ARSREDOVISNING FOR TIDEN GAGNEFSBOSTÄDER AB

Transkript

1 0 ARSREDOVISNING FOR TIDEN GAGNEFSBOSTÄDER AB

2 Gagnefsbostäder AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Fastighets värden Omflyttningsstatistik Kostnads- och intäktsfördelning Kostnadsutveckling Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

3 2 Förvaltningsberättelse Styrelse och revisorer Styrelse och VD för Gagnefsbostäder Aktiebolag avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Styrelse och revisorer Ordinarie Styrelseledamöter Per-Erik Larsson (ordförande) J aak Kerstell (vice ordförande) Anders Ahlgren Bo Billborn Tommy Brandt, under tiden Erik Norström, från Verkställande direktör Rolf Olers Ordinarie revisor Emil Forsling, auktoriserad revisor Ordinarie lekmannarevisorer Uno Pellas, under tiden Bo Lindevall, från Carl Axel Vesterlund (m) (c) (c) (s) (s) (s) (s) (s) (c) Suppleanter Bo Jönebratt (fp) Roger Lundkvist ( c) Nils Erik Roos (kd) Erik Norström, under tiden (s) Kjell Sundin (s) Mases Christina Walles, från (s) Suppleant Johan Tingström, auktoriserad revisor Sammanträden Styrelsen har under året hållit fem sammanträden. Information om verksamheten Bolaget började sin verksamhet år 1995 då tidigare Stiftelsen Gagnefsbostäder ombildades till Gagnefsbostäder Aktiebolag. Verksamheten bedrivs i Gagnefs kommun, Dalarnas län. Ägarförhållanden Gagnefs kommun äger 100% av Gagnefsbostäder AB. Förvaltningsform Gagnefsbostäder AB förvaltas av Gagnefs kommun och har ingen egen personal. 0 rga ni sa tio ns a nsl u tni n ga r Gagnefsbostäder AB är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) samt Husbyggnadsvaror HBV Förening. Syfte och mål Enligt ägardirektiv är syftet med verksamheten att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Avsikten med att Gagnefsbostäder förvaltas av Gagnefs kommun är effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

4 3 Gagnefsbostäder arbetar för bra service, funktionella lägenheter, trygga och väl fungerande bostadsområden, bra miljö och prisvärda hyror. Målet med Gagnefsbostäders verksamhet är nöjda kunder samt goda och långa hyresrelationer. Finansiering Lån om 91,8 Mkr har konverterats under året. Några amorteringar av befintliga lån har ej utförts under året. Ombyggnad av f.d. Färjbackens skola till sex nya lägenheter har istället finansierats med egna medel. Den genomsnittliga räntan för fastighetslån uppgår vid årets slut till 2,8% (3,2%). Fastighets bestånd Fastigheter inklusive mark har ett sammanlagt anskaffnings värde om kronor. Bokfört värde uppgår till kronor. Taxeringsvärden uppgår till kronor. Färdigställningsår, anskaffningsvärde, bokfört värde och taxeringsvärde per fastighet framgår av bilaga I. Under 2009 genomfördes en genomgång och värdering av vårt fastighetsbestånd. Värderingen utfördes enligt en värderingsmodell baserad på fastigheternas driftnetto. Värderingen påvisade inte några väsentliga över- eller undervärden vatför vi, med utgångspunkt från 2009-års värdering, inte heller i årets bokslut kommer att genomföra några upp- eller nedskrivningar av fastigheternas bokförda värden. Fastigheterna innehåller 379 lägenheter och 12 lokaler. I not 2 tabell 2:3 redovisas lägenheter, lokaler och bil platser fördelat på respektive fastighet. Fastigheterna var under året försäkrade med full värdesgaranti hos Dalarnas Försäkringsbolag. Uthyrningsläget Under 2010 har antalet vakanta lägenheter varierat mellan 0 och 3%. Förlorade hyresintäkter på grund av outhyrda lägenheter uppgår under året till 0,33 Mkr (0,57 Mkr) vilket motsvarar 1,7% (3%) av den totala hyresintäkten för bostäder. I bilaga 2 redovisas 2010-års omflyttningsstatistik. Kunder och marknad Det finns stor efterfrågan på lägenheter, framför allt i Djuråsområdet. De sex lägenheter som färdigställdes för inflyttning I juni var bokade långt före inflyttningsdatum. Även i Björbo, som tidigare haft de flesta vakanserna, har de senaste månaderna samtliga lägenheter varit uthyrda. Hyror Efter överenskommelse med Hyresgästföreningen höjdes hyrorna från I januari med 11 kr/m2 vilket motsvarar i genomsnitt 1,32%. De senast producerade lägenheterna undantogs från hyreshöjningen. Investeringar Årets investeringar uppgår till totalt 6,7 Mkr (2 Mkr) och omfattar följande arbeten; Nyproduktion Ombyggnad av f.d. skola till lägenheter Värdehöjande åtgärder i befintliga fastigheter Ombyggnad av pannrum och installation av pelletsanläggning Centrumhuset Mockfjärd Tillbyggnad av kiosk Centrumhuset Mockfjärd Cykelförråd Färjbacksvägen Djurås Nya värmepannor Näset och Strandbacken Ny värmepanna villa Mockfjärd Utredning kabel TV Tkr 603 Tkr 174 Tkr 13 Tkr 109 Tkr 61 Tkr 46 Tkr

5 4 Försäljningar Saneringsfastigheten Skogen 11 :31 såldes under året för I krona. Det bokförda värdet uppgick till kronor. Reparationer och underhåll Reparationskostnaderna uppgick under året till Tkr ( Tkr). Årets underhållskostnader uppgick till Tkr (l.786 Tkr). För lägenhetsunderhåll har nyttjats 657 Tkr ( 1.0 Il Tkr). Vid förhandling med Hyresgästföreningen 2009 träffades överenskommelse om att övergå från hyresgäststyrt till företagsstyrt lägenhetsunderhåll. Rabatter till nuvarande hyresgäster kommer dock att vara kvar tills uppskjutna underhållsåtgäder utförts eller hyresgästen avflyttar. Årets hyresrabatter uppgår till 132 Tkr ( 157 Tkr). Finansiella instrument Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Miljöarbete Gagnefsbostäders målsättning är att ta ansvar för boendemiljön och genom resurshushållning medverka till en utveckling anpassad till det naturliga kretsloppet. Gagnefsbostäder använder nu endast olja som komplement till värmepump och pelletseldade värmeanläggningar. För att minska elförbrukningen pågår utbyte till energisnålare el pannor i de lägenheter som värms med vattenburen el. Resultat och ställning Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till Kr. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster inkl.ägartillskott, tkr 154 Ägartillskott, tkr Balansomslutning, tkr Antal lägenheter, st 379 Outhyrt i% av totala hyresintäkten 3 Omflyttningar under året, % 36 Investeringar i fastigheter, tkr Underhåll, tkr I 437 Soliditet, % 7,2 Avkastning på totalt kapital, % 2,9 Avkastning på eget kapital, % 1,2 Genomsnittlig låneränta, % 2,8 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not I Bilaga 3 redovisar kostnads- och intäktsfördelning Bilaga 4 redovisar kostnadsutveckling I 786 7,2 3,0 neg 3, I 360 I ,5 7,3 7,7 4,0 3,3 3,6 2,4 7,0 13,8 4,4 4,2 3,2

6 5 Förväntad framtida utveckling Vakansgraden har minskat kraftigt under året. Efterfrågan på lägenheter har varit konstant hög. Vid årsskiftet kunde Gagnefsbostäder endast erbjuda en hyresledig lägenhet i hela kommunen. Uthyrningsläget förväntas vara bra även under Styrelsen har valt rörlig ränta för de lån som konverterats under Konverteringen har medfört en räntesänkning under året. Vid årsskiftet uppgick lån med rörlig ränta till 58% av totala låneskulden. Under senaste delen av 20 I 0 har räntan höjts vid flera tillfällen och ytterligare höjningar är att förvänta under Ca 25% av Gagnefsbostäders lån, som för närvarande löper med bunden ränta, konverteras under Även om räntan sjunker för de lån som läggs om förväntas räntekostnaderna totalt öka under nästa år. Överenskommelse har träffats med hyresgästföreningen om hyreshöjning från I januari 2011 med i genomsnitt 2,3%. Tack vare övergång från olja och el till pellets och närvärme kan energikostnaden hållas på en rimlig nivå. Trots ökade hyresintäkter medför osäkerheten om framtida räntenivåer att något överskott inte kan förväntas. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande medel; Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen och verkställande direktören föreslår att summan av årets vinst och balanserat resultat, kronor, balanseras i ny räkning.

7 6 Resultaträkning Not Nettoomsättning Hyres intäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 4, Underhållskostnader Fastighetsskatt Av- och nedskrivningar 6, 7, Övriga rörelsekostnader Snmma fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala- administrations och försäljningskostnader Övriga kostnader 5, Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

8 7 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not Materiella anläggnings tillgångar Byggnader Byggnads inventarier Markanläggningar Mark Pågående nyanläggningar Finansiella anläggn in gsti Il gångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m BränslefötTåd Förråd vitvaror Kortfristiga fordringar H yresfordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 8 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier med kvotvärde 1000: Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 14 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda panter 16 Inga Inga

10 9 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 10 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Samtliga belopp i noter är angivna i tkr. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkning. Anläggningstillgångar Byggnader har värderats till anskaffningsvärde och avskrivits med 1,5% enligt plan. Om- och tillbyggnader som bedöms värdehöjande för fastigheterna har aktiverats. Markanläggningar har avskrivits med 3,3 eller 10% beroende på förväntad livslängd. Byggnadsinventarier har värderats till anskaffningsvärde och avskrivits med 5 eller 10% beroende på förväntad livslängd. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. För lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. Fordringar Hyres- och kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt. Värdepapper Andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde. Låneskulder Låneskulder redovisas till erhållet belopp. Lager Bränsleförråd har inventerats och värderats till anskaffningsvärde Vitvaruförråd har inventerats och värderats till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde på balansdagen.

12 11 Kostnadsfördelning Kostnader för kommunens förvaltning av Gagnefsbostäder AB har fördelats procentuellt mellan fastighetskostnader och kostnader för centraladministration. Kostnader för administration och försäljning har hänförts till centraladministration. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten - finansieringsverksamheten. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet - Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital - Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2:1 Hyresintäkter Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt: Bostäder Lokaler Bil platser Hyresrabatter Summa Avgår outhyrt: Bostäder Lokaler Bil platser Summa Hyresintäkter netto Not 2:2 Vakanser Björbo Dala-Floda Mockfjärd Djurås - Djurmo Gagnef Bäsna Hyresint. Hyresint Outhyrt % <1 17 <1 5 <1 Outhyrt % Hyresint. Hyresint netto 2010 netto <l < < Den totala vakansgraden har minskat med 1,2 procentenhet mellan 2009 och ;a

13 12 Not 2:3 Uthyrningsobjekt Fastigheter Irak 2rak3 rak 4rak S:a Djurås 8: I Skogen 3:74, 3: Skogen 3: Mjälgen 10: 13 2 Tjärna 30: 19 8 Skogen 3: Tjärna 49:1 8 8 Tjärna 49:1 8 6 Skogen 9:22 24 Mjälgen 26: I 19 I Heden 25:2 I 10 2 Djurmo 1: Mjälgen 11 : Bäsna 16:7 2 Bäsna 16:26 6 Rännarheden I :7 Il Il 8 Moje 13:18 I 6 9 Tjärna 30: Floda Kyrkby 4:32 I 7 4 Holsåker 25:9 6 Floda Kyrkby 4:21-4: Björbo 26: Björbo 26: Högsveden 5: Nordanholen 5:43 I I Ersholen 14: Nordanholen 5:56 I Högsveden 5: 85 Genomsnitt totalt Totalt I 379 Yta Medel-Hyra/ Antal Yta Car- Bilvtam2 l o k a I er I o k a I er oort o I ats I 074 I I I I I I I I I I I I I I Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Värmeförsäljning Övriga förvaltningsintäkter Summa

14 13 Not 4 Driftskostnader Fastighetsskötsel Reparationer Uppvärmning Elavgifter Sophantering VA-avgifter Vägavgifter Fastighetsadministration Övriga driftskostnader 2010 I I I I Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Gagnefsbostäder AB förvaltas sedan av Gagnefs kommun och har inga egna anställda. Löner, andra ersättningar inklusive sociala kostnader Verkställande direktören Styrelsearvoden och andra ersättningar Sociala avgifter Totala löner och ersättningar Not6 Byggnader Markanläggningar B yggnadsinventarier Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar Not 7 Byggnader och mark Ipgående anskaffningsvärden Arets förändringar -Nyanskaffningar under året -Försäljningar och utrangeringar -Omklassificering av byggnadsinventarier Utgående ackumulerade anskaffningsvärden!!1gående avskrivningar Arets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar -Omklassificeringar av byggnadsinventarier Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde byggnader

15 14 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Nyanskaffningar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde markanläggningar Mark Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar under året Försäljningar Utgående bokfört värde mark Taxeringsvärden Byggnader Mark Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige QQQ Not 8 Byggnadsinventarier Byggnadsinventarier Ingående anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Omklassificering av byggnadsinventarier Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Omklassificering av byggnadsinventarier Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde byggnadsinventarier Not9 Ersättning till revisorer Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag än revisionsuppdraget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Not 10 Skatt på årets resultat De skattemässiga avskrivningarna överstiger de bokföringsmässiga. Med anledning av tidigare outnyttjade underskott uppstår ej någon inkomstskatt på årets resultat.

16 15 Not 11 Specifikation av aktier och andelar Företagets namn SABO, Byggförsäkrings AB, 10 aktier HBV, 1 andel Complus AB, 5 aktier Totalt Återbäringsbelopp HBV Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Upplupna räntebidrag Övriga poster Summa Not 13 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Reservfond Belopp vi årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 14 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid 2010 Ränte b indnm~ t1 ar L" anebe 1 om Rörlig ränta Totalt G enomsmttsränta , , , , An d e 1 av l" an o/c o 0, ,8 35 4, , ,

17 16 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Övriga poster Summa I I Not 16 Ställda panter Pantbrev i eget förvar Djurås IL~ Ordförande ~ek<- ~~ Anders Ahlgren chvc (/1;1\0( Wc:Wes Christina Walles '~.,.----_..- Jaak Kerstell Vice ordförande Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ~_::_- -~--C:::/ --:t:ilill Forsling Auktoriserad revisor

18 pwc Revisionsberättelse Till årsstämman i Gagnefsbostäder AB Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Gagnefsbostäder AB för är Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att ärsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vä11 ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen pä grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för värt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören pä annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, ärsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Djuräs den 10 mars 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ~~K,,,h 7 Emil Forsling Auktoriserad revisor

19 Gagnefsbostäder AB Bilaga 1 Fastighetsvärden Fastigheternas färdigställningsår, anskaffningsvärden, bokförda värden och taxeringsvärden per l=astighet Färdig- Anskaffn.värde Markvärde Ack. värde- Bokfört Tax. värde Därav ställn. år inkl. mark minsknina restvärde totalt markvärde Djurås 8: Gagnef, Skogen 3: Gagnef, Skogen 3: Tjärna 30: Gagnef, Skogen 3: Tjärna 49: Skogen 9: Mjälgen 26: Heden 25: Ojurmo 1 : Mjälgen 11 : Bäsna 16: Bäsna 16: Rännarheden 1 : Rännarheden 1 : Moje 13: Tjärna 30: Holsåker 25: Floda Kyrkby 4: Floda Kyrkby 4:21-4: Björbo 27: Björbo 26: Björbo 26: Björbo 26: Björbo 26: Högsveden 5: Nordanholen 5: Högsveden 5: Ersholen 14: Mjälgen 10: Nordanholen 5: Summa

20 Gagnefsbostäder AB Bilaga 2 Bilaga 2 Omflyttningsstatistik 201 O Område Antal 1 rum o kök 2 rum o kök 3 rum o kök 4 rum o kök Samtliga lgh. Absolut 1% Absolut 1% Absolut 1% Absolut 1% Absolut 1% ~UMMA , ,5 37 9,8 6 1, F

21 Gagnefsbostäder AB Bilaga 3 Kostnads- och intäktsfördelning per m2 vägd yta 2010 Yta bostäder och lokaler, m Tkr Intäkter Hyres intäkter Övriga intäkter 560 Summa Intäkter Kostnader Underhåll Reparationer F astighetsskötse I Uppvärmning 3347 Vattenförbrukning 934 Elförbrukning Sophantering 589 Vägavgifter 166 Fastighetsadministration 531 Övriga driftskostnader 546 Centraladministration 1162 Fastighetsskatt 244 Avskrivningar 3269 Finansiella intäkter o kostnader Summa kostnader Resultat 154 I resultatet ingår outhyrt med Kr/m2 Tkr Krlm2 841, ,41 22, , , ,58 56, ,93 58, , 19 69, , , ,91 36, ,40 51, ,84 23, ,42 6, ,00 20, ,44 21, ,46 45, ,96 9, ,98 128, , , ,93 857, ,76 6, , 13-21, ,29 Kostnadsfördel ni ng Avskrivningar 15% Fastighetsskatt 1 % Centraladninistration 5% övriga driftskostnader 3% Fastighetsadministration 2% Vägavgifter 1%iiiiiiii~ii Sophantering 3% nderhåll 7% Uppvärmning 15%

22 Gagnefsbostäder AB Bilaga 4 Kostnadsutveckling D 2ooe Kapitalkostn. Driftskostn. Underhåll Avskrivningar Fast.skatt Centraladm.