Uppföljningsrapport Facknämnder. Trygg, vacker stad

Transkript

1 Uppföljningsrapport Facknämnder Trygg, vacker stad

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Resultatredovisning och verksamhetsanalys Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling Utveckling och uppföljning Samverkansprojekt i stadsdelarna Samverkan för attraktiva stadsmiljöer och prognos till och med perioden Prognos Resultat per projekt Utveckling inom personalområdet Personalvolym och lönekostnad Kommunbidrag KF/KS Nyckeltalsredovisning

3 1 Sammanfattning Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Andra förvaltningar, kommunala bolag och enskilda organisationer deltar också i samarbetet för att få en trivsammare stadsmiljö och öka tryggheten i staden. Visionen är att "Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor." Projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna syftar till att förbättra den upplevda känslan av trygghet med hjälp av olika fysiska åtgärder. Åtgärderna genomförs i nära samverkan med berörda stadsdelar. De kvalitetshöjande arbetslagen som är knutna till respektive stadsdel har röjt längs gångstråk och deltagit i den stora vårstädningen. I likhet med Trygghetsarbete i stadsdelarna har fokus för stora vårstädningen varit de utvalda prioriterade stadsdelarna. Inom projektet Ljuskonst har arbetet påbörjats med en tunnel under Västerleden vid Frölunda Torg. Färdigställande av årets tunnel med efterföljande invigning är planerad till första hälften av oktober. Samarbetet under temat Grön och Skön mellan Trygg/Vacker, GBG&co och GBG Energi pågår. I projektet ska tre tunnlar rustas med ljus, färg och form. Inom projektet kultur i offentlig miljö planeras lekskulpturer vid Odinsplatsen och tillfällig konstinstallation vid Hjällbo hållplats. Planering pågår också för upprustning, ökad tillgänglighet och informationsskyltar för bland annat utsiktsplatsen ovanför Esperantoplatsen. Trygg, vacker stad har i uppdrag att ta fram förslag på ny organisation för centrumsamverkan i syfte att få till en mer sammanhållen och ändamålsenlig organisation för utveckling av stadskärnan i samverkan med fastighetsägare och handel. Förslaget är framtaget och beslutsprocess pågår. 3

4 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling Utveckling och uppföljning Planering och uppföljning Löpande uppföljning av projekten samt planering för nya projekt 2018, pågår enligt plan. Hållbar ren stad Skolornas och förskolornas vårstädning, städdagen i centrum samt andra attitydkampanjer kring nedskräpning pågår under våren. Utvärdering sker hösten Arbetet med att ta fram olika sopsorteringsstationer för att testa på olika platser i staden har startats och kommer att utvärderas i slutet på året. Policys och riktlinjer för stadsmiljön Arbetet har ej startats på grund av resursbrist kopplat till personal på stadsbyggnadskontoret Samverkansprojekt i stadsdelarna Trygghetsarbete i stadsdelarna Angered: Karnevalsstråket i Hammarkullen breddas och byggs om. Östra Göteborg: Månadsparken har byggts färdigt och planer pågår för omformning av Aprilparken. "Smitväg" mellan Kalendervägen och Kortedala torg permanentas och förses med bänk och belysning. Norra Hisingen: Vid Bärbyskolan byggs en bussficka och gångvägen belyses i syfte att göra barnens skolväg säkrare. Mer belysning planeras i Brunnsbo. Västra Hisingen: Grönytan vid Länsmanstorget gestaltas om och ges ett mer välkomnande intryck. Planering pågår för att förändra Temperaturgatans hållplats för att göra den mer välkomnande. Västra Göteborg: Upprustning av stråket mellan Tynneredsskolan och Smaragdgatan; ny grundbelysning, nya bänkar samt skapa nya mötesplatser med exempelvis odling. I samarbete med "Konst händer" kommer stråket att ges konstnärlig utsmyckning, skapade av ungdomarna på fritidsgården samt ljuskonstnär. Ljuskonst 2016 års tunnel utifrån konceptet ljuskonst Rannebergen färdigställs i Rannebergen, mellan Vättleskolan och bostadsområdet års tunnelprojekt är igångsatt med en tunnel under Västerleden vid Frölunda Torg. Konstnär har levererat skiss och är kontrakterad för fortsatt arbete, och ljusdesigner är upphandlad. Färdigställande av årets tunnel med efterföljande invigning är planerad till första hälften av oktober. Samarbetet under temat Grön och Skön mellan Trygg/Vacker, GBG&co och GBG Energi är igång. I projektet ska tre tunnlar (Fjädermolnsgatan i Biskopsgården, Länkharvsgatan i Angered och Smedmästare Karlssons tunnel under Ullevigatan i Centrum) rustas med ljus, färg och form. Projektledare är Cecilia Liljedahl från GBG & Co. Startmöte har genomförts och ett samarbete med "Mosaikfabriken" gällande workshops med brukare har inletts. Ungdomars fritidsaktiviteter Planerar förbättrad belysning, städning och klippning av buskage utanför Backegårdsskolan och Bergsjögårdens fritids i syfte att öka tryggheten på vägen till och 4

5 från fritidsaktiviteter. Kvalitetshöjande arbetslag De 6,5 arbetslag som är kopplade till Trygg, vacker stad röjer dagligen gångstråk som utpekas som otrygga i Trygg, vacker stads prioriterade stadsdelar. De planerar även insatser som har kopplingar till projekten Hållbar ren stad (bland annat Stora vårstädningen) och projektet Platsskapande åtgärder där de till exempel ska etablera Playan på Stenpiren. Vidare planeras att arbetslagen ska utföra de skräpmätningar som Trygg, vacker stad gör i samarbete med Statistiska centralbyrån och Håll Sverige Rent Samverkan för attraktiva stadsmiljöer Kultur i offentlig miljö Odinsplatsen: Lekskulpturer (hästar, varg och korpar från nordisk mytologi) planeras. Hjällbo: Planering pågår för en tillfällig konstinstallation vid Hjällbo hållplats. Verket beräknas vara på plats tidig höst. Carolus Rex, bland annat utsiktsplatsen ovanför Esperantoplatsen: Planering pågår för att rusta upp platsen, öka tillgängligheten och ta fram informationsskyltar i samarbete med Kungshöjds vänner och Stadsmuséet. Platsskapande åtgärder Playan på Stenpiren kommer att etableras även i år. Kanaltorget: Trygghetsskapande arbete i samverkan med polisen, sdf Centrum, social resursförvaltning, BRG och kulturförvaltningen. Projektets bidrag blir en boulebana över sommaren. Parklets: Planer finns för att testa minst två parklets, d.v.s. parkeringsplatser som tillfälligt görs om till miniparker. Samverkan med fastighetsägare och centrumorganisationer Trygg, vacker stad har i uppdrag att ta fram förslag på ny organisation för centrumsamverkan i syfte att få till en mer sammanhållen och ändamålsenlig organisation för utveckling av stadskärnan i samverkan med fastighetsägare och handel. Förslaget är framtaget och beslutsprocess pågår. 2.2 och prognos Resultaträkning i sammandrag Tkr Period Helår Avvikelse fg år Prognos Fg prognos Bokslut fg år Intäkter -1 Kostnader Kommunbidrag Resultat till och med perioden Resultatet till och med mars är +4,4 mkr vilket är 4,4 mkr bättre än budgeterat resultat. Avvikelsen beror på att en del projekt försenats samt fakturering mellan förvaltningarna. en är periodiserad i tolftedelar vilket bidrar till avvikelser om projekten ej genererar kostnader i början av året. 5

6 2.2.2 Prognos Helårsprognosen för Trygg vacker stad är lika med budgeterat resultat på 0 mkr Resultat per projekt Nedan återges de olika projekten som inkluderas i Trygg vacker stads totala budget på 32,4 mkr för Respektive projekts budget särredovisas och följs upp per rapporttillfälle. Projekt Utveckling och uppföljning Planering och uppföljning perioden period Avvikelse helår Prognos helår Hållbar ren stad Policys och riktlinjer för Stadsmiljö Samverkansprojekt i Stadsdelarna Trygghetsarbete i stadsdelarna Ljuskonst Ungdomars fritidsaktiviteter Kvalitetshöjande arbetslag Samverkan för attraktiva stadsmiljöer Kultur i offentlig miljö Platsskapande åtgärder Samverkan med fastighetsägare och centrumorganisationer Totalt Fg prognos helår 2.3 Utveckling inom personalområdet Personalvolym och lönekostnad Trygg vacker stad har ingen egen personal anställd. 2.4 Kommunbidrag KF/KS Beslut Kommunbidrag i tkr KF beslut i juni Av KS kompletterande budgetbeslut november 2016 Totalt

7 2.5 Nyckeltalsredovisning perioden 2017 /mål värde för perioden /mål värde för helår Periodens resultat Nettokostnadsutveckling Bruttokostnadsutveckling -10,0 % +1,4 % +1,6 % -19,9 % -15,5 % +4,1 % -10,0 % +1,4 % +1,6 % -19,9 % -15,5 % +4,0 % Eget kapital Eftersom det inte finns några intäkter bokförda är netto och bruttonyckeltalen samma procentsats. Minskningen av kommunbidraget 2016 medför negativa tal i kostnadsutvecklingen. Trygg vacker stad har inget eget kapital. 7