Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-11-25
2013-08-12 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2013/14 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn- och fritids Pedagogiskt arbete Sture 8 8 programmet Bygg- och anläggnings Anläggningsfordon Kattegatt 54 90 programmet Husbyggnad Praktiska 36 Mark och anläggning Måleri Plåtslageri Ekonomi Ekonomi Kattegatt 60 88 programmet Juridik Aspero 28 El- och energi Elteknik Kattegatt 32 32 programmet Estetiska Bild och formgivning Sture 121 242 programmet Dans Drottning Blanka 16 Estetik och media Ljud & bild 105 Musik Teater Fordons- och transport Godshantering Kattegatt 42 60 programmet Lastbil och mobila maskiner Praktiska 18 Personbil Transport Handel- och administrations Handel och service Sture 36 36 programmet Hantverksprogrammet Florist Drottning Blanka 20 61 Frisör Praktiska 41 Övriga hantverk Hotell- och Hotell och konferens Sture 32 32 programmet Turism och resor Industritekniska Produkt och maskinteknik Kattegatt 15 15 programmet Svetsteknik International Baccalaureate Sannarp 30 30 Introduktionsprogrammet Preparandutbildning Kattegatt 12 251 Programinriktat individuellt val Sannarp 76 Yrkesintroduktion Sture 96 Individuellt alternativ Praktiska 46 Språkintroduktion Plönninge 21 Naturbruks Djur Plönninge 116 116 programmet Skog Naturvetenskaps Naturvetenskap Kattegatt 96 160 programmet Naturvetenskap och samhälle Sannarp 64 Restaurang- och livsmedels Kök och servering Sture 37 37 programmet Bageri och konditori Samhällsvetenskaps Beteendevetenskap Sannarp 185 265 programmet Samhällsvetenskap Aspero 56 Drottning Blanka 24 Teknik Design och produktutveckling Kattegatt 64 134 programmet Informations- och medieteknik Ljud & bild 70 Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighets Kyl- och värmepumpsteknik Kattegatt 16 44 programmet Vvs Praktiska 28 Vård- och omsorgs Sannarp 60 81 programmet Sture 5 Drottning Blanka 16 1782
HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-11-13 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: 035 13 95 92 E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se Plats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B Sammanträdesdatum 2013-11-25 Tid: kl 13.15 Ordförande: Sekreterare: Dag Hultefors Hedvig Lundberg
HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2013-11-13 2(2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Finansiell rapport 1-19 4 UAN 2013/0339 IKE/FRI 2014 (nämnden delges underlag i samband med sammanträdet 2013-11-25) 5 UAN 2013/0050 Stiftelser UAN 6 UAN 2013/0302 Revisionsrapport och missiv Kränkande behandling, gymnasieskolan 7 UAN 2012/0440 DV-tvätten 8 UAN 2013/0337 Verksamhetsplan 2014-2016 9 UAN 2013/0336 Sammanträdesdagar 2014 10 UAN 2013/0335 Kontaktpolitiska dagar 2014 20-61 62-81 82-97 98-127 128-130 131-133 11 Delegationsbeslut 134 12 Kontaktpolitisk verksamhet 13 Information 135 14 Övriga frågor - Lex maria på John Bauer. - DV-film, avslutning på mötet Anmälningsärenden HUKSAM-protokoll.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 130 Arbetsmarknadsåtgärder Driftredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Verksamhet 130 består av Arbetsmarknadsenheten, Daglig verksamhet, Ekonomiskt bistånd (de delar som inte är bidrag till enskilda) och Flyktingetablering. Verksamhetens totala nettokostnad har ökat med 1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheten har högre intäkter som kompenserar de högre kostnaderna för köp av verksamhet, personal och lokaler. Arbetsmarknadsenhetens resultat för perioden uppgår till 35,1 mkr, 1 % högre jämfört med motsvarande period föregående år. De arbetsmarknadspolitiska anställningarna och anställningsstöden förändras ständigt, enheten har fler deltagare vilket genererar högre lönekostnader medan intäkterna i form av bidrag minskar. Enheten karaktäriseras av en flexibel verksamhet vilket återspeglas i en motsvarande oregelbundenhet i periodresultatet, något som beaktas i prognoserna under året. Daglig verksamhet: Resultatet har försämrats med 3 % (1,8 mkr) jämfört med föregående år. Anledningarna är att fler resurskrävande deltagare som kräver extraordinära insatser har fått alternativa placeringar i andra kommuner, verksamhetsövergången, lönerevideringen samt högre personaltäthet. Den del av ekonomiskt bistånd som belastar verksamhet 130, d.v.s. kostnader utöver bidrag till enskilda, har för perioden ett resultat som är 2 % lägre jämfört med resultatet för motsvarande period föregående år. Enheten för etablering av flyktingar har jämfört med motsvarande period föregående år ett bättre resultat. Flyktingintroduktionen upphörde 2012 medan etableringen och samhällsorienteringen startade upp sina verksamheter. Detta innebar ett år med minskade intäkter och kostnader och det är därför svårt att göra en jämförelse mellan åren. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Jämfört med föregående års motsvarande period har verksamhetens lönekostnader ökat med 7 %. Detta beror delvis på ökat antal deltagare på de olika enheterna vilket innebär fler arbetsmarknadsanställning, fler timvikarier och en högre personaltäthet. Bl.a. beror detta på att fyra anställda arbetar åt Samordningsförbundet. Kostnaden belastar verksamheten men faktureras förbundet och påverkar därmed inte dess resultat. Årets löneökningar är även de en bidragande faktor till de ökade lönekostnaderna. 1
Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamhet 130 prognostiserar en positiv ramavvikelse motsvarande +1,1 mkr. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar inte någon ramavvikelse för periodens resultat. Enheten har förlorat Region Hallands upphandling av tolktjänster vilket kan innebära såväl minskade intäkter som kostnader under hösten. Arbetsmarknadshandläggarna planerar en flytt 1 november vilket kommer att innebära två månaders dubbla hyreskostnader 2013. Daglig verksamhet: Volymförändring inför 2013 innebar ett tillskott på 2,0 mkr. Verksamheten har infört en ny fördelningsmodell som innebär att verksamheten får en deltagarpeng beroende på nivåbedömning och närvarotid. Med tanke på att verksamheten inte har anpassat sig fullt ut efter den nya modellen samt kostnader för verksamhetsövergången så prognostiseras en ramavvikelse på totalt -650 kkr. Kostnader på 250 kkr kan i dagsläget härledas till verksamhetsövergången som påbörjades i september. Kostnaden för semesterskulden som ska regleras mellan kommun och Nytida (Orkiden) är fortsatt svår att uppskatta. Ekonomiskt bistånd prognostiserar för (på grund av lägre personalkostnader än budgeterat, fakturering av tre tjänster till Samordningsförbundet och interimsförda medel) en positiv ramavvikelse. Totalt beräknar enheten en positiv avvikelse på + 1 700 kkr mot fastställd ram. Enheten för etablering av flyktingar prognostiserar ingen avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Resursfördelning av bidragen för etablering av flyktingar är under uppbyggnad och beräknas att bli lägre än budget. Avvikelsen reduceras då en lägre andel av intäkterna från Migrationsverket beräknas betalas ut 2013 samt att personalkostnaderna beräknas bli högre. Verksamheten beräknar i dagsläget att interimsföra cirka 3,7 mkr till 2014. Interimsposterna avser bidrag för deltagare vars insatser kommer fortgå efter årsskiftet. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Innebär arbetsmarknadsenhetens förlorade upphandling en minskning av tolkuppdrag minskar även kostnaden för utbetalning av arvoden. Höstens fortsatta inflöde av deltagare till projektet Prova på plats kommer generera lönekostnader först 2014. Haldahuset kommer under en övergångsperiod att ha två enhetschefer i stället för en pga en pensionsavgång. Daglig verksamhet har gjort en personalöversyn då Nytida övertar sju enheter inom DV i september. Det kommer medföra en merkostnad då semesterskulden ska regleras för dem som följer med den nya leverantören. Som ett led av försenade tillsättningar av tjänster, att personal bytt tjänster, att personal är helt eller delvis föräldralediga eller sjukskrivna, prognostiseras lönekostnaderna för ekonomiskt bistånd att bli 500 kkr lägre än vad som är budgeterat. 2
Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. En marginell förändring på totalt 200 kkr sedan föregående rapport beror på diverse mindre omkostnader. Daglig verksamhet anpassas till den nya fördelningsmodellen vilket innebär att en justering avseende prognosen för intäkter och kostnader görs för perioden. Justeringen påverkar inte verksamhetens resultat. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Verksamheten har på grund av utmaningen av Daglig verksamhet 2013 varit återhållsam med investeringar. Periodens investeringsnetto uppgår till 1 182 kkr jämfört med 587 kkr föregående år. Arbetsmarknadsenheten har med anledning av arbetsmiljö tvingats genomföra oplanerade investeringar i form av elarbete på Haldahuset och samt ett nytt tak på Byggåtervinningen för motsvarande 960 kkr. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten planerar att hålla sig inom kommunfullmäktiges fastställda ram avseende investeringar. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser 3
Verksamhet 131 Ekonomiskt bistånd Driftredovisning januari oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Nettokostnaden för perioden är jämförbar med motsvarande period föregående år. Såväl den totala kostnaden för bidrag till enskilda samt antal hushåll har jämfört med motsvarande period föregående år minskat med ca 1 %. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. 2012 betalades det i genomsnitt ut 6 983 kr till 772 st hushåll per månad medan genomsnittet 2013 har varit 756 hushåll som mottagit 7 058 kr i månaden. Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 2,0 mkr för 2013. Biståndet är reglerat i lag vilket medför ringa möjligheter att påverka utfallet för att nå ekonomisk balans. 2013 års prognos beräknas resultera i drygt 2,6 mkr mer i utbetalningar jämfört med budget. Projektet Nollplacerade har bidragit till en ökning av återbetalningar med 110 kkr. Förutom en ökning av återbetalningar beräknar verksamheten att få 90 kkr för flyktingar som etableras i kommunen samt för äldre, sjuka och funktionshindrade personer. Samordningsförbundet avgift kommer bli 270 kkr högre än vad som är budgeterat. De negativa avvikelserna reduceras något bland annat på grund av lägre kostnader för tolkar och förebyggande arbete. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Jämfört med föregående ekonomiska rapport prognostiserar verksamheten att resultatet förbättrats med 500 kkr vilket innebär ett prognostiserat resultat på 2,0 mkr för 2013. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Verksamheten har inga investeringsmedel. 4
Verksamhet 651 Gymnasieskolan Driftsredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. I verksamhet 651 ingår förutom gymnasieskolorna även HR, Ekonomi och Vägledningscentrum. Föregående års periodresultat uppgick till ca 310,9 Mkr och årets är 281,3 Mkr. Mellanskillnaden beror bl.a. på periodiseringsskillnader mellan åren samt en minskning av elevtal vilket medfört en mindre organisation på enheterna. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Periodens utfall av lönekostnader har ökat med 6,3 mkr jämfört med föregående år. I föregående års periodutfall ingår inte löneavtalet för undervisande lärare vilket gav 4,2% (utfall i november 2012) och för 2013 från april vilket också gav 4,2%. I utfallet ingår projekt- och produktionskostnader och löneökningar vilket gör att utfallet inte blir jämförbart. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett postiv resultat på 9,4 mkr. Resultatet förklaras av ett överskott på budget för volymförändringar avseende elever och personal, överskott på budget för tilläggsbelopp samt att ersättning till friskolorna har varit mindre än budgeterat. Intäkter för utbildning för Vuxenubildningen och ökade interkommula ersättningar och bidrag har varit högre än budgeterat. Verksamheten kommer sannolikt inte heller att behöva använda hela den buffert som finns för John Bauers konkursbo. Som en direkt konsekvens av John Bauers konkurs har de kommunala gymnasieenheterna tagit emot fler elever. Detta har inneburit att vissa klasser har utökats men också att vissa klasser har fått startats upp med ett lågt elevantal i varje klass. Det senare innebär att det inte går att få någon ekonomi i dessa små klasser. Vidare har det ökade elevantalet även inneburit ökade kostnader utifrån att studieplanerna har fått korrigeras då eleverna har flyttat från en organisation till en annan samt att stödpersonalen har utökats. För en sammanställning av avvikelsen; se Excelbladet över verksamhet 651. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Gymnasieskolan prognostiseras att ha 2,8 mkr högre löneutbetalningar i år. I princip är det en löneminskning om beräkning inkluderar den lönerevision som gav lärarna 4,2 % även i år. 5
Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Vid föregående prognos hade inte samtliga höstens interkommunala ersättningen fakturerats Antalet elever från andra kommuner ökade i jämförelse med elevprognosen, därav högre intäkter. De interna hyresintäkterna minskar men uppdragsutbildning samt erhållna bidrag ger en ökning. Lönekostnaderna har minskat marginellt mot budget och prognos. Volymförändringar för elev och personal samt ersättningen till friskolor och andra huvudmän var för högt budgeterat i förhållande till hur verkligheten utvecklade sig. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 1,3 mkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 3,7 mkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 6,6 Mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan i nuläget inte får användas 575 kkr. (flytten är inte tidssatt) och 6,0 Mkr avseende ombyggnad av Kattegattgymnasiet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Verksamhet 651 Gymnasieskolan Sannarpsgymnasiet Driftsredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års resultat uppgick till 70,4 Mkr och årets är 66,1 Mkr. Mellanskillnaden beror på organisationsförändringar inom Halmstad Utbildning och Gymnasieskolan. Skolhälsovård och skolmåltider ligger centralt och gymnasieskolan har gjort förändring i lednings 6
organisationen (gymnasiechef), ett lägre elevintag under våren som dock har stigit under hösten med anledning av JB-konkursen. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat till och med höstterminen som beror främst på skolhälsovården och minskning av ledningsorganisationen. Efter JB-konkursen så har antalet anställda ökat i verksamheten. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Sannarpsgymnasiet prognostiserar ett underskott på 800 kkr. Det förklaras av att verksamheten köpt in Ipads för 1,6 mkr i jämförelse med föregående år på 600 kkr samt att skolan bär med sig ett underskott av en miljon kronor från föregående år. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Inför nuvarande läsår 2012/2013 gjordes kostnadsanpassningar i tjänstgöringsunderlag i samarbete med HR-funktionen med anledning av minskat elevunderlag. JB-konkursen har inneburit nyanställningar för läsåret 2013/2014. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring sedan föregående rapport. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 483 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 240 kkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ingen avvikelse gentemot ram. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) 7
Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Verksamhet 651 Gymnasieskolan Sturegymnasiet Driftsredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års resultat uppgick till 70,4 Mkr och årets är 60,4 Mkr. Mellanskillnaden beror på organisationsförändringar mellan Halmstad Utbildning och Gymnasieskolan. Skolhälsovård och skolmåltider ligger centralt och att gymnasieskolan har gjort förändring i lednings organisationen där gymnasiechefen tjänst har halverats och minskning av en rektorstjänst. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har minskat med 3,5 Mkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på organisationsförändring inom skolhälsovården, minskning i ledningsorganisationen och minskning av undervisningskostnader med anledning av elevminskning. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Sturegymnasiet beräknar uppvisa ett positivt resultat på 3,0 Mkr. Överskottet beror främst på att åk 2 och 3 elever (31 st) från fd JB skolan har placerats i redan etablerade klasser vilket har höjt budgeten medan undervisningskostnaden inte har ökat nämndvärt. Intaget i åk 1 blev lägre och koncentrerat till färre program än tidigare år vilket har uppmärksammats av ledningsorganisationen på enheten när tjänsterna har organiserats. Åk 1 klasserna är mer fyllda än de varit på Sture tidigare år. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Prognosen för personalkostnader 2013 är 53,6 Mkr mot utfall 57,2 Mkr 2012. Minskningen på 3,6 Mkr är gjord i samarbete med HR-funktionen med anledning av minskat elevunderlag. Även en förändring i ledningsorganisationen har genomförts inför 2013. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. För Stures del tillkom det 1,4 Mkr lönerevisionspengar, ca 0,8 Mkr i elevavstämningar och 0,7 Mkr från Sannarps särskola till Stures särskola i samband med flyttning av en grupp 8
elever och personal. Vilket totalt gett en ramökning på ca 2,5 Mkr efter att underskottet på 0,4 Mkr är reglerat. Ny tjänsteorganisation är gjord inför lå 2013/2014 där hänsyn är tagen till det lägre elevtalet. I princip är löneutbetalningarna de samma i höst som de var i våras innan lönerevisonen. Löneutbetalningarna för hösten påverkar större delen av nästa års löneutbetalningar och går i linje med det lägre elevtalet och fyllda klasser. Överskottet som uppstått under hösten kommer att användas i nästa års budget då elevtalet prognosticeras att bli lägre och därmed också en lägre budget. Effekten av att vi har olika verksamhetsår och budgetår innebär att det kommer finnas en förskjutning i utbetalningarna av löner och ett överskott uppstår när elevtalet blir lägre och tvärtom när elevtalet blir högre. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 349 kkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 630 kkr införskaffats. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Inga avvikelser Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 651 Gymnasieskolan, Kattegattgymnasiet Driftsredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Föregående års periodresultat uppgick till 92,9 mkr och årets är 90,2 mkr. Mellanskillnaden (2,7 mkr) beror bl a på att elevhälsan och skolmåltider numera ligger centralt under Halmstad Utbildning samt att årets lönekostnader omfattar två lönerevisioner. 9
Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Årets utfall av lönekostnader har ökat med 2,5 mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att uppdragsutbildning för Halmstad Kompetenscentrum medfört ökade kostnader vilket vid uppdragets slut generar motsvarande intäkt. 2012/2013 års lönepåslag har också varit större än tidigare. Löneavtal för undervisande lärare 2012 gav 4,2% (utfall i november 2012) och för 2013 från april gav 4,2%. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett underskott med 500 kkr. Elevavstämning, utfall och prognos, har gett en ramminskning men kompensationen för lönerevision jämnar ut detta. Under augusti har elever från JB antagits och detta har påverkat elevantalet i positiv riktning. Utan detta tillskott hade elevavstämningen medfört en större ramminskning. Skolledning arbetar med att minska kostnaderna för resterande del av året. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Personalkostnaderna för 2013 prognosticeras till 74,1 mkr, föregående års helårsutfall var 72,9 mkr. Att beaktas bör också löneavtalet för undervisande lärare (som 2012 gav 4,2% med utfall i november 2012 och för 2013 från och med april gav 4,2%) samt uppdragsutbildningen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Gymnasieskolan prognostiserar att uppvisa ett underskott med 500 tkr vilket även gällde för föregående rapport.. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringar uppgår till 1,3 mkr. Vid motsvarande period föregående år hade inventarier för 1,6 mkr införskaffats. Investeringarna ligger i linje med upplagd investeringsplan för 2013. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. 10
Verksamheten förväntas för helåret uppvisa ett överskott med 6,6 mkr. Detta beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan (575 tkr) i nuläget inte får användas (flytten är inte tidssatt). 6 Mkr är avsatta för ombyggnation av Kattegattgymnasiet men får inte användas under året. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ram avvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Inga avvikelser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet 661 Vuxenutbildning Driftredovisning januari - oktober Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat uppgår till 39,3 mkr jämfört med 37,6 mkr motsvarande period föregående år. Resultatet är sämre än föregående år och beror på lönerevideringen, utbetalda medel för yrkesvuxplatser samt högre lokalkostnader. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaden uppgår under perioden till -28,1 mkr, vilket är en minskning med 1,6 mkr (6 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen i förhållande till föregående år beror på att delar av verksamheten utlokaliserats. Kostnaden härleds till att vi köper verksamhet från idag två leverantörer (Lernia och Movant). Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. De stora avvikelserna beror på resursmodellen som bygger på en jämn utbetalningsplan men som varierar över tid. Andra avvikelser är utbetalda medel för yrkesvux platser samt högre lokalkostnader. Trots detta så beräknar vuxenutbildningen att hålla sin budget under innevarande år. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Vuxenutbildningen bedömer att hamna inom budgeterad lönekostnad inklusive lönerevideringen. Löneprognosen är lägre än föregående års utfall, vilket beror på neddragningar som har gjorts på grund av verksamhetsminskning. 11
Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring sedan föregående rapport. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Vuxenutbildningen har gjort investeringar för ett värde på 204 kkr jämfört med 259 kkr föregående år. Föregående år var det verksamhetsflytt som medförde stora investeringar och i år är man återhållsam i väntan på nya lokaler. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Vuxenutbildningen beräknar att hålla sin tilldelade investeringsram under 2013. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring sedan föregående rapport. 12
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-10 Utfall 2013-10 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 71 765 51 063 87 284 108 166 109 417 1 251 3 234 36 222-1 983 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -137 938-114 434-122 713-139 541-145 725-6 184-6 696-8 278 512 Lokalkostnader -13 639-9 874-12 429-14 389-15 117-728 -728-2 554 0 Kapitalkostnader -368-307 -334-447 -400 47 47-27 0 Därav avskrivningar -280-234 -277-379 -333 47 47-43 0 Därav internränta -87-73 -56-68 -68 0 0 16 0 Övriga kostnader -39 695-27 655-51 704-76 978-70 315 6 663 5 393-24 049 1 270 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -191 639-152 271-187 179-231 356-231 557-202 -1 984-34 908 1 782 Periodens resultat / nettokostnad -119 874-101 208-99 894-123 190-122 140 1 050 1 250 1 314-201 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -119 874-101 208-99 894-123 190-122 140 1 050 1 250 1 314-201 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-10 Utfall 2013-10 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -695-587 -1 182-1 604-1 604 0 0-595 0 Investeringsnetto 695 587 1 182 1 604 1 604 0 0 595 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 130 Arbetslivsförvaltningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Avvikelser Arbetsmarknadsenheten: Minskade intäkter pga bla lägre bidrag, färre tolkuppdrag samt att en del av medlen för projekten inom Ökade livschanser kommer erinras 2014. Lägre personalkostnader pga färre tolkarvoden samt att en del av lönekostnaderna för projekten inom Ökade livschanser kommer uppstå senare. Bildstationen Högre lokalhyra Haldahuset samt dubbel lokalhyra vid flytt av handläggare Lägre elkostnader Haldahuset, ingår i den högre lokalhyran Övriga kostnader Avvikelser Daglig verksamhet: Resursfördelning: omställning av personalresurser Resursfördelning: fördelning av budgetmedel Verksamhetsövergång Avvikelser Ekonomiskt bistånd: Personalkostnader fakturerade Samordningsförbundet Lägre personalkostnader pga nyanställningar Interimsförda medel Övriga kostnader Avvikelser Flyktingetableringen: Ersättningar från Migrationsverket Anställd för projektet KomPost Resursfördelning Övriga kostnader Att interimsföra Budgetavvikelse 2013-1 600 2 700-500 -1 082-200 682-2 950 2 550-250 1 000 500 170 30-500 -300 3 800 700-3 700 Budgetavvikelse 1050 Budgetavvikelsen bör vara lika med avvikelsen som redovisas under periodens resultat/nettokotsnad. 13
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall 2012-10 Utfall 2013-10 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 2 395 1 091 1 714 2 100 2 300 200 100 623 100 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -967-803 -810-1 000-1 000 0 0-6 0 Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav internränta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -68 102-56 076-56 611-66 209-68 409-2 200-2 600-535 400 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -69 069-56 879-57 420-67 209-69 409-2 200-2 600-541 400 Periodens resultat / nettokostnad -66 673-55 788-55 706-65 109-67 109-2 000-2 500 82 500 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -66 673-55 788-55 706-65 109-67 109-2 000-2 500 82 500 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall 2012-10 Utfall 2013-10 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 131 Ekonomiskt bistånd Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökning av återbetalade bidrag som resultat av projekt "Nollplacerade" Del av bidrag för etablering av flyktingar Budgetavvikelse 2013 110 75 15 Bidrag för äldra, sjuka och funktionshindrade Ekonomiskt bistånd -2600 Samordningsförbundet -270 Minskade kostnader 670 Budgetavvikelse -2000 14
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-10 Utfall 2013-10 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 98 589 83 428 91 074 89 446 91 074 1 628-2 726 7 646 4 354 Därav realisationsvinster 0 0 0 Lönekostnader -216 357-177 206-183 457-219 679-219 127 552 449-6 251 103 Lokalkostnader -58 328-49 616-41 714-55 131-55 131 0 7 902 0 Kapitalkostnader -11 469-9 559-8 109-9 790-9 790 0 1 450 0 Därav avskrivningar -9 090-7 577-6 433-7 778-7 778 1 144 0 Därav internränta -2 379-1 982-1 677-2 013-2 013 305 0 Övriga kostnader -190 671-157 978-139 049-177 349-170 038 7 311 7 068 18 929 243 Därav realisationsförluster 0 0 0 Verksamhetens kostnader -476 825-394 359-372 329-461 949-454 086 7 863 7 517 22 030 345 0 Periodens resultat / nettokostnad -378 236-310 932-281 255-372 503-363 012 9 490 4 790 29 676 4 700 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -378 236-310 932-281 255-372 503-363 012 9 490 4 790 29 676 4 700 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-10 Utfall 2013-10 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -3 697-3 696-1 313-10 827-4 252 6 575 6 575 2 383 0 Investeringsnetto -3 697-3 696-1 313-10 827-4 252 6 575 6 575 2 383 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 651 Gymnasieskola Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökade intäkter IKE, uppdragsutbildning och bidrag Minskade lönekostnader Volymförändringar elev och personal för högt budgeterat p g a behoven var okända vid budgeteringstillfället Lägre utbetalningar till friskolorna och andra huvudmänän budgeterat Budgetavvikelse 2013 1 628 552 4 778 2 532 Budgetavvikelse 9 490 15
UAN - Kattegattgymnasiet Helårsutfall 201201-201212 Utfall 201201-201210 Utfall 201301-201310 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Verksamhetens intäkter 4 673 2 605 5 300 3 768 7 011-3 243 Därav Interna intäkter 1 734 666 3 023 0 3 593-3 593 0 0 0 0 0 0 Därav Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 Därav Bidrag 1 441 528 717 500 1 258-758 Därav övriga intäker 1 498 1 411 1 560 3 268 2 160 1 108 Lönekostnader -72 920-59 105-61 696-74 136-74 000 136 Därav Lön Undervisande personal exkl PO-42 716-34 490-36 799-44 442 Därav Servicefunktion exkl PO -9 566-7 885-7 447-9 096 Därav Övriga lönekostnader -20 638-16 731-17 450-20 598 Lokalkostnader -20 835-17 410-16 965-20 709-20 709 0 Därav Hyror -17 227-14 354-13 964-17 198-17 198 0 Därav Fastighetsservice -3 608-3 056-3 001-3 511-3 511 0 Kapitalkostnader -4 680-3 900-3 416-4 395-4 395 0 Avskrivningar -3 694-3078 -2 705-3 541-3 541 0 Därav internränta -987-822 -711-854 -854 0 Övriga kostnader -18 364-15 085-11 861-10 770-14 649-3 879 Därav Köp av verksamhet FRI & AHM -24-24 0 0 0 0 Därav Konsultkostnader -570-462 -442-602 -450 152 Därav Inköp av Läromedel -6 677-5 771-5 028-6 993-6 993 0 Därav IT-kostnader -794-541 -509-333 -600-267 Därav Måltider -4 885-3 619-136 -160-160 0 Därav Elever resor -23-21 -20 0-26 -26 0 0 0 0 0 0 Därav bidrag till enskilda -345-235 -263-375 -375 0 Därav Övrigt -5 046-4 413-5 463-2 307-6 045-3 738 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -116 800-95 500-93 939-110 010-113 753-3 743 Periodens resultat / nettokostnad -112 127-92 895-90 171-106 243-106 742-500 0 Helårsutfall 201201-201212 Utfall 201201-201210 Utfall 201301-201310 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -2 474-1 591-1 313-8 569-1 994 6 575 Investeringsnetto -2 474-1 591-1 313-8 569-1 994 6 575 URVAL= FÖRETAG/FÖRV.:UN OBJEKT:21-21490 VHT:651-651 16
Ekonomiuppföljning - Halmstads kommun UAN - Sture Helårsutfall 201201-201212 Utfall 201201-201210 Utfall 201301-201310 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Verksamhetens intäkter 3 575 1 330 1 407 3 793 1 887-1 906 Därav Interna intäkter 482 126 80 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Bidrag 699 363 513 600 600 0 Därav Övriga intäkter 2 393 841 814 3 133 1 227-1 906 Lönekostnader -57 242-47 452-43 947-55 606-53 644 1 962 Därav Lön Undervisande personal exkl PO -32 033-26 471-25 143-33 347-30 635 2 712 Därav Servicefunktion exkl PO -9 015-7 552-6 340-7 182-7 807-625 Därav Övriga lönekostnader -16 194-13 429-12 464-15 077-15 203-126 Lokalkostnader -17 124-14 273-11 139-15 215-13 794 1 421 Därav Hyror -14 989-12 485-9 402-13 200-11 294 1 906 Därav Fastighetsservice -2 134-1 788-1 737-2 015-2 500-485 Kapitalkostnader -3 211-2 676-2 153-2 409-2 408 1 Därav avskrivningar -2 567-2 140-1 741-1 913-1 913 0 Därav intärnränta -644-536 -413-495 -495 0 Övriga kostnader -9 780-7 363-4 612-10 205-8 683 1 522 0 0 0 0 0 0 Därav Konsultkostnader -1 275-908 -526-870 -870 0 Därav Inköp av Läromedel -2 290-1 713-2 045-3 422-4 045-623 Därav IT-kostnader -165-133 -157-125 -200-75 Därav Måltider -3 560-2 790-168 -490-200 290 Därav Elever resor -96-60 -100-38 -130-92 0 0 0 0 0 0 Därav bidrag till enskilda -57-45 -80-76 -90-14 Därav Övrigt -2 337-1 714-1 537-5 613-3 148 2 465 0 0 0 429 Verksamhetens kostnader -87 357-71 765-61 852-83 435-78 529 4 906 Periodens resultat / nettokostnad -83 782-70 436-60 445-79 642-76 642 3 000 Helårsutfall 201201-201212 Utfall 201201-201210 Utfall 201301-201310 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -897-630 -349-833 -833 0 Investeringsnetto -897-630 -349-833 -833 0 URVAL= FÖRETAG/FÖRV.:UN OBJEKT:23-23590 VHT:651-651 17
UAN - Sannarpsgymnasiet Helårsutfall 201201-201212 Utfall 201201-201210 Utfall 201301-201310 Budget 2013 Prognos 2013 Budget-avvikelse 2013 Verksamhetens intäkter 3 837 2 196 1 830 3 325 3 119-206 Därav Interna intäkter 1 756 920 130 320 1 078 758 0 0 0 0 0 0 Därav Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 Därav Bidrag 1 311 855 1 017 1 730 1 492-238 Därav övriga intäker 770 421 683 1 275 550-725 Lönekostnader -58 379-47 766-47 862-56 641-58 614-1 973 Därav Lön Undervisande personal exkl PO-31 413-25 654-26 186-31 259-27 165 4 093 Löner till lärare Därav Servicefunktion exkl PO -10 154-8 377-7 938-9 237-14 833-5 596 Löner till arb. Tagare Därav Övriga lönekostnader -16 812-13 734-13 738-16 145-16 615-470 PO-pålägg Lokalkostnader -16 616-13 819-12 628-15 449-15 153 297 Därav Hyror -14 073-11 697-10 523-12 863-12 628 235 Därav Fastighetsservice -2 543-2 122-2 105-2 587-2 525 62 Kapitalkostnader -3 126-2 605-2 286-2 689-2 743-54 Avskrivningar -2 441-2 035-1 780-2 081-2 136-55 Internränta -685-570 -506-608 -608 0 Övriga kostnader -10 606-8 435-5 139-9 338-7 200 2 138 Därav Köp av verksamhet FRI & AHM -1 365-1 214-752 -950-900 0 Därav Konsultkostnader -507-290 -318-170 -350-180 Därav Inköp av Läromedel -1 172-1 001-1 003-2 102-2 500-398 Därav IT-kostnader -104-88 -144-94 -200-106 Därav Måltider -3 984-2 940-259 -447-300 147 Därav Elever resor -114-70 -119-25 -150-125 0 0 0 0 0 0 Därav bidrag till enskilda -114-92 -142-125 -150-25 Därav Övrigt -3 245-2 740-2 401-5 425-2 650 2 775 0 0 0 1 002 0-1 002 Verksamhetens kostnader -88 726-72 625-67 914-83 116-83 710 408 Periodens resultat / nettokostnad -84 889-70 429-66 084-79 791-80 591-800 0 Helårsutfall 201201-201212 Utfall 201201-201210 Utfall 201301-201310 Budget 2013 Prognos 2013 Budget-avvikelse 2013 Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter 240 240 483 1 060 1 060 0 Investeringsnetto 240 240 483 1 060 1 060 0 URVAL= FÖRETAG/FÖRV.:UN OBJEKT:22-2299999 VHT:651-651 18
Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall 2012-10 Utfall 2013-10 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 12 149 8 518 12 272 28 072 19 240-8 832 0 3 754-8 832 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -35 570-29 734-28 080-32 396-33 822-1 426 0 1 654-1 426 Lokalkostnader -7 252-5 456-3 918-2 892-4 851-1 959 0 1 538-1 959 Kapitalkostnader -640-533 -424-533 -509 24 0 109 24 Därav avskrivningar -509-425 -340-432 -408 24 0 85 24 Därav internränta -131-109 -84-101 -101 0 0 25 0 Övriga kostnader -19 912-10 428-19 140-40 443-28 249 12 194 0-8 712 12 194 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -63 374-46 151-51 562-76 264-67 431 8 832 0-5 411 8 832 Periodens resultat / nettokostnad -51 225-37 633-39 290-48 191-48 191 0 0-1 657 0 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -51 225-37 633-39 290-48 191-48 191 0 0-1 657 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen (kkr) Helårsutfall 2012 Utfall 2012-10 Utfall 2013-10 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -349-259 -204-400 -400 0 0 55 0 Investeringsnetto -349-259 -204-400 -400 0 0 55 0 Utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden Verksamhet: 661 Vuxenutbildningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Resursmodell som bygger på elevpeng och flödena är inte fullt utbyggda Lokalhyra, pga verksamhetsflytt Budgetavvikelse 2013 1959-1959 Budgetavvikelse 0 19
1(2) Tjänsteskrivelse 2013-11-04 Diarienummer: UAN 2013/0050 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN UAF Kansli Hans Cronheim E-post: hans.cronheim@halmstad.se Telefon: 035 13 95 92 Stipendie och donationsfonder 2013 Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att disponibla medel avseende stipendier och fonder delas ut enligt förslagen i bilagorna 1-5 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att respektive skolenhet, som tilldelats medel ur Halmstads Gymnasieskolors Samfond, ska till nämnden under 2014 inkomma med en kortfattadredogörelse över genomförd studieresa/gruppaktivitet. Sammanfattning Avkastningen från de av kommunen förvaltade stiftelserna ska delas ut årligen. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utdelningsbara medel från stiftelserna år 2013 uppgår till sammanlagt 2 596 190 kr. Utförlig information om de olika stiftelserna finns på kommunens hemsida. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har informerat allmänheten genom information i ett nummer av Hjärtefrågor samt till förvaltningar och organisationer som i sitt arbete kommer i kontakt med hjälpsökande och behövande människor. Vid ansökningstiden utgång hade sammanlagt 970 (donationsfonderna) respektive 21 (stipendiefonderna) ansökningar inkommit. Utöver dem har 23 donationsansökningar kommit in försent samt ett 30-tal från personer boende i andra kommuner. 1 20
Ärendet Uppdrag Avkastningen från de av kommunen förvaltade stiftelserna ska delas ut årligen Bakgrund - Analys, förslag och motivering För varje stiftelse finns ett ändamål och destinatärskrets (se bilaga 5) som ska beaktas vid bedömning för eventuell tilldelning av medel. Konsekvenser Enligt förslag från Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer 2 253 487 kr att delas ut Ärendets beredning Inom kommunen Handläggare vid UAF kansli har berett ärendet Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor Bilaga 1 (Sammanställning Samfonden, 2013-11-05) Bilaga 2 (Sammanställning övriga stipendiefonder, 2013-11-05) Bilaga 3 (Ansökningsregister, 2013-11-05) Bilaga 4 (Utdelningslista, 20113-11-05) Bilaga 5 (Förteckning UAN stiftelser 2013) För Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef 2 21
Bilaga 1 (2013-11-05) Sammanställning över ansökningar till stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond 2013 Enligt tidigare Utbildningsnämndens beslut 1993-01-27 skall avkastningen framför allt användas för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. Skolenhet Progr/gr åk/kurs Antal el/lär Ändamål, tidpunkt, plats Kattegatt Arkitektur/ 10 elever + Designmode 2 lärare ll åk 3 Sannarp prio1 Sannarp prio 1 Natur åk 2 SH11 + SEV11, åk 3 65 elever och 6 lärare 60 elever och lärare Beräknad kostnad Studiebesök med workshops på Kosta Glasbruk för ökad förståelse för glasets möjligheter i design- och arkitekturområden. Tänk tidpunkt är vårterminen 2014. 13 000 10 000 8 000 Begärt bidrag Förslag belopp (disp.79 700) Elev- och lärarutbyte i naturvetenskapligt samarbetsprojekt med elever och lärare från Katedralskolan i Växjö. Övergripande tema är vatten 12 200 12 000 10 000 Knyta ihop tre års studier med studieresa till Stockholm för besök på riksdagen, muséer, Slottet och Folk och Försvar. Tidpunkt 7-9 maj 2014. 80 000 20 000 10 000 Sture prio 1 Sär ES146 tre klasser 27 elever och 9 lärare Delta i Göteborsvarvet för personer med funktionsnedsättning. Tanken är att skapa lust och glädje att röra sig. Träna gemensamt för att nå ett mål, stärka samamhållningen. Tidpunkt: maj 2014 25 000 25 000 15 000 Sture prio 2 Sture RL13 Klara 42elever och lärare Samarbete mellan Sture- och Klara-elever. Besöka fiskeauktionen i Göteborg och Sjöhistoriska muséet, Besök i Feskekörka och Saluhallen. Tidpunkt mars/april 2014. 7 500 7 500 7 000 restaurang Sture prio 3 SAprogrammet 30 elever och 2 lärare Studieresa till Stockholm. Besök riksdagen, Mediehuset Marieberg, SVT, de senare för att få inblick i framtida yrkesbanor. Tidpunkt april/maj 2014. 50 000 5 000 5 000 Sture prio 4 Estetiska programmet 18 elever och 3 lärare Studieresa till Musikhögskolan i Malmö för att utveckla kontakt mellan gymnasium och högskola 7 200 7 200 5 000 musik Sture prio 4 Estetiska programmet 45 elever och 3 lärare Studieresa till Köpenhamn för besök på Glyptoteket och Statens Museum för Kunst. Tidpunkt maj 2014. 4 500 4 500 4 000 bild form Sture prio 4 Estetiska progammet 43 elever och 3 lärare Besöka dansföreställning på Hsds Teater. Tillfälle att få se professionella dansare skolade i både klassisk och modern tradition ur ett genusperspektiv. Tidpunkt vt 2014. 4 500 4 500 4 000 dans Sture prio 4 Lärlingsprogrammet 50 elever och 4 lärare Studieresa till Malmö med lärlingseleverna i syfte att stärka klassgemenskapen då de inte träffas så ofta men även för att uppfylla kursmålen på ett annorlunda sätt. Studiebesök på Emporia för handelseleverna och förskola, 10 000 10 000 6 800 åk 1-3 vårdcentral eller äldreboende i Rosengård för barn- och fritidseleverna. Tidpunkt april 2014. Klara 13 c 20 elever och 2 lärare Besöka teaterföreställning på Hsds Teater. Tidpunkt 17/9 2013. 9 000 5 000 5 000 Sture HT12 + HT13 56 elever och 4 lärare Studieresa till ännu inte bestämt mål. Tidpunkt våren 2014. 60 000 60 000 - Sture ES12e/fo 11 elever och 2 lärare Studieresa till Prag i ett samarbete mellan Sture och Grafisk skola i Prag. Tidpunkt okt 1014 45 000 15 000 - Sture RL11 Servering 8 elever o lärare Studieresa till Paris för besök i fransk restaurang skola samt besöka champagnedistriktet 30 000 15 000-22
Bilaga 1 (2013-11-05) ANSÖKNINGAR FRÅN ENSKILDA Namn, födelsetid, adress Genomgår utbildning till/antal år/därav avklarade/verksamhet Kostnader i samband med utbildningen Kvinna född 1996, 305 61 Harplinge Kvinna född 1996 302 72 Halmstad Man född 1996,, 302 47 Halmstad Sannarpsgymnasiet Samhälle Europa. Ska studera på Skandinaviska skolan i Madrid hösten 2013 Sannarpsgymnasiets naturvetenskapliga program med Europaprofil Studier i London höstterminen 2014 Sannarpsgymnasiet Samhälle Europa. Studier på Skandinaviska skolan i Madrid hösten 2013. Bidrag utgår i form av Tidigare erhållna Stipendier från Halmstads kommun 35 000 - Nej 0 35000 - Nej 0 35 000 - Nej 0 Förslag belopp 23
Bilaga 2 (2013-11-05) Sammanställning över ansökningar om bidrag från övriga stiftelser 2013 Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond: till utbildning av skötsamma, behövande ungdomar från Harplinge kommundel, med företräde för de som går utbildning inom lantbruksskötsel och lanthushållning Namn/Födelsetid/Adress/ Anknytning till Harplinge kommun Man född -8, Stockholm. Är uppvuxen i Harplinge Man född 1987, Lund. Är uppvuxen i Harplinge Kvinna född 1996, 310 41 Gullbrandstorp Genomgår utbildning till/ ant. år/därav avklarade Jur kand och ekonomie kand. 1,5 år kvar Jur kand och ekonomie kand. 1 år kvar Samhällsprogrammet Europa på Sannarp Studier i Madrid ht13 Kostnader i samband med utbildningen Finansiering av studierna Tidigare erhållna fondmedel från Halmstads kommun 25 300 CSN lån + bidrag 2012 13 000 10 100 20 000 CSN lån + bidrag Nej 15 000 30 000 Bidrag från föräldrar Nej 5 000 Förslag belopp (disp. 30 100 kr) 24
Bilaga 3 (2013-11-05) Ansökningsregister UAN donationsfonderna Födelseår Postadress Sökt Förslag Fond Lev-nr 1912 302 22 Hsd 5500 3000 113 3137 1920 302 55 Hsd 5000 3000 113 466 1921 302 75 Hsd 5000 2000 267 1037 1921 305 95 Hsd 15000 8000 113 3407 1923 302 69 Hsd 3000 3000 113 1356 1924 302 55 Hsd 15000 5000 116 3408 1924 302 38 Hsd 3000 3000 141 914 1924 302 49 Hsd 5000 0 2031 1924 302 74 Hsd 5000 0 3406 1925 302 49 Hsd 6000 4000 113 2341 1925 302 57 Hsd 4000 2000 141 1956 1927 305 76 Getinge 3000 3000 141 1631 1927 302 49 Hsd 3000 2200 141 2362 1927 305 97 Eldsberga 3000 3000 141 1865 1927 302 49 Hsd 40000 15000 116 1724 1927 302 24 Hsd 5000 3000 141 1357 1927 302 21 Hsd 3000 3000 141 757 1927 302 52 Hsd 6000 2200 141 3096 1927 302 37 Hsd 2500 2846 114 2363 1928 302 21 Hsd 8000 5000 181 2769 1928 302 55 Hsd 7000 5000 181 1915 1930 302 95 Hsd 4000 2000 181 1726 1930 302 24 Hsd 5000 2200 181 2152 1930 302 49 Hsd 3000 3000 141 2821 1931 302 58 Hsd 7000 5000 222 2290 1931 302 95 Hsd 5000 0 2725 1931 302 49 Hsd 5000 0 3448 1931 302 71 Hsd 194 215 2366 1931 302 71 Hsd 4000 2000 216 2366 1931 302 71 Hsd 9 232 2366 1932 302 27 Hsd 49266 0 3414 1932 302 49 Hsd 10000 2000 216 3437 1932 302 37 Hsd 9000 3000 216 1854 1932 302 47 Hsd 2000 0 1932 302 69 Hsd 4000 2000 216 1366 1933 302 69 Hsd 3000 3000 222 1844 1933 302 32 Hsd 5000 3000 222 2847 1933 305 76 Getinge 5000 2700 216 1943 1933 302 55 Hsd 5000 3000 222 3228 1933 302 55 Hsd 4000 2600 222 1235 1933 310 44 Getinge 4000 2000 222 2084 1933 302 53 Hsd 6500 3000 222 1867 1933 302 61 Hsd 8000 4000 222 1837 1933 302 49 Hsd 6000 3000 245 3094 1933 302 69 Hsd 2500 2400 116 2068 1933 302 71 Hsd 5000 4700 245 2273 1934 302 22 Hsd 3000 3000 271 2262 1934 302 55 Hsd 5000 2000 245 2216 1934 302 49 Hsd 40000 3200 271 2283 1934 302 58 Hsd 5000 4000 271 1368 25
Bilaga 3 (2013-11-05) 1934 302 49 Hsd 4000 3000 271 490 1934 302 31 Hsd 12000 3200 271 2287 1935 302 55 Hsd 5000 2000 261 2299 1935 302 36 Hsd 3000 3000 271 268 1935 302 58 Hsd 20000 8000 271 3052 1936 302 61 Hsd 5000 3000 261 675 1936 302 36 Hsd 5000 3000 261 2296 1936 302 49 Hsd 5000 3000 261 1371 1936 302 69 Hsd 5000 4000 261 1827 1936 302 55 Hsd 3000 2000 261 2090 1936 302 49 Hsd 5000 2000 261 418 1936 302 94 Hsd 5000 3000 261 3410 1937 302 42 Hsd 2890 0 3372 1937 302 69 Hsd 8000 3900 261 2334 1937 302 20 Hsd 8000 3900 261 2208 1937 302 52 Hsd 6000 0 1870 1938 302 55 Hsd 5000 2500 261 3071 1938 305 75 Getinge 3000 3000 261 3401 1938 302 22 Hsd 3000 2000 261 2829 1938 302 92 Hsd 5000 3000 261 3517 1938 302 49 Hsd 3000 3000 261 3450 1938 302 55 Hsd 5000 2000 261 2199 1938 302 55 Hsd 5000 2000 261 1884 1938 302 52 Hsd 5000 5000 244 2121 1938 302 55 Hsd 8000 3000 261 1941 1938 302 55 Hsd 6000 2000 244 1934 1938 302 71 Hsd 6000 4000 244 2735 1938 302 52 Hsd 5000 2000 244 3433 1939 302 22 Hsd 7000 3000 244 915 1939 302 69 Hsd 5000 2000 244 2374 1939 302 21 Hsd 5000 4000 244 2180 1939 302 55 Hsd 25000 3000 282 3426 1939 302 22 Hsd 5000 2900 244 2201 1940 302 68 Hsd 5000 4500 267 3434 1940 302 55 Hsd 3000 0 2505 1940 313 33 Osm 10000 5000 267 2213 1940 302 55 Hsd 4000 4000 267 1237 1940 302 57 Hsd 5000 3000 267 1098 1940 302 57 Hsd 5000 2000 267 1386 1940 302 69 Hsd 10000 3000 267 2169 1940 313 50 Åled 5000 4000 267 2379 1941 302 71 Hsd 3000 2000 267 3074 1941 302 57 Hsd 5000 5000 267 1740 1941 302 33 Hsd 6000 3000 267 2789 1941 302 21 Hsd 5000 3000 282 3512 1941 302 55 Hsd 7000 3000 267 1967 1941 302 54 Hsd 6000 2000 267 2381 1942 302 68 Hsd 10000 5000 282 1199 1942 302 22 Hsd 5000 2000 267 2382 1942 302 55 Hsd 5000 2000 267 3360 26
Bilaga 3 (2013-11-05) 1942 302 20 Hsd 4500 2000 267 3467 1942 302 54 Hsd 6000 3000 267 3506 1942 302 51 Hsd 3000 2000 267 230 1942 302 57 Hsd 5000 3000 267 707 1943 302 49 Hsd 3000 1500 267 2898 1943 302 57 Hsd 5000 3000 267 1393 1943 302 56 Hsd 0 1943 302 75 Hsd 7000 0 2245 1943 302 55 Hsd 5000 2000 267 1394 1943 302 58 Hsd 5000 3000 267 530 1943 302 24 Hsd 6500 3000 267 1963 1943 302 55 Hsd 6000 2000 267 1397 1943 302 58 Hsd 3000 3000 267 257 1943 302 58 Hsd 2000 2000 267 2303 1943 302 55 Hsd 3000 3000 267 1741 1943 302 75 Hsd 50000 3000 267 3447 1943 302 38 Hsd 4000 2500 267 1839 1944 302 51 Hsd 6000 3000 267 1930 1944 302 52 Hsd 20000 8000 267 2238 1944 302 26 Hsd 10000 4000 267 2657 1944 302 21 Hsd 3000 0 310 1944 302 59 Hsd 5000 3000 282 1886 1944 302 58 Hsd 5000 3000 267 532 1944 302 36 Hsd 4000 3000 267 2344 1944 305 60 H-linge 10000 0 1944 305 95 Hsd 15000 0 2527 1944 302 55 Hsd 5000 3000 267 1407 1945 302 21 Hsd 4500 3000 267 2805 1945 302 57 Hsd 5000 4000 267 3092 1945 302 55 Hsd 7000 5000 267 2323 1945 302 58 Hsd 20000 3000 267 2494 1945 302 49 Hsd 10000 3000 267 3394 1945 302 57 Hsd 5000 2000 267 1743 1945 302 55 Hsd 10000 3000 267 1638 1945 302 55 Hsd 5000 3000 267 2590 1945 313 33 Osm 5000 2000 267 2083 1946 313 02 Sennan 4000 3000 267 3307 1946 302 30 Hsd 9490 0 1946 302 55 Hsd 3000 0 2568 1946 302 71 Hsd 3000 3000 267 2751 1946 302 22 Hsd 5000 2000 267 2089 1946 302 49 hsd 5000 5000 267 443 1946 302 55 Hsd 3000 0 2123 1946 302 67 Hsd 5000 3000 267 2163 1946 302 55 Hsd 4500 4500 267 1907 1946 302 27 Hsd 3000 2000 267 1747 1946 302 52 Hsd 5000 3000 267 3070 1947 302 52 Hsd 3000 2000 267 2035 1947 302 92 Hsd 5300 0 2361 1947 302 29 Hsd 3000 2500 267 2925 27
Bilaga 3 (2013-11-05) 1947 302 61 Hsd 4000 3000 267 1412 1947 302 42 Hsd 5000 2000 267 2916 1947 313 33 Osm 6000 2000 267 3452 1947 302 55 Hsd 6000 3000 267 2724 1947 302 52 Hsd 2500 2500 267 1433 1947 302 57 Hsd 5000 0 1804 1947 302 51 Hsd 5000 3000 267 3220 1947 305 61 H-linge 6500 4000 192 2888 1947 305 76 Getinge 2000 267 3274 1947 302 52 Hsd 4500 2000 267 3355 1948 305 96 Eldsberga 3500 0 3275 1948 302 57 Hsd 5000 2000 267 1748 1948 302 53 Hsd 4000 0 2577 1948 305 71 Haverdal 12300 3000 267 1749 1948 302 69 Hsd 2190 2190 267 2316 1948 302 55 Hsd 17200 8000 267 3315 1948 302 39 Hsd 10000 3000 267 2033 1948 302 49 Hsd 3000 1500 267 3222 1948 302 20 Hsd 8000 3000 267 3417 1948 302 22 Hsd 10000 3000 267 3149 1948 302 21 Hsd 5000 0 1863 1948 302 55 Hsd 5000 2000 282 2390 1948 313 91 Osm 8000 3000 267 2449 1948 305 64 G-storp 3300 0 2651 1948 302 54 Hsd 6000 0 2689 1948 305 60 H-linge 5000 2000 192 1843 1948 302 22 Hsd 5000 3000 267 3363 1948 302 52 Hsd 5000 0 1948 302 59 Hsd 6000 3000 267 2598 1948 302 57 hsd 6000 2000 267 2433 1949 302 57 Hsd 6000 3000 267 1750 1949 302 22 Hsd 3000 1500 267 1419 1949 302 21 Hsd 5000 2000 267 2656 1949 302 53 Hsd 8000 3000 267 2962 1949 302 55 Hsd 7500 2000 267 2117 1949 313 32 Osm 6000 2000 267 1108 1949 302 49 Hsd 7000 2000 267 1927 1949 302 45 Hsd 8000 3000 267 561 1949 302 58 Hsd 3800 3000 267 2428 1949 302 22 Hsd 5000 3000 267 2447 1949 302 92 Hsd 5000 0 2151 1949 302 55 Hsd 3000 0 2718 1949 302 55 Hsd 8000 2000 267 1928 1949 302 57 Hsd 15000 12000 267 2161 1949 313 50 Åled 4000 3000 267 3050 1949 302 22 Hsd 6000 3000 267 2189 1949 302 55 Hsd 5000 2000 267 2737 1949 302 57 hsd 12000 7000 267 2864 1950 302 49 Hsd 12000 3000 267 2473 1950 302 55 Hsd 5000 2000 267 3404 28
Bilaga 3 (2013-11-05) 1950 302 21 Hsd 4000 2000 267 2492 1950 302 90 Hsd 5000 0 646 1950 302 68 Hsd 10000 7000 267 2798 1950 313 30 Osm 3000 0 2720 1950 302 21 Hsd 6000 2000 267 2196 1950 302 49 Hsd 6500 3000 267 2144 1950 302 91 Hsd 40000 5000 267 3420 1950 302 52 Hsd 4500 0 2726 1950 302 57 Hsd 10000 3000 267 2909 1950 302 57 Hsd 5000 3000 267 907 1951 302 24 Hsd 5000 2000 267 2540 1951 302 67 Hsd 2500 0 2171 1951 302 57 Hsd 15000 8000 267 1430 1951 302 45 Hsd 3000 2000 267 2531 1951 302 36 Hsd 10000 3000 267 307 1951 302 52 Hsd 5000 3000 267 1431 1951 313 91 Osm 10000 5000 267 1845 1951 302 47 Hsd 8000 4000 267 1888 1951 302 57 Hsd 5000 5000 267 3174 1951 302 45 Hsd 2500 2000 267 2233 1951 302 55 Hsd 5000 3000 267 2900 1951 302 69 Hsd 16500 0 2315 1951 302 21 Hsd 3000 2500 267 2139 1951 302 57 Hsd 10000 3000 267 1329 1951 302 21 Hsd 0 1714 1952 302 21 hsd 3000 0 1952 302 22 Hsd 4000 0 2442 1952 302 57 Hsd 30000 0 1952 302 68 Hsd 10000 0 2522 1952 302 55 Hsd 3000 0 3111 1952 302 74 Hsd 20000 8000 267 3170 1952 313 31 Osm 2500 0 1435 1952 302 54 Hsd 5000 3000 267 1761 1952 302 55 Hsd 3000 0 2241 1952 302 55 Hsd 7000 2500 267 1074 1952 302 54 Hsd 5000 3000 267 3476 1952 313 30 Osm 10000 4000 267 792 1952 302 20 Hsd 18000 9000 267 3400 1952 302 55 Hsd 4000 3500 267 1439 1952 302 21 Hsd 3000 2000 282 1998 1952 302 32 Hsd 8000 4000 267 2701 1952 302 71 Hsd 6000 3000 267 2506 1952 302 55 Hsd 15000 2000 267 3375 1952 302 66 Hsd 8000 0 714 1952 302 36 Hsd 3000 2000 267 1097 1952 302 40 Hsd 8000 2000 267 3490 1952 302 20 Hsd 5450 2000 267 2105 1952 302 29 Hsd 3000 2000 267 2713 1952 302 55 Hsd 5000 0 492 1953 302 71 Hsd 7000 2000 267 1441 29
Bilaga 3 (2013-11-05) 1953 302 57 Hsd 0 1953 302 47 Hsd 10000 4000 267 2270 1953 302 21 Hsd 15000 3000 267 2796 1953 302 55 Hsd 5000 0 1953 302 46 Hsd 5000 0 1328 1953 302 52 Hsd 20000 5000 267 3424 1953 302 52 Hsd 4000 0 1764 1953 302 75 Hsd 7000 2000 267 2525 1953 302 22 Hsd 3000 1500 267 2484 1953 302 57 Hsd 8000 4000 267 2119 1953 302 55 Hsd 4000 2000 267 2655 1954 302 51 Hsd 5000 0 1954 302 55 Hsd 20000 3000 267 1765 1954 302 69 Hsd 5000 0 778 1954 302 46 Hsd 20000 4500 267 3399 1954 302 59 Hsd 3000 2000 267 1446 1954 302 20 Hsd 3000 0 1954 302 57 Hsd 5000 0 3058 1954 305 95 Hsd 15000 4000 267 1936 1954 302 57 Hsd 10000 0 3147 1954 302 75 Hsd 6000 4000 267 1342 1954 302 48 Hsd 4000 2000 267 2493 1954 305 60 H-linge 4000 0 2677 1954 302 51 Hsd 26000 13000 267 2018 1954 302 57 Hsd 3000 3000 267 2418 1954 302 52 Hsd 5000 2000 267 2860 1954 302 30 Hsd 10000 2000 267 3441 1954 302 61 Hsd 2000 2000 267 2313 1954 302 21 Hsd 7500 0 3194 1954 302 61 Hsd 10000 7000 267 1822 1954 302 48 Hsd 5000 3000 267 1847 1954 302 49 Hsd 5000 2500 267 2294 1954 302 30 Hsd 6000 2000 267 1767 1954 302 47 Hsd 8500 3000 282 3367 1954 302 57 Hsd 3000 2000 267 1449 1954 302 59 Hsd 5500 0 2945 1954 302 58 Hsd 2500 0 2504 1955 302 57 Hsd 5000 2000 267 2501 1955 302 91 Hsd 5000 2000 267 2415 1955 302 60 Hsd 5000 2000 267 2830 1955 302 21 Hsd 20000 10000 267 3445 1955 305 95 Hsd 15000 0 3142 1955 302 20 Hsd 8000 4000 267 2850 1955 302 22 Hsd 16000 0 1955 302 61 Hsd 4000 3500 267 1452 1955 302 60 Hsd 43000 8000 267 3455 1955 302 32 Hsd 5000 2000 267 2775 1955 302 69 Hsd 10000 6000 267 2445 1955 302 21 Hsd 5000 3000 267 3359 1955 302 52 Hsd 10000 7000 267 3397 30
Bilaga 3 (2013-11-05) 1955 313 31 Osm 3000 2000 267 553 1955 302 57 Hsd 4000 2100 282 2714 1955 302 20 Hsd 4000 2000 267 1454 1955 302 52 Hsd 10000 4000 267 3095 1955 305 75 Getinge 5000 3000 267 3503 1955 302 21 Hsd 45000 0 1956 302 22 Hsd 10000 0 2396 1956 302 68 Hsd 6500 2000 267 2260 1956 302 36 Hsd 5000 3000 267 3285 1956 302 57 Hsd 4000 3000 267 2304 1956 302 66 Hsd 10000 0 1956 313 91 Osm 7000 4000 267 2281 1956 302 57 Hsd 3000 0 3035 1956 302 55 Hsd 5000 3000 267 2551 1956 302 57 Hsd 10000 8000 267 2225 1956 302 25 Hsd 20000 8000 267 1310 1956 305 95 Hsd 25000 0 3409 1956 302 54 Hsd 5000 0 1459 1956 302 57 Hsd 7150 3000 267 3206 1956 302 54 Hsd 7000 3000 267 2034 1956 302 22 6500 0 3358 1956 302 50 Hsd 6000 2000 267 3209 1956 302 54 Hsd 3000 3000 267 1460 1956 302 21 Hsd 5500 3000 267 1461 1956 302 55 Hsd 3000 0 3370 1956 305 97 Eldsberga 10000 0 1956 302 46 Hsd 5000 3000 267 2846 1956 302 22 Hsd 7000 4500 267 2125 1956 302 22 Hsd 6000 3000 267 1950 1957 302 79 Holm 5000 5000 267 2711 1957 302 21 Hsd 5000 2000 282 1995 1957 302 55 Hsd 15000 8000 267 3167 1957 302 52 Hsd 10000 4000 267 3423 1957 305 76 Getinge 6000 2000 267 1464 1957 302 61 Hsd 5000 3000 267 2175 1957 302 96 Hsd 5000 2000 267 1770 1957 302 54 Hsd 2500 2500 267 2591 1957 302 22 Hsd 4000 2000 267 2061 1957 302 55 Hsd 9000 0 2200 1957 302 55 Hsd 4500 0 2731 1957 302 61 Hsd 6000 4000 282 1982 1957 302 54 Hsd 4000 2000 267 1858 1957 302 69 Hsd 3000 2000 267 2980 1957 302 22 Hsd 6000 3000 267 2302 1957 305 78 Kvibille 7000 3000 267 2764 1957 302 37 Hsd 10000 8000 267 3426 1957 302 22 Hsd 5000 4000 282 1994 1958 302 55 Hsd 5000 3000 267 2019 1958 302 53 hsd 5000 0 1771 1958 302 27 Hsd 10000 3000 267 2673 31
Bilaga 3 (2013-11-05) 1958 302 58 Hsd 3000 3000 267 3421 1958 313 91 Osm 7000 4000 267 1469 1958 302 30 Hsd 5000 2000 267 2135 1958 313 31 Osm 2500 2000 267 1774 1958 302 52 Hsd 3000 2000 267 1775 1958 302 57 Hsd 5000 3000 267 3044 1958 313 50 Åled 5000 0 2425 1958 302 52 Hsd 6000 3000 267 2266 1958 313 33 Osm 7000 2000 267 2723 1958 302 52 Hsd 5000 2000 267 2605 1958 302 47 Hsd 5000 3000 267 2407 1958 302 48 Hsd 3000 3000 267 2263 1958 302 30 hsd 10000 3000 267 3444 1958 302 54 Hsd 6000 0 1958 302 55 Hsd 12000 3000 267 758 1958 302 42 Hsd 15000 3000 267 3469 1959 302 32 Hsd 15000 3000 267 3122 1959 305 94 Hsd 20000 2000 267 1280 1959 302 58 Hsd 10000 2000 267 2502 1959 302 61 Hsd 4000 4000 267 482 1959 302 75 Hsd 7000 0 2608 1959 302 32 Hsd 7000 2000 267 2109 1959 302 32 Hsd 5000 3000 267 3116 1959 302 48 Hsd 10000 2000 282 3086 1959 302 57 Hsd 6000 2000 267 3294 1959 302 37 Hsd 13000 4000 267 3475 1959 302 60 Hsd 10000 3000 267 2978 1959 302 30 Hsd 3000 2000 267 1478 1959 302 96 Hsd 18000 9000 267 1064 1959 302 30 Hsd 10000 3000 267 2976 1959 302 21 Hsd 4000 0 3160 1959 302 57 Hsd 5000 2000 267 3395 1959 302 68 Hsd 4500 2000 267 1780 1959 302 66 Hsd 5000 3000 267 2948 1959 302 32 Hsd 7500 3000 267 2112 1959 302 21 Hsd 8500 2000 267 3480 1959 302 20 hsd 6000 3000 267 205 1959 302 21 Hsd 20000 3999 267 3384 1959 302 49 Hsd 10000 2000 267 3025 1959 302 55 Hsd 6500 3000 267 2634 1959 302 57 Hsd 8000 2000 267 2116 1960 302 21 Hsd 10000 3000 267 2477 1960 313 33 Osm 5000 2000 267 3320 1960 302 55 Hsd 7000 3000 267 2071 1960 302 21 Hsd 5000 3000 267 1838 1960 313 92 Osm 15000 0 1960 302 57 Hsd 5000 3000 267 2077 1960 302 61 Hsd 3000 2000 267 2134 1960 302 51 Hsd 20000 5000 267 2891 1960 302 52 Hsd 3000 0 32
Bilaga 3 (2013-11-05) 1960 302 45 Hsd 12000 4000 282 3106 1960 302 71 Hsd 8000 3000 267 2665 1960 302 57 Hsd 10000 3000 267 1649 1960 305 75 Getinge 4500 2000 267 1782 1960 302 69 Hsd 5000 2000 267 2641 1960 302 32 Hsd 1600 1600 267 3113 1960 302 21 Hsd 25000 15000 267 920 1960 305 77 Hsd 5000 3000 267 3202 1960 305 75 Getinge 10000 3000 267 2052 1960 302 60 Hsd 4000 0 2434 1961 302 55 Hsd 4000 2000 267 1784 1961 302 21 Hsd 3000 3000 267 3046 1961 302 20 Hsd 7000 3000 267 247 1961 302 60 Hsd 10000 4000 267 2922 1961 302 21 Hsd 4000 3000 282 1981 1961 302 51 Hsd 6000 0 1263 1961 302 75 Hsd 7000 2000 267 2816 1961 302 57 Hsd 0 2728 1961 302 57 Hsd 5000 3000 267 2886 1961 313 92 Osm 8000 4000 267 1908 1961 302 33 Hsd 7500 2000 267 2675 1961 302 37 Hsd 3000 2500 267 467 1961 302 55 Hsd 8000 0 2766 1961 302 21 Hsd 5000 0 1961 302 48 Hsd 8000 2000 267 3003 1961 302 71 Hsd 5000 0 1961 302 59 Hsd 2500 2000 267 1650 1962 302 20 Hsd 10000 4000 282 1416 1962 302 52 Hsd 5000 5000 267 2230 1962 302 21 Hsd 5000 4000 267 300 1962 302 54 Hsd 4500 2000 267 3192 1962 302 61 Hsd 4000 3000 267 3077 1962 302 55 Hsd 5000 3000 267 1651 1962 302 21 Hsd 5000 2000 267 3171 1962 302 21 Hsd 12000 2000 267 2295 1962 302 21 Hsd 8000 4000 267 2329 1962 302 22 Hsd 3000 0 1962 302 52 Hsd 2700 2700 267 3466 1962 302 20 Hsd 15000 5000 267 2161 1962 302 32 Hsd 10000 2000 267 3462 1962 302 55 Hsd 8500 0 3048 1962 302 54 Hsd 14000 0 1312 1962 302 46 Hsd 3000 2000 267 3440 1962 302 52 Hsd 5000 3000 267 2650 1962 302 21 Hsd 6000 2000 267 1797 1962 302 71 Hsd 7490 5000 267 1825 1963 302 54 Hsd 8000 4000 282 3419 1963 302 58 Hsd 2000 0 1800 1963 302 22 Hsd 6000 0 3043 1963 302 37 Hsd 5000 3000 267 3356 33
Bilaga 3 (2013-11-05) 1963 302 42 Hsd 40000 0 3415 1963 302 69 Hsd 25264 2000 267 2306 1963 313 32 Osm 2000 0 2264 1963 302 68 Hsd 4000 2000 267 1505 1963 313 50 Åled 20000 5000 138 3443 1963 302 21 Hsd 2000 0 1909 1963 302 22 Hsd 8000 0 2576 1963 302 61 Hsd 5000 3000 267 2784 1963 302 21 Hsd 4000 3000 267 2247 1963 302 60 Hsd 5000 3000 267 1801 1963 302 57 Hsd 3000 2000 267 3464 1963 302 69 Hsd 5000 5000 267 2770 1964 302 22 Hsd 6500 3000 267 1793 1964 302 48 Hsd 10000 0 1964 302 21 Hsd 10000 3000 267 2727 1964 302 53 Hsd 10000 2000 267 1824 1964 302 57 Hsd 3990 0 3047 1964 302 56 Hsd 20000 0 1964 302 68 Hsd 7500 3000 267 1513 1964 302 57 Hsd 4915 3000 267 868 1964 302 40 Hsd 30000 0 1964 302 48 Hsd 2000 0 1964 302 52 Hsd 4000 2000 267 3362 1964 302 22 Hsd 10000 2000 267 2259 1964 302 54 Hsd 5000 3000 267 1315 1964 302 21 Hsd 8000 3000 267 2883 1964 313 32 Osm 3000 2000 267 2715 1964 305 91 Hsd 5000 4500 267 2082 1964 302 56 Hsd 5000 0 2882 1964 305 64 G-storp 12000 0 2754 1964 302 45 Hsd 3000 3000 267 3402 1964 302 68 Hsd 5000 3000 267 1301 1965 302 21 Hsd 5000 0 3172 1965 302 58 Hsd 15000 4000 267 3501 1965 305 97 Eldsberga 12000 0 2809 1965 302 01 Hsd 5000 2000 267 3176 1965 302 61 Hsd 15000 7000 267 2958 1965 302 57 hsd 17000 3000 267 2410 1965 305 70 Haverdal 15000 4000 267 2279 1965 302 20 Hsd 5000 3000 267 2722 1965 302 52 Hsd 9500 8000 267 2228 1965 302 58 Hsd 3000 3000 267 1517 1965 310 38 S-dalen 6000 4000 267 2460 1965 302 36 Hsd 5000 3000 267 2282 1965 302 57 Hsd 10000 2000 267 2106 1965 302 55 Hsd 4054 2000 267 2423 1965 313 50 Åled 5000 2000 267 3119 1965 302 71 Hsd 5000 5000 267 843 1965 302 22 Hsd 12500 0 1965 305 76 Getinge 15000 2000 267 3380 34
Bilaga 3 (2013-11-05) 1965 302 57 Hsd 10000 7000 267 1520 1965 313 30 Osm 10000 2000 267 2293 1965 302 36 Hsd 4000 2000 267 3458 1966 302 69 Hsd 4000 2000 267 1523 1966 302 31 Hsd 5000 2000 267 2203 1966 302 25 Hsd 6000 3000 267 3416 1966 302 69 Hsd 15000 3000 267 2872 1966 302 59 Hsd 7595 0 2968 1966 302 57 Hsd 5000 0 1966 302 55 Hsd 78800 4000 282 1616 1966 302 57 Hsd 6000 2000 267 2645 1966 302 54 Hsd 4894 3000 267 2224 1966 302 66 Hsd 5000 2000 267 2325 1966 302 55 Hsd 5000 0 2277 1966 302 36 Hsd 5000 3000 267 2069 1966 302 22 Hsd 8000 3000 267 3144 1966 302 20 Hsd 5000 0 1966 313 33 Osm 3000 2000 267 3088 1966 305 60 H-linge 4000 3000 192 2384 1966 302 54 Hsd 5000 3000 267 3069 1966 302 37 Hsd 3070 0 1966 302 57 Hsd 10000 3000 267 2496 1966 302 22 Hsd 10000 3000 267 1535 1966 302 20 Hsd 4000 2000 267 2455 1966 302 68 Hsd 6000 3000 267 2120 1966 302 36 Hsd 5000 3000 267 2622 1966 302 55 Hsd 10000 0 1966 302 55 Hsd 4000 2000 267 2023 1967 302 57 Hsd 6000 0 1967 302 25 Hsd 10000 2000 267 3461 1967 302 68 Hsd 18000 5000 267 1924 1967 310 41 G-storp 5000 2000 267 3366 1967 302 21 Hsd 4000 3000 267 2664 1967 302 21 Hsd 7000 2000 282 3026 1967 302 33 Hsd 6000 2000 267 2343 1967 302 55 Hsd 4000 2000 267 2878 1967 302 57 Hsd 3000 2000 267 3388 1967 302 20 Hsd 5000 4000 267 2503 1967 302 58 Hsd 5000 2000 267 2660 1967 302 21 Hsd 7500 4000 267 2190 1967 305 76 Getinge 6000 3000 282 1022 1967 302 22 Hsd 6000 3000 267 2749 1967 302 21 Hsd 5000 0 2276 1967 302 56 Hsd 5000 3000 267 2950 1967 302 68 Hsd 6000 2000 267 3505 1967 302 57 Hsd 0 3393 1967 302 52 Hsd 5000 2000 267 2330 1967 305 70 Haverdal 5000 2000 267 2557 1968 302 57 Hsd 3000 2000 267 2284 1968 302 49 Hsd 3000 3000 267 2096 35
Bilaga 3 (2013-11-05) 1968 305 95 Hsd 15000 0 2985 1968 302 68 Hsd 4000 2000 267 2429 1968 302 94 Hsd 3000 3000 267 225 1968 302 23 Hsd 4500 0 1702 1968 302 45 Hsd 4500 3000 267 2104 1968 302 21 Hsd 5000 2000 267 3487 1968 305 76 Getinge 4000 0 2573 1968 302 52 Hsd 6000 2000 267 2472 1968 302 57 Hsd 2500 2500 267 3287 1968 302 55 Hsd 7495 5000 267 3398 1968 302 55 Hsd 6000 0 3390 1968 302 55 Hsd 5000 2000 267 2234 1968 302 32 Hsd 3500 4000 267 1548 1968 302 21 Hsd 6500 2000 267 2197 1968 302 65 Hsd 20000 3000 267 3473 1968 302 48 Hsd 5000 3238 182 1549 1968 302 55 Hsd 4000 2000 267 2043 1968 302 60 Hsd 4000 2000 267 2269 1968 305 97 Eldsberga 10000 0 1968 302 21 Hsd 3000 2000 267 2804 1968 302 57 Hsd 10000 2000 267 1666 1968 302 52 Hsd 5000 0 1969 302 22 Hsd 10000 0 3154 1969 302 57 Hsd 10000 3000 282 1993 1969 302 55 Hsd 12000 3000 267 2797 1969 302 47 Hsd 5000 3000 267 2871 1969 302 27 Hsd 14000 4000 267 3491 1969 302 55 Hsd 5000 3000 282 1986 1969 302 21 Hsd 5000 2000 267 2982 1969 313 33 Osm 30000 4000 267 3432 1969 302 22 Hsd 5000 2000 267 3084 1969 302 54 Hsd 8000 2000 267 2826 1969 302 68 Hsd 9500 2000 267 2961 1969 302 49 hsd 7000 3000 138 1127 1969 302 57 Hsd 9000 2411 267 2253 1969 302 69 Hsd 5000 3000 267 2483 1969 302 66 Hsd 9000 3000 267 3486 1969 302 22 Hsd 5000 0 2566 1969 302 21 Hsd 10000 7000 267 2298 1969 302 55 Hsd 4000 3000 267 3488 1969 302 37 Hsd 30000 10000 267 3492 1969 302 93 Hsd 7000 3500 267 3201 1969 302 21 Hsd 10000 2000 267 2056 1969 305 70 Hsd 5000 0 1969 302 21 HSd 6500 2000 267 2251 1969 302 22 Hsd 5000 0 3076 1969 302 54 Hsd 6500 3000 267 3073 1970 302 21 Hsd 5000 3000 267 3033 1970 302 58 Hsd 2500 0 1530 1970 302 96 Hsd 6000 3000 267 3276 36
Bilaga 3 (2013-11-05) 1970 302 48 Hsd 5000 1700 213 184 1970 313 33 Osm 6000 2000 267 2028 1970 302 57 Hsd 3000 3000 267 2856 1970 302 57 Hsd 4800 3000 267 2274 1970 302 67 Hsd 5000 5000 267 3199 1970 302 68 Hsd 6000 2000 282 3109 1970 302 93 Hsd 10000 3000 267 2931 1970 302 60 Hsd 10000 3000 267 3457 1970 302 69 Hsd 6000 4000 267 1671 1970 302 55 Hsd 5000 0 3405 1970 302 60 Hsd 5000 2500 267 2894 1970 302 22 Hsd 2500 2500 267 3080 1970 302 47 Hsd 14500 3000 267 2621 1970 302 55 Hsd 10000 0 2254 1970 302 48 Hsd 4000 2000 267 2140 1971 302 61 Hsd 4000 2500 267 2986 1971 302 22 Hsd 9000 3000 267 2753 1971 302 67 Hsd 3500 3000 267 2045 1971 302 55 Hsd 8000 3000 267 2387 1971 302 21 Hsd 3000 3000 282 2818 1971 302 21 Hsd 4000 0 3322 1971 302 24 Hsd 8500 3000 267 2297 1971 302 61 Hsd 4500 2500 267 2435 1971 313 94 Sennan 4000 0 2059 1971 302 71 Hsd 5000 2000 282 3349 1971 302 49 Hsd 5000 0 2039 1971 302 57 Hsd 10000 2000 267 2792 1971 302 46 Hsd 5000 2500 267 2470 1971 302 21 Hsd 5000 2000 267 2103 1971 302 57 Hsd 10000 0 2638 1972 302 22 Hsd 6000 2000 267 2762 1972 302 23 Hsd 5000 0 1972 302 75 Hsd 6000 0 2246 1972 302 71 Hsd 5000 2000 267 2990 1972 302 20 Hsd 4000 2000 267 2495 1972 302 51 Hsd 5000 2000 282 3514 1972 302 58 Hsd 5000 3000 267 3165 1972 302 61 Hsd 7000 2000 267 3036 1972 302 49 Hsd 5000 3000 267 2604 1972 302 30 Hsd 5000 3000 267 3482 1972 302 55 Hsd 15000 3000 267 2324 1972 313 92 Osm 10000 3000 267 2085 1972 302 55 Hsd 4000 3000 267 2626 1972 302 46 Hsd 3000 2000 267 2857 1972 302 22 Hsd 4000 0 2311 1972 302 64 Hsd 2000 2000 267 3112 1972 313 33 Osm 10000 5000 267 2991 1973 302 57 Hsd 3000 0 2072 1973 302 22 Hsd 11000 2500 267 3191 1973 302 57 Hsd 20000 2000 267 3413 37
Bilaga 3 (2013-11-05) 1973 302 51 Hsd 5000 3000 267 2947 1973 313 33 Osm 6000 0 2188 1973 302 57 Hsd 5000 3000 267 3387 1973 302 20 Hsd 6300 4000 267 387 1973 302 55 Hsd 3000 0 2760 1973 302 54 Hsd 5000 3000 267 2539 1973 302 22 Hsd 12000 3000 267 3155 1973 302 48 Hsd 6000 2000 267 2405 1973 302 22 Hsd 13000 3000 267 3055 1973 302 59 Hsd 4000 2000 267 1249 1973 302 58 Hsd 5000 3000 267 1250 1973 302 22 Hsd 8000 5000 267 2168 1974 302 71 Hsd 7800 4000 267 1470 1974 302 59 Hsd 7000 0 2893 1974 302 36 Hsd 2200 2000 267 3193 1974 302 21 Hsd 6000 0 3361 1974 302 36 Hsd 5000 2000 267 2938 1974 302 21 Hsd 6000 0 3241 1974 302 67 Hsd 5000 2000 267 2574 1974 302 57 Hsd 6000 2000 267 2444 1974 302 55 Hsd 5000 2000 282 3511 1974 302 21 Hsd 14000 4000 267 3029 1974 302 57 Hsd 5000 0 2312 1974 302 20 Hsd 5000 3000 267 1574 1974 302 57 Hsd 8000 2500 267 2310 1974 302 21 hsd 10000 3000 267 2463 1974 302 59 Hsd 4000 4000 267 1946 1974 313 31 Osm 30000 5000 267 2586 1974 302 68 Hsd 4000 2000 267 3463 1974 302 57 Hsd 20000 0 1974 302 33 Hsd 10000 3000 267 2870 1974 302 51 Hsd 8000 0 1974 305 95 Hsd 21000 2000 267 2457 1975 302 57 Hsd 5000 2000 267 2983 1975 302 55 Hsd 23740 4000 267 3422 1975 302 53 Hsd 8000 0 1975 302 68 Hsd 4000 2000 267 3227 1975 313 33 Osm 3000 2000 282 3368 1975 302 21 Hsd 5000 3400 193 2389 1975 302 61 Hsd 4000 2000 282 3510 1975 313 32 Osm 5000 2000 267 1576 1975 302 55 Hsd 3000 2000 267 3472 1975 302 32 Hsd 3500 0 2778 1975 302 75 Hsd 5000 2000 267 2606 1975 302 20 Hsd 9500 3000 267 3500 1975 302 37 Hsd 10000 0 2929 1975 302 21 Hsd 17000 0 2946 1975 302 29 Hsd 15000 3000 267 1944 1975 302 21 Hsd 30000 3000 267 3378 1975 302 51 hsd 4000 2500 267 2462 38
Bilaga 3 (2013-11-05) 1975 302 57 Hsd 10000 2000 267 3418 1975 302 5 Hsd 6000 0 2239 1975 302 61 Hsd 4000 3000 267 2416 1975 302 57 Hsd 3000 2000 267 1975 302 21 Hsd 11800 0 1975 302 59 Hsd 10000 3000 267 3508 1976 302 22 Hsd 30000 3000 267 3377 1976 302 59 Hsd 2000 2000 267 2192 1976 302 21 Hsd 5000 2000 267 1919 1976 313 32 Osm 6000 3000 267 166 1976 302 57 Hsd 10000 3000 267 3364 1976 302 55 Hsd 3100 2000 267 2724 1976 302 21 Hsd 12000 5000 282 3396 1976 302 57 Hsd 15000 0 1976 313 33 Osm 10000 0 3243 1977 302 21 Hsd 15000 2000 267 3470 1977 302 57 Hsd 10000 3000 267 2145 1977 302 57 Hsd 10000 0 2954 1977 302 33 Hsd 50000 2000 267 2716 1977 302 21 Hsd 3000 0 2011 1977 302 71 Hsd 5000 2000 267 3258 1977 313 33 Osm 7000 2000 267 3460 1977 313 95 Åled 7500 2000 267 1585 1977 302 54 Hsd 10000 3000 267 3365 1977 302 57 Hsd 5000 0 1977 305 70 Haverdal 5000 0 1977 302 52 Hsd 5000 3000 267 3259 1977 302 20 Hsd 6000 0 2486 1977 302 69 Hsd 4000 0 2309 1978 302 21 Hsd 18880 3000 267 3351 1978 302 54 Hsd 50000 0 1978 302 51 Hsd 3000 0 2172 1978 302 22 Hsd 5000 3000 267 3374 1978 302 61 Hsd 10000 3000 267 2049 1978 302 21 Hsd 10000 3000 267 2777 1978 302 47 hsd 14500 4000 267 2478 1978 302 32 Hsd 10000 4000 267 3449 1978 302 61 Hsd 3000 2000 267 2904 1978 302 20 hsd 7000 2000 267 3403 1978 302 65 Hsd 9000 2000 267 1270 1978 302 57 Hsd 6000 0 1978 302 21 Hsd 6000 2000 267 3456 1978 302 47 Hsd 5000 2000 267 2741 1978 302 22 Hsd 13000 2000 267 3478 1978 302 55 Hsd 4000 2000 267 3305 1978 302 70 Hsd 6000 2000 267 3430 1978 302 60 Hsd 10000 6000 267 3459 1978 313 50 Åled 5000 0 2070 1978 302 52 Hsd 5000 4500 267 2345 1978 305 70 Getinge 121895 0 39
Bilaga 3 (2013-11-05) 1979 313 32 Osm 3000 3000 267 3438 1979 302 21 Hsd 7000 3000 267 2941 1979 302 21 Hsd 3000 0 2653 1979 302 32 Hsd 6000 3000 267 2456 1979 302 57 Hsd 4000 0 1594 1979 302 55 Hsd 5000 0 2887 1979 302 57 Hsd 8000 2500 267 1947 1979 302 55 Hsd 15000 2000 267 2252 1979 302 55 Hsd 5000 0 1979 302 68 Hsd 3000 3000 282 3391 1979 302 58 Hsd 5000 2500 267 3493 1979 302 32 Hsd 5000 3000 267 3183 1979 302 21 Hsd 4000 3000 267 3210 1979 302 52 Hsd 3000 2000 267 2490 1979 302 54 Hsd 8000 2000 267 2013 1979 302 22 Hsd 38000 7000 282 1988 1979 302 27 Hsd 10000 0 3124 1979 302 57 Hsd 5000 3000 267 3352 1979 302 36 Hsd 2500 2000 267 3153 1980 302 55 Hsd 5000 0 3392 1980 302 68 Hsd 20000 0 2889 1980 302 21 Hsd 5000 2000 267 3371 1980 302 22 Hsd 4000 3000 267 2679 1980 302 22 Hsd 9000 4000 282 1904 1980 302 57 Hsd 15000 3000 267 3383 1980 302 69 Hsd 5000 2500 267 3175 1980 313 31 Osm 10000 0 3031 1980 302 58 Hsd 4500 2500 267 3454 1980 302 22 Hsd 20000 2000 267 3316 1980 302 71 Hsd 3000 0 2610 1981 302 22 Hsd 8000 3000 267 2015 1981 302 52 Hsd 12000 0 3350 1981 302 30 Hsd 5000 2000 267 2684 1981 302 56 Hsd 5500 3000 267 2627 1981 302 22 Hsd 8000 3000 267 2448 1981 302 54 Hsd 40000 0 1981 302 36 Hsd 12000 3000 267 3481 1981 302 58 Hsd 5000 3000 267 2861 1981 302 22 Hsd 6000 3000 267 2743 1981 302 21 Hsd 5600 0 2820 1981 302 57 Hsd 5000 2000 267 3442 1981 302 57 Hsd 8000 0 2965 1981 302 52 Hsd 3000 3000 282 2397 1981 302 55 Hsd 4000 0 2841 1981 302 39 Hsd 4000 3000 267 1175 1981 302 57 Hsd 5000 0 3431 1982 302 22 Hsd 5000 2000 282 3049 1982 302 57 Hsd 3500 3000 267 3159 1982 302 54 Hsd 3000 2500 267 3298 1982 302 91 Hsd 18000 0 40
Bilaga 3 (2013-11-05) 1982 302 21 Hsd 7000 4000 282 3515 1982 313 32 Osm 7000 3000 267 3502 1982 302 52 Hsd 4000 2000 267 3376 1982 302 34 Hsd 15000 0 2892 1982 302 68 Hsd 6000 0 2806 1982 302 51 Hsd 4500 3000 267 3083 1982 302 95 Hsd 10000 3000 267 2977 1982 302 52 Hsd 4000 2000 267 2836 1982 302 22 Hsd 5000 0 2729 1982 302 55 Hsd 10000 3000 267 3197 1982 302 45 Hsd 3000 2000 267 3082 1982 313 91 Osm 6000 3000 267 3100 1983 302 54 Hsd 3400 2000 267 2972 1983 302 69 Hsd 7000 0 2834 1983 313 33 Osm 6000 3000 267 2601 1983 302 22 Hsd 5000 2000 267 3357 1983 302 90 Hsd 5500 3000 267 3348 1983 302 69 Hsd 5000 0 1983 302 66 Hsd 3000 3000 267 1929 1983 302 20 Hsd 15000 0 2934 1983 302 48 Hsd 3000 0 1983 302 37 Hsd 3000 0 1984 302 61 Hsd 10000 0 1984 302 21 Hsd 10000 2000 267 2223 1984 305 77 Getinge 5000 3000 267 2867 1984 305 95 Hsd 15000 3000 267 3128 1984 302 55 Hsd 3000 2000 267 3382 1984 302 21 Hsd 3000 0 2524 1984 302 61 Hsd 5000 3000 267 2242 1984 302 22 Hsd 10000 3000 267 3496 1984 302 37 Hsd 5000 2000 267 3002 1984 313 33 Osm 5000 0 2210 1984 302 57 Hsd 6000 0 2500 1984 302 57 Hsd 10000 0 1984 302 68 Hsd 10000 0 1985 302 21 Hsd 20000 3300 242 3385 1985 313 31 Osm 8100 0 3427 1985 302 22 Hsd 7000 3000 267 2744 1985 302 34 Hsd 6000 2000 267 3412 1985 302 22 Hsd 10000 3000 282 1894 1985 302 57 Hsd 7500 0 1918 1985 302 55 Hsd 6000 2500 267 2589 1985 302 68 Hsd 6500 0 3373 1985 302 58 Hsd 5000 2000 282 3039 1985 302 21 Hsd 5000 0 2412 1985 302 71 Hsd 5000 0 2029 1985 302 57 Hsd 5000 2000 267 1848 1985 302 54 Hsd 5000 3000 267 3152 1985 302 55 Hsd 3000 0 1985 302 21 Hsd 10000 3000 267 2787 41
Bilaga 3 (2013-11-05) 1985 302 92 Hsd 4000 0 1985 302 60 Hsd 3000 0 1985 302 68 Hsd 10000 2000 267 2040 1986 302 55 Hsd 5000 0 1986 302 21 Hsd 2000 0 1986 302 55 Hsd 9500 0 2763 1986 302 21 Hsd 5000 0 3386 1986 302 37 Hsd 3000 0 1986 313 33 Osm 10000 4000 267 3435 1986 302 23 Hsd 4000 0 3233 1986 302 49 Hsd 5000 3000 267 3178 1986 302 71 Hsd 2500 2000 267 2110 1986 313 31 Osm 10000 0 3354 1986 302 54 Hsd 5000 3000 282 3513 1986 302 21 Hsd 12000 0 1986 302 52 Hsd 3000 0 2441 1986 302 52 hsd 5000 3000 267 3273 1986 302 38 Hsd 8000 0 1986 302 54 Hsd 4650 0 1991 1986 302 21 Hsd 10000 2100 282 3451 1986 302 20 Hsd 3000 0 1987 302 57 Hsd 3000 0 3072 1987 305 70 Haverdal 6000 2000 267 2575 1987 302 32 hsd 10000 3000 267 2625 1987 302 21 Hsd 5000 0 1987 302 55 Hsd 3000 2000 267 2987 1987 313 31 Osm 3000 2000 267 3439 1987 302 21 Hsd 6000 0 3428 1987 302 68 Hsd 100000 0 1987 302 22 Hsd 2000 0 1987 302 52 Hsd 3500 0 2047 1987 302 21 Hsd 5000 2000 282 3516 1988 302 21 Hsd 6000 0 2046 1988 302 48 Hsd 3000 0 1988 302 55 Hsd 12000 3000 267 2080 1988 302 34 Hsd 8000 3000 267 2406 1988 302 51 Hsd 6000 2000 267 3224 1988 302 22 Hsd 5000 0 1988 302 22 Hsd 3000 0 3207 1988 302 59 Hsd 25000 2000 267 2772 1988 302 52 Hsd 10000 3000 267 2335 1988 302 57 Hsd 5000 2000 267 2291 1988 302 20 Hsd 10000 3000 267 3379 1988 302 21 Hsd 4000 2500 267 2739 1988 302 21 Hsd 15000 2000 267 2275 1988 302 55 Hsd 10000 0 1989 302 57 Hsd 10000 0 2911 1989 302 21 Hsd 12000 0 1989 302 22 Hsd 7000 0 1989 313 30 Osm 5000 0 3157 42
Bilaga 3 (2013-11-05) 1989 302 34 Hsd 10000 0 1989 302 54 Hsd 6000 3000 267 3353 1989 302 55 Hsd 5000 0 3369 1989 302 38 Hsd 8500 0 1989 302 68 Hsd 5000 2000 267 3425 1989 302 22 Hsd 5000 0 1989 302 61 Hsd 42150 0 1989 302 20 Hsd 4000 0 2869 1990 302 33 Hsd 3000 0 1990 302 22 Hsd 5000 4000 267 2321 1990 302 28 hsd 5000 2500 267 2614 1990 302 21 Hsd 8000 2100 282 2801 1990 302 21 Hsd 10000 2000 267 3381 1991 302 61 Hsd 8000 2000 267 3041 1991 302 21 Hsd 0 1991 305 76 Getinge 3000 2000 267 2480 1991 302 52 Hsd 5000 0 2912 1991 302 61 Hsd 5000 0 1991 302 21 Hsd 6500 0 3389 1991 302 21 Hsd 5000 0 1991 302 55 Hsd 3000 0 1991 302 22 Hsd 15000 3000 267 3446 1991 302 21 Hsd 6000 3000 267 3347 1991 302 21 Hsd 5000 0 1992 302 54 Hsd 3250 0 1992 302 55 Hsd 4000 0 3093 1992 305 60 H-linge 7999 2000 192 3184 1992 302 55 Hsd 7000 0 1992 313 50 Åled 5000 2000 267 3489 1992 302 22 Hsd 8500 0 2633 1992 302 21 Hsd 2500 0 1897 1992 302 21 Hsd 7000 0 1992 302 56 Hsd 6000 2000 267 2670 1993 302 21 Hsd 3500 2000 267 3312 1993 302 21 hsd 5000 2000 267 3132 1993 302 55 Hsd 5000 0 1993 302 92 Hsd 4000 2000 267 2811 1993 302 60 Hsd 6500 2000 267 3498 1993 313 33 Osm 7995 0 3249 1993 302 21 Hsd 4000 0 1993 302 22 Hsd 11000 2000 267 3518 1993 313 33 Osm 18000 0 3432 1993 302 22 Hsd 11000 0 1993 302 21 Hsd 9000 2000 267 3308 1993 302 21 Hsd 4000 0 1993 305 78 Kvibille 6000 2000 267 3198 1994 302 37 Hsd 15000 3000 267 3499 1994 302 21 Hsd 8500 2000 267 3465 1994 302 21 Hsd 5500 0 3411 1994 302 20 Hsd 3500 2000 267 3479 43
Bilaga 3 (2013-11-05) 1994 302 48 hsd 5000 3000 267 3509 1994 302 52 Hsd 10000 2000 267 3453 1994 302 55 Hsd 5000 0 1994 302 25 Hsd 10000 2000 267 3436 1994 302 55 Hsd 5000 2000 267 3494 1995 302 21 Hsd 12000 2000 267 3495 1995 305 76 Getinge 3000 2000 267 3483 1995 302 22 Hsd 6000 2000 267 3504 1995 302 53 Hsd 4000 0 1995 302 21 Hsd 6000 2000 267 3519 1995 302 55 Hsd 10000 3000 267 3507 1995 302 22 Hsd 4000 2000 267 3477 1995 302 21 Hsd 6000 0 1995 302 21 Hsd 7000 1500 267 3471 1995 302 45 Hsd 6000 2000 267 3484 1995 302 22 Hsd 5000 2000 267 3485 1995 302 22 Hsd 21200 2000 267 3497 1995 302 54 Hsd 6200 2000 267 3468 1996 302 69 Hsd 6000 0 1996 302 21 Hsd 6000 1500 267 3474 Summa 2142487 44
Bilaga 4 (2013-11-05) Utdelning 2013 donationsfonderna Objekt Stiftelsenamn Utdelas Destinatärer Rest 113 Stift Bengtssons Hj f Petter 21 000 kr 5 0 kr 114* Stift Thilda Bengtsson donationsfond 2 846 kr 1 0 kr 116 Stift Broderssons don f Ernst 22 400 kr 3 0 kr 138 Stift Gunnar Eriksson 8 000 kr 2 0 kr 141 Stift Falcks don f Gust E 24 400 kr 9 0 kr 181 Stift Hammars o Stael v Holstein minne 14 200 kr 4 0 kr 182* Stift J A Hjelmström 3 238 kr 1 0 kr 186** Stift Erik och Jenny Hultquist 0 38 804 kr 192 Stift syskonen Johansson 11 000 kr 4 0 kr 193 Stift syster Hilda Johansson 3 400 kr 1 0 kr 213 Stift Oscar och Ina Larsson 1 700 kr 1 0 kr 215* Stift Lundgrens fond 194 kr 1 0 kr 216 Stift Löfströms don f Alb 11 700 kr 5 0 kr Objekt Stiftelsenamn Utdelas Destinatärer Rest 45
Bilaga 4 (2013-11-05) 222 Stift von Möllers don f Peter 25 600 kr 8 0 kr 232* Stift Nygårds fond 9 kr 1 0 kr 242 Stift dr C M don f Petris 3 300 kr 1 0 kr 244 Stift Petterssons Christina o Petronella P 24 900 kr 8 0 kr 245 Stift Petterssons don f J H 9 700 kr 3 0 kr 261 Stift samf f soc hjälpverksamhet 50 300 kr 18 0 kr 264** Stift von Segebadens fond 0 292 468 kr 271 Stift Fam Tornerhielms o Boije af G 27 400 kr 7 0 kr 282 Stift Westmans don f A o R 122 300 kr 41 0 kr 267 Stift Gustav Söderberg 1 754 900 kr 593 0 kr Summa 2 142 487 kr 717 331 272 kr Netto att dela ut: 2 142 487 * Fonder som är upplösta, upplupen ränta att dela ut ** Ej utdelningsbart: 331 272 (saknas matchande sökande) Utdelning 2013 stipendiefonderna 46
Bilaga 4 (2013-11-05) Objekt Stiftelsenamn Belopp Antal Rest 121 Johan Carlsson 0 0 4887 135 Daniel Dellien 0 0 3585 174 Samfonden 80 900 80 900 214 Larssonska 0 0 2659 241 A o O Persson 30 100 30 100 Summa 111 000 11 131 Netto att dela ut: 111 000 Ej utdelningsbart: 11 131 (saknas matchande sökande) Halmstad, 13-12-02 Dag Hultefors ordf UAN 47
Bilaga 5 (2013-11-05) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stiftelser 2013 48 1
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Petter Bengtssons hjälpfond Organisationsnr: 849200-0115 Förvaltning: Objekt: 113 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 639,9 kkr 19,5 kkr Utdelningsbart i år: 21,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: För gamla och sjuka pensionärer och åldringar i Halmstad (1959). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Ernst Broderssons donationsfond Organisationsnr: 849200-7763 Förvaltning: Objekt: 116 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 719,3 kkr 20,9 kkr Utdelningsbart i år: 22,4 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till i nuvarande Halmstads kommun boende sjuka eller gamla personer som är i behov av understöd, med företrädesrätt för s k pauvres honteux (1931). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1978. 2 49
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Johan Carlssons donationsfond Organisationsnr: 849201-4348 Förvaltning: Objekt: 121 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 141,0 kkr 6,8 kkr Utdelningsbart i år: 4,9 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till stipendier till begåvade och skötsamma ynglingar i före detta Snöstorps kommun som genomgår eller avser att genomgå folkhögskola eller lantmannaskola (1950). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. Stiftelsen Daniel Delliens minne Organisationsnr: 802423-9603 Förvaltning: Objekt: 135 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 50,0 kkr 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 3,6 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till premier inom jordbruket sysselsatta, i första hand inom före detta Eldsberga kommun, som studerar vid folkhögskolor eller lantmannaskolor. Undantagsvis kan utdelning ske till någon som fullgjort sitt livsverk inom jordbruket (1957). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet. 3 50
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Gunnar Eriksson minnesfond Organisationsnr: 802423-9462 Förvaltning: Objekt: 138 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 247,4 kkr 7,8 kkr Utdelningsbart i år: 8,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Stiftelsens årliga avkastning, förutom en tiondel, skall användas till mindre bemedlade föräldrar i Halmstad kommun, med handikappade barn, vilka de under längre eller kortare tid har den personliga omvårdnaden för sina barn i hemmet (2002). Övrigt: Stiftelsen Gustav E Falcks donationsfond Organisationsnr: 849200-7839 Förvaltning: Objekt: 141 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 1080,2 kkr 24,2 kkr Utdelningsbart i år: 24,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till understöd åt personer med otillfredsställande försörjningsförmåga med företrädesrätt för pauvres honteux. Styrelsen har dock rätt att använda en del av avkastningen till andra välgörande ändamål inom samhället, vilka inte bör finansieras med skattemedel (1905). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1978. 4 51
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Halmstads gymnasieskolors samfond Organisationsnr: 849201-1120 Förvaltning: Objekt: 174 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 3558,8 kkr 79,7 kkr Utdelningsbart i år: 80,9 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker (1979). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Stiftelsen innehar en fastighet; bostadsrättslägenhet, Högalidsvägen 40 A Stockholm. Utdelning har skett till gymnasieklasser inom kommunen för skol- och studieresor samt till grupper inom kommunal musikskolan med elever på gymnasienivå. Bildad 1979 genom permutation av 65 stycken fonder med anknytning till det gymnasiala undervisningsväsendet. Stiftelsen G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne Organisationsnr: 849200-8027 Förvaltning: Objekt: 181 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 475,4 kkr 13,0 kkr Utdelningsbart i år: 14,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Den disponibla avkastningen skall av socialnämnden användas för utdelning av understöd åt behövande personer inom Halmstads kommun, företrädesvis som, a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, att män och kvinnor vid utdelning skall behandlas lika samt att avkastning som inte användes skall reserveras för utdelning kommande år. Företräde 5 52
Bilaga 5 (2013-11-05) bör vidutdelning ges åt den som kan räkna släktskap med Fredrika Uddenbergs föräldrar (1895). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1978. Stiftelsen J A Hjelmströms donation (Hamndirektionens fond) Organisationsnr: 849202-2606 Förvaltning: Objekt: 182 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 136,4 kkr 4,5 kkr Utdelningsbart i år: 3,2 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal (1939). Övrigt: Permutation 1991. Stiftelsen Erik och Jenny Hultquists donationsfond Organisationsnr: 802423-9629 Förvaltning: Objekt: 186 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 173,7 kkr 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 38,8 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till Hvita Bandets barnhem i Varberg att användas på sätt dess styrelse förordnar (1939). Endast den årliga avkastningen får tagas i anspråk. Denna avkastning utdelas årligen vid jultiden. (Tillägg 1942). Enligt Kammarkollegiets permutationsbeslut 1993-10-05 skall fondens avkastning delas ut till någon eller några behövande mödrar med spädbarn som vistas på Stenbocksgården i Halmstad. Övrigt: Från landstinget övertagen fond i samband med HOS-reformen (1994-01-18). 6 53
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen syskonen Johanssons donationsfond Organisationsnr: 849201-9396 Förvaltning: Objekt: 192 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 472,4 kkr 10,4 kkr Utdelningsbart i år: 11,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till täckande av kostnader för vård- och eftervård, ortopediska och personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor för någon mindre bemedlad från Harplinge (1944). Övrigt: Kammarkollegiet beslöt 1973 om en ändring i tidigare generella bestämmelser angående användning av så kallade frisängsfonder. Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen syster Hilda Johanssons donationsfond Organisationsnr: 849200-1949 Förvaltning: Objekt: 193 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 102,5 kkr 3,2 kkr Utdelningsbart i år: 3,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till fattiga barns underhåll och beklädnad (1950). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. 7 54
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Oscar och Ina Larssons donationsfond Organisationsnr: 802423-9611 Förvaltning: Objekt: 213 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 75,6 kkr 1,7 kkr Utdelningsbart i år: 1,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till handikappade och utvecklingsstörda barns förkovran och förströelse för anskaffande av apparater och/eller leksaker, resor och dylikt. Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen Larssonska stipendiefonden Organisationsnr: 849200-7102 Förvaltning: Objekt: 214 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 59,6 kkr 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 2,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till välartade manliga studerande från Eldsberga socken som studerar vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor (1935). Övrigt: Utdelning har skett till studerande vid lantmannaskolor, universitet och högskolor 8 55
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Albert Löfströms donationsfond Organisationsnr: 849200-7698 Förvaltning: Objekt: 216 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 384,0 kkr 10,6 kkr Utdelningsbart i år: 11,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Den för utdelning disponibla avkastningen skall av socialnämnden med belopp som i varje enskilt fall bestämmes användas för utdelning såsom understöd åt behövande personer inom användningsområdet, företrädesvis för a) hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, b) hjälp till andra behövande personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga, c) bekostnad av material, saker eller åtgärd som socialnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationens syften (1923). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1978. Stiftelsen Peter von Möllers donationsfond Organisationsnr: 849200-7714 Förvaltning: Objekt: 222 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 779,4 kkr 23,9 kkr Utdelningsbart i år: 25,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt personer, företrädesvis pauvres honteux, med otillfredsställande försörjningsförmåga (1904). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1978. 9 56
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Annie och Oskar Perssons donationsfond Organisationsnr: 849201-9297 Förvaltning: Objekt: 241 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 875,9 kkr 38,8 kkr Utdelningsbart i år: 30,1 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till främjandet av utbildning i lantbruksskötsel eller lanthushållning av skötsamma behövande ungdomar från Harplinge (1961). Destinatärskretsen har utvidgats till att omfatta samtliga elever i Harplinge kommundel, inte bara de som studerar lantbruksskötsel och lanthushållning (1993). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Permutationsbeslut 1993-09-07. Stiftelsen dr C M Petris donationsfond Organisationsnr: 849200-7771 Förvaltning: Objekt: 242 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 142,1 kkr 3,2 kkr Utdelningsbart i år: 3,4 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Understöd åt familjer - främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn - som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1916). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. 10 57
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Christina och Petronella Petterssons minnesfond Organisationsnr: 849200-3093 Förvaltning: Objekt: 244 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 760,3 kkr 23,4 kkr Utdelningsbart i år: 25,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Till personer som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1941). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Stiftelsen J H Petterssons donationsfond Organisationsnr: 849200-7813 Förvaltning: Objekt: 245 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 419,0 kkr 9,2 kkr Utdelningsbart i år: 9,7 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Till behövande ålderstigna män och kvinnor vilka gjort sig kända för en arbetsam och hedrande vandel (1941). Övrigt: Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1978. 11 58
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Julia och Hedda von Segebadens fond för epileptiska barn Organisationsnr: 849201-9289 Förvaltning: Objekt: 264 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 1339,0 kkr 0,0 kkr Utdelningsbart i år: 292,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Bereda årligt underhåll och utrustning åt det mest i behov av vård varande obildbara epileptiska barnen inom Abild, Årstad, Slöinge, Getinge och Harplinge socknar av Hallands län (1899). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Från landstinget övertagen stiftelse i samband med HOSreformen. Stiftelsen Samfond för social hjälpverksamhet Organisationsnr: 849201-1211 Förvaltning: Objekt: 261 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2566,5 kkr 49,7 kkr Utdelningsbart i år: 50,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: För utdelning såsom understöd - dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom samfondens verksamhetsområde, företrädesvis för hjälp till äldre personer som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med otillfredsställande försörjningsförmåga, hjälp till andra behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga, bekostande av material, saker eller åtgärder som sociala centralnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationernas syften. Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. 12 59
Bilaga 5 (2013-11-05) Fonden bildades 1979 genom permutation av 95 stycken donationsfonder för i huvudsak sociala ändamål. Stiftelsen Gustav Söderberg Organisationsnr: 849200-4182 Förvaltning: Objekt: 267 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 53132,5 kkr 1625,1 kkr Utdelningsbart i år: 1755,0 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1892). Ändringar enl stf beslut 1928, dk beslut 1933. Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Stiftelsen innehar fastigheten Drottning Kristina 14 med ca 13 stycken hyresgäster, såväl privatpersoner som affärer och institutioner. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1978. Stiftelsen Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs Organisationsnr: 849200-6443 Förvaltning: Objekt: 271 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 1176,6 kkr 26,8 kkr Utdelningsbart i år: 27,5 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Ja Ändamål enligt förordnande: Bidrag till hyra för äldre behövande (Pauvres honteux), i första hand damer med företräde för släktingar till Betty och Stanny Boije af Gennäs. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel (1930). Övrigt : Omfattas av stiftelselagen. Blåregnet 2 såldes 1993 till kommunen. Permutation 13 60
Bilaga 5 (2013-11-05) Stiftelsen Axel och Ragnhild Westmans donationsfond Organisationsnr: 849200-7946 Förvaltning: Objekt: 282 Eget kapital: Utdelat fg år: Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 3754,3 kkr 116,2 kkr Utdelningsbart i år: 122,3 kkr Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Skattskyldighet: Nej Ändamål enligt förordnande: Understöd åt behövande familjer eller ensamstående med företrädesrätt för sådana som av någon omständighet kommit i ogynnsamt försörjningsläge (1935). Övrigt: Omfattas av stiftelselagen. Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer. Permutation 1979. 14 61
1(4) Tjänsteskrivelse 2013-10-31 Diarienummer: UAN 2013/0302 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Klas Jacobsson E-post: klas.jacobsson@halmstad.se Telefon: 035-13 75 37 Revisionsrapport - Kränkande behandling, gymnasieskolan Förslag till beslut 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att yttra sig enligt förslaget i bilaga 1 (2013-11-05). Sammanfattning Revisorerna har granskat utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete kring kränkande behandling i gymnasieskolan. Revisorerna menar bland annat att eleverna inte engageras i arbetet med skolornas likabehandlingsplaner och att huvudmannen inte följer upp enheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering tillräckligt väl. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i samband med att enkätundersökningen Elevbarometern 2013 presenterades redan beslutat att arbetet med likabehandlingsplanerna ska ses över. En arbetsgrupp bestående av lärare, rektorer och elevhälsan har bildats för detta uppdrag. I detta arbete kommer de brister som revisionen lyft att åtgärdas. 62 1
Ärendet Uppdrag Revisorerna har granskat utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete kring kränkande behandling i gymnasieskolan. Revisorerna har nu skickat över sin rapport utifrån granskningen och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska lämna ett svar senast den 1 december. Bakgrund I granskningen har Sannarpsgymnasiet och Samhällsvetenskapsprogrammet, Kattegattgymnasiet och Fordons- och transportprogrammet samt Sturegymnasiet och Estetiska programmet ingått. I revisionen så har intervjuer skett med 14 personer. Intervjuer har skett med elever, lärare, rektorer, skolchef samt förvaltningschef. Revisorerna sammanfattar sin rapport enligt följande: Revisorerna i Halmstads kommuns har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning utifrån följande revisionsfråga: Säkerställer Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering? Vi bedömer att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Vi kan konstatera att skolorna inte involverat eleverna i tillräcklig utsträckning. Skolorna genomför årligen enkäter för att mäta effekterna av arbetet med likabehandlingsplanerna men vid revideringen och utvecklingen av planen är eleverna inte delaktiga. Därmed följer skolorna inte sina egna likabehandlingsplaner eller lagstiftningen som anger att eleverna ska vara delaktiga när planen upprättas, följs upp och ses över. Vi har noterat att skolorna bedriver ett viktigt och relevant arbete mot diskriminering och kränkande behandling som generellt fungerar väl. Framför allt uttrycker eleverna i granskningen att de känner sig trygga på skolorna och att de trivs. Vi konstaterar vidare att gymnasieskolorna: Har anpassat de främjande, förebyggande och förhindrande insatserna efter de lokala förutsättningarna. Har skriftliga rutiner för att hantera situationer som har uppstått. I rutinerna anges ansvarsfördelning och tillvägagångssätt. På en av skolorna framgår det att rutinen för närvarande inte följs. Enskilda ärenden som hanteras genom skolornas rutiner följs upp genom samtal med de inblandade eleverna. Det övergripande arbetet följs upp av lärarna och rektor dels genom utvärdering vid läsårets slut men även med hjälp av elevhälsan på en skola. Vi har noterat att huvudmannen följer upp resultaten av skolornas arbete mot kränkande behandling genom enkätundersökning. Vi konstaterar vidare att huvudmannen genom bristfällig uppföljning av enheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering inte uppfyller lagens krav. 63 2
Analys, förslag och motivering Vid sitt sammanträde i juni behandlade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Elevbarometern för 2013. Nämnden fattade vid detta tillfälle bland annat följande beslut: Skolornas arbete med likabehandlingsplanerna ses över, med målet att de ska vara aktiva dokument för att motverka kränkande behandling. För detta ändamål har en arbetsgrupp bildats med representanter från varje skola. Gruppen leds av förvaltningens kvalitetsutvecklare och i gruppen ingår lärare, rektorer och elevhälsa. Utgångspunkten för arbetet är givetvis skollagen, diskrimineringslagen och de allmänna råden gällande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Guppen har valt att dela upp arbetet i två delar. En del av arbetet kommer att fokusera på att ta fram förvaltningsgemensamma rutininer för hur anmälningar ska gå till och rapporteras vidare till huvudmannen. I detta arbete kommer också en gemensam blankett för utredning av kränkning tas fram. Därtill utformas ett gemensamt skelett för hur likabehandlingsplanerna ska utformas utifrån lagens och de allmänna rådens riktmärken. Det är dock viktigt att skolorna fortfarande får möjlighet till att anpassa planerna efter de lokala förutsättningarna. I detta arbete används bland annat BUF:s material Rutin för arbete mot kränkaningar, trakasserier och diskriminering som ett referensmaterial. Del två i arbetsgruppens arbete kommer att fokusera på hur förvaltningen och skolorna kan arbeta förebyggande och främjande ännu bättre än i dag. Gruppens arbete kommer att redovisas för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och kommer att resultera att nämnden föreslås anta gemensamma rutiner för arbete mot kränkringar, trakasserier och diskriminering. Vidare kommer förslag presenteras om att ändra delegationsordningen så att ansvar för utredning och åtgärd vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering tydligt delegeras från huvudmannen för rektor. Slutligen kommer också arbetet resultera i tydliga rutiner för hur anmälan av kränkningar ska rapporteras vidare till huvudmannen. Resultatet av detta arbete kommer att följas upp genom den årliga Elevbarometern, samt genom de inrapporteringar av kränkningar som skolorna kommer göra. Genom detta anser utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att nämnden säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete om kränkande behandling. Sannarpgymnasiet har i dagsläget ändrat sitt arbetssätt så att eleverna involveras mer i arbetet med likabehandlingsplanen. Detta sker genom att programråden engageras i arbetet med den årliga revideringen och upprättandet av planen. Resterande skolor ser över sitt arbete för att engagera eleverna mer i arbetet med likabehandlingsplanen. Konsekvenser Konsekvensen av det arbete som arbetsgruppen kring likabehandlingsplanerna har påbörjat bör leda till att de brister i arbetet kring diskriminering och kränkande behandling som revisorerna har påtalat åtgärdas. 64 3
Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av förvaltningens kvalitetsutvecklare, som tagit in information från verksamheten via den arbetsgrupp som bildats för att förbättra arbetet med likabehandlingsplanerna. Andra grupper Kontakter har tagits med BUF för att få ett erfarenhetsutbyte gällande deras Rutin för arbete mot kränkaningar, trakasserier och diskriminering. Fackliga organisationer Ärendet har beretts i HUKSAM i vanlig ordning. Lista över bilagor 1. Yttrande Revisionsrapport Kränkande behandling, gymnasieskolan (2013-11-05). 2. Revisionsrapporten (2013-11-08). För Utbildnings- och arbetsmarkandsförvaltningen Annika Vannerberg Förvaltningschef Ann-Sofie Hammargren Enhetschef 65 4
Bilaga 1 1(2) Yttrande 2013-11-05 Diarienummer: UAN 2013/0302 Version: 1,0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Klas Jacobsson E-post: klas.jacobsson@halmstad.se Telefon: 035-13 75 37 Revisionsrapport - Kränkande behandling, gymnasieskolan Vid sitt sammanträde i juni behandlade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Elevbarometern för 2013. Nämnden fattade vid detta tillfälle bland annat följande beslut: Skolornas arbete med likabehandlingsplanerna ses över, med målet att de ska vara aktiva dokument för att motverka kränkande behandling. För detta ändamål har en arbetsgrupp bildats med representanter från varje skola. Gruppen leds av förvaltningens kvalitetsutvecklare och i gruppen ingår lärare, rektorer och elevhälsa. Utgångspunkten för arbetet är givetvis skollagen, diskrimineringslagen och de allmänna råden gällande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Guppen har valt att dela upp arbetet i två delar. En del av arbetet kommer att fokusera på att ta fram förvaltningsgemensamma rutininer för hur anmälningar ska gå till och rapporteras vidare till huvudmannen. I detta arbete kommer också en gemensam blankett för utredning av kränkning tas fram. Därtill utformas ett gemensamt skelett för hur likabehandlingsplanerna ska utformas utifrån lagens och de allmänna rådens riktmärken. Det är dock viktigt att skolorna fortfarande får möjlighet till att anpassa planerna efter de lokala förutsättningarna. I detta arbete används bland annat BUF:s material Rutin för arbete mot kränkaningar, trakasserier och diskriminering som ett referensmaterial. Del två i arbetsgruppens arbete kommer att fokusera på hur förvaltningen och skolorna kan arbeta förebyggande och främjande ännu bättre än i dag. Arbetsgruppens arbete kommer att redovisas för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och kommer att resultera att nämnden föreslås anta gemensamma rutiner för arbete mot kränkringar, trakasserier och diskriminering. Vidare kommer förslag presenteras om att ändra delegationsordningen så att ansvar för utredning och åtgärd vid kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering tydligt delegeras från huvudmannen för rektor. Slutligen kommer också arbetet resultera i 1 66
tydliga rutiner för hur anmälan av kränkningar ska rapporteras vidare till huvudmannen. Resultatet av detta arbete kommer att följas upp genom den årliga Elevbarometern, samt genom de inrapporteringar av kränkningar som skolorna kommer göra. Genom detta anser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att nämnden framöver kommer att säkerställa att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete om kränkande behandling. Sannarpgymnasiet har i dagsläget ändrat sitt arbetssätt så att eleverna involveras mer i arbetet med likabehandlingsplanen. Detta sker genom att programråden engageras i arbetet med den årliga revideringen och upprättandet av planen. Resterande skolor ser över sitt arbete för att engagera eleverna mer i arbetet med likabehandlingsplanen. För Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden Dag Hultefors (M) Ordförande Annika Vannerberg Förvaltningschef 67 2
Bilaga 2 (2013-11-08) Revisionsrapport Gymnasieskolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Augusti 2013 68