SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum TEN 59/17 Verksamhetsberättelse 2016 för Tekniska nämnden Beslut Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämndens verksamhetsberättelse för 2016 godkänns. Ärendet Enligt verksamhetsplanen skall dessa mål och indikatorer följas upp vid avslutat helår och återges i denna verksamhetsberättelse. Uppföljning har även skett kvartalsvis för nämndens verksamhetsområden och rapporterats till nämnden som ett informationsärende för kvartal 1 till och med 4. Uppföljningen vid avslutat verksamhetsår visar att tekniska nämnden följt verksamhetsplanen i stort för Dock har en del förseningar uppstått av olika anledningar som bidragit till att måluppfyllelse inte kunnat nås i samtliga fall. Det saknas även visst statistikunderlag för att kunna göra en komplett bedömning av måluppfyllelse. Totalt sett uppfylls samtliga mål helt eller i hög grad, utom mål 8.1 som uppfylls delvis och mål 5.1 som inte uppfylls alls utifrån indikatorerna. Däremot har förvaltningen bidragit starkt till kommunfullmäktigemål 5 under året genom tekniska förvaltningens arbete med den tekniska infrastrukturen i verksamheterna. Nedan redovisas måluppfyllelsen för varje nämndmål. TEN 1.1 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska utveckla inbjudande mötesplatser i stadskärnan. Målet är helt uppfyllt. TEN 2.1 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska bidra till ökad trivsel och trygghet på gator, torg och parker. Målet är i hög grad uppfyllt utifrån vad vi vet i nuläget. TEN 5.1 Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt. Målet är inte uppfyllt. TEN 7.1 Kvalitetsutvecklingen i Tekniska nämndens verksamhetsområden ska öka, baserat på medborgarnas synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Målet är helt uppfyllt. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum TEN 7.2 Teknisk nämnden ska öka informationen till medborgarna om förvaltningens verksamheter. Målet är uppfyllt. TEN 8.1 Tekniska nämnden ger Mölndalsborna förutsättningar för en hälsosammare och bättre miljö. Målet är delvis uppfyllt. TEN 9.1 Tekniska nämnden skapar förutsättningar för ökat hållbart resande samt hållbar VAoch avfallshantering. Målet är i hög grad uppfyllt. TEN 11.1 Tekniska förvaltningen ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Målet är i hög grad uppfyllt. Utöver tekniska nämndens mål så har nämnden genom verksamhetsplanen beslutat om utveckling av grunduppdrag. Utveckling av dessa grunduppdrag, med både extern och intern inriktning, är sådant som bidrar till verksamhetsutveckling men som inte går att koppla direkt till något av kommunfullmäktiges mål. Exempel är genomförande av PelleKankampanjen och projektet Gothenburg Green World, utreda utveckling av behandlingsprocessen i vattenverket samt utveckla förrådsprocessen. Utveckling av grunduppdraget i sin helhet är i hög grad uppfyllt. Ärendets behandling Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2 mars Förslag till beslut Tekniska nämndens verksamhetsberättelse för 2016 godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om beslutet kan antas och finner att så sker. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 1

4 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Uppdrag och organisation... 4 Stadsmiljö... 4 Hållbart resande... 4 Vatten och avlopp... 4 Återvinning och avfall... 5 Trafik och projekt... 5 Stab (tidigare Kund- och förvaltningsservice)... 5 Året som gått - förvaltningschefens ord... 6 Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar... 7 Mölndal Vision Grundläggande värden... 7 Omvärldsperspektiv och förutsättningar... 8 Strategier och satsningar... 9 Målsamordning Utveckling grunduppdrag Ekonomi och volymer En modig stad med tydlig historia De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i offentliga rummet.. 18 En hållbar stad där vi växer och mår bra Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö Internt fokus Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas Intern kontroll Åtgärder intern kontroll Uppföljning enligt intern kontrollplan Bilaga 1. Uppföljning av Tekniska nämndens internkontrollplan, kvartal

5 Sammanfattning Enligt verksamhetsplanen skall dess mål och indikatorer följas upp vid avslutat helår och återges i denna verksamhetsberättelse. Uppföljning har även skett kvartalsvis för nämndens verksamhetsområden och rapporterats till nämnden som ett informationsärende för kvartal 1 till och med 4. Uppföljningen vid avslutat verksamhetsår visar att tekniska nämnden följt verksamhetsplanen i stort för Dock har en del förseningar uppstått av olika anledningar som bidragit till att måluppfyllelse inte kunnat nås i samtliga fall. Det saknas även visst statistikunderlag för att kunna göra en komplett bedömning av måluppfyllelse. Totalt sett uppfylls samtliga mål helt eller i hög grad, utom mål 8.1 som uppfylls delvis och mål 5.1 som inte uppfylls alls utifrån indikatorerna. Däremot har förvaltningen bidragit starkt till kommunfullmäktigemål 5 under året genom tekniska förvaltningens arbete med den tekniska infrastrukturen i verksamheterna. Nedan redovisas måluppfyllelsen för varje nämndmål. TEN 1.1 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska utveckla inbjudande mötesplatser i stadskärnan. Målet är helt uppfyllt. TEN 2.1 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska bidra till ökad trivsel och trygghet på gator, torg och parker. Målet är i hög grad uppfyllt utifrån vad vi vet i nuläget. TEN 5.1 Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta kravet på en hållbar tillväxt. Målet är inte uppfyllt. TEN 7.1 Kvalitetsutvecklingen i Tekniska nämndens verksamhetsområden ska öka, baserat på medborgarnas synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Målet är helt uppfyllt. TEN 7.2 Teknisk nämnden ska öka informationen till medborgarna om förvaltningens verksamheter. Målet är uppfyllt. TEN 8.1 Tekniska nämnden ger Mölndalsborna förutsättningar för en hälsosammare och bättre miljö. Målet är delvis uppfyllt. TEN 9.1 Tekniska nämnden skapar förutsättningar för ökat hållbart resande samt hållbar VAoch avfallshantering. Målet är i hög grad uppfyllt. TEN 11.1 Tekniska förvaltningen ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Målet är i hög grad uppfyllt. Utöver tekniska nämndens mål så har nämnden genom verksamhetsplanen beslutat om utveckling av grunduppdrag. Utveckling av dessa grunduppdrag, med både extern och intern inriktning, är sådant som bidrar till verksamhetsutveckling men som inte går att koppla direkt till något av kommunfullmäktiges mål. Exempel är genomförande av PelleKankampanjen och projektet Gothenburg Green World, utreda utveckling av behandlingsprocessen i vattenverket samt utveckla förrådsprocessen. Utveckling av grunduppdraget i sin helhet är i hög grad uppfyllt. I verksamhetsberättelsen följs även den interna kontrollen upp genom uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan. Uppföljningen har även skett i samband med kvartalsrapporteringarna till nämnden. Verksamhetsberättelsen utgörs av text från verksamhetsplanen , och följs upp med text under stycken kommentar. 3

6 Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling. Uppdrag och organisation Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov. Tekniska nämndens huvudsakliga uppdrag enligt reglementet Kf 7 mars 2007, 30, är att fullgöra stadens uppgifter inom verksamhetsområdena stadsmiljö, hållbart resande, vatten och avlopp samt återvinning och avfall, som definierats av nämnden. Verksamhetsområdena är tänkta att spegla förvaltningens huvuduppdrag utifrån ett brukar-/kundperspektiv och behöver varken vara heltäckande eller korrespondera med organisationsstrukturen. Nämnden svarar även för stadens egna resurser för anläggningsarbeten, grönyte- och idrottsplatsunderhåll. Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd. Stadsmiljö Verksamhetsområdet Stadsmiljö utgörs av områdena gator och vägar samt park och natur. Stadsmiljös övergripande mål är att vägarna för kommunens samtliga trafikanter ska vara tillfredsställande och med en trafikmiljö som är så säker att ingen skadas eller omkommer. Även miljökrav och kostnadseffektivitet tas hänsyn till när standarden för vägarna sätts. Det andra övergripande målet för verksamhetsområdet är att se till att utemiljöerna i Mölndal är attraktiva, dvs. gröna, vackra, rena och trygga samt funktionella. Alla invånare ska ha tillgång till en tilltalande och användbar utemiljö, där hänsyn har tagits till den biologiska mångfalden och stadens kulturhistoria. Hållbart resande Verksamhetsområdets övergripande mål är att arbeta för ett ökat hållbart resande. Det ska åstadkommas genom att skapa en väl fungerande infrastruktur för kollektivtrafiken för att möjliggöra ett konkurrenskraftigt trafikutbud och färdtjänst, samt genom god infrastruktur och service för gående och cyklister. Men det krävs även att tekniska förvaltningen arbetar aktivt för att påverka medborgarnas färdmedelsval genom kampanjer, kommunikation och rådgivning - så kallad Mobility Management. Vatten och avlopp Det övergripande målet för vatten och avlopp är att förse hushåll och verksamheter med dricksvatten av god kvalitet i den mängd de behöver. Ett Cykelverkstad under Hållbarhetsveckan annat mål är att ta emot och leda bort Foto: Daniel Eckhardt avloppsvatten (dag- och spillvatten) på ett hållbart sätt så att ingen person eller miljön besväras av det nu eller i framtiden. 4

7 Drift och underhåll samt visst anläggningsarbete som görs i egen regi utförs av avdelningen för vatten och avlopp. Återvinning och avfall Det övergripande målet för Återvinning och avfall är att ta det, enligt miljöbalken och Avfallsplanen 2020, kommunala ansvaret för hushållsavfall samt att tillgodose övriga gemensamma behov av infrastruktur för avfall och återvinning i kommunen. Det innebär att tekniska förvaltningens kommunala ansvar är att samla in hushållsavfall från ca abonnenter och se till att det tas omhand på rätt sätt. Det innebär även att utföra slamtömning från till exempel brunnar och tankar samt att driva kommunens två återvinningscentraler. Inom affärsverksamheten ingår Kikås avfallsanläggning med sorteringsverksamhet av grovt avfall samt bygg- och rivningsavfall. Även avslutning av deponi, insamling av återvinningsmaterial fastighetsnära från miljöhus och villahushåll samt från återvinningsstationer ingår i affärsverksamheten. I affärsverksamheten ingår även viss insamling från verksamheter samt transporter inom förvaltningen, via intern transportledning. Verksamheter utöver kommunbidragsområdena Utöver ovanstående verksamhetsområden ingår följande organisation i Tekniska förvaltningen och Tekniska nämndens verksamhet. Trafik och projekt Trafik och projekt är en avdelning som består av tre enheter; projektledning, trafik och GIS. Inom enheten projektledning är grunduppdraget att genomföra och hålla budget i projekt, delta och bidra i detaljplaner, investeringsplanering samt samordna gemensamma planeringsoch övergripande frågor för tekniska förvaltningen. Trafikenheten arbetar med trafikplanering och hållbart resande på både övergripande nivå och detaljnivå. Enheten leder trafikstrategiskt arbete med trafikstrategi, hastighetsplan, cykelhandlingsplan m.m. och arbetar för att säkerställa en god trafikmiljö för såväl gångcykel- och biltrafikanter som för kollektivtrafik och godstransporter. Enheten hanterar trafiktekniska frågor och myndighetsbeslut samt deltar i stadens samhällsbyggnadsprocess i flera olika skeden. Inom enhet GIS är grunduppdraget att förse förvaltningen och staden med så bra geografiska underlag som möjligt. I grunduppdraget ingår även trafikmätningar, nybyggnadskartor och projektarkivet. Stab (tidigare Kund- och förvaltningsservice) Staben utgör, sedan september 2016, allt förvaltningsövergripande stöd med fokus på extern och intern service. Staben är uppdelad i två enheter; enhet service och enhet administration. Den största delen inom enhet service är kundtjänst som ger extern service till kunder och medborgare inom återvinning och avfall, vatten och avlopp (t.ex. faktura- och abonnemangsfrågor), park och natur, gata och trafik. Här ingår även fastighet- och förrådsverksamhet samt systemförvaltare. Enhet administration ger intern service till förvaltningen inom ekonomi, nämndadministration, verksamhetsutveckling, juridik, upphandling, och kommunikation. 5

8 Året som gått - förvaltningschefens ord Året som gått har präglats av utveckling. Stadsutvecklingen har tagit fart i Mölndal vilket innebär att byggnation av nya gator, grönytor och va-ledningar ökat. Därtill har även behovet av drift och underhåll ökat. I innerstaden har vi speciella utmaningar i att hålla befintlig infrastrutur igång samtidigt som stora byggnationer pågår. Min bedömning är att vi klarat det över förväntan. Som det ser ut har vi dock ytterligare flera år av omdaning av innerstaden och en expansiv stadsbyggnadsperiod framför oss, vilket kommer att fresta på organisationen. Under året har förnyelseplaner tagits fram för avlopp och vatten och investeringarna i va-nätet har varit omfattande. Å-gatans pumpstation påbörjades under året och kommer vara färdigställd Den har en viktig funktion i stadens avloppsnät och kommer innebära säkrare drift och mindre bräddningar till Mölndalsån. Vattennäten mellan Mölndal och Kungsbacka har också kopplats samman och ett ökat samarbete med Härryda är på gång. En dagvattenstrategi är framtagen och har beslutats för staden under året. Andra uppskattade åtgärder är upprustning av motionsspår och belysning på Safjället. Stadshusparken har också blivit populärare genom nytt utegym och den tillfälliga kiosken/caféet som i sommar drivits i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen. Deltagandet i Gothenburg Green World har också varit uppskatt, där det ingick en utveckling av promenaden med konstinstallationer utmed Stensjön mot Gunnebo. Inom gatuverksamheten har det skapas mer ordning genom översyn av belysnings och väghållaransvar. Ny p-norm har arbetats fram som bättre leder mot hållbart resande. Förvaltningen har även arbetat fram förslag till hastighetsplan för hela staden. Arbetet med översyn av hur parkering ska regleras i staden påbörjades också. Arbetet med framtida Kikås tagit fart för bättre återvinning och återanvändning. Införandet av det nya insamlingssystemet har nu kommit halvvägs. Vid senast kundundersöknigen var 89% av tillfrågade nöjda med avfallsverksamheten, det är en ökning med 8 % enheter från senaste mätningen vilket är mycket bra! Under året har förvaltningen haft en stabil personalsituation. Ny chef för stadsmiljö har tillträtt under året vilket inneburit ett nytänk på avdelningen. Det är en stor efterfrågan på ingenjörer, tekniker och kvalificerad yrkespersonal i regionen vilket gör att det är synnerligen viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta arbetar staden, förvaltningens ledningsgrupp och våra chefer med på olika sätt. Året avslutade vi med en förvaltningsdag där alla verksamheter fick berätta om sina framsteg och vad de var stolta för i sitt arbete. En mycket lyckad eftermiddag som avslutades med julbord. Ekonomiskt har förvaltningen i stort följt budget vilket är bra med tanke på att förvaltningen bl.a. fått ta engångskostnader för bulleråtgärder på 1 mkr p.ga. bokföringstekniska åtgärder. De avvikelser som kan nämnas är att affärsverksamheten inom återvinning och avfall inte klarat avkastningskravet på 9 mkr. Ett arbete pågår för att se hur denna verksamhet ska utvecklas framåt när Kikås är sluttäckt. Va-verksamheten har haft ett stort fokus på reinvesteringar vilket delvis gått ut över driften och driftresultatet därför blivit bättre än planerat. Kommande år kommer dessa pengar dock behövas inom driften. Samarbetet med andra förvaltningar i staden men också inom regionen har ökat. Förvaltningen ofta tagit en aktiv roll i detta arbete. Min bedömning är således att förvaltningen och nämndens verksamhet i år klarat uppdraget väl trots ökade utmaningar, och att vi tagit flera steg framåt för att göra det bättre för mölndalsborna varje dag. Trevlig läsning! 6

9 Uppföljning av i verksamhetsplan angivna förutsättningar Mölndal Vision 2022 Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals vision. En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen. Grundläggande värden Vi verkar för att Mölndal ska bli en hållbar, attraktiv och framgångsrik stad i regionen, där det finns goda stads-, arbets- och boendemiljöer för alla. Vi når dit genom att vara inlyssnande mot medborgarna samt engagerade och professionella i vår verksamhet. Vårt fokus är en väl fungerande och hållbar infrastruktur avseende vatten och avlopp, avfallshantering samt transporter och resor. Under 2016 har tekniska förvaltningens arbete uppnått bland annat följande: Tekniska förvaltningen har hittills skapat 16 stycken attraktiva mötesplatser i Centrum och Kvarnbyn. Under 2016 färdigställdes bland annat aktivitetsplatsen i stadshusparken. De stadsnära odlingarna vid Gärdesplan har utökats och dessutom har en ny stadsnära odling skapats i Våmmedal. Arbetet med utbyte av belysningsarmatur har överträffat målsättningen 2016 och leder till ökad trygghet samt estetik i offentlig miljö. Under 2016 har förvaltningen genomfört vissa specifika åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Som exempel har en metod för hastighetsmätningar vid stadens skolor arbetats fram och kommer användas framgent och är ett svar på medborgarnas synpunkter och felanmälningar. Vi är i sluttampen av ett Leanprojekt som avser att säkra interna rutiner och organisation för arbete med lägesgodkännande, godkännande av TA-planer, upplåtelse av offentlig plats samt starttillstånd. Förvaltningen har under 2016 genomfört ett antal projekt som syftar till att öka cyklandet i kommunen. Bland annat deltog 30 klasser i årskurs 4-6 i projektet På egna ben. Fritidskortför kollektivtrafik till drygt elever i årskurs 7-9 har levererats inför höstterminens start, med syfte att öka kollektivtrafikresandet till fritidsaktiviteter samt att vänja ungdomar att använda kollektivtrafiken. Under året har Tekniska förvaltningen tagit emot en ingenjör till vår VA-verksamhet via Tekniksprånget, för att främja integration av nyanlända. Tekniska förvaltningen har under året dessutom starkt bidragit till utvecklingen och uppbyggnaden av Mölndals innerstad. Samtliga dessa delar bidrar till uppfyllandet av Vision 2022 och dess fokusområden. 7

10 Omvärldsperspektiv och förutsättningar Tekniska nämnden och dess förvaltning står inför spännande utmaningar, inte minst på grund av de snabba förändringarna och utvecklingen av till exempel Mölndals innerstad och Forsåkerområdet, men också de regionala förändringarna och utvecklingen av trafik och logistik. Detta ställer krav på fortsatt utveckling av en robust och flexibel organisation som levererar tjänster och service på hög nivå. I en region med intensiv utveckling är utmaningen att konkurrera om arbetskraft med rätt kompetens. Exempelvis behöver vi öka genomförandet av investeringar och utveckla rutiner för prioriteringar av dessa. Medborgarna har en allt högre medvetenhet och kunskap via den ökade tillgängligenheten av information, och ställer också högre krav på information och dialog med kommunen inom olika områden och där målet är att de ska kunna vara mer delaktiga i utvecklingen av staden. Bland annat ser vi att intresset för de allmänna ytorna har ökat i takt med stadsförtätningen. Som en följd av den ökade byggnationen är utmaningen att planera för och skapa kvalitativa park- och grönytor för människor att visats i. Till exempel är närhet till odlingsytor, utveckling av träningsplatser (till exempel utegym), motionsspår, lekplatser allt mer viktigt. Det ökade hållbara resandet ställer högre krav på utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägar samt utveckling av kollektivtrafiken. Till exempel ska Målbild för kollektivtrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 antas under Målbilden kommer innehålla kvalitetsmål för det framtida kollektivtrafiksystemet samt förslag på nya länkar och system som behöver byggas för att klara av det förväntade framtida resandet i stadsområdet. Sverigeförhandlingen, vars syfte är att få till stånd ett kraftigt utökat bostadsbyggande i landet, inleddes i februari Mölndal har lämnat in en intresseanmälan och nyttoanalyser av ny station för Götalandsbanan i Mölndal, samt kollektivtrafik- och cykelåtgärder i storstad. Parallellt med Sverige förhandlingen gör trafikverket en lokaliseringsutredning för Götalandsbanan mellan Almedal och Mölnlycke, som bland annat ska fastslå om Götalandsbanan ska gå via Mölndals station eller inte. Klimatförändringarna påverkar samhället i stort och är en stor utmaning. Bland annat ser vi påverkan på dagvatten samt vattenkvaliteten i Rådasjön, som är stadens råvattentäkt, vilket kräver förstärkt reningsprocess på sikt. Behov finns även av att se över avgränsning och reglering av området som kan påverka vattentäkten. Krav på översyn av detta område, benämnt vattenskyddsområde, ställs även av lokala och nationella myndigheter och tas upp som en åtgärd i den regionala vattenförsörjningsplanen som Mölndals Stad ställt sig bakom. I övrigt förändras den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i takt med att nya industrier och bostäder byggs samt att områden som tidigare haft enskilda anläggningar kopplas in i det kommunala nätet. Inom avfallshanteringen sker förändringar framförallt inom lagstiftningen. Till exempel ser vi nya regler för elektronikinsamling. Regeringen har dessutom gett en enmansutredare uppdraget att ta fram hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar skall ske. Utredningen skall vara klar till 31 mars Kommunen behöver förbereda sig på hur det förändrade uppdraget skall genomföras. Det pågår också en diskussion om producentansvar på textilier. Kommunerna har ett ansvar att arbeta för att öka återvinningen, återanvändningen och inte minst avfallsminimeringen. De två sista stegen kommer att kräva nya sätt att arbeta på, med fokus på att skapa beteendeförändringar hos våra medborgare. Samtidigt behövs det också en logistik och en service som främjar till exempel ökad återanvändning, där projektet Framtida Kikås är av mycket stor vikt. Samarbeten med näringsliv, medborgargrupper, andra förvaltningar och kommunerna i Göteborgsregionen samt GR kommer krävas i högre grad för att nå framgång i dessa frågor. 8

11 Arbetet med trafikstrategi inom ramen för ny översiktsplan har pågått under Strategin ska ut på samråd under 2017 tillsammans med översiktsplanen. Arbetet med målbild 2035 för kollektivtrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille har fortgått under året och varit ute på remiss till externa parter samt internt till de deltagande kommunerna samt Västra Götalandsregionen. Målbilden innehåller bland annat förslag på ett helt nytt koncept för busstrafik längs trafikleder till och runt Göteborg, med stationer i Fässbergsdalen, Åbro, Mölndals station och Flöjelberg. Målbilden för kollektivtrafikens stomnät ska antas av samtliga parter under 2017 och därefter vidtar arbete med planering för att implementera åtgärderna. Beslut om Götalandsbanans sträckning förväntas tas under 2017, där en sträckning via Mölndals station är mycket viktigt för kollektivtrafikens utveckling i stora delar av Göteborgsregionen samt även söderut mot Halland, vilket förvaltningen och dess nämnd med flera i staden bevakar. Under året har Tekniska förvaltningen berett och presenterat utredningar i frågorna belysning av Trafikverkets vägar och eventuellt övertagande av väghållaransvar i Kållered och Lindome. Frågorna är av strategisk vikt för avdelningen och ett steg på vägen mot god struktur i en växande stad. Gryaab har köpt de delar av spillvattentunnelnätet som Mölndals stad tidigare ägt sedan talet. Ersättningen uppgick till 3,4 miljoner kronor, vilket motsvarade värdet av tunnlarna vid en avskrivningstid på 50 år. Under året har olika beteendepåverkande projekt och åtgärder genomförts såsom medverkan i det regionalt sammanhållna projektet Cykelvänlig arbetsplats där ett Mölndalsbaserat företag tog hem regionvinsten. Strategier och satsningar Tekniska nämndens uppgift är att leverera en samhällsservice som väl överensstämmer med kommuninvånarnas behov. Utgångspunkten i det arbetet är att utveckla verksamheten med hänsyn till omvärld och förändrade förutsättningar och i riktning mot stadens Vision För att säkerställa bidragandet till Vision 2022 har nämnden formulerat långsiktiga strategier för styrning av dess verksamheter i ett längre perspektiv. Tekniska nämndens långsiktiga strategier är: ökat medborgarfokus (t.ex. utveckling av information och dialog e- tjänster, arbete med beteendepåverkan ) ökad regional samverkan ökad samverkan med andra aktörer (t.ex. exploatörer, bostadsbolag, intresseorganisationer, näringsliv etc.) ökad teknisk utveckling (mod att testa nya produkter och metoder) ökad hållbarhet inom de tre dimensionerna; ekonomiskt ekologiskt och socialt organisation för ökad integration (meningsfull sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden) 9

12 Utifrån ovanstående strategier och satsningar har tekniska förvaltningen under 2016 arbetat med att se över vilka projekt som är lämpliga för medborgardialog. Staden har tagit fram en policy för hur arbetet med medborgardialog ska se ut och tekniska förvaltningen har under året börjat planera för medborgardialog avseende utveckling av stadsparken. Detta arbete kommer fortsätta under Regional samverkan har bedrivits bland annat inom Göteborgsregionens nätverk för vatten och avlopp samt renhållning och mobilitet. Därutöver har samverkan skett med externa aktörer även för att öka det hållbara resandet och specifikt cyklandet i staden. Bland annat har planering skett avseende det regionala projektet Skolresplaner, där Mölndal från 2017 är med. Projektet leds av flera kommuner som medverkar med en skola. Deltagande skola från Mölndal är Bosgårdsskolan där en Skolreseplan kommer att tas fram under 2017 och åtgärder och uppföljning kommer utföras under Under året har tekniska förvaltningen även tagit fram en metod och genomfört hastighetsmätningar för bilar vid stadens skolor. De mätningarna kommer att utvecklas och fortgå för att höja trafiksäkerheten vid skolorna. En annan teknisk utveckling som genomförts är sammankopplingen av vattenledningar mellan Mölndal och Kungsbacka, vilket inleddes redan under De sista installationsarbetena i tryckstegringsstationen i Lindome kommer att bli klara efter årsskiftet 2016 och därefter kan vatten kontinuerligt distribueras mellan Mölndal och Kungsbacka. Syftet med denna möjlighet till överföring är främst att säkra reservförsörjningen vid driftstörningar i endera av kommunerna. Ledningen kommer att vara i kontinuerlig drift för att snabbt kunna användas med ökat flöde. Ett samarbete är initierat med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen för att utöka OSAverksamheten och möjliggöra fler praktikplatser på tekniska förvaltningen för ökad integration. Arbetet fortsätter under Målsamordning Syftet med målsamordningen i staden är att med Mölndalsborna i fokus öka graden av måluppfyllelse. Målsamordningen bidrar genom att bland annat: stimulera en helhetssyn utifrån Mölndal Vision 2022 och fullmäktigemål driva gränsöverskridande samarbeten så att organisationen går i samlad trupp driva samverkan mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen stimulera lärande och bidra till nya lösningar Teknisk chef Göran Werner är ansvarig för KF-mål nr 2: De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i det offentliga rummet. Målsamordnare och tillika operativt stöd är internationella samordnaren på stadsledningsförvaltningen, Cecilia Rignell. Bidragande nämnder och förvaltningar till uppfyllelse av målet är stadsbyggnadsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, skolförvaltningen och tekniska förvaltningen. Utifrån programförklaringen till kommunfullmäktigemålen rekommenderas tekniska nämnden under bevaka och bidra till följande delar: KF-mål 1: bevaka i planarbetet att det finns plats för stadsodling, grönområden och mötesplatser 10

13 KF-mål 2: bidra till ökad trivsel och trygghet genom utveckling av fysisk miljö med till exempel stadsodling, dekorationer, och utveckling enligt framtagen Grönplan samt bostadsnära odling till exempel i samarbete med KFN och samhällsarbetarna. Tekniska nämnden kan även i sitt arbete mot buller se över användandet av växter. KF-mål 4: presidiet och förvaltningschef deltar under 2016 i kartläggning av regionala samarbeten och nätverk. På grund av tekniska nämndens inriktning på sin verksamhet bidrar vi även till KF-mål 5, 7, 8, 9 och 11, genom beslutade nämndmål. Tekniska nämnden samarbetar med planeringsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott med flera. Detta arbete ska fortsätta och förbättras ytterligare. Tekniska förvaltningen ska samarbeta med stadens övriga förvaltningar, i första hand med miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen för att utveckla kommunen. Exempelvis sker det genom framtagande av översiktsplaner, detaljplaner och grönstrukturutredningar etc. Ytterligare exempel på samarbeten som finns och som behöver utvecklas vidare är med kultur och fritidsförvaltningen när det gäller arrangemang, stadsodling, idrottsverksamhet, konstnärlig utsmyckning. Samarbete med social- och arbetsmarknadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt skolförvaltningen behöver fortsätta för att skapa beteendepåverkan och öka återanvändningen av hushållsavfall samt bidra till ökad meningsfull sysselsättning, bland annat genom utvecklingen av framtida Kikås. Ett samarbetsprojekt pågår och behöver utvecklas med flera parter som vård- och omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen, skolförvaltningen och lokalförsörjningen för att kommunens verksamheter skall bli bättre på att sortera sitt avfall. I arbetet med framtagandet av en trafikstrategi som är kopplad till ny översiktsplan (ÖP) för staden, deltar flera andra förvaltningar och nämnder. Även andra intressenter såsom Trafikverket, Västtrafik, Västra Götalands Regionen, grannkommuner med flera kommer att delta i arbetet. Anslutning av VA i omvandlingsområden förutsätter ett samarbete mellan tekniska-, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningarna med respektive nämnder. Under planeras en översyn av befintligt råvattenskydd i brett samarbete inom tekniska-, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningarna med respektive nämnder samt med Härryda kommun och Göteborgs stad. Med bland annat stadsbyggnadsförvaltningen tas en dagvattenpolicy med tillhörande handlingsplan fram för att tydliggöra hur Mölndals stad ska arbeta med dagvatten avseende fördröjning, nyttiggörande och miljöaspekter. Arbetet ska avslutas Arbete som avser förändringar i Mölndalsån sker inom staden, och i samarbete med Härryda kommun. Dessutom deltar tekniska förvaltningen och staden i vattenråden för Göta älv (där Mölndalsån ingår) samt Kungsbackaån, ett samarbete som behöver utvecklas. Exempel på regionala samarbeten som behöver utvecklas är inom den gemensamma plattformen Avfallsplanen A2020. Inför 2016 diskuteras dessutom ett möjligt samarbete om en regional avloppsförsörjningsplan vari, förutom kommunerna, även Gryaab skulle vara med. Tekniska förvaltningen deltar dessutom i Göteborgsregionens nätverk för Infrastruktur, Kollektivtrafik respektive Hållbart resande. Vi samarbetar i stråket Göteborg - Borås med Göteborgsregionens kommunalförbund GR, Västragötalandsregionen VGR, Boråsregionens kommunalförbund, Göteborg, Härryda, Bollebygd och Borås. 11

14 Tekniska förvaltningen har under året bidragit till mål 1 genom att i samverkan med t.ex. kultur- och fritidsförvaltningen samt stadsledningsförvaltningen byggt ut den stadsnära odlingen på Gärdesplan samt skapat en stadsnära odling i Våmmedal. Förvaltningen har även utvecklat mötesplatser t.ex. genom att anlägga aktivitetsplats i stadshusparken tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen samt upprustat lekplatser och gjort dem mer attraktiva. Mölndal har deltagit i projektet Gothenburg Green World, och därigenom installerat landartskulpturer i stadshusparken, Forsåker och Gunnebo som har gett positiv avspegling i stadsbilden. Under året har vi ännu en gång följt museets tema och dekorerat centrum med gosedjur samt följt temat i rondeller och blomplanteringar. Kopplat till mål 2 har tekniska förvaltningen fortsatt arbeta med trafiksäkerhet och inte minst gjort hastighetsmätningar för bilar vid skolor samt i omfattande grad bytt ut belysningsarmatur i offentlig miljö för att öka tryggheten. Vidare är tekniska förvaltningen, och främst stadsmiljöförvaltningen, tillsammans med vårdoch omsorgsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen engagerade i frågan om hur vi kan utveckla OSA (offentligt skyddat arbete)-verksamheten med fokus på integration. Stadsmiljö kan genom detta projekt bidra till stadens arbete med integration och sysselsättning. Detta arbete fortsätter under Under sommaren uppdagades att några av de boende i Skäggered som har enskilda brunnar fått föroreningar i vattnet som gör att vattnet är otjänligt. Tekniska förvaltningen samarbetade med bland annat miljöförvaltningen och stadsledningsförvaltningen i frågan. Detta resulterade i att tekniska förvaltningen snabbt ordnade en tillfällig försörjning till dess att området kan anslutas till kommunala anläggningen, förhoppningsvis under En översyn av befintligt råvattenskydd är inledd och pågår i brett samarbete med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningarna med respektive nämnder samt med Härryda kommun och Göteborgs stad. Dessutom har en dagvattenpolicy tagits fram för staden som är beslutad av tekniska nämnden. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan som tillser att fördröjning, nyttiggörande och miljöaspekter för dagvatten säkerställs på bästa sätt. Detta kommer ingå i den tekniska handbok som avses tas fram inom tekniska förvaltningen under Arbete med planering av framtidens Kikås har pågått under året och fortlöper. Under året genomfördes dessutom en utredning som genererade i två förslag. Förslagen är antingen en gemensam regional avloppsplan eller ett förtätat samarbete mellan regionens kommuner inom ett antal frågor såsom dagvattenhantering, kretslopp av näringsämnen, recipienter respektive krisberedskap. Samarbetet förutsätts bli förvaltningsövergripande då flera av de aktuella frågorna förutom VA berör fysisk planering samt miljöskydd. Beslut om inriktning utifrån de två förslagen samt hur arbetet ska organiseras, genomföras och finansieras kommer att tas under våren Utveckling grunduppdrag Utveckling av grunduppdrag innebär att utveckla kärnverksamheterna för att tillgodose till exempel ökade krav från lagstiftning, myndighetsutövning, medborgarna samt internt effektivitets- och kvalitetsarbete. Det avser alltså verksamhetsutveckling som behöver utföras under 2016 men som inte direkt kan kopplas mot något nämndmål. De definieras som lokala mål. bidra till och delta i arrangemang PelleKan och Gothenburg Green World kartlägga behoven av att byta ut, renovera och i vissa fall öka kapaciteten i ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten utreda utveckling av behandlingsprocessen i vattenverket utreda möjliga insatser för att erhålla en stabilare dricksvattenkvalitet 12

15 utveckla den ekonomiska redovisningen och metoden för avskrivningar av investeringar ta fram plan för affärsverksamheten för återvinning och avfall att gälla efter 2018 Förbättring av interna processer utveckla de administrativa processerna kopplat till färdtjänst och PRH-kort påbörja arbetet med att utreda hur vi kan utveckla självservice för medborgarna, till exempel via e-tjänster utveckla förrådprocesen genom att skapa bättre effektivitet, kvalité och mindre sårbarhet utveckla en snabbare och effektivare information till medborgarna i samband med driftstörning och/eller planerade arbeten. genomföra minst 70 procent av investeringsbudgeten De flesta aktiviteterna som avser vatten och avlopp pågår eller har avklarats under året. Dagvattenmodellering som bör samköras med skyfallsmodellering och framtagande av skötselrutiner för dagvattenmagasin är försenade. Zonmätning i vattenledningsnätet har kompletterats för bättre övervakning. Modellering av spillvattennätet mot Riskulla tunnelpåslag är inlett och kontrollmätningar kommer bli klart under Q Anläggningsavgift (ny konstruktion och avgiftsnivå) har beslutats i kommunfullmäktige och gäller från 1 januari Remiss på förslag till riktlinjer för brandvatten och sprinkler planeras till samtliga kommuner inom GR. Rutiner för livsmedelshygien och kompetensutvecklingsinsatser har gjorts för nya rörläggare för att kvalitetssäkra verksamheten. Uppföljning av vattenkvalitet på ledningsnätet utökas med strukturerad uppföljning av klagomål. Reservvattenförsörjning till Härryda är långt framskriden men driftsätts under Byte av låssystem med behörigheter för begränsad tillgänglighet till vatten och avloppanläggningar är klart. Optimering av kolfilterspolningen har minskat spolvattenmängden som leds till avlopp. Förprojektering av förstärkt vattenberedningsprocess är inledd. Genomförande av städkampanjen PelleKan och Gothenburg Green World är avslutat och blev uppskattade inslag under året. Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till komponentavskrivningar att gälla från Förslaget är framtaget och det som återstår är ett införande, som samordnas med ekonomiavdelningen i staden. Där väntar man på ett nytt system för implementering, varför införande fullt ut blir aktuellt troligen efter sommaren Återvinningsverksamheten har fått inriktningsbeslut från tekniska nämnden för framtiden. Planen för affärsverksamheten är dock inte klar när det gäller Kikås avfallsanläggning efter 2018 och tekniska nämnden återkommer efter årsskiftet kring detta. Vad gäller de interna processerna så har samtliga aktiviteter genomförts eller är till stor del genomförda och slutförs i början av I nuläget finns inga behov att utveckla fler e-tjänster inom färdtjänsten då redan befintlig används i mycket liten omfattning. Däremot ska vi fortsätta titta på e-tjänstbehoven för tekniska förvaltningen som helhet under Tekniska förvaltningen genomförde 64% av investeringsbudgeten, exklusive exploateringsprojekt. 13

16 Ekonomi och volymer RESULTATRÄKNING mnkr Avgifter 215,1 214,3 223,4 Bidrag 6,7 5,5 6,3 Övrigt 41,9 34,8 31,8 Summa intäkter 263,7 254,6 261,5 Material -28,3-25,6-22,8 Personal -116,1-106,9-102,1 Lokaler -7,9-7,5-6,3 Kapitalkostnader -65,3-57,2-49,7 Övrigt -187,7-183,9-197,6 Summa kostnader -405,3-381,1-378,5 Verksamhetens nettokostnader -141,6-126,5-117,0* Kommunbidrag 138,4 137,3 131,6 Årets resultat 3,2 10,8 14,6 DRIFTREDOVISNING mnkr Intäkt Kostnad Kommunbidrag Kommunbidragsområde Resultat Stadsmiljö 99,2-211,4 112,3 0,1 Hållbart resande 8,8-43,6 35,1 0,3 Återvinning och avfall 106,9-101,5-9,0-3,6 Vatten och avlopp 113,7-113,7 0,0 0,0 Summa 328,6-470,2 138,4-3,2 INVESTERINGSREDOVISNING mnkr Nettoinvesteringar -85,6-111,6-112,0 Budgeterade nettoinvesteringar 133,0 144,8 162,9 Differens 47,4 33,2 50,9 14

17 VOLYMMÅTT GATOR OCH VÄGAR Tusental m² 2016 Budget 2016 Kommunal körbaneyta¹ Antal Belysningspunkter PARK Hektar yta Naturmark Intensivskött parkyta VATTEN OCH AVLOPP Antal Abonnenter¹ Tusentals m³ Dricksvatten till distributionsanläggning inkl inköpt Uppmätta uttag och debiterad volym dricksvatten Överförd volym avloppsvatten till GRYAB Registrerad bräddad volym avloppsvatten 8 1) ÅTERVINNING OCH AVFALL Mängd insamlat hushållsavfall totalt, kilo per person Andel hushållsavfall till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling och återanvändning 2) 2) < Antal villaabonnenter, totalt som erbjudits FNI flerfack Andel villaabonnenter, av ovanstående, som valt FNI flerfack, % 87, HÅLLBART RESANDE 2016 Färdtjänst, antal 15 Budget 2016 Tillstånd Resor varav arbetsresor varav LSS varav övriga

18 Övrigt, antal 2016 Budget 2016 Flexresor per utförd trafiktimme 3,5 4,5 3,2 Cykelvägnätets längd i kilometer 118,8 119,7 117,7 Cykelresor, antal jämfört med föregående år, procent -0,4 8,0 3,0 3) 1) Den markanta minskningen är effekter av den mycket låga nederbröden under 2016, infordringsarbetet (tätning) på stora huvudledningar i Toltorpsdalen samt den relativt nya överföringsledningen från Hällesåker, där det tidigare bräddade mycket. 2) Statistikunderlag och erhålls i mars ) Reviderad siffra mot tidigare angivna 2% ANDRA INDIKATORER AV SÄRSKILT INTRESSE STADSMILJÖ Gator och vägar Nettokostnad, kr per m² Kommunal körbaneyta 38,6 35,6 35,0 Varav beläggningsunderhåll 4,9 5,9 5,6 Varav vinterväghållning 6,0 4,7 3,6 Nettokostnad, kr per enhet Ljuspunkter ÅTERVINNING OCH AVFALL Mängd insamlat fint brännbart avfall, kilo per person Andel farligt avfall i fint brännbart avfall, procent 0,02 0,19 0,39 Kundnöjdhet avseende avfallshanteringen, procent

19 En modig stad med tydlig historia Mölndal har en sammanhållen och unik stadskänsla där de historiska miljöerna används på nya spännande sätt. Det finns en tillgänglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och mångfald. Den livfulla stadskärnan stärker hela Mölndals utveckling. Mod och framåtanda präglar hur vi tillsammans formar vår stad för framtiden. Visionsstrategier: Vi utvecklar en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölndals centrum, Forsåker och Kvarnbyn. Med en modern känsla i gestaltning och uttryck som knyter an till vår historia skapar vi ett Mölndal som speglar vår identitet. Vi utvecklar gemensamma mötesplatser Möblering i stadsmiljö under 2016, som fick flyttas runt av medborgarna. Foto: Vanessa Maciel Pinto där alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I våra stadskvarter skapar vi ett blandat utbud av bostäder, handel och nöjen som gör det trivsamt att vistas i Mölndal. I dialog med Mölndalsborna skapar vi en livskraftig utveckling av Mölndal som stärker vår gemensamma identitet och stolthet. Fullmäktigemål 1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och modern. Inriktning: Stadskärnan ska innehålla flera olika upplåtelseformer, ha inslag av stadsodling och grönområden liksom inbjudande mötesplatser. I planeringen ska barnperspektivet särskilt beaktas och vi anser det viktigt att arbeta vidare med sociala konsekvensanalyser. Tekniska nämnden har bidragit till målet på flera sätt, inte minst genom pågående planering och genomförande av förtätning i Mölndals innerstad. Det har arbetats aktivt med att öka antalet attraktiva mötesplatser i stadskärnan. Exempelvis har den nya aktivitetsplatsen i Stadsparken varit i full drift under sommaren. En genomförd utvärdering av projektet visade att mötesplatsen med dess aktivitetsplats varit mycket uppskattad av olika grupper som fått ett naturligt mötesforum. I övrigt har nämnden bland annat arbetat med tillgänglighetsanpassning av entrén till Kvarnbyparken samt med parallella utvecklingsprojekt i Kvarnbyområdet. Utöver dessa aktiviteter har de stadsnära odlingarna vid Gärdesplan utökats samt att projektet Gothenburg Green World har genomförts med utställning av uppskattade konstverk bland annat i Stadshusparken, Gunnebo och Forsåker. 17

20 Nämndmål TEN 1.1 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska utveckla inbjudande mötesplatser i stadskärnan. I nämndmålet ingår att antalet attraktiva mötesplatser ska öka i centrum och Kvarnbyn. Vidare ska antalet besökare på mötesplatserna öka samt att medborgarna ska uppleva mötesplatserna som attraktiva. För indikator TEN kommer referensmätning att göras under 2016 och för TEN kommer referensmätning att göras under 2016, via en enkätundersökning. Titel TEN Ökat antal attraktiva mötesplatser i Centrum och Kvarnbyn TEN Antalet besökare på mötesplatserna ska öka TEN Medborgarna ska uppleva mötesplatserna som attraktiva *Mätning kommer att ske på referensplatser under året. **En enkätundersökning kommer att genomföras under året. Utfall 2014 Utfall 2015 Nivå 2016 Utfall Referensmätning* Genomförd Referensmätning** Genomförd Målet är uppfyllt. Tekniska nämnden har arbetat aktivt med att öka antalet attraktiva mötesplatser i stadskärnan. Till exempel har aktivitetsplatsen i Stadsparken varit i full drift under sommaren. En utvärdering av projektet visade att mötesplatsen varit mycket uppskattad av olika grupper som på aktivitetsplatsen fått ett naturligt mötesforum. Enkätundersökning om medborgarnas upplevelser av mötesplatser är genomförd, dock i liten skala med 25 svarande. Den visar på att de flesta är mycket nöjda, och besöker främst Stadsparken samt Mölndals torg. 48% besöker någon av centrums mötesplatser en gång i veckan, 28% gör det 1 gång i månaden, 8 % gör det flera gånger i veckan, 8 % besöker någon av mötesplatserna 1 gång per dag och resterande 8 % besöker dem mer sällan än ovanstående alternativ. Detta blir lättare att följa upp vid genomförd SCB-undersökning under Tillgänglighetsanpassningen av entrén till Kvarnbyparken samt förtydligande/förstärkning av informationsplatsen i Kvarnbyn är under planering men arbetet kommer att genomföras under I Kvarnbyområdet pågår flera parallella utvecklingsprojekt med många aktörer som är beroende av varandra. Utöver dessa aktiviteter har de stadsnära odlingarna vid Gärdesplan utökats och kompletterats med en tillgänglighetsanpassad grillplats samt upprustning av aktivitetsplatsen i Prytzparken. Genomförande av projektet Gothenburg Green world har också lett till positiva inslag med konstinstallationer i centrala delar av kommunen. Fullmäktigemål 2. De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i offentliga rummet. Inriktning: Vi är många aktörer som kan bidra till ökad trivsel och trygghet. Vi vill se en ökad samverkan mellan staden, civilsamhälle och näringsliv för att nå målet. Folkhälsorådets välfärdsbokslut är en viktig utgångspunkt i det arbetet. Vi vill framhålla vår historia som trädgårdsstaden och se hur vi kan utveckla våra olika kommundelscentra.

21 Tekniska nämnden har under året bidragit till målet genom bland annat arbetet med ökad trafiksäkerhet. Referensmätning av hastighet har skett vid 10 grundskolor och arbetet visar att vi behöver fortsätta arbetet under 2017 och framåt. Kring trafikolyckor och trygghet saknar vi statistik. Men vi har under året arbetat med utbyte och förbättring av offentlig belysning vilket bland annat ger ökad trygghet. Vi kan dock säga att löpande förbättringar av beläggning på gång- och cykelbanor enligt beläggningsprogrammet ökar säkerheten för cyklister och fotgängare. Vi bidrar till ökad trivsel, inte minst genom utsmyckning av det offentliga rummet. Bland annat har staden smyckats efter Mölndals museums tema vilket föranlett ett och annat kramdjur på våra lyktstolpar och matchande blomsterprakt i våra rondeller! Nämndmål TEN 2.1 Tekniska nämndens verksamhetsområden ska bidra till ökad trivsel och trygghet på gator, torg och parker. Målet följs upp och bygger på att antalet trafikolyckor med personskador (enligt STRADA) minskar, att andelen som kör över 30 km/h vid skolor minskar, där referensmätning sker under 2016, att andelen som upplever trygghet ska uppgå till minst 60 enligt SCB:s medborgarundersökning samt att antalet utbytta belysningspunkter ökar mot föregående år. Titel Utfall Utfall Nivå Utfall TEN Minskat antal trafikolyckor med * personskador TEN Andelen som kör över 30 km/h vid 60% skolor i Mölndal ska minska TEN Upplevd trygghet 57,0 60,0 Ej genomförd Upplevd trygghet 56,0 Upplevd trygghet 57,0 TEN Antalet utbytta belysningspunkter (armatur) ska öka mot föregående år * Olyckor på vägar där kommunen är väghållare (dvs förutom statliga och enskilda vägar, p-platser, sjukhusområdet och tågperronger som kommunen inte driftar). Även personer som ramlat i buss som inte varit inblandad i trafikolycka och olyckor utan personskador räknas bort. I nuläget är målet i hög grad uppfyllt. Det saknas dock statistik kring trafikolyckor, som kommer presenteras först en bit in på Dessutom har SCB-undersökning ej genomförts för staden under året varför det saknas resultat för den upplevda tryggheten. Dock går det att se löpande förbättringar av beläggning på gång- och cykelbanor, och enligt beläggningsprogrammet ökar säkerheten för cyklister och fotgängare. Arbetet med utbyte av belysningspunkter har resulterat i ett betydligt högre antal utbytta armaturer än målet är satt till. Under 2016 har förvaltningen genomfört vissa specifika åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Som exempel har en metod för hastighetsmätningar vid stadens skolor arbetats fram. Under 2016 låg medelhastigheten utanför de skolor som mätts på 37 km i timmen. Vid 4 av de 10 grundskolor, alltså 40 %, där mätningar skett har hastigheten legat under 30 km/h. 19