Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Transkript

1 Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

2 Föredragningslista Sida: 1(2) Ägarutskottet Sammanträde med Ägarutskottet 2 maj 2012 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Onsdagen den 12 maj 2012, kl Val av justerande Informationsärenden Varumärkesplattform för primärvårdsförvaltning, inklusive namnfrågan, (Presidierna från PV styrelserna, Marie-Louise Gefvert, 60 min) Information: Fortsatt arbete med regiongemensamma utvecklingsområden. (Ann-Sofi Lodin 10 min) Rapport månadsfakta per mars (Mats Friberg) Information: Ip-telefoni Förtydligande angående beredning av ärenden till regionstyrelsens utskott (Boris Ståhl) Beslutsärenden 1. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget för 2013 samt plan för verksamhet Dnr RS (Elisabeth Steier 20 min) 2. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2011 RS Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2011 Dnr RS Slutrapport Konsekvensutredning av det långsiktiga enerigmålet för att halvera energianvändningen till 2030 Dnr RS (Lennart Ryler)

3 5. Sammanställning av anmälningsärenden Dnr RS Fördjupning/tema kl Revisionsrapport: Granskning av hur ägarutskottet genomfört sitt uppdrag från regionstyrelsen (Vilhelm Rundquist) Gert-Inge Andersson ordförande

4 Beslutsärenden

5

6 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Ingalill Gustafson Telefon E-post Ägarutskottet Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget för 2013 samt plan för verksamhet Ärendet Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har överlämnat förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi för 2013 samt plan för ekonomin Enligt förbundsordningen har respektive förbundsmedlems fullmäktige att ta ställning till budgetramen. Av kommunalförbundets verksamhetsplan framgår att projektet har försenats till följd av problem med upphandling av strålutrustningen. Enligt den föreslagna ekonomiska planen beräknar kommunalförbundet gå med underskott till och med 2014, med ett bedömt ackumulerat underskott om cirka 20 mnkr. Kommunalförbundets direktion anser att synnerliga skäl föreligger för att tillåta budget med underskott på grund av projektets särart. Taxesättningen kommer att utformas på ett sådant sätt att uppkomna underskott återställs inom cirka fem år efter driftsstart och kommunalförbundet förväntas inte kräva ytterligare medlemsbidrag. Den första patienten förväntas kunna behandlas vid halvårsskiftet Beredning Regionkansliet har berett ärendet och konstaterat att frågor kring hur snart underskottstäckning kommer att ske behöver preciseras i kommande budgetar när driftstarten närmar sig. Regionkansliet föreslår att verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns för år POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionkansliet@vgregion.se

7 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: Verksamhetsplan och budgetram godkänns för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör Bilaga Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Plan för verksamhet och ekonomi 2013 samt plan för ekonomi

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Ingalill Gustafson Telefon E-post Ägarutskottet Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2011 Ärendet Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Medlemmar är de sju landsting som har universitetssjukhus. Ändamålet med kommunalförbundet är att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering samt drift av en anläggning för avancerad strålbehandling. Ändamålet är vidare att skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna. Direktionen för kommunalförbundet har fastställt årsredovisningen för Respektive förbundsmedlems fullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. Resultatet för 2011 uppgick till 720 tkr och därmed uppfylls kommunallagens krav på ekonomi i balans. Det ackumulerade egna kapitalet var tkr vid årets slut. Förbundets långsiktiga mål och handlingsplan för att täcka ackumulerade negativa resultat framgår av årsredovisningen. Uppföljning av det finansiella målet kommer att kunna ske först sedan driften av verksamheten startat. Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Beredning Regionkansliet har berett ärendet och föreslår att årsredovisningen 2011 godkänns samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: Årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionkansliet@vgregion.se

17 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör Bilaga Revisionsberättelse och årsredovisning 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Ingalill Gustafson Telefon E-post Ägarutskottet Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2011 Ärendet Regionfullmäktige har i samband med årsredovisningen för verksamhetsåret 2011 beviljat ansvarsfrihet för de nämnder och styrelser som ingår i koncernen Västra Götalandsregionen. Samordningsförbunden i Västra Götaland, som inte ingår i koncernen, bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och regionfullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. Under 2011 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret. Revisorerna tillstyrker att styrelserna för samordningsförbunden beviljas ansvarsfrihet. Samordningsförbunden fick 2011 sammantaget 127 mnkr i bidrag från huvudmännen, varav cirka 25 procent från Västra Götalandsregionen (genom hälso- och sjukvårdsnämnderna). Samordningsförbundens resultat uppgick till totalt -9 mnkr. De egna kapitalen minskade därmed från sammanlagt 39 mnkr vid ingången av 2011 till 30 mnkr vid årets slut. År 2011 var det första verksamhetsåret för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg efter en sammanslagning av de tidigare förbunden för Skövde och HjoTiBorg. Även Sjuhärads samordningsförbund startade sin verksamhet vid årets början efter en sammanslagning av förbunden för Borås, Tranemo/Ulricehamn och Bollebygd/Mark/Svenljunga. Under året beslöts (RS , 288) om en utvidgning av samordningsförbundet Norra Dalsland; detta efter en hemställan från Säffle och Årjängs kommuner samt Landstinget i Värmland. Det nya samordningsförbundet startar sin verksamhet POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionkansliet@vgregion.se

49 Sida 2(3) Datum Diarienummer RS Beredning Regionkansliet har berett ärendet och föreslår att samtliga samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: 1. Styrelsen för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Dalsland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

50 Sida 3(3) Datum Diarienummer RS Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör Bilaga Revisionsberättelser för samtliga samordningsförbund

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Lennart Ryler Telefon E-post Ägarutskottet Framställan från fastighetsnämnden om godkännande av slutlig rapport - Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till Bakgrund I Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program anges som långsiktigt energimål för egen verksamhet att: Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämför med I november 2010 antogs av Västfastigheters ledning en uppdragsbeskrivning för att utarbeta en konsekvensutredning av energimålet. Utredningen skulle bedöma möjligheterna att nå det angivna energimålet och lämna förslag på aktiviteter för att uppnå målet. Under arbetets gång har lägesavstämningar genomförts med ägarutskottet och regionstyrelsen. Föreliggande slutrapport redovisar resultatet av konsekvensutredningen. Framställan Rapporten (Fast ) redovisar ekonomiska och tekniska konsekvenser för fastighetsägaren av det politiska målet att halvera energianvändningen i egna lokaler till 2030 jämfört med Dessutom anges en strategi och en plan för genomförande. Med utgångspunkten att målet gäller köpt specifik energi, blir måltalet 137 kwh/kvm och år för år 2030, eftersom energianvändningen var 273 kwh/kvm och år för år Måltalen är inklusive den energi som verksamheterna i fastigheterna använder. Måltalen beräknas utifrån det fastighetsbestånd som Västfastigheter förväntas förvalta år Detta innebär att specifik energiförbrukning avser ett medelvärde för samtliga byggnader i hela fastighetsbeståndet, d.v.s. såväl idag befintliga byggnader som inte kommer att rivas före år 2030 som nya byggnader som uppförs fram till år POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 : HEMSIDA:

69 Sida 2(3) Datum Diarienummer RS Med den antagna prognosen på areautveckling (en nettoökning av ytan på ca 12,5 %.) och ett krav på 60 kwh/m2, år i nya byggnader visar simuleringen att det måste ske en energieffektivisering på ytterligare ca 25 % i befintlig bebyggelse för att uppnå målet. Beräkningar visar att merinvesteringsbehovet för att nå halveringsmålet är i storleksordningen fyra miljarder fram till Åtgärderna genererar dock kostnadsminskningar för minskad energianvändning på i storleksordningen tre miljarder om energiprisutvecklingen är två procent realt (dvs. exkl. inflation) per år fram till Energiprisutvecklingen är den enskilda parameter som har störst genomslag i känslighetsanalyser. Analysen visar att kostnadsminskningar för minskad energianvändning bedöms bli större än merinvesteringarna för åtgärderna om energiprisutveckling blir högre än ca 3,5 procent. Fastighetsnämnden (Fast ) har vidare begärt ett investeringsutrymme om 450 mnkr för åren (preliminärt fördelat med 150 mnkr per år) avseende energisparande fastighetsinvesteringar. Fastighetsnämnden har också översänt skrivelse kring Delmål för energiförbrukningen i Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program (Fast ). En sammanfattning av strategin för genomförande är: 1. Ställ höga krav i nya byggnader omgående 2. Genomför stora energieffektiviseringsåtgärder i samband med underhåll eller ombyggnad 3. Minska verksamhetsenergin Det operativa ansvaret för genomförandet av energieffektiviseringsarbetet i byggnaderna, punkt 1 och 2 i strategin, föreslås ligga i linjeorganisationen hos Västfastigheter under ledning av en för Västfastigheter gemensam operativ grupp benämnd energikommitté. Kommittén har samordningsansvaret för de nödvändiga aktiviteterna och prioritering av insatser. Kommittén ska ha en central roll i den operativa förvaltningen för att ha möjlighet att organisera energiarbetet. Initialt behöver kommittén starta upp en komplett energikartläggning av befintliga byggnader för att erhålla ett bättre beslutsunderlag för optimering av insatserna för genomförandet med syfte att minimera investeringsbehovet för att nå det uppsatta målet. Metoder för prioritering av insatser samt bedömning av merinvesteringsbehov ska utvecklas. För att minska verksamhetsenergin föreslås att även denna del konsekvensutreds för att ta fram en strategi och handlingsplan samt identifiera de hinder som föreligger. I denna konsekvensutredning måste förutom verksamheterna även Regionservice ha en aktiv roll.

70 Sida 3(3) Datum Diarienummer RS Vidare föreslås investeringsutrymmet utökas under med totalt 450 mnkr för att kunna säkerställa planen. Samtidigt föreslås att delmålet för energiförbrukning 2013 om 180 kwh/kvm ses som ett uttryck för den takt och det fokus som skall gälla för att uppnå det slutliga målet Regionkansliet föreslår För att möjliggöra miljöinvesteringar i befintliga fastigheter har Fastighetsnämnden tillförts 10 mnkr 2012 för att i samarbete med Miljönämnden genomföra energikartläggningar och ytterligare 20 mnkr/år under avseende kapitaltjänstkostnader till följd av genomförda miljöinvesteringar. Regionkansliet föreslår att Fastighetsnämndens hemställan om investeringsmedel prövas i den fortsatta planeringen. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta att ställa sig bakom inriktningen i Fastighetsnämndens plan att investeringsutrymmet för miljöinvesteringar prövas i budgetberedning och i ordinarie investeringsberedning. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Mats Friberg Ekonomidirektör

71

72

73 Titel Diarienummer Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till Dokumenttyp Dokumentbeteckning Utgåva Ersätter Gallras Bilagenummer Antal bilagor Antal sidor Rapport Författare Granskare Dokumentägare Fastställt av Giltigt från Knut-Olof Lagerkvist Anders Walter, Sweco Knut-Olof Lagerkvist Kjell Eriksson

74 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Konsekvensutredningen OMFATTNING/AVGRÄNSNING Tolkning av energimål Utgångsläge för energimål HINDER FÖR GENOMFÖRANDE RESULTAT AV SIMULERINGSSTUDIER Definitioner Simuleringsberäkningar Simuleringsresultat och slutsatser Känslighetsanalys Osäkerhet i simulering STRATEGI FÖR ATT NÅ HALVERINGSMÅLET GENOMFÖRANDE Måltal för ny- och ombyggnad Preliminära måltal Energikartläggning Prioritering av åtgärder Uppföljning REFERENSER BILAGOR BILAGA PROGNOS FÖR AREAUTVECKLINGEN FRAM TILL ÅR BILAGA RESULTAT OCH INDATA I GRUNDALTERNATIV BILAGA MÅLTAL FÖR FÖRVALTNINGSOBJEKT... 28

75 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 3 (28) 1. SAMMANFATTNING Föreliggande rapport redovisar ekonomiska och tekniska konsekvenser för fastighetsägaren av det politiska målet att halvera energianvändningen i egna lokaler till 2030 jämfört med Dessutom anges en strategi och en plan för genomförande. Med utgångspunkten att målet gäller köpt specifik energi, blir måltalet 137 kwh/kvm och år för år 2030, eftersom energianvändningen var 273 kwh/kvm och år för år Måltalen är inklusive den energi som verksamheterna i fastigheterna använder. Måltalen beräknas utifrån det fasighetsbestånd som Västfastigheter förväntas förvalta år Detta innebär att specifik energiförbrukning avser ett medelvärde för samtliga byggnader i hela fastighetsbeståndet, d.v.s. såväl idag befintliga byggnader som inte kommer att rivas före år 2030 som nya byggnader som uppförs fram till år Med den antagna prognosen på areautveckling (en nettoökning av ytan på ca 12,5 %.) och ett krav på 60 kwh/m 2,år i nya byggnader visar simuleringen att det måste ske en energieffektivisering på ytterligare ca 25 % i befintlig bebyggelse för att uppnå målet. Beräkningar visar att merinvesteringsbehovet för att nå halveringsmålet är i storleksordningen fyra miljarder fram till Åtgärderna genererar dock kostnadsminskningar för minskad energianvändning på i storleksordningen tre miljarder om energiprisutvecklingen är två procent realt (dvs. exkl. inflation) per år fram till Energiprisutvecklingen är den enskilda parameter som har störst genomslag i känslighetsanalyser. Analysen visar att kostnadsminskningar för minskad energianvändning bedöms bli större än merinvesteringarna för åtgärderna om energiprisutveckling blir högre än ca 3,5 procent. En sammanfattning av strategin för genomförande är 1. Ställ höga krav i nya byggnader omgående 2. Genomför stora energieffektiviseringsåtgärder i samband med underhåll eller ombyggnad 3. Minska verksamhetsenergin Det operativa ansvaret för genomförandet av energieffektiviseringsarbetet i byggnaderna, punkt 1 och 2 i strategin, föreslås ligga i linjeorganisationen hos Västfastigheter under ledning av en för Västfastigheter gemensam operativ grupp benämnd energikommitté. Kommittén har samordningsansvaret för de nödvändiga aktiviteterna och prioritering av insatser. Kommittén ska ha en central roll i den operativa förvaltningen för att ha möjlighet att organisera energiarbetet. Initialt behöver kommittén starta upp en komplett energikartläggning av befintliga byggnader för att erhålla ett bättre beslutsunderlag för optimering av insatserna för genomförandet med syfte att minimera investeringsbehovet för att nå det uppsatta målet. Metoder för prioritering av insatser samt bedömning av merinvesteringsbehov ska utvecklas. De hinder för ett genomförande som identifierats är: 1. Oklar finansiering av de tekniska och organisatoriska åtgärder som måste genomföras 2. Brister i kunskapen om befintliga fastighetsbeståndets prestanda och avsaknaden av de måltal som respektive fastighetsobjekt skall ha för specifik förbrukning 3. Brist på insikt hos vårdhuvudmännen att måltalen även gäller deras verksamhet För att minska verksamhetsenergin föreslås att även denna del konsekvensutreds för att ta fram en strategi och handlingsplan samt identifiera de hinder som föreligger. I denna konsekvensutredning måste förutom verksamheterna även Regionservice ha en aktiv roll.

76 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 4 (28) 2. INLEDNING 2.1. Bakgrund I Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program anges som långsiktigt energimål för våra egna verksamheter att: Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med I november 2010 antogs av Västfastigheters ledning en uppdragsbeskrivning för att utarbeta en konsekvensutredning av energimålet. Utredningen skulle bedöma möjligheterna att nå det angivna energimålet och lämna förslag på aktiviteter för att skapa förutsättningar att uppnå målet. I uppdragsbeskrivningen anges följande huvudetapper: 1. Kartläggning av nuläge och potential 2. Analys av mål och pågående åtgärder 3. Analys av möjligheter och hinder 4. Förslag till strategi och delmål 2.2. Konsekvensutredningen Utredningsarbetet har bedrivits i en projektgrupp med varierande sammansättning under utredningens framskridande. Projektledare för utredningen har varit Knut- Olof Lagerkvist, Utvecklingsavdelningen med Anders Walter, Sweco AB som konsultstöd. Anders Walter och Sweco har utvecklat beräkningsmodell för scenario studier och genomfört beräkningar. De första beräkningsresultaten stämdes av och diskuterades i mars 2011 med en referensgrupp bestående av Tomas Berggren, Energimyndigheten, Anna Pettersson, Energimyndigheten, Peter Holmberg, miljöchef VGR, Mikael Gustavsson, Skanska, Anders Sandoff, Göteborgs Universitet Handels, Enno Abel, prof Chalmers och Per Fahlén, prof Chalmers. Följande personer har under utredningens gång deltagit projektgruppen: Dan Bäckström, ekonomiavd., Linda Gustén, tekn. förv. Göteborg, Claes-Rune Skoglund, utv. avd., Johan Svensson, Sweco, Marika Färjhage, Sweco. Styrgrupp för utredning har varit Västfastigheters ledningsgrupp. Under utredningens gång har ett antal avstämningar gjorts med förutom styrgruppen även med Västfastigheters nätverksgrupper, t ex förvaltar-, teknisk chefs-, driftchefsgrupp. Vidare har lägesavstämningar gjorts med regionens ekonomiavdelning, ägarutskottet och regionstyrelsen.

77 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 5 (28) 3. OMFATTNING/AVGRÄNSNING Föreliggande slutrapport redovisar översiktligt konsekvenserna av det mål som satts på en halverad energianvändning till Resultatet är redovisat i ekonomiska behov, tekniska krav samt en plan för genomförande för Västfastigheter. Konsekvenser och behov för övriga förvaltningar inom Regionen redovisas inte i denna rapport Konsekvensutredningens arbete har pågått under hela 2011 och beräknas att avslutas under december 2011 för att övergå till ett genomförandeskede. Utredningens resultat kommer att ligga som grund för det fortsatta arbetet och även uppdateras med hänsyn till det resultat som framkommer under det energikartläggningsarbetet som sker de närmaste åren. Bland annat bör de simuleringar som ligger till grund för handlingsplanen, valideras med bättre indata efterhand som kunskaperna om fastighetsbeståndet ökar. Optimering av åtgärdspaket och kostnadsprognoser måste succesivt förfinas för hela byggnadsbeståndet, för att minimera den totala ekonomiska insatsen för att nå målet. Parallellt med detta måste en konsekvensanalys och simuleringar för verksamheterna genomföras. Idén är att det fortsatta arbetet successivt skall ingå i den ordinarie förvaltningen och driften av fastigheterna, vilket även kommer att påverka den framtida organisationen och vissa roller i denna. Förutom konsekvensresultat och en handlingsplan för genomförande kommer arbetsgruppen för konsekvensutredningen även lämna förslag på en ekonomisk kontrollplan för de investeringsmedel som avsätts till merinvesteringar för att uppnå energimålet. Detta beskrivs dock inte i föreliggande rapport 3.1. Tolkning av energimål Måltalen beräknas utifrån det fastighetsbestånd som Västfastigheter förväntas förvalta år Detta innebär att specifik energiförbrukning avser ett medelvärde för samtliga byggnader i hela fastighetsbeståndet, dvs både återstående idag befintliga byggnader och byggnader som är uppförda from 2010 till Prognos på ytutveckling framgår av bilaga 1 vilken också redovisar andel av befintliga byggnader som förväntas att rivas. Prognosen visar en nettoökning av ytan på drygt tolv procent fram till De i rapporten angivna målnivåerna baseras på dagens bestämmelser i BBR (dvs. köpt energi eller byggnadens energianvändning enligt figur 1 nedan), men inkluderar till skillnad från BBR verksamhetsenergin. Köpt energi är inte nödvändigtvis samma sak som energibehov. En byggnads energibehov kan tillgodoses på annat sätt än av en leverantör som levererar energi, antingen värme, el eller kyla. I begreppet köpt energi exkluderas således förnyelsebar energi som produceras inom en fastighet, exempelvis el producerad av solceller, solvärme eller värme alternativt kyla från geotermiska lager. Däremot ingår el för värmepumpar och verksamhetsel i köpt energi som distribueras via en extern energileverantör.

78 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 6 (28) Målnivåerna anges som specifik energianvändning uttryckt i kwh/m 2 och år, baserad på bruksarea (BRA). Figur 1 Boverkets definition av systemgräns för köpt energi Utgångsläge för energimål Av figur 2 framgår att den specifika energianvändningen 1997, för byggnader som ägs och förvaltas av VG-regionen, var 273 kwh/m 2. Utfallet för perioden har hämtats från inrapporteringen till SKL (Sveriges kommuner och landsting). Regionen bildades 1999, varför värdena för 1997 och 1998 är sammanvägda värden för de fyra ingående landstingen. Eftersom SKL:s statistik bara går tillbaka till 1997 och någon säker statistik för de ingående landstingen inte kunnat erhållas för 1995 och 1996, så utgår vi från 1997 års utfall. Med detta som utgångspunkt blir det specifika energimålet år 2030, och som används i scenario beräkningarna, 137 kwh/m 2.

79 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 7 (28) kwh/m Figur 2 Västra Götalandsregionens specifika energianvändning i egna lokaler.

80 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 8 (28) 4. HINDER FÖR GENOMFÖRANDE Projektgruppen har under arbetets gång identifierat tre huvudsakliga hinder för ett genomförande av de åtgärder som krävs för att uppfylla målet på en halverad specifik energianvändning. Dessa är: 1. Oklarheter i finansieringsmodellen för de extra ordinära åtgärder som krävs för att uppfylla målet. Även om åtgärderna inte kostar något över tid måste de behov av extra finansiering på något sätt klargöras. 2. Brister i kunskapen om befintliga fastighetsbeståndets prestanda samt avsaknaden av de måltal som respektive fastighetsobjekt skall ha för specifik förbrukning. Denna punkt är viktig för att kunna göra en övergripande prioritering i vilka och i vilken omfattning de tekniska åtgärderna skall genomföras i respektive förvaltningsobjekt. 3. Brist på insikt hos vårdhuvudmännen att måltalen även gäller deras verksamhet. Vidare finns hinder för genomförandet i den befintliga organisationens kapacitet och hur åtgärderna praktiskt skall genomföras över tid, hur verksamheterna motiveras av dessa aktiviteter och hur resultaten följs upp.

81 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 9 (28) 5. RESULTAT AV SIMULERINGSSTUDIER 5.1. Definitioner I arbetet med konsekvensutredningen har ett antal begrepp använts regelbundet och fått en eventuell egen betydelse för oss i projektgruppen. För att inte skapa förvirring i dessa begrepp har vi under detta kapitel försökt att definiera vad vi har lagt för betydelse i dessa. Merinvestering = Den extra investering som krävs för att uppnå halveringsmålet. Energibesparing = Den kostnadsreducering i energianvändning som är orsakad av merinvesteringen. Merkostnad = Skillnaden mellan Merinvestering och Energibesparing. Energibehov = Det behov av energi en byggnad har för att uppfylla de krav på prestanda gällande inneklimat, verksamhet, tillgänglighet och robusthet, som hyresgäster, allmänhet och myndigheter ställer på byggnaderna. Åtgärd = En enskild energieffektiviseringsaktivitet. Åtgärdspaket = En kombination av åtgärder genomförda vid samma tidpunkt. Det viktiga med begreppet är att summan av de enskilda åtgärderna i ett paket inte är samma som besparingsresultatet av hela åtgärdspaket Simuleringsberäkningar Simuleringsmodellen som används, är en förenklad beräkningsmodell, som enbart beskriver konsekvenserna (utfall) vid ett givet mål som ett troligt beteende (s.k. kvalitativ värdering). De värden som modellen redovisar ska användas med stor försiktighet eftersom den inte är kvantitativ. Känslighetsanalyser görs för variabelgrupper (exempelvis åtgärdskostnader) för att beskriva om resultatet är robust eller väldigt känslig för respektive variabelgrupp. Känslighetsanalyserna indikerar förstdå också ett kvantitativt mått. I grundalternativet används följande grundförutsättningar: Nuvarande area är m 2 och avser s.k. strategiska fastigheter (huvudsakligen sjukhus). Nuvarande specifik energiförbrukning är 198 kwh/m 2 och år (specifik förbrukning efter sålda fastigheter 2011). Måltalet för det förväntade beståndet 2030 är 137 kwh/m 2 och år. Nya byggnader har en specifik energianvändning på 60 kwh/m 2 och år inklusive verksamhetsel.

82 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 10 (28) I grundalternativet har följande förenklingar genomförts: Energikostnadsbesparingar beräknas i relation till energiförbrukning Energikostnadsbesparingar är beräknade t.o.m. år Samtliga kostnader är reala (d.v.s. exklusive inflation). Åtgärdskostnaden på befintliga byggnader är exponentiell för hållande till besparingen (av andra graden). Energiprisutvecklingen är linjär över tid dvs. ökningen är lika stor i % varje år och avser enbart genomsnittspriset på vald energimix (förhållandet mellan el- och värmeförbrukning). Beräknad besparingspotential (exempelvis 25 %) för befintliga byggnader är jämt fördelad över perioden och jämt fördelad på kvarvarande fastighetsbestånd Besparingen avser köpt energi. Detta kan innebära att konvertering till lokalt producerad förnybar energi är en möjlig besparingsåtgärd. Merkostnader är den extra investering som krävs i åtgärder för att nå en specifik energiförbrukning vid en given tidpunkt, utifrån nu gällande normkrav. Investeringen för ny- och ombyggnad är en schablon per kvadratmeter som är jämt fördelad över den tillkommande arean respektive bedömda renoverade arean. Följande indata har används för grundalternativ: Areautveckling Nyproduktion m 2 fram till m 2 mellan 2020 och 2030 Rivning m 2 fram till m 2 mellan 2020 och 2030 Energiprisökning 2 % per år fram till 2040 Real kalkylränta 2 % Energimix 50 % el, 45 % fjärrvärme, 5 % annat

83 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 11 (28) Merkostnad NNO-byggnad 3000 kr/m 2 Åtgärdskostnad i befintliga byggnader Avskrivningstid K*x 2 + L*x, där K=23975 & L=- 280,75 (x = energibesparing i %) 10 år Produktionskostnad Nyproduktion kr/m 2 Renovering kr/m 2 Befintligt bestånd Andel som renoverats på 20 år 66 % 5.3. Simuleringsresultat och slutsatser Resultaten visar att det inte räcker att nya fastigheter byggs enligt förväntade normkrav från Boverket. Det räcker inte heller att från och med 2011 bygga nya fastigheter enligt de aviserade normkraven på lågenergibyggnader som avses träda ikraft Det måste även till väsentliga åtgärder i den befintliga bebyggelsen för att kunna nå målet Med den antagna prognosen på areautveckling och en genomsnittlig förbrukning på 60 kwh/m 2 och år i nya byggnader, visar simuleringen att det måste ske en energieffektivisering på ytterligare ca 25 % i befintlig bebyggelse för att uppnå målet. Simuleringen pekar på att merinvesteringsbehovet för att nå målet, är ca 4 miljarder kronor fram till Merinvesteringarna medför dock en lägre specifik energianvändning och därmed en reducering av energikostnaderna på ca 3 miljarder kronor under motsvarande period. De minskade energikostnaderna är alltså mindre än merinvesteringsbehovet. Kravet på köpt energi för nya byggnader innebär att det lokalt kan behövas någon form av energiproduktion med förnybar energi för att täcka energibehovet Känslighetsanalys I samband med simuleringar har känslighetsanalyser genomförts. I figur 3 nedan redovisas resultatet av om den reala energiprisökningen ökar från två till drygt tre procent per år vilket är en mycket försiktig ökning historiskt sett,

84 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 12 (28) men innebär att enegikostnadsbesparingen och merkostnaderna blir lika stora. De senaste tio årens energiprisutveckling har varit mer än sju procent per år, vilket redovisas i i den tredje simuleringen. Sju procent i tio år innebär en fördubbling i förhållande till dagens pris. För vår mix av energi motsvarar det ett pris på 1,44 kr/kwh år Figur 3 Känslighetsanalys energiprisökning. I figur 4 nedan redovisas effekten om kostnaderna för energieffektiviseringsåtgärder ökar med tio procent. Bilden återger det faktum att totala storleken merinvesteringar i princip inte förändras mer än marginellt.

85 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 13 (28) Figur 4 Känslighetsanalys med hänsyn till kostnadsökningar. I figur 5 nedan redovisas resultatet av olika prognoser på ytutvecklingen. Känslighetsanalysen visar att det totala investeringsbehovet varierar kraftigt, med hänsyn taget till hur mycket nybyggnation som genomförs. Det visar också att kostnaden för energieffektiviseringen ökar ju mindre nytt man bygger, vilket enbart bekräftar att det är billigare att nå lägre förbrukningstal i nya byggnader än att bygga om i befintliga. Det är således en slutsats att merinvesteringen och kostnaden för energieffektivisering blir högre om mindre ny yta som byggs, men att den totala investeringen trots allt blir lägre.

86 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 14 (28) Figur 5 Känslighetsanalys ytutveckling Osäkerhet i simulering I alla genomförda simuleringar har den största osäkerheten i resultatet att göra med de bedömda kostnader som åtgärder i befintliga byggnader har. I figur 6 nedan redovisas den bedömda investeringskurvan för vad ett åtgärdspaket kostar per kvadratmeter i förhållande till den procentuella besparing som åtgärderna ger. Kurvans utseende är ett resultat av de bedömda åtgärdskostnader och besparingar som redovisats i ett stort antal energideklarationer. Men eftersom energideklarationerna redovisar enskilda och enbart lönsamma åtgärder är resultatet missvisande ur två hänseenden. Dels belyser det inte effekten om man genomför kombinationer av åtgärder och framför allt inte för att nå så stora besparingar som större än 25 %.

87 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 15 (28) Figur 6 Åtgärdskostnad i befintliga beståndet. Den viktigaste delen i det fortsatta arbetet är att beräkna och utvärdera åtgärdspaket som ger mer än 25 % besparing och vad dessa kräver i investeringar. Som framgår av de streckade linjerna ovan ger den byggnaden med den gröna grafen (karaktärskurva) ett positivt investeringsutfall för helheten oavsett vad som är effekten av åtgärdspaketets storlek medan den blå enbart ger ett positivt utfall vid besparingar som är större än 20 %. Dessa karaktärskurvor är individuella och bör succesivt som de beräknas och verifieras för byggnader i befintligt bestånd, ligga som nya underlag för simuleringar och kostnadsoptimeringar.

88 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 16 (28) 6. STRATEGI FÖR ATT NÅ HALVERINGSMÅLET Simuleringarna belyser en mycket viktig sak i sammanhanget, nämligen att om åtgärder genomförs skall dessa vara så omfattande att hela besparingen genomförs omgående. Att smådatta med åtgärder som är lönsamma enligt vedertagna lönsamhetskriterier kan skada ett optimalt genomförande på längre sikt. Åtgärdspaketen skall maximeras i varje enskilt fall för att åstadkomma den lägsta totalkostnaden för att nå målet (d.v.s. även olönsamma åtgärder). Att genomföra radikala effektiviseringsåtgärder är billigast per kwh räknat vid uppförandet av nya byggnader, i samband med större ombyggnader och därefter i kompletta åtgärdspaket i befintliga byggnader. Kan dessa kombineras med ombyggnader eller större underhållsinsatser är detta mer gynnsamt, vilket bl. a. är fallet på Östra sjukhuset i samband med genomförandet av upprustningsplanen. Att genomföra åtgärder för att uppnå delmål kan vara dyrt, inte vid första investeringstillfället, utan när man måste fortsätta att genomföra åtgärder för att uppnå slutmålet. I Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program för perioden har satts ett delmål för 2013 på 180 kwh/m 2. Delmålet får dock inte innebära att enbart åtgärder eller mindre åtgärdspaket genomförs för att uppnå delmålet, utan att åtgärdspaketen genomförs med det långsiktiga målet till Delmålet 2013 får enbart ses som ett utryck för den takt vi skall ha för genomförandet. Genomförs åtgärdspaket eller enskilda åtgärder för att endast uppnå delmålet, innebär det med stor sannolikhet en suboptimering, eftersom den kompletterande åtgärdskombinationen för att nå det långsiktiga målet blir betydligt dyrare. En annan devis är att ju tidigare man genomför åtgärder för att uppnå målet 2030 desto mer sparar man i pengar, räknat i form av minskad energiförbrukning. Strategin för att nå det långsiktiga energimålet om en halvering till år 2030 kan sammanfattas enligt följande: Ställ höga krav i nya byggnader omgående Då man ställer höga krav, d.v.s. låga specifika energiförbrukningstal, i nya byggnader når man en stor effekt på kort tid till en relativt låg kostnad. Höga krav innebär också en stimulans till tekniken med lokal förnyelsebar energi, exempelvis el producerade med solceller. Genomför stora energieffektiviseringsåtgärder i samband med underhåll eller ombyggnad Att genomföra radikala effektiviseringsåtgärder i samband med planerade upprustnings- och underhållsinsatser ger en mer kostnadseffektiv investering av energieffektiviseringsåtgärder. Merinvesteringen i samband med större underhåll respektive ombyggnadsåtgärder blir betydligt lägre. Åtgärdspaketen arbetas fram i samband med en energikartläggning av befintliga byggnader och skall avse tekniskt möjliga åtgärder

89 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 17 (28) Minska verksamhetsenergi Genom att minska förbrukningen av verksamhetsenergi åstadkoms dels direkta energibesparingar men också indirekta i form av minskad energianvändning för byggnadernas behov av luftkonditionering. Möjliga åtgärder är delvis tekniska men även beteendepåverkande åtgärder är av stor betydelse. I nya byggnader skall systemintegration och tvärfunktionella kompletta driftscenarios utarbetas för att få de tekniska systemen att samverka med varandra och dess brukare. Återkoppling Efterhand som kompetensen om befintliga byggnaders prestanda ökar i samband med den förslagna energikartläggningen, skall också simuleringarna uppdateras så att behovet av merinvesteringar och effekten av dessa optimeras. Delar av strategin innebär väsentliga förändringar och åtgärder för verksamheterna. Detta innefattar dels tekniska åtgärder, t.ex. effektiva inköp men också en ökad medvetenhet som medför ett energieffektivt beteende. Detta arbete har inte behandlats i denna konsekvensanalys men är något som måste belysas snarast.

90 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 18 (28) 7. GENOMFÖRANDE Konsekvensutredningen har, utifrån dagens kunskap om byggnader och tänkbara åtgärder, utarbetat en grundläggande idé till ett tänkt genomförande för Västfastigheter. Idén som redovisas som helhet i figur 6 omfattar även delar av konsekvensutredningen men övergår nu mer i en operativ fas d.v.s. det som markeras med en röd ring. Måltal Finansiering Organisation/Resurser PROGRAM ARBETE Sept 2011 Tillfälliga Preliminära måltal,,, PLAN ARBETE Justerade måltal,,, Energikartläggning Uppföljningsstrategi Planarbete Sjukhus Dec 2012 Planarbete Regionen Uppföljning DO IT! 2030 Figur 7 Genomförandestrategi. Planarbetet i figur 7 ovan, vilket är inledningen i genomförandefasen, syftar till att skapa underlag för beslut av vilka insatser som är mest optimala att genomföra för att nå halveringsmålet. För att kunna genomföra ett rationellt simuleringsarbete för hela Västra Götalandsregionens fastigheter krävs ett djuplodat tekniskt underlag om vilken prestanda byggnaderna har och dess energieffektiviseringspotential. Planarbetet skall således inledas av en djuplodande energikartläggning av samtliga byggnader i beståndet. Kartläggningen skall redovisa, antingen via mätningar eller via beräkningar, energibehov respektive köpt energi för alla byggnader. Vidare skall kartläggningen redovisa ALLA tänkbara åtgärder (inte bara lönsamma) och kombinera dessa i åtgärdspaket för att få STÖRSTA tekniska effekten på energianvändningen i respektive byggnad. Successivt som det genomförs energikartläggningar och mer säkra data kan redovisas, kommer nya simuleringar att genomföras för att kontrollera att styrningen av

91 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 19 (28) merinvesteringarna är effektiv. Detta kan innebära att prioriteringar kommer att styras om efter hand som kunskapen blir bättre. Vi kan dock inte vänta på en färdig energikartläggning eftersom ju tidigare vi startar dess bättre ekonomiskt utfall, även om det initialt inte blir det mest optimala. Dessutom bör genomförandeprocessen säkerställas genom att starta i mindre skala och dra lärdom av utfall. Parallellt med uppstarten i bebyggelsen måste konsekvenser i och för verksamheterna analyseras. I bilaga 3 redovisas de preliminära måltal, beräknade för befintliga byggnader inom respektive sjukhus, som är vägledande i det initiala arbetet Måltal för ny- och ombyggnad Projektgruppen har under arbetets gång insett vikten av att styra mot konkreta måltal på specifik energianvändning för att omgående starta upp genomförandet. Det konkreta måltalet för nya byggnader måste således kompletteras med måltal för befintliga byggnader. Projektgruppen har utarbetat en modell för värdering och beräkning av måltal. Metodiken innebär att huvudmålet bryts ner till ett måltal för respektive förvaltningsobjekt och i möjligaste mån även för enskilda byggnader på respektive förvaltningsobjekt. Ett genomförande för att nå uppsatta mål måste ske lokalt inom respektive förvaltningsområde. Men för att kunna driva frågor som inte alltid är ekonomiskt motiverade för den enskilda fastigheten, men för regionen som helhet, måste den lokala organisationen få verktyg till sin hjälp. För att genomföra en för regionen optimal investering i ett energieffektiviseringsprogram för att uppnå det uppsatta målet, sker denna styrning genom att beräkna måltal för sjukhus och distrikt som tagit hänsyn till helheten för regionen. Detta kan innebära att kraven är högre där det finns större potential eller där man bygger mycket nytt. Kostnaden (merkostnaden) för denna till synes omotiverade investering, skall inte belastas projekten utan skall finansieras enligt en separat finansieringsmodell. Exempelvis kommer Angereds närsjukhus att investera i en extraordinär isolering även om den inte för sjukhuset är ekonomiskt motiverad, men det är billigare att investera denna i ett nytt sjukhus än att göra det i en befintlig byggnad. Alternativinvesteringen blir alltså dyrare. Prioriteringen var pengarna gör mest nytta kan således styras genom att sätta måltal som är baserade på de lokala förutsättningarna men med helheten för ögonen. Tyvärr finns inte de lokala förutsättningarna definierade, åtminstone inte på ett sätt som gör att de kan redovisas på ett för regionen enhetligt sätt. Energideklarationerna är inte tillräckligt djuplodande, eftersom de redovisar enbart för den enskilda fastigheten lönsamma åtgärder. Dessutom är redovisningen inte homogen vilket gör att kriterier och redovisning är olika i olika objekt, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser eftersom jämförelser mellan objekt är i stort sett omöjliga att göra. För att kunna få en databas som redovisar samtliga tekniskt möjliga åtgärder i en enskild byggnad kombinerade i maximala åtgärdspaket, behöver en

92 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 20 (28) gemensam och styrd energikartläggning göras för samtliga strategiska objekt i regionen. Kartläggningen skall genomföras på ett likartat sätt i samtliga objekt för att kunna användas i detta syfte. Tyvärr tar en sådan här kartläggning tid. Projektgruppen ser dock att det är realistiskt att detta skall kunna utföras till dec Det pågår redan planering och projektering av en mängd nybyggnadsprojekt som behöver målstyras. Helt nyproducerade byggnader 60 kwh/m 2,år Oavsett skall samtliga möjliga åtgärder redovisas och merkostnadsberäknas i projekten. I kartläggningen bör även framgå en bedömning av mängden byggnader som förväntas rivas av ålder eller stora funktionalitetsbrister. När kartläggningen är genomförd och sammanställd görs en ny måltalsberäkning för hela regionens fastighetsbestånd, med en högre precision och realistisk kostnadsbedömning Preliminära måltal Det övergripande måltalet är 137 kwh/kvm och år, som medelvärde för regionens samtliga egna lokaler. För närvarande är förbrukningen206 kwh/kvm och år, efter den försäljning av vårdcentraler som genomfördes under Med energimålet 60 kwh/kvm och år i genomsnitt för alla nya byggnader, kommer energibesparingskravet på det befintliga beståndet att motsvara i snitt 25 %. Detta innebär att följande nivåer skall uppnås på de kvarvarande byggnaderna för respektive förvaltningskategori: Måltalet för 2030 innebär att snittförbrukningen i befintlig bebyggelse kan fördelas på de olika förvaltningsobjekten enligt följande: Akutsjukhus 164 kwh/kvm och år kvm Närsjukhus 135 kwh/kvm och år kvm Övriga 125 kwh/kvm och år kvm 7.3. Energikartläggning För att nå merkostnadsperspektivet fullt ut måste besparingspotentialer sammanfogas med de underhålls-, upprustnings- alternativt ombyggnadsplaner. Om energieffektiviseringsåtgärder kan utföras i kombination med andra åtgärder blir merinvesteringen för energiåtgärderna betydligt mindre än om de genomförs som en separat åtgärd. Processen för genomförandet av energikartläggningen framgår av figur 8. Utgångsläget för energikartläggningen är genomförda energideklarationer. Formaterat: Teckensnitt:Kursiv Formaterat: Teckensnitt:Kursiv Formaterat: Teckensnitt:Kursiv Formaterat: Teckensnitt:Kursiv Formaterat: Indrag: Första raden: 2,3 cm Formaterat: Teckensnitt:Kursiv

93 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 21 (28) Energikartläggningen bör genomföras med kvalificerade energibesiktningsmän som utför kartläggningen på uppdrag av respektive region. Besiktningsmännen skall redovisa samtliga tekniska energieffektiviseringsåtgärder och kombinera dessa i optimala åtgärdspaket för nivåer på fem procentenheter exempelvis 5, 10,15,20, 25,30 % och vad respektive åtgärdspaket kostar totalt och om de kombineras med andra åtgärder, exempelvis upprustningsåtgärder. 1:a Kv 2012 Sep 2012 Energidekla rationer FO1, inventeringspaket Lokalförsörjningsplaner Lokalförsörjningsplaner FO1, inventeringspaket 1 2 Genomgång, analys Prioritering, urval FO2, inventeringspaket 1 Rapporter Genomgång, analys Prioritering, urval FO2, inventeringspaket 2 Rapporter FO?, FO?, inventeringspaket 1 inventeringspaket 2 Sammanställning besparingspotential, investeringsbehov Genomförandepaket, omgång 1 Avstämning (prognoser,mål, investeringsbehov) Revidering av måltal Ledningsprocess Utförandeprocess Dokument, rapport Figur 8. Processbild energikartläggning. När kartläggningen är genomförd och sammanställd görs en förnyad måltalsberäkning för kontroll av målet för hela regionens fastighetsbestånd. Samtidigt läggs då en målbild för respektive förvaltningsobjekt fram till 2030, så att en kraftfull målstyrning kan tillämpas och följas upp. Eftersom ombyggnadsbehovet till största delen styrs av sjukvårdens behov och att energieffektiviseringsinvesteringarna kommer att samfasas med dessa, så kommer måltalen över tid att justeras på förvaltningsobjektsnivå Prioritering av åtgärder Arbetet med att prioritera vilka åtgärder och i vilka byggnader som åtgärder skall genomföras, kvarstår. Kunskapen om de befintliga byggnaderna och de tekniska möjligheter dessa har, är än så länge för dålig för att med någon större säkerhet kunna fastställa den enskilda byggnadens strategi. Däremot kan en generell tes för prioritering fastställas. Denna innebär att det är: Billigast att åstadkomma låg energianvändning i nyproducerade byggnader. Näst billigast att genomföra kompletta maximala åtgärder i samband med större ombyggnader och underhållsarbeten. Näst dyrast att genomföra kompletta maximala energibesparingspaket. Dyrast att genomföra enskilda besparingsåtgärder. Till denna tes kan även den s.k. Kyotopyramiden användas för att prioritera åtgärdsordningen för ett initialt genomförande då framför allt i nya byggnader.

94 Dokumenttyp Titel Beteckning Utgåva Bilagenr Sida (Sidor) Rapport 22 (28) Figur 9. Kyotopyramiden, ordningen till en energieffektiv byggnad. Kyotopyramiden innebär att byggnadstekniska åtgärder skall ha första prioritet och produktionstekniska den lägsta. Även EU direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD2) har ett liknande synsätt på kraven på s.k. NNE - byggnader (näranollenergi byggnader) som ska träda i kraft 2020 (för offentlig sektor 2019). De generella energikraven för NNE - byggnader ska i prioritetsordning, vara: 1. Mycket energieffektivt klimatskal 2. Mycket energieffektiva installationer 3. En stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar 7.5. Uppföljning Inför energikartläggningen skall ett styrdokument för hur resultatet av kartläggningen skall sammanställas, tas fram. Styrdokumentet skall redovisa vilka typer av övergripande data som skall värderas för byggnader och hur energiåtgärderna skall