SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2011

Transkript

1 SID 1 (5) ILS 2011: & Väsentlighet (Södermalms stadsdelsnämnd) Avtal Betalningsansvar mellan huvudmän Ekonomi Köp av plats hos enskild vårdgivare som saknar ramavtal Ofördelaktiga och/eller otydliga avtal om villkor för köp. Beslut om resurser inom landstinget Nedskärningar inom SLL ökar kostnaderna för äldreomsorgen. Förändringar av intäkter från annan huvudman. Landstinget beslutar om neddragningar av resuserna för äldre med psykiatriska eller missbruksproblem vilket kan innebära ökade kostnader för kommunen och sämre omvårdnad för den enskilde. Bristande kontroll och uppföljning. Små möjligheter att upptäcka förskingring. Brister i avgiftshanteringen Föräldrar betalar felaktig avgift på grund av bristande uppföljning. Ej omprövade biståndsbeslut Om den enskildes får ändrade behov och biståndsbeslut inte omprövas utgår felaktig ekonomisk ersättning till utförarenheten. Fakturering av boendehyror Felaktiga och utebilvna faktureringar av hyror. Fakturor förfaller till betalning, vilket ger en merkostnad Ja Ja 4 - Sannolikt 2 - Lindrig 3 - Möjlig Ja Ja 3 - Möjlig 2 - Lindrig Felaktig hantering av underförskottskassa

2 SID 2 (5) Hantering av allmänna handlingar Hygien och smittskydd Felaktiga utbetalningar Utbetalningar via Paraplyet. Felaktiga underlag för utbetalning av ekonomiskt bistånd, arvoden, kontaktfamiljer/familjer Felaktiga utbetalningar - leverantörsfaktura Ja 3 - Möjlig Hantering av inköpskort Eftersläpande redovisning, privata inköp. Hantering av privata medel Brister i hantering av brukares privata medel Inköpsrutiner Använder inte upphandlat avtal. Leveranstörsfakturor betalas för sent Leverantörer får felaktiga ersättningar för upphandlad verksamhet Osäkra faktorer, beroende på inflyttning av flera barn med stora funktionshinder, svårt att ha en säker framförhållning. Bevilja medel för barn boende i andra stadsdelar. för felaktiga utbetalningar. Komplicerade Volvo-IT fakturor för mutor och bestickning. Stor mängd kontakter med enskilda och vårdgivare. Handlingar hanteras felaktigt Stadsdelsförvaltningens handlingar blir kvar hos entreprenörer vid verksamhetsövergångar och riskerar att hanteras fel. Bristande hygien. Spridning av smitta. Nej Nej 3 - Möjlig 3 - Möjlig Ja 3 - Möjlig Ja Ja 3 - Möjlig IT-baserade Avsaknad av manuella rutiner vid driftsstörningar

3 SID 3 (5) verksamhetssystem Ledning Det går inte rapportera och dokumentera i Agresso, Lisa, ParaSol, Paraply, Vodok. Medarbetare har bristfällig datakunskap 3 - Möjlig 2 - Lindrig Rutiner för egenkontroll Avsaknad av rutiner för egenkontroll för att säkerställa att rutiner etc följs Nej Nej 4 - Sannolikt Lokaler Lokaler blir inte färdigställda enligt tidsplan Myndighetsutövning Personaladministration Anmälan om barn som far illa Anmälan bedöms inte Handläggning av ekonomiskt bistånd för felaktiga utbetalningar Hantering av LVM Rättsäkerheten för brukare åsidosätts Underställning förvaltningsrätten LVU Ansökan skickas inte in i och LVU faller Arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal efterlevs inte Förvaltningen och enheter följer inte jämstställdhets-, mångfalds- och diskrimineringslagar, arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Kan leda till skadestånd. Felaktig lön eller utebliven lön Brister i kontroll eller administration Konsekvenser m a a ändringar i sjuklönelagen Ändringar i sjuklönelagen gör att sjukskrivna måste tillbaka i arbete i högre grad än tidigare vilket kan leda ökade kostnader för arbetsgivaren. Kostnader för övertalighet Personal vill bli kvar i förvaltningens tjänst vid Ja Ja 4 - Sannolikt Ja Nej 3 - Möjlig Ja 3 - Möjlig Ja 3 - Möjlig

4 SID 4 (5) Registerkontroll Säkerhet verksamhetsövergångar vilket kan leda till ökade kostnader Policy för mutor, gåvor och representation tillämpas inte för mutor och bestickning. Stor mängd kontakter med enskilda och vårdgivare. Svårt att rekrytera utifrån verksamhetens behov på grund av övertalighet Straffade pesoner arbetar i förskolan Rutiner för registerkontroll tillämpas inte. Barnsäkerhet i förskolan Avsaknad av rutiner för egenkontroll för att säkerställa säkerheten för barn i förskolan. Brister i det systematiska brandskyddsarbetet Personalen har inte tillräckliga kunskaper om brandsäkerhet, larm, rutiner mm. Personer skadas om verksamheten inte kan utrymmas vid brand. Det kan inte bedrivas verksamhet efter brand Brister i hantering av tekniska hjälpmedel Personal eller brukare skadas på grund av felaktig användning av tekniska hjälpmedel i verksamheten Brister i läkemedelshantering Brukaren får fel läkemedel Brister i nyckelhantering Brukares nycklar försvinner. Rutiner följs inte. Ja Ja 3 - Möjlig Ja Ja 3 - Möjlig Brister i skalskyddet Brister/fel hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd Nej Ja 1 - O

5 SID 5 (5) Telefoni Verkställighet Hantering av livsmedel Brister i hantering, brister i efterlevnaden av rutiner, brister i egenkontrollen. Rutiner vid elavbrott Hjälp uteblir på grund av att det saknas handlingsplaner när portkoder slås ut; personal fastnar i hissar Skadligt material på förskolegården. Skadlig material som lämnats kvar på gården kan leda till personskada om kontroll uteblir. Allmänheten når inte fram Förvaltningens medarbetare följer inte staden telefonpolicy Fel och brister upptäcks inte i tid och dokumenteras inte Fel och brister SoL och avvikelser HSL. att fel och brister/avvikelser inte upptäcks i tid och inte dokumenteras. Brukarens rättssäkerhet/hälsa är hotad. Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Möjlig Ja Ja 3 - Möjlig