3 Avsatt för regresskrav VA Ianspråkstagna avsättningar 1,3 1,3 Utgående avsättning 3,3 3,3 3,3 3,3 Redovisat värde vid årets början 2,9 2,9 Nya avsättningar 2,9 2,9 Ianspråkstagna avsättningar Utgående avsättning 2,9 2,9 2,9 2,9 21,5 23,7 Avsatt för uppskjuten skatteskuld Redovisat värde vid årets början Nya avsättningar 2,2 Ianspråkstagna avsättningar 1,1 23,7 22,6 Redovisat värde vid årets början 1,2 Nya avsättningar 1,2 Ianspråkstagna avsättningar Utgående avsättning 1,2 1,2 Utgående avsättning Avsatt för garantireserv Vellinge Stadsnät AB Not 20 Låneskulder BR Mark och exploatering BR Avfall 877,4 Eget kapital hänförbart till balansräkningsenheter BR VA Kommunen Avsatt för avetableringskostnader avseende kollektivboende Sammanställd redovisning Ingående balans övrigt eget kapital Utgående avsättning Nya avsättningar Sammanställd redovisning Not 18 Eget kapital Utgående reservering till RUR Ianspråkstagna avsättningar Redovisat värde vid årets början Not 17 Kassa och bank Av likvida medel på totalt 262,4 (306,7) mkr avser 116,1 (137,4) mkr pensionsmedelsförvaltning. Nya avsättningar Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning 4,3 10,9 Vård och omsorg 2,7 3,3 2,7 3,3 Summa 7,0 14,2 7,0 14,2 17,0 17,0 17,0 17,0 Swedbank 96,0 96,0 SEB 48,0 48, Kommunobligation Summa 10,9 Kreditgivare Certifikatslån 4,3 Kommunen 2 144, , varav kortfristig del 444,0 444, varav långfristig del Övrigt öronmärkt eget kapital Överföring konjunkturstöd Året i siffror 91

92 forts. Not 20 forts. Not 20 Sammanställd redovisning Kommunen 960,8 960,8 960,8 960,8 Vellinge Koncern AB 146,8 146,7 2,8 2,7 Vellingebostäder AB 495,2 602,4 495,2 602,4 Vellinge Kommunlokal AB 344,1 335,6 344,1 335,6 Vellinge Stadsnät AB 197,1 198,5 197,1 198, , , ,7 262,4 306,7 262,4 0,56 0,45 varav likvida medel Genomsnittlig upplåningsränta (%) Lånebelopp Förfallodatum Förfallodatum Kreditvillkor*) SEB certifikatslån lån nr Fast ränta **) 0,540 % Swedbank certifikatslån lån nr Fast ränta **) 0,560 % Totalt två certifikatslån 30 Räntesats, balansdag Tilläggsupplysning. Kommunens finanspolicy reviderades senast november. Policyn reglerar finansverksamheten, varmed avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering/betalningar, kortfristiga placeringar och förvaltning av pensionsmedel.varje helägt bolag inom kommunkoncernen ska utarbeta en finanspolicy för sin verksamhet inom ramen för den av fullmäktige antagna finanspolicyn. Not 21 Långfristiga periodiserade intäkter Sammanställd redovisning Fast ränta Swedbank kommunobligation lån nr 9 15 Handelsbanken kommunobligation lån nr Fast ränta 0,443 % Swedbank kommunobligation lån nr Rörlig ränta 0,430 % Nordea kommunobligation lån nr Fast ränta 1,500 % Swedbank kommunobligation lån nr Rörlig ränta 00 % Swedbank kommunobligation lån nr Swedbank kommunobligation lån nr Rörlig ränta 0,620 % Swedbank kommunobligation lån nr Rörlig ränta 0,650 % SEB kommunobligation lån nr 17 (grön) Fast ränta 0,690 % Swedbank kommunobligation lån nr 18 (grön) Fast ränta 0,808 % 0,595 % Kommunen Ack VAanläggningsavgifter 64,2 75,3 64,2 75,3 Ack periodiserad anläggningsavgift VA 8,7 10,1 8,7 10,1 Summa VAanläggningsavgifter 55,5 65,2 55,5 65,2 Ack investeringsbidrag 17,9 34,9 17,9 34,9 Ack periodiserat investeringsbidrag 2,8 3,9 2,8 3,9 Summa investeringsbidrag 15,1 31,0 15,1 31,0 Summa förutbetalda intäkter 70,6 96,2 70,6 96,2 VAanläggningsavgifter gator och vägar Återstående antal år (vägt snitt) Fast ränta 0,235 % övriga investeringsbidrag fastigheter Not 22 Kortfristiga skulder Sammanställd redovisning 185,6 113,5 143,6 95,2 26,8 26,5 26,8 26,5 154,0 240,7 143,3 219,4 9,9 12,3 9,9 12,3 Kommunalskattemedel 12,5 14,5 12,5 14,5 Kortfristiga låneskulder/ certifikatslån 444,0 444, ,0 4,0 4,0 4,0 Leverantörsskulder 1 80 Upplupna pensionskostnader Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalens källskatter och löneavdrag Hälsorådet Kommunen Civil beredskap 2,7 0,8 2,7 0,8 Vård och omsorg 4,5 6,0 4,5 6,0 4,8 1,0 Vellingebostäder AB 92 Året i siffror Räntesats, balansdag **) Negativ ränta = kommunen har erhållit ränta *) Rörlig = 3 mån stibor + räntemarginal Totalt 10 obligationer Kreditvillkor* Därav under året koncernföretagens utnyttjande Summa Lånebelopp Kommunen

93 Vellinge kommuns årsredovisning forts. Not 22 Not 24 Borgensåtagande Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning 45,9 29,3 Momsskuld 4,9 1,7 4,9 1,7 Diverse kortfristiga skulder 3,5 1,4 Vellinge Kommunlokal AB Summa 852,4 865,4 702,9 710,7 Not 23 Upplysning om pensionsförpliktelser Sammanställd redovisning Ingående avsättning 45,7 44,1 45,7 44,1 481,6 144,0 144,0 Bostadsrättsföreningar 22,6 22,6 22,6 22,6 Sydvatten 71,1 75,3 71,1 75,3 Kommunalt förlustansvar, 40 % av låneskulden för egna hem Sysav 3,9 3,9 3,9 3,5 11,2 8,6 11,2 8,6 108,8 110,4 252,8 254,4 Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster 481,6 Sammanställd redovisning Av och nedskrivningar Nya förpliktelser under året Nyintjänad pension Summa Justering av IB avsättning från ansvarsförbindelse maa av fullfondering Vellinge Koncern AB Föreningar m.m. Kommunen 0,6 8,7 0,6 Kommunen Kommunen 123,3 130,5 86,5 87,6 8,7 Avsättningar 5,0 11,1 1,3 1 Intäktsföring av förutbetalda investeringsbidrag 0,7 1,0 0,7 1,0 Intäktsföring anläggningsavgifter 1,3 1,5 1,3 1,5 0,4 0,3 0,4 0,3 Övriga ej likviditetspåverkande poster 5,6 0,6 12,4 0,6 Reavinster 6,0 0,4 6,0 0,4 2,1 0,6 2,1 117,2 116,8 69,9 74,4 Ränte och basbeloppsuppräkningar 1,0 9,3 1,0 9,3 Arbetstagare som pensioneras Sänkning av diskonteringsränta Övrigt 0,6 0,1 0,6 0,1 Årets pensionsutbetalningar 2,3 26,3 2,3 26,3 Förändring av löneskatt 0,3 1,8 0,3 1,8 Utgående avsättning 44,1 515,7 44,1 515,7 Upplösning av bidrag statlig infrastruktur Reaförluster Summa Not 26 Nettoinvesteringar Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse Ingående ansvarsförbindelse Sammanställd redovisning 497,4 481,6 497,4 481,6 Utgifter enligt redovisning Justering av ansvarsförbindelse till avsättning maa av fullfondering 481,6 481,6 Nya förpliktelser under året Kommunen 504,6 385,7 270,2 262,7 5,7 28,1 5,7 28,1 5,2 11,1 5,2 11,1 0,2 17,0 0,2 17,0 0,3 0,3 498,9 357,6 264,5 234,6 Inkomster enligt redovisning varav Årets anläggningsavgifter, periodiseras Årets investeringsbidrag, periodiseras 1,6 1,6 10,9 10,9 Sänkning av diskonteringsränta Bromsen Aktualisering 0,5 0,5 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 1,9 1,9 23,8 23,8 3,1 3,1 Förvaltade stiftelser, tkr Enligt stiftelselagen ingår redovisningen av stiftelser ej i kommunens resultatoch balansräkning. Den 31 december förvaltade kommunen 5 stiftelser vars egna kapital uppgår till 481,6 481,6 Nyintjänad pension Ränte och basbeloppsuppräkningar Övrigt Pensionsutbetalningar Förändring av löneskatt Utgående förpliktelse Summa Försäkring har tecknats för intjänad pensionsförmån för anställda med årslön över 7,5 basbelopp inklusive efterlevandeskydd. Aktualiseringsgrad % Årets investeringsbidrag, periodiseras ej Social samfond Skolans samfond Fond för allmänna kommunala ändamål Vellinge Gymnasieskolas stipendiefond SkanörFalsterbo Hantverksförening Summa Året i siffror 93

94 Kommentarer till resultat och balansräkning med redovisning av pensionsskulden med blandmodellen enligt Kommunala redovisningslagen Vellinge kommun har fr.o.m valt att redovisa pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att kommunen redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen. Därför visas här hur kommunens resultaträkning respektive balansräkning skulle sett ut om pensionsskulden skulle redovisats enligt blandmodellen, d.v.s. om inte pensionsskulden som är hänförbar till tiden före 1998 skulle redovisats i balansräkningen, utan som en ansvarsförbindelse. Justeringen har gjorts på så sätt att redovisad pensionsskuld för tiden före 1998 redovisas som eget kapital i denna alternativa balansräkning. Observera dock att det är balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen, som är kommunens officiella balansräkning. Enligt den alternativa resultaträkningen skulle kommunens resultat för varit 21,5 Mkr. Samtidigt skulle det egna kapitalet i balansräkningen per 1231 varit 1 392,1 mkr istället för 928,8 Mkr. Detta gör en skillnad på 463,3 Mkr i eget kapital mellan de två olika modellerna. Resultaträkning Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Skatt Årets resultat 94 Året i siffror Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Kommunen Kommunen Budget 573,3 566,9 462,7 453,8 441, , , , , ,7 123,3 130,5 86,5 87,6 92, , , , , , , , , , ,8 81,9 56,4 81,9 56,4 73,7 33,6 19,7 45,0 30,3 34,0 18,1 13,4 17,6 12,8 43,2 2,3 1,0 60,6 25,5 53,2 21,5 4,8

95 Vellinge kommuns årsredovisning Balansräkning Mkr Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Kommunen Kommunen 2,4 9,7 7, , , , ,7 301,4 295,9 42,1 41,3 28,8 28,8 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Lånefordran kommunala företag 28,8 28,8 985, ,0 73,9 124,0 73,9 Summa anläggningstillgångar 3 278, , , ,4 Bidrag till statlig infrastruktur 8,8 8,5 8,8 8,5 Övriga långfristiga fordringar Omsättningstillgångar 0,1 517,9 494,2 517,9 494,2 104,9 189,6 227,6 236,2 222,5 221,7 Kassa och bank 169,3 146,3 169,3 146,3 Summa omsättningstillgångar 914,9 876, , , , , , ,7 Årets resultat 60,6 25,5 53,2 21,5 Resultatutjämningsreserv 16,9 16,9 16,9 16,9 Förråd Pensionsmedelsförvaltning Lånefordran kommunala företag Övriga kortfristiga fordringar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Övrigt eget kapital Summa eget kapital 1 423, , , , , , , ,1 44,1 52,4 44,1 52,4 Avsättningar Avsättningar för pensioner Andra avsättningar 34,3 33,2 9,3 9,3 Summa avsättningar 78,4 85,6 53,4 61, , , , ,2 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 852,4 865,4 702,9 710,7 Summa skulder 2 623, , , ,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 202, , , ,7 Inga Inga 481,6 463,3 481,6 463,3 0,2 0,1 108,8 110,4 252,8 252, Panter och ansvarsförbindelser Ställda panter Pensionsförpliktelser Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Soliditet i % Året i siffror 95

96 Balansräkningsenhet mark och exploatering RESULTATRÄKNING Mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING 3,6 3,9 4,1 4,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 1,0 0,9 Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark (Not 2) Byggnad Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Koncernkonto Fordringar Exploateringsverksamhet (Not 1) Summa omsättningstillgångar 67,9 5,4 73,3 70,4 5,0 75,4 8,2 21,5 41,3 71,0 12,4 11,4 69,2 93,0 Summa tillgångar 144,3 168,4 103,2 1,0 103,2 102,3 0,9 102,3 11,1 3 41,1 144,3 26,1 4 66,1 168,4 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Eget kapital Varav årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Exploateringsverksamhet (Not 1) Långfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital 96 Året i siffror E025 E021 E004 E006 E022 E011 E052 E043 E029 E034 E016 E023 E048 E003N E007N E053N Ingelstad, etapp 2 Ingelstad 6:48 Höllviken, Räng, Ljunghusen Höllviken 10:4, Brf Vita Stränder Höllviken 8:175, vid Falsterbokanalen Mariastugan Ljunghusen 12:6 m.fl. norr om väg 100 Kanalprojektet Henriksdalsvägen Lilla Hammar 15:32 m.fl. NGM Nyckelhålstomten Hv 7:184 mfl St Hammar skola Kronodalsgården Attraktiva kanalkanter Skanör, Falsterbo Skanörs vångar Falsterbo 4:178 m.fl. Clemensagerv Kommande NGMprojekt Väg 585, ny väg Rängssand (E003N) Vellinge, norra infart (E007N) Clemensagerv, gcväg Falsterbo (E053N) Summa Not 2 Markreserv tkr Not 1 Exploateringsprojekt tkr Projekt nr Exploateringsprojekt Vellinge, Hököpinge, Gessie, Håslöv Vellinge 99:83 Åkarpsgatan (Tofta gård) E020 E019 Gessie 2:2, 2:3 mfl E010 Eskilstorp 2:26 Vellinge parkby E009 Hököpinge 23:50 Mossavägen E008 Vellinge 68:2 mfl, nya södra verks området E050 Hököpinge 68:8 stiftet E041 Hököpinge 30:74, Sockervägen E042 Åkarpsgården (Hagahill) E018 Påfågeln 1,Vellinge E027 Södra Håslöv 2:12, 19:12 E033 Herrestorp 3:2 E037 Trelleborgsbanan fordr Trafikverket E015 Hököpinge, skola (HdM) E001 Vellinge 99:24 norr om kommunhuset Västra Ingelstad, Östra Grevie E005 Östra Grevie 9:12 Möllan E038 Östra Grevie 9:40 norra delen etapp II E051 Ingelstad, etapp 3 E014 Ingelstad 3:106, Stationsvägen 13 E049 E Objekt nr Markreserv Vellinge 68:3 Östra Grevie 9:40, 12:14 norra delen Allmän platsmark Höllviken Hököpinge 68:5 Ny skola Kämpinge 9:313 (3:102) Koloniområde Vårdcentralen Koloniområde SkanörFalsterbo församling Ingelstad 32:11 Åkarp 1:4 m.fl. Vellinge 39:21, 40:67 m.fl. Ingelstad 6:1 Östra Grevie 3:45, 9:12 mellersta delen Hv 23:7 Råbockav Falsterbo 4:186 Arrie 14:1 Hv 7:118 Hv 8:22 taxi Eskilstorp 14:89 affärstomt Skanörs vångar 11:1, 13:20, 13:21 Falsterbo 4:178, 4:179 m.fl. Hököpinge 23:50 Vellinge norra kronan 59:64 Falsterbo 2:1 och camping Allmän platsmark Östra byarna Västra Ingelstad 24:13 Allmän platsmark Vellinge Hököpinge Gessie 12:6 Allmän platsmark Skanör Falsterbo Skanör 11:11 Vellinge 68:2 m.fl. mellan E6 / väg 100 Ingelstad 5:37 Lilla Hammar 1:22, 4:3, 5:2, Hv 8: Summa

97 Vellinge kommuns årsredovisning Balansräkningsenhet fastighet Not 1 Verksamhetens kostnader RESULTATRÄKNING Mkr Verksamhetens intäkter 167,3 172,8 Verksamhetens kostnader (Not 1) 94,1 84,1 Avskrivningar 58,4 Verksamhetens nettoresultat Mkr kr/m2 kr/m2 Lokalhyra 8, ,5 57 Försäkringar 1,2 7 1,2 7 59,3 Administration 7,3 44 9, ,8 29,4 Fastighetsskatt Driftskostnader Finansiella kostnader 25,1 24,7 Årets resultat 10,3 4,7 Finansiella intäkter BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 224, ,7 Maskiner och inventarier 0,7 0,5 Bostadsrätter 0,2 0,2 Fastigheter och anläggningar Summa anläggningstillgångar 1 225, ,4 Fordringar 18,2 18,8 Koncernkonto 47,1 20,7 SUMMA TILLGÅNGAR 65,3 39, , ,9 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 153,2 157,0 Varav årets resultat 10,3 4,7 Summa eget kapital 153,2 157,0 Avsättningar 2,9 2,9 Summa avsättningar 2,9 2,9 Eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Långfristiga periodiserade intäkter Kortfristiga skulder Koncernkonto (lån från finansförvaltningen) 0 0, , ,8 35 4,3 23 Fastighetsskötsel 13,8 84 7,5 41 Reparationer 15, ,9 65 Periodiskt underhåll 11,9 72 9,3 51 Sanerings och ventilationsågärder 0,1 1 0,4 2 Avetableringskostnader HVB 2, Utrangering Lindesgården (brand) 2, , , ,3 4,7 60,8 58,0 50,5 62,7 4,3 0,5 Ökning/minskning kortfristiga skulder 17,0 3,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 71,8 65,2 201,6 161,2 3,0 Utemiljö Summa KASSAFLÖDESANALYS Mkr Den löpande verksamheten Omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar 25, ,6 7, ,5 22,7 45,7 48,8 Summa skulder 1 134, ,0 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 291, ,9 Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster 1) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Investeringsverksamheten Investeringar Försäljning av anläggningstillgångar 15,7 198,6 145,5 Långfristig upplåning Amorteringar av långfristiga skulder 39,9 46,1 160,1 53,9 Årets kassaflöde 33,3 26,4 Likvida medel vid årets början 13,8 47,1 Likvida medel vid årets slut 47,1 20,7 58,4 59,3 2,4 1,3 60,8 58,0 Inbetalda investeringsbidrag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Justering för av och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Summa Året i siffror 97

98 Balansräkningsenhet vatten och avlopp Not 1 RESULTATRÄKNING Mkr Verksamhetens kostnader Mkr Administration 7,0 7,1 24,2 Distribution av spillvatten 22,9 22,8 4,1 3,2 Avskrivningar 8,5 8,7 Verksamhetens nettoresultat 7,4 9,2 Distribution av dagvattenavlopp Beredskapshöjande åtgärder 0,1 0,2 Finansiella kostnader 5,5 4,9 Årets resultat 2,0 4,5 Finansiella intäkter BALANSRÄKNING Mkr 23,1 75,2 57,3 Verksamhetens kostnader (Not 1) Distribution av vatten 73,0 57,1 Verksamhetens intäkter Summa KASSAFLÖDESANALYS Mkr 57,1 57,3 TILLGÅNGAR Den löpande verksamheten Anläggningstillgångar Årets resultat 2,0 4,5 Justering för ej likviditetspåverkande poster 1) 2,0 7,2 av rörelsekapital 4,0 11,7 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 6,7 3,1 Ökning/minskning kortfristiga skulder 2,7 1,5 13,4 10,1 14,3 20,9 14,3 20,9 Långfristig upplåning 2 Anläggningar avgifter 5,2 11,1 Amorteringar av långfristiga skulder 8,7 8,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,5 22,7 Årets kassaflöde 4,4 11,9 Fastigheter och anläggningar Maskiner och inventarier Bostadsrätter Summa anläggningstillgångar 236,1 248,4 0,5 0,4 26,7 26,7 263,3 275,5 Omsättningstillgångar Fordringar Koncernkonto Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 11,7 14,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,9 Investeringsverksamheten 11,7 26,7 Nettoinvesteringar 275,0 302,2 Finansieringsverksamheten Eget kapital Varav årets resultat Summa eget kapital Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Medel från verksamheten före förändring 0,2 4,3 2,0 4,5 0,2 4,3 Avsättningar Övriga avsättningar 1,3 1,3 Summa avsättningar 1,3 1,3 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 4,3 0,1 0,1 11,8 8,5 8,7 Skulder 195,5 207,2 Långfristiga periodiserade intäkter 55,6 65,2 Justering för av och nedskrivningar Kortfristiga skulder 22,7 24,2 Justering för långfristiga periodiserade intäkter 1,3 1,5 Skuld till VAkollektivet Avsättning regresskrav 0,7 Koncernkonto 0,1 VAanläggning överfört från BR MEX Långfristiga skulder (lån från finansförvaltningen) Summa skulder 273,9 296,6 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 275,0 302,2 98 Året i siffror 1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster 4,5 Återföring överuttag VAavgift Summa 2,0 7,2

99 Vellinge kommuns årsredovisning Balansräkningsenhet avfall Not 1 RESULTATRÄKNING Mkr 32,7 37,4 34,4 33,8 Avskrivningar 1,8 1,8 Verksamhetens nettoresultat Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader (Not 1) Verksamhetens kostnader Mkr Hämtning 17,4 18,6 Tippavgifter Sysav 6,9 6,9 Återvinningsåtgärder 6,6 5,1 3,5 1,8 Diverse 2,2 2,0 Finansiella intäkter Slamtömning 1,0 1,0 Finansiella kostnader Deponier 0,3 0,2 3,5 1,8 Summa 34,4 33,8 KASSAFLÖDESANALYS 3,5 1,8 1,8 1,8 Årets resultat BALANSRÄKNING Mkr TILLGÅNGAR Mkr Den löpande verksamheten Anläggningstillgångar Årets resultat Maskiner och inventarier 2,5 0,7 Justering för ej likviditetspåverkande poster 1) Summa anläggningstillgångar 2,5 0,7 Medel från verksamheten före förändring 1,7 3,6 0,3 2,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 1,4 3,3 2,8 4,9 Omsättningstillgångar av rörelsekapital Fordringar 2,5 4,5 Ökning/minskning kortfristiga fordringar Koncernkonto 1,4 6,3 Summa omsättningstillgångar 3,9 10,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten SUMMA TILLGÅNGAR 6,4 11,5 Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Amorteringar av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,9 3,7 Varav årets resultat 3,5 1,8 Finansieringsverksamheten Summa eget kapital 1,9 3,7 Långfristig upplåning Eget kapital Avsättningar Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Kortfristiga skulder 4,5 7,8 Summa skulder 4,5 7,8 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 6,4 11,5 Årets kassaflöde 2,8 4,9 Likvida medel vid årets början 4,2 1,4 Likvida medel vid årets slut 1,4 6,3 Justering för av och nedskrivningar 1,8 1,8 Justering för avsättning deponier Summa 1,8 1,8 1) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster Året i siffror 99

100 Redovisningsprinciper Övergripande principer Den kommunala redovisningslagen stadgar bland annat att den kommunala bokföringen och redovisningen skall fullgöras i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis på annat sätt uppstår. I praktiken kan innebörden av god redovisningssed idag lite förenklat sägas vara att tillämpa principerna om fortvarighet, öppenhet och försiktighet. Fortvarighetsprincipen. Redovisningsenheten förutsätts finnas kvar inom en relevant överskådlig framtid. Detta innebär att det är väsentligt vid redovisning att kunna jämföra över tiden. Av fortvarighetsprincipen följer också principen om matchning, vilken innebär att inkomster och utgifter som hör ihop redovisas under samma räkenskapsår. Principen om öppenhet. Redovisningsinformation skall förmedlas på ett så öppet och lättillgängligt sätt som möjligt. Olika intressenters krav att redovisningen skall vara användbar som ett beslutsunderlag kräver också förståelighet, relevans och tillförlitlighet. Försiktighetsprincipen. Tillgångar och intäkter får inte övervärderas medan skulder och kostnader inte får undervärderas. Försiktighetsprincipen innebär också att förväntade vinster aldrig får föregripas i redovisningen medan det motsatta gäller för befarade förluster. Tillämpning Vellinge kommun följer den kommunala redovisningslagen och tillämpar de rekommendationer som lämnats för kommunal redovisning. Detta innebär bland annat att erforderliga periodiseringar skett så att kostnader och intäkter bokförts på det år varan är levererad och tjänsten utförd. Avvikelser från RKR 18.1, Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Av det särskilda statsbidraget för stimulering av bostadsbyggande om totalt 18,9 Mkr som utbetalats under 2016 har 0,3 Mkr använts till bland annat Pribo under 2016, 1,7 Mkr till digitalt ritningsarkiv under samt 0,9 Mkr använts till investeringskostnader för uppförande av paviljonger på Asklunda förskola för att möta den ökade befolkningstillväxten. Medel är avsatta i bokslut för digitalt ritningsarkiv på 4,3 Mkr och 1,8 Mkr för Asklunda. Dessa öronmärkta medel på 6,1 Mkr tillsammans med övriga medel om 9,9 Mkr har bokförts som en förutbetald intäkt i balansräkningen. Detta för att möta kommunens kostnader under 2019 för avsett ändamål med statsbidraget. Redovisas enligt matchningsprincipen. Del av statsbidrag avseende schablonintäkter från Migrationsverket om 2,4 Mkr har bokförts som förutbetald intäkt i balansräkningen för att möta kommunens åtagande för inte100 Året i siffror grationsverksamheten under Redovisas enligt matchningsprincipen. Kommunens finansiella leasingavtal har en löptid på högst tre år och redovisas som operationell leasing. Inom kommunens interna balansräkningsenheter Vatten och avlopp samt Avfall redovisas årets resultat som en del av eget kapital. Eventuellt positivt eget kapital skall återställas inom en treårsperiod. Anläggningsavgifter inom VAverksamheten periodiseras fr.o.m under 50 år. Investeringsbidrag periodiseras fr.o.m i enlighet med nyttjandeperioden för respektive investeringsobjekt. I balansräkningen klassificeras både anläggningsavgifter och investeringsbidrag fr.o.m som långfristiga skulder. Byte av redovisningsprinciper RKR 14,1 Pensionsåtaganden bokförs fr.o.m enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att hela pensionsförpliktelsen redovisas som avsättning i balansräkningen. Den intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen 4,5 procent utbetalas till arbetstagarna. Den förmånsbestämda delen (FÅP) samt efterlevandeskyddet försäkras med en försäkringspremie till KPA och resterande del av intjänad pensionsförmån skuldbokförs i balansräkningen. Pensionsåtagandena inkluderar även löneskatt. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS17 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Vellinge kommuns årsredovisning, (kvartalsrapport och delårsrapport) är upprättad utifrån Kommunfullmäktiges beslutade budget för. Årsredovisningen har upprättats enligt fullfondering av pensionsskulden. Vellinge kommuns årsredovisning ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen och utveckling enligt fullfondering. Skälet till att Vellinge kommun åberopar särskilda skäl vad gäller redovisning av pensionsskulden är att kommunen har motsvarande finansiella tillgångar i balansräkningen. Då denna princip strider mot den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som träder i kraft fr.o.m 1 januari 2019 har kommunen för avsikt att utreda hur redovisningen av pensionsskulden ska ske i framtiden. I Riksdagsbeslutet om pensionsredovisningen bedömde regeringen att ett behov finns att utreda vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser har för den kommunala ekonomin samt hur en sådan ändring påverkar balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. Värdet på anläggningstillgångar minskas årligen i takt med ålder och förslitning. Avskrivning påbörjas då en anläggning/ utrustning tas i bruk.

101 Vellinge kommuns årsredovisning I årsredovisning 2014 påbörjade kommunen en övergång till RKR:s (Rådet för Kommunal Redovisning) rekommendation om komponentavskrivning. Fr.o.m och framåt praktiseras komponentavskrivning fullt ut och avskrivningar för nya investeringsprojekt bedömds till faktiska avskrivningstider i enlighet med RKR:s rekommendation. Särskilt avsatta pensionsmedel, som förvaltas självständigt av externa kapitalförvaltare i enlighet med kommunens finansiella policy, redovisas som omsättningstillgång. Förvaltat kapital redovisas till lägsta värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet (marknadsvärdet) på bokslutsdagen. Koncernbalansräkningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att kommunens bokförda värde på aktier i Vellinge Koncern AB eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället. Koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder har eliminerats. Avskrivningar på anläggningstillgångarna för de kommunala bolagen görs fr.o.m enligt K3regelverket, dvs. med komponentavskrivning. Uppskjuten skatt 22,0 procent redovisas på obeskattade reserver i bolagen som övrig avsättning. Sammanställd redovisning Årsredovisningarna för kommunens aktiebolag har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Året i siffror 101

102 Ordförklaringar Anläggningslån Lån som upptas för att finansiera investeringar. Kortfristiga skulder Skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen. Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda att innehas längre tid än ett år. Likviditet Visar betalningsberedskapen på kort sikt. Avgiftsfinansieringsgrad Avgifter i procent av verksamhetens bruttokostnader. Avskrivning Planmässig värdenedsättning av anläggnings tillgångar. Balanskrav Enligt Kommunallagen skall budgeten i normalfallet upprättas så att intäkterna exkl realisationsvinster överstiger kostnaderna. Vid synnerliga skäl kan budget i obalans upprättas. Större omstruktureringskostnader och stark finansiell ställning nämns i lagens förarbeten som exempel på synnerliga skäl. Om kostnaderna för visst räkenskapsår överstiger intäkterna skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmaste tre åren. Balansräkning Visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Avslutande av samtliga konton i bokföringen. Delårsrapport Redovisning/bokslut upprättas per 30 juni för verksamheten från räkenskapsårets början. Eget kapital Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder. Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Inkomst En extern ekonomisk händelse som ökar kommunens finansiella resurser. Intern ränta Kalkylmässigt beräknad kostnad för värdet av det kapital som utnyttjas inom en viss verksamhet. Kapitalkostnad De interna kostnader i form av avskrivning och intern ränta som påförs de förvaltningar som nyttjar anläggningstillgångar i sin verksamhet. Kassaflödesanalys Visar hur kommunen fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas ut och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändringen av likvida medel. 102 Året i siffror Långfristiga skulder Skulder som förfaller mer än ett år efter bokslutsdagen. Nettokostnad Skillnaden mellan kostnader och intäkter. Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att innehas kortare tid än ett år. Personalomkostnad Omkostnader för personal (arbetsgivar avgifter, kompletteringspension och löneskatt). Resultaträkning Visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Resultatutjämningsreserv (RUR) Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunkturvariationer. Sammanställd redovisning Består av en resultat och balansräkning och kassaflödesanalys i vilka kommunen och de kommunägda bolagen betraktas som en ekonomisk enhet. Skattekrona Räkneenhet som tillämpas vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt. En skattekrona motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst. Skatteunderlag Totalsumman av kommunmedlemmarnas beskattningsbara inkomster. Skuldsättningsgrad Andelen totala skulder/totala tillgångar. Soliditet Andelen eget kapital/totala tillgångar. Utgift En extern ekonomisk händelse som minskar kommunens finansiella resurser.

103 Vellinge kommuns årsredovisning Året ii siffror siffror 103 Året 91

104 Revisionsberättelse för år Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna riktar kritik mot att kommunen gör avsteg från den kommunala redovisningslagen (KrL 1997:614). Kommunen har valt att avvika mot KrL 5 kap 4 genom att skuldföra pensionsåtaganden intjänade före år 1998 med början. Av lagstiftningen framgår det explicit att dessa ska belasta kommunens resultat vid utbetalning. Revisorerna rekommenderar en ändring av redovisningsprincip till nästkommande årsredovisning. Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Vellinge kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande trots avsteg från KrL. Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för. Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. Vellinge kommun Bertil Nilsson Per Larsson BoGöran Olsson Ulrika Gustafsson Bilagor: Revisorernas redogörelse Granskning av årsbokslut/årsredovisning De sakkunnigas rapporter Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Veboa Holding AB, Vellinge Stadsnät AB och Vellinge Kommunlokal AB. 104 Revisionsberättelse

105 Vellinge kommuns årsredovisning Revisionsberättelse för år Jag, av fullmäktige utsedd revisor, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedd lekmannarevisor den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för deras verksamhet. Kommunstyrelsen har därutöver ett övergripande ansvar att tillse att fullmäktiges krav på intern kontroll för kommunens samlade verksamhet uppfylls samt för återredovisning av detta till fullmäktige. Revisorerna ansvarar enskilt för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Jag riktar anmärkning mot kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin beredning av beslutsunderlag för kommunfullmäktige ej följt bestämmelser i den kommunala redovisningslagen (KrL 1997:614). Kommunstyrelsen har därmed brutit mot lagparagrafer i KrL 1997:614. Jag uppmanar kommunstyrelsen att fortsättningsvis följa gällande lagar och kommunala redovisningsrekommendationer vid beredning av budget, delårsbokslut samt årsredovisningar. Jag bedömer att räkenskaperna såsom berett av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktiges beslut den ej är rättvisande, genom avsteg från KrL 1997:614. Jag tillstyrker inte att fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag på årsredovisning såsom berett av denne inför fullmäktiges sammanträde den Jag bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Vellinge kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig enligt de budgetdirektiv för som kommunfullmäktige avgivit i beslut daterat Jag bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt enligt antagen budget för, 1101, baserad på s k fullfonderningsmodell. Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Jag åberopar bifogade redogörelse och rapporter. Vellinge kommun Magnus Bergström Bilagor: Revisorernas redogörelse Granskning av årsbokslut/årsredovisning De sakkunnigas rapporter Granskningsrapporter från lekmannarevisorn i Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Veboa Holding AB, Vellinge Stadsnät AB och Vellinge Kommunlokal AB. Revisionsberättelse Året i siffror

106 106

107 Revisionsberättelse Året i siffror