Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Regler 1 (3) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt Verksamhet Reviderat av Utgåva Reviderat datum Kundservice 01 Diarienummer Avsnitt Reg. nr Beslutat av Sign Giltigt datum fr.o.m 13OLL REGELVERK FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB Syfte Länstrafiken ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för länets 12 kommuner. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Länstrafiken förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) också Transportrådets allmänna råd för riksfärdtjänsten (1989:3) samt domstolarnas domar och prejudikat. Som komplement har Länstrafiken skapat ett regelverk för riksfärdtjänst. Syftet med regelverket är att det ska fungera som en vägledning vid myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund. Beslutet ska inte vara beroende av handläggare. Regelverket kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i riksfärdtjänstlagen. Vem kan få tillstånd till riksfärdtjänst Den som är folkbokförd i Örebro Län kan få tillstånd för riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst, som är en form av ersättning, är avsedd för personer vars funktionsnedsättning är varaktig. Med varaktig menas att funktionsnedsättningen förväntas bestå i minst 6 månader. Det ska medföra att personen inte kan resa till normala reskostnader utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Om personen är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Ansökan Ersättning genom riksfärdtjänst beviljas den som efter ansökan fått tillstånd till det. Ansökan bör vara Länstrafiken tillhanda senast 14 dagar innan avresa, under vissa perioder som storhelger bör ansökan göras tidigare. Ändamål eller annan betalare Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan ska ske inom Sverige, från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen arbete, utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling. Ersättning enlig riksfärdtjänstlagen beviljas inte för resor som bekostas av det allmänna det vill säga kommun, stat eller landsting. Val av färdmedel Ersättning genom riksfärdtjänst kan ges för resa med allmänna kommunikationer eller med taxi/specialfordon, med eller utan ledsagare. Det är funktionsnedsättningens svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas och om ledsagare behövs. Utgångspunkten vid

19 prövning ska alltid vara allmänna kommunikationer. Prövning av färdmedel sker i varje enskilt ärende. - Allmänna kommunikationer Normalt bokas biljetter av den enskilde. Ersättning för resan återbetalas av Länstrafiken vid uppvisande av biljetter, kvitton eller annan godtagbar verifikation av reskostnaden. När anslutningsresa behövs till allmänna kommunikationer hänvisas till lokal färdtjänst. Egenavgift för färdtjänstresan bekostas av den enskilde. - Taxi/specialfordon Riksfärdtjänstresor med taxi/specialfordon bokas av Länstrafikens beställningscentral. Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och planeras i sin helhet av beställningscentralen. Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus bli aktuell. Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenavgiften betalas i enlighet med regeringens föreskrifter. Ledsagare Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för att denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. Behovet av antal ledsagare skall vara knutet till själva resan. Medresenär En medresenär får följa med. Vid resa med taxi/specialfordon betalar medresenären samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade, vid resa med allmänna kommunikationer betalas faktisk resekostnad. Hjälpmedel och bagage Personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna eller hyra på plats bör betraktas som nödvändiga hjälpmedel som får tas med på en riksfärdtjänstresa. Hygienartiklar, till exempel blöjor får normalt inte medföras i större utsträckning än vad som behövs under resan och ett par dagar på resmålet. Bagage får tas med i den omfattning som man normalt kan tänkas bära själv. Husdjur Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon får ledarhund/servicehund medfölja övriga husdjur får inte medföras. Återkallelse av tillstånd Enligt riksfärdtjänstlagen får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten. Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst antal resor.

20 Vilka beslut får överklagas Alla beslut enligt 4-7 samt 9 riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser

21 Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt Verksamhet Reviderat av Utgåva Reviderat datum Kundservice 01 Diarienummer Avsnitt Reg. Nr Beslutat av Sign Giltigt datum fr.o.m 13OLL TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Nedanstående tillämpningsföreskrifter är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB Syfte Länstrafiken ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för länets 12 kommuner. Som stöd i handläggningen av riksfärdtjänst har Länstrafiken förutom Lag om riksfärdtjänst (1997:735) också Transportrådets allmänna råd för riksfärdtjänsten (1989:3) samt domstolarnas domar och prejudikat. Som komplement har Länstrafiken skapat tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst. Syftet med tillämpningsföreskrifter är att det ska fungera som en vägledning vid myndighetsutövning/handläggning och som ett hjälpmedel för att den som ansöker om riksfärdtjänst skall kunna bedömas rättssäkert utifrån samma grund. Beslutet ska inte vara beroende av handläggare. Tillämpningsföreskrifter kan inte inskränka en persons rättigheter i förhållande till lagen men kan däremot ha bestämmelser i frågor som inte regleras i riksfärdtjänstlagen. Vem kan få tillstånd till riksfärdtjänst Den som är folkbokförd i Örebro Län kan få tillstånd till riksfärdtjänst och därmed ersättning för fördyrade resekostnader. Tillstånd att anlita riksfärdtjänst kan inte ges till person som är på tillfälligt besök i länet eller person som inte fått uppehållstillstånd. Riksfärdtjänst är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Kravet att funktionsnedsättningen ska vara stor och varaktig har ställts upp för att betona att riksfärdtjänst är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Antalet personer som är berättigade riksfärdtjänst är betydligt färre än de som är berättigade färdtjänst. En person som är berättigad färdtjänst har inte med automatik rätt till riksfärdtjänst. Å andra sidan finns inga krav på att en person måste vara beviljad färdtjänst för att vara berättigad riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga, kortvariga funktionsnedsättningar eller sjukdomar som innan behandling eller rehabilitering visat att funktionsnedsättningen blir varaktig. Funktionsnedsättningen ska förväntas bestå i minst sex månader för att betraktas som varaktig och medföra att personen inte kan resa till normala kostnader utan måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Personen ska inte ensam kunna resa med allmänna kommunikationer till normala kostnader, inte ens med den hjälp som kan erhållas via trafikföretagen eller i kombination med den service en färdtjänstresa innebär. Om personen är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Mindre barn reser normalt inte ensamma, utan åtföljs av förälder eller annan vuxen. Även ett barn med funktionsnedsättning bör i de flesta fall klara att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen och med den hjälp man får av trafikföretagets personal. Mindre barn kan ges tillstånd till riksfärdtjänst då barnet måste resa

22 på ett särskilt kostsamt sätt. Dessa fall får prövas utifrån barnets funktionsnedsättning och resmål. Barn behöver ha någon vuxen med sig när de reser oavsett om barnet har något funktionshinder eller ej. Små barn medges därför normalt inte ledsagare utan den medföljande föräldern, eller annan vuxen person, räknas som medresenär. Ansökan I det fall ansökan inte görs av den enskilde kan det ske genom förvaltare eller god man. En person under 18 år företräds av vårdnadshavare eller förmyndare. Den enskilde har också rätt att anlita ett ombud. Då annan person företräder den enskilde i en utredning bör fullmakt finnas eller kopia av förordnande som god man eller förvaltare. Ansökan bör vara Länstrafiken tillhanda senast 14 dagar innan avresa, under vissa perioder som storhelger bör ansökan göras tidigare. En ansökan måste alltid prövas. En sent inkommen ansökan bör så långt som möjligt prövas. Akuta händelser, till exempel sjukdom, dödsfall eller begravning, eller ett sent besked om biljetter till ett evenemang, gör att planering i god tid inte alltid är möjlig. En sent inkommen ansökan, som inte hinner prövas innan datum för resan har förfallit ska avskrivas. Information om detta ska ges till den sökande. För att kunna fatta beslut om tillstånd till riksfärdtjänst sker utredning via telefonsamtal eller personligt möte. Riksfärdtjänsttillståndet prövas individuellt och i relation till tillgängligheten i den omgivande miljön och de allmänna kommunikationsmedlen. Ansökan skall vid behov kunna kompletteras med läkarutlåtande/medicinskt utlåtande som styrker funktionsnedsättningens art, varaktighet, behov av särskilda insatser under resan. Bristfällig medverkan i utredningen från den enskilde kan innebära att erforderligt beslutsunderlag saknas och ansökan av den anledningen kan komma att avslås. Ändamål eller annan betalare Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resan ska ske inom Sverige, från en kommun till en annan. Enskild angelägenhet kan beskrivas som någonting av privat karaktär som är en personlig angelägenhet för den enskilde. Ett krav är dock att den enskilda angelägenheten ska vara av fritidskaraktär. Riksfärdtjänst är inte avsedd för resor med ändamålen arbete, utbildning samt sjukvård eller medicinsk behandling. Tjänsteresor är i första hand ett ansvar för arbetsgivaren. Riksfärdtjänst för sådana resor bör därför komma ifråga endast i undantagsfall. Däremot betraktas resor som förtroendevalda i föreningar av olika slag gör, till exempel en ordförande i en handikappförening, som resor för privat angelägenhet för vilka tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas. För resor till kurser av fritidskaraktär, till exempel en språk- eller fotokurs som äger rum under någon dag, någon eller några kvällar, kan riksfärdtjänst beviljas. För regelbundna resor till mer omfattande kurser, som mera har karaktären av utbildning, ska riksfärdtjänst däremot inte beviljas. Det kan till exempel vara fråga om kurser som vissa folkhögskolor erbjuder just för personer med vissa funktionsnedsättningar, där innehåll och omfattning ofta gör att de ska betraktas som utbildning. Vid terminsstart, terminsslut och vid lov kan riksfärdtjänst dock

23 beviljas till sådan utbildning. Gymnasieelever vid s.k. Rh-anpassad utbildning är berättigade bidrag för bland annat resor mellan hemorten och skolan via CSN. Riksfärdtjänst kan inte beviljas för dessa resor, inte heller i det fall en elev förbrukat dessa resor. Riksfärdtjänst ska inte beviljas till resor för vård, medicinsk behandling, rehabilitering eller undersökning som är offentligt eller privat finansierad. Resor till rehabilitering med inslag av social karaktär ses som en enskild angelägenhet och berättigar till riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för resor i olika verksamheter som drivs i allmän eller i privat regi. Undantag från denna princip bör dock göras för resor som finansieras utanför verksamheterna, till exempel skolresor som eleverna själva betalar, patientresor inom sjukvården som patienterna själva betalar, resor i samband med permissioner som ej ersätts. Riksfärdtjänst beviljas inte för resor där det tydligt framgår att den bekostas av det allmänna det vill säga kommun, stat eller landsting. Val av färdmedel I första hand beviljas riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer och tillstånd för ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid. Riksfärdtjänstberättigad har inte heller rätt till ett dyrare färdsätt än vad som krävs för att en resa ska kunna genomföras i det fall tågtider inte passar, t.ex. med flygets tider. Tillstånd till riksfärdtjänst kan inte ges för resa med privatbil, hyrt fordon eller som ersättning till privatperson som transporterar sökande. Prövning av färdmedel sker i varje enskilt ärende. I prövningen tas inte hänsyn till hur resor kan samordnas. Ansvar att samordna resor ligger hos Länstrafikens beställningscentral, se vidare under rubriken taxi/specialfordon. Egenavgift för riksfärdtjänst erlägges i enlighet med regeringens föreskrifter. Samma egenavgift gäller oavsett färdmedel. - Allmänna kommunikationer Normalt bokas biljetter av den enskilde. Avbokningsbara biljetter rekommenderas då ersättning endast lämnas om resan har genomförts. Mot uppvisande av biljetter lämnas i efterhand ersättning för kostnader utöver riksfärdtjänstens egenavgift. Länstrafikens beställningscentral kan i vissa fall vara behjälplig med beställning av biljetter. Vid resa med allmänna kommunikationer ges service i enlighet med respektive transportbolagets service till resenärer med funktionsnedsättningar. Om resenären behöver extra service vid riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, bör den som beställer resan ta direkt kontakt med trafikföretaget inför varje resa för att informera sig om vilken hjälp trafikföretaget kan erbjuda samt beskriva vilken service resenären behöver. När anslutningsresa behövs till allmänna kommunikationer hänvisas till lokal färdtjänst och/eller färdtjänst i annan kommun (RIAK) och bokas av den enskilde. Egenavgift för färdtjänst bekostas av den enskilde. - Taxi/specialfordon Riksfärdtjänstresor med taxi/specialfordon bokas av Länstrafikens beställningscentral. Samordning av resorna sker regelmässigt där det är möjligt och planeras i sin helhet av Länstrafikens beställningscentral. Den reseservice som generellt erbjuds vid resa med taxi/specialfordon innebär: Hjälp i och ur fordonet, hjälp med förflyttningshjälpmedel och

24 bagage i och ur bil, hjälp med säkerhetsbälte. Hjälpen är normalt begränsad till port eller motsvarande. I övrigt kan inte påräknas mer hjälp under resan av en taxichaufför än en chaufför inom den allmänna kollektivtrafiken. Uppehåll under resa utöver toalettbesök medges ej. Vid längre resor kan matpaus bli aktuell. Bärhjälp kan erbjudas enligt de regler som gäller för färdtjänst och enbart inom Örebro län. Lag om riksfärdtjänst ger inte stöd för val av särskild chaufför, särskilt taxibolag eller andra särskilda önskemål. Ledsagare Med ledsagare avses en person som måste följa med tillståndshavaren för att denne ska kunna genomföra en riksfärdtjänstresa. Den hjälp som behövs ska vara personlig och av sådan karaktär att den inte kan erbjudas via trafikföretaget. Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till exempel vistelsen vid resmålet eller till förberedelser innan avresa. Att trafikföretaget inte uppfyller sina åtaganden är inte en grund för att bevilja ledsagare. Om resan inte kan genomföras med en ledsagare och med stöd av trafikföretaget kan tillstånd för ytterligare en ledsagare beviljas. Behovet av ledsagare bör avgöras med hänsyn till hela reskedjan och inte bara med hänsyn till den del som bekostas av riksfärdtjänsten. Ett exempel kan vara: En sökande som inte har behov av ledsagare under en flygresa men har behov av ledsagare under del av resan har rätt till ledsagare under hela resan. Det åligger den enskilde att själv ordna med ledsagare som kan tillgodose hjälpbehovet. Om resenären inte kan ordna ledsagare är detta ej skäl för annat färdsätt. Ledsagaren förväntas klara att utföra den hjälp som riksfärdtjänstresenären har under resan, ledsagaren kan inte räkna med att bli hämtad på annan plats än riksfärdtjänstresenären. Ersättning kan lämnas för kostnader som uppstår när ledsagaren utför resa utan resenären t.ex. återresa. Resan ska genomföras med billigaste färdsätt och får inte vara längre än den beslutade riksfärdtjänstresans längd. Med billigaste färdsätt menas kostnader motsvarande resa med buss/2:a klass tåg. Resan ska ske inom ett dygn. Ersättning lämnas enbart för resans kostnad, inte för t.ex. övernattning eller förlorad arbetsinkomst. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Medresenär En medresenär får följa med. Antalet begränsas med hänsyn till att beslutet om riksfärdtjänst är ett beslut om ersättning för fördyrade resekostnader hos den sökande till följd av dennes funktionsnedsättning, kravet på samordning och utrymmet i fordonet. Medresenären är en person som reser med på samma sträcka som riksfärdtjänstresenären och som ska stiga på och av vid samma plats. Vid resa med taxi/specialfordon betalar medresenären samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade, vid resa med allmänna kommunikationer betalas faktisk resekostnad. Valet av färdmedel utgår ifrån den sökande, medresenärens behov kan inte styra val av färdmedel. Hjälpmedel Personligt förskrivna hjälpmedel, som förskrivits av behörig person hos kommunen eller hos landstinget, bör betraktas som nödvändiga hjälpmedel som får tas med på en riksfärdtjänstresa. Hjälpmedel så som toalettstolsförhöjning, gåstol, duschstol, lyftar och

25 ramper som behövs vid resmålet och som inte kan lånas/hyras till låg kostnad får också medtas. Intyg kan krävas. Hygienartiklar, till exempel blöjor får normalt inte medföras i större utsträckning än vad som behövs under resan och ett par dagar på resmålet. Bagage Bagage får tas med i den omfattning som man normalt kan tänkas bära själv. Sällskapsdjur Vid resa med allmänna kommunikationer får djur medfölja enligt de regler som gäller hos respektive trafikföretag. Vid resa med taxi/specialfordon får ledarhund/servicehund medfölja då behovet är knutet till kundens funktionsnedsättning. Övriga husdjur får inte medföras då behovet inte är kopplat/knutet till funktionsnedsättning och med hänsyn taget till kravet på samordning, utrymme samt allergirisk. Resor med Riksfärdtjänst är längre än resor med färdtjänst och innebär ofta att resenärer har behov av att ta med hjälpmedel och bagage. Återkallelse av tillstånd Enligt 9 riksfärdtjänstlagen får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd för riksfärdtjänst om förutsättningarna inte längre finns eller om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten. Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det. Återkallelse av tillstånd kan i praktiken förekomma endast i de fall vederbörande har ett tillstånd som gäller tillsvidare, för viss tid eller för ett visst antal resor. Retroaktiva beslut Beslut om riksfärdtjänst kan aldrig ges retroaktivt. Vilka beslut får överklagas Alla beslut enligt 4-7 samt 9 riksfärdtjänstlagen får överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser vilket betyder att följande beslut kan överklagas: - beslut i form av avslag på en ansökan om riksfärdtjänst - beslut om avslag på en ansökan om ledsagare - beslut om färdsätt (om annat än det ansökta) - beslut om återkallelse av tillstånd och ändring av föreskrifter En sökande som fått avslag på en ansökan om att få ta med fler än en medresenär kan överklaga beslutet hos allmän förvaltningsdomstol. Det samma gäller om sökande överklagar ett beslut om avslag på att få medföra annat husdjur än ledar- eller servicehund. Domstolen kan inte ändra sådana beslut som exemplifierats ovan eftersom en domstol inte kan ålägga en trafikhuvudman något som inte anges i lag.

26 1 (6) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för trafik, miljö och service Trafikplikt område Södra länsdelen Bakgrund Det nuvarande trafikavtalet för Södra länsdelen löper ut i augusti Inför att man nu ska upphandla och ingå avtal om ny trafik, har Länstrafiken utrett hur trafiken kan utvecklas för att på ett bättre sätt bidra till uppfyllelse av de mål som finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Analysen visar att kollektivtrafikens konkurrenskraft är förhållandevis god. För att nå fler resenärer bedöms det totala utbudet av kollektivtrafik behöva ökas och en omfördelning av trafiken ske. Det körs trafik parallellt mellan olika trafikslag i stråket. Busstrafik körs inte bara samma sträcka utan ibland även samtidigt som tåget och skolskjutsar körs samtidigt på samma vägar som vanlig linjetrafik o.s.v. Det finns alltså stora potentialer att kunna rationalisera trafiken utan att försämra kvaliteten för resenären. I huvudsak handlar det om att förenkla för resenären samt att en större andel av trafiken ska ske med snabb busstrafik eller med tåg. Tåget utgör stommen i trafiksystemet som all övrig trafik anpassas till. För att en upphandling ska kunna genomföras krävs enligt den nya kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) att den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten beslutar att upphandla trafiken och formaliserar denna avsikt genom att besluta om allmän trafikplikt för systemet. Den trafik som omfattas av trafikpliktsbeslutet beskrivs mer ingående nedan. Trafikstart är beräknad till augusti Förutsättningar för beslut om allmän trafikplikt Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet. Begreppet allmän trafikplikt är en översättning från engelskans Public Service Obligation. En direkt översättning torde bli offentligt serviceåtagande, vilket innebär att Örebro läns landsting genom att besluta om allmän trafikplikt också iklär sig ett ansvar gentemot länets invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken. Beslut om allmän trafikplikt kan bara gälla regional kollektivtrafik. Det innebär sådan trafik som med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärers behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. Samråd inför upphandling SIU I syfte att bl a utröna intresset för att bedriva kommersiell busstrafik inom i det aktuella geografiska området har ett samråd inför upphandling, SIU, genomförts under april 2014.

27 2 (6) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för trafik, miljö och service Inför denna sändes en agenda ut med den samlade informationen om trafikuppdraget. Agendan innehöll även ett antal frågeställningar avseende den kommande upphandlingen där trafikföretagen ombads återkomma med sina synpunkter. Intresset från Trafikföretagens sida har varit stort och på det allmänna samrådet var det en god representation från trafikföretagen. Trafikens omfattning Expressbuss: Askersund Örebro Stråket trafikeras med expressbuss mellan Askersund och Örebro. Kort restid eftersträvas, varvid linjen ska ha en gen sträckning och få hållplatser mellan start- och målpunkt. Utgångspunkten är halvtimmestrafik mellan och och övrig tid glesare trafik. Linjen trafikeras vardagar. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Regionbuss: Kumla Örebro Stråket trafikeras med regionbuss. Utgångspunkten är 15-minuterstrafik i högtrafiktid och 30-minuterstrafik i övrigt, vardagar. Linjer trafikeras även helger. Vid behov kan turutbudet

28 3 (6) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för trafik, miljö och service ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Linjens sträckning är Kumla resec Smedstorp Mosjö k:a Mariebergs köpcentrum Mässan S:a station Resecentrum USÖ. Kumla Berglunda Örebro Stråket trafikeras med regionbuss. Utgångpunkten är 30-minuterstrafik hela dagen. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Linjens sträckning är Kumla resec Sörby Smedstorp Berglunda Bista S:a station Resecentrum USÖ. Askersund Åsbro Hallsberg - Kumla Stråket trafikeras med regionbuss. Utgångspunkten är 30-minuterstrafik under högtrafiktid och i övrigt timmestrafik på delar av sträckan. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Linjens sträckning är Askersunds Skyllbergsvallen 1 Åsbro Hallsbergs resec Sannahed Klockarbacken - Kumla resec. Laxå - Vretstorp - Östansjö - Hallsberg Stråket trafikeras med regionbuss. Utgångspunkten är att sträckan Vretstorp Östansjö- Hallsberg trafikeras med 30-minuterstrafik i högtrafiktid och varannan timmestrafik i övrigt medan Laxå trafikeras mer sällan. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Kumla- Hällabrottet-Kvarntorp- Ekeby Stråket trafikeras med regionbuss. Utgångspunkten är att stråket trafikeras med 30 minuterstrafik i högtrafiktid och timmestrafik i övrigt. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Linjens sträckning föreslås bli Kumla resec Solbacka serv.hus Hällabrottet Trilobiten Ytongbanan Gasolv. Vägskäl Ekeby Egnahem. Närtrafik: 1 Förutsätter hållplatser vid Skyllbergsvallen och vid Åsbro skola.

29 4 (6) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för trafik, miljö och service Laxå Askersund Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet förstärkt varannantimmestrafik vardagar. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Hallsberg - Hällabrottet Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet en tur i vardera riktningen. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Olshammar - Askersund Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet är fyra turer i vardera riktningen. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Mariedamm - Zinkgruvan Åmmeberg - Askersund Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet är fyra turer i vardera riktningen. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Turen körs vardagar. Askersund - Vretstorp - Brändåsen Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet fem turer i vardera riktningen. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Turen körs vardagar.

30 5 (6) ORGAN Nämnden för trafik, miljö och service SAMMANTRÄDESDATUM Tived - Finnerödja Laxå Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet fem turer i vardera riktningen. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Turen körs vardagar. Hasselfors - Laxå Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet sex turer i vardera riktningen, med timmestrafik morgon och kväll. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Turen körs vardagar. Kumla Brånsta-Sätra - Ekeby Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet tre turer i vardera riktningen vardagar. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Turen är en linjelagd skolskjuts. Askersund - Medevi - Motala Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet fyra turer i vardera riktningen vardagar. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Kumla - Hörsta - Täby Kyrka Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet tre turer i ena riktningen. Turen körs vardagar. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Tälle - Hardemo Kumla Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet en tur med förstärkning i riktning Tälle på eftermidden. Turen körs vardagar. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Kumla Åbytorp Götabro Stråket trafikeras med närtrafik. Utgångspunkten för trafikutbudet tre turer med förstärkning mellan Kumla och Åbytorp. Turen körs vardagar. Vid behov kan turutbudet ytterligare behöva förstärkas eller utglesas. Skäl för beslutet Kollektivtrafik är en viktig del av den regionala utvecklingen som på många sätt påverkar människors val av arbete, boende, utbildning och fritid. Det är därför angeläget att kollektivtrafiken präglas av långsiktighet och stabilitet avseende linjesträckningar och utbud. Det finns inget som tyder på att busstrafik motsvarande dagens omfattning skulle komma till stånd enbart genom kommersiella aktörers försorg, utan finansiering från landstinget. Mot den bakgrunden och med beaktande av regionens utveckling i stort som för enskilda medborgares vardag, rekommenderas Örebro läns landsting besluta om allmän trafikplikt. Därmed kan Örebro läns landsting i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet ta ansvar för trafiken och stå som garant för dess fortsatta existens. Beslutets omfattning

31 6 (6) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för trafik, miljö och service För att befintlig trafik och planerade utökningar ska kunna bedrivas i offentlig regi krävs att den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Örebro län fattar beslut om allmän trafikplikt för all berörd trafik i Trafikområde Södra länsdelen

32 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS 210 KS Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid. Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beretts tillfälle att yttra sig över en remiss med medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 november 2012 att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget om billigare taxa (eller gratis) dagtid för gruppen pensionärer och överlämna förslaget till Örebro läns landsting. Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2013 att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för utredning av vilka kostnader ett tillköp av gratistrafik skulle medföra samt att man också ska se över möjligheten att förenkla biljettköp. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av att länstrafiken har meddelat att de inte kan tillåta differentierade taxor inom länet och att Örebro läns landsting äger beslutande rätten i frågan. Beträffande förenkling av biljettsystemet i bussarna på stadstrafiken i Karlskoga så har länstrafiken planerat att införa ett nytt biljettsystem vid årsskiftet 2013/2014, och det är länstrafiken som beslutar om hur det nya systemet ska utformas. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2013 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 14 maj 2013, 70 Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse den 22 april 2013 Mail från Fredrik Eliasson, Landstinget/Länstrafiken den 8 april 2013, Fråga avseende tillköp? Kommunfullmäktiges protokoll den 26 februari 2013, 24 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 4 december 2012, 169 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2012 Medborgarförslag från kommunala pensionärsrådet, den 31 maj 2012 Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med anledning av att länstrafiken har meddelat att de inte kan tillåta differentierade taxor inom länet och Örebro läns landsting äger beslutande rätten i frågan. Justerande Utdragsbestyrkande

33 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Beträffande förenkling av biljettsystemet i bussarna på stadstrafiken i Karlskoga så har länstrafiken planerat att införa ett nytt biljettsystem vid årsskiftet 2013/2014, och det är länstrafiken som beslutar om hur det nya systemet ska utformas. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för att nämnden ska tillskriva kollektivtrafikmyndigheten för att få ett politiskt ställningstagande angående tillköp. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden Förslagsställaren Justerande Utdragsbestyrkande

34 1 (2) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Utvecklingsenheten, Fredrik Eliasson OLL2516 Samhällsbyggnadsnämnden Karlskoga kommun Gratis bussresor för pensionärer dagtid Till Karlskoga kommun har det inkommit ett medborgarförslag om att det bör vara gratis eller billigare bussresor dagtid för gruppen pensionärer. Då Karlskoga kommun inte har rådighet över kollektivtrafikens taxor, har Samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun för att tillskriva den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att få ett politiskt ställningstagande avseende ett möjligt kommunalt tillköp. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (nämnden för trafik, miljö och service) har följande att anföra i frågan: Nämnden för trafik, miljö och service gav under år 2012 förvaltningen i uppdrag att utreda kollektivtrafikens taxor. Utredningen mynnade ut i ett förslag som innebar en harmonisering av taxorna, så att det inte skulle finnas några principiella skillnader i taxorna beroende på kommuntillhörighet. Det är nämndens mening att det inte ska vara billigare att resa med kollektivtrafiken i en kommun än i en annan. Detta ska ses som en konsekvens av att landstinget tog över ansvaret för kollektivtrafiken från den tidigare trafikhuvudmannen (som ägdes gemensamt av kommunerna och landstinget i länet). Förslaget antogs av Landstingsfullmäktige under Översynen av kollektivtrafikens taxor gav också uttryck för att det att det kan finnas ytterligare behov att utreda hur taxorna påverkar resandet och kollektivtrafikens grad av självfinansiering. Länstrafiken är medvetna om att kollektivtrafikens taxor är en av många parametrar som påverkar människors val av transportmedel. Det finns därför anledning att för framtiden utreda hur olika inkomstgruppers betalningsförmåga respreferenser påverkas av taxornas nivå. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten anser att det i dagsläget inte finns anledning att införa någon särskild pensionärstaxa i länet. En kommun har förvisso en möjlighet att göra ett tillköp, avseende exempelvis POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX Länstrafiken Örebro Drottninggatan Box 8013 Örebro Örebro E-POST [email protected] INTERNET

35 2 (2) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Utvecklingsenheten, Fredrik Eliasson OLL2516 lägre taxa. Eventuella tillköp ska dock godkännas av kollektivtrafikmyndigheten. Att genom ett tillköp från ge pensionärer i Karlskoga kommun gratis kollektivtrafikresor skulle åter skapa ologiska skillnader i taxan inom länet. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten emotsätter sig därför detta alternativ. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är medveten om att pensionärer är en grupp med generellt lägre inkomster än människor med förvärvsinkomst. Men det finns också andra grupper i samhället som har lägre inkomster, exempelvis arbetssökande och studenter. Gemensamt för många av dessa grupper är att de inte i lika hög grad som många förvärvsarbetande är bundna av att resa i rusningstrafik. Länstrafiken anser därför att kommande utredning av kollektivtrafikens taxor bör ta hänsyn till om det kan finnas anledning att införa någon form av lågtrafiktaxa, snarare än en specifik taxa förbehållen vissa grupper i samhället. I sammanhanget kan det också nämnas att kollektivtrafikmyndigheten vid sitt sammanträde den 23 april besluta att införa ett lågtrafikkort som ett marknadsförsök, vilket innebär att det endast kostar 185 kr/månad i Karlskoga i lågtrafiktid. Jonas Karlsson Ordförande i nämnden för trafik, miljö och service

36 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Länstrafiken, Fredrik Eliasson OLL2229 Stadsarkitektkontoret Yttrande över Fördjupning av översiktsplanen för Lindesbergs stad, Samrådshandling Kollektivtrafikmyndigheten tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på samrådet över fördjupning av översiktsplanen. Kollektivtrafikmyndigheten har i sitt Trafikförsörjningsprogram ställt upp mål för vad kollektivtrafiken ska bidra till, samt pekat ut övergripande behov av kollektivtrafik. Men för att satsningarna på kollektivtrafiken ska få önskad effekt, krävs också en god samordning med planering för byggelse och verksamheter. Kollektivtrafiken kommer inte att kunna bidra till regionförstoring och ett hållbart transportsystem om inte fler nyttjar den. Kommuner behöver planera för nya bostäder, arbetsplatser, handel och annan service, så att det är enkelt och smidigt att använda kollektivtrafiken. I detta avseende anser kollektivtrafikmyndigheten att samrådsförslaget till fördjupning av översiktsplan beaktar detta på ett bra sätt. Vi bedömer att de områden som anges för förtätning av bebyggelse och för ny bebyggelse kommer att bidra till att fler människor kommer att få närhet till väl utbyggd kollektivtrafik. Förslaget om att bibehålla och utveckla förutsättningarna för handel i centrum bedöms också bidra till att det även fortsättningsvis blir enkelt att nyttja kollektivtrafiken för dagliga pendlingsresor, då ärenden kan uträttas på väg till eller från resecentrum. Vi är också mycket positiva till att kommunen nu har ambitioner att utveckla resecentrum samt att iordningsställa en pendlarparkering. Det bör dock klargöras huruvida det finns mark avsatt i anslutning till järnvägsområdet, så att det kan skapas kapacitet för fler vändande tåg i Lindesberg. Sammantaget anser vi att Lindesbergs kommun på ett föredömligt sätt har beaktat de intentioner och rekommendationer som lyfts fram i Trafikförsörjningsprogrammet och Regional översiktlig planering. Men för gärna upp dessa dokument på listan över regionala planer och program på s. 5. Jonas Karlsson Ordförande i nämnden för Trafik, miljö och service POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST [email protected] INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

37 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Länstrafiken, Fredrik Eliasson OLL2108 Förslag till yttrande över Översiktsplan för Degerfors kommun, samrådshandling Den regionala kollektivtrafikmyndigheten tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på samrådshandlingen avseende Översiktsplan för Degerfors kommun. Kollektivtrafikmyndigheten har i det regionala Trafikförsörjningsprogram ställt upp mål för vad kollektivtrafiken ska bidra till, samt pekat ut övergripande behov av kollektivtrafik. För att satsningarna på kollektivtrafiken ska få önskad effekt, krävs också en god samordning med planering för byggelse och verksamheter. Kollektivtrafiken kommer inte att kunna bidra till regionförstoring och ett hållbart transportsystem om inte fler nyttjar den. Kommuner behöver planera för nya bostäder, arbetsplatser, handel och annan service, så att det är enkelt och smidigt att använda kollektivtrafiken. För att det ska vara möjligt att nå mål om kortare restider med kollektivtrafiken, är det också angeläget att det finns en plan för kollektivtrafikens framkomlighet i den mån antalet bilar ökar. Synpunkter Kollektivtrafikmyndigheten övergripande synpunkt är att förslaget till Översiktsplan går i linje med de ambitioner som ställts upp i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. För Kollektivtrafikmyndighetens del är det angeläget att översiktsplanen tar hänsyn till de rekommendationer och strategier som lyfts fram i Regional översiktlig planering och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Vi anser att detta gjorts på ett adekvat sätt. Angeläget för kollektivtrafikens hänseende är kommunens planer avseende lokalisering av bostäder, verksamheter och handel i förhållande till hållplatser. Kollektivtrafikmyndigheten anser att de utgångspunkterna för dessa lokaliseringsprinciper kan bidra till en omställning till ett mer hållbart transportsystem. När det gäller fördjupning av LIS-områden har kollektivtrafiken förståelse för att det är viktig strategi för kommunen, även om den inte alltid innebär att ny bebyggelse lokaliseras i kollektivtrafiknära läge. Av de lägen som redovisas i förslaget till översiktsplan har i nuläget område Västra Möckelnstranden bäst utvecklad kollektivtrafik. I övriga områden är trafik mer begränsad, och förbättringar av kollektivtrafiken kommer tidigast kring Kollektivtrafiken förordar därför områdena Västra Möckelnstranden, Rovnäset och Sjöändan, Viken, Svartå samt Åtorp. Övriga områden bedöms vara svåra att försörja med kollektivtrafik. Jonas Karlsson Ordförande i nämnden för trafik, miljö och service POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST [email protected] INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

38 1 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Utvecklingsenheten, Fredrik Eliasson OLL2128 Yttrande över Samrådshandling: Fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen i Örebro kommun Den regionala kollektivtrafikmyndigheten tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på samrådshandlingen avseende fördjupning av översiktsplanen för Vivalla och Boglundsängen i Örebro kommun. Kollektivtrafikmyndigheten har i det regionala Trafikförsörjningsprogram ställt upp mål för vad kollektivtrafiken ska bidra till, samt pekat ut övergripande behov av kollektivtrafik. Av det förslag till Trafikprogram som Örebro kommun hade på remiss under vintern, kan det noteras att det finns en stor samsyn om kollektivtrafikens mål mellan Örebro kommun och kollektivtrafikmyndigheten. Men för att satsningarna på kollektivtrafiken ska få önskad effekt, krävs också en god samordning med planering för byggelse och verksamheter. Kollektivtrafiken kommer inte att kunna bidra till regionförstoring och ett hållbart transportsystem om inte fler nyttjar den. Kommuner behöver planera för nya bostäder, arbetsplatser, handel och annan service, så att det är enkelt och smidigt att använda kollektivtrafiken. För att det ska vara möjligt att nå må om kortare restider med kollektivtrafiken, är det också angeläget att det finns en plan för kollektivtrafikens framkomlighet i den mån antalet bilar ökar. Synpunkter Generellt är kollektivtrafikmyndigheten positiva till att det skapas möjligheter för ytterligare förtätning i Vivalla och Boglundängen. Att öppna för fler bostäder och verksamheter där det redan finns en utbyggd struktur för kollektivtrafiken innebär att fler människor ges tillgång till en väl utbyggd kollektivtrafik. Förslaget innehåller också delar som har direkt bärighet för planeringen av kollektivtrafik. Såsom beskrivs på s. 51 innebär områdets storlek och trafiksepareringen i Vivalla att området är svårt att försörja med kollektivtrafik. Kollektivtrafikmyndigheten delar denna syn. De möjligheter som finns avseende kollektivtrafikförsörjning i dagens vägnät är både ineffektiv och kostsam, samtidigt som många av invånarna har lång väg till POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX Länstrafiken Örebro Drottninggatan Box 8013 Örebro Örebro E-POST [email protected] INTERNET

39 2 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Utvecklingsenheten, Fredrik Eliasson OLL2128 närmsta hållplats. Kollektivtrafikmyndigheten är därför positiva till att förslaget nu lyfter fram att antal alternativa trafiklösningar, som öppnar för nya möjligheter i kollektivtrafikplaneringen. Det framgår att det finns planer att öppna bussgatan mellan Lundby och Vivalla även för biltrafik. Syftet anges vara att förbättra sambanden och minska barriären mellan områdena samt att öka tillgängligheten för biltrafik. Kollektivtrafikmyndigheten har förståelse för att det kan vara en klok åtgärd för hur man med hjälp av fysisk planering kan bidra till att minska segregationen. Vi vill dock tillförsäkra oss om att en sådan förändring inte sker på bekostnad av bussarnas framkomlighet. På s. 77 framgår att de prognoser och utredningar som föregått planförslaget visar att trafikmängden med bilar sannolikt kommer att öka. Detta som en konsekvens av att det byggs nya bostäder och uppförs nya lokaler för verksamheter. Kollektivtrafikmyndigheten anser att det är ett klokt ställningstagande från kommunen att inte göra några kapacitetshöjande åtgärder för biltrafiken, då detta sannolikt skulle bidra till en än kraftigare ökning av biltrafiken. Kollektivtrafikmyndigheten anser dock att det behöver tydliggöras att det behövs utrymme för bussarnas framkomlighet. De busslinjer som angör Vivalla och Lundby är några av de största busslinjerna i hela länet, både sett till turtäthet och resande. En förutsättning för att nu de mål som finns uppställda för kollektivtrafiken är därför att det finns möjlighet för busskörfält längs delar eller hela det kollektivtrafikstråk som innefattas i planområdet. Lämpligen förs en sådan skrivning in på s. 83, i anslutning till befintliga skrivningar om framtida kapacitetsproblem på Hedgatan. Ökad turtäthet i kollektivtrafiken är inte en tillräcklig åtgärd ökad framkomlighet för kollektivtrafiken är också nödvändig. På s. 83 framgår att Hedgatan, Argongatan och Ozongatan ska utformas för att i framtiden klara busstrafik. Kollektivtrafikmyndigheten har på kort sikt inga planer att etablera busstrafik på dessa gator (förutom befintlig busstrafik på södra delen av Hedgatan idag). Men med fler verksamheter och på sikt fler bostäder norr om Boglundsängen finns anledning att utreda behovet av ny busstrafik i detta område och på nämnda gator. Kollektivtrafikmyndigheten är därför positiv till att nämnda gator anpassas för framtida möjlig busstrafik. Det bör också finnas möjlighet att nyttja den gamla bussbron (Osmundsgatan, bredvid Biltema) för busstrafik. Av de olika alternativa busslinjesträckningar som presenteras på s. 82 förordar kollektivtrafikmyndigheten Parkstråket. Det är också angeläget att stråket, på sträckan efter Poesigatan, förbehålls busstrafiken och utformas som ett busskörfält. Samtliga nuvarande busslinjer i område bör nyttja detta stråk. Detta innebär att kollektivtrafiken får en gen linjesträckning med hög turtäthet. Detta alternativ torde också vara det

40 3 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Utvecklingsenheten, Fredrik Eliasson OLL2128 alternativ som ger högst tillgänglighet till kollektivtrafik för flest antal invånare i Vivalla. En generell synpunkt från kollektivtrafikmyndigheten är att anslutningar till kollektivtrafikens hållplatser för fotgängare och cyklister ska utformas så att trafiksäkerheten särskilt för barn och unga beaktas. Anslutningarna bör också utformas så att grupper med funktionshinder kan ta sig till hållplatserna. Jonas Karlsson Ordförande i nämnden för Trafik, miljö och service

41 Reservation om remissvar Fördjupad Övesiktsplan Vivalla Boglundsängen Jag reserverar mig mot beslutet att i texten förorda Parkstråket som linjedragning i Vivalla. Detta till förmån för alternativet Lyrikgatan. Vivalla är byggt med ett grönområde i mitten och detta är en yta för lek och spontanidrott. Att dela vivalla genom att låta 18 (led ) bussar i timmen köra på den före detta gång och cykelbanan är att kraftigt förstöra den ytan. Samma resultat med tillgång och närhet till bussen nås via Lyrikgatan, där det dessutom är väg byggd nästan hela sträckan. Vi måste ibland se bortom enstaka minuters vinst i körtid, ett argument som antyder att de inte kommer köra speciellt långsamt genom området, och se till hur kollektivtrafiken kan på ett hållbart sätt göras attraktiv och samhällsnyttig. Erik Johansson Folkpartiet

42 1 (1) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Länstrafiken, Fredrik Eliasson OLL2297 Yttrande över Region Dalarnas Regionala Trafikförsörjningsprogram Den regionala kollektivtrafikmyndigheten tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på remisshandlingen avseende Region Dalarnas Regionala Trafikförsörjningsprogram Region Dalarna önskar i remissvaret få svar på två frågor: Kan förslaget till Regionalt Trafikförsörjningsprogram utgöra en stabil grund för kommande arbete med att utveckla kollektivtrafiken? Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Örebro län anser att Regionala Dalarnas förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram kan utgöra en stabil grund för kommande arbete med att utveckla kollektivtrafiken. Region Dalarnas förslag till trafikförsörjningsprogram ger stöd för de ambitioner som är gemensamma med Örebro län. De framtida ambitionerna i det viktiga länsgränsöverskridande stråket Örebro Kopparberg Borlänge stämmer överlag väl med våra långsiktiga planer. Är målbilden Vi ska tillräckligt modern och utmanande för att ange riktningen i det kommande arbetet? Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Örebro län kan fungera bra för att ange riktningen i det kommande arbetet. Även om det finns skillnader i förhållande till målen i Örebro läns trafikförsörjningsprogram är det inga mål i de respektive programmen som står i strid med varandra. Jonas Karlsson Ordförande i nämnden för trafik, miljö och service POSTADRESS Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro BESÖKSADRESS Eklundavägen 2, Örebro TELEFON TELEFAX E-POST [email protected] INTERNET ORGANISATIONSNUMMER PLUSGIRO

43 1 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Utvecklingsenheten, Fredrik Eliasson OLL1764 Nuläge och förslag till utveckling av barnperspektivet i kollektivtrafiken Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade i november 2012 att tillsätta en beredning av barnperspektivet. I uppdraget till beredningen konstaterade att landstinget behöver arbeta särskilt för att göra barns röster hörda och att det är ett perspektiv som ska finnas närvarande i beslutfattande och styrning av verksamheten. Beredningen överlämnade i slutet av 2013 en slutrapport av uppdraget. I denna framgår bland annat från de dialoger som genomförts med barn och unga, att det finns både positiva och negativa synpunkter på Länstrafiken. Det förmedlades både åsikten att man blev väl bemött och att personalen är otrevlig. Flera påtalade att de blev nonchalerade och att bussen inte alltid stannar utan att ungdomen som står vid hållplatsen får förklaring, något som kan vara obehagligt om man står ensam och det är kväll. Ungdomarna efterlyste mer dialog och möjlighet att få vara med och påverka när det gäller bussturer, busspriser och bussarnas utrustning. Barnperspektivet inom kollektivtrafiken idag Barn- och unga är en mycket viktig resenärsgrupp inom kollektivtrafiken. Exempelvis sker idag omkring 23 procent av alla kollektivtrafikresor med skolkort. Detta motsvara cirka 2,9 miljoner resor på ett år. Dessa resor sker med den allmänna kollektivtrafiken. Länstrafiken har också i uppdrag att planera skolskjutsarna i Örebro och Lindesbergs kommuner. I samband med detta arbete skickas frågeformulär ut, för att inhämta elevernas synpunkter på busstrafiken. Samtliga busschaufförer utbildas och certifieras också när det gäller bemötande, såväl mot barn som andra grupper av resenärer. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns det beskrivet mål för kollektivtrafiken. Ett av delmålen handlar om att: Den fysiska utformningen av hållplatser och gångvägar till hållplatsen ska vara tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt och trygghetsaspekter. Särskilt barnens specifika förutsättningar ska beaktas. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX Länstrafiken Örebro Drottninggatan Box 8013 Örebro Örebro E-POST [email protected] INTERNET

44 2 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Utvecklingsenheten, Fredrik Eliasson OLL1764 I programmet lyfts också förslag till strategier för att nå målet fram. Det kan handla om att i samverkan med Trafikverket, kommuner, Polisen, lokala BRÅ med flera verka för att vägen till och från hållplatser och resecentra förbättras ur ett trygghetsperspektiv. Eller att i samverkan med Trafikverket och kommunerna verka för att både vuxnas och barns specifika förutsättningar och behov beaktas vid planering av den fysiska utformningen av hållplatser, resecentrum, gångtunnlar och gångvägar. Förslag till åtgärder för att utveckla barnperspektivet i Länstrafikens arbete Barnperpektivet är ett av många resenärsperspektiv som behöver beaktas när man planerar för kollektivtrafikens utveckling. Emellertid finns det åtminstone två starka skäl till att barnperspektivet särskilt ska beaktas i kollektivtrafiken. Dels är barn och unga en grupp som saknar körkort och i många resrelationer därmed inte har andra alternativ än kollektivtrafiken, dels utgör barn och unga en mycket betydande andel av kollektivtrafikens resenärer. Det kan också noteras att barn- och unga är mycket frevkenta kollektivtrafikresenärer, men att benägenheten att åka kollektivt minskar drastiskt i samband med att man tar körkort och skaffar bil. Det är därför mycket angeläget att barn och unga betraktar kollektivtrafiken som något positivt, så att man fortsätter att nyttja den även i vuxen ålder. I det kommande arbetet behöver Länstrafiken fortsätta att genomföra de förslag till strategier som lyfts fram i trafikförsörjningsprogrammet (se ovan). Inför revideringen av trafikförsörjningsprogrammet organiseras ett särkilt samråd med unga. I förslagsvis form av en workshop bjuds ett urval av barn och ungdomar in för att diskutera hur den framtida kollektivtrafiken bör utformas för att den ska vara attraktiv för barn och unga. Årliga seminarier med urval av barn och unga för att korrigera inriktningen på det långsiktiga arbetet, som anges av trafikförsörjningsprogrammet. Utbildningsinsatser för Länstrafikens personal för att öka förståelsen och kunskapen om barnkonventionen, barns rättigheter och möjligheter till delaktighet. Utveckling av dialogen med de elever som åker skolskjuts. Det framkommer av underlagsrapporten att bemötandet från chaufförer alltjämt brister. Det kan därför finnas anledning att se över de krav om bemötandecertifiering som ställs i samband med upphandling av busstrafik.

45 3 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Utvecklingsenheten, Fredrik Eliasson OLL1764 Barnperspektivet bör vara ett horisontellt perspektiv i alla utvecklingsfrågor inom Länstrafiken, där det bedöms vara relevant. Jonas Karlsson Ordförande i nämnden för trafik, miljö och service

46 1 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING LoVS Stab, Eva Führ/Catharina Schlyter Nuläge och förslag till utveckling av barnperspektivet från Lednings- och verksamhetsstöd (LoVS) Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutade i november 2012 att tillsätta en beredning av barnperspektivet. I uppdraget till beredningen konstaterade att landstinget behöver arbeta särskilt för att göra barns röster hörda och att det är ett perspektiv som ska finnas närvarande i beslutfattande och styrning av verksamheten. Beredningen överlämnade i slutet av 2013 en slutrapport av uppdraget och den innehöll inga direkta synpunkter på hur LoVS skulle kunna bidra för att förbättra detta område. Vi ser dock utvecklingspotential för att förstärka barnperspektivet och det redogörs i detta dokument, liksom vad som redan idag görs. Barnperspektivet idag När det gäller kost tas redan idag hänsyn till vad som passar barn vid utformning av matsedlar. Upphandlingsavdelningen har som mål att i all upphandling beakta faktorer som påverkar miljö, hälsa och socialt ansvarstagande. Under första kvartalet 2014 har de vid upphandlingar ställt krav på uppförandekod och etiska krav antog nämnden för Varuförsörjningen, ett samarbete mellan landstingen i Dalarna, Uppsala, Sörmland Västmanland och Örebro, en uppförandekod för upphandlingskrav på leverantörer. Kraven innebär att leverantörerna ska säkerställa att arbetsmiljön och arbetsvillkoren i produktionen är förenliga med ILO:s kärnkonventioner samt FN:s barnkonvention (ILO = International Labour Organization). Det handlar exempelvis om regler mot tvångsarbete, diskriminering och barnarbete samt rättigheter till facklig organisering. I dagsläget omfattar uppförandekoden fyra prioriterade varugrupper som köps in via Varuförsörjningen, samt textilier som landstinget upphandlar självt. Som prioriterade upphandlingsgrupper räknas i första steget: - instrument och rostfria sjukvårdsartiklar - operations- och engångsartiklar - handskar, sprutor och kanyler - förbandsartiklar - textilier

47 2 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING LoVS Stab, Eva Führ/Catharina Schlyter Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner och landsting med att utveckla metoder för att ställa och följa upp sociala krav i upphandling, d.v.s. att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Upphandlingsenheten inom LoVS är med och finansierar en del av en tjänst för detta nationella arbete, kallat Socialt Ansvar i Offentlig Upphandling ( Förslag till åtgärder för att utveckla barnperspektivet i LoVS arbete Lednings- och verksamhetsstöd (LoVS) kan arbeta för att barnperspektivet och barnets perspektiv alltid ska finnas närvarande i beslutsfattande och styrning av verksamheten, på samma sätt som t.ex. miljö- och jämställdhetsperspektivet. Det kan göras genom att ha med barnperspektivet vid beslutsfattande, verksamhetsplanering med mål/aktiviteter, uppföljningar samt verksamhetsdialoger. På detta sätt kan barnperspektivet omsättas till faktiska insatser i verksamheterna. Förslag på aktiviteter: För att alla chefer och medarbetare inom LoVS ska få en ökad förståelse och kunskap om barnkonventionen, barns rättigheter och möjlighet till delaktighet kan vi göra utbildningsinsatser, t.ex. på LoVS-chefsdag, chefsfrukost samt ta fram ett utbildningspaket att användas på arbetsplatsträffar. Barnperspektivet bör, liksom de andra perspektiven, finnas med som en punkt vid introduktion av nya medarbetare och chefer. Inkludera barnperspektivet i verksamhetsplanearbetet Inom LandstingsIT kan ett fortsatt arbeta ske med att tekniskt understödja IT-baserad kommunikation i olika former, t.ex. för Mina vårdkontakter, chattfunktioner, 1177.se, näracancer.se och BUP. På detta sätt kan det underlätta för barn och ungdomar att ta del av information och att skapa delaktighet. LoVS fortsätter att arbeta för att minska miljöpåverkan och på detta sätt bidra till att uppfylla det av Riksdagen beslutade generationsmålet och därmed indirekt barnperspektivet: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Inom fastighetsområdet kan vi arbeta med att tydliggöra barnperspektivet och utveckla verksamheten ytterligare t.ex. vid ny- och ombyggnationer av lokaler, väntrum, osv.

48 3 (3) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING LoVS Stab, Eva Führ/Catharina Schlyter Dialog med barnen för att få kravspecifikationer. Vi kommer att bjuda in en grupp barn för att få synpunkter på LoVS verksamhetsområden inom: o Matsedlar vilka maträtter vill man se på våra menyer. o Väntrum vilka önskemål har barnen på utrustning, möblemang, leksaker, etc. o Lekrum och lekplatser hur ska lekrum och lekplatser utformas och utrustas. o Gröna ytor finns det speciella önskemål kring parker, träd, buskar, planteringar. Jonas Karlsson Ordförande i nämnden för trafik, miljö och service

49 Delårsrapport april Länstrafiken

50 FÖRVALTNING Länstrafiken DATUM Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 2 UTVECKLING AV DEN REGIONALA TÅGTRAFIKEN I ÖSTRA SVERIGE...2 BIMS ETT NYTT BILJETTSYSTEM...3 EN BÄTTRE SITS... 3 NYTT LINJENÄT FÖR STADSBUSSARNA I ÖREBRO...3 PRIORITERING AV BUSSAR VID ÖREBROS TRAFIKSIGNALER...3 TRAFIKÖVERSYN I SÖDRA LÄNSDELEN...3 TÅG- OCH EXPRESSBUSSTRATEGI... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 4 MÅLOMRÅDE: TRAFIK... 4 FRAMTIDA UTMANINGAR... 7 ATT FÖRDUBBLA RESANDET OCH BIDRA TILL REGIONFÖRSTORING...7 1

51 FÖRVALTNING Länstrafiken DATUM Inledning Uppföljningen i förvaltningens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2014, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i landstingsfullmäktiges verksamhetsplan. De mål som ställts upp i landstingsfullmäktiges verksamhetsplan är i huvudsak en årsvis nedbrytning av de mål som ställts upp i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Syfte Länstrafikens verksamhet utgår i många avseenden från de mål och uppdrag som finns beskrivna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Länstrafikens har uppdrag inom såväl den regionala som den särskilda kollektivtrafiken. Den regionala kollektivtrafiken avser alla kollektivtrafik inom länet, samt trafik över länsgräns där det huvudsakliga resandet utgörs av vardagsresor. Viktiga målpunkter för den regionala kollektivtrafiken är i första hand arbetsplatser, skolor, bostadsområden, sjukhus/vårdinrättningar, handel fritidsaktiviteter, rekreation och kultur. Med särskild kollektivtrafik menas samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Den särskilda kollektivtrafik som Länstrafiken ansvarar för är färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar samt vissa sjukresor. Länstrafikens arbete med färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjutsar sker på uppdrag av kommuner i länet. Aktuella händelser Utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Den regionala tågtrafiken i Östra Mellansverige har idag stora brister. Utvecklingen ligger efter många andra storstadsregioner i Sverige och övriga Europa. MÄLAB har tillsammans med kollektivtrafikmyndigheterna tagit fram ett förslag till trafiksystem, som skulle kunna vara genomförbart från år 2017, i samband med Citybanans öppnande. Det pågår nu en beslutsprocess i MÄLAB:s ägarkrets, där beslut ska fattas om att ingå samverkansavtal för hur man utvecklar trafiken, trafikplikt samt anskaffning av fordon. Enligt plan ska Örebro läns landsting för sin del ha fattat beslut ärendena den 10 juni

52 FÖRVALTNING Länstrafiken DATUM BIMS ett nytt biljettsystem Införandet av det nya biljett- och betalningssystemet BIMS innebär en mycket stor förändring för Länstrafiken. Systemet kommer göra det enklare för resenärer, skapa bättre förutsättningar för länsgränsöverskridande resor samt bättre möjligheter att följa kollektivtrafikresandets utveckling. Det kommer dock att ställa stora krav på Länstrafiken gällande bland annat tekniskt kunnande och förmåga till samordning med operatörer och angränsande län för att genomförandet ska bli lyckat. I nuläget finns alltjämt ett antal funktionella problem, och planen är att system ska tas i drift när leverantören kan garantera driftsäkerheten. En Bättre Sits En Bättre Sits är ett samarbete mellan Mälardalslänen för att utveckla det gemensamma transportsystemet. Landstinget har tagit på sig en samordnande ansvar för området kollektivtrafik. Syftet är bland annat att ta fram en gemensam målbild för utveckling av den storregionala kollektivtrafiken, samt att peka på brister i transportinfrastrukturen. Under våren 2014 har det anordnats ett antal kunskapsseminarier för politiker och tjänstemän i Mälardalslänen. Arbetet kommer att pågå till och med Nytt linjenät för stadsbussarna i Örebro I mars 2014 togs det nya linjenätet för stadsbussarna i Örebro i drift. Förändringen innebär högre turtäthet i de starka stråken. Detta åstadkoms genom dubbla linjer till de större stadsdelarna, ett enhetligt centrumstråk samt en central bytespunkt. Det nya linjenätet innebär också trafikering av två nya områden, samt en kortare sommartidtabell. Prioritering av bussar vid Örebros trafiksignaler I mars startades ett nytt utvecklingsprojekt tillsammans med Örebro kommun. Projektet ska ta fram ett förslag till hur bussarna kan ges prioritering vid trafiksignalerna i Örebro stad. Detta syftar bland annat till att ge bussarna kortare restid i förhållande till bilarna. Trafiköversyn i Södra länsdelen Under våren har det skett ett intensivt arbete med den översyn för att utveckla kollektivtrafikens i Södra länsdelen. Förberedelser för upphandling har startat. Förslaget till nytt trafikupplägg kommer bland annat att innebära avsevärt bättre tillgänglighet med kollektivtrafiken på landsbygden, samt högre turtäthet i de starka stråken. Tåg- och expressbusstrategi Inom ramen för arbetet med tåg- och expressbusstrategin har ett utkast till möjlig framtida trafikering tagits fram. Förslaget presenterades på den Infradag som arrangerades av Regionförbundet, Handelskammaren och Trafikverket. 3

53 FÖRVALTNING Länstrafiken DATUM Förvaltningens mål Nedan redovisas måluppfyllelsen i de mål som finns antagna i landstingsfullmäktiges verksamhetsplan. Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2014 = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2014 jämfört med 2013 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Målområde: Trafik Övergripande mål: Målen i verksamhetsplanen är i stor utsträckning en nedbrytning av de mål som finns uppställda i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. År 2020 är satt i trafikförsörjningsprogrammet som det år då målen ska vara uppfyllda. Inriktningsmål: 1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Trafikförsörjningsprogrammet. Resultatmål 28: Tågens punktlighet och kvalitet ska öka. Kriterium: Punktligheten ska uppgå till minst 92 % (<5 min försening) TiM: Undervägspunktlighet, Årsmedeltal per den sista mars: Mälarbanan 88%, Svealandsbanan 91%, Sörmlandspilen 94% TiB: Prognos Trend Resultatmål 29: Skillnaden i tidsåtgång mellan kollektivtrafik och bil ska minskas genom att arbeta för bättre kapacitet och ökad turtäthet för persontåg och buss, samt verka för förbättrad framkomlighet i viktiga kollektivtrafikstråk. Kriterium: Restidskvoten mellan tåg och bil ska vara högst 0,8 och mellan expressbuss och bil högst 1,2. Prognos Trend Inga kortare restider hittills under året. Resultatmål 30: Restiden med kollektivtrafiken ska minska. Kriterium: Den genomsnittliga restiden minskar i minst två stråk med stomtrafik. Inga kortare restider hittills under året. Prognos Trend 4

54 FÖRVALTNING Länstrafiken DATUM Resultatmål 31: Resandet med kollektivtrafik ska fördubblas från år 2006 till Kriterium: Prognos Antal betalande resenärer med kollektivtrafiken ska öka med 5 % under Per den sista mars hade antalet betalande resenärer minskat med 3,7 procent jämfört med läget föregående år. Trend Resultatmål 32: Landstinget driver klimatarbetet, så att all kollektivtrafik drivs med förnyelsebara bränslen senast år Kriterium: 1. Framtagande av och följsamhet till drivmedelsstrategi för perioden. 2. Andel (%) förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ska öka med 3,5 % under Prognos Trend Drivmedelsstrategin följs i förberedelserna för den upphandling som ska påbörjas för den södra länsdelen. Andel förnybart kompletteras senast 15 maj! Resultatmål 33: Landstinget verkar för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla resenärer som på egen hand eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till bussen eller tåget. Kriterium: 1. Dialog med väghållare om tillgänglighetsanpassning av hållplatser och anslutningar till hållplatser. 2. Krav på fordon vid upphandling. Prognos Trend Dialog sker i samband med att kommuner bygger om hållplatser. Arbete pågår bland annat i Kumla kommun. Krav på fordon ses över i följs i förberedelserna för den upphandling som ska påbörjas för den södra länsdelen. Kollektivtrafikmyndigheten har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen om att klarlägga vilka hållplatser som ska vara fullt tillgängliga och när. Uppdrag 17: Nämnden för trafik, miljö och service får i uppdrag att, i syfte att förkorta restiderna, utveckla expressbusstrafik mellan Örebro och Nora. Prognos Trend Expressbusstrafiken har etablerats. I samverkan med Trafikverket, Regionförbundet och Örebro kommun har Länstrafiken tagit fram en plan för en möjlig åtgärdsvalsstudie som ytterligare ska klargöra hur restiderna kan förkortas. Uppdrag 18: Nämnden för trafik, miljö och service får i uppdrag att ta fram en strategi för tågoch expressbusstrafik. Prognos Trend Ett utkast till trafikupplägg har presenterats den 4 april. 5

55 FÖRVALTNING Länstrafiken DATUM Uppdrag 19: Nämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Prognos Samtrafiken har anlitats för en workshop och framtagande av nulägesrapport. Detta är genomfört. Kollektivtrafikmyndigheten har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen om att klarlägga vilka hållplatser som ska vara fullt tillgängliga och när. Trend 6

56 FÖRVALTNING Länstrafiken DATUM Framtida utmaningar Att fördubbla resandet och bidra till regionförstoring Den övergripande utmaningen är hur man ska gå tillväga för att fördubbla resandet och bidra till regionförstoring. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns mål om att andelen arbetspendlande med kollektivtrafiken ska fördubblas till Det finns också ett mål som anger att alla kommunhuvudorter i länet ska vara integrerade i Örebros arbetsmarknad. Det senare målet förutsätter i princip att det totala antalet pendlare fördubblas, och mycket talar för att det i huvudsak är tågen och expressbussarna som kommer att vara det regionförstorande transportmedlet. Den resandeutveckling vi kunnat se under senare år har dock varit mycket blygsam (undantaget tågtrafiken). Mycket talar för att om målen ska vara möjliga att nå kommer avsevärt mycket större resurser att behöva allokeras till kollektivtrafik. Landstinget kommer också behöva bli bättre på att genomdriva djärva strategier med innovativa trafiklösningar. Förmågan till samarbete med kommunerna och Trafikverket kommer att vara avgörande. Länstrafiken Stefan Bergic Förvaltningschef 7

57 Delårsrapport t1, 2014 Miljö

58 FÖRVALTNING Xxxx DATUM 2014-xx-xx Aktuella händelser I januari anordnades Örebro läns landsting tillsammans med Örebro universitet och Länsstyrelsen en konferens om hormonstörande ämnen och påverkan på hälsan. Ett samarbete för att stötta kommunerna att göra kemikaliesmarta inköp till länets förskolor har påbörjats. I april genomfördes den traditionella miljödagen. Miljöpriset delades denna gång mellan Centrum för hjälpmedel och BB avdelning 25 på USÖ. Båda enheterna har på ett föredömligt sätt arbetat för att minska sin miljöpåverkan inom områdena giftfri miljö respektive resurshushållning. Livscykelanalys/livskostnadskalkyl har genomförts och redovisats avseende rekonditionering av rullstolar. Resultatet visar att arbetet ger stor ekonomisk och miljömässig nytta samt också erbjuder arbetstillfällen. En utredning kring miljö- och hållbarhetsarbetet inför bildandet av Region Örebro län har genomförts under perioden. För att minska klimatpåverkan från resor i tjänst fortsätter satsningarna för att främja resfria möten. Några exempel är ett projekt kring vårdplanering på distans, en film om hållbara resor och alternativ för resor inom landstinget, en resehierarki antagen av ledningsgruppen och flera riktade utbildningar för att kommunicera våra resvanor, som en del av miljöarbetet. Länstrafiken genomför hela året en tävling relaterad till miljö för att även främja resor med kollektivtrafik till och från arbetet. Alla landsting finansierar en gemensam resurs för arbetet med att följa upp sociala och etiska krav utifrån den s.k. uppförandekoden för leverantörer. Rapport från en studieresa till Indien avseende läkemedelsproduktion visar nedslående resultat eftersom hanteringen starkt påverkar miljön och odlingsmöjligheter lokalt. Orenade utsläpp från tillverkningen har förgiftat vattnet så att dricksvatten måste transporteras med tankbil till produktionsorterna. Landstinget arbete med hållbara produkt- och materialval inom vården fortsätter. Listor med prioriterade produkter som kan tas bort eller användas mindre är framtagna. Genomförda livscykelanalyser visar att flergångsalternativen har ungefär fem gånger lägre klimatpåverkan än engångsalternativen och att de är försumbart dyrare. Utmaningar Arbetet mot en hållbar tillväxt är en utmaning ur miljösynpunkt. Dagens samhälle kopplar tillväxt till ständigt ökad resursanvändning medan en hållbar tillväxt bygger på återanvändning enligt kretsloppsprincipen, en cirkulär ekonomi. Fortsatt arbete för att implementera miljöperspektivet inom planering, uppföljning och investeringar är därför viktigt. 1

59 FÖRVALTNING Xxxx DATUM 2014-xx-xx Miljöaspekter finns i alla landstingets processer och det är en utmaning att lyfta in miljö som en naturlig del i arbete. Innovativ upphandling och hållbarhetsperspektiv vid planering av stora projekt är verktyg som kan ge framgång, liksom ytterligare satsningar på energieffektivisering och resurser för genomförandet. En halvtiduppföljning av Miljö- och hållbarhetsprogrammet lyfter fram vilka områden som behöver stärkas. Inom hälso- och sjukvården är det en utmaning att förbereda sig för en omställning mot en mer resurseffektiv vård. Dagens trend med ökande användning av engångsprodukter behöver brytas, dels för att det är ett resursslöseri, men även på grund av den ökande råvarubristen och de ökande avfalls mängderna. Nya sjukdomar till följd av klimatförändringar och risk för antibiotikaresistens är exempel på andra utmaningar inom vården. Uppdrag 8: Under 2014 tar AMM och miljöfunktionen på ledningskansliet fram en plan för hur man kan informera om kemikalier och dess påverkan på hälsan till åldersgruppen 6-19 år. Prognos Trend Arbetet inte påbörjat. Planeras att genomföras i höst. Målområde: Miljö och hållbarhet Övergripande mål: Att landstingets resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är i balans med det ekologiska systemet samt att nu levande och framtida befolkning i länet, utsätts för så låga miljörelaterade hälsorisker som möjligt. Inriktningsmål: 1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Resultatmål 44: Klimatpåverkan från tjänsteresor har minskat jämfört med Kriterium: CO2-utsläppen från tjänsteresor ska minska med 15% under 2014 jämför med Målet redovisas i årsredovisningen hade klimatpåverkan från tjänsteresor minskat med 5 % jämfört med 2012, men bara med 2 % jämfört med 2010 (basår i Miljö- och hållbarhetsprogrammet). Miljömålet och organisationens verksamhetsmål behöver samordnas. CO2 utsläpp från resor med egen bil tjänst går ej att följa upp. Prognos Trend Resultatmål 45: Landstingets förskrivare har genomgått den webbaserade utbildningen för läkemedel och miljö. Kriterium: 100% av förskrivare Prognos Trend 55 % har genomgått där utbildningen, baserat på ett antagande att vi har 1000 förskrivare. Målet är inte mätbart eftersom antal förskrivare inte är konstant. Trenden är ändå god och återkommande kommunikation om utbildningen ges inom HoS förvaltningen. 2

60 FÖRVALTNING Xxxx DATUM 2014-xx-xx Resultatmål 46: Alla förvaltningar/bolag bedriver ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan från engångsmaterial enligt Klimatlista för engångsmaterial. Kriterium: Redovisning av genomförda åtgärder. Prognos Trend Flera förvaltningar har påbörjat detta arbete, men både prognos som trend är osäker eftersom arbetet precis påbörjats. Resultatmål 47: De arbetsplatser som fått Avvecklingslista för farliga kemikalier fasar ut/minskar användningen av de utpekade produkterna. Kriterium: Prognos Redovisning av genomförda aktiviteter åtgärder hos berörda verksamheter Aktivt arbete pågår, men uppföljning av resultat är ännu inte genomförd. Trend Resultatmål 48: Andelen miljöbedömda produkter i landstingets verksamhet ska öka. Kriterium: Prognos 1. Ökad köptrohet mot upphandlade avtal. 2. Minst 50 % av verksamheterna använder Checklista miljökrav vid direktinköp av utvalda produktgrupper i de fall avtal saknas. 3. LoVS upphandlingsavd ger tydlig motivering i de fall där miljökrav ej ställts vid upphandling. Trend Varuförsörjningen har anställt en gemensam resurs för att bidra till miljöbedömning vid upphandling av förbrukningsartiklar inom sjukvården. Miljökrav har varit möjliga att ställa i samtliga annonserade upphandlingar (20 st) och krav på Uppförandekoden i 5 upphandlingar (25%). Som stöd är en rutin och checklista med generella miljökrav framtagen som stöd för upphandlare i upphandlingar som inte är miljöprioriterade. Checklista miljökrav vid direktinköp som tagits fram som stöd till verksamheterna behöver utvecklas, liksom möjligheterna att följa upp miljökrav vid direktinköp. Uppdrag 21: Under 2014 samordnar AMM arbetet med att skapa en gemensam regional plattform för att främja en giftfri vardag och förebygga ohälsa tillsammans med till exempel regionförbundet, universitetet, länsstyrelsen och kommunerna. Prognos Trend Arbete pågår. I januari ordnades ett större seminarium om hormonstörande ämnen och påverkan på hälsan inom ramen för detta samarbete. Ett samarbete för att stötta kommunerna att göra kemikaliesmarta inköp till länets förskolor har påbörjats. Uppdrag 22: LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav. Prognos Uppföljning pågår av ett tiotal produkter inom livsmedel avseende spårbarhet av sammansatta produkter. Trend 3

61 FÖRVALTNING Xxxx DATUM 2014-xx-xx ÖLL/Upphandlingsenheten är med och finansierar landstingens gemensamma arbete med uppförandekoden för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Nationell samordnare finns och styrgruppen beslutar om vilka tillverkare och leverantörer som ska revideras. Under 2013 genomfördes revision av operationstextilier av engångsmaterial i Thailand och skrivare och kopiatorer i Kina. En studieresa till Indien visar nedslående resultat avseende tillverkning av läkemedel. Avfall från produktionen släpps orenat ut i recipient. Under 2014 kommer uppföljning av ställda krav vid upphandling av läkemedel att genomföras. Upphandlingen gjordes i samverkan mellan landstingen i Örebro, Sörmland och Värmland. Uppdrag 23: Ledningskansliet får i uppdrag att säkerställa tillgång till en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten samt att öka kunskapen hos anställda om dessa hjälpmedel. Prognos Trend Arbetet har kommit igång bra. I samverkan med LoVS/IT har två videokonferensanläggningar installerats och demon genomförts vid ledningskansliet. Landstingets Gröna IT-strategi innehåller mål och åtgärder för ytterligare installationer, bland annat på vårdcentraler. Därtill pågår ett projekt Vårdplanering på distans, ett samarbete mellan landsting och Askersund kommun. Uppdraget kommer sannolikt inte att kunna genomföras på ett år på grund av investeringskostnaderna. Uppdrag 24: Ledningskansliet får inom ramen för de miljöstrategiska medlen i uppdrag att fördjupa kunskapen och kartlägga hur man kan minimera förekomster av skadliga kemikalier i anslutning till nyfödda barn i sjukvården. Prognos Trend Arbetet har påbörjats. Ett förslag på metodik för arbetet har tagits fram. Kommer under våren att förankras hos berörd verksamhet. Kartläggningen genomförs i höst. Uppdrag 25: Att ledningskansliet utreder hur man kan informera om kemikalier och dess påverkan på hälsan i åldersgruppen 6-19 år. Prognos Trend Arbetet inte påbörjat. Planeras att genomföras i höst. 4

62 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Miljö Xxxx Datum 2014-xx-xx Uppdrag inom Miljö och hållbarhet Uppdrag Uppdrag 8. Under 2014 tar AMM och miljöfunktionen på ledningskansliet fram en plan för hur man kan informera om kemikalier och dess påverkan på hälsan till åldersgruppen 6-19 år. Uppdrag 21. Under 2014 samordnar AMM arbetet med att skapa en gemensam regional plattform för att främja en giftfri vardag och förebygga ohälsa tillsammans med till exempel regionförbundet, universitetet, länsstyrelsen och kommunerna. Uppdrag 22. LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav. Ansvarig funktion LK alt förvaltning LK-Miljö och AMM LK-Miljö LoVS i samverkan med LK-Miljö Rapportering status och prognos vid årets slut Arbetet inte påbörjat. Planeras att genomföras i höst. Arbete pågår. I januari ordnades ett större seminarium om hormonstörande ämnen och påverkan på hälsan inom ramen för detta samarbete. Under året pågår samarbete för att stötta kommunerna att göra kemikaliesmarta inköp till länets förskolor. Miljökrav har varit möjliga att ställa i samtliga annonserade upphandlingar (20 st) och krav på Uppförandekoden i 5 upphandlingar (25%). Som stöd är en rutin och checklista med generella miljökrav framtagen som stöd för upphandlare i upphandlingar som inte är miljöprioriterade. Prognos Trend Uppdrag 23. Ledningskansliet får i uppdrag att säkerställa tillgång till en väl utbyggd infrastruktur för resfria möten samt att öka kunskapen hos anställda om dessa hjälpmedel. LoVS Arbetet har kommit igång bra. I samverkan med LoVS/IT har två videokonferensanläggningar installerats och demon genomförts vid ledningskansliet. Landstingets Gröna IT-strategi innehåller mål och åtgärder för ytterligare installationer, bland annat på vårdcentraler. Därtill pågår ett projekt Vårdplanering på distans, ett samarbete mellan landsting och

63 Bilaga: Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i verksamhetsplan 2014 Miljö Xxxx Datum 2014-xx-xx Uppdrag 24. Ledningskansliet får inom ramen för de miljöstrategiska medlen i uppdrag att fördjupa kunskapen och kartlägga hur man kan minimera förekomster av skadliga kemikalier i anslutning till nyfödda barn i sjukvården. Uppdrag 25. Att ledningskansliet utreder hur man kan informera om kemikalier och dess påverkan på hälsan i åldersgruppen 6-19 år. LK-Miljö i samverkan med Hälso- och sjukvårdförvaltningen LK-Miljö Askersund kommun. Uppdraget kommer sannolikt inte att kunna genomföras på ett år på grund av investeringskostnaderna. Arbetet har påbörjats. Ett förslag på metodik för arbetet har tagits fram. Kommer under våren att förankras hos berörd verksamhet. Kartläggningen genomförs i höst. Arbetet inte påbörjat. Planeras att genomföras i höst.

64 Bilaga 40: Delårsrapport april

65 Innehållsförteckning INLEDNING...1 SYFTE...1 AKTUELLA HÄNDELSER...2 FÖRVALTNINGENS MÅL...4 MÅLOMRÅDE: KUND...4 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD...6 MÅLOMRÅDE: PERSONAL OCH KOMPETENS...8 MÅLOMRÅDE: INFORMATION OCH KOMMUNIKATION...19 MÅLOMRÅDE: ORGANISATION OCH EKONOMI...21 MÅLOMRÅDE: REGIONAL UTVECKLING...23 EKONOMI...24 RESULTATRAPPORT...24 PERIODENS RESULTAT...25 HELÅRSPROGNOS...25 INVESTERINGAR...26 PRODUKTIONSTAL...26 PERSONALEKONOMI...28 PERSONALKOSTNADER...28 KOSTNADSANALYS...28 ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP (YRKESGRUPP UTIFRÅN FÖRVALTNINGSSPECIFIKT)...28 SJUKFRÅNVARO...29 FRAMTIDA UTMANINGAR...30

66 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Inledning Uppföljningen i förvaltningens delårsrapport utgår från verksamhetsplanen för 2014, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i landstingsfullmäktiges verksamhetsplan och överenskommelsen med nämnden för Trafik, miljö och service samt förvaltningens egna mål. Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS, är serviceorganisationen inom Örebro läns landsting. Många av landstingets stödprocesser är samlade i LoVS såsom kundtjänst, IT-stöd, medicinsk teknik, fastigheter, kost, transport, städ, ekonomi- och personalservice, upphandling, diarium och arkiv. Vår vision och övergripande målbild är att: LoVS ska bli Sveriges bästa serviceorganisation hållbar, effektiv och personlig i ett gemensamt uppdrag för kunden. LoVS arbetar kontinuerligt med att förbättra såväl produkter, tjänster, processer, rutiner och inte minst bemötandet gentemot våra kunder. Landstingets verksamheter vänder sig till invånarna och patienterna. Invånarna och patienterna är även för LoVS den viktigaste mottagaren, men kunden för LoVS är i de flesta fall landstingets förvaltningar och kanslier. LoVS har också till uppgift att möta kundernas behov och krav med de mål och uppdrag som politikerna beslutar att LoVS ska uppfylla. Dessa mål och uppdrag kan i vissa fall påverka serviceutbud och servicenivåer. En nära dialog behövs på alla nivåer. Inom LoVS har medarbetare från alla våra områden arbetat fram en servicepolicy. Servicepolicyn kommer under 2014 att förankras med alla medarbetare och utgör även våra framgångsfaktorer, dvs det vi ska fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika: - Helhetssyn - Professionalism - Engagemang - Kostnadseffektivitet Syfte LoVS ska ge personlig och effektiv service genom att erbjuda hållbara och tillförlitliga tjänster och produkter för att stödja och bidra till utvecklingen av landstingets verksamheter. 1

67 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Aktuella händelser Nedan redovisas inre och yttre händelser som påverkat LoVS verksamhet under första tertialet och även händelser som våra kunder, invånare och patienter berörs av då vår verksamhet bedrivs för att ge stöd och service till landstingets ledning och övriga förvaltningar. Under fyra dygn i mars när kontaminerat vatten läckte ut från Svampen, blev LoVS verksamheter snabbt involverade. Landstingsfastigheter var med i införskaffandet av dunkar, Kostavdelningen distribuerade kokt vatten till vårdavdelningar på USÖ och Transport och logistik distribuerade dunkar med vatten från tankbilar uppställda utanför USÖ till vårdverksamheter på USÖ samt till vårdcentraler och Folktandvården. Televäxeln fick ta emot ett stort antal samtal under de första dygnen och Medicinsk Teknik säkrade hantering av medicinsk apparatur, framför allt dialysapparatur. Händelsen med förorenat vatten satte fokus på vår beredskap vid oväntade händelser. Vi fått positiv återkoppling från flera av våra kunder kring hur vårt arbete fungerade. Ett arbete att se över våra rutiner och att ta fram en ny beredskapsplan för LoVS pågick redan, men erfarenheterna från denna händelse kommer tas med i det fortsatta arbetet. LoVS har fått ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att se över möjligheten att ge stöd till sjukvården under sommaren 2014, då de har brist på sjuksköterskor och inte klarar sitt uppdrag med öppethållande av vårdavdelningar i den utsträckning som förväntas. Under våren har en övergripande sommarplanering inför det utökade uppdraget genomförts och ett förslag på utökad service av kost, städ och transport är framtaget. Förslaget är presenterat för berörda vårdverksamheter samt ansvariga på USÖ och rekrytering pågår inom Försörjningen. Flera av LoVS verksamheter är inblandade i regionbildningen. Projektet att integrera Regionförbundet och deras IT-system/telefoni med landstinget fortgår enligt plan och revidering av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner har gjorts. Projektet för införande av ett nytt intranät samt en effektiv sökmotor fortsätter och befinner sig i designfas med många parallella aktiviteter. Övergången till Windows 7 har under perioden varit en stor utmaning för LandstingsIT. Under första tertialet har klientgruppen installerat om och bytt ca datorer. Av landstingets ca datorer återstår nu 17 % med Windows XP, vilket kommer att minska till under 8 % i maj. Arbetet har till stora delar förlagts till kvällar och var tredje lördag för att minimera störningar i landstingets verksamheter. Ett arbete har under våren startas för att införa ett gemensamt datalager SSIS inom ÖLL, för att dels bygga bort ett antal manuella rutiner i datahanteringen, dels möjliggöra snabbare och mera precisa uttag av utdata. Behovet är mest akut inom Vårdsystem som behöver se resultat helst innan hösten. Under året har ÖLLs första system Melior och Biosys mellanarkiverats i R7e-arkiv. En handlingsplan för GrönIT har tagits fram som i april beslutades av nämnden för Miljö, trafik och service. Ett femtontal upphandlingar har avslutats hittills i år. Upphandlingsavdelningen har kunnat ställa miljökrav i 13 upphandlingar och uppförandekod och etiska krav i fyra. Ett nytt IT-system för upphandling och uppföljning av livsmedel har införskaffats. För mer information kring upphandlingar, se bifogad upphandlingsrapport. 2

68 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Inom Landstingsfastigheter pågår en mängd stora projekt för ny- och ombyggnationer. En stor utmaning har varit att se till att det finns tillräcklig och kompetent personal för pågående och framtida uppdrag. Vi har inte bara de stora projekten som H-huset och de stora ombyggnationerna i Karlskoga och Lindesberg, utan också en mycket stor mängd mindre projekt som pågår. Under första tertialet har rekrytering av chefer, projektledare och annan personal skett till fastighetssidan, men vi kommer att behöva rekrytera ytterligare för att klara av vårt uppdrag. Ett utredningsdirektiv för landstingets möbelhantering har beslutats av landstingets ledningsgrupp och kommer att påbörjas under tertial 2. En stor mängd etjänstekort skall bytas ut då giltighetstiden går ut. Under första tertialet har ca kort bytts av landstingets ca kort. Inom LoVS har arbetet fortsatt med att förenkla för kunden och minska antal vägar in i vår verksamhet. Samtliga av de beställningar som inkommer till städavdelningen från kund går nu via Kundtjänst. Sjukrese- och färdtjänstbeställningar sköts nu av televäxelns personal nattetid. Arbetet med utbildning, framtagande av rutiner mm har varit omfattande. Koordinatorn som anställdes under hösten har medverkat i åtta flyttar som slutförts under året. Ett antal LEAN-spel har genomförts under våren för bl.a. Fastighetsdrift och Kundsupport och flera förbättringsarbeten i LEAN-filosofi pågår inom LoVS verksamheter. Medicinsk Teknik har fått uppdraget att leda den nya gruppen för medicintekniska investeringar i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under perioden har de tidigare grupperna avvecklats och arbetet i den nya gruppen har startats upp. Gruppens uppdrag är att ta fram en prioriterad lista på objekt som beslutas i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp och senare beslut i politiska instanser. 3

69 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Förvaltningens mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, prognos måluppfyllelse 2014 = uppnå eller överträffa målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, prognosens resultat 2014 jämfört med 2013 = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Målområde: Kund LoVS mål LoVS mål 1: Kunden upplever LoVS tjänster och produkter som lättillgängliga och väl avstämda utifrån verksamheternas behov. Kriterium: NKI, nöjdkundindex, 2015 års värde ska vara minst 70 Nästa mätning av NKI görs i samband med LoVS kundenkät Fokus under år 2014 är att utveckla LoVS tjänster efter de synpunkter och önskemål som har framkommit i dialog med kunder och i kundenkät LandstingsIT ser över öppettider och tillgänglighet i supporter efter kundernas behov. Försörjningens öppettider är korrigerade så långt det går utifrån kundernas behov ur ett ekonomiskt perspektiv. Fastighet har hög tillgänglighet via bl.a. jour och beredskap för länets tre sjukhus. Vi förenklar och minskar antalet vägar in i LoVS. Löpande ärenden inom städ går nu genom Kundtjänst. För Transport och Logistik pågår planering för att lägga delar av bokningar via Easit. Vissa förenklingar har skett i Behörighetsportalen. Identifiering och förbättring av några arbetsflöden med stöd av lean pågår bl.a. gällande behörigheter, fastighetsärenden via Kundtjänst, kompetensutveckling inom Kundsupport och tillverkning av dörrskyltar. Prognos Trend Kriterium: Benchmarking, inom LoVS områden ska resultatet vara bättre jämfört med 2013 Resultat ej klara. Vi har många nyckeltal, men har inte kommit så långt med att välja ut relevanta nyckeltal för att följa upp målen. Redovisas i delårsrapport 2. Kriterium: Antalet helhets/paketlösningar har ökat i LoVS Prognos Prognos Trend Trend 4

70 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Arbete pågår för helhetslösning vid nyanställning samt paketlösning för konferensutrustning. Kriterium: Avvikelsehantering, åtgärder vidtagna inom 3 månader, 2014 års värde ska vara minst 70 % Andel med åtgärder planerade eller vidtagna inom 90 dagar: 51 % helår 2013 (56 % helår 2012) Prognos Trend Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 20: Att utreda möjligheten att införa incitament för att få in förbättringsförslag inom förvaltningen. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend För att stimulera och öka antalet förbättringsförslag från LoVS medarbetare har beslut tagits att varje kvartal belöna några förslag med biobiljetter. Alla förslag värderas utifrån kriterierna om förbättringen är värdeskapande för kund och om förbättringen går över organisatoriska gränser (över grupp- områdes och/eller förvaltningsgränser). Förbättringsförslagen lyfts av områdeschefer och stabschefer i LoVS ledningsgrupp varje kvartal. Bästa förslag belönas med två biobiljetter till varje medarbetare. I slutet av året kommer de nominerade förslagen att tävla om ett lite större pris. Under årets första kvartal belönades tre förslag: Resehierarki Elektroniska utskick av ekonomirapporter till chefer och verksamheter Kvalitetsarbete för att leverera likvärdiga kostprodukter till kund Pågående förbättringsarbeten inom LoVS uppmärksammas i varje nyhetsbrev från LoVS från och med årsskiftet i syfte att uppmuntra och inspirera medarbetare till att skicka in sina idéer och förbättringsförslag. 5

71 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Målområde: God och patientsäker vård Övergripande mål: Hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och patientsäker vård. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, jämlik, effektiv och patientfokuserad samt ges inom rimlig tid. Inriktningsmål: 1. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 2. Vården ska vara patientsäker 3. Vården ska vara patientfokuserad 4. Vården ska vara effektiv 5. Vården ska vara jämlik och jämställd 6. Vården ska ges i rimlig tid 7. Vården ska vara hälsofrämjande Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Resultatmål 3: Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. Resultatmål 4: Samtliga verksamheter använder registerdata och andra relevanta data i förbättringsarbete. Kriterium: Öppna jämförelser, mini HTA, nationella riktlinjer och kompetensutvecklingsplan på individnivå Uppföljning baseras på köns- och åldersuppdelade registerdata, samt andra relevanta data inom alla verksamheter LoVS ingår inte i Socialstyrelsens och SKLs öppna jämförelser av hälso- och sjukvården. Mini HTA genomförs inte inom LoVS: Utbildning i sekretess och informationssäkerhet har under våren genomförts för samtliga chefer i LoVS i samarbete med LK/Juridik. Utbildning på medarbetanivå kommer att ske på APT framöver. Entreprenörer som anlitas av Landstingsfastigheter måste enligt avtalen följa sekretessreglerna och får dessutom i vissa fall (vid arbete inom psykiatrin) skriva under sekretessförbindelse. Åtgärder efter spårbarhetsutredningen gällande medicintekniska produkter: Rutin för inköp av medicintekniska produkter finns Etiketter för märkning av medicintekniska produkter innehållande QR-kod finns framtagna Framtagande av process för underhåll av patientlyftar pågår Prognos Trend Resultatmål 5: Antalet avvikelserapporter, riskanalyser och händelseanalyser ska öka. Kriterium: Prognos Trend Antalet avvikelserapporter inom sjukvårdsverksamhet ska vara 1/anställd. Riskoch händelseanalys utifrån patientsäkerhet ska öka med 100 % 6

72 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS En aktivitet för att tydliggöra syfte och mål med avvikelsehantering, samt tydliggöra vad en avvikelse är, planeras inom samtliga områden i LoVS under Q2. Antal rapporterade avvikande händelser: 53 st (119 st helår 2013) Andel påbörjade inom 7 dagar: 70 % (53 % helår 2013) Antal inkomna utredningsärenden: 112 st (374 st helår 2013) Ett aktivt arbete med risk- och händelseanalyser genomförs i samarbete med övriga förvaltningar: Antal genomförda riskanalyser: 5 st (12 st helår 2013) Antal genomförda händelseanalyser: 1 st (5 st helår 2013) Ytterligare tre medarbetare i LoVS kommer under hösten att gå utbildning till analysledare i metodiken för risk- och händelseanalys. Resultatmål 8: Följsamhet till hygienrutiner ska öka. Kriterium: Värde:100 % LoVS ingår inte i hälso- och sjukvårdens punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Informationsutbildning om smittorisker inom Landstingsfastigheter är genomförd till 75 %. Hygienrutiner finns inom Kost, Städ, Transport och Logistik samt inom Medicinsk Teknik. Prognos Trend Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 6: Fortsätta arbetet med reservvattenförsörjning till landstingets sjukhus Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Planering för reservvatten till landstingets tre sjukhus pågår och vi beräknar att det ska finnas tillgång till reservvatten på alla sjukhus Överenskommelse 18: Att öka kunskapen om och användandet av Mina vårdkontakter Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Vid 2013 års slut fanns över 180 ÖLL-mottagningar i MVK och länsinnevånare hade skaffat ett konto i MVK, vilket motsvarar över 23 %, dvs mer än var 5:e länsinnevånare (bäst i landet). Arbetet fortgår att öka andelen. ÖLL är pilot att lansera ombudsfunktionen, som möjliggör för vårdnadshavare att agera ombud för sitt barn och hantera barnets ärenden via sin egen inloggning i MVK. Vidare fortsätter arbetet med tidbokning hos blodcentralen, inkluderande blodbussens 40 hållplatser som ska kunna bokas direkt i MVK. 7

73 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Målområde: Personal och kompetens Övergripande mål: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för chefer och medarbetare och erbjuder ett hållbart arbetsliv. Inriktningsmål: 1. De arbetsgivarpolitiska dokument som finns inom området implementeras och följs upp i förvaltningarnas och landstingets delårsbokslut och årsredovisning (exempelvis jämställdhetsstrategi och plan, arbetsmiljöpolicy och plan, kompetensförsörjningsplan) LoVS mål LoVS mål 2: Medarbetare inom LoVS har kunskap om LoVS tjänster och ett gemensamt förhållningssätt. Kriterium: Att LoVS servicepolicy är implementerad hos alla medarbetare inom LoVS under 2014 Ett första steg att implementera LoVS servicepolicy har gjorts inom några av LoVS områden genom att den har tagits upp på APT. Vidare implementering kommer att ske under året inom alla områden inom LoVS. Framtagande av ett gemensamt LoVS-material pågår, LoVS servicepolicy i praktiken, vilket har utvärderats av den arbetsgrupp som tog fram LoVS servicepolicy. Materialet kommer att prövas ytterligare på LoVS chefsdag den 9 maj. Mini-föreläsningar eller motsvarande från andra områden på respektive arbetsplatsträff: Ett par områden, AUS och Kundtjänst, har påbörjat detta. Prognos Trend Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Resultatmål 49: Nöjdmedarbetarindex ökar 2014 jämfört med första mätningen Kriterium: NMI 2011 = 76 (max värde 100). Resultatet av medarbetarenkäten, genomförd hösten 2013, ska resultera i handlingsplaner på förvaltningarna och följas upp under året. Handlingsplan och genomförande utifrån resultatet i medarbetarenkäten LoVS höjde NMI från 71 till 74 vilket är mycket glädjande. Samtliga områden har kommunicerat medarbetarenkäten till sina medarbetare och framtagande av handlingsplaner pågår. Inom AUS är fokus framförallt på anda och hot och våld. Inom Kundtjänst är fokus framförallt uppföljning av mål, kompetensutveckling, påverkansmöjlighet och återkoppling/feedback. Respektive områdes/arbetsplatsers handlingsplaner kommer att följas upp på verksamhetsdialogen i september. Hot och våld från medarbetarenkäten följs också upp genom en högskolerapport som sammanställs av en HR-praktikant. En arbetsgrupp inom Försörjningen och AUS har intervjuats som underlag för rapporten. Implementera arbetsmiljöpolicy och plan Hälsoprofiler fortsätter att genomföras ca var tredje år för LoVS medarbetare och planering för genomförande av regelbunden HLR-utbildning för LoVS medarbetare Prognos Trend 8

74 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS pågår i samarbete med Landstingshälsan och kommer att påbörjas i maj. Nya chefer inom LoVS deltar i ÖLLS arbetsmiljöutbildning där nästa utbildning genomförs i höst. Jämställdhetsstrategi och plan är implementerad och arbetsplatserna har synliggjort vad som är särskilt viktigt för dem att förhålla sig till. De flesta arbetsplatser inom LoVS har tagit del av målen i jämställdhetsplanen och strategin och genom ett dialogspel diskuterat jämställdhetsfrågor på sina respektive arbetsplatser samt lyft fram om det är något särskilt för dem att förhålla sig till. De som ännu inte haft uppe detta som en punkt på APT kommer att ha det under våren/hösten i år. Resultatmål 50: Frisktalet ska öka. Kriterium: I genomsnitt högst 5 sjukdagar/ medarbetare och år. Frisktalet rapporteras i slutet av året. Det arbete som gjordes under 2013 på arbetsplatser inom område LandstingsIT och Kundtjänst för att minska korttidsfrånvaro verkar ha bibehållen positiv effekt. Den högre sjukfrånvaron hos kvinnor beror delvis på högre långtidsjukfrånvaro på grund av individuella orsaker och inom städavdelningen har ett arbete tillsammans med Landstingshälsan påbörjats för att minska korttidsfrånvaron. Prognos Trend Resultatmål 51: Antal oönskad deltid ska minska. Resultatmål 52: Sysselsättningsgrad totalt för antalet anställda ska öka. Kriterium: Enligt resultatmål. Sysselsättningsgraden 2012 ÖLL var 97 % Arbete sker kontinuerligt med att minska antalet oönskade deltider och andelen har minskat sedan LoVS bildades. Det är för närvarande endast sju medarbetare som har anmält intresse att öka sysselsättningsgraden utifrån givna förutsättningar om/när möjlighet ges. En av dessa medarbetare har en tillfälligt höjd sysselsättningsgrad från deltid till heltid. Den totala sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda inom LoVS: - April 2014: 97,8 % - Dec 2013: 97,4 % - Dec 2012: 97,1 % Prognos Trend Resultatmål 53: Alla medarbetare ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens. Kriterium: Kompetensplanen är en del som klargörs i medarbetarsamtalet som ska ske en gång om året Samtliga medarbetare inom LoVS har haft medarbetarsamtal under årets första kvartal. Komptensplanen ingår som en naturlig del i medarbetarsamtalet. Prognos Trend 9

75 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Uppdrag 26: Förstärka satsningen på fler anställningar av personer med funktionsnedsättningar. Aktiviteter för att uppnå uppdraget: Prognos Trend 11 medarbetare inom LoVS har någon form av anställningsstöd. Utöver detta arbetstränar en person från Activa inom AUS och inom Transport och Logistik två personer från arbetsförmedlingen. Medicinsk Teknik planerar ev. att anställa en sommarvikarie. Ytterligare tre arbetsplatser har visat intresse att ta emot personer med funktionsnedsättning och där kommer vi att söka kandidater genom ett samarbete med Örebro Kommun Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 19: Att årligen till nämnden redovisa relevanta jämnställdhetsmått för verksamheten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend All personalstatistik som redovisas är könsuppdelad. 10

76 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Målområde: Miljö och hållbarhet Övergripande mål: Att landstingets resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är i balans med det ekologiska systemet samt att nu levande och framtida befolkning i länet, utsätts för så låga miljörelaterade hälsorisker som möjligt. Inriktningsmål: 1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Miljö- och hållbarhetsprogrammet Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Klimatpåverkan från energianvändning har minskat med 45 % jämfört med 2010 Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Klimatpåverkan från energianvändning är till stor del beroende av förnybar elproduktion. Landstingsfastigheter arbetar enligt fastställd handlingsplan för att minska energianvändningen i våra fastigheter men det räcker inte för att målet ska nås inom målperioden. Under första kvartalet har Landstingsfastigheter genomfört/påbörjat följande aktiviteter: Arbetet med energiledning och miljöledning för bygg och förvaltning i Landstingsfastigheters ledningssystem är påbörjat. USÖ Energiinventering av USÖ är påbörjad med M-huset som första hus och ett projekt att bygga om ventilationssystem TA1/FA1 indikerar en energibesparing på ca kWh/år. Utredning kring Geoenergi pågår och beräknas vara klar till sommaren. Lindesbergs lasarett Avtal klart med Linde Energi AB att ersätta kompressorkyla med fjärrkyla, målsättningen är att det är driftsatt till sommaren. Fjärrkylan innebär dessutom att tekniska förutsättningar för reservvatten är uppfyllda, återstår därefter avtal med BKT som är kommunens huvudman för dricksvattnet samt ev. en enklare filteranläggning. Karlskoga lasarett Projektering för fjärrvärmekonvertering från direktel av IT-paviljongen pågår. Reservvatten för Karlskoga lasarett i Karlskoga kommuns regi i samarbete med Degerfors fortskrider, planerat färdigställande under Yttre fastigheter Projektering för solkyla vid Adolfsbergs VC pågår för fullt, förhoppningen är att kunna genomföra detta under hösten

77 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Energianvändningen per yta (el + klimatkorr värme) har minskat med 15 % jämfört med 2010 Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Arbetet fortgår som planerat. Samtliga åtgärder som behövs göras kommer dock inte att vara genomförda till Generellt så minskar energiförbrukningen per yta stadigt men något långsamt. Målet för 2015 kommer att uppnås först ca 3 år senare med nuvarande takt. Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Elanvändningen per yta har minskat med minst 10 % jämfört med 2010 Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Jämfört med 2010 så har energianvändningen hittills minskat med 3 %. Tillsammans med miljöombud inom LoVS ska en energispar-kampanj genomföras för att påminna alla medarbetare om effektiva åtgärder i vardagen. Aktiviteter kommer att ske under hösten. LandstingsIT har tagit fram Handlingsplan för Grön IT med ett 40-tal aktiviteter, där ett större antal aktiviteter handlar om minskad energianvändning. Kost har genomfört utbyte av kylaggregat i stora frysen på USÖ vilket innebär att elanvändningen minskar, men också användningen av köldmedia har minskat med en tredjedel, från 40 kg till ca 12 kg. Frysen har även blivit mer driftsäker och nya draperier är insatta. Medicinsk teknik deltar i aktiviteter som syftar till att minska elanvändning med medicintekniska produkter vid upphandling och på Röntgenkliniken. Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Antalet kollektivtrafikresor har ökat med 14 % från 2010 och arbetspendlingen sker till 25 % med kollektivtrafik Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Resehierarkin är klar och antagen av LOVS lednings-grupp. Den har även lyfts till övergripande nivå och är nu antagen av landstingets ledningsgrupp för att gälla för hela landstinget. Det senaste tillskottet i landstingets cykelflotta är elcyklarna som är i drift på kansliet och Lindesbergs lasarett. Karlskoga lasarett och USÖ står på tur. Införande av teknik för resfria möten pågår och breddinförande beräknas vara igång under hösten. Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Landstingets klimatpåverkan från medicinska gaser (lustgas och anestesigaser) har minskat med 70 % jämfört med 2010 Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Mätutrustning för att kontrollera eventuellt läckage vid USÖ är beställd av Landstingsfastigheter. 12

78 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: De totala avfallsmängderna har minskat med 5 % jämfört med 2010 Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Möjlighet att källsortera organiskt matavfall på respektive arbetsplats finns till största del inom samtliga områden. Ytterligare insatser behöver analyseras. Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Andelen sorterat avfall från landstingets byggentreprenader uppgår till minst 90 % Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend I nytt ramavtal för entreprenörer som ska tecknas under året kommer krav att ställas på källsortering av byggavfall även i mindre entreprenader. Tidigare har det inte varit formulerat så. Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Andelen ekologiska livsmedel är 45 %. Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Varugrupperna kaffe, mejeri, frukt, rot- och grönsaker upphandlas nu med hjälp av programvaran Compare vilket inneburit bättre överblick av vilka varor och artiklar som vi kan ställa ekologiska och etiska önskemål. Kostavdelningen har utökat andelen ekologisk frukt till personal. Förutom att erbjuda 100 % ekologiska bananer kommer även ekologiska äpplen och apelsiner i fruktkorgar kunna erbjudas. Möte är planerat under senvåren med KRAV för att ta fram åtgärder för att utöka antalet produktgrupper. Planerad kurs för kostpersonal i hushållning med ekologisk mat är initierad med EkoMatcentrum. Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: 25 % av bomullen i landstingets textilier är producerade enligt ekologiska kriterier Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Underlag till upphandling av tvätt och textilier är klart och annonsering sker i maj. Kontraktsvillkor gällande livscykelanalyser och inköp av ekologisk bomull ingår. Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Alla medarbetare genomgår miljöutbildning under programperioden och utbildningen är obligatorisk vid nyanställning Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Medarbetare hos LandstingsIT genomgår den interaktiva utbildningen och avrapporterar när den är genomförd. Miljöutbildning pågår kontinuerligt hos Landstingsfastigheter som ett krav i certifieringen av sitt ledningssystem. Löne- och personaladministrativa avdelningen inom AUS har haft tema miljö med inbjuden föreläsare på ett APT. Miljöutbildning ingår i LoVS informationsdag för alla nyanställda. 13

79 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Landstingets köptrohet mot ramavtal är minst 95 %. Aktiviteter för att uppnå mål i Miljö- och hållbarhetsprogrammet: Prognos Trend Information sker löpande till chefer och beställare inom LoVS områden. Upphandlingsavdelningen har tagit fram en informationsbroschyr om upphandling och inköp och den kommer att skickas ut till alla chefer inom landstinget. Resultatmål Resultatmål 44: Klimatpåverkan från tjänsteresor har minskat jämfört med Kriterium: CO2-utsläppen från tjänsteresor ska minska med 15 % under 2014 jämför med Resehierarkin är klar och antagen av LOVS lednings-grupp. Den har även lyfts till övergripande nivå och är nu antagen av landstingets ledningsgrupp för att gälla för hela landstinget. Prognos Trend Det senaste tillskottet i landstingets cykelflotta är elcyklarna som är i drift på kansliet och Lindesbergs lasarett. Karlskoga lasarett och USÖ står på tur. Införande av teknik för resfria möten pågår och breddinförande beräknas vara igång under hösten. Resultatmål 46: Alla förvaltningar/bolag bedriver ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan från engångsmaterial enligt Klimatlista för engångsmaterial. Kriterium: Redovisning av genomförda åtgärder. Försörjningen arbetar med att försöka byta ut plastlådorna i matsalar samt övergå från pappmuggar till porslinmuggar där det är möjligt. Städ har den nivå som behövs för att trygga patientsäkerheten. Kost minskar utskick av engångsmaterial i samband med konferensbeställningar. Användningen av engångsmaterial minimerad på samtliga avdelningar inom LandstingsIT. Dubbelsidig kopiering/utskrift används där det går. Automatisk sådan inställning vid utskrift. Vill man inte ha dubbelsidig utskrift måste man välja enkelsidig sådan. Uppladdningsbara batterier används nästan uteslutande. Prognos Trend Resultatmål 47: De arbetsplatser som fått Avvecklingslista för farliga kemikalier fasar ut/minskar användningen av de utpekade produkterna. Kriterium: Redovisning av genomförda aktiviteter åtgärder hos berörda verksamheter. Samordning sker inom driftgrupperna vid val av typ av produkt. Arbete med avveckling av vissa kemikalier enligt lista samt framtagande av plan för riskbedömning av kemikalier pågår inom Landstingsfastigheter. Arbetet pågår och en inventering har genomförts för hela Medicinsk teknik. Kvarstår MT-enheten på onkologiska kliniken. Prognos Trend 14

80 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Resultatmål 48: Andelen miljöbedömda produkter i landstingets verksamhet ska öka. Kriterium: 1. Ökad köptrohet mot upphandlade avtal. 2. Minst 50 % av verksamheterna använder Checklista miljökrav vid direktinköp av utvalda produktgrupper i de fall avtal saknas. 3. LoVS upphandlingsavdelning ger tydlig motivering i de fall där miljökrav ej ställts vid upphandling. Handlingsplan för Grön IT framtagen, där ett delområde avser upphandling och utökade hållbarhetskrav. Införs under året. Prognos Trend Upphandlingsavdelningen har tagit fram en informationsbroschyr om upphandling och inköp och den kommer att skickas ut till alla chefer inom landstinget. Tillsammans med LK miljö har Upphandlingsavdelningen tagit fram en rutin och checklista för miljökrav i upphandlingar. Upphandlingsavdelningen redovisar i särskild rapport ställda miljö och sociala krav för respektive upphandling. Uppdrag 22: LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav. Aktiviteter för att uppnå uppdraget: Prognos Trend Uppföljning pågår av ett tiotal produkter inom livsmedel avseende spårbarhet av sammansatta produkter. ÖLL/Upphandlingsenheten är med och finansierar landstingens gemensamma arbete med uppförandekoden för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Nationell samordnare finns och styrgruppen beslutar om vilka tillverkare och leverantörer som ska revideras. Under 2013 genomfördes revision av operationstextilier av engångsmaterial i Thailand och skrivare och kopiatorer i Kina. 15

81 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Område Landstingsfastigheter: Överenskommelse 1: Stödja Ledningskansliet (LK) i planeringen för att använda lokalt producerad förnybar el i form av ny vindkraft. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Utredning framtagen av Landstingsfastigheter under Avvaktar politiskt beslut. Överenskommelse 2: Till nämnden för Trafik, Miljö och Service årligen redovisa lämpliga energieffektiviseringsprojekt och presentera en sammanställning av genomförda, pågående och planerade energieffektiviseringsprojekt. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Senaste redovisningen till nämnden var 4 december Ny redovisning kommer att ske under Q2. Överenskommelse 3: Genomför upphandling för destruktion av lustgas vid Karlskoga lasarett. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Avvaktar en stabilare leverantörsmarknad. Återkommande dialog med övriga landsting om läget. Överenskommelse 4: Att inventera lämpliga placeringar för solelanläggningar i landstingets fastighetsbestånd. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Inte påbörjat ännu. Överenskommelse 5: Att ta fram olika åtgärder för att förenkla och underlätta tillgången till grönytor i anslutning till våra tre sjukhus. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Inte påbörjat inom LoVS, men utveckling har skett i landstinget.. Under perioden har Hälsospåret introducerats. Hälsospåret är en kilometerlång runda på Stora holmen, som utgår från USÖ. Vid Hälsospåret finns en informationstavla som visar hur man på ett enkelt sätt kan testa och följa upp sin kondition. Område Försörjning, Transportavdelningen: Överenskommelse 7: Genomför upphandling för avfallshantering i enlighet med den avfallsutredning som togs fram I upphandlingen ska krav ställas på möjligheten att mäta och följa upp de volymmässigt största avfallsfraktionerna från verksamheten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Arbetet med upphandling av avfallsentreprenör pågår. Det förberedande arbetet beräknas vara klart under juni månad. Planen är att starta upp med ny avfallsentreprenör under januari

82 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Överenskommelse 8: Att utreda möjligheten att samordna varutransporter till landstingets större enheter. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Arbete inte påbörjat. Vi har möjlighet att följa arbetet som nu startas upp i Örebro kommun med gemensam distributionscentral. Detta skulle underlätta samordningen/logistiken av varutransporterna. Det kommer dock att ta flera år att bygga upp en sådan verksamhet. Överenskommelse 9: Säkerställa att nya fordon så långt det är möjligt klarar aktuell nationell miljöbilsdefinition. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Alla bilar som leasas inom det upphandlade avtalet klarar den nationella miljöbilsdefinitionen. Överenskommelse 10: Att utreda förutsättningarna för att öka användningen av förnybara bränslen och/eller nollutsläppsfordon i landstinget. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Möjligheterna att upphandla fordon som drivs med biodrivmedel har börjat undersökas inför kommande upphandling av bilpoolsbilar. Arbetet med förfrågningsunderlag kommer att inledas under hösten då gällande avtal löper ut i mars När bilarna i bilpoolen inte räcker till finns ett avtal för korttidshyra av fordon. Detta avtal löper ut i januari I den nya upphandlingen är ambitionen att ställa krav på enbart biofordon. Marknaden behöver dock analyseras för denna typ av fordon innan vi kan garantera att detta krav kan ställas fullt ut i upphandlingen. Överenskommelse 11: Förbättra och utveckla alternativen till bilen vid tjänsteresor. (Tillsammans med LandstingsIT) Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Införande av teknik för resfria möten pågår. Breddinförande under hösten. En aktivitet för att påvisa vinsten med att cykla istället för att åka bil när man ska transportera sig kortare sträckor mellan möten etc. har genomförts. Aktiviteten redovisas som ett reportage i Tebladet. Transport och logistik har deltagit i arbetet med skapande av en informationsfilm tillsammans med LK/Miljö som handlar om hållbara resor och transporter. 17

83 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Område Försörjning, Kostavdelningen: Överenskommelse 12: Utveckla menyer för att minimera klimatpåverkan. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Kostavdelningen deltar i projekt Hållbara Måltider som är ett gemensamt arbete mellan Regionförbundet och Örebro Kommun. I projektet ingår det att utveckla måltider som minimerar klimatpåverkan. En spridningskonferens kommer att hållas på USÖ senare i höst Överenskommelse 13: Införa ett åtgärdsprogram för att minska överbliven mat. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Matsvinn mäts på kostavdelningens samtliga enheter. Resultat från år 2013 bearbetas. Åtgärdsprogram kommer att utvecklas under En uppdatering av Kostavdelningens interna matsvinnsmall är gjord. Matsvinnet från den egna interna hanteringen av livsmedel såsom överproduktion, för lång varmhållning, livsmedel i kundkontakt och kassering av inkuranta livsmedel mäts nu året runt. Område Administrativ utveckling och service, Upphandlingsavdelning: Överenskommelse 15: Årligen redovisa hur hållbarhetsperspektivet beaktas i upphandlingar. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Genomgång med alla förvaltningar under senhöst, hur ITs upphandlingar beaktar hållbarhetsperspektivet (del av Grön IT). Tillsammans med LK/Miljö har Upphandlingsavdelningen tagit fram en rutin och checklista för miljökrav i upphandlingar. Överenskommelse 16: I dialog med LK/Miljö och vårdförvaltningarna arbeta för att stärka miljökraven i varuförsörjningens upphandlingar. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Arbete pågår framförallt genom samarbete LK/Miljö och Varuförsörjningen. Område LandstingsIT: Överenskommelse 17: Ta fram och genomföra en handlingsplan för Grön IT. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Beslutades i nämnden för Trafik, miljö och service den 23 april. 18

84 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Målområde: Information och kommunikation Övergripande mål: Örebro läns landsting ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet bland patienter, anhöriga, brukare och medborgare. Landstinget ska förknippas med de värden som formulerats i visionen, Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling. Örebro läns landsting ska också uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Inriktningsmål: 1. Landstingets externa kommunikation ska nå fram till länsinvånarna så att de som medborgare upplever sig delaktiga i den demokratiska processen. Kommunikationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. 2. Landstingets information och kommunikation till patienter, anhöriga och brukare ska vara anpassad för målgruppen. Informationen ska stimulera till interaktivitet, delaktighet och engagemang. 3. Landstingets medarbetare ska vara medvetna om kommunikationens roll och betydelse i organisationen. De ska ha en god förmåga att kommunicera, så att patienter och andra upplever delaktighet och är nöjda med information och delaktighet LoVS mål LoVS mål 3: LoVS information och kommunikation ska vara planerad, aktuell, tillgänglig, målgruppsanpassad och ska presenteras tydligt för medarbetare och kunder. Kriterium: Kommunikationsplan finns för alla verksamhetsinsatser med påverkan på flera verksamheter. Information från LoVS ut till resten av organisationen sker bland annat via intranätet. Där används flitigt prenumerationsfunktionen, så att varje kund själv kan välja vad man vill ha nyheter om. Regelbunden information från olika byggprojekt och vårdsystem har varit särskilt lyckosamt och uppskattat. Information om prissättning har publicerats, men inte haft särskilt stor efterfrågan. I samband med förändringar, som t ex nytt telefonnummer för att beställa städtjänster, lyfts frågan från områdena till kommunikatör hur det ska kommuniceras. En stor kommunikationsplan har gjorts, utbytet av etjänstekort för hela ÖLL, som kommer att pågå under flera års tid. En informationsinsats som varit fortsatt lyckad är att varannan vecka publicera små notiser på LoVS intranät, startsida samt på LoVS snabblänkar. Besöksstatistik tas ut och efter en informationsinsats så märks skillnad i ökning av antalet prenumerationer, ökad medvetenhet eller efterfrågan på LoVS tjänster. Flera broschyrer har tagits fram i syfte att informera, bland annat om hur upphandling går till och en broschyr som presenterar vad man kan beställa i form av önskekost från Kostavdelningen. Den sistnämnda broschyren riktar sig till svårt sjuka patienter. Prognos Trend 19

85 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Kriterium: LoVS nyhetsbrev och ledningsgruppens mötesanteckningar ska finnas tillgängliga Information från ledningsträffar är en stående punkt på mångas arbetsplatsträffar. I försörjningen finns LoVS nyhetsbrev tillgängligt i pappersform då många medarbetare inte regelbundet har tillgång eller tid att sitta vid en dator. Ledningsgruppens mötesanteckningar finns oftast inom tre dagar att läsa på intranätet. Prognos Trend Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Resultatmål 55: Landstingets medarbetare ska ha högre trivsel på sitt arbete än riksgenomsnittet. Kriterium: Resultat kommer att bearbetas under Värde från medarbetarenkät hösten Då medarbetarenkäten generellt ger LoVS chefer högt betyg avseende kommunikation, kommer det inte ske någon satsning inom detta område. Mindre informationsåtgärder har vidtagits eftersom det är viktigt att bibehålla en hög trivsel. Vi ser också att resultatet för ledarskap (där naturligtvis kommunikation ingår som en naturlig del) kraftigt har höjts. Kommunikation har varit med och tagit fram ett utbildningskoncept avseende kommunikation för chefer som erbjuds alla chefer och projektledare inom ÖLL. Utbildningarna baseras på kommunikationsverktygen och planeras att starta under delår 2 och 3. Prognos Trend Resultatmål 60: Information anpassas till mottagarnas olika behov genom lättläst/klarspråk samt för hörsel- och synskadade samt delvis också till olika språk. Kriterium: Enligt resultatmål. Internt skickas driftmeddelanden ut regelbundet via intranätet där språket anpassas till målgrupperna. Synpunkter på språk och innehåll återkopplas direkt till berörd skribent. Fler personer har fått behörighet att publicera driftmeddelanden och löpande granskningar sker av kvaliteten. Prognos Trend Resultatmål 61: Ett nytt intranät som främjar intern kommunikation, ska utvecklas för att tas i bruk i samband med den nya regionorganisationen. Kriterium: Leverans enligt särskild plan. Kommunikation bidrar med kompetens i arbetsgrupper för införande av nytt intranät. Information har skett till redaktörer som är aktiva och har ansvar för olika områden. Rensning i dokument och intranätsidor pågår. LandstingsIT deltar aktivt i projektet med att ta fram ett nytt intranät, färdigt Medverkan avser både design och en mer effektiv sökmotor. Prognos Trend 20

86 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Målområde: Organisation och Ekonomi Övergripande mål: Den finansiella målsättningen är att behålla en ekonomisk styrka som kännetecknas av uthållighet och långsiktighet för att på lång sikt garantera en verksamhet av hög kvalitet som svarar mot behov och förväntningar. Inriktningsmål: 1. Målet för landstinget är en god ekonomisk hushållning LoVS mål LoVS mål 4: Medverka till kostnadseffektiva tjänster och produkter för våra kunder och kommunicera dessa. Kriterium: Benchmarking, inom LoVS områden ska resultatet vara bättre jämfört med ÖLL satsar på ny IT plattform, Windows 7. Satsningen innebär högre kvalitet och funktionalitet men också högre kostnad. Inom IT vårdsystem fortsätter utvecklingen av nya systemstöd som också innebär mer support och högre kostnader. IT s nyckeltal jämfört med andra landsting påverkas kortsiktigt negativt (tills övriga landsting genomfört satsningsbehov). Landstingsfastigheter arbetar just nu med ramavtalsupphandling av entreprenörer och förbättrar och förstärker administrativa föreskrifter i denna. Ett avtal är tecknat med Skatteverket i ett projekt (Landstings-arkivet) när det gäller ekonomisk kontroll av entreprenörer, deras underentreprenörer och underentreprenörernas underentreprenörer under projektets genomförande. Upphandlingsavdelningen har under tertialet haft stort fokus på att fylla avtalsdatabasen med avtal samt förbättra informationen om avtalen. Prognos Trend Kriterium: Antal negativa synpunkter kring prisnivån i kundenkäten 2015 ska minska i jämförelse med 2013 Vi utvecklar redan publicerad prisinformation och arbetar vidare med att ta fram ny information. Prisinformation ger kunden en bild av vad som inkluderas i ett pris, t.ex. telefonin som innefattar landstingets televäxel. Ett arbete pågår tillsammans med Folktandvården för att förtydliga kostnader och vilka tjänster som AUS utför inom de olika områdena. Prognos Trend 21

87 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Resultatmål 65: Verksamheternas resultat ska vara minst noll. Kriterium: Enligt resultatmål Prognosen för LoVS områden visar noll eller bättre, LoVS totalt visar ett visst överskott. IT vårdsystem signalerar dock underskott då finansieringsfrågan ej är löst för beslutade satsningar. Prognos Trend Resultatmål 66: Investeringar för landstingets egen verksamhet ska finansieras med egna medel. Kriterium: Enligt resultatmål Under 2014 färdigställs inga större byggnationer som påverkar till negativt resultat för LoVS verksamheter. Från 2015 och framåt påverkas flera av LoVS verksamheter av högre kostnader för byggnationer (nytt arkiv, ny datahall, osv.) Prognos Trend Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 14: Att utreda förutsättningarna att samordna kostverksamheten vid länets sjukhus under tider då det är låg belastning i verksamheten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Prognos Trend Utredning genomförd tidigare för att utvärdera om kost kan transporteras från USÖ till Karlskoga. Kalkylen visade dock inte på några vinster och vi har därför inte gått vidare med frågan. 22

88 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Målområde: Regional utveckling Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Övergripande mål Örebro läns landsting skapar förutsättningar för en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Inriktningsmål Landstinget är en aktiv part i länets innovationsstödjande system. Landstingets Innovationssluss har en tydlig koppling till länets innovationssystem. Aktiviteter för att uppnå målet: Prognos Trend LoVS har tre kontaktpersoner för innovationsslussen för att förenkla och kunna slussa vidare innovationer. Vi har många olika samarbeten med t.ex. kommunerna kring vårdsystemen och information vid vårdövergångar mellan landsting och kommuner. 23

89 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Ekonomi Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall jan-apr Utfall jan-apr Prognos 2014 Budget 2014 Utfall Avgifter och såld vård 0,0 0,0 0,0 0 Övriga intäkter 469,8 451, , Summa intäkter 469,8 451, , Personalkostnader -132,4-126,0-394, Övriga kostnader -242,7-240,4-740, Avskrivningar, inventarier -3,6-4,5-11, Avskrivningar, fastigheter -46,8-43,4-139, Summa kostnader -425,6-414, , Finansnetto -21,2-18,7-63, Landstingsbidrag/-ersättning -14,0-12,4-46, Resultat 9,1 6,1 6, Delårsresultatet för LoVS visar ett överskott på 9,1 mnkr (6,1 mnkr). Samtliga verksamheter visar nollresultat eller bättre vilket behövs då flera områden dels tar in sommarvikarier och dels tillsätter nya tjänster. Kostnaderna för fastighetsenergi, krediteringar för sociala avgifter för yngre och äldre samt ännu ej fakturerade IT kostnader inom vårdsystem bidrar till periodens överskott. mnkr Resultatutveckling

90 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Periodens resultat Intäkter LoVS intäkter följer budget. Merparten av intäkterna bygger på överenskommelser och debiteras ut månatligen. Det finns ett finansieringsglapp till IT vårdsystem för kostnadsökningar som sker i ingångna avtal med systemleverantörer. På helåret saknas 4,2 mnkr i intäkter. Personalkostnader Lönerna ökar med 4,25 %, sociala avgifterna har ökat och övriga personalkostnader är något högre jämfört med Sammantaget ökar personalkostnaderna med 5 %. Ökningen omfattar nya tjänster samt övertagande av tjänster från andra förvaltningar. Övriga kostnader Övriga kostnader följer i stort budget och ligger i nivå med föregående år. Landstingets satsningar på byggnadsinvesteringar börjar märkas av, avskrivningskostnaderna ökar per april med 4,4 mnkr. Helårsprognos Intäkter LoVS intäkter beräknas följa budget. Budgeten saknar finansiering/intäkt till IT vårdsystem på 4,2 mnkr för att täcka kostnader till systemleverantörer avseende licens och underhåll i ingångna avtal. Intäkterna till kostverksamheten fortsätter att minska. Patient och personalportioner per april minskade med portioner vilket gör att kost på helår beräknas göra ett mindre underskott. Personalkostnader Lönekostnaderna beräknas till 270,4 mnkr vilket innebär en löneökning på 6,5 %. Jämfört med budget beräknas LoVS verksamheter ge ett löneöverskott på 9,5 mnkr (löner och sociala avgifter) där krediteringar av lägre sociala avgifter för yngre och äldre är 5 mnkr. LoVS och vården diskuterar nya satsningar, arbete inom vården som skulle kunna utföras av LoVS. I prognosen ingår satsningar på 2,5 mnkr för att kunna genomföra tester under hösten. Detta ger vården möjlighet att våga prova och samtidigt hinna ställa om i egen personalstyrka för att inte dra på sig ökade kostnader. Område Kundtjänst ökar sin bemanning mer än budgeterat för att kunna få igång beställningscentral som nu också täcker Länstrafiken, vilket ger området underskott i sin helårsprognos. Övriga kostnader Övriga kostnader beräknas följa budget i stort. Energikostnader inom fastigheter beräknas bli lägre än budgeterat. 25

91 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Investeringar Utfallet 2013 visar att vissa större projekt har en fördröjning gentemot antagen tidplan. Detta medför att byggprocessen som motsvarar ca 90 % av kostnaden flyttas fram tidsmässigt. Orsaken är ofta att planeringsdelen för projektet fördröjs. Detta kan ha sin grund i att nya förutsättningar synliggörs i planeringsfasen, projekt kan tillfälligt stoppas (t.ex. arkivlokaler) och i vissa fall en ansträngd personalsituation på fastighetssidan. Vid komplicerade projekt kan även tidplaner utökas för att klara av etappindelningar och evakueringslokaler. (Belopp i mnkr) Utfall Prognos Budget Utfall Sammanställning uppföljning av investeringar, jan - apr mnkr (nettoinvesteringar) 2014 Byggnadsinvesteringar innevarande års budget 46, ,8 253,1 Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget 408,0 Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 0,1 0,1 0,1 Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget IT-utrustning innevarande års budget 1,4 11,5 11,5 9,5 IT-utrustning överfört från tidigare års budget Övrig utrustning innevarande års budet 0,2 1,7 1,7 0,6 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget 10,2 10,2 3,6 Summa 48,3 393,5 694,3 266,8 MT investeringar bokförs på respektive vårdförvaltning. Produktionstal Kundtjänst televäxel Telefonisterna får mer och mer komplicerande samtal. Det är svårare att komma fram till mottagningar och patienter är osäkra vart de ska. Växeln är också backup för kundsupporten och handhar spärr av E-tjänstekort. Växeln förmedlar också språktolkar förändring Antal telefonsamtal % Medelsvarstid Helår, prognos

92 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Kost Antalet patientmåltider har minskat med 4 % (6 287port) jämfört med samma period Trenden ses i hela landet som ett resultat av ökad dagkirurgi och kortare vårdtider. Även antal personalmåltider sjunker. Jämfört perioden 2013 har verksamheten tappat 5 % (3 671port). Matkällaren fortsätter dock att öka. Patientmåltider Jan-april 2014 Jan-april 2013 Måltider i personalrestaurangen MÅLTIDER 2014 Riktvärde 33% Rel% jmf 2013 Helår 2013 Rel% jmf helår % % Jan-april 2014 Jan-april 2013 Rel% Helår 2013 Rel% % % TOTALT % % 27

93 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Personalekonomi Personalkostnader Utfall Utfall Prognos Jan - apr Jan-apr Helår Löneökningstakt 4,25 % 5,5 % 6,5% 3,65 % Utfall Helår 2013 Lönekostnad (40-41) 91,0 mnkr 87,3 mnkr 268,7 mnkr 252,18 mnkr 1,25 % av ökningstakten förklaras av övertagna tjänster från andra förvaltningar (1 tjänst) och utökningar (9 tjänster) som inte fanns tillsatta jan-april Resterande 3 % är lönerevision samt naturlig variation i vakanser och sjukskrivning. I helårsprognosens ökning ingår utökningar som ej tillträtt per april. Kostnadsanalys belopp i mnkr Konto Kategori Antal årsarbetare 2014 Jan - apr Jan - apr 2014 Jan-apr 2013 Förändring Förändring % Månadslöner 72,6 69,2 3,4 4,90 % 4012 Timanställda 1,9 2,0-0,1-4,60 % 4031 Obekväm arbetstid 1,6 1,3 0,3 21,98 % 4032 Övertid/mertid 1,8 1,6 0,2 9,37 % 4033 Jour och beredskap 1,0 1,0 0,0-0,24 % 4040 Förändring skuld jour, beredskap och övertid 0,2 0,0 0, ,21 % Semesterkostnad inkl. skuldförändring 10,2 9,7 0,5 4,86 % 4120 Sjuklön 1,3 1,5-0,2-11,30 % Övrigt 40xx-41xx 0,5 1,1-0,5-50,74 % Totalt ,0 87,3 3,7 4,25 % Alla områden inom LoVS har utökat servicen kvällar, nätter och helger vilket ökar kostnaderna för obekväm arbetstid. Störst ökning (i kr) finns inom Försörjningen (städ) och inom Kundtjänst (nattbemanning). Ökningen i övertidskostnader sker framförallt inom IT med anledning av utrullningen av nya Windows 7. Antal anställda årsarbetare per yrkesgrupp (yrkesgrupp utifrån förvaltningsspecifikt) Yrkesgrupp Antal årsarbetare 2013 Jan-apr Förändring Summa Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 460,09 315,00 775,09 459,58 310,60 770,18 0,5 4,5 Totalt 5 28

94 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Antalet årsarbetare: Avser tillsvidare anställda och visstidsanställda. LoVS ökar i år bemanningen inom flera verksamheter, dels genom överflyttningar från andra förvaltningar dels genom utökningar. En del av tjänsterna tillsätts senare i år (påverkar ej januariapril resultatet). Flyttade tjänster (ökning 1,5 tjänster): Ekonomiadministratör och personaladministratör från Länstrafiken, personaladministratör från ledningskansliet, från ledningskansliet har 3,5 tjänster för personalsystemet Heroma flyttats över till LoVS. Från LoVS har 5,5 informatörer flyttat till ledningskansliet. Utökningar (ökning totalt 18 tjänster varav 9 tjänster är tillsatta jan-april): Medicinsk Teknik: Ingenjör och systemingenjör. Fastigheter: För Etapp 2 USÖ (projektchef, elsamordnare och vvs samordnare), konsthandläggare 0,5, hyresadministratör (har varit vakant). Kundtjänst: Telefonist samt telefonistvikarier med anledning av beställningscentralens flytt 2,5 tjänster, LoVS koordinator. Administrativ Utveckling och Service: Upphandlare för Länstrafiken, Casper scanningsprojekt 3 tjänster, arkivarie. Försörjning: Miljölogistiker. IT: Vårdsystem 2 supporttjänster. Sjukfrånvaro Kategori Period 2014 Period 2013 Jan - mars Jan-mars Förändring Antal timmar Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Schemalagda timmar Sjukfrånvaro total (tim) Sjuk korttidsfrånvaro (tim) Sjuk långtidsfrånvaro (tim) Sjukfrånvaro totalt %* 7,15% 3,5% 5,65% 7,46% 3,31% 5,80% -0,31% 0,18% -0,14% Sjuk korttidsfrånvaro %* 3,08% 2,24% 2,74% 3,51% 2,44% 3,08% -0,42% -0,20% -0,34% Sjuk långtidsfrånvaro %* 4,06% 1,26% 2,91% 3,95% 0,88% 2,72% 0,11% 0,38% 0,20% TOTALT 7,15% 3,50% 5,65% 7,46% 3,31% 5,80% -0,31% 0,18% -0,14% *)Procent av schemalagd tid Det arbete som gjordes under 2013 på arbetsplatser inom område IT och Kundtjänst för att minska korttidsfrånvaro verkar ha bibehållen positiv effekt. Den högre sjukfrånvaron hos kvinnor beror delvis på högre långtidsjukfrånvaro på grund av individuella orsaker. Inom städavdelningen har ett arbete tillsammans med Landstingshälsan påbörjats för att minska korttidsfrånvaron. 29

95 FÖRVALTNING DATUM Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS Framtida utmaningar Vår framtida utmaning är att hålla fast i den positiva utvecklingen vi sett inom LoVS och inte slå oss till ro med de resultat vi uppnått. Kompetensförsörjning och bemanningsfrågor är kritiska för att klara de framtida utmaningarna. Konkreta utmaningar under det kommande året är: De stora nybyggnationerna påverkar många områden inom LoVS och då speciellt Landstingsfastigheter, Medicinsk Teknik, LandstingsIT och Försörjningen. Inom Landstingsfastigheter har vi en speciellt stor utmaning med nya personer på ledande befattningar och en investeringsnivå för vilken vi ännu inte är bemannade att klara av. Regionfrågan och den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen där vi behöver arbeta aktivt för att stödja organisationsförändringen, speciellt inom IT-sidan. Vi behöver även hitta rätt kontaktytor för vår serviceorganisation i den nya organisationen. Landstingets miljömål - vilka är ambitiösa och till stor del påverkar LoVS och de tjänster/ produkter vi tillhandahåller åt landstinget. Kostnadstrycket inom landstinget - där LoVS måste arbeta intensivt med att hitta kostnadseffektiva lösningar och göra våra prismodeller transparanta och lättförklarliga för våra kunder. Örebro Catharina Schlyter Förvaltningschef Lednings- och verksamhetsstöd 30

96 Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Upphandlingsrapport ÖLL Tertial

97 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Innehållsförteckning Inledning...3 Kommande upphandlingar...4 Upphandlingsavdelningen...4 Medicinsk Teknik...4 Landstingsfastigheter...4 Pågående upphandlingar...5 Upphandlingsavdelningen...5 Medicinsk Teknik...6 Landstingsfastigheter...7 Avslutade upphandlingar...8 Upphandlingsavdelningen...8 Medicinsk Teknik...9 Landstingsfastigheter (10)

98 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Inledning Denna rapport redovisar kommande, pågående och genomförda upphandlingar som handhas av de upphandlande enheterna inom Örebro läns landsting. De upphandlande enheterna är: Upphandlingsavdelningen Medicinsk Teknik Landstingsfastigheter Upphandlingsavdelningen har också en mer detaljerad rapport över sina upphandlingar. Förutom de tre ovan beskrivna upphandlande enheter finns även samarbeten med andra landsting där upphandling sker gemensamt. Dessa är följande: Varuförsörjningen (förbrukningsmaterial för vården och kontorsmaterial) 7-klövern (hjälpmedel) 3-klövern (mediciner) Övriga samarbeten I denna rapport redovisas enbart gemensamma upphandlingar från 7-klövern, 3-klövern och övriga samarbeten. Gällande upphandlingar genomförda av SKL Kommentus och Kammarkollegiet redovisas i denna rapport enbart de andra konkurrensutsättningar som Örebro läns landsting gör på berättigade ramavtal från dessa. 3 (10)

99 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Kommande upphandlingar Upphandlingsavdelningen Sammanställning Under perioden maj-augusti 2014 ska 16 st upphandlingar påbörjas. Dessa är: Entrémattor Luppglasögon Medicinska kylskåp Hisservice Granskning ST-läkarutbildning Servrar Nyckelskåp Sökmotor Förflyttningshjälpmedel RAKEL-system Dynor Linjetrafik sydnärke Städtjänster Transporttjänst CFH Byggmaterial Stationstankning Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 360 Mnkr*. * Mer i verkligheten då värdet ej är känt på alla upphandlingar. Medicinsk Teknik Sammanställning Under perioden maj-augusti 2014 ska 1 st upphandling påbörjas. Det är: Blodgasutrustning, ÖLL Värdet för upphandlingen inklusive optionsår och serviceavtal är ca 20 Mnkr. Landstingsfastigheter Sammanställning Under perioden maj-augusti 2014 ska 5 st upphandlingar påbörjas. Dessa är: Om- och tillbyggnad Operation, Karlskoga lasarett Fredsgatan 40, Pediatrisk öppenvård Ramavtal entreprenörer Konsulttjänster H-huset samt AKM, USÖ Destruktion av lustgas vid Karlskoga lasarett Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar är ca 115 Mnkr*. * Mer i verkligheten då värdet ej är känt på alla upphandlingar. 4 (10)

100 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Pågående upphandlingar Upphandlingsavdelningen Sammanställning Antalet pågående upphandlingar är 37 st. Dessa är: Apotekstjänster och apoteksservice Livsmedel (kaffe) Alternativ telefoni bildtelefoni Livsmedel (frukt, grönsaker m.m.) Linjetrafik (Hällefors/Nora) Barnvaccin Rullande material (del 3) Kopiatorer Realtidssystem Transporttjänst CFH Hörseltekniska hjälpmedel IT-konsulter (systemutvecklare BI) Varseblivninghjälpmedel IT-konsulter (IT-arkitekt BI) Cytostatikasystem IT-konsulter (processledare) Turbilar IT-konsulter (systemutvecklare EPI-server) Avfallshantering Komplettering servrar SMS-tjänst Personliga trygghetslarm Tryckeritjänster Kommunikationshjälpmedel Tvättjänster och textilier Rollatorer Bröstimplantat Fastighetsmäklare Miljökonsulter Konsulter Proteskomponenter och råmaterial Stimulatorer för smärtlindring Cateringbil Digitala informationsskärmar Trappbil Licensförsöjning Kaffemaskiner Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 837,4 Mnkr*. * Mer i verkligheten då värdet ej är känt på alla upphandlingar. Överprövningar Följande upphandlingar är överprövade: Apotekstjänster och apoteksservice Realtidssystem Apotekstjänster och apoteksservice: En leverantör överprövade med hänvisning till oklarheter i utvärderingen. Förvaltningsrätten dom var på leverantörens sida och upphandlingen skulle rättas. Då en ansenlig tid gått pga av överprövningen hade förutsättningarna för landstinget förändrats (bland annat fler läkemedelsförråd och beslut om att ej använda IoF som beställningssystem) beslutade landstinget att bästa och rätt väg att gå vidare var att avbryta upphandlingen pga av väsentliga förändringar. Avbrytandet överprövandes av en leverantör. Förvaltningsrättens dom var på leverantörens sida men då landstinget ansåg att Fövaltningsrätten ej bedömt alla fakta överklagade landstinget till Kammarrätten. Kammarrätten meddelade att ej låta landstinget få prövningstillstånd. Då landstinget bedömning fortfarande var att större förändringar skett 5 (10)

101 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial vilket inverkar negativt på vinnande anbud samt är i strid mot LOU beslutade landstinget att göra ett nytt avbrytande. Detta avbrytande skedde i slutet av december vilket också överprövades av. Skriftväxlingen är avslutad och parterna inväntar nu dom från Förvaltningsrätten. Realtidssystem: I utvärderingen beslutade landstinget att diskvalificera en leverantör pga av felaktigheter i dennes anbud. Leverantören överprövade detta. Förvaltningsrättens dom var på leverantörens sida men då landstinget ansåg att ytterligare fel fanns i leverantörens anbud diskvalificerades leverantörens anbud igen. Leverantören överprövade åter detta. Skriftväxlingen är avslutad och parterna inväntar nu dom från Förvaltningsrätten. Medicinsk Teknik Sammanställning Antalet pågående upphandlingar är 19 st. Dessa är: Röntgenscanner, FVT Medicinteknisk utrustning i samband med ombyggnation, Lbg.las SLT komb. med YAG-laserapparat, Ögon.klin, Huvud och hud Dokumentationsutrustning inkl. centralenhet och datorer, Medicin och rehab. Laser, Ögonklin, Huvud och hud OCT för främre segmentet, Ögonklin, Huvud och hud OCT, Ögon.klin. Kga.las Mikroperimeter, Ögonklin, Huvud och hud Apparat för elektrofysiologisk undersökning, Ögon.klin, Huvud och hud Accelerator, Onk.klin, Opererande och onkologi Infusionspumpar, ÖLL Barnsimulator för avancerad HLR s.k. A HLR. KTC, USÖ Operationsmikroskop. Ögon.klin, Huvud och hud Komplett lungfunktionsutr, sjukhusövergripande Invivo-dosimetrisystem för brachyterapi, Onk.klin, Opererande och onkologi Kuvös, Barn- och ungdoms.klin, Medicin och rehab Spect-CT, Röntgenklin, Diagnostik och AMM Ventilatorer för neonatal intensivvård, Barnoch ungdomsklin, Medicin och rehab Operationsmikroskop, Ort.klin, Opererande och onkologi Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår och serviceavtal är ca 119, 6 Mnkr. Överprövningar Följande upphandlingar är överprövade: Inga överprövningar 6 (10)

102 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Landstingsfastigheter Sammanställning Antalet pågående upphandlingar är 2 st stycken. Dessa är: Om- och tillbyggnad Akutmottagning, Lindesbergs lasarett Hiss H0, Karlskoga Lasarett Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar är ca 60,9 Mnkr. Överprövningar Följande upphandlingar är överprövade: Inga överprövningar 7 (10)

103 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Avslutade upphandlingar Upphandlingsavdelningen Sammanställning Under perioden januari-april 2014 har 17 st upphandlingar genomförts. Dessa är: Revisionstjänster Brandsläckningsmaterial Anropsstyrd trafik (en del) IT-utbildning Anropsstyrd trafik (en del) Planerings- och uppföljningssystem Försäkringsförmedling Sop- och blåsfordon Radiofarmaka Snöslunga Rullande material (del 1) Hållplatsunderhåll Rullande material (del 2) Barnhälsovårdsjournal Omvärlds och mediabevakning IT-konsulter Platina Mäklare elhandel Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 126,2 Mnkr. Besparingar I det fall en besparing kan jämföras/beräknas med föregående avtal är denna ca 4,8 Mnkr. I de fall en besparing kan jämföras/beräknas genom att en konkurrensutsatt upphandling genomförts så är denna ca 10,3 Mnkr (kostnad vinnande anbud jämfört med en beräknat medelanbud på alla inkomna anbud). I verkligheten är besparingarna mycket större då det i ett flertal av upphandlingarna ej varit möjligt att beräkna besparingen. Överprövningar Följande upphandlingar har varit överprövade: Försäkringsförmedling Anropsstyrd trafik (en del) Försäkringsförmedling (Landstinget Västmanland): Upphandling tillsammans med fyra andra landsting gällande försäkringsförmedling. En leverantör överprövade med hänvisning till att vinnande leverantör ej uppfyllt ett antal skakrav (ekonomisk ställning och redovisning av underleverantörer). Förvaltningsrättens dom var till leverantörens fördel och utvärderingen skulle rättas. Efter nytt tilldelningsbeslut från landstinget överprövade en annan leverantör med hänvisning till oklarheter i förfrågningsunderlaget och att Förvaltningsrätten gjort fel i sitt handhavande av första överprövningen. Förvaltningsrättens dom var till landstingets fördel vilket innebar att beslut tilldelad leverantör stod fast. 8 (10)

104 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Anropsstyrd trafik (en del): En leverantör överprövade med hänvisning till att utvärderingen var felaktig. Förvaltningsrättens dom var att landstinget skulle rätta upphandlingen med anledning av dessa felaktigheter. Så gjordes. Miljö, etiska och sociala krav Miljökrav har varit möjligt att ställa i 9 st upphandlingar. Krav på Uppförandekoden i 3 st upphandlingar. Medicinsk Teknik Sammanställning Under perioden januari-april 2014 har 2 st upphandlingar genomförts. Dessa är: Undersökningslampor, ÖLL Digital röntgenutrustning med integrerad genomlysning, Karlskoga Det sammanlagda värdet av dessa upphandlingar inklusive optionsår är ca 7,6 Mnkr. Under perioden har Medicinsk Teknik också genomfört 39 st direktupphandlingar till ett sammanlagt värde av ca 12 Mnkr. Besparingar I det fall en besparing kan jämföras/beräknas med föregående avtal är denna ca 2,0 Mnkr (kostnad vinnande anbud jämfört med ett beräknat medelanbud på alla inkomna anbud inklusive pålägg för ouppfyllda kriterier). Överprövningar Följande upphandlingar har varit överprövade:.. Miljö, etiska och sociala krav Miljökrav har varit möjligt att ställa i samtliga annonserade upphandlingar. Krav på Uppförandekoden i samtliga upphandlingar. 9 (10)

105 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Upphandlingsrapport ÖLL Tertial Landstingsfastigheter Sammanställning Under perioden januari-april 2014 har 1 st upphandling genomförts. Det är: Ombyggnad för Landstingsarkiv, Örebro Det sammanlagda värdet av denna upphandling inklusive optionsår är ca 38,2 Mnkr. Besparingar I de fall en besparing kan jämföras/beräknas genom att en konkurrensutsatt upphandling genomförts så är denna ca 3,5 Mnkr (kostnad vinnande anbud jämfört med en beräknat medelanbud på alla inkomna anbud). Överprövningar Följande upphandlingar har varit överprövade: Inga överprövningar Miljö, etiska och sociala krav Miljökrav har varit möjligt att ställa i alla upphandlingar. Krav på Uppförandekoden i 0 st upphandlingar. 10 (10)

106 Postadress: Örebro läns landsting, Lednings- och verksamhetsstöd, Box 1613, Örebro Besöksadress: Fredsgatan 46, Örebro E-post: Telefon

107 Sammanställning: Beslut efter utredning från Färdtjänstenheten Ftj = färdtjänst A = avslag Riks = riksfärdtjänst B = beviljade Arb = månadskort/rabatterade resor D = delavslag Svk = särskilda behov till och med Kundnummer Tillståndst Beslut Datum för sammanställning FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ B FTJ A FTJ A Riks B Riks B Riks B Riks B Riks B RIKS B Riks B RIKS A RIKS B SVK D

108 9745 SVK SVK SVK SVK FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 9222 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 6378 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ Riks Riks Riks Riks Riks RIKS Riks RIKS Riks 9999 Riks 5193 Riks SVK SVK A A A B B B B B B B B B B B B B B D B D B B B B B B B B B B B B A A A B B B B B A B A D B B A B Ftj Riks Arb Svk Andel avslag 7% 15% 0% 57% Andel beviljade 90% 80% 0% 29% Andel delavslag 3% 5% 0% 14% A = avslag B = beviljade

109 D = delavslag

110 Sammanställning: Beslut efter utredning från Färdtjänstenheten Ftj = färdtjänst A = avslag Riks = riksfärdtjänst B = beviljade Arb = månadskort/rabatterade resor D = delavslag Svk = särskilda behov till och med Kundnummer Tillståndst Beslut FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 322 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ Riks 9805 Riks 2919 Riks Riks Riks Riks Riks RIKS Riks Riks RIKS Riks Riks Riks Datum för sammanställning B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A A A D B B B B B B D D D B B B B

111 15109 Riks 9257 Riks 9127 Riks Riks Riks 987 Riks Riks 267 Riks ARB 8709 ARB ARB ARB SVK SVK FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 6983 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ B B B B B B B B B B B B B A D

112 43416 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 4375 FTJ 9586 FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ FTJ 795 FTJ Riks Riks RIKS Riks Riks RIKS Riks Riks Riks Riks Riks RIKS Riks Riks 8714 Riks RIKS 5034 RIKS Riks RIKS RIKS 3845 Riks RIKS SVK 9586 SVK SVK 4375 ARB ARB D A A A D A D A A Ftj Riks Arb Svk Andel avslag 6% 2% 17% 40% Andel beviljade 92% 84% 83% 60% Andel delavslag 2% 14% 0% 0% A = avslag B = beviljade D = delavslag