Detaljbudget 2017 Barn- och utbildningsnämnden Tjörn Möjligheternas ö

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Detaljbudget 2017 Barn- och utbildningsnämnden Tjörn Möjligheternas ö

2 Innehåll 1 Vision 5 2 Strategiska områden 7 3 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Prioriterat mål Bemötande Prioriterat mål Rätt kompetens på rätt plats Prioriterat mål Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Prioriterat mål Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Prioriterat mål Förbättra nyanländas kunskaper i svenska Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg Prioriterat mål Erbjuda förskoleplats enligt förstaeller andrahandsval Prioriterat mål Rekrytera nya dagbarnvårdare Prioriterat mål Minska barngruppernas storlek samt öka personaltätheten i förskolan Prioriterat mål Öka personaltätheten i skolan Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Inriktningsmål En säker och trygg kommun Prioriterat mål Omcertifiering till en säker och trygg kommun enligt WHO Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Nämndsbeslutat prioritera mål Tjörns lokala miljömål Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Sida 2 (25)

3 5.1.1 Prioriterat mål Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3, 6 och 9 ska bibehållas Prioriterat mål Andelen elever som efter gymnasiegång har behörighet till nationellt program ska bibehållas Inriktningsmål Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling Prioriterat mål Förbättra bemötandet elever emellan på sociala medier Prioriterat mål Förbättra skolmiljön Prioriterat mål Elevernas delaktighet och inflytande Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Prioriterat mål Effektivisering av verksamhet Prioriterat mål Soliditet Prioriterat mål Resultat Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Sida 3 (25)

4

5 1 Vision Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare Sida 5 (25)

6 kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. Sida 6 (25)

7 2 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Tjörns kommun 2017 breddades dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål och prioriterade mål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma. Sida 7 (25)

8 3 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla. Tjörn ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Samtliga medarbetare i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara och förtydliga för våra kunder. Internt arbetar vi kontinuerligt med verksamhetsutveckling och att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv. 3.1 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Sida 8 (25)

9 Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Alla Alla Alla Medarbetare som är sjukskrivna, andel Alla 6,50 6,30 6, Prioriterat mål Bemötande En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen och uppföljning ska ske kontinuerligt via mätningar av olika slag. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten och gentemot medarbetare. Indikator Kön Mål 2017 Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Alla Prioriterat mål Rätt kompetens på rätt plats Beskrivning: Under 2016 har en kompetensförsörjningsplan för kommunen tagits fram. Utifrån denna ska åtgärder genomföras för att skapa förutsättningar för att det finns rätt kompetenser i kommunens olika verksamheter. Arbete ska också genomföras för att säkra en framtida kompetensförsörjning. Nämndens budgettext: Kompetensförsörjningsplanen har identifierat fyra prioriterade områden: Profilera Sida 9 (25)

10 Ledarskap Mentorskap Delaktighet Under 2017 kommer förvaltningen, under ledning av kommunens personalavdelning, ta fram handlingsplaner Prioriterat mål Minska sjukfrånvaro och personalomsättning För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Målet är att under 2017 minska sjukfrånvaron samt personalomsättningen med 1 % jämfört med Indikator Kön Mål 2017 Total sjukfrånvaro, samtliga anställda, minskning jmf 2016 Alla -1 % Personalomsättning, egen begäran, minskning jmf 2016 Alla -1 % Nämndens budgettext: Kommunens personalavdelning har påbörjat ett arbete med hälsofrämjande ledarskap. Arbetet görs i form av fem dialogträffar med ledningsgrupper i verksamheten. De aktiviteter som kommer att påbörjas inom ramen för kompetensförsörjningsplanen kommer på sikt att bidra till minskad personalomsättning och en hälsofrämjande arbetsmiljö. 3.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Sida 10 (25)

11 Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Nöjd-Inflytande-Index, helheten Alla Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Alla Prioriterat mål Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn För att öka de ungas möjligheter till inflytande och delaktighet ska en modell alternativt ett forum för ungdomsinflytande tas fram. 3.3 Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltningar ställs inför nya utmaningar. Mottagandet av nyanlända har expanderat under det senaste året där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. Alla insatser ska leda till snabb etablering så att den enskilde får arbete/sysselsättning och på det sättet stärker kommunens och näringslivets långsiktiga behov av personalförsörjning. Arbetet samordnas i den nya enhet för migration som är organiserad under kommunstyrelsen. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokaloch personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar verksamheterna metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande samt sin kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Dessutom ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställdhets- och barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer. Sida 11 (25)

12 Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Invånare utrikesfödda som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften år Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år Antal dagar från ankomst till dess att individen är kartlagds enligt Välkomsten och har fått en klassplacering, antal dagar Alla 4,90% 4,70% 4,50% Alla 6,30% 6,10% 6,00% Alla Prioriterat mål Förbättra nyanländas kunskaper i svenska Att behärska det svenska språket är en av nycklarna till en lyckad integration. Det är därför viktigt att barn, unga och vuxna som deltar i undervisningen får med sig den kunskap i svenska språket som de behöver. Tidsaspekten 2 år i indikatorerna nedan räknas från placering i skola/gymnasium alt start i undervisningen. Indikator Kön Mål 2017 Nyanlända barn (grundskola) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Nyanlända unga (gymnasie) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Nyanlända vuxna (SFI) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Alla 100,00% Alla 100,00% Alla 100,00% Sida 12 (25)

13 3.4 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med en hög kvalitet. Det ska finnas såväl förskolor som pedagogisk omsorg. Barngrupperna ska vara små och personaltätheten motsvara reglerna för statsbidraget. Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Invånare 0-50 år, antal Alla Nöjd-Medborgar-Index, förskola Alla Prioriterat mål Erbjuda förskoleplats enligt första- eller andrahandsval Föräldrar ska erbjudas förskoleplats enligt sitt första- eller andrahandsval inom 4 månader från ansökningsdatum. Indikator Kön Mål 2017 Förskola, plats enligt första eller andrahandsval, andel Alla 100,00% Prioriterat mål Rekrytera nya dagbarnvårdare För att kunna erbjuda pedagogisk omsorg till de föräldrar som önskar det behöver kommunen rekrytera fler barndagvårdare, oavsett huvudman Indikator Kön Mål 2017 Dagbarnvårdare, antal anställda personer Alla 15 Sida 13 (25)

14 3.4.3 Prioriterat mål Minska barngruppernas storlek samt öka personaltätheten i förskolan Bibehålla barngruppernas storlek och öka personaltätheten per barn i förskolan i enlighet med reglerna för statsbidraget. Titel Kön Mål 2017 Personal i förskolan, antal barn/heltidspersonal (närvarande) Alla >= år 2016 Personal i förskolan, antal barn/årsarbetare Alla >= år Prioriterat mål Öka personaltätheten i skolan Öka personaltätheten per elev i skolan i enlighet med reglerna för statsbidraget för lågstadiesatsningen. Indikator Kön Mål 2017 Personal i förskoleklass och grundskola, antal elever/årsarbetare Alla >= år 2016 Sida 14 (25)

15 3.5 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 5, andel elever som angett positivt svar Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Alla 90,00% 90,00% 95,00% Alla 75,00% 75,00% 80,00% Alla 60,00% 60,00% 65,00% Prioriterat mål 1 Utveckla systematiserad samverkan liknande, Barn i Fokus, för barn i förskoleklass-åk 5. Samverkan ska ske mellan BoU, KoF, Soc. Aktivitet: Ta fram en plan för hur samverkan ska ske mellan Soc, BoU, KoF i förskoleklass-åk 5. (KoF, Soc, BoU) Prioriterat mål 2 Öka möjligheten till aktiv fritid för grupper med lågt deltagande. Aktivitet: Utveckla redan befintliga fritidsaktiviteter för funktionsvarierade barn och unga. (KoF, Soc, BoU) Aktivitet: Ta fram en modell för hur hälsosamtalens resultat kring fritidsaktiviteter kan tas vidare. (BoU, KoF) Prioriterat mål 3 Aktualisera och fokusera på värdegrundsarbete. Aktivitet: Se över och förstärka värdegrundsbaserade metoder inom Barn och utbildning t.ex. Disa och Machofabriken (BoU, Soc) Sida 15 (25)

16 4 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder. Sida 16 (25)

17 4.1 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Tjörns kommun ska vara en av WHO certifierad Säker och trygg kommun Prioriterat mål Omcertifiering till en säker och trygg kommun enligt WHO Tjörns kommun ska under 2017 bli återcertifierad enligt WHO som en säker och trygg kommun. Arbetet påbörjas under 2016 och är kommunövergripande men leds av säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg. 4.2 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Titel Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Miljökommun, Miljöaktuellts ranking Alla Nämndsbeslutat prioritera mål Tjörns lokala miljömål Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 141, 2013/ ) bedöms åtta av dem som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. De åtta prioriterade miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Övriga nationella miljökvalitetsmål ska också beaktas i den mån som de passar kommunens verksamheter (Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar). Miljökvalitetsmålet Storslagen Sida 17 (25)

18 fjällmiljö hanteras inte i de lokala miljömålen för Tjörns kommun då fjällmiljö inte förekommer inom kommunen. Samtliga verksamheter (såväl förvaltning som bolag) inom Tjörns kommun ska under 2017 arbeta med minst en aktivitet kopplad till något av de 16 nationella miljömålen. Barn- och utbildningsnämnden kommer under 2017 att fokusera på miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Sida 18 (25)

19 5 Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för lärare och elever samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. Sida 19 (25)

20 5.1 Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland. En satsning och införande av digitala verktyg i hela grundskolan ska ske i enlighet med planen för IKT-pedagogisk utveckling. Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Alla >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 Ranking grundskola, SKL, kommunala skolor Alla Prioriterat mål Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3, 6 och 9 ska bibehållas För att Tjörns elever ska få så bra förutsättningar som möjligt i livet behövs en god utbildning. En indikation på att detta blir verklighet är resultaten på de nationella proven. Indikator Kön Mål 2017 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 6 som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), kommunala skolor, andel (%) Alla Alla Alla Alla Alla Alla >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 Sida 20 (25)

21 5.1.2 Prioriterat mål Andelen elever som efter gymnasiegång har behörighet till nationellt program ska bibehållas Indikator Kön Mål 2017 Elever som fullföljer gymnasieutbildning på ett 3-årigt nationellt program, andel Alla >= år Inriktningsmål Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling Enligt skollagen har kommunen ett ansvar att säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt att arbeta med åtgärder mot kränkande behandling. Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Bemötande i skolan årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Bemötande i skolan årskurs 5, andel elever som angett positivt svar Bemötande i skolan årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 5, andel elever som angett positivt svar Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Skolmiljö årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Skolmiljö årskurs 5, andel elever som angett positivt svar Skolmiljö årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Trivsel och trygghet i skolan årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Trivsel och trygghet i skolan årskurs 5, andel elever som angett positivt svar Trivsel och trygghet i skolan årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Alla 96,00% 96,00% 96,00% Alla 86,00% 86,00% 86,00% Alla 85,00% 85,00% 85,00% Alla 91,00% 91,00% 91,00% Alla 73,00% 73,00% 73,00% Alla 68,00% 68,00% 68,00% Alla 79,00% 79,00% 79,00% Alla 67,00% 67,00% 67,00% Alla 65,00% 65,00% 65,00% Alla 92,00% 92,00% 92,00% Alla 95,00% 95,00% 95,00% Alla 89,00% 89,00% 89,00% Sida 21 (25)

22 5.2.1 Prioriterat mål Förbättra bemötandet elever emellan på sociala medier Förbättra bemötandet elever emellan på digitala medier i enlighet med intentionerna i IKT-trappan. Riktlinjer för bemötande i digitala medier ska tas fram i samverkan med elevråden och Kultur- och fritidsförvaltningen. Indikator Kön Mål 2017 Plan för bemötande i digitala medier tas fram Alla Beslutad Prioriterat mål Förbättra skolmiljön I samarbete med elevråden ska insatser göras för att förbättra skolmiljön för Tjörns elever. Indikatorn för skolmiljö som används för detta mål rymmer frågor om studiero, tillgång till IT-baserade läromedel, miljön i klassrummen och övriga utrymmen på skolan samt skolmåltiderna. Indikator Kön Mål 2017 Skolmiljö årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Alla 79,00% Skolmiljö årskurs 5, andel elever som angett positivt svar Alla 67,00% Skolmiljö årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Alla 65,00% Sida 22 (25)

23 5.2.3 Prioriterat mål Elevernas delaktighet och inflytande Elevernas delaktighet och inflytande i skolan är viktigt för att skapa intresse för lärande. Det kan handla om elevernas möjlighet att påverka den inre och yttre miljön samt om studiernas innehåll, form och metoder. Former för elevernas delaktighet och inflytande i skolan behöver utvecklas. Indikator Kön Mål 2017 Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 5, andel elever som angett positivt svar Delaktighet och inflytande i skolan årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Alla 91,00% Alla 73,00% Alla 68,00% Sida 23 (25)

24 6 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen, 8 kap. 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap. 4-5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. 6.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 % och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Sida 24 (25)

25 6.1.1 Prioriterat mål Effektivisering av verksamhet För att bibehålla en god ekonomi kommande år får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att, fram till april 2017, ta fram effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 2 % av brutto kostnaderna i 2017 års ramar för att kunna inarbeta detta i 2018 års budget. I flerårsbudgeten är denna effektivisering inte inräknad. För att klara detta uppdrag bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser utredas för att effektivisera, minska sårbarhet samt bibehålla eller höja kompetensen Prioriterat mål Soliditet Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 % Prioriterat mål Resultat Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Verksamhetsmålen ska vara uppfyllda till minst 75 %. Sida 25 (25)