Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Transkript

1 Kallelse till sammanträde sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 september kl Plats: KS-salen, stadshuset Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträdet skall meddelas samhällsbyggnadskontoret tfn så att ersättare kan kallas. Monica Helgesson Lars Holmberg håller i gruppmötet onsdagen den 19 september kl i KS-salen, stadshuset. Jonas Lövgren har sitt gruppmöte onsdagen den 19 september kl i sammanträdesrummet Gathörnet. Se nämndens hemsida: Föredragningslista Formella ärenden Punkt 1 Ändringar och godkännande av föredragningslista. Punkt 2 Val av protokollsjusterare. G:\Samhällsbyggnadskontoret\Kontoret\Nämnd\Sammanträden\2018\ \Kallelse docx

2 Samhällsbyggnadsnämnden Medborgarförslag Punkt 3 Handläggare: Thomas Eidrup Dnr: Ärende: Svar på medborgarförslag Stensövägen Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om Stensövägen. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. Punkt 4 Handläggare: Tomas Burén Dnr: Ärende: Svar på medborgarförslag göra miljöer med hagar, blomsterängar, torrbackar och åmiljöer för djur och människor som behöver ro och stillhet en stund Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadskontorets yttrandska utgöra svar på medborgarförslaget om att göra miljöer med hagar, blomsterängar, torrbackar och åmiljöer för djur och människor som behöver ro och stillhet en stund. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

3 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 5 Ärende: Information om aktuella ärenden m m a) Förvaltningschef Rebecka Persson informerar om vad som är på gång på förvaltningen, personal- och rekryteringsläge. b) Kalmar kommuns funktionshinderstrategi, information Louise Weidolf, strateg social hållbarhet, 30 min. c) Bygglovchef Mikael Kaiser informerar om handläggningstider för bygglov, 15min.

4 Samhällsbyggnadsnämnden Administrativa ärenden Punkt 6 Handläggare: Susanne Karlsson, Josef Bjerlin Ärende: Delårsuppföljning och prognos, augusti 2018 Handling: Samhällsbyggnadskontorets redovisning, BILAGA Förslag till beslut: Redovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Punkt 7 Handläggare: Oliver Wykman Dnr: Ärende: Svar på Jan R Andersson (M) och Christina Fosnes (M) motion om ny modell för kommunal myndighetstillsyn Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige avslår motionen om en ny modell för kommunal myndighetstillsyn, samt ett införande av den så kallade Rättviksmodellen. Motionen ska härmed anses vara besvarad.

5 Samhällsbyggnadsnämnden Planärenden Punkt 8 Handläggare: Evelina Abrahamsson, 5 min Dnr: Ärende: Beskrivning: Detaljplan för del av Oxhagen 2:1, Norra kyrkogården i Oxhagen, Kalmar kommun Syftet med detaljplanen är att säkerställa mark för framtida behov att utvidga kyrkogården. Kyrkogården ska värna och samspela med de höga naturvärdena mot Jacob Smålännings gata. Karaktären ska utgöras av en Skogskyrkogård. Mindre byggnader kan tillkomma som smälter in naturligt i kyrkogårdsmiljön. Syftet med planen är även att möjliggöra en ny användning för den före detta underjordiska civilförsvarsanläggningen, invändigt som serverbyggnad alternativt förvaring/arkiv för kontorsändamål eller liknande. Det ska även vara möjligt att nyttja anläggningen både invändigt och utvändigt för begravningsändamål (ej gravsättning). Exempelvis som ceremoniplats eller liknande på taket. Tredimensionell fastighetsbildning är möjlig. Anläggningen ska inte vara störande för begravningsverksamheten och ändringar ska smälta in naturligt i landskapsbilden med kyrkogården. Handling: Tjänsteskrivelse Samrådsredogörelse Förslag till detaljplan senast rev Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen som kommunens och beslutar att ställa ut det reviderade förslaget till detaljplan för granskning.

6 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 9 Handläggare: Freja Råberg Dnr: Ärende: Beskrivning: Detaljplan för Skeppsbron 1 på Kvarnholmen, Kalmar kommun Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamheter och tillfällig vistelse inom fastigheten Skeppsbron 1. Planen syftar även till att skydda byggnadens särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde. Handling: Tjänsteskrivelse Granskningsutlåtande Förslag till detaljplan senast rev Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet som kommunens. Förslaget till detaljplan senast reviderat antas av samhällsbyggnadsnämnden. Punkt 10 Handläggare: Hanna Nilsson, 15 min Dnr: Ärende: Beskrivning: Detaljplan för Telemarken 1 med flera fastigheter (Tallhagsskolan och Gröndals idrottsplats) Detaljplanens syfte är att möjliggöra skolverksamhet och bostäder i södra delen, samt ytor för idrottsverksamhet och byggrätt för sporthall i norr, med omdisponering av tennisbanor som följd. Dessutom ger detaljplanen möjlighet till utbyggnad av tennishallen. Detaljplanen möjliggör också en samlad parkeringslösning öster om Ängöleden. Även trygghetsoch säkerhetsaspekten är viktig, liksom ett barnperspektiv, med bland annat hög trafiksäkerhet och tillgång till en god utemiljö. Det är viktigt med en god gestaltning för nybyggnationerna. För den nya sporthallen ska kontakten mellan ute och inne beaktas, så att området mellan tennishallen och sporthallen blir tryggt. Planen ger också möjlighet till dragning av ny in- och utfart från Rådmansgatan i väster för trafik som ska nå bostäder på fastigheten Telemarken 1, samt för servicetrafik och spelarbussar som ska till idrottsområdet. Också Tallhagsskogens rekreations- och naturvärden ska beaktas. Handling: Tjänsteskrivelse Granskningsutlåtande Samrådsredogörelse Förslag till detaljplan senast rev Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet som kommunens och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan senast reviderat

7 Samhällsbyggnadsnämnden Bygglovärenden Punkt 11 Handläggare: Michael Svanström Dnr: Fastighet: Råstenen 1 Fastighetens adress: Hemvägen 18 Ärende: Nybyggnad av två flerbostadshus, 29 lgh Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30 plan och bygglagen (2010:900), PBL. Punkt 12 Handläggare: Michael Svanström Dnr: Fastighet: Tranbäret 1 Fastighetens adress: Prästkragevägen/Värsnäsvägen Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus, 218 lgh Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för nybyggnation av flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Punkt 13 Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: Fastighet: Hjortronet 2 Fastighetens adress: Värsnäsvägen 11 Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

8 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 14 Handläggare: Michael Svanström Dnr: Fastighet: Björnbäret 1 Fastighetens adress: Prästkragevägen/Blåklockevägen Ärende: Nybyggnad av 4 st flerbostadshus, 224 lgh Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för nybyggnation av 4 st flerbostadhus med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Punkt 15 Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: Fastighet: Rev 1:56 Fastighetens adress: Södra Revet 13 Ärende: Nybyggnad av komplementbyggnad Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Avslå bygglov för komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eftersom åtgärden avviker från områdesbestämmelserna avseende placering och avvikelsen inte kan tolkas som liten. Punkt 16 Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: Fastighet: Hobbiten 1 Fastighetens adress: Majavägen 1 Ärende: Fasadändring samt tillbyggnad av radhus Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt ändring av byggnadens utseende med stöd av 9 kap. 31 b 1 p. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att högsta tillåtna byggnadsarea överskrids med 157 m2 (14 %). Avvikelsen kan dock betrktas som liten och förenlig med planens syfte. Med stöd av 10 kap. 23 PBL lämnar samhällsbyggnadsnämnden startbesked så att godkända åtgärder får påbörjas.

9 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 17 Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: Fastighet: Krafslösa 4:75 Fastighetens adress: Ärende: Ansökan om anläggande av strandskoning Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov i efterhand för mur med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Med stöd av 10 kap. 23 PBL lämnar samhällsbyggnadsnämnden startbesked så att godkända åtgärder får påbörjas. Punkt 18 Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: Fastighet: Fastighetens adress: Ärende: XXXXXXX Anmälan om ev olovlig åtgärd Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Med anledning av att fastighetsägaren XXXXXXXXX uppfört en mur längs med norra fastighetsgränsen som är en bygglovspliktig åtgärd, enligt 6 kap. 1 7 p. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, utan att bygglov och startbesked har lämnats, får samhällsbyggnadskontoret härmed, om inte rättelse har skett (rivning) före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den , föreslå nämnden besluta att: Påföra byggherre och fastighetsägare XXXXXXXXX en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt 9 kap. 12 p. 8 PBF, på kronor. Enligt 11 kap. 61 PBL (2010:900) ska avgifterna betalas till samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun senast två månader från det att beslutet delgivits den avgiftsskyldige.

10 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 19 Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: Fastighet: Duvan 23 Fastighetens adress: Esplanaden 27 Ärende: Ändrad användning från kontor till vårdcentral Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b 1 p. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att en mindre del av verksamheten utgör vård. Avvikelsen kan dock betraktas som liten och förenlig med planens syfte. Punkt 20 Handläggare: Mikael Kaiser Dnr: Fastighet: Rovan 14 Fastighetens adress: Ringgatan 6 Ärende: Nybyggnad av miljöhus, inredning av vind och källare till lägenhet Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Avslå bygglov för nybyggnad av miljöhus samt inredande av vind med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Avslå bygglov för att inreda ytterligare bostad i källaren med stöd av 8 kap. 1 PBL. Punkt 21 Handläggare: Elin Hellström Dnr: Fastighet: Brandvakten 7 Fastighetens adress: Kaggensgatan 39 Ärende: Ändrad användning från brandstation till bostäder, 42 lgh och kontor, tillbyggnad och fasadändring samt nybyggnad av kontorsbyggnad Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för nybyggnation, ändrad användning och tillbyggnad med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

11 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 22 Handläggare: Elin Hellström Dnr: Fastighet: Magne 10 Fastighetens adress: Stjärnvägen 8 Ärende: Tillbyggnad samt ändrad planlösning Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för redan utförd åtgärd i form av tillbyggnad av källare med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Med stöd av 10 kap. 23 PBL lämnar samhällsbyggnadsnämnden startbesked så att godkända åtgärder får påbörjas. Punkt 23 Handläggare: Elin Hellström Dnr: Fastighet: XXXXXXXX Fastighetens adress: XXXXXXXX Ärende: Anmälan om olovlig åtgärd Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA A Bemötande från sökanden inkommet , BILAGA B Förslag till beslut: Med anledning av att en tillbyggnad av källaren som är en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen, PBL (2010:900) samt väsentlig ändring av planlösningen som kräver anmälan enligt 6 kap. 5 3 p. plan- och byggförordningen (PBF), utförts utan att bygglov och startbesked har lämnats, får samhällsbyggnadskontoret härmed, om inte rättelse har skett (rivning) före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 september 2018, föreslå nämnden besluta att: - Påföra byggherre och fastighetsägare XXXXXXXXX XXXX en byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 51 PBL samt 9 kap. 7 1 p. enligt PBF (2011:338), på kronor. Enligt 11 kap. 61 PBL (2010:900) ska avgifterna betalas till samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun senast två månader från det att beslutet delgivits den avgiftsskyldige.

12 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 24 Handläggare: Elin Hellström Dnr: Fastighet: Månstenen 6,7 och S:1 (del av Oxhagen 2:1) Fastighetens adress: Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus, 30 lgh (Månstenen 7) samt teknikhus/förråd (Månstenen S:1) Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus samt en komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Punkt 25 Handläggare: Elin Hellström Dnr: Fastighet: Månstenen 6,7 och S:1 (del av Oxhagen 2:1) Fastighetens adress: Ärende: Gruppbebyggelse: Nybyggnad av flerbostadshus, 30 lgh (Månstenen 6) Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus samt en komplementbyggnad med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Punkt 26 Handläggare: Ian Cortes Dnr: Fastighet: Bilen 6 Fastighetens adress: Trångsundsvägen 20 Ärende: Tillbyggnad och nybyggnad av affärshus Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för tillbyggnad av affärshus och nybyggnad av en biltvätt med stöd av 9 kap. 31 b 1 p. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende delar av åtgärden anläggs på mark som inte får bebyggas, s.k. punktprickad mark. Avvikelsen kan ses som liten och förenlig med planens syfte.

13 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 27 Handläggare: Ian Cortes Dnr: Fastighet: Repslagaren 29 Fastighetens adress: Östra Vallgatan 9 Ärende: Tillbyggnad av enbostadshus Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 31 b 1 p. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att delar av den sökta åtgärden planeras på del av fastigheten som inte får eller får villkorligt bebyggas. Avvikelsen kan dock betraktas som liten.

14 Samhällsbyggnadsnämnden Miljöärenden Punkt 28 Handläggare: Anna Carnelius Dnr: Fastighet: Svaneberg 2:1 Sökande. Mudderdeponi, Hagbynäs Ärende: Yttrande över ansökan om ändring av vilkor 8 i tillstånd enligt miljöbalken (Ist dnr ) Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden anser att handlingarna inte behöver kompletteras och tillstyrker förslaget till ny lydelse för villkor 8, förlängd tid för återvinning av massor till och med den 26 januari Villkor rörande föroreningsinnehåll i lakvattnet bör finnas. Punkt 29 Handläggare: Christian Sandholm Dnr: Fastighet: Trottorp 2:2 Ärende: Begäran, rättelse på felandes bekostnad Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden avser att driva ärendet vidare genom fortsatt vitesföreläggande i enlighet med tidigare handläggning. Samhällsbyggnadsnämnden avser inte att utföra de åtgärder som begärts, att gräva upp och ta om hand om nedgrävda massor på felandes bekostnad. Punkt 30 Handläggare: Tomas Burén Dnr: Fastighet: Rockneby 10:15 Sökandens adress: Drag 121, Rockneby Ärende: Strandskyddsdispens Handling: Samhällsbyggnadskontorets yttrande , BILAGA Förslag till beslut: Strandskyddsdispens beviljas för nybyggnad av garage. Som särskilt skäl Enligt 7 kap. 18 c miljöbalken anges att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Dispensen gäller ytan som byggnaden upptar.

15 Samhällsbyggnadsnämnden Punkt 31 Ärende: Handling: Beslut från länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen m fl Ljungby 29:4, nybyggnad av tankstation, länsstyrelsens beslut, länsstyrelsen upphäver beslutet och återförvisar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny handläggning, Punkt 32 Ärende: a) Anmälan av avslutade förrättningar och beslut från lantmäterimyndigheten b) Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av delegationsbeslut miljöenheten c) Anmälan av beslut om bostadsanpassningsbidrag d) Anmälan av beslut TME. e) Anmälan av lagakraftvunna detaljplaner m m. Protokollsutdrag kommunstyrelsens planutskott , planbesked för fastigheten Harby 16:1 i Trekanten, detaljplanearbete ska påbörjas.

16 Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Eidrup Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Medborgarförslag Stensövägen Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttrandet ska utgöra svar på medborgarförslaget. Bakgrund Förslagsställaren Peter Fritz föreslår att: - ett antal farthinder installeras längs hela Stensövägen mot campingen - det målas rutor för parkering - det anläggs en cykelbana avgränsad av en refug så att cykling till och från campingen kan ske på cykelbana den sista kilometern ut till Stensö camping - kommunen samordnar med polisen så att fler hastighetskontroller görs Yttrande De åtgärder som genomförts på gatan under det senaste året har utgått från de givna ekonomiska ramarna för att ge en sänkning av hastigheten och öka trafiksäkerheten ytterligare liksom upplevelsen av trygghet för oskyddade trafikanter. I vår bedömning har vi vägt in samtliga trafikantslag: gång-, cykel-, personbilstrafik och tung trafik. Vi har också lyssnat till boendes synpunkter. Kommunen har inte fått in klagomål angående övriga trafikantslag utan endast angående bilister som kör för fort. Trafikmängden här är måttlig med ca 1500 VADT (vardagsdygnstrafik). Gatusektionens bredd varierar men var alltför stor på framför allt bymiljövägavsnittet med 8,7 m + trottoar. Tyvärr utfördes inte alla målningsåtgärder där sammanhållet vilket under en lång period bidrog till otydlighet. Nu är vägrenarna 2,5 m breda med stora, röda cykelrutor och det enda bilkörfältet i mitten är 3,7 m brett där bilar i båda riktningarna ska samsas. Medelhastigheten i mätpunkten mellan Eklyckegatan och Ålgatan ligger år 2015 på 37 km/tim vilket alltså är en bit över skyltad hastighet om 30 km/tim. 85- percentilen ligger på 42 km/tim (alltså 15% av alla kör över 42 km/tim). TME Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel vx sam.byggnadskontoret@kalmar.se

17 Översiktsbild. De insatser som genomförs under 2018 är delvis i linje med det som förslagsställaren efterlyser varav merparten är utfört till dags dato och resten är på gång (beställt sedan i juni av kommunens avtalade vägmarkeringsentreprenör). Dessa åtgärder genomförs: - Omasfaltering på en stor del av Stensövägen och förbättring av befintliga vägmarkeringar (ommålning och kompletteringar). - Målning av mittrefug/spärrområde längs ca 400 m (nordöstra delen). - Målning av parkeringsrutor längs ca 300 m (mittendelen). - Målning av bymiljöväg längs ca 500 m (sydvästra delen). - Skyltning om avsmalnande väg samt en stor informationsskylt i båda ändarna av bymiljövägen. På Stensövägen är det, precis som på Smedbyvägen, måttliga trafikmängder, goda siktförhållanden, bebyggelse längs sidorna och låg skyltad hastighet Allt detta ger goda förutsättningar för att en bymiljöväg ska fungera på sträckan där gång- och cykelbana saknats. Detta ger nu ett betydligt större utrymme för gångtrafikanter och cyklister. I kombination med minskade bilkörfält förväntas det ha en fartdämpande effekt på biltrafiken (liksom målad mittrefug/spärrområde längre in mot centrum). Vi har studerat utfallet av bymiljövägsträckan så här långt vid ett flertal besök på plats och bedömer att utfallet i stort är positivt. Med tiden lär sig fler och fler hur man förväntas köra här. Vi kommer att utvärdera åtgärderna genom en uppföljande trafikmätning redan under hösten 2018 och kommer även att följa utvecklingen framåt. Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån medborgarförslagets fyra punkter med önskemål om att: - ett antal farthinder installeras längs hela Stensövägen mot campingen. Svar: fartdämpning eftersträvas genom målad mittrefug/spärrområde samt bymiljöväg - det målas rutor för parkering. Svar: genomförs - det anläggs en cykelbana Svar: genomförs inte. Däremot har alltså bymiljöväg införts på de 500 m som saknar separat gång- och cykelbana.

18 kommunen samordnar med polisen så att fler hastighetskontroller görs. Svar: önskemålet har framförts till polisen Thomas Eidrup cykelstrateg

19 (inkom via Hej igen, Refererar till mina tidigare s i frågan. Nu är våren här och det är ingen förändring i sikte. Målning av streck och montering av en plåtskylt löser inte den här frågan. Nya streck målade förra året och en skylt uppsatt (s.k. bygata). Resultat NOLL. Icke förvånande dock. Har talat med grannarna som anser detsamma. Det enda som hittills hjälpt var skylten som visade hastigheten på fordonet. Den var monterad i en vecka??? Sedan var allt som vanligt igen... Jag kommer att fortsätta maila er tills det sker en förbättring. Ni har mina tidigare förslag enlig följande. - Installera ett antal farthinder längs hela vägen ut mot campingen. - Måla rutor för parkering såsom det är gjort närmare centrum. Hastigheten på fordonen som kör där är betydligt lägre. - Gör en cykelbana avgränsad av en refug så att cykling till och från campingen kan ske på cykelbana. Nu saknas det en knapp kilometer. "Kalmar cykel stad". - Samordna med Polisen så att fler hastighetskontroller utförs. Jag önskar att mina punkter ovan registreras som ett medborgarförslag. Vänligen bekräfta att ni mottagit detta Peter Fritz fritte62@live.se

20 Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Medborgarförslag - göra miljöer med hagar, blomsterängar, torrbackar och åmiljöer för djur och människor som behöver ro och stillhet en stund Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att samhällsbyggnadskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget. Bakgrund Förslaget går ut på att kommunen ska anlägga olika typer av naturbiotoper till nytta och glädje för djur och människor. Som exempel nämns hagar, blomsterängar, torrbackar, åmiljöer och dungar. Tanken är att biotoperna ska anläggas på outnyttjade ytor med låga naturvärden, till exempel gräsytor som klipps av gammal vana. Förslagsställaren föreslår samarbeten med olika myndigheter och organisationer. Yttrande Kalmar kommun arbetar aktivt med att bevara och utveckla de höga naturvärden som finns i kommunen. Vi har under lång tid arbetat med åtgärder för att gynna biologisk mångfald i våra ekskogsområden. Dagvattenhantering sker numera ofta i öppna dammar och diken, främst för att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar i Kalmarsund, men på köpet gynnas många vattenlevande organismer och det kan skapas attraktiva miljöer för rekreation. Vi arbetar även med åtgärder för att förbättra förutsättningarna för bland annat fisk i våra vattendrag. Samtidigt finns det behov av mycket mer åtgärder för att bevara och gynna biologisk mångfald och en del projekt är redan på gång. Till exempel pågår arbetet med att ta fram en trädersättningsplan, som ska ge riktlinjer för hur vi ska jobba med träd i innerstaden. Samhällsbyggnadskontoret Miljöskyddsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel Fax E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

21 Datum (2) Frågan om att ersätta klippta men oanvända gräsytor med till exempel ängsmark är aktuell. Samhällsbyggnadskontoret håller med om att det finns många ytor som skulle kunna skötas på ett sätt som skapar större förutsättningar för biologisk mångfald. I medborgarförslaget nämns de klippta gräsytorna längs Lindsdalsvägen och det är ett bra exempel på relativt outnyttjade ytor som skulle kunna utformas och skötas på ett annat sätt. Kanske finns det ännu mer lämpade ytor. Frågan kommer att diskuteras med berörda förvaltningar under hösten. Vi behöver också fundera mer på hur vi väljer växter till offentliga planteringar, så att de kan bidra med fler värden än de rent estetiska. För att få maximal naturvårdsnytta av det nedlagda arbetet bör prioriteringsordningen vara att i första hand bevara områden som redan har höga naturoch rekreationsvärden. I andra hand bör områden med potential att utveckla höga värden skötas på rätt sätt. Det kan till exempel handla om att gallra fram unga ekar som kan utvecklas till kommande generationers gammelträd eller att klippa artrika vägkanter och gräsytor vid rätt tid. Som ett komplement till detta behöver vi även arbeta med nyanläggning av olika miljöer som kan bidra till biologisk mångfald, men det är ofta ett dyrare och mer osäkert arbetssätt. Tomas Burén miljöhandläggare

22

23

24 Delårsuppföljning och prognos Augusti 2018 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden

25 Innehåll Verksamhetsmål 3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 5 SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt 5 Förvaltningsledning och stab 5 Verksamhetsområde Miljö 6 Verksamhetsområde Planering och bygg 6 Verksamhetsområde Stadsingenjör 7 Kvalitet i verksamheten 8 Personalredovisning 10 Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 10 Personalomsättning och personalsammansättning 10 Driftsredovisning 12 Utfall och prognos 12 Investeringsredovisning 14 Utfall och prognos 14 Bilaga 15 Uppföljningsrapport verksamhetsmål 15

26 Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har fattat beslut om en verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering för I verksamhetsplanen med budget har kommunfullmäktige definierat fem fokusområden med inriktningstexter; Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare. Fokusområdena är de samma som i verksamhetsplan med budget Respektive fokusområden har brutits ner till fullmäktigemål som sedan berörda nämnder i sin tur har brutit ned till nämndmål och aktiviteter. Fokusområdena har också genererat uppdrag som kommundirektören gett till berörd nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden har brutit ned de fullmäktigemål som nämnden är berörd av till nämndmål. De har sedan kompletterats med aktiviteter och i vissa fall indikatorer för att underlätta arbetet med uppföljning och utvärdering. De fullmäktigeuppdrag som är riktade till nämnden har en ansvarig person utsetts för. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål Samhällsbyggnadsnämnden har totalt 26 mål, 50 aktiviteter och åtta uppdrag som finns beskrivna och kommenterade i sin helhet i bilaga 1; Uppföljning Vp 2018 tertial 2. Vid årets andra uppföljning (tertial 2) av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan kan konstateras att alla nämndens mål är antingen uppfyllda (tre) eller pågående med en positiv trend som indikerar att förvaltningen jobbar enligt de beslutade målen. Samma trend gäller även för uppföljningen av nämndens aktiviteter och uppdrag. Det är så här långt på året redan 14 av nämndens aktiviteter som är uppfyllda och arbetet pågår i samtliga uppdrag. Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjade Totalt Nämndsmål 3 (11,5%) 23 (88,5%) 0 26 Aktiviteter 14 (28%) 36 (72%) 0 50 Uppdrag 0 8 (100%) 0 8 Planera för minst bostäder, varav 300 småhus Det är med stor stolthet och glädje som förvaltningen konstaterar att de senaste årens hårda arbete med att uppfylla målet att samhällsbyggnadskontoret under åren 2016 till och med 2018 ska planera för bostäder varav 300 småhus har gett resultat. Redan under första tertialet uppfylldes målet och till och med juli har förvaltningen tagit fram detaljplaner som möjliggör för bostärder varav 282 i småhus. 700 stycken färdigställda bostäder per år Det ökade fokuset på genomförande och fullmäktigemålet att kommunkoncernen ska arbeta för att färdigställa minst 700 bostäder per år fram till 2020 genomsyrar hela förvaltningens arbete och samtliga 3

27 verksamheter har under planeringsdagar diskuterat hur de kan bidra till detta mål. Antal färdigställda bostäder till och med juli är 428 stycken. NKI (nöjd-kund-index) Arbetet med att NKI för aktuella verksamheter på kontoret ska vidmakthållas eller öka är ett kontinuerligt prioriterat arbete, men det intensifieras först nu eftersom resultatet för 2017 kom i maj. Totalt sett över våra tre myndighetsområden är 2017 års resultat oförändrat gentemot resultatet för 2016, det vill säga 76 vilket innebär att Kalmar är den fjärde bästa kommunen i landet vad gäller NKI. Medan Miljö- och hälsoskydd ökar från 74 till 77 minskar både Bygglov och Livsmedelkontroll något, från 76 till 73 respektive 77 till 76. De verksamheter som använder NKI har tillsammans med förvaltningens miljö- och kvalitetssamordnare under det första halvåret utrett möjligheten att tillämpa mätningarna även för privatpersoner och det arbetet kommer fortsätta på bygglovsenheten. 4

28 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Under första halvåret har samhällsbyggnadskontoret huvudsakligen fokuserat på att implementera samt uppfylla verksamhetsmålen för 2018, arbetat med verksamhetsutvecklande åtgärder som bidrar till effektivitet, samt åtgärder för att vara en attraktiv arbetsplats. Förvaltningens chefer har prioriterat att arbeta med projektet SBK 2.0, ett projekt som belyser och ger verktyg till förbättringar inom samtliga ovan nämnda områden. SBK 2.0 ett förvaltningsövergripande projekt Under året har förvaltningschefen beslutat att tillskapa och driva projektet SBK 2.0 som projektleds av en medarbetare på staben. Syftet med SBK 2.0 är just att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats, där vi arbetar tillsammans med rätt saker på ett effektivt sätt och där alla medarbetare trivs och känner att de kan utvecklas. Förvaltningschefen fastställde projektdirektivet den 6 april. Så här långt har förvaltningens chefsgrupp tillsammans med projektledaren deltagit i två utbildningsdagar med konsulten Sandahl Partners och därefter haft kontinuerliga möten där projektets innehåll och fortsatt arbete har diskuterats. Alla verksamhetsområden utom staben har under ledning av projektledaren genomfört en SWOT-analys gällande sin verksamhet. SWOT-analysen ska fungera som en utgångspunkt för verksamhetsområdet inför arbetet med SBK 2.0 och är något att jämföra med när projektet pågått en tid. En första utvärdering av projektet planeras till juni 2019 och då gör ledningsgruppen en bedömning kring hur länge arbetet ska pågå i projektform. Arbetet med frågorna som inryms i SBK 2.0 är inget som upphör efter projektidens slut, utan är ett ständigt pågående arbete som sedan ska införlivas i förvaltningens dagliga arbete. För närvarande arbetar projektledaren med att färdigställa projektplanen. Under september månad kommer all personal på förvaltningen att gå två halvdagsutbildningar och få boken Ta din roll på jobbet. Därefter kommer respektive enhet arbeta igenom boken kapitelvis och chefsgruppen kommer ha kontinuerliga möten för att driva projektet framåt. Förvaltningsledning och stab Under första halvåret har samhällsbyggnadskontorets verksamheter arbetat för att anpassa sig till den nya lagstiftningen GDPR och det arbetet har samordnats av medarbetare på staben. Bland annat som en följd av GDPR pågår arbetet med att se över nämndsadministrationen. Public 360 ska framöver användas för upprättandet av samhällsbyggnadsnämndens kallelser och protokoll, vilket ska implementeras under hösten. Inom ramen för det uppdraget ska även möjligheten att använda systemet för diarieföring för fler enheter än de som nyttjar det idag utredas. Arbetet drivs och samordnas av medarbetare på staben och det finns en arbetsgrupp med representanter från samtliga verksamheter som deltar i arbetet. Vidare har medarbetare på staben tillsammans med representanter från berörda enheter fokuserat på att ytterligare anpassa och därigenom öka nyttan med projektverktyget Antura och kvalitetssäkra förvaltningens arbete med upphandlingar. Under tertial två har mer tid lagts på verksamhetsutveckling mot de nya versionerna av ISO 9001 och 14001, standarder för kvalitet respektive miljö. Arbetet med EU-finansierade projekt och övriga projektansökningar inom infrastruktur- och Mobility Managementområdet har intensifierats under det andra tertialet. För närvarande pågår arbete med en ansökan till Tillväxtverket, inom ramen för det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna, avseende en förstudie om Kalmars framtida stationsläge. Förstudien ska utvärdera två alternativ: 1) 5

29 möjligheten att förbättra och utveckla nuvarande spår- och stationsområde (resecentrum) och 2) anlägga ett helt nytt resecentrum med tillhörande spår vid en alternativ plats, Brageplan - Södra station där nuvarande Nordenfabriken är lokaliserad. I CMM-projektet pågår arbetet med att planera och genomföra ett cykelgarage i anslutning till befintligt stationsområde för fullt. Förvaltningen har även deltagit i framtagandet av en ansökan till Energimyndigheten som har lämnats in i slutet av augusti med syfte att öka andelen barn och unga som nyttjar hållbara transporter till skolan, där cykeln är det största trafikslaget. För att lyckas krävs det en omfattande insats gentemot föräldrar för att stärka deras förståelse av vikten av att barn tar sig till skolan "På egna ben" av hälsoskäl, miljöskäl och trafiksäkerhetsskäl. Parallellt deltar också förvaltningen i framtagandet av en ansökan till Regionalfonden som ska lämnas in i mitten på september som gäller Mobility Managementinsatser kring öppnandet av LNUs central campus. Denna invigning fördubblar Kvarnholmens dagspendlare, från dagens till varmed insatser för att minska trycket på staden krävs. Verksamhetsområde Miljö Första delen av året har varit intensivt för verksamhetsområde Miljö. Sommarens torka har medfört extra fokus på vattenfrågor, men även foderbrist. Verksamhetsområdets arbete med detaljplaner och genomförandefrågor pågår, bland annat gällande sanering. Under det andra tertialet har verksamhetsområdet fortsatt arbetet med implementeringen av det nya diariesystemet Vision samt infört ny taxa, vilket givit merarbete i form av avgiftskommuniceringar och vissa omklassningar. Det finns ett nytt nätverk inom livsmedelskontrollen, irasff, vilket innebär krav på uppföljning av larm och vidare information. Verksamhetsområdet har svårt att rekrytera nya handläggare med rätt kompetens, vilket bland annat medför svårigheter att hitta vikarie vid föräldraledigheter. Verksamhetsområde Planering och bygg Under första delen av året har verksamhetsområdet haft fullt fokus på genomförandefrågor. Förutom flertalet redan pågående projekt har många stora och komplexa projekt påbörjat sin byggnation under första halvåret av Exempelvis renovering och förstärkning av kajen vid Linnéuniversitetet, utbyggnad av Karlsson Äng, etapp 2 av Djurängens bullervall och bygget av Snurrom verksamheter. Stadsmiljöbidraget har också bidragit till genomförandet av flertalet projekt i staden. På landskapssidan har många uppdrag påbörjats och genomförts runt om i kommunen, exempelvis lekplatserna i Lindsdal och Påryd, renovering av murar och vallar vid stationen på Kvarnholmen och projektering och upphandlingen av Norrlidens aktivitetspark för att nämna några. Den ökade omfattningen av komplexa och stora projekt i kombination med att projektenheten saknar personal på flera tjänster har gjort att enheten har fått arbeta intensivt med förbättrat arbete kring prioriteringar, ordning och reda samt ökat samarbete med både beställare och utförare för att kunna hålla fokus på uppdragen. Generellt råder det ett pressat byggläge i länet, vilket medför att flera upphandlingar har fått begränsat med eller helt saknat anbud. Detta har resulterat i omtag i upphandlingarna med tidstapp och risk för ökade kostnader i projekten. Under sommaren har flera stora evenemang gått av stapeln i kommunen, vilket framför allt TME har arbetat med. Vidare pågår arbetet med att ta fram ett nytt uteserveringsprogram och stadsarkitekten har prioriterat att informera och diskutera stadsbyggnadsfrågor i en rad olika forum. Annars har stort fokus legat på att rekrytera ny personal till verksamhetsområdet samt på att lära upp nyanställda, bland annat på planeringsenheten och på bygglovsenheten. Bygglovsenheten har exempelvis anställt två medarbetare vars 6

30 huvudansvar är receptionstjänst, men även bygglovsadministration. Två medarbetare som tidigare varit administratörer har anställts som handläggare. Verksamhetsområde Stadsingenjör Verksamhetsområde Stadsingenjör har under det första halvåret sett till att kommunens kust och tätorter har flygfotograferats och fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra e-tjänster och den digitala servicen för allmänheten. Hittills i år har verksamhetsområdet bland annat tagit fram en ny e-tjänst för att tillgängliggöra alla gällande detaljplaner och solkartan har utvecklats till att omfatta hela kommunen. Systemstödet Geosecma Grävtillstånd har implementerats under det andra tertialet för att ytterligare öka servicen och förenkla ärendehanteringen gällande grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner. Vidare har verksamhetsområdet arbetat med att effektivitera och digitalisera en del interna processer både inom samhällsbyggnadskontoret i stort, men också åt andra förvaltningar och bolag. Under våren har verksamhetsområdet även samarbetat med Lantmäteriet i ett projekt för att under hösten lokalt kunna förtäta SWEPOS - Lantmäteriets nationella stödsystem för satellitpositionering i Sverige. Genom att på ett antal kommunala byggnader montera GNSS-mottagare förbättras möjligheterna att använda satellitpositionering i den kommunala mätverksamheten. Lantmäterimyndigheten fortsätter arbeta med den stora mängd ärenden som inkom förra året och arbetar för att efterhand minska ärendebalansen och handläggningstiderna. 7

31 Kvalitet i verksamheten Under perioden januari-augusti 2018 har servicegarantin för bygglovsärenden uppfyllts till 100 %. Alla de ärenden som omfattas av garantin är beslutade inom den tid som utlovats. Servicegarantin för enskilda avlopp och för värmepumpar har inte kunnat mätas för augusti månad, detta beror på ett byte av diariesystem men tom juli månad låg servicegarantin för de båda på 100 %. Under januari till och med augusti har fyra stycken beslut gällande planbesked fattats av planutskottet, varav tre uppfyllde servicegarantin. Det försenade dröjde på grund av resursbrist samt byte av handläggare. Verksamhetsmått Servicegaranti Bygglovsärenden 100% 100% 87% Enskilda avlopp *** 100% 100% 100% Värmepumpar *** 100% 100% 98% 3 av 4, 4 av 6, Planbesked - 75% 67% Detaljplaner Fastighetsbildning Prioriterade detaljplaner Inkomna ärenden Överklagade/ej avgjorda Avslutade ärenden Lagakraftvunna Handläggningstid** (median) antal bostäder i flerbostadshus antal småhus Mät-, kart- och GIS-uppdrag - antal ha verksamhet Nybyggnadskartor Utsättning (utförda) Bygglovsärenden Kart- och GIS-uppdrag Inkomna ärenden (alla) Beviljade ärenden (endast bygglov) Park- och infrastrukturärenden Handläggningstid* (median) Landskap Bev. bygglov - enbostadshus Trafik*** 180 Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus Miljöärenden Bostadsanpassning Hälsoärenden Inkomna ärenden Tillsyn hälsoskydd Beviljade ärenden Livsmedel Utbetalade bidrag (tkr) Tillsyn livsmedel Handläggningstid* (median) Miljöskydd Tillsyn miljöskydd Servicegarantier Naturvård Bygglovsärenden Tillsyn naturvård servicegaranti ej uppnådd 0 8 HÄLSOTAL jan-juli, (en månad eftersläpning) Enskilda avlopp *** Sjukfrånvaro, % - servicegaranti ej uppnådd Man 2,0 1,8 2,5 Värmepumpar *** Kvinna 4,2 2,8 2,9 - servicegaranti ej uppnådd Totalt SBN 3,1 2,3 2,7 * från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats. ** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts. *** pga byte av diariesystem finns bara siffror fram tom juli Totalt Kalmar kommun 6,3 6,8 6,9 Frisknärvaro, % Man 50,9 63,6 60,9 Kvinna 37,9 50,9 48,9 Totalt SBN 44,2 57,3 54,8 Totalt Kalmar kommun 48,7 50,5 52,2 Frisknärvaro: Andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls. 8

32 Detaljplaner De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (27 st. för 2018) avser antalet detaljplaner i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om Under perioden januari till och med augusti 2018 har sju detaljplaner vunnit laga kraft. Detaljplan för Tullhuset 1, Kvarnholmen Detaljplan för Del av Hossmo 1:53, Hossmo Detaljplan för Falken 4, Malmen Detaljplan Fjölebro Etapp 5, Södra delen Detaljplan för Flodhästen 5 (gamla Rifa), Oxhagen Detaljplan för Brandvakten 7 (gamla brandsstationen), Kvarnholmen Detaljplan för Tenngjutaren 3 och 14, Kvarnholmen Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner: Stensö Camping - Stensö 2:106 m fl. 9

33 Personalredovisning Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har successivt ökat i jämförelse med tidigare år och var i juli 2018 på 3,11 %. Kvinnor har i juli 2018 mer än dubbelt så hög sjukfrånvaro än män. Det är framförallt yngre kvinnor inom handläggar- och administratörsarbeten. Total sjukfrånvaro i % av ordinare arbetad tid tom 31 juli Skjukfrv %, ack valt kalenderår Skjukfrv %, ack valt kalenderår Skjukfrv %, ack valt kalenderår Skjukfrv %, ack valt kalenderår Kvinnor 1,94 2,89 2,79 4,20 Män 2,78 2,47 1,79 1,98 Totalt 2,35 2,70 2,33 3,11 Hälsofrämjande arbete Planen för hälsofrämjande arbete har fortsatt även i år med satsning framförallt på ledarskapet och förebyggande insatser i form av återhämtning, stresshantering och ökad rörelse. Under innevarande år har detta även inkluderat insatser för ett aktivt medarbetarskap, förbättrad kunskap kring arbetsmiljö och förebyggande hälsoarbete bland chefer samt fokuserat på rätt prioriteringar för att hantera arbetsbelastningen. Personalomsättning och personalsammansättning Personalomsättning För närvarande är prognosen att samhällsbyggnadskontoret har cirka 16,5 vakanta tjänster på helår. 12,0 av vakanserna utgörs av tjänster där personal valt att sluta sin anställning och som av olika anledning inte har blivit tillsatta med ny personal. Dessa vakanta tjänster finns nästan uteslutande inom verksamhetsområde Planering och bygg, 11,0 tjänster. Cirka 3,5 av vakanserna avser tillsvidareanställda som valt att vara helt eller delvis tjänstlediga för att vara föräldralediga, prova på annat arbete eller på grund av studier och där dessa tjänster inte har tillsatts med vikarie. Totalt avser 1,0 tjänst vakans på grund av längre sjukskrivning som inte heller ersatts med vikarie. Sammantaget innebär detta således att förvaltningen har cirka 16,5 vakanta tjänster på helår. Emellertid används en del av det ekonomiska utrymmet till att finansiera cirka 2 tjänster som inte finns i förvaltningens budget, det gäller dels en verksamhetschef som övergått till projektledare och dels en projektledartjänst som till hälften finansieras av EU-bidrag. Det innebär att förvaltningen har netto cirka 14,5 vakanta tjänster. 10

34 Personalstruktur 31 Aug Tillsvidareanställda Kvinnor 2018 Män Totalt Kvinnor 2017 Män Totalt Antal Årsarbetare 59,0 57,0 116,0 53,6 51,0 104,6 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 99,6 Andel heltider i % 100,0 100,0 100,0 98,1 100,0 99,0 Medelålder 45,0 44,1 44,6 45,6 45,4 45,5 Personalomsättning i % 8,6 1,8 5,3 10,6 11,6 11,1 Personalsammansättning Antalet medarbetare i augusti 2018 var 116. Det är en ökning med 11 personer i jämförelse med samma period Ökningen består av 5 kvinnor och 6 män och beror bland annat på att ett flertal personer slutade på förvaltningen under våren/sommaren 2017 och att dessa tjänster tillsattes först senare under hösten/vintern, d.v.s. efter 31 augusti Samtidigt har personalomsättningen sjunkit till mer än hälften från augusti 2017 till augusti 2018 och det är framförallt i gruppen män. Vid förvaltningen råder en jämn könsfördelning, 51 % är kvinnor. Hälften av medarbetarna är i åldersgruppen år. 11

35 Driftsredovisning Utfall och prognos Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter augusti 2018 något lägre än budgeterat, plus tkr mot budget, varav intäktsdebiteringen ligger lägre än budgeterat efter augusti månad, tkr. Underskottet kommer enligt prognosen att bli något mindre till årets slut, tkr. Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år ett antal vakanta tjänster vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, tkr och prognosen för helår ger ett överskott på tkr efter att ett antal vakanta tjänster tillsätts under hösten. Totalt är prognosen cirka 14,5 vakanta tjänster på helår. Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger något lägre än riktvärdet för augusti, vilket innebär en avvikelse på drygt tkr, vilket inkluderar en avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag på tkr. Prognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på tkr. riktvärde: 66,7% Driftsredovisning (tkr) Budget 2018 Utfall aug Avv. mot riktv. Prognos helår Intäkter Kapitaltjänstkostnader Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Summa Till och med augusti månad finns det mer eller mindre avvikelser inom alla verksamhetsområden och helårsprognosen för förvaltningen är ett resultat på plus 300 tkr mot budget Nedanstående tabell visar årets budget per verksamhetsområde och dess prognos för helår samt skillnad mellan budget och prognos. Driftsredovisning 2018 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden Förvaltningschef Staben Vht Stadsingenjör Vht Planering o bygg Vht Miljö Summa

36 Prognos helår per verksamhetsområde Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är lika med budget Prognosen på helår visar att det totalt för förvaltningschefens verksamhet kommer att bli ett underskott på ca -550 tkr mot budget. Det prognostiserade underskottet avser personalomkostnader för förvaltningens projekt SBK 2.0, rekrytering av personal och utbildning samt inköp av möbler mm till reception och sammanträdesrum. Stabsverksamheten kommer under året ha högre personalkostnader än budgeterat på grund av ca 1,5 tjänster utöver personalbudget, vilket till viss del jämnar ut sig beroende på vakanser såsom föräldraledighet och långtidssjukskrivning viss del av året. Prognosen för stabsverksamheten är ett underskott gentemot budget på ungefär tkr. Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett litet plus mot budget på +150 tkr, framför allt beroende på ett överskott för personalkostnad på grund av föräldraledighet del av året och byte av personal. Verksamhetsområde Planering och byggs prognos visar totalt ett överskott mot budget på tkr. Det inkluderar bland annat ett underskott för intäkter på tkr. Enheterna planering, bygglov och projekt kommer enligt prognosen att få problem med att nå sina intäktskrav bland annat på grund av vakanta tjänster. På grund av vakanta tjänster, cirka 14,5 tjänster på helår, är prognosen för personalkostnader tkr mot budget. Vakanserna avser bland annat verksamhetschef, handläggare inom planering och bygglov samt projektledare och projektörer. Prognosen för övriga verksamhetskostnader visar totalt ett underskott på tkr för bland annat köp av tjänster, rekrytering, konsultavtal och serviceavtal. Helårsprognosen för verksamhetsområde Miljö visar ett litet överskott mot budget på totalt +150 tkr. Överskottet inkluderar ett plus för personalkostnader på grund av några vakanta tjänster och tjänstledigheter under del av året samt ett minus för inköp av nytt verksamhetssystem. Den totala prognosen för samhällsbyggnadsnämnden är något osäker på grund av vakanser inom förvaltningen som kan föranleda betydligt högre kostnader för bland annat rekrytering, interimistiska lösningar samt konsultkostnader. Då förvaltningen har ny och ibland oerfaren personal ökar även utbildningskostnaderna. Att framförallt verksamhetsområde Planering och bygg har många vakanta tjänster samt många nya medarbetare innebär också att årets intäktskrav inte kommer att uppnås. Intäktsbortfallet är svårt att prognostisera och därför är också den totala prognosen ganska osäker. 13