Bilaga 7.1 Förteckning över löpande internkontroll/inbyggd kontroll

Transkript

1 BILAGA 7.1 SID 1 (5) Bilaga 7.1 Förteckning över löpande internkontroll/inbyggd kontroll Nr. Interna uppföljningar (staden) Berörda verksamhetsområden Aktör Granskningsobjekt Frekvens Ansvarig person Adm SoF ÄO FoT Stadsledningskontoret VP & budget T1, T2 & ÅR Revisionskontoret Resultat, styrning, Årligen + enl. räkenskaper, intern revisionsplan kontroll Utbildningsnämnden Kvalitet inom förskolan Årligen + enl. uppdrag Miljöförvaltningen Livsmedelshantering enl. Livsmedelslagen samt egen kontroll enl. MB Utrednings- och Brukarenkät förskolan Varje år statistikkontoret

2 SID 2(5) 6 Utrednings- och Medarbetarenkät Årligen statistikkontoret 7 Stadens äldreomsorgsinspektörer Lagrum, kvalitet Enligt uppdrag Stadens Lagrum, kvalitet ur ett Enligt uppdrag 8 funktionshinderinspektörer och brukarperspektiv 9 socialtjänstinspektörer Interna Stadsledningskontoret uppföljningar Brukarundersökning Årligen Berörda verksamhetsområden (förvaltningen) Aktör Granskningsobjekt Frekvens Ansvarig person Adm SoF ÄO FoT Administration, stab Hälso- och Löpande MAS 10 sjukvårdsuppföljning enl. lagrum Administration, stab Hygienronder i enlighet Årligen MAS 11 med Hälso- och sjukvårdslagen 12 Administration Arbetsmiljö, Ett VO per år Arbetsmiljösekreterare egenkontroller 13 Administration Säkerhetsarbete Ett VO per år Säkerhetssamordnare 14 Socialtjänst och fritid Brukarundersökningar Årligen 15 Verksamhetsområde Barnomsorgsavgifter Stickprov, Två Förskolestab gånger per år 16 Verksamhetsområde Lista över förteckningar En gång per år PUL-ansvarig teknikenheten

3 SID 3(5) 17 Verksamhetsområde Utdrag ur belastningsregister Stickprov Förskolestab 18 Verksamhetsområde Avstämning parkentreprenörer Teknikenheten Löpande Stadsmiljögruppen, 19 Personalenheten Hälsa och arbetsmiljö Löpande Arbetsmiljösekreterare 20 Personalenheten Kontroll av utbetald lön Löpande (stickprov) 21 Personalenheten Sjukfrånvaro Löpande 22 Personalenheten Övertidsuttag gentemot Månad Arbetstidslagen Verksamhetsområde Riktlinjer för Årligen 23 handläggning och dokumentation 24 Socialtjänst och fritid Uppföljning Minst 2 ggr/år VO controller entreprenadavtal och vid behov 25 Socialtjänst och fritid Utredningsprocess, Två ggr/år VO controller rättssäkerhet 26 Socialtjänst och fritid Uppdatering av rutiner i Två ggr/år VO controller ledningssystem eller vid behov 27 Verksamhetsområde Uppföljning av Lov avtal Årligen VO controller Socialtjänst och fritid 28 Verksamhetsområde Nyckelhantering Årligen 29 Ekonomienheten Handhavande privata Stickprov Redovisn. medel

4 SID 4(5) 30 Ekonomienheten Kvitton vid köp med Stickprov Redovisn. First Card 31 Ekonomienheten Representation Kvartalsvis Redovisn. 32 Verksamhetsområde Registrering i Stickprov verksamhetssystem 33 Verksamhetsområde Registrering Månad utbetalningar Verksamhetsområde Hemtjänst i egen regi Årligen VO-controller 34 samt i privat regi enligt ramavtal Verksamhetsområde Vård- och Årligen VO-controller 35 omsorgsboenden i egen regi samt i privat regi enligt ramavtal 36 Verksamhetsområde Servicehus i egen regi Årligen VO-controller 37 Verksamhetsområde Dagverksamhet i egen Årligen VO-controller regi 38 Verksamhetsområde Entreprenadavtal - 4 gånger per VO-controller avtalsuppföljning år 39 Verksamhetsområde Entreprenadavtal - 2 gånger per VO-controller kvalitetsuppföljning år 40 Samtliga VO:n Klagomål Tertialt VO-controllers 41 Verksamhetsområde Uppföljning av enskilda Årligen VO-controller avtal utanför ramavtal 42 Verksamhetsområde Verkställighet av Löpande Biståndshandläggare

5 SID 5(5) 43 Verksamhetsområde äldreomsorg individbeslut Avtal Löpande VO-controller Eterna uppföljningar 44 Skolverket Lagrum, kvalitet Enligt uppdrag 45 Socialstyrelsen Lagrum, kvalitet Enligt uppdrag 46 Brandmyndigheten Brandsäkerhet Årligen 47 Arbetsmiljöverket Arbetsmiljö enligt lagrum Enligt uppdrag 48 Apoteket Läkemedelshantering Årligen