Budget Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Transkript

1 Budget 2018 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

2

3 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 2 Fortsatt höga ambitioner för Sandvikens kommun 3-4 Kommunens organisation 5 Kommunens styrprocess 6-7 Gemensam plan Kommunens vision 8 Gemensamma planeringsförutsättningar 9-15 God ekonomisk hushållning 16 Finansiell analys Personal 21 Sandvikens kommun Finansiella rapporter Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd Arbetslivsnämnd Kommunstyrelse (förvaltning) Gemensam finansiering Investeringsplan Exploateringsplan

4 2 organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut Fullmäktigebeslut Förslag till beslut kommunfullmäktige Skattesats , Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Sandvikens kommuns skattesats för år 2018 till 21 kronor och 61 öre per skattekrona. Budget , Kommunfullmäktige fastställer i sin helhet Information om nämndernas verksamhetsuppdrag, framgångsfaktorer, mål och mått samt nämndernas syn på framtida förutsättningar. Budgeterad ram baseras på befolkningsprognos 2017: invånare för år invånare för år invånare för år 2020 Årlig generell rationalisering med 1 procent för åren 2018 till Definitiv ekonomisk ram för år 2018 till 2 241,8 miljoner kronor. Preliminär ekonomisk ram för åren 2019 och 2020 till 2 297,4 miljoner kronor respektive 2 359,2 miljoner kronor. Disponering av pensionsreserv för år 2018 med 14 miljoner kronor och för åren 2019 och 2020 disponeras 20,5 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor. Budgeterat resultat för år 2018 är efter disponering av pensionsreserv 11 miljoner kronor. Preliminärt resultat för åren 2019 och 2020 är efter disponering av pensionsreserv 12 miljoner kronor respektive 13 miljoner kronor. Fördelning av kommunbidrag för år 2018 enligt nedan: Tkr Kommunfullmäktige Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland Kommunstyrelse Kommunstyrelsen projektmedel Kommunstyrelseförvaltning Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Arbetslivsnämnd Totalt: Verksamhetsförändringar 2018 för respektive nämnd. Kommunfullmäktiges riktade medel till respektive nämnd motsvarande 62,5 miljoner kronor, vilka följs upp i årsredovisningen för år Från arbetslivsnämndens ram 2018 överförs kronor till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd avseende medel till kalkning av sjöar. Fördelning av kommunbidrag per nämnd är preliminär för åren 2019 och Investeringsplan för år 2018 uppgår till maximalt 305,2 miljoner kronor. Preliminär investeringsplan för åren 2019 och 2020 uppgår till maximalt 280,5 respektive 276,9 miljoner kronor. Exploateringsplan för år 2018 och preliminär exploateringsplan för åren 2019 och Kommunens egen upplåning tillåts öka med maximalt 250 miljoner kronor år 2018 för att finansiera bland annat fastställd investeringsvolym. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utfärda ägarens årliga uppdrag avseende kommunal verksamhet förlagda till de kommunala bolagen Sandvikenhus AB, Sandviken Energi AB, Högbo Bruk AB och Göransson Arena AB.

5 organisation och övergripande kommentar Fortsatt höga ambitioner för Sandvikens kommun 3 Fortsatt höga ambitioner för Sandvikens kommun Sandvikens goda utveckling fortsätter. Befolkningen ökar ytterligare, snart kan människor med stolthet kalla sig för Sandvikenbor. Arbetslösheten börjar nu sjunka, det gäller även för våra ungdomar. För första gången på åratal har bostadsbyggandet tagit rejäl fart. Sandvikens kraftiga expansion både bäddar för och understryker vår roll som en viktig kugge i Gästrikland. Som högteknologisk kommun, med ett framstående forskningsintensivt företag och ett brett näringsliv, är Sandviken en motor för utveckling. I bostadsförsörjningsprogrammet som kommunfullmäktige antog 2016, är en av målsättningarna att det ska finnas antagna detaljplaner för minst 320 bostäder, av varierande typ och i olika delar av kommunen före utgången av Ett ökat behov av bostäder ställer dock krav på att vi kan leverera planer och bygglov med kvalitet utan dröjsmål. Våra handläggningstider ska vara bättre än det som är lagstadgat. Ett av våra viktigaste styrdokument är Översiktsplanen och den kommer att antas under Sandviken är en bra kommun att växa upp, verka och åldras i. Ett rikt kultur- och fritidsliv ökar kommunens attraktionskraft samt bidrar till inflyttning, turism och lokalisering av verksamheter. Vi prioriterar barn- och ungdomars verksamhet, införandet av ett kulturlöfte till alla elever i skolan samt en fortsatt satsning på kulturcentrum. Det ser vi som en strategisk investering. Även tillgång till bra och ändamålsenliga idrottsanläggningar är viktigt. Närmast i den ambitionen är att tillfredsställa gymnastikens och innebandyns behov av anpassade lokaler. Vi måste ha en vuxenutbildning som matchar kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Vi behöver också vidareutveckla distansstudier som gör det möjligt att kunna studera och samtidigt fortsätta bo kvar i Sandviken. Genom investeringar i aktiva insatser med hjälp av både kommunala och statliga medel, kan vi åstadkomma en positiv utveckling för Sandvikens kommun. Med minskad arbetslöshet för ungdomar och personer som idag står långt från arbetsmarknaden. Alla barn har rätt till en bra start i livet. Skolan ska ge alla barn jämlika förutsättningar att få växa och utvecklas till sin fulla potential. Det fastställda Utvecklingsprogrammet fokuserar på förbättrade resultat. Detta genom språkutveckling, pedagogiska stödinsatser, värdegrund och inflytande, nästa generations lärande, personalförsörjning och systematiskt kvalitetsarbete. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn och elever att öka med ytterligare ca 600 stycken fram till år Det ökade elevunderlaget, samt ökad segregation i våra skolor, gör att vi behöver se över både organisation och lokaltillgång. Allt i syfte att skapa en likvärdig skola med en god integration. Statens riktmärken om gruppstorlekar i förskolan kommer att kräva förändringar för personal och lokaler. Av alla elever som är folkbokförda i kommunen studerar 65 % i vår egen gymnasieskola. Ett större elevunderlag medför ett behov av att se över utbudet av program och inriktningar. Sandviken ska vara en kommun där det är tryggt att åldras i. Antalet kommunmedlemmar som är 80 år och äldre beräknas öka med % fram till Det innebär att behoven av stöd, främst inom äldreomsorgen, kommer att öka kontinuerligt, detta kommer att märkas först inom hemtjänsten. Vi har under ett flertal år planerat utifrån den förändringen. Vi investerar i höjd kvalitet också genom att satsa på personalen och på de möjligheter som den framväxande välfärdsteknologin ger. En av de stora framtida utmaningarna för omsorgen är kompetensförsörjning. Vi avskaffar de s k delade turerna, så långt det är möjligt, under För att tillgodose framtida kompetensbehov ska omsorgsförvaltningen arbeta med kompetensutveckling. Ta tillvara befintlig kompetens inom organisationen samt se över rekryteringsförfarandet. Samverkan är en väsentlig del för att möta de behov som vi ser inom äldreomsorgen. De allra flesta barn i vår kommun lever under goda och trygga förhållanden tillsammans med sina familjer. Det finns dock barn som behöver samhällets stöd och skydd. Där har socialtjänsten en viktig roll och ett stort ansvar för barnet och dess vårdnadshavare. Skillnaderna i uppväxtvillkor mellan bost-

6 4 Fortsatt höga ambitioner för Sandvikens kommun organisation och övergripande kommentar adsområdena är fortfarande för stora. Sandviken behöver bli en mer sammanhållen kommun. I de mest socialt utsatta bostadsområdena är arbetslösheten högre och hälsan sämre med risken att människors förtroende för varandra och samhället minskar. Att vända den utvecklingen är en av de viktigaste uppgifterna. Sandvikens kommun är en del av Sverige. Där ska vi fortsatt ta vår del av ansvaret och hjälpa de människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck till en trygg tillvaro i vår kommun. Miljöpåverkan i världen måste minska. Sandvikens kommun ska ta sin del av ansvaret för detta och för att säkerställa kommande generationers välbefinnande. Vi anser att det är av största vikt att hållbarhet ingår som en naturlig del i verksamheterna. Klimatförändringarna är en realitet. Därför behövs det arbetas på många olika plan, till exempel ska andelen ekologiska livsmedel öka. Vår nya distributionscentral möjliggör för flera lokala leverantörer att lämna anbud. Vi avser att öka inköpsvolymen från avtalade lokala leverantörer till minst 35 procent år Under år 2018 och åren framöver är vår ambition att fler cykelvägar byggs inom kommunen. Genom att investera i förnyelsebar energi når vi närmare målet om koldioxidneutralitet år En grundläggande förutsättning för förverkligandet av våra politiska ambitioner är en stabil kommunal ekonomi. Majoriteten i Sandviken med Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna, lägger nu fram en budget i balans. Det är en budget där vi investerar för framtiden. Det handlar om insatser för höga kunskapsresultat, i att fler ska gå vidare till jobb och studier, i höjd kvalitet i äldreomsorgen, i insatser för ett koldioxidneutralt Sandviken och i att minska skillnaderna i levnadsvillkor. Så skapar vi en sammanhållen kommun en kommun för hållbar tillväxt. Centerpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna

7 organisation och övergripande kommentar Kommunens organisation 5 Kommunens organisation Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland Kommunfullmäktige Valnämnden Revisionen Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd Kunskapsnämnd Arbetslivsnämnd Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning Kunskapsförvaltning Arbetslivsförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Omsorgsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Personalkontor Tekniska kontor Kommunledningskontor Inköpskontor Ekonomikontor Servicekontor IT-kontor Informationskontor Näringslivskontor

8 6 Kommunens styrprocess organisation och övergripande kommentar Kommunens styrprocess Ekonomiska styrprinciper fastställdes av fullmäktige 2007, 83, och presenteras kort nedan. Sandvikens kommun har från och med den 1 januari 2008, åter en traditionell nämnd- och förvaltningsorganisation. Organisationen bygger på en sektorsindelning. Nämnderna har sin egen förvaltning och det fulla ansvaret för ekonomi och verksamhet. Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår ytterst av de reglementen och styrprinciper som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder. Inom Sandvikens kommun innehåller budgeten följande delar: Kommunplan, som skall bygga på fastslaget visionsdokument, nu Vision 2015, de av kommunstyrelsen fastställda gemensamma planeringsförutsättningarna och nämndernas framtagna nämndplaner. Dokumentet skall beskriva vilken verksamhet som skall bedrivas samt vilka övergripande mål som finns för kommande år. Det skall finnas mål av inriktningskaraktär, som anger verksamhetens inriktning under följande år och på sikt, samt mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, och anger hur verksamheten kan utövas ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. Kommunplanen skall av respektive nämnd brytas ner i mer detaljerade mål för de olika verksamheterna. Resursplan, som för respektive nämnd redogör för vilka ekonomiska resurser som finns för att genomföra verksamheterna i kommunplanen, Investeringsplan, som redovisar, per objekt eller typ av objekt, vilka investeringar som fullmäktige beslutat göra, samt Exploateringsplan, som redovisar vilka exploateringsområden som definierats av fullmäktige och hur finansieringen av dessa respektive områden skall ske. Den verksamhet som finns beskriven i kommunplanen skall följas upp såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt av respektive nämnd under det år budgeten avser. Målen i kommunplanen skall ses som den slutliga beställningen från kommunfullmäktige på kommande års verksamhet. Inom respektive nämnds verksamhetsområden finns även andra styrdokument och planer som påverkar driften av verksamheten. Det är upp till respektive nämnd att följa upp även dessa mål i en omfattning som fastslagits. Kommunfullmäktige är det organ som fastställer budgeten för kommande år och flerårsplanen för ytterligare två år. Fullmäktige fastställer anslaget (den ekonomiska ramen) på nämndsnivå. Den ekonomiska ramen uttrycks i nettotermer och benämns kommunbidrag. Nämnden har ansvaret för att bedriva sin verksamhet inom av fullmäktige fastställt anslag och kommunplan och fastställer anslagen per resultatenhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar (budgetansvarig) till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster. Förvaltningschef har ansvaret för verksamheten inom sin förvaltning och tar nämndsordföranden i hand på att ta på sig uppdraget inom givna ekonomiska ramar under budgetåret. Enhetschef/budgetansvarig har ansvaret och befogenheterna att driva sin resultatenhet inom ramen för sin budget, sin påse pengar Beslut kommer även fortsättningsvis att tas i såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelsen som i olika nämnder. Beslut i ärenden, som får ekonomiska konsekvenser, skall oberoende på vilken nivå de tas vara försedda med tydlig finansieringshänvisning Pengarna är yttersta restriktionen! Saknas ekonomiska resurser kan en insats ej genomföras. Bedömer nämnden att en åtgärd ändå måste vidtas skall först och främst omdisponering av ekonomiska resurser ske inom resultatenhetens ramar, därefter inom nämndens ekonomiska ramar. Först därefter kan anhållan om ytterligare medel tillställas kommunstyrelsen. Generellt gäller att en omdisponering av medel skall följa intentionerna i kommunplanen. En anhållan från nämnden om ytterligare ekonomiska resurser skall alltid åtföljas av en redovisning över vilka åtgärder och försök till lösningar som redan prövats inom nämnden. Kommunstyrelsen har därefter att ta ställning i frågan och komma med förslag till fullmäktige. Ett förslag till omdisponering av ekonomiska ramar skall alltid vara finansierat. Ansvar och befogenheter skall följas åt och vara decentraliserade inom organisationen så långt som möjligt. I enlighet med detta är det ekonomiska ansvaret och befogenheterna att nyttja sin påse pengar decentraliserat till resultatenhet och enhetschef. Målsättningen är att man som enhetschef skall kunna påverka de resurser man har till sitt förfogande inom sin verksamhet. Inom alla områden gäller dock att helheten går före delarna. Koncernnyttan gäller framför nyttan för den enskilda enheten och kostnader skall minimeras genom samutnyttjande av resurser.

9 organisation och övergripande kommentar Kommunens styrprocess 7 Styrmodell Från och med budgetåret 2011 tillämpas styrmodellen Balanserad styrning. Modellen innebär att det förs in andra perspektiv än bara de ekonomiska för att få en helhetssyn på kommunens styrning. Syftet med Balanserad styrning är en medveten inriktning av verksamhetens olika delar mot gemensamma mål. Vision 2025 är det önskvärda tillståndet för Sandvikens kommun. Till grund för nämndens arbete med budgeten för åren 2018 till 2020 finns Gemensamma planeringsförutsättningar som har fastställts av kommunfullmäktige. Där finns beskrivet för varje perspektiv kommunfullmäktiges framgångsfaktorer, mål och mått. Nämnden har att, utifrån kommunfullmäktiges mål, formulera egna framgångsfaktorer, mål och mått som redovisas under respektive nämnd. Medborgare Medarbetare Omvärld Vision 2025 & Övergripande målsättning Hållbar samhällsutveckling Ekonomi

10 8 Kommunens vision gemensam plan Kommunens vision I Sandviken är världen alltid närvarande Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

11 gemensam plan Gemensamma planeringsförutsättningar 9 Gemensamma planeringsförutsättningar De gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF) är en inledande del i kommunens och bolagens budgetprocess 2018 och budgetplan där VISION 2025 är vägledande. Sandvikens kommun har under senare år haft en positiv befolkningsutveckling och befolkningen uppgick i augusti 2016 till invånare att jämföra med 2015 års invånare vid samma tidpunkt. Den befolkningsprognos som har tagits fram av kommunen sträcker sig till år Befolkningsprognosen utgår från följande antaganden: fruktsamhet, dödlighet, utflyttning och inflyttning. En ny reviderad befolkningsprognos, uppdelad på olika åldersgrupper och kommundelar, kommer att tas fram och beslutas om under våren Reviderad befolkningsprognos, se kommunfullmäktiges beslut den 12 juni, Befolkningsutveckling Tabell 2: Prognos totalbefolkning Ålder w Källa: Demos, hämtad Avrundat till närmaste 50-tal. Utifrån dessa antaganden beräknas folkmängden i kommunen öka under prognosperioden. Vid periodens slut (2030) beräknas folkmängden uppgå till invånare något som kommer att ställa stora krav på kommunensverksamheter att aktivt arbeta för en så positiv befolkningsutveckling. Befolkningsökningen förutsätter att den kommunala servicen klarar efterfrågan, främst inom skola och tillgängliga bostäder för en åldrande befolkning, som annars kommer att ställa krav på en kraftig utbyggnad av vård- och omsorgsboenden. Näringsliv och arbetsmarknad Sandvikens kommun har en bland landets högsta arbetslöshetsnivåer under Arbetslösheten ökar och kommer sannolikt redan under 2017 att vara den högsta någonsin i Sandviken har ungdomsarbetslösheten i Sandviken den näst högsta nivån av landets 290 kommuner. En befolkningstillväxt är grunden för ökad välfärd och förutsättningen för att finansiera välfärdssystemet. Kommuner och regioner måste bidra till att skapa arenor som bäddar för att människor startar och expanderar företag, och i Sandviken bör vi dra nytta av vårt globala företag Sandvik och dess forskare. Offentlig sektor är en växande arbetsmarknad som liksom det privata näringslivet behöver tillskott av arbetskraft. En bättre matchning mellan efterfrågad arbetskraft och kompetensutbud är avgörande för tillväxttakten i de funktionella analysregionerna (arbetsmarknadsregionerna). För att lyckas anpassa sig till förändrade kompetenskrav ställs allt större krav på utbildningssystemet, där inriktningen behöver spegla arbetsmarknadens efterfrågan. Landets demografiska utveckling har stor betydelse; utan invandringen hade Sverige idag haft en krympande arbetskraft men en effektivare integrationsprocess en förutsättning för att möta dagens och framtidens behov. Kommunen har en förhållandevis god beredskap vad avser mark för att tillgodose nya etableringar. Etableringar på Tunaområdet genom avfart Tuna, och Lövbackens industriområde genom den östra rondellen blir mer tillgängliga. Kommunens medlemskap i Stockholm Business Alliance stärker närheten till Mälardalen och möjligheten att hitta nya företagsetableringar. Kungsbergets fortsatta utveckling attraherar människor och företag och erbjuder arbete åt ungdomar m fl. Sandbacka Park är ett prioriterat objekt för utveckling av tjänstesektorn, en Science Park med en dynamisk miljö för företagsutveckling i nära samarbete med industri och regionala initiativ och kluster. En förbättrad infrastruktur för att möjliggöra arbetspendling i en växande arbetsmarknadsregion har stor betydelse. Arbetspendlingen mellan Sandviken och Gävle berör drygt 6000 personer och Sandviken/Gävle tangerar idag arbetsmarknaden i Stockholm/Mälardalen. En tredjedel av kommunens invånare bor utanför centralorten, vilka även innefattar ett stort antal företag. Att utveckla och stödja byalag/lokala utvecklingsgrupper är ett sätt att stärka landsbygdens utveckling. Bredband till landsbygden är en angelägen fråga om små och medelstora företag ska kunna utvecklas i kommundelarna och där bredband också kommer att vara avgörande för att klara t ex hemsjukvård i framtiden. En kommunal bredbandsstrategi har tagits fram och Sandviken Energi AB/Sandnet fortsätter utbyggnaden av fiber. Kommande utmaningar Vår allra största utmaning är en bättre och mer samordnad integration av nyanlända, samt att motverka arbetslöshet och matchningen mellan lediga jobb och den kompetens arbetskraften har.

12 10 Gemensamma planeringsförutsättningar Skatteunderlagets tillväxt kulminerar under år 2016 och antas ligga kvar på en hög nivå Från och med år 2018 och framåt sjunker däremot tillväxten. Förutom att skatteundergemensam plan Försörjningsstödskostnaderna påverkas starkt av rådande situation med höga arbetslöshetssiffror. Kraftfulla insatser behövs för att motverka utanförskap och för att människor ska känna sig delaktiga i samhället. Samverkan med högskolor, YH-utbildningar och andra kommuner och myndigheter i regionen är nödvändiga för att kunna hantera dessa stora utmaningar. Skolans mål att öka andelen elever som går ut grund- och gymnasieskola med fullständiga betyg torde vara extra viktigt mot bakgrunden att vi nästan har landets högsta ungdomsarbetslöshet. Skolans utbud, lokaler och utrustning måste kontinuerligt anpassas till behov, elevernas val samt ökad konkurrens från andra utbildningsanordnare. IT-stöd för lärande innebär nya lärmiljöer, alternativa pedagogiska material och metoder. Rekrytering av personal är en fortsatt utmaning. Medborgares ökade förväntningar och krav på flexibilitet ställer krav på kommunen att driva, utveckla och förändra verksamheter till gagn för medborgaren. Attraktiva bostadsområden är viktiga för att locka och behålla invånare, liksom stadens centrum har en stor betydelse för kommunens identitet. Sandvikenhus rustar och planerar för ytterligare bostadsbyggande. Fler bostadsaktörer har visat intresse och Kanalkyrkans trygghetsboende Kanalgården har betytt mycket för att öka intresset från externa aktörer att bygga i kommunen, vilket är nödvändigt för att komma till rätta med bostadsbristen. Trygga offentliga mötesplatser och möjligheter till friskvård och motion för att främja folkhälsan är viktigt för våra medborgare. Ökad polarisering och större inkomstklyftor kan påverka medborgares möjligheter att ta del av avgiftsbelagd kommunal service. Ökade insatser inom området digitalisering ger snabbare och mer tillgänglig service, samt frigör resurser från rutinartade processer till mer kvalitativ service. Gävles och Sandvikens kommuner behöver dra nytta av varandras urbaniseringsprocesser och befolkningstillväxt för att stärka vår region. Infrastruktur för arbetspendling mellan våra kommuner och till/från Mälardalen är också avgörande för vår framtid. Att lyfta fram den moderna industri- och kulturkommunen, industri-nav och innovationsplattformar i samverkan med industrin i regionen, Forskning och Utveckling, Science park med m är angelägna frågor för att stärka vår region, liksom fortsatta satsningar på ett rikt kultur- och fritidsliv. I centrum skapas attraktiva mötesplatser, vilket är kommunens möjlighet att skapa en attraktiv miljö för handel och mer liv och rörelse i staden. En centrumutvecklare är också anlitad för att samordna och bidra till handelns utveckling. Investeringar I de preliminära investeringsplaner som redovisas i kommunens och de kommunala bolagens budgetar inför perioden 2017 till 2019 kan konstateras att investeringsvolymen ligger på en ovanligt hög nivå för att vara Sandviken kommunkoncern. Den höga volymen beror på dels reinvesteringar i infrastruktur och byggnader, stora behov avseende förskolor och skolor, service och omsorgsboende och bostadsbyggandet. Dessutom fortsätter satsningen på utveckling av centrum. Även K3 reglerna, om att tidigare underhåll som bokförts som driftkostnader nu anses vara investeringar, påverkar volymen. För perioden 2017 till 2019 föreslås preliminärt investeringar inom bolagskoncernen cirka 900 miljoner kronor. Det ger ett snitt på cirka 300 miljoner kronor per år. Investeringarna kommer, enligt analyserna, att öka bolagskoncernens upplåningsbehov med drygt 400 miljoner kronor under perioden. Betydande del av investeringarna kommer att finansieras externt. Exempel på detta är hyror, när det avser byggandet bostäder, och avgifter, när det gäller investeringar inom VA-området som enligt lag helt skall finansieras inom vattenkollektivet. I kommunens egen investeringsplan ligger investeringsnivåerna på i snitt 322 miljoner kronor årligen, eller totalt 966 miljoner kronor för perioden. Det innebär en ökning i förhållande till föregående års plan på cirka 230 miljoner för perioden. Den ökade investeringstakten förutsätter också en ökad upplåning med omkring 700 miljoner kronor för perioden. Räntenivåerna är fortsatt låga och förväntas förbli så en bit in på år På sikt kommer dock räntenivåerna att normaliseras igen. Prognoserna visar dock på att höjningarna kommer ske successivt i förhållandevis små steg och fördelat under flera år. Skatteintäkter De ekonomiska förutsättningarna för kommunen för åren är fortsatt besvärliga. Kommunens eget skatteunderlag ökar inte i paritet med riket. Anledningen är främst den höga arbetslösheten som fortfarande råder inom kommunen. Ökningen av kommuninvånare som skett under de senaste åren ser ut att fortsätta. Vi kan konstatera att kommunens egna befolkningsprognoser är fortsatt väldigt viktiga.

13 gemensam plan Gemensamma planeringsförutsättningar 11 lagets tillväxttakt generellt i riket antas avta under kommande budgetår har kommunens eget skatteunderlag inte utvecklats i den omfattning som skett i riket. Det innebär sammantaget att ökningen av skatteintäkter 2018 kan komma att halveras jämfört med flerårsplanen i budget Under åren 2019 och 2020 antas ökningen däremot klara kostnadsökningar inom befintlig verksamhet. Utrymme för större nya verksamheter finns därmed inte under planeringsperioden, utan att andra verksamheter tas bort eller minskas. Därför ställs fortfarande krav på ständiga förbättringar och ökad effektivitet Balanserad styrning Balanserad styrning är kommunens styrmodell för mål- och resultatstyrning och innebär att alla nämnder och verksamheter inriktas mot gemensamma mål utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och mått. Utifrån Vision 2025 är det fem perspektiv som anger de viktigaste fokusområdena. MEDBORGARE Övergripande målsättning Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. FramgångsfaktorerW Medborgardialog Fler mötesplatser. Kommunicera kommunens förutsättningar Synpunktshantering Förstå medborgarnas/brukarnas behov Tillgänglighet - Lätt att få information om kommunens verksamhet Servicedeklarationer - Service och tjänster utifrån beställd kvalitet Mål 2018 Medborgarna är nöjda med den kommunala servicen. Målnivå:NMI index ska successivt öka till 57 Mått Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar- Index, NMI. Värde 2013: NMI 51 Värde 2014: NMI 56 Värde 2015: NMI 56 Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter, därmed stärks demokratin. Målnivå: NII index ska successivt öka till 45 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Inflytande Index, NII. Värde 2013: NII 37 Värde 2014: NII 41 Värde 2015: NII 37 Medborgarna upplever att tillgängligheten i kommunen är god. Målnivå: Index för bemötande och tillgänglighet ska successivt öka till 57. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning för Nöjd-Medborgar-Index, NMI del bemötande och tillgänglighet. Värde 2013: NMI bemötande och tillgänglighet 52 Värde 2014: NMI bemötande och tillgänglighet 56 Värde 2015: NMI bemötande och tillgänglighet 59

14 12 Gemensamma planeringsförutsättningar gemensam plan MEDARBETARE Övergripande målsättning Sandvikens kommun har nöjda medarbetare Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Framgångsfaktorer Ledarskap - Tydliga uppdrag och mål. Medarbetarskap - Tydliga uppdrag och mål Gemensam värdegrund Mål 2018 Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat. Målnivå 1: Förbättring utifrån index 2014 Målnivå 2: Lägst nivå 3,5 Mått Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018 Värde 2014: MMI 74 för chefer Värde 2016: MMI XX för chefer Mätmetod 2: Intern medarbetareundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5 Värde 2015: 3,9 Medarbetarna upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Målnivå 1: Förbättring utifrån index 2014 Målnivå 2: Lägst nivå 3,5 Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018 Värde 2014: MMI 69 Värde 2016: MMI 69 Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5. Värde 2015: 4,2 Medarbetarna är väl förtrogna med Vision 2025 och målen i balanserad styrning och ser sitt ansvar för helheten. Målnivå 1: Förbättring utifrån index Målnivå 2: Lägst nivå 3 Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och Värde 2014: Saknas Värde 2016: 75 % Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5. Värde 2015: 3,6

15 gemensam plan Gemensamma planeringsförutsättningar 13 HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Övergripande målsättning Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Framgångsfaktorer Miljö Ett ekologiskt hållbart samhälle Samhällsbyggande genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas i kommunen. Folkhälsa genom en god utbildningsnivå, trygghetsskapande åtgärder, social sammanhållning och integration Mål 2018 Sandviken är en trygg och attraktiv kommun att bo och verka i. Målnivå 1: NRI-index ska successivt öka till 60 Målnivå 2: NKI-index ska successivt öka till 75 Målnivå 3: NRI-index ska successivt öka till Trygghet 60 Mått Mätmetod 1: SCB medborgarundersökning Nöjd-Region-Index NRI. Värde 2014: NRI 58 Värde 2015: NRI 53 Mätmetod 2: SKL undersökning INSIKT Nöjd-Kund-Index NKI Värde 2014: NKI 70 Värde 2015: NKI 64 Mätmetod 3: SCB medborgarundersökning Nöjd-Region-Index NRI del Trygghet. Värde 2014: NRI, Trygghet 55 Värde 2015: NRI, Trygghet 53 Medborgarna i Sandvikens kommun har en god och jämlik hälsa. Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån Nationella folkhälsoenkäten Mätmetod: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät. Enkätundersökning sker nästa gång under år Värde 2014: Den upplevda goda fysiska, psykiska och sociala hälsan för män 71 % och kvinnor 70 % Värde 2015: Saknas Miljö- och klimatpåverkan minskar inom kommunens geografiska område. Målnivå 1: Energiförbrukning per kwh/m2 minskar successivt under perioden Målnivå 2: Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser minskar successivt under perioden. Målnivå 3: Vattenkvaliteten i Storsjön förbättras successivt under perioden. Mätmetod 1: Statistik över energiförbrukning i kwh/m2 i lokaler ägda av kommunen i form av fjärrvärme och elförbrukning. Värde 2014: 213 kwh/m 2 Värde 2015: 212 kwh/m 2 Mätmetod 2: Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet samt Nationella emissionsdatabasen. Värde 2013: Utsläpp av växthusgas 7,32 CO2/år och invånare Värde 2014: Utsläpp av växthusgas 6,79 CO2/år och invånare Värde 2015: Saknas Mätmetod 3: Statistik inhämtas från Länsstyrelsen i Gävleborg Värde 2013: Total-kväve: Österfjärden 748 µ/l och Västerfjärden 639 µ/l. Total-fosfor: Österfjärden 34 µ/l och Västerfjärden 40 µ/l Värde 2014: Saknas Värde 2015: Total-kväve: Österfjärden 625 µ/l och Västerfjärden 480 µ/l. Total-fosfor: Österfjärden 22 µ/l och Västerfjärden 25 µ/l

16 14 Gemensamma planeringsförutsättningar gemensam plan EKONOMI Övergripande målsättning Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Framgångsfaktorer Helhetssyn - Alla ska hålla sig inom fastställda ekonomiska ramar. Ledarskap Uppföljning och aktiv styrning för att nå uppsatta mål. Mål 2018 Sandvikens kommun genererar ett årligt positivt resultat. Målnivå: Öka resultatet med minst 1 mkr årligen. Mått Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. Värde 2015: Budgeterat resultat 8 mkr. Redovisat resultat 14 mkr. Värde 2016: Budgeterat resultat 9 mkr. Värde 2017: Budgeterat resultat 10 mkr. Nämnderna avsätter en buffert inom budgetramen för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Målnivå: Minst 1,0 % av kommunbidraget Mätmetod: Budgeterad buffert och hur den disponeras under året. Värde 2015: 0,71 % Värde 2016: 0,97 % Värde 2017: 1,0 % Kommunens verksamheter effektiviseras kontinuerligt. Målnivå: Minst 1 % av kommunbidraget per år Mätmetod: Effektiviseringar redovisas inom respektive nämnd som budgetårets verksamhetsförändringar. Värde 2016: Budgeterat för samtliga nämnder Värde 2017: Budgeterat för samtliga nämnder 2017

17 gemensam plan Gemensamma planeringsförutsättningar 15 OMVÄRLD Övergripande målsättning Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Framgångsfaktorer Omvärldsbevakning - Omvärldsanalys Internationell strategi - Deltagande i väl definierade projekt och nätverk. Kommunen är en positiv faktor för omvärlden Integration mötesplatser och insatser inom kommunen främjar samhällsgemenskapen. Mål 2018 Sandviken är en mångkulturell kommun. Målnivå: Öka kunskapen för att ta vara på positiva effekter från mångkulturella insatser. Mått Mätmetod: Uppföljning av mångkulturella insatser. Värde 2014: 15 projekt Värde 2015: 15 projekt Sandviken har en positiv inflyttning från såväl andra delar av Sverige som från andra delar av världen. Målnivå: Nettoinflyttning 250 invånare per år. Mätmetod: SCB, statistik Värde 2014: 596 Värde 2015: 583 Sandviken har mötesplatser för ökad integration. Målnivå: Antalet mötesplatser och insatser ökar successivt under perioden. Mätmetod: Redovisa antalet platser där det sker insatser med fokus på integration. Värde 2014: Saknas Värde 2015: Saknas

18 16 God ekonomisk hushållning gemensam plan God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Kommunallagen säger att Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i såväl ett kort som ett långt perspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna betyder det att kommande generationer får betala för dagens överkonsumtion. Ekonomin bör visa ett positivt resultat på en nivå som gör att inte kommunens förmögenhet urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Kommunallagen säger också budgeten ska innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges finansiella mål och för verksamheten skall anges verksamhetsmål. Sandvikens kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål. De har valts ut dels för att de styr mot en god ekonomisk hushållning, men också för att de kontinuerligt kan följas upp på ett enkelt sätt under året. De tre verksamhetsmålen har av fullmäktige fastställts inom ramen för kommunens modell för styrning av nämndernas verksamhet, Balanserad styrning. Mål på kort sikt Finansiella mål på kort sikt Ekonomiska mål på kort sikt formuleras inom ramen för Sandvikens kommuns årliga budgetprocess, inom perspektivet Ekonomi. Verksamhetsmål på kort sikt Verksamhetsmål på kort sikt formuleras inom ramen för Sandvikens kommuns årliga budgetprocess, inom perspektivet Medborgare, Medarbetare, Hållbar samhällsutveckling och Omvärld. Kortsiktiga mål fastställs årligen, inom samma process, på nämnds nivå och återfinns i den årliga budgeten som beslutas av fullmäktige. Sedan år 2014 har fullmäktige, inom ramen för en god ekonomisk hushållning, fastställt långsiktiga såväl finansiella mål som verksamhetsmål för Sandvikens kommun. Från och med redovisningsåret 2016 fastställs de långsiktiga målen, för att gälla för hela mandatperioder. Det sker som en del av Sandvikens kommuns budgetprocess. Mål på lång sikt Finansiella mål på lång sikt Sandvikens kommun redovisar ett årligt resultat som är positivt och ökar successivt i enlighet med fullmäktiges beslut. Investeringsnivån ligger på en genomsnittlig nivå över tid som gör att självfinansieringsgraden inte sjunker. Kommunens upplåningsvolym hålls på en nivå som gör att de finansiella kostnaderna inte tar ett ökat ekonomiskt utrymme från driften av ordinarie verksamhet. Verksamhetsmål på lång sikt Nämnderna håller sig inom givna budgetramar. Nämnderna avsätter årligen en buffert, på minst en (1) % av kommunbidraget, för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Nämndernas verksamheter effektiveras kontinuerligt, med minst en (1) % av kommunbidraget, årligen.

19 gemensam plan Finansiell analys 17 Finansiell analys Modell för finansiell analys Sandvikens kommun använder en ekonomisk analysmodell, vars målsättning är att analysera fyra viktiga aspekter av Sandvikens kommuns ekonomi. Analysens syfte är att identifiera ekonomiska problem i kommunen och i förlängningen leda till en god ekonomisk hushållning Fyra perspektiv Den ekonomiska analysen bygger på fyra aspekter; det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Varje aspekt analyseras med hjälp av ett antal nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom den analyserade aspekten. Resultat Här kartläggs periodens resultat och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna eller tendenser därom, är en signal som varnar för att en urholkning sker av den finansiella motståndskraften. Under denna aspekt analyseras även investeringar och dess utveckling. Kapacitet Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för konjunktursvängningar. Risk Med den tredje aspekten risk avses hur kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här diskuteras även kommunens borgensåtagande och pensionsskuld. Kontroll Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda visar på förmågan att hantera problematiska situationer. Den ekonomiska modellen Innehållsförteckning Resultat-kapacitet Tabell 1: Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag Tabell 2: Investeringsvolym Tabell 3: Självfinansieringsgrad av investeringarna Tabell 4: Årets resultat Tabell 5: Soliditet Tabell 6: Skuldsättningsgrad Risk - Kontroll Tabell 7: Likviditet Tabell 8: Pensionsskuld Identifierade problem RK-modellen: Fyra perspektiv vid finansiell bedömning Nyckeltal vid bedömning av de fyra perspektiven Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Resultat Kapacitet Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Nettokostnadsandel Självfinansieringsgrad Investeringsrelaterade mått Årets resultat Resultat Kapacitet Soliditet Skuldsättningsgrad Kommunalskatt Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Risk Kontroll Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Likviditetsmått Finansiella nettotillgångar Valuta och ränterisk Totala pensionsskulden Borgensåtagande Risk Kontroll Budgetföljsamhet Prognossäkerhet

20 18 Finansiell analys gemensam plan Sandvikens kommun har under de senaste åren redovisat ett positivt ekonomiskt resultat. Ur detta perspektiv har kommunen en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa god ekonomisk hushållning i Sandvikens kommun under kommande år är det viktigt att analysera kommunens ekonomi. Föreliggande finansiella analys baseras på åtta bilder som har till uppgift att utifrån de fyra aspekterna Resultat - Kapacitet och Risk - Kontroll identifiera finansiella problem och i förlängningen säkerställa att kommunen har en god ekonomisk hushållning i framtiden. Genomgående i analysen används för år 2016 redovisat resultat, för år 2017 prognos för helår baserad på delårsrapport från augusti och för åren 2018 till 2020 budget. Resultat - Kapacitet Tabell 1: Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (%) Nettokostnad exkl avskrivningar 92,4 95,8 94,3 94,4 94,5 Avskrivningar 4,3 4,6 5,4 5,4 5,3 Finansnetto 0,0 0,3 0,4 0,6 0,7 Total nettokostnadsandel 96,7 100,7 100,1 100,4 100,5 En viktig förutsättning för en sund ekonomi i en kommun är att det finns en balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera hur stor andel olika återkommande kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag. En försämrad nettokostnadsandel är en varningssignal för en rörelseriktning mot obalans eller ökade kostnader. Den totala nettokostnadsandelen har sedan 2001 legat på en lägre nivå än intäkterna vilket har stärkt kommunens ekonomi. Prognosen för 2017 är i delårsrapporten för augusti, ett underskott på -16,2 mkr. Avskrivningarnas andel och finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ökar under åren 2017 till Den höga investeringsnivån medför ökade avskrivningar som kommer att ta större andel av verksamheternas kostnadsutrymme. Det kommer även att påverka finansnetto negativt genom högre räntekostnader. Sedan år 2005 har Sandvikens kommun avsatt överskott till uppbyggnad av en pensionsreserv (del av eget kapital) som nu disponeras för att täcka ökade pensionskostnader under åren 2018 till Det budgeterade underskottet för åren 2018 till 2020 ger en total nettokostnad över 100 procent. Det är viktigt att säkerställa att den totala nettokostnadsandelen bibehålls på en nivå under 100 procent i framtiden för att stärka kommunens finansiella ställning. Tabell 2: Investeringsvolym mkr Investeringsvolym (mkr) 269,0 365,0 305,2 280,5 276,9 Avskrivningar (mkr) 90,5 101,0 122,8 125,4 128,0 Investeringar/Avskrivningar (%) 297,2 361,4 248,5 223,7 216,3 Ett sätt att mäta storleken på investeringarna är att relatera dessa till avskrivningarna, vilket framgår av det tredje nyckeltalet i tabell 2. Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning enligt gällande redovisningsregler. Det har medfört att både investeringsvolym och avskrivningar ökar i och med att planerade underhållsåtgärder inte är en direkt kostnad utan fördelas över en längre period. Investeringsvolymen har de fem senaste åren i genomsnitt varit på en högre nivå än avskrivningarna. Nivån på kommande års investeringar fortsätter att ligga på denna höga nivå. En konsekvens av den höga investeringsnivån är att medel som annars skulle kunna användas för att bedriva verksamhet tas i anspråk för avskrivningar. Dessutom ökar den finansiella kostnaden om investeringarna finansieras genom ökad upplåning. De största investeringarna under kommande åren utgörs av nya förskolor och skolor, underhåll av förskolor och skolor samt vård- och omsorgsboende. Tabell 3: Självfinansieringsgrad av investeringarna Mkr Medel från den löpande verksamheten 178,4 98,1 136,5 128,2 139,2 Investeringsvolym 269,0 365,0 305,2 280,5 276,9 Självfinansieringsgrad (%) 66,3 26,9 44,7 45,7 50,3 Självfinansieringsgraden är ett mått på i vilken grad kommunen klarar av att finansiera investeringarna med egna medel från den löpande verksamheten. Hög självfinansieringsgrad innebär liten eller ingen ökning av låneskulden. Kombinationen av en hög investeringsnivå och en låg nivå på egna medel från den löpande verksamheten medför en ökad upplåning och därmed högre finansiella kostnader. Sett över åren 2016 till 2020 kommer självfinansieringsgraden att motsvara i genomsnitt 47 procent.

21 gemensam plan Finansiell analys 19 Tabell 4: Årets resultat Mkr Årets resultat *) 70,8-16,2-3,0-8,5-12,0 Årets resultat/eget kapital % 6,7-1,5-0,3-0,8-1,2 Årets resultat/skatteintäkter % 3,4-0,7-0,1-0,4-0,5 *) Åren 2018 till 2020 visar resultat före disponering av medel ur pensionsreserv. Årets resultat i förhållande till det egna kapitalet visar hur det egna kapitalet har bevarats eller tagits i anspråk, se andra nyckeltalet i tabell 4. Flerårsplanen visar om det finns en kapitalförbrukande eller kapitaluppbyggande trend. Vid jämförelse med Riksbankens inflationsmål om två procent så är det egna kapitalet inflationsskyddat (värdeskyddat) år Övriga år visar en kapitalförbrukande trend. Måttet där årets resultat jämförts med skatteintäkter och statsbidrag svarar mot kommunens finansiella mål, se tredje nyckeltalet i tabell 4. Det finansiella målet anger ambitionsnivån på överskott och syftar till att ge ett finansiellt handlingsutrymme för att klara framtida investeringar alternativt amortera låneskulder eller för att bygga upp en pensionsreserv. Åren 2018 till 2020 innebär dock att tidigare års överskott som avsatts till pensionsreserv planeras tas i anspråk till att täcka ökade pensionskostnader. Därav det negativa resultatet före disponering av dessa medel. Tabell 5: Soliditet % Soliditet 35,9 29,9 25,8 22,8 20,6 Soliditet inkl pensionsskuld 4,8 4,2 0,04 0,04 0,04 Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel. För åren 2016 till 2020 försämras soliditeten successivt till 20,6 procent. Soliditet inklusive pensionsskuld, som tar hänsyn till den ansvarsförbindelse som ligger utanför balansräkningen, blir däremot strax över noll procent. Detta trots att pensionsskuldens ansvarsförbindelse antas minskar över tid. En hög investeringsnivå och låg resultatnivå försämrar soliditeten. Tabell 6: Skuldsättningsgrad % Total skuldsättningsgrad 64,1 70,1 74,2 77,2 79,4 Varav avsättningsgrad 5,4 5,0 4,7 4,4 4,5 Varav kortfr skuldsättningsgrad 25,0 27,9 25,5 22,5 18,5 Varav långfr skuldsättningsgrad 33,7 37,2 43,9 50,3 56,4 Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital det vill säga skulder och avsättningar benämns skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden bryts sedan ner i delarna avsättningsgrad samt kort- respektive långfristig skuldsättningsgrad. Avsättningar är skulder för vilka exakta beloppet inte är känt eller när utbetalning ska ske. Kommunens avsättningar avser pensionsåtaganden som intjänats efter Den delen av pensionsskulden ökar successivt. Kommunens totala skuldsättningsgrad för budgetperioden beräknas öka till 79,4 procent. Den långfristiga skuldsättningsgraden ökar med anledning av en hög investeringsnivå för budgetperioden medan den kortfristiga skuldsättningsgraden minskar. Ökningen beror dels på att större lånevolymer planeras upptas av kommunen för att vidareutlåna till kommunala bolag och dels en hög investeringsnivå inom den kommunala verksamheten. Även om avsättning som avser pensionsåtagande ökar så minskar skuldsättningsgraden i förhållande till den totala skuldsättningsgraden. Risk - Kontroll Tabell 7: Likviditet % Likviditet 67,0 38,6 37,0 38,0 43,7 Likviditetsmått visar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. En likviditet under 100 procent kan innebära att kommunen måste låna pengar för att klara sina kortsiktiga betalningsskyldigheter. Det innebär även att kommunen måste ha en aktiv likviditetsplanering för att klara stora utbetalningstillfällen under året. Sandvikens kommun är tillsammans med de kommunala bolagen knuten till ett koncernkontosystem. Koncernkontosystemet gör det möjligt för de olika juridiska personerna att effektivt utnyttja varandras eventuella överlikviditet, innan externa lån tas. En avtalad checkkredit på 200 mkr säkrar dessutom koncernlikviditeten mot tillfälliga belastningar till följd av kraftiga svängningar i penningflödet.

22 20 Finansiell analys gemensam plan Tabell 8: Pensionsskuld Mkr Avsättningar för pensioner 160,2 170,4 187,1 198,4 221,6 Pensioner äldre än ,4 898,6 875,8 862,6 848,8 Total pensionsskuld 1080,6 1069,0 1062,9 1061,0 1070,4 Soliditet inkl pensionsskuld (%) 4,8 4,2 0,04 0,04 0,04 Den del av pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen det vill säga pensioner intjänade före 1998 är viktig att beakta eftersom de skall finansieras de närmaste åren. Skulden motsvarar värdet på framtida pensionsutbetalningar och beräknas genomsnittligen för perioden 2018 till 2020 uppgå till cirka 862 mkr. Det innebär att cirka 81 procent av den totala pensionsskulden ligger utanför balansräkningen. Av det fjärde nyckeltalet i tabell 8 framgår det hur soliditeten påverkas om hänsyn tas till ansvarsförbindelsen. För att möta kommande pensionsutbetalningar har kommunen avsatt medel som vid delårsbokslut augusti 2017 uppgick till 33 mkr. Identifierade problem Den finansiella analysens syfte är att identifiera problem. Nedan redovisas några identifierade problem som kan vara viktiga att lyfta fram. År 2017 har inneburit en fortsatt befolkningsökning för Sandvikens kommun. Även inför åren 2017 till 2019 visar befolkningsprognoserna på en ökande befolkning. En ökad befolkning innebär på sikt en ökning av kommunens skatteintäkter, men medför också ökade kostnader för exempelvis skola, omsorg och bostadsförsörjning. Det prognostiserade resultatet för år 2017 är i delårsrapporten -16,2 mkr. Totalt prognostiserar nämnderna tillsammans ett underskott på -33,2 mkr. Två av nämnderna redovisar negativa prognostiserade resultat för helåret 2017, varav kunskapsnämnden redovisar ett större prognostiserat underskott på -37 mkr. Med anledning av detta beslutade kommunstyrelsen att till kommunstyrelsen kalla individ- och familjeomsorgsnämnden samt kunskapsnämnden för att närmare förklara och ge sin bild av den ekonomiska situationen inom nämndens verksamheter, samt informera kommunstyrelsen om vidtagna åtgärder med anledning av den uppkomna situationen. För att kommunen som helhet ska nå målen inom god ekonomisk hushållning och leverera positiva resultat för respektive år är en av de viktiga hörnstenarna, att nämnderna håller sig inom givna ekonomiska ramar. Den budgeterade resultatnivån för år 2017 är 10 mkr och för år 2018, 11 mkr. Detta är helt i enlighet med fullmäktiges beslut, men fortfarande lågt. Resultatnivån bör ökas på sikt. En successiv ökning redovisas i flerårsplanen. För att nå de budgeterade resultaten kommer kommunen disponera pengar från sin pensionsreserv för att möta ökade pensionskostnader. Utmaningarna inför år 2018 till 2020 är fortsatt stora. Det gäller inom många av de verksamheter som nämnderna har att ansvara för. Inte minst med tanke på demografiska förändringar och ökad befolkning. Handlingsutrymme erfordras därför så att resurser kan avsättas för en utveckling av kommunens verksamheter. Det är därför viktigt att samtliga nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert, en procent av kommunbidraget, för oförutsedda händelser. Kommunens investeringsvolym är fortsatt hög under den kommande treårsperioden, totalt 862,4 mkr. I investeringsplanen för 2018 finns 35 mkr för reinvestering i fastigheter och gator. Dessutom satsas på förskole- och skollokaler, vårdoch omsorgsboende, samt en ombyggnation av stadshuset. Den höga investeringsvolymen medför att nyupplåningen ökar. På sikt kan det också leda till högre finansiella kostnader, som då tar ekonomiskt utrymme från driften av den ordinarie verksamheten. Dagens mycket låga räntenivåer beräknas bestå under En höjning av dagens räntenivå, med en procent, ger ökade räntekostnader med omkring 1 mkr årligen för kommunen med den sammansättning av räntebindningstider som är idag. Kommunen står inför fortsatt stora pensionsutbetalningar under kommande år. Detta ställer krav på dels att kostnaderna kan finansieras och dels att likviditet finns för att klara utbetalningarna. Ett förslag om att kommunernas samtliga pensionsförpliktelser fortsättningsvis ska redovisas enligt fullfonderingsmodellen, och tas upp i balansräkningen ser kommunen som något positivt. Det innebär att även pensionsförpliktelser intjänade före 1998 föreslås redovisas som en skuld i balansräkningen på samma sätt som alla andra skulder. Det nya redovisningssättet innebär ingen förändring när det gäller utbetalningar och deras påverkan på likviditeten. Det blir däremot en resultatpåverkande post, som blir viktig att få en acceptans för inom kommunorganisationen. Fredrik Högberg Ekonomichef

23 gemensam plan Personal 21 Personal Stor arbetsgivare som möts av komplexa krav Sandvikens kommun är en stor arbetsgivare med cirka 3000 personer anställda med mycket skiftande yrkesroller och arbetsuppgifter. Kommunen står inför flera stora utmaningar på personalområdet. Nya generationer av brukare ställer andra krav på de tjänster som kommunen erbjuder. Införandet av ny teknik förändrar dessutom arbetsvillkor och arbetsuppgifter. Medelåldern bland de kommunalt anställda är hög och det innebär att många kommer att gå i pension inom en femårsperiod. Det är därför viktigt att kommunens personalpolitik fortsätter att utvecklas så att vi kan erbjuda en bra och utvecklande arbetsmiljö för våra anställa. Kompetensförsörjning kommer allt mer att stå i centrum. Att rekrytera personal med rätt kompetens har blivit en allt större utmaning. Därför har kommunen påbörjat en utveckling av sitt arbete med marknadsföring och rekrytering. Personalpolitik Den 26 mars 2012, 31, reviderade kommunfullmäktige det Personalpolitiskt programmet för Sandvikens kommun och de kommunala bolagen. Det Personalpolitiska programmet är ett strategiskt övergripande politiskt måldokument där det framgår vad Sandvikens kommun som arbetsgivare vill åstadkomma inom ett antal områden på det personalpolitiska området. Programmet ska fungera som ett stöd för förtroendevalda, chefer och ledare samt övriga medarbetare. Följande perspektiv speglas: Medarbetarskap Du som medarbetare är en viktig tillgång i organisationen. Du trivs på arbetet och känner arbetsglädje. Du är nöjd med din arbetsinsats som är värdefull för samhället och dess utveckling. Du utvecklas, både personligt och professionellt. Sandvikens kommun ser det livslånga lärandet och möjlighet till utbildning och utveckling som avgörande framgångsfaktorer för medarbetarna och verksamheten. Lön Lönepolitik ar ett styrmedel för att nå målen för verksamheten och se till att personalförsörjningen tryggas. Med lönepolitiken uppmuntrar kommunen och dess bolag också medarbetarna att uppnå ett gott arbetsresultat. Lönen ska stimulera medarbetarna till förbättringar av verksamheternas effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lönestorleken ska spegla arbetets innehåll och svårighetsgrad samt ansvar och befogenheter. Arbetsmiljö och hälsa Vår arbetsmiljö är vårt gemensamma ansvar. Tillsammans arbetar vi för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi mår bra till kropp och själ. Vi upplever god livskvalitet och hälsa. Mångfald Mångfald skapar ett öppet och demokratiskt samhälle. Olikheter berikar kommunens arbetsplatser och vi respekterar varandras olikheter och vågar använda dem. Kommunens arbetsplatser är attraktiva för medarbetare i alla livsfaser och är tillgängliga för alla. Sandvikens kommun arbetar för att utjämna könsfördelningen och öka mångfalden på arbetsplatserna. Arbetsmiljön präglas av öppenhet, delaktighet och respekt. Ledarskap Ledarna är öppna och prestigefria inför mötet med människor. Ledarskapet präglas av mod, tydlighet och nyfikenhet. Ledarna arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Ledarna förstår sambandet mellan arbete och hälsa och arbetar aktivt med friskfaktorer som bibehåller och utvecklar hälsa. Rekrytering och kompetensutveckling Sandvikens kommun och de kommunala bolagen är attraktiva arbetsgivare som ger möjlighet till professionell och personlig utveckling. Det är viktigt att rekrytera rätt person till rätt plats och att kompetensutveckla befintliga medarbetare.

24 22 Finansiella rapporter sandvikens kommun Finansiella rapporter Resultatbudget (Mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan *) Verksamhetens intäkter 656,4 565,0 583,1 570,4 576,4 Verksamhetens kostnader , , , , ,9 Avskrivningar -90,5-101,0-122,8-125,4-128,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,5 Skatteintäkter 1 663, , , , ,6 Generella statsbidrag och utjämning 437,5 450,9 474,9 475,4 474,8 Finansiella intäkter 16,9 15,0 18,4 22,0 24,5 Finansiella kostnader -16,1-22,5-26,9-35,6-40,4 Resultat 70,8-16,2-3,0-8,5-12,0 Disponering pensionsreserv ,0 20,5 25,0 Årets resultat 70,8-16,2 11,0 12,0 13,0 *) Enligt budgetuppföljning och prognos på årsresultat augusti Balanskravsutredning Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Årets resultat -3-8,5-12 medel från pensionsreserv (öronmärkta överskott) 14 20,5 25 Årets balanskravsresultat Resultatbudgeten visar en sammanfattning av budgeterade intäkter och kostnader. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär det att ett överskott tillförs kommunens egna kapital. Detta i sin tur innebär att den ekonomiska ställningen förbättrats. Resultatbudgeten är indelad i tre delar. Den första delen benämns Verksamhetens nettokostnader. Detta resultat fås genom att verksamhetens kostnader och avskrivningar minskas med de intäkter som genereras i verksamheten. Nettokostnaden är den del av verksamhetens kostnader som återstår att finansiera genom skattemedel. I nästa steg redovisas kommunens inkomstkällor skatter, generella statsbidrag och utjämningar. Här redovisas även kommunens finansiella intäkter och kostnader. Resultatet visar i vilken mån kommunen lyckats täcka sina kostnader för den ordinarie löpande verksamheten med erhållna skattemedel. Det är detta resultat som överförs till balansräkningen och påverkar posten Årets resultat i redovisningen av eget kapital.

25 sandvikens kommun Finansiella rapporter 23 Balansbudget (Mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan * Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 737, , , , ,8 -varav mark, byggnader och anläggningar 1 532, , , , ,3 -varav maskiner och inventarier 204,5 230,3 241,7 245,2 243,5 Finansiella anläggningstillgångar 710, , , , ,0 Summa anläggningstillgångar 2 447, , , , ,8 Förråd mm 15,9 16,5 17,0 15,0 13,0 Fordringar 425,8 350,0 365,0 380,0 400,0 Kortristiga placeringar 58,1 28,0 17,0 10,0 0,0 Kassa och bank 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 511,0 394,5 399,0 405,0 413,0 Summa tillgångar 2 958, , , , ,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 992, , , , ,8 Årets resultat 70,8-16,2-3,0-8,5-12,0 Summa eget kapital 1 063, , , , ,8 Avsättning pensioner 157,9 170,4 187,1 198,4 221,6 Övriga avsättningar 2,3 3,1 3,1 3,1 3,1 Summa avsättningar 160,2 173,5 190,2 201,5 224,7 Långfristiga skulder 996, , , , ,0 Kortfristiga skulder 739,1 979, , ,6 916,3 Summa skulder 1 735, , , , ,3 Summa eget kapital och skulder 2 958, , , , ,8 *) Enligt budgetuppföljning och prognos på årsresultat augusti Balansbudgeten syftar till att visa den ekonomiska ställningen vid budgettillfället. Balansbudgeten är uppdelad i tre delar; tillgångar, skulder och eget kapital. I balansbudgeten framgår vilket värde kommunens tillgångar är upptagna och på vilket sätt de är finansierade. Finansieringen sker antingen genom externt kapital (skulder) eller internt kapital (eget kapital). Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med anläggningstillgångar avses tillgångar som har ett bestående värde över ett år, till exempel fastigheter och inventarier. Omsättningstillgångar innefattar tillgångar som förväntas förbrukas inom ett år, så som kassa, fordringar och lager. På motsvarande sätt är skulderna uppdelade i kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år medan de långfristiga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar är att betrakta som skuld för vilken det exakta beloppet inte är känt och inte heller när den ska betalas. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och utgörs av kommunens samlade ackumulerade resultat. Det egna kapitalet visar därmed relationen mellan verksamheten och ägaren. Genom att följa det egna kapitalet mellan åren, kan utvecklingen av kommunens ekonomi utläsas. I en balansbudget ska alltid tillgångssidan och skuldsidan vara i balans, det vill säga de ska alltid vara lika stora.

26 24 Finansiella rapporter sandvikens kommun Finansieringsbudget (Mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan *) Den löpande verksamheten Årets resultat 70,8-16,2-3,0-8,5-12,0 Avskrivningar 96,7 101,0 122,8 125,4 128,0 Avsättning pension m m, inkl skatt/ränta 9,6 12,5 16,7 11,3 23,2 Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 S:a medel från verksamheten 178,4 98,1 136,5 128,2 139,2 Förändringar fordringar -182,1 75,2-133,0-13,0 18,0 Förändringar skulder 164,2 242,0 40,7-41,7-30,3 S:a fordringar och skulder -17,9 317,2-92,3-54,7-12,3 Förändring likvida medel drift 160,5 415,3 44,2 73,5 126,9 Investering och finansiering Investeringsnetto materiella tillgångar -278, ,2-280,5-276,9 Investeringsnetto finansiella tillgångar 4,0 30,0 11,0 7,0 0,0 Upplåning 401,7 313,0 600,0 550,0 400,0 Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utlämnade lån -320,5-404,5-350,0-350,0-250,0 Amortering utlämnade lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S:a investering och finansiering -193,3-426,5-44,2-73,5-126,9 Förändring likvida medel inv & fin -193,3-426,5-44,2-73,5-126,9 Total förändring likvida medel -32,8-11,2-0,0 0,0 0,0 Finansieringsbudgeten beskriver hur medel anskaffas och hur de används. Den utgår från de faktiska inbetalningar (inkomster) som antas inkomma och utbetalningar (utgifter) som antas bli gjorda under året. Förutom förändring av likvida medel beskriver också finansieringsbudgeten hur investeringar och amorteringar av långfristiga skulder antas bli finansierade. Meningen är att finansieringsbudgeten skall ge en heltäckande bild över verksamhetens likvidflöden, från driften, finansieringen och investeringarna.

27 sandvikens kommun Finansiella rapporter 25 Driftbudget per nämnd 2018 (Mkr) Netto- Kommunbidrag Intäkter Kostnader kostnad % *) Kommunfullmäktige 1,0-8,4-7,4 7,4 0,3% Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 9,4-12,7-3,3 3,3 0,1% Kommunstyrelse 0,0-17,9-17,9 17,9 0,8% Kommunstyrelsens förvaltning 489,5-678,9-189,4 189,4 8,5% Kunskapsnämnd 149, ,7-932,2 932,2 41,8% Omsorgsnämnd 129,9-778,7-648,8 648,8 29,1% Individ- och familjeomsorgsnämnd 65,6-253,4-187,8 187,8 8,4% Kultur- och fritidsnämnd 16,3-142,8-126,5 126,5 5,7% Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 32,8-83,8-51,0 51,0 2,3% Arbetslivsnämnd 105,9-172,3-66,4 66,4 3,0% Summa 999, , , ,8 100% *) Andel i % av det totala kommunbidraget Kommunbidrag ,3% 0,1% 8,4% 5,7% 2,3% 3,0% 0,8% 8,5% 29,1% 41,8% Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland Kommunstyrelseförvaltning Omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Arbetslivsnämnd

28 26 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse sandvikens kommun Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Målgrupp och verksamhetsuppdrag Målgruppen är primärt kommunens invånare. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas av fullmäktige. Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Antalet ledamöter uppgår till 51 och mandaten fördelas mellan följande politiska partier; Socialdemokraterna 21 mandat, Moderata samlingspartiet åtta mandat, Vänsterpartiet fem mandat, Centerpartiet tre mandat, Liberalerna två mandat, Sverigedemokraterna sju mandat, Landsbygdspartiet Oberoende två mandat, Kristdemokraterna ett mandat och Miljöpartiet de gröna två mandat. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse eller av annan större vikt för kommunen, främst mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer och revisorsersättare, grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen. De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges organ för beredning av ärendet om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Det sker en samordnad revision av kommunens nämnder och bolag. Syftet är att skapa ett redskap för ägarens kontroll och uppföljning av den totala kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen bevakar de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det åligger styrelsen särskilt att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår även ansvaret för markoch exploateringsfrågor, beställning av verksamhet förlagda till de kommunala bolagen samt strategiska näringslivsfrågor. Till styrelsen finns två beredande organ, kommunstyrelsens serviceutskott respektive utvecklingsutskott Utskotten har till uppgift att förutom bereda ärenden till styrelsen, fatta beslut i ärenden som har delegerats till utskottet. Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting finns i kommunen en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Den verksamhet som kommunstyrelsen har ett eget direkt ansvar för presenteras under rubriken Kommunstyrelsens förvaltning. Verksamhetsförändringar 2018 Inom kommunstyrelsens ram ryms anslag till projektmedel och oförutsedda händelser motsvarande 9,9 miljoner kronor. Under år 2018 genomförs allmänna val och under 2019 val till Europaparlamentet. Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar från och med 1 januari 2015 i en gemensam överförmyndarnämnd, se separat avsnitt gällande Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland. I en gemensam nämnd för verksamhetsstöd, med Gävle som hemvist, samverkar Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner. Kommunerna avser att samverka inom olika områden i större utsträckning än idag. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt, något som gynnar alla. Samverkan inom välfärds- och rehabiliteringsområdet sker via ett gemensamt förbund tillsammans med länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg.

29 sandvikens kommun Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 27 Ekonomiska resurser, Mkr Kommunfullmäktige Bokslut Budget Budget Plan Plan Kommunbidrag 6,6 6,8 7,4 7,6 7,2 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -6,1-6,8-7,4-7,6-7,2 Resultat 0,5 Kommunstyrelse Kommunbidrag 7,6 7,9 8,0 8,2 8,4 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -7,2-7,9-8,0-8,2-8,4 Resultat 0,4 Projektmedel och oförutsedda händelser Kommunbidrag 29,2 23,2 9,9 9,9 10,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -29,1-23,2-9,9-9,9-10,0 Resultat 0,1 Totalt Kommunbidrag 43,4 37,9 25,3 25,7 25,6 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -42,4-37,9-25,3-25,7-25,6 Resultat 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 28 Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland sandvikens kommun Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland Målgrupp och verksamhetsuppdrag Enligt lag (Föräldrabalken) ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Nämnden har även ansvar för ärenden enligt lag om god man för ensamkommande barn (2005:429). Från och med 1 januari 2015 har kommunerna i västra Gästrikland, Sandviken, Hofors och Ockelbo en gemensam överförmyndarnämnd, Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland, där Sandvikens kommun är värdkommun. I verksamheten ingår att utöva tillsyn över hur en persons tillgångar sköts av olika representanter, förmyndare, gode män och förvaltare. Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare. Sandviken som värdkommun väljer tre ordinarie och en ersättare. Hofors kommun respektive Ockelbo kommun väljer en ledamot och en ersättare var. Volymer/Verksamhetsmått Antal ärenden Totalt God man, förvaltare, förmyndare varav Sandviken varav Hofors varav Ockelbo Ensamkommande barn varav Sandviken varav Hofors varav Ockelbo Antal årsarbetare 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 Nämnden ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Personer som inte själv kan ta hand om sig och sin egendom riskerar att drabbas av rättsförlust. Det kan handla om omyndiga eller personer som på grund av hög ålder eller psykiskt funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. Nämnden kontrollerar att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Till nämndens förfogande finns ett gemensamt överförmyndarkontor, placerat i Sandviken. Kontoret svarar för beredning och verkställighet av ärenden inom nämndens ansvarsområden. Den gemensamma nämnden och kontoret arbetar med att ta fram mål för verksamheten samt utveckla verksamheten så att bland annat respektive kommun bibehåller en lokal anknytning och tillgänglighet. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland står under tillsyn av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

31 sandvikens kommun 29 Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland MEDBORGARE Framgångsfaktorer God service Tillgänglighet Mål 2018 Gode män och förvaltare har adekvat utbildning för sitt uppdrag. Målnivå: 80 % av alla gode män och förvaltare har deltagit i erbjuden utbildning. Mått Mätmetod: Egen mätning Värde 2016: Saknas Nya gode män och förvaltare ska vid påbörjat uppdrag introduceras. Målnivå: 100 % av nya gode män och förvaltare introduceras inför sitt uppdrag. Mätmetod: Egen mätning Värde 2016: 50 % Nämnden har informationskanaler om nämndens verksamhet för medborgare. Målnivå: Identifiera lämpliga informationskanaler för att nå ut till medborgarna i respektive medlemskommun. Mätmetod: Egen mätning Värde 2016: Hemsida och informationsträffar. Handläggare erbjuder service på lokal nivå i respektive medlemskommun. Målnivå: Genomföra informationsträffar på lokal nivå riktade till uppdragstagare i respektive kommun. Mätmetod: Egen mätning. Värde 2016: En informationsträff i respektive kommun har genomförts.

32 30 Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland sandvikens kommun MEDARBETARE Framgångsfaktorer Inflytande och dialog Kompetensutveckling Mål 2018 Mål och förväntningar är tydliga för överförmyndarenhetens enhetschef. Målnivå: Enhetschef deltar i utbildningar som riktar sig till chefer/ ledare. Mått Mätmetod: Egen mätning Värde 2016: Fyra chefsdagar Medarbetarna upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Målnivå: Förbättring utifrån MMI Mätmetod: Motiverad Medarbetarindex, MMI, med tillhörande handlingsplan. Värde 2016: Saknas Medarbetarna är väl förtrogna med målen för sin arbetsplats. Målnivå: Förbättring utifrån MMI Mätmetod: Motiverad Medarbetarindex, MMI, med tillhörande handlingsplan. Värde 2016: Saknas HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Framgångsfaktorer Trygghet - Rättssäkert Minimerad sårbarhet Väl rustad för förändringar Mål 2018 Personers rättigheter och ekonomi förvaltas på rätt sätt av god man, förvaltare och förmyndare. Målnivå: Antalet granskningar av års- och sluträkningar med anmärkning, utförda av handläggare, är lägre än antalet för Mått Mätmetod: Egen mätning. Värde 2016: Två granskningar med anmärkning. God tillgång till gode män och förvaltare när behov uppstår. Målnivå: Minst 90 tänkbara gode män/förvaltare finns att tillgå. Mätmetod: Egen mätning Värde 2016: 80 Utvecklar de digitala möjligheterna för att minska miljöpåverkan. Målnivå: Utveckla minst ytterligare en e-tjänst. Mätmetod: Egen mätning Värde 2017: Tre e-tjänst.

33 sandvikens kommun 31 Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland EKONOMI Framgångsfaktorer Effektivt resursutnyttjande Samverkan Väl rustad för förändringar Mål 2018 Nämnd och verksamhet håller sin budgetram. Målnivå: Minst nollresultat. Mått Mätmetod: Regelbunden uppföljning. Värde 2015: +0,3 mkr Värde 2016: +0,8 mkr. En buffert avsätts för oförutsedda händelser. Målnivå: 1 % av kommunbidraget avsätts till buffert för samtliga medlemskommuner. Mätmetod: Egen mätning, avsatt buffert. Värde 2017: 31 tkr. Årshjulet är tydligt för samtliga medlemskommuner. Målnivå: Ett komplett årshjul som inkluderar samtliga kommuners planering och uppföljning. Mätmetod: Egen mätning Värde 2016: Saknas OMVÄRLD Framgångsfaktorer Omvärldsbevakning Mål 2018 Praktikplatser erbjuds hos överförmyndarenheten för såväl nyanlända som inrikes födda. Målnivå: Minst en praktikant. Mått Mätmetod: Egen mätning Värde 2016: Ingen Tydlig information om överförmyndarverksamheten finns tillgänglig på flera språk. Målnivå: Information på arabiska tas fram. Mätmetod: Egen mätning Värde 2017: Svenska och finska

34 32 Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland sandvikens kommun Verksamhetsförändringar 2018 Utökningar Inga utökningar Reduceringar Inga reduceringar Verksamhetsförändringar på lång sikt Nya administrativa lokaler i ett ombyggt stadshus innebär att tillgängligheten för verksamhetens besökare förbättras. Inflyttning beräknas ske våren Under 2015, som var ett exceptionellt år vad gäller antalet ensamkommande barn, ökade volymen rejält. Under 2016 avstannade tillströmningen av ensamkommande barn helt. Från och med 2016 och framåt antas antalet ensamkommande barn att minska vartefter barnen fyller 18 år. Flyktingsituationen och politiska beslut kan komma att påverka verksamheten i framtiden. Ekonomiska resurser, Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland Kommunbidrag 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Övriga intäkter 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -0,1-0,2-0,2-0,2-0,2 Resultat Överförmyndarverksamhet Kommunbidrag 2,7 3,3 3,3 3,4 3,5 Övriga intäkter 13,8 13,0 7,0 6,0 5,0 Kostnader -15,7-16,3-10,3-9,4-8,5 Resultat 0, Totalt Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland Kommunbidrag 2,8 3,3 3,5 3,6 3,7 Övriga intäkter 13,8 13,0 7,0 6,0 5,0 Kostnader -15,8-16,3-10,5-9,6-8,7 Resultat 0, Lag om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet trädde i kraft den 1 juli 2017 och kan i framtiden påverka antalet gode män och förvaltare samt handläggning av ärenden. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Det innebär att en frisk person som är vid sina sinnens fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt densamme när densamme själv inte längre kan det. Långsiktiga utökningar Nya lokaler i stadshuset kommer att ge ökade hyreskostnader. Investeringar Några investeringar för budgetåret och flerårsplanen är inte aktuellt. Behovet av inventarier i samband med återflytt till stadshuset ingår i investeringsanslag upptagna av kommunstyrelsens förvaltning.

35 sandvikens kommun Kunskapsnämnd 33 Kunskapsnämnd Målgrupp och verksamhetsuppdrag Målgruppen utgörs av barn och ungdomar. Kunskapsnämndens verksamhet ska tillgodose behov av grundläggande utbildning i enlighet med nationella styrdokument. Detta innebär att ansvara för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola* och därtill hörande stödfunktioner. Kunskapsnämnden har beslutat om ett utvecklingsprogram under som ska vara vägledande för samtliga verksamheter. * där ingår grundsärskola inkl inriktning träningsskola, gymnasiesärskola inkl verksamhetsträning. Verksamhetsbeskrivning Kommunens förskoleverksamhet består av 114 förskoleavdelningar. En förskola erbjuder pedagogisk omsorg för både förskolebarn och barn i skolåldern upp till 12 år vardagar efter samt helger. Det finns också en förskola med fyra integrerade avdelningar för barn med olika typer av funktionsnedsättning. Dessutom finns två familjecentraler med öppna förskolor. Förskolornas pedagogiska arbete utgår från värdegrunden och från barnens intressen och förmågor. Den kompetensutveckling som genomförs är främst inriktad på läroplanens prioriterade områden, nämligen språkutveckling, matematik, naturvetenskap, teknik och interkulturellt arbete. ökande elevunderlag medför ett behov av att se över utbudet, vilket kan medföra kostnader för såväl lokaler som personal. Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta främjande och förebyggande. Där ingår även att se till att skolan möter varje barn och elev så att de får adekvat stöd och stimulans att nå så långt som möjligt i sin utbildning. Inom Elevhälsans organisation har skolorna tillgång till medicinska, psykologiska, specialpedagogiska och psykosociala insatser. Professionerna skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, talpedagog och skolkurator finns som stöd. För att stödet till skolorna ska ges med hög kvalitet och effektivitet arbetar personalen i team. Varje team består av skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Förskolans organisation har tillgång till specialpedagoger och specialpedagog med kompetens inom språk, tal och kommunikation. Kommunens grundskoleverksamhet består 4 grundskoleområden med sammanlagt 20 enheter. Av de folkbokförda eleverna i kommunen studerar 90 % i kommunens grundskolor. Alla F-6 skolor organiserar också fritidshem. Fokus kommande år är att skapa en likvärdig skola med förbättrade kunskapsresultat, allt i enlighet med utvecklingsprogrammet. Ett ökande elevunderlag samt ökad segregering medför behov av översyn, både vad gäller skolorganisation och lokaltillgång. Redan idag har kommunen brist på vissa ämnesspecifika lokaler (idrott samt hem- och konsumentkunskap). Grundsärskolans och gymnasiesärskolans verksamheter präglas av varje individs behov och förutsättningar, vilket medför hög personaltäthet med olika personalkategorier. Kommunens gymnasieskola, Bessemerskolan, erbjuder åtta yrkesprogram, fem högskoleförberedande program samt introduktionsprogram. Dessutom finns möjligheter att välja idrottsinriktningar i form av riksidrottsgymnasium och nationell idrottsutbildning. Av de folkbokförda eleverna i kommunen studerar 65 % i kommunens gymnasieskola. Introduktionsprogrammen är i nuläget en betydande del av gymnasieskolans verksamhet. Fokus kommande år är att identifiera, styra och förbättra verksamhetens processer, bland annat för att åstadkomma en mera likvärdig utbildning. Ett

36 34 Kunskapsnämnd sandvikens kommun Volymer/Verksamhetsmått Enligt befolkningsprognos fastställd av kommunfullmäktige i juni Antal årsarbetare Grundskola Elevprognos enl befolkningsprognos våren Elever som kommunen har kostnader för i genomsnitt varav asylsökande elever i genomsnitt Barn- och elevprognos Särskolan ingår inte i underlaget Utfall Prognos Förskola Barn enl befolkningsprognos i åldern 1-5 år Barn registrerade asylsökande i förskolan Barnprognos utifrån de som efterfrågar barnomsorg Antal barn högsta nivå på våren Antal barn genomsnitt mars och oktober Antal platser i organisationen Antal platser i fristående förskolor Antal barn till andra kommuner Prognostiserad platsbrist Elever i kommunens grundskolor varav elever från andra kommuner Elever till fristående grundskola/utom kommunen Fritidshem Gymnasieskola Elevprognos enl befolkningsprognos våren Elever som kommunen har kostnader för i genomsnitt varav asylsökande elever i genomsnitt Elever i kommunens gymnasieskola varav elever från annan kommun i genomsnitt Elever till fristående gymnasieskola/utom kommunen i genomsnitt Observera att det finns både 15-, 19- och 20-åringar i gymnasieskolan, det kan vara upp till /år utöver antalet folkbokförda åringar, dvs ordidnarie gymnasieålder.

37 sandvikens kommun Kunskapsnämnd 35 Kunskapsnämndens framgångsfaktorer för samtliga perspektiv Tydligt ledarskap med tydliga, prioriterade mål och uppdrag Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med särskilt fokus på analys Ledande inom användning av digitala resurser som stöd för utvecklade framtidskompetenser Tydliga informations- och kommunikationsvägar/forum för delaktighet och inflytande Respektfullt bemötande Kompetensutveckling som stödjer uppdraget Effektiv användning av stödresurser Fungerande resursfördelning som förutsättning för likvärdiga verksamheter Samverkan över nämnds-/förvaltningsgränser samt med andra huvudmän och högskolor MEDBORGARE Mål 2018 Förskola/skola/fritidshem utformas och anpassas så att alla barn/elever når målen och utvecklas så långt som möjligt. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Barns och elevers inflytande över arbetsformer och innehåll ökar. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Alla barn och elever har likvärdiga möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och intressen utan att begränsas av diskriminerande strukturer. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Alla barn och elever utmanas och stimuleras till att lära sig mer. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Mått Mätmetod: Betyg åk 6, behörighet till nationellt program, andel gymnasieexamen, föräldraenkät, elevenkät. Värde 2017: Genomsnittlig betygspoäng åk 6: 12,5 Behöriga till yrkesprogram: 78% Andel med gymnasieexamen y-progr:79,3 Andel med gymnasieexamen h-progr (samtliga huvudmän, inklusive okänd bakgrund): Estetiskt program: 77,7% Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram: 74% Naturvetenskapliga: 74,0% Förskola, tillräckligt stöd: 3,7 Grundskola åk 8, hjälp i skolarbetet: 3,4 Mätmetod: Enkätresultat Värde 2017: Förskola, utforma verksamhet i samråd med barnen: 3,0 Grundskola åk 8, påverka hur/vad: 2,7 Gy-skola åk 2, hänsyn till elevernas åsikter: 3,0 Mätmetod: Enkätresultat Värde 2017: likvärdig behandling pojkar-flickor Förskola: 3,7 Grundskola åk 8: 3,1 Gy-skola åk 2: 3,4 Mätmetod: Enkätresultat Värde 2017: Förskola, roligt: 3,8 Grundskola åk 8, lust att lära: 2,8 Gy-skola åk 2, lust att lära: 2,7

38 36 Kunskapsnämnd sandvikens kommun MEDARBETARE Mål 2018 Medarbetarna upplever att deras arbetsinsats bidrar till högre kunskapsresultat. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Medarbetarna upplever sitt arbete stimulerande och utvecklande. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Medarbetarna upplever att de har en rimlig arbetsbelastning. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Medarbetarna är legitimerade/behöriga. Målnivå: Graden av legitimerade/behöriga ska stiga. Mått Mätmetod: Medarbetarundersökning Värde 2016: MMI: 68 Mätmetod: Medarbetarundersökning Värde 2016: Stimulans: 75% Mätmetod: Medarbetarundersökning Värde 2016: Orimlig arbetsbelastning: 66% Sjukfrånvarotimmar i procent av ordinarie arbetstid 5,5%. Mätmetod: Statistik från HR Mått: Graden av legitimerade lärare. Värde 2017: FSK: 83% Gr: 92,5% Sär: 100% (legitimationskrav 2018) Gy: 85%

39 sandvikens kommun Kunskapsnämnd 37 HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Mål 2018 Alla barn och elever får kunskap och stöd för en hälsosam och aktiv livsstil. Mått Mätmetod: Enkätresultat Eleverna har tagit ställning till ett påstående om att de fått information om kost och motion. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Alla barn och elever har kunskap om vikten av att ta hänsyn till miljön. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Värde 2017: Förskola, kost, rörelse och motorik: 3,5 Grundskola åk 8, kost och motion: 90% ja Gy-skola åk 2, kost och motion: 87% ja Mätmetod: Enkätresultat Eleverna har tagit ställning till i vilken utsträckning de upplever att de är trygga i verksamheten. På förskolan är det vårdnadshavarna som svarar. Skalan är 1-4. Värde 2017: trygghet Förskola: 3,7 Grundskola åk 8: 3,3 Gy-skola åk 2: 3,6 Mätmetod: Enkätresultat Eleverna har tagit ställning till ett påstående om att de fått information om hur vi kan arbeta för att ta hänsyn till miljön. Värde 2017: Hänsyn till miljön. Förskola: 3,5 Grundskola åk 8: 92 % Gy-skola åk 2: 82 % har fått information om varför detta är viktigt. Minska segregationen i våra skolor Mätmetod: Statistik från SCB, visa och diskutera Utveckla text och värden

40 38 Kunskapsnämnd sandvikens kommun EKONOMI Mål 2018 Verksamheterna anpassas till givna ekonomiska ramar. Målnivå: Budget i balans Resursfördelningsmodell utvärderas under perioden. Målnivå: Utvärdering genomförd En buffert avsätts inom budgetram för oförutsedda händelser. Målnivå: 1 % av tilldelat kommunbidrag Mått Mätmetod: Ekonomisk uppföljning månadsvis Värde 2017: Uppföljningarna genomförda Mätmetod: En arbetsgrupp tillsätts som utvärderar modellen Värde 2017: Mätmetod: Budgeterad buffert i budgethandlingar Värde 2017: 1% är avsatt OMVÄRLD Mål 2018 Verksamheterna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde präglas av respekt för alla människors lika värde. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Verksamheterna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde kännetecknas av hög kvalitet och bidrar till Sandvikens goda anseende. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Vid rekrytering eftersträvas att öka andelen flerspråkiga medarbetare. Målnivå: Resultaten förbättras jämfört med föregående mätperiod. Mått Mätmetod: Enkätresultat Värde 2017: Lära om respekt för människors lika värde. Grundskola åk 8: 3,4 Gy-skola åk 2: 3,4 Mätmetod: NMI (synen på kommunens verksamhet) Värde 2016: (2017 års NMI-statistik kommer i dec) Förskola: 66 Grundskola: 68 Gymnasieskola: 67 Mätmetod: Enkät i Forms Värde 2017: Utgångsvärde i aug -17: 12%

41 sandvikens kommun Kunskapsnämnd 39 Verksamhetsförändringar 2018 Utökningar 60 förskoleplatser Ökat antal elever inom särskolan, grund- och gymnasieskolan Fordonsprogrammet (investeringar i lokaler och inventarier) Reduceringar Effektiviseringar för att möta volymökningar. Verksamhetsförändringar på lång sikt Framtidsbild Utvecklingsprogrammet Det utvecklingsprogram som fastställdes av nämnden år 2015 för perioden , och som tydliggör vad som är prioriterade områden för en förväntad positiv utveckling, kommer även fortsättningsvis att utgöra grunden för utvecklingsarbetet inom förskola och skola. Det säkerställer att resurser för utvecklingsarbete styrs till dessa områden. Samtliga skolformer arbetar med insatser inom aktuella områden. På förvaltningsnivå kommer en ytterligare systematisering att göras för att säkerställa en progression i arbetet med att ge alla barn och elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Digitala stödsystem kommer att implementeras för att underlätta administrationen samt effektivisera styrning och ledning av verksamheten. Stödsystemen i kombination med ett utvecklat processarbete på alla nivåer förväntas bidra till ökad likvärdighet och säkerställande av att kraven i nationella och kommunala styrdokument uppfylls, liksom förbättrade analyser av resultat så att utvecklingsområden tydligt prioriteras. Arbetet med att hitta former för erfarenhetsutbyte och inspiration fortsätter med bland annat Pedagogiska caféer och nätverksträffar. Förskolan Förskolans påbörjade arbete med det pedagogiska kvalitetsarbetet behöver vidareutvecklas och stärkas. Till detta pågår utvecklingsarbetet kring Nästa Generations Lärande med målsättning att möta upp kraven i den nationella IT-strategin som stipulerar 1-1 för varje lärare i förskolans verksamhet inom fyra år. Förskolan inkluderas i satsningar för bättre kunskapsresultat vilket kommer att ställa krav på verksamheten framgent. Uppdraget innebär att insatser ska utföras för att stärka kvalitén i lärandet kring utbildningens kvalitet för nyanlända barn. Läslyftet ska också omfatta förskolan. Staten har utarbetat ett riktmärke gällande barngruppernas storlek i förskolan, vilket innebär att det kommer att krävas en kraftig utökning av lokaler och personal. Grundskolan Grundskolan införde en ny resursfördelningsmodell från och med den 1 januari Från och med den första juli 2017 träder en ny ledningsorganisation i kraft, vilket innebär att det inte är förrän under 2018 som ekonomistyrning och ledningsorganisation harmonieras och ett eventuellt resultat av förändrad ekonomistyrning kan börja utrönas. Den förändrade ledningsorganisationen följs upp under Utifrån utvecklingsprogrammet kommer arbetet fortsätta med fokus på Nästa Generations Lärande, systematiskt kvalitetsarbete samt det goda ledarskapet. Dessa åtgärder skapar förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Elevhälsans insatser är också en viktig pusselbit för elevernas ökade måluppfyllelse. Allt fler elever uppvisar tecken på ohälsa och behovet av Elevhälsans insatser ökar. Detta arbetar verksamheten vidare med för att tillgodose elevernas behov. Inför framtiden fortsätter elevhälsans personal att vara den spetskompetens som ger kvalificerat stöd och är en samarbetspartner till den pedagogiska personalen/lärarna och rektor/biträdande rektor på skolorna. Riksdagen har beslutat att återinföra stadieindelningen på grundskolan och den obligatoriska timplanen görs stadieindelad. Läroplanen utökas i tid för bl a matematik, moderna språk och teknik. Programmering tillsammans med matematik och teknik ska införas från och med första klass i grundskolan. Målet är att lära eleverna grunderna för programmering genom att skapa algoritmer och styra olika föremål. Studierna i moderna språk ska senast påbörjas och betygsättas i åk 6, vilket innebär att undervisning i moderna språk måste organiseras på mellanstadiet. För elever som inte når målen införs obligatorisk lov- och sommarskola. Den reviderade läroplanen gäller från och med 1 juli 2018 och kommer att kräva fortbildningsinsatser för lärarna. Förslag på 10 årig grundskola finns där förskoleklassen görs obligatorisk. Under de senaste åren har segregation ökat mellan grundskolorna. Det är en icke önskvärd utveckling som innebär att kommunen brister i sitt ansvar för likvärdig utbildning. Detta och den stora elevökningen gör att grundskolans organisation och struktur behöver ses över med ambitionen att genomföra förändringar som ger förutsättningar till ökad integration. Särskolan Mellan 2016 och 2017 ökade antalet inskrivningar i särskolan och därmed också elevantalet. I grundsärskolan steg elevantalet.. Även i gymnasiesärskolan ökade elevantalet något. Snittkostnaden för en grundsärskoleelev ligger på drygt 300 tkr, inriktning grundsärskola (exklusive fritidskostnaden), ca 440 tkr för inriktning träningsskola och för en gymnasieelev ca 450 tkr. Det finns många sexåringar som är kvar på förskolan ett extra år som sannolikt kommer att skrivas in i särskolan 2018 och i grundskolan finns även elever som är under utredning. På Grundsärskolans inriktning

42 40 Kunskapsnämnd sandvikens kommun träningsskolan har elevantalet ökat så drastiskt att det fördubblas, vilket ger ökat behov av lokaler och personal. Eventuellt kommer ett nationellt beslut att fattas om förskoleklass inom särskolan vilket innebär att två årskullar kommer till särskolan läsåret 18/19. Gymnasiet Gymnasieskolans påbörjade utvecklingsarbete med att tydliggöra och förfina processer kommer att fortgå. Det ger förutsättningar för en mera långsiktig och förutsägbar planering, vilket in sin tur ger stabilitet och utrymme för utveckling av verksamheten med syfte att öka måluppfyllelsen för eleverna. Enligt budgetpropositionen hösten 2017 är ambitionen från staten att det ska beredas möjligheter att läsa på vuxenutbildning i samma studietakt som på gymnasiet för utvalda grupper. Det betyder att det kan komma att finnas behov av samlokalisering av vuxenutbildning och gymnasieutbildning för att bli mer kostnadseffektiva. Utredningen En gymnasieskola för alla SOU 2016:77 En statlig utredning angående gymnasieskolan har kommit på remiss. Utredningens förslag syftar till att ge förutsättningar för att alla ungdomar ska delta i och lyckas med sin gymnasieutbildning. Skulle dessa förslag beslutas kommer de att medföra ökade kostnader. Det kommer exempelvis att ställas högre krav på att alla ungdomar ska ges individuellt stöd för att nå målen för sina studier. De som har svårt att nå målen ska också kunna gå längre tid i gymnasieskolan. Vidare ska högskolebehörighet erbjudas på yrkesprogrammen utan att eleverna behöver göra aktiva val. I konsekvens med detta kommer det även att krävas att eleverna är behöriga i tolv ämnen för att komma in på ett nationellt program på gymnasiet. Idag räcker det med åtta ämnen för att komma in på ett yrkesprogram. Hösten 2018 kommer dubbleringen av klasserna på samhällsvetenskapliga programmet att vara fullt genomförd. Befolkningsökning Fler barn föds jämfört med tidigare år samtidigt har antalet nyanlända minskat till betydligt lägre nivåer i jämförelse med hösten 2015 då tillströmningen var som störst. Dessa svängningar medför stora krav på flexibilitet i organisationen. Fortfarande finns ett betydande antal barn/elever med utländsk bakgrund i verksamheterna, vilket medför nya utmaningar inom områden som språkutveckling, traumahantering, kultur- och hederskoder. Antalet elever i såväl grund- som gymnasieskolan ökar enligt befolkningsprognosen kommande år. Enligt befolkningsprognosen ökar behovet med 60 förskoleplatser För att klara behovet krävs ytterligare etablering av minst tre avdelningar. Även grundskolans förskoleklasser får i och med ökat elevunderlag behov ytterligare lokaler alternativt erbjudas plats i kommundelarna. Skolverket utarbetade nya riktmärken gällande barngruppernas storlek i förskolan Dessa var då en rekommendation men de riktade statsbidragen ställer nu krav på att huvudmannen ska utarbeta en plan hur och när riktmärkena ska vara uppnådda. Finns ingen sådan plan kommer inga statsbidrag att beviljas fortsättningsvis. Riktmärken från Skolverket om högst 15 barn i syskongrupper och nio barn i småbarnsgrupper kräver minskade gruppstorlekar i förskolan. En beräkning visar att ca 65 avdelningar/ hemvister behöver skapas. Samverkan Utökad samverkan kring barn och unga mellan kunskapsförvaltningens skolformer och andra förvaltningar/ myndigheter i kommunen är fortsatt nödvändig med tanke på stora behov av särskilt stöd eller andra insatser som kräver att resurser samnyttjas. Ett helhetsgrepp i kommunen krävs för att ta tillvara nyanländas kompetens och klara rekryteringsbehoven inom alla förvaltningar. Personalförsörjning/rekrytering Behöriga/legitimerade sökande saknas såväl lokalt som nationellt i nuläget och behovet av personal är akut i förskola/ skola. Samarbetet med t ex högskolor, arbetsförmedlingen och andra förvaltningar behöver utökas för att andra yrkeskategorier ska få möjlighet att prova läraryrket, t ex i form av traineetjänster och generellt behövs snabba lösningar, ett snabbspår med validering och kompletteringar av tidigare utbildningar kommer att bli nödvändigt. Befintlig pedagogisk personal kan erbjudas att bredda sin kompetens, och möjligheter att stärka organisationen med andra yrkeskategorier kan skapas för att underlätta personalförsörjningen. Nästa generations lärande Alla grundskole-, särskole- och gymnasieelever/lärare har tillgång till datorer eller lärplattor, vilket ställer förväntningar på förändrade arbetssätt. Arbetet med nästa generations lärande går därför vidare till nästa steg med flera områden i fokus: ökat kollegialt samarbete utökat användande av digitala läromedel och alternativa lärverktyg spridning av metoder för lärande med stöd av IT effektivare hantering av analysunderlag ökade möjligheter till inkludering och anpassningar kompetensutveckling Riktade insatser inom området pågår för att uppnå ökad måluppfyllelse. Förskolan och förskoleklass ska nu prioriteras när det gäller digitala lärmiljöer. Nästa generations lärande

43 sandvikens kommun Kunskapsnämnd 41 ska utgå från verksamhetens behov av att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation samt ökade möjligheter till individualisering. Ungdomsarbetslöshet Kunskapsförvaltningens verksamhet syftar till att ge grunden för ett gott framtida vuxen-/yrkesliv. I nuläget är grundskolans fokus att öka elevernas behörighet till gymnasieskolans nationella program. För gymnasiets del gäller att fler elever når gymnasieexamen. Kunskapsförvaltningen samverkar systematiskt via gymnasiet med arbetslivsförvaltningen, Göranssonska stiftelserna och arbetsförmedlingen med målet att få unga till studier, praktik eller arbete. Många unga vuxna arbetar i förvaltningens vikariepool, vilket innebär en väg att prova på pedagogiska yrken. Kostnader För att öka måluppfyllelsen samt att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare, bibehålla och rekrytera personal krävs insatser bland annat i form av kvalificerad och långsiktig kompetensutveckling. Medarbetarenkäten pekar på att personalen inom förvaltningen upplever en orimlig arbetsbelastning. Detta i kombination med ökade arbetsmiljökrav innebär att insatser krävs. Viktigt är också att löner och andra förmåner ligger i paritet med omgivande kommuner. Långsiktiga reduceringar Paviljongerna vid Sätralinjens förskola, 10 avdelningar Översyn av skolorganisationen vilket kan leda till effektiviseringar inom samtliga skolformer Översyn av förvaltningens IT-kostnader, hård- och mjukvara, licenser och verksamhetssystem Investeringar För de tre budgetåren anslås ett årligt investeringsanslag till inköp av inventarier. Utemiljön för förskolor och skolor har ett årligt anslag samt diverse investeringar. Satsningar på ventilation och upprustning av inomhusmiljön görs på ett flertal skolar. Utökat investeringsanslag gällande inventarier för utökning, renovering och nybyggda lokaler äskas i samband med lokalinvesteringsbeslut. Ökat antal barn/elever medför behov av lokaler och personal i enlighet med kommunens befolkningsprognos. Många förskolor och skolor står inför står inför stora renoveringsbehov. I samband med renoveringarna krävs också investeringar i inventarier. Allt detta medför ökade driftskostnader. Kunskapsnämnden behöver ta ett helhetsperspektiv och genomlysa samtliga skolformer i Sandvikens Kommun för att verksamheten ska vara rätt dimensionerad för nya och framtida behov. Det är viktigt att skolan planeras ur ett likvärdighetsperspektiv så att kommunens barn och elever ges likvärdiga förutsättningar. Kunskapsnämnden har beslutat att en skolutredning Skola 2025 påbörjas hösten 2017 och beräknas vara klar våren Långsiktiga utökningar Utifrån befolkningsprognos: Omfattande utbyggnad av antalet förskoleavdelningar i Sandvikens centralort Ut- och/eller nybyggnad av grundskolelokaler i Sandvikens centralort Idrottshallar Ökat behov av elevplatser i gymnasieskolan Ökat behov av elevplatser inom särskolan och träningsskolan (kräver specialanpassade lokaler) Restaurang och livsmedelsprogrammet (investeringsbehov i kök) Datorer till förskolans personal (1-1implementeras under 4 år)

44 42 Kunskapsnämnd sandvikens kommun Ekonomiska resurser, Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Kunskapsnämnd Kommunbidrag 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -1,0-1,0-1,0-1,1-1,1 Resultat Förskola Kommunbidrag 203,6 218,4 228,5 233,5 238,5 Övriga intäkter 35,4 30,8 33,6 34,3 35,0 Kostnader -238,1-249,2-262,1-267,8-273,6 Resultat 0,9 Grundskola Kommunbidrag 394,1 408,0 449,6 459,4 469,3 Övriga intäkter 53,9 37,8 60,9 62,2 63,6 Kostnader -450,2-445,8-510,5-521,6-532,9 Resultat -2,2 Grund-och gymnasiesärskola Kommunbidrag 26,1 30,1 32,2 32,9 33,6 Övriga intäkter 8,6 7,6 7,3 7,5 7,7 Kostnader -34,8-37,7-39,6-40,4-41,3 Resultat -0,2 Gymnasieskola Kommunbidrag 170,6 185,0 190,9 195,1 199,3 Övriga intäkter 53,8 43,2 42,6 43,5 44,4 Kostnader -222,8-228,2-233,5-238,6-243,7 Resultat 1,6 Övrig verksamhet och elevhälsa Kommunbidrag 24,1 20,7 20,6 21,1 21,5 Övriga intäkter 6,6 4,6 14,4 14,7 15,0 Kostnader -30,4-25,3-35,0-35,8-36,6 Resultat 0,2 Gemensamt (utvecklingsmedel) Kommunbidrag 8,0 8,7 9,3 9,5 9,7 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -8,0-8,7-9,3-9,5-9,7 Resultat Totalt Kunskapsnämnd Kommunbidrag 827,4 871,9 932,2 952,4 973,1 Övriga intäkter 158,2 123,9 158,8 162,2 165,8 Kostnader -985,3-995,8-1091,0-1114,7-1138,8 Summa 0,3

45 sandvikens kommun Omsorgsnämnd 43 Omsorgsnämnd Målgrupp och verksamhetsuppdrag Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Utöver detta ansvarar nämnden för utförandet av insatser beslutade enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Målgruppen är äldre personer, personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer över 18 år med behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Insatserna ska utgå från den enskildes individuella behov. Kommunfullmäktige ansvarar för Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet vilka administreras av omsorgsförvaltningen. Nämndens värdegrund ligger till grund för arbetet inom organisationen. Nämnden formulerar mål som styr den operativa verksamheten. Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschefen. Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160), AML. Nämndens arbetsmiljöansvar omfattar även förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsbeskrivning Personer som kommer i kontakt med verksamheten ska vara trygg i att de får ett gott bemötande samt god vård och omsorg när de behöver samhällets stöd. Inflytande från brukare/omsorgstagare, till exempel delaktighet och självbestämmande, bidrar till en god vård och omsorg. Engagerad personal, närvarande och stödjande chefer, kompetensutveckling, effektiv organisation, tydliga rutiner, mål samt lagstiftning och tillsyn är andra viktiga delar. Insatser som erbjuds enligt SoL är till exempel hjälp i hemmet i form av personlig omvårdnad, social samvaro och/eller serviceinsatser, ledsagning, boendestöd, deltagande i dagverksamhet, korttidsvistelse, vård- och omsorgsboende samt stöd till den som vårdar närstående i hemmet. Med stöd av LSS erbjuds insatser i form av personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad med särskild service för barn och unga respektive vuxna samt daglig verksamhet. Vård och omsorg inkluderar hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut-/sjukgymnastnivå, för personer 18 år och äldre som tillhör hemsjukvården samt för personer inom särskilda boendeformer, dagverksamhet och daglig verksamhet. Förebyggande öppna verksamheter erbjuds i form av träffpunkter. Anhörigstöd ges i form av avlösning i hemmet, korttidsvistelse, dagverksamhet, anhörigcirklar och uppsökande verksamhet. Inom förvaltningen ställs krav på ett situationsanpassat ledarskap. Dialog och samarbete skapar en effektiv organisation där medarbetarna får ta ansvar och växa. Uppdraget är att stödja och uppmuntra det gemensamma arbetet så att verksamheten i sin helhet når de uppsatta målen. Förvaltningschefen har i uppdrag av omsorgsnämnden att ansvara för förvaltningen och dess verksamhet Verksamheten är organiserad i tre områden för vilka Verksamhetschefer ansvarar. Övergripande finns funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig för rehabilitering samt funktioner för personal, ekonomi och administration som stöd till alla enheter. Nämndens verksamhet består av handläggning enligt SoL och LSS, där behov av insatser utreds, beslutas och följs upp. Verkställighet sker inom förvaltningens enheter, förutom till exempel delar av personlig assistans som utförs av privata assistansanordnare.

46 44 Omsorgsnämnd sandvikens kommun Volymer/Verksamhetsmått Utfall Prognos Insatser och beslut Hemtjänst - Timmar ökning - Personer ökning Personlig assistans - SFB, antal brukare /-0 varav med privat utförare /-0 - LSS, antal brukare /-0 varav med privat utförare /-0 Socialpsykiatri (boendestöd) - Antal brukare /-0 Hemsjukvård (inskrivna ärenden) ökning Lägenheter i vård- och omsorgsboende: - Äldreboende /-0 - Demensboende /-0 - Servicebostad (LSS) minskning - Gruppbostad ökning - Boende för socialpsykiatri (SoL) - Gruppbostad för neuropsykiatri / /-0 - Korttidsvistelse (SoL) /-0 - Korttidsvistelse (LSS) /-0 - Antal dagar med betalningsansvar /-0 Antal årsarbetare ökning

47 sandvikens kommun Omsorgsnämnd 45 MEDBORGARE Framgångsfaktorer Delaktighet, Tillgänglighet, Dialog Mål 2018 Omsorgstagarna, anhöriga och medborgarna är nöjda med omsorgsförvaltningens service och bemötande. Målnivå: Ökat värde jmf föregående resultat Omsorgstagarna upplever inflytande och delaktighet över sin dagliga situation. Målnivå: Ökat värde i öppna jämförelser, jmf föregående resultat Genomförandeplanerna - Har upprättats inom 3 veckor - Har uppdaterats minst varje år - Används av alla berörda Mått Mätmetod: För omsorgstagare äldre resultat av öppna jämförelser. För omsorgstagare funktionsnedsättning egen mätning. Värde 2016: Ordinärt boende äldre 92 % Boende äldre 80 % Omsorgstagare LSS 74 % Mätmetod: Resultat enligt öppna jämförelser, egen undersökning, intern statistik, egen undersökning, avvikelser Värde 2016: Ordinärt boende - påverkar tider 59 % - hänsyn till åsikter och önskemål 84 % Boende - påverkar tider 58 % - hänsyn till åsikter och önskemål 82 % Funktionsnedsatt - påverkar tider 57 % - hänsyn till åsikter och önskemål 79 % Angående genomförandeplaner finns inget värde för 2015 Medborgarna i Sandviken upplever att de har möjlighet att påverka omsorgsnämndens verksamhet, för att stärka demokratin. Målnivå: Genomföra en mässa en gång per mandatperiod Mätmetod: Resultat av nöjd medborgarindex (endast äldreomsorg), kompletterat med egen mätning (funktionsnedsättning). Redogörelse Värde 2016: För medborgarna; - Äldre, NMI 48 - Funktionsnedsättning, 74 % Under 2016 har ingen mässa genomförts. Dock har det anordnats Öppet Hus på Dalbacken med olika aktiviteter.

48 46 Omsorgsnämnd sandvikens kommun Omsorgsförvaltningens information ska vara god och innehållsmässigt väl anpassad till de som söker information. Den fysiska tillgängligheten till och i lokaler som används inom ansvarsområdet, är god. Målnivå: För information via hemsidan, minst bibehålla nivån Mätmetod: Nationell mätning avseende hemsidan för gruppen äldre. Egen undersökning. Värde 2016: 92 % av omsorgstagarna såväl inom områdena funktionsnedsättning och äldreomsorg anser att informationen är god och innehållsmässigt väl anpassad enligt resultatet av SKL s webbundersökning. För de två senare målnivåerna saknas värde för Information via andra kanaler, 75 % ska ange ett positivt svar på frågan Har du fått den information du behövde? Samtliga enheter inom nämndens ansvarsområde är tillgänglighetsinventerade.

49 sandvikens kommun Omsorgsnämnd 47 MEDARBETARE Framgångsfaktorer Kompetens, Engagemang, Gott ledarskap Mål 2018 Medarbetarna upplever ledarskapet som utvecklingsinriktat och tillgängligt för medarbetaren i den utsträckning som medarbetaren behöver Målnivå: Ökat värde jmf föregående resultat Enkäten ska vara obligatorisk Medarbetarna upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Medarbetarna får den utbildning och den kompetensutveckling medarbetaren behöver för sitt arbete Målnivå : Ökat värde jmf föregående år Medarbetarna ges kunskap i ansvarsfördelning och beslutsvägar. Enkäten ska vara obligatorisk Mått Mätmetod. Medarbetarenkät Värde 2016: Ledarskapet; - är bra på att organisera och utveckla vår verksamhet 76 % - är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver 80 % 69 % besvarade enkäten. Mätmetod: Medarbetarenkät Redogörelse Intern statistik Värde 2016: Inflytande: - Jag kan påverka min arbetssituation, 72 % - Jag sätter mål för mitt arbete tillsammans med min närmaste chef vid utvecklingssamtal, 81 % Jag får den utbildning/kompetensutveckling jag behöver, 84 % Ingen aktivitet under % besvarade enkäten. Vision 2025 och nämndens mål är levande och styrande i verksamheten. Målnivå: Enheterna rapporterar planerade aktiviteter, och kontroll görs att planerade aktiviteter genomförs. Mätmetod: Granskning Värde 2016: Planeringsdagar har genomförts vid vilka aktiviteter har planerats. Verksamhetscheferna har granskat upprättade arbetsplaner.

50 48 Omsorgsnämnd sandvikens kommun HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Framgångsfaktorer Kompetens, Långsiktighet, Tillgänglighet Mål 2018 Omsorgstagarna ska uppleva att det känns tryggt att bo hemma med stöd från förvaltningens medarbetare. Omsorgstagarna ska uppleva det tryggt och attraktivt att bo i förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Omsorgstagare ska uppleva att förvaltningens medarbetare bemöter dem på ett bra sätt. Målnivå: För personer 65 år och äldre, bibehålla nivån. För personer under 65 år, ökat värde jmf föregående resultat. Förvaltningen ska arbeta för god och jämlik hälsa. Målnivå: Verka för att ungdomar väljer omsorgsarbete. Sänka sjukskrivningstalen, med 2 % (utifrån 2017 års resultat). Medarbetarna ska ges kunskaper för att arbeta med ett habiliterande/rehabiliterande arbetssätt. Medarbetarna ska ges kunskaper om våld i nära relation. Medarbetarna ska ges kunskaper om drogförebyggande arbetet. Andelen brukare med behov av enskild praktik eller arbete ska erbjudas sådan. Antal oönskade händelser inom hälso- och sjukvård ska minska jmf med föregående år. Mål som framgår av patientsäkerhetsberättelsen ska uppfyllas. Mått Mätmetod: Resultat av öppna jämförelser Egen undersökning Värde 2016: 84 % av omsorgstagarna i ordinärt boende uppger att de är mycket/ganska trygga 88 % av omsorgstagarna i boenden uppger att de är mycket/ganska trygga 86 % av omsorgstagarna inom LSS uppger att de alltid/oftast upplever sig trygga 96 % av omsorgstagarna i ordinärt boende uppger att de alltid/oftast bemöts bra 95 % av omsorgstagarna i särskilt boenden uppger att de alltid/oftast bemöts bra 84 % av omsorgstagarna inom LSS uppger att de alltid/oftast bemöts bra Mätmetod: Intern statistik Senior Alert, Palliativa registret Värde 2016: Inget värde för 2016 finns att redovisa. Sjuktalet uppgick till 11,92 %. En utbildning i rehabiliterande förhållningssätt till 122 medarbetare i hemtjänsten. Modern arbetsteknik har erbjudits 1/3 av samtliga medarbetare. Inga insatser under Ingen utbildning om drogpolitiska programmet har skett. 2016, hade 76 brukare sådan praktikplats eller var i arbete. Andel oönskade händelser - antal fall, 2304 (med fraktur 25) - antal trycksår, 23 - antal läkemedelsavvikelser, 875 Se redogörelse i patientsäkerhetsberättelsen.

51 sandvikens kommun Omsorgsnämnd 49 Minska negativ påverkan på miljö och klimat. Målnivå: Öka andel samanvändning av tjänstebilar, i balans med effektivt nyttjande av arbetstiden. Antalet mil/bil ska öka utan att totala mil-antalet ökar. Drivmedelsåtgången av fossila bränslen ska minskas. Mätmetod: Intern statistik Redovisning av vidtagna åtgärder. Värde 2016: Snittmil på 20 fordon är 1771 mil/fordon. Av de 35 enhetschefer som svarat genomför 8 verksamhetsresor. Av dessa anser 7 enhetschefer att dessa resor är samordnade i den utsträckning som är möjligt. Drivmedelsåtgången minskar generellt på alla bilar tack vare nyare mindre bilar med bättre teknik. Minskningen var 5 % Förvaltningen förbrukade ca liter på drygt 60 bilar som i snitt går 1500 mil per år. Förbrukning per mil i genomsnitt är 0,6 liter. EKONOMI Framgångsfaktorer Delaktighet/inflytande, Ansvarstagande, Uppföljning, Långsiktighet Mål 2018 Omsorgsförvaltningen genererar ett årligt positiv resultat. Målnivå: Omsorgsförvaltningen strävar efter ett årligt positivt resultat. En buffert avsätts inom budgetramen för oförutsedda händelser. Målnivå: En buffert motsvarande 1 % av kommunbidraget är avsatt. Förvaltningen effektiviseras kontinuerligt. Målnivå: Minst 1 % av kommunbidraget per år, på befintlig verksamhet. Mått Mätmetod: Intern statistik Värde 2016: Resultatet för uppgick till + 11,2 mkr. Mätmetod: Intern statistik Värde 2016: En buffert på 4 mkr var avsatt, vilket motsvarade 0,7 % av kommunbidraget. Mätmetod: Intern statistik Värde 2016: Värde för 2016 saknas

52 50 Omsorgsnämnd sandvikens kommun OMVÄRLD Framgångsfaktorer Omvärldsintresse, Lyhördhet, Nyfikenhet, Omvärldskunskap, Språkkompetens Mål 2018 Kunskaper om olika kulturer ska erbjudas förvaltningens medarbetare Målnivå Ett arbete: ska genomförts på respektive enhet efter behov som bidrar till kunskap och insikter. Förvaltningen ska arbeta aktivt med ökade möjligheter för integrering Målnivå: De som har behov av att kommunicera på annat språk än det talade svenska språket ska så långt som möjligt erbjudas personal som kommunicerar på/med aktuellt språk. Förvaltningen medverkar i och driver olika projekt för ökad integrering. Antalet språkkompetenser bland medarbetarna ska öka. Andelen medarbetare med tillsvidareanställning ska öka i förhållande till visstidsanställningar. Förvaltningens träffpunkter ska utvecklas till integrerande mötesplatser. Förvaltningens arbetsplatser ska utvecklas till integrerande mötesplatser. Målnivå: Förvaltningen ska utveckla träffpunkterna i riktning mot målet. Varje enhet har ett systematiskt arbete för att möjliggöra integration. Mått Mätmetod: Redogörelse Värde 2015: Förvaltningen erbjöd en utbildning Kommunikation över kulturgränser till samtliga anställda, 125 personer deltog. Kommunens personalkontor arrangerade en Mångfaldsdag där föreläsare behandlade olika diskrimineringsgrunder. Mätmetod: Intern statistik Värde 2016: Av 35 svarande enhetschefer uppger 6 att de sammantaget har 30 brukare/ omsorgstagare med sådant behov. Samtliga brukare/omsorgstagare har fått erbjudande. Förvaltningen medverkade i och drev projekt för ökad integration, t ex KIVO och Språkcafé. Även PRAO för grundskoleelever innehåller avsnitt med integrering. Antalet registrerade språkkompetenser, utöver svenska, uppgick till 21 språk. Av dessa talas engelska av 150 personer, 10 personer kan teckenspråk och övriga 19 språk är fördelade på 66 personer. Antalet tv-anställda i december 2016 var: 1229 Antalet visstidsanställda i december var: 957 Mätmetod: Intern statistik/dokumentation Värde 2016: Medarbetare vid Träffpunkterna har varit till Uppsala på studiebesök och besökt en träffpunkt som riktar sig mot integration, med flerspråkig personal och aktiviteter som är anpassade på olika språk. Ett möte har skett lokalt, med frivillig i Gävleborg där ett framtida samarbete för kommande år diskuterades.

53 sandvikens kommun Omsorgsnämnd 51 Verksamhetsförändringar 2018 Utökningar Volymökning med anledning av den demografiska utvecklingen Införande av habiliteringsersättning Reduceringar Reduceringar motsvarande de överskott som finns i verksamheten 2017 Minskad sjukfrånvaro Verksamhetsförändringar på lång sikt Framtidsbild På uppdrag av Omsorgsnämnden har en Omsorgsplan utarbetats. Tidsperspektiv är 10 år framåt och den innehåller planer för kvalitet, teknisk utveckling och IT, personal- och kompetensförsörjning samt boendeplanering. Omsorgsplanen visar på flera stora utmaningar under en kommande flerårsperiod. Enl de prognoser som tagits fram kommer den äldre befolkningen att öka med 16 % under planperioden. Boendeplanen som utformats i samverkan med Tekniska kontoret, påvisar ett ökat behov av lägenheter inom äldre- och demensboenden under kommande 10-årsperiod. En kartläggning startade för att skapa underlag för att kunna fördela resurser samt bedöma framtida behov av antal och inriktning av boenden för personer med funktionsnedsättning. Förändringar sker inom målgrupperna för nämndens uppdrag. Utifrån de nationella riktlinjerna för utveckling av insatser för personer med psykisk ohälsa, ses en generationsväxling som pekar mot mer individanpassade insatser i eget boende. För Sandviken kan det innebära en förskjutning från servicebostäder till insatser från boendestöd. Personer med multikomplexa funktionsnedsättningar, som har behov av samordnade insatser från fler aktörer, ökar. HSL-avvikelser har ökat, det gäller både fall och läkemedelsavvikelser. Teamarbetet utvecklas för att skapa bättre uppföljningar och systematiska åtgärder för att minska antalet fall och brister vid läkemedelshantering. Ett ökat brukarfokus och brukarinflytande i frågor som rör den enskilde själv, samverkan, stöd och behandling är aktuellt på alla nivåer. Detta tydliggörs också alltmer i lagstiftning och nationella riktlinjer. Brukarorganisationer och närstående ska ha möjlighet att medverka i och bidra till verksamhetens utveckling. Möjligheten att rekrytera nya medarbetare blir sämre. Detta märks inom flera av förvaltningens befattningar. Antalet som går ut vård- och omsorgsutbildningar räcker inte till för framtida behov. Andelen specialistutbildade inom de legitimerade yrkena behöver ökas. Socialstyrelsen har i de allmänna råden om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) gett rekommendationer till stöd för tillämpningen av bestämmelsen i 3 kap. 3 andra stycket SoL om lämplig utbildning och erfarenhet för den personal som i sin yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 4 kap. 1 och 2 SoL. Nämnden avser att förhålla sig till de allmänna råden i framtida rekrytering. Mer komplicerade målgrupper kräver ny kunskap och handledning. En viktig faktor för kompetensutveckling är en god samverkan med gymnasieskolan, högskolor och andra myndigheter. Införande av välfärdsteknologi sker genom bl a återrapportering och nyckelfria lås via app. Ytterligare förbättringar kan och bör ske, till exempel avseende e-hälsa, e-tjänster, teknik som komplement till tillsyn, med mera. Detta arbete behöver intensifieras vilket kräver omvärldsbevakning, deltagande i innovativa utvecklingsprojekt samt resurser för arbetet. Förbättrings- och utvecklingsarbete har skett på flera områden, t ex Team förstärkt boendestöd, projektet Goda exempel, integrationsinsatser, projekt för friska arbetsplatser mm. Arbetet måste fortsätta och resultaten omsättas i ordinarie verksamhet. Utveckling ska ske av Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Omsorgsförvaltningen ingår i det kommungemensamma arbetet med för införande av digitalt ledningssystem. En succesiv övergång till Life Care verksamhetssystem har påbörjats och beräknas pågå under några år. Arbetet med att införa IBIC (Individens behov i centrum) startade under året och förväntas vara infört sommaren Införandet av sammanhållen arbetstid ska ske under För detta arbete har konsekvenser och utmaningar för den framtida rekryteringen kartlagts, dessa måste beaktas i arbetet för en sammanhållen arbetstid. HSLF-FS 2016:14 träder i kraft 1 mars i år och ersätter SOFSF 2008:40. Det innebär bland annat krav på ökad riskbedömning vid införande av nya system, plikt att granska anställdas dokumentation i patientjournaler. Omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning och förbättring. Som underlag för detta arbete används enkätundersökningar, granskningar, intern kontroll, öppna jämförelser, synpunktshantering och avvikelsehantering. Ytterligare underlag är uppgifter i kvalitetsregister som t ex Senior alert, palliativa registret och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Det är av vikt att dessa underlag analyseras för att ge underlag till förbättringar i ett helhetsperspektiv.

54 52 Omsorgsnämnd sandvikens kommun Mellankommunala och regionala nätverket för samverkan ger den gemensamma struktur som efterfrågas. I en upprättad handlingsplan beskrivs bland annat förbättringsområdena styrning, ledning och implementering av styrdokument för vårdkedjan mellan myndigheter. Inom områdena stöd till personer med funktionsnedsättning respektive psykisk ohälsa sker ett länsgemensamt arbete med stöd från Sveriges kommuner och landsting (SKL). De förväntade pensionsavgångarna inom förvaltningen i kombination med befolkningsutvecklingen medför att Sandvikens kommun står inför stora utmaningar de kommande åren, både avseende antalet lägenheter i vård- och omsorgsboende, trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i ordinärt boende samt ökning av antalet lokaler för ökade/fler personalgrupper. Ytterligare utmaningar är att rekrytera tillräckligt antal och kompetenta medarbetare. Den tekniska utvecklingen får antas bidra till att i viss mån kompensera de ökade behoven. Långsiktiga utökningar Arbete för att skapa fler tillgängliga bostäder som möjliggör kvarboende samt alternativa boendeformer som till exempel trygghetsboenden bör ske. Den demografiska utvecklingen ligger till grund för bedömningar förändringar av volym och ekonomiska konsekvenser. Utvecklingen kommer att följas regelbundet såväl ur ett kvantitativt som kvalitativt perspektiv. Jämförelser kommer att ske med liknande kommuner. Utökningarna kan utöver den demografiska utvecklingen även påverkas av ny lagstiftning mm samt förändringar i omvärlden i övrigt. Långsiktiga reduceringar Ökad trygghet genom bra bostäder, bra hemtjänst samt ökad kunskap hos personalen motverkar behovet av att utöka vård- och omsorgsboende. Satsning på teknisk utveckling är nödvändig. Ett ökat antal trygghetsboenden motverkar behoven av vård- och omsorgsboenden. Ett optimalt antal boende- och korttidsplatser motverkar mera kostsamma insatser i hemmet. Investeringar Ängsbacken etapp 2 slutförs under 2018 och beräknas stå klart för inflyttning i slutet av året. Det behöver då investeras i nya inventarier till Ängsbacken. Under 2018 planeras det även för installation av kortläsare i läkemedelsförråden och WiFi på vård- och omsorgsboende. Därutöver finns årliga anslag för inköp av inventarier samt diverse investeringar.

55 sandvikens kommun Omsorgsnämnd 53 Ekonomiska resurser, Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Omsorgsnämnd Kommunbidrag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -1,0-1,0-1,0-1,0-1,1 Resultat 0 Administration och ledning Kommunbidrag 76,5 82,0 82,9 84,5 86,1 Övriga intäkter 9,6 2,6 0,7 0,7 0,7 Kostnader -84,7-84,6-83,6-85,2-86,8 Resultat 1,4 Ordinärt boende (äldreomsorg) Kommunbidrag 128,5 134,2 140,9 144,3 147,8 Övriga intäkter 29,2 29,3 30,1 30,1 30,1 Kostnader -159,4-163,5-171,0-174,4-177,9 Resultat -1,7 Vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) Kommunbidrag 214,8 226,7 233,9 238,9 243,9 Övriga intäkter 45,2 43,2 43,6 43,6 43,6 Kostnader -260,1-269,9-277,5-282,5-287,5 Resultat -0,1 Daglig o öppen verksamhet (äldreomsorg) Kommunbidrag 8,1 8,4 8,7 8,9 9,1 Övriga intäkter 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 Kostnader -9,6-10,7-11,0-11,2-11,4 Resultat 0,8 Hemsjukvård Kommunbidrag 19,7 21,3 22,4 22,8 23,2 Övriga intäkter 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Kostnader -21,8-22,4-23,5-23,9-24,3 Resultat -0,9 Ordinärt boende (handikappomsorg) Kommunbidrag 10,0 11,3 11,6 11,9 12,2 Övriga intäkter 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 Kostnader -10,70-12,1-12,4-12,7-13,0 Resultat 0,8 Vård- o omsorgsboende (handikappomsorg) Kommunbidrag 75,9 77,0 75,9 77,4 78,9 Övriga intäkter 8,6 7,5 8,0 8,0 8,0 Kostnader -83,9-84,6-83,9-85,4-86,9 Resultat 0,6 Daglig o öppen verksamhet (handikappomsorg) Kommunbidrag 14,4 14,6 17,0 17,3 17,5 Övriga intäkter 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Kostnader -14,6-14,9-17,3-17,6-17,9 Resultat 0,20 Personlig assistans Kommunbidrag 38,4 37,3 34,5 35,6 36,8 Övriga intäkter 40,7 42,2 42,8 42,8 42,8 Kostnader -74,8-79,5-77,3-78,5-79,7 Resultat 4,3 Övriga insatser enligt LSS Kommunbidrag 15,2 14,1 14,1 14,3 14,6 Övriga intäkter 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Kostnader -13,5-14,2-14,2-14,4-14,7 Resultat 1,9 Gemensamt (utvecklingsmedel) Kommunbidrag 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 0,0-6,0-6,0-6,0-6,0 Resultat 4,0 Totalt Omsorgsnämnd Kommunbidrag 606,5 634,0 648,8 662,9 677,3 Övriga intäkter 138,9 129,4 129,9 129,9 129,9 Kostnader -734,1-763,4-778,7-792,8-807,2 Resultat 11,3

56 54 Individ- och familjeomsorgsnämnd sandvikens kommun Individ- och familjeomsorgsnämnd Målgrupp och verksamhetsuppdrag Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska med hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (Socialtjänstlagen 1 kap 1 ). Socialtjänstens specifika uppdrag inom kommunen är att bistå enskilda och familjer som av olika orsaker behöver stöd. Lagstiftningen som utgör grunden för det sociala arbetet inom individ- och familjeomsorgen är socialtjänstlagen (SoL), föräldrabalken (FB), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Individ- och familjeomsorgsnämnden ska svara för service, upplysningar, råd och stöd till utsatta barn och deras familjer, vård och behandling till personer med missbruksproblematik, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer samt enskilda som vistas i Sandvikens kommun. Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samordning av drogförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete samt folkhälsofrågor. Syftet med verksamheten är att effektivisera och utveckla redan befintligt arbete samt att inspirera och initiera till nya aktiviteter och verksamheter som är främjande och förebyggande. Nämnden ansvarar för det barn- och ungdomsstrategiska arbetet, som bland annat innefattar delaktighets- och demokratifrågor. Uppdragen är kommunövergripande. Nämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn över befintliga serveringsställen. Individ- och familjeomsorgsnämndens främsta grundläggande värdering är respekt, vilket i synnerhet gäller för de personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter. En annan viktig utgångspunkt är samverkan, som är en förutsättning för samhällsnytta, bättre resursutnyttjande, kompetensöverföring och helhetsperspektiv. Ekonomienheten utreder och bedömer behovet av försörjningsstöd. Enheten ger människor stöd och rehabilitering för att ge förutsättningar till egen försörjning genom utbildning eller arbete. Vuxenenheten arbetar främst med missbruks- och beroendefrågor. Enheten utreder och bedömer behovet av insatser. Verksamheterna inom enheten bedriver motivations- och behandlingsarbete samt ger råd, stöd och information. Enheten verkar för att människor med beroendeproblematik ska leva ett drogfritt liv. Familjerättsenheten bistår enskilda personer, föräldrar, barn samt myndigheter i familjerättsliga frågor. Familjerätten ska ta tillvara barns rättigheter och verka för att hänsyn tas till barns bästa i beslutsfattande i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Verksamheten för ensamkommande barn tillhandahåller boende för barn och ungdomar. Utöver boende ska verksamheten sörja för att barn och unga får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen, att skolgången fungerar på ett tillfredsställande sätt och att integration i samhället sker utifrån den enskildes förutsättningar och önskemål. Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och ge stöd till personer som utsätts för våld i nära relation samt brottsoffer generellt. Barn som utsätts för våld eller bevittnar våld ska särskilt uppmärksammas. Individ- och familjeomsorgen har ett kommunövergripande uppdrag för det strategiska folkhälso- och trygghetsarbetet. Där ingår myndighetsutövning gällande serveringstillstånd samt tillsyn över serveringsställen, samordning av det drogförebyggande och barn-och ungdomsstrategiska arbetet, trygghetsfrämjande åtgärder samt generella folkhälsoinsatser. Verksamheten leder arbetet inom ramen för kommunens samverkansöverenskommelse med polisen. Verksamhetsbeskrivning Barn- och familjeenheten och ungdomsenheten vänder sig till barn i åldern 0-12 år respektive år och deras familjer. Enheterna utreder och bedömer behovet av insatser, bedriver motivations- och behandlingsarbete samt ger råd, stöd och information. Sandvikens Familjecenter är en öppenvårdsverksamhet som arbetar med stödjande och behandlande insatser till familjer med barn- och ungdomar i åldern 0-20 år. Verksamheterna verkar för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden samt att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver.

57 sandvikens kommun Individ- och familjeomsorgsnämnd 55 Volymer/Verksamhetsmått Antal vårddygn institution exklusive ensamkommande barn Barn Ungdom Vuxna Försörjningsstöd Aktualiseringar *) - barn och ungdom vuxna Familjehem *) placerade barn Hem för vård eller boende *) - barn 0-12 år, inkl föräldrar vårddygn - ungdom år vårddygn - vuxna vårddygn Ensamkommande barn - utredningar barn Sandvikens familjecenter barn Försörjningsstöd hushåll Årsarbetare * Exklusive ensamkommande barn