Anslagsfördelning 2017 inom fakulteten för LTV Bilaga 1

Anslagsfördelning 2017 inom fakulteten för LTV Bilaga 1 Från och med anslagsfördelningen för 2017 har alla fakulteter en gemensam modell för att beskriva fördelningen av statsanslag till institutioner och övriga enheter. Flödet av anslag som fördelas till olika verksamheter inom fakulteten illustreras i figuren nedan. Summorna som fördelas till respektive verksamhet specificeras i tabellerna 1-6 och de begrepp som används i anslagsfördelningen förklaras i tabell 7. Tabell 1 Anslag och fördelade medel fakulteten totalt Tabell 2 Fakultetsgemensamma avsättningar Tabell 3 Statsanslag totalt till institutioner Tabell 4 Statsanslag GU till institutioner Tabell 4a Specifikation av särskilda satsningar GU Tabell 5 Statsanslag Fo/Fu till institutioner Tabell 5a Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu Tabell 5b Specifikation av basanslag Fo/Fu Tabell 5c Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu Tabell 5d Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu Tabell 6 Statsanslag för Foma till institutioner Tabell 7 Begrepp som används i anslagsfördelningen

Tabell 1: Anslag och fördelade medel fakulteten totalt (tkr) GU Fo Foma Totalt Förändr 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 jmf fg år Anslag till fakulteten 120 885 116 612 130 524 127 454 544 542 251 953 7 345 Fördelade medel till fakultetsgemensamma avsättningar För senare fördelning till institutioner 127 18 541 10 884 544 542 19 212 7 786 Core facilities 3 600 2 400 15 159 11 659 18 759 4 700 Anslag för uppdrag i regleringsbrev 0 0 Övrigt fakultetsgemensamt 16 676 16 474 16 676 202 Summa 20 403 18 874 33 700 22 543 544 542 54 647 12 688 Fördelade medel till institutioner Anslag för uppdrag i regleringsbrev 5 200 5 200 5 200 0 Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma 101 482 97 738 55 297 54 749 156 779 4 292 Prestationsanslag 21 119 20 745 21 119 374 Särskilda satsningar 22 423 27 849 22 423-5 426 Summa 101 482 97 738 104 039 108 543 0 0 205 521-760 Totalt fördelade medel 121 885 116 612 137 739 131 086 544 542 260 168 11 928 Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel -1 000 0-7 215-3 632 0 0-8 215-4 583 Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2017 4 500 7 000 0 11 500

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr) GU Fo Foma Totalt För senare fördelning till institutioner SLU Urban Future 5 000 5 000 Plant Link (Centrum för växtforskn) 1 051 1 051 Forskarskolor 1 200 1 200 Fakultetsgemensamma områden 3 000 3 000 Mistra Biotech 1 000 1 000 Mistra Urban Future 500 500 Biträdande lektorer/foass 1 200 1 200 Forskarutbildning 1 000 1 000 LTVs strategi 500 500 Utv. FO utemilj. funkt. osv - AEM o Lapf 1 500 1 500 Utv. FO produktionssyst. o företagsledn, AEM o BT 1 500 1 500 Sektorsmedel 1 000 1 000 Foma - beslutas av FN i feb/mars 544 544 Avsättning för överföring till andra fakulteter, NJ 3 164 Anslag från andra fakulteter, NJ -12 544 Summa -9 380 18 451 544 18 995 Core facilities Odlingsfaciliteter 3 600 5 100 Biotronen 6 800 Stallar (intrångsersättning, dekanbeslut) 1 000 Lönnstorp/Sites 350 Utv.lab livsmedel/bio 500 Genetiska samlingar och växtförädling 500 Kunskapsträdgården (Ultuna) 909 Övningslab NJ 963 963 Statistik/Biometri 200 200 Summa 4 763 15 159 0 1 163 Anslag för uppdrag i regleringsbrev Movium 4 000 4 000 Växtförädling 1 200 1 200 0 Summa 0 5 200 0 5 200 Övrigt fakultetsgemensamt Erasmus Alnarp 300 300 Erasmus Sol 50 50 GU-reserv LT 305 305 Underskott NJ 2017 83 83 Programstudierektor 3 159 3 159 Ritsal Alnarp 1 100 1 100 Ritsal Ultuna 4 700 4 700 Strukstöd Netto HORT 700 700 UtbAdm 3 000 3 000 UtbHandl 1 000 1 000 Studiemiljö Alnarp 790 790 Kvar att fördela 144 144 Summa 15 331 0 0 15 187 Summa fakultetsgemensamma avsättningar 10 714 38 810 544 40 545

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr) GU Fo Foma Totalt Förändr 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 jmf fg år 121 Partnerskap Omvärld 4000 4000 4 000 0 122 Partnerskap Movium 2100 2100 2 100 0 129 Omvärld 4 540 4500 4 540 40 Inst 595 SoL (Lark) 24 160 21 654 11 779 11 693 35 939 2 592 Inst 632 VSB 4 552 3 653 17 435 19 533 21 987-1 199 Inst 638 AEM 12 369 12 821 9 250 8 916 21 619-118 639 Odling 3 600 2400 11 550 9 400 15 150 3 350 640 Movium 5 515 5 500 5 515 15 Inst 642 VF 5 037 5 086 19 326 18 522 24 363 755 Inst 643 BT 15 277 15 763 15 741 16 915 31 018-1 660 Inst 644 Lapf 48 247 46 773 16 554 18 214 64 801-186 Övrigt fakultetsgemensamt 113 242 108 150 117 790 119 293 0 0 231 032 3 589

Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr) *inkl uppdrag från andra fakulteter Uppdrag (hst) Ramanslag Särskilda satsningar Totalt anslag Varav reserverat för univ.gem resurser *) Inst 595 SoL (Lark) 216 24 160 24 160 3 713 Inst 632 VSB* 45 4 552 4 552 776 Inst 638 AEM* 186 12 369 12 369 3 208 Inst 642 VF 50 5 037 5 037 866 Inst 643 BT* 165 15 277 15 277 2 839 Inst 644 Lapf 483 48 247 48 247 8 309 Summa anslag GU 1 146 109 642 0 109 642 19 711 *) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till 17 200 kr per planerad hst

Tabell 4a: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr) Gäller period 2017 Övrigt fakultetsgemensamt, Hortonom stöd 2017 700 Best Practice 2017 1 000 Summa särskilda satsningar GU 1 700

Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr) Uppdrag i Prestationsanslag regl.brev Bas- anslag Särskilda satsningar fakultet Särskilda satsningar styrelse Totalt 121 Partnerskap Omvärld 4000 4 000 122 Partnerskap Movium 2100 2 100 129 Omvärld 4 540 4 540 Inst 595 SoL (Lark) 9 241 1 038 1 500 11 779 Inst 632 VSB 10 605 4 898 1 200 732 17 435 Inst 638 AEM 5 757 2 643 850 9 250 639 Odling 11 550 11 550 640 Movium 4 000 1 515 5 515 Inst 642 VF 1 200 10 605 5 556 1 700 265 19 326 Inst 643 BT 9 393 2 866 2 750 732 15 741 Inst 644 Lapf 9 696 4 119 2 007 732 16 554 Summa anslag Fo 5 200 55 297 21 120 33 712 2 461 117 790

Tabell 5a: Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu (tkr) Anslag 2016 Anslag 2017 640 Movium Movium - svara för delar av verksamheten vid Movium 4 000 4 000 Summa 4 000 4 000 Inst 642 VF Utveckla växtförädlingen av grödor avseda för framtida odlinga 1 200 1 200 i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten Summa 1 200 1 200 Summa uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu 5 200 5 200

Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu Basanslag 2016 Basanslag 2017 Inst 595 SoL (Lark) Designteori 2 400 2 424 Landskapsutformning 2 400 2 424 Fysisk planering 2 400 2 424 Förvaltning 900 909 Omställningsmedel 1 049 1 060 Summa 9 149 9 241 Inst 638 AEM Ekonomi och marknad 900 909 Arbetsvetenskap 2 400 2 424 Miljöpsykologi 2 400 2 424 Summa 5 700 5 757 Inst 632 VSB Integrerat växtskydd 2 400 2 424 Kemisk ekologi hortikultur 2 400 2 424 Kemisk ekologi agrikultur 900 909 Sjukdomsvektorer 2 400 2 424 Resistensbiologi 2 400 2 424 Summa 10 500 10 605 Inst 642 VF Växtförädling hortikultur 2 400 2 424 Växtens produktkvalitét - hortikultur 900 909 Växtförädling agrikultur - förbättring av genetiska resurs 2 400 2 424 Växtbioteknik 2 400 2 424 Växtens produktkvalitét - agrikultur 2 400 2 424 Summa 10 500 10 605 Inst 643 BT Hållbar växtodling 2 400 2 424 Odling hortikultur 2 400 2 424 Mikrobiell hortikultur 2 400 2 424 Teknologi för växtproduktion 1 200 1 212 Statistik med inriktning mot agrikultur och hortikultur 900 909 Summa 9 300 9 393 Inst 644 Lapf Landskapsplanering 2 400 2 424 Vegetationsbyggnad 2 400 2 424 Förvaltning och management 2 400 2 424 Landskapsdesign 2 400 2 424 Summa 9 600 9 696 Summa basanslag Fo/Fu 54 749 55 297

Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr) Vetenskapl publicering Bidrags- & uppdragsint Anslag forskarutb Totalt Prestation forskarutb 595 SoL (Lark) 1 038 1 038 2 632 Växtskyddsbiologi 1 369 2 056 1 473 4 898 3 638 Arbetsvetenskap, ekonomi oc 609 1 100 934 2 643 2 642 Växtförädling* 1 473 1 718 2 364 5 555 5 643 Biosystem och teknologi* 741 1 242 884 2 867 2 644 Landskapsarkitektur, planerin 797 2 036 1 286 4 119 2 Summa 4 989 8 152 7 979 21 120 15

Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) Gäller period Från fakultet Från styrelse 121 Partnerskap Omvärld Projektmedel tillsvidare 3 500 Tillväxt trädgård plattformen tillsvidare 500 Summa 4 000 0 122 Partnerskap Movium Projektmedel tillsvidare 2 100 Summa 2 100 0 129 Omvärld Verksamhetsstöd tillsvidare 4 040 Tillväxt trädgård plattformen tillsvidare 500 Summa 4 540 0 Inst 595 SoL (Lark) MKB lektor tillsvidare 1 500 Summa 1 500 0 Inst 632 VSB Samverkansanställningar 2014-2017 732 Biträdande lektor 2014-2017 1 200 Summa 1 200 732 Inst 638 AEM Rehabträdgård tillsvidare 350 Kompetenscentrum företagsledning 2015-2017 500 Summa 850 0 639 Odling Odlingsfaciliteter tillsvidare 4 550 Biotronen tillsvidare 6 800 Rehabträdgården tillsvidare 200 Summa 11 550 0 640 Movium Verksamhetsstöd tillsvidare 1 515 Summa 1 515 0 Inst 642 VF Genetiska samlingar o växtförädling tillsvidare 500 Biobank 2016-2017 265 Biträdande lektor 2014-2017 1 200 Summa 1 700 265 Inst 643 BT Sites tillsvidare 350 Samverkanställningar 2014-2017 732 Biträdande lektor 2014-2017 1 200 Fältforskningsenheten (FFE) tillsvidare 200 Stallar, intrångsersättning 2014-2017 1 000 Summa 2 750 732 Inst 644 Lapf Samverkanställningar 2014-2017 732 Biträdande lektorer/foass 2014-2017 2 007 Summa 2 007 732 Summa särskilda satsningar Fo/Fu 33 712 2 461

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr) Anslag Hela Foma fördelas till inst under våren Summa anslag Foma 0

Tabell 7. Begrepp som används i anslagsfördelningen. Begrepp Anslag forskarutbildning Anslag för klinisk verksamhet Anslagsram Basanslag Bidrags- och uppdragsintäkter Core facilities Fakultetsanslag Fakultetsgemensamma avsättningar Fo Foma Forskningsanslag Fu För senare fördelning GU Lokalanslag Prestationsanslag Förklaring 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna. En del av det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera en långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska fördelas efter ämnesområde. En av tre fördelningsgrunder i prestationsanslaget... definition, exempel Annan benämning på statsanslag för forskning och forskarutbildning. Den del av statsanslaget som avsätts på fakultetsnivå innan resterande del av anslaget fördelas till institutionerna (motsvarande). Sådana avsättningar kan göras för t ex core facilities eller för att fördelas till institutionerna vid ett senare tillfälle under verksamhetsåret. Forskning, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra. Fortlöpande miljöanalys, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra. Statsanslag för forskning och forskarutbildning. Forskarutbildning. Är en del av redovisningsområde Fo när det handlar om anslagsfördelning, benämningen Fo/Fu används i vissa fall. exempel Utbildning på grund- och avancerad nivå, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.. En del av det statsanslaget som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. 10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna. Ramanslag Regleringsbrev Statsanslag Särskilda satsningar Tidsbegränsade satsningar Det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå. M.m. definition Det styrande dokument där regeringen en gång per år specificerar det statsanslag som SLU får för de tre redovisningsområdena samt de uppdrag, mål och återrapporteringskrav som SLU har. Det anslag som staten tilldelar SLU årligen för att bedriva forskning, forskarutbildning, miljöanalys och utbildning. Omfattar både tidsbegränsade satsningar för en viss period och icke tidsbegränsade satsningar som fakultet eller styrelse beslutat göra. Anslag som tilldelas fakultet eller institution för ett specificerat ändamål under en viss tidsperiod, t ex finansiering av en post-doc eller bidrag till att bygga upp en ny forskningsplattform.

Universitetsgemensamma resurser Uppdrag i regleringsbrev Vetenskaplig publicering definition, exempel Ett mindre men prioriterat uppdrag från regeringen som specificerats särskilt i regleringsbrevet, utöver det generella uppdraget att bedriva forskning, miljöanalys och utbildning. Modellen består av de tre komponenterna produktivitet, synlighet och genomslag. Varje tidskriftsartikel, forskningsöversiktsartikel, bok och bokkapitel tilldelas poäng enligt följande system: 9.1 Refereegranskade vetenskapliga artiklar Produktivitet - en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är refereegranskad och finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). Synlighet en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med impact factor över eller lika med ämnets medelvärde. Genomslag en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25 procent mest citerade inom sitt område. 9.2 Böcker och bokkapitel Produktivitet en bok tilldelas 4 poäng och ett bokkapitel tilldelas 0,5 poäng. Poäng ges endast för författade böcker, ej redaktörskap. I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel 2 028 tkr (1,8 procent av potten). Resterande del fördelas efter artiklar. Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskriftsartiklar, forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren 2011-2014 och registrerade i SLUpub. För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren. Ämnesområde Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som är av relevans för universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag att utveckla och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den verksamhet som är nödvändig för att SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundutbildningen.

Bilaga 2 Kommentarer till anslagsfördelningen år 2017 Anslag till LTV Anslag får inte omfördelas mellan SLU:s tre redovisningsområden utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Anslaget inom redovisningsområde utbildning på grund-och avancerad nivå uppgår för år 2017 till 120 885 tkr vilket är en ökning med 4 273 tkr jämfört med 2016 som till största del beror på att uppdraget har ökat med 31 HST. Uppdraget till programnämnd L & T för 2017 är 1047 HST. Anslaget inom redovisningsområde forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för år 2017 till 130 524 tkr, 2016 var anslaget 127 454 tkr. Förändringen på 3 070 tkr netto beror till största del på att omfördelningen till VH-fakulteten har minskat med 1 091 tkr (ingen omfördelning till VH-fakulteten för 2017) samt att styrelsen satsning på framtidsplattformarna har ökat med 820 tkr. Anslag inom LTV Utbildning grund- och avancerad nivå För utbildning på grund- och avancerad nivå har UN tagit beslut 2016-10-12 om fördelning av GU-medel för 2017, Dnr SLU ua 2016.1.1.1 3759. Parametrar och kategorier i modellen beslutas av UN, medan det är PN som beslutar om vilka kategorier som enskilda kurser klassas i. En gemensam pott har avsatt för de PN som överträffar sina uppdrag, max 100 tkr/hst för överproduktion. Se bilaga 5 hur fördelning av GU resurser gjorts inom PN Landskap & Trädgård. Fakultetsnämnderna har från styrelsen fått i uppdrag att för 2017 begränsa förändringen i kursersättningen för respektive institutionen till - 5 % i förhållande i den kursersättning som gavs 2016 för motsvarande kursutbud. Av anslaget till grundutbildning på fakulteten fördelas år 2017 69 % direkt till institutionerna vilket är detsamma som år 2016. På fakultetsnivå reserveras medel för gemensamma kostnader (anslagsavlyft) för bl. a utbildningsadministration och infrastruktur. Forskning och utbildning på forskarnivå Av anslaget till forskning fördelas år 2017 86 % direkt till institutionerna/enheterna, 95 % år 2016. Den stora minskningen jämfört med 2016 beror i huvudsak på styrelsens satsning (Urban Future) beslutas först 2017 hur de ska fördelas till institutionerna, 5 000 tkr. LTV-fakulteten har beslutat att inte göra några förändringar på antal ämnesområden och inriktning 2017. Fakulteten har 20,5 stora och 5 mindre ämnesområden, se bilaga 1 tabell 5b. De strategiska satsningarna på core facilities uppgår till 15 159 tkr 2017 vilket är 3 500 tkr mer än 2016. Den ökade satsningen beror på ökade kostnader för den nya biotronen samt att FN beslutade om en ny finansieringsmodell av samtliga faciliteter den 5 oktober 2016, SLU ltv 2016.1.1.1-151.

Bilaga 2 Tidsbegränsade satsningar/strategiska medel uppgår till 28 809 tkr 2017 jämfört med 26 633 tkr år 2016. Förändringen på ca 2 176 tkr netto beror framförallt på: ökad satsning på framtidsplattformarna, Linnéprojektet upphör, satsningen på framtidens forskningsledare upphör, erhållen PLO (1,0 %), helårs effekt för satsning på Utveckling av forskning inom produktionssystem och företagsledning i samverkan mellan AEM och BT, helårs effekt för Utveckling av forskning inom utemiljöernas funktion och betydelse för välbefinnande och hälsa i samverkan mellan AEM och LAPF, ny satsning på Mistra Biotech, ny satsning Mistra Urban Future Fördelat anslag till samverkansstödjande verksamheter uppgår till 13 155 tkr vilket är 55 tkr (POL 1%) mer än 2016. Fakulteten har liksom 2016 inte någon reserv för senare beslut inom ramen för årets anslag eftersom fakulteten har ett positivt kapital. Styrelsens beslut innehåller en pris- och lönekompensation (POL) på 1,0 %. Fakulteten har också använt sig av denna nivå i anslagsfördelningen avseende strategiska medel. År 2010 infördes den s.k. SUHF-modellen som innebär förändrad hantering av gemensamma kostnader. SLUs rektor antas besluta senare i november 2016 om att SLU-gemensamma universitets- och fakultetspåslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå ska vara 18,2 procent respektive 21,1 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA avseende 2017. Jämfört med 2016 kommer påslaget (universitet-, fakultet- och bibliotekspåslaget) på LTV-fakulteten 2016 för utbildning på grund- och avancerad nivå öka med 0,2 procentenheter samt öka med 0,1 procentenheter för forskning och forskarutbildning samt FOMA. Utbildning på forskarnivå LTV-fakulteten hade ett FU-uppdrag om 15,13 stycken för 2016. För 2017 har styrelsen beslutat att fakultetens FU-uppdrag ska vara 15,38. Fakultetens fördelningsmodell skiljer sig från SLU centralt men bygger på en önskan att inte skapa för mycket ryckighet mellan olika år i hur medel fördelas, enligt beslut i FN september 2010. Fortlöpande miljöanalys Finansiering för programkoordinator inom programmet Bebyggd miljö, vilket LTV-fakulteten har huvudansvaret för, ingår för år 2017 i den totalram för FOMA som tilldelats LTV-fakulteten. Troligen kommer det ett tilläggsanslag senare till följd av att ytterligare medel tillförts SLU i ett sent skede av processen.

Bilaga 3 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2016.1.1.1-739 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Fakultetsnämnd Avdelning/kansli: Fakultetskansli LTV Handläggare: Thomas Welwert Beslutsdatum: 2016-10-05 Träder i kraft: 2017-01-01 Giltighetstid: 2017-12-31 Bör uppdateras före: 2018-01-01 Ev dokument som upphävs: LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2016 Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 5 oktober 2016 LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2017 Samtliga belopp nedan avser fördelningen 2016 om inget annat anges Uppdrag i regleringsbrevet Fakulteten följer uppdraget och fördelar medel i likhet med vad som anslås i regleringsbrevet till SLU. Uppdraget år 2016 var följande: Movium - svara för delar av verksamheten vid MOVIUM, 4 000 tkr. Växtförädling - Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten, 1 200 tkr.

[Titel/dokumentnamn] Infrastruktur Förutsättningar för att en anläggning eller verksamhet skall finansieras av fakultetsgemensamma avsättningar är att det finns ett fakultetsövergripande intresse och nytta. En utredning av dessa kostnader pågår (ska beslutas i fakultetsnämnden under hösten 2017). Beroende på vad utredningen utmynnar i kan det bli aktuellt med omfördelning mellan de olika posterna. 2016 stöds följande anläggningar och verksamheter med fakultetens statsanslag. FACILITET BELOPP KOMMENTAR Odlingsfaciliteter med enheterna trädgårdslaboratoriet, landskapslaboratoriet (del av skötsel) Alnarpsparken, växthusen, rehabträdgården (del av skötsel) samt Biotronen, 11,8 Mkr 2,4 Mkr GU 5,2 Mkr FO/FU 4,2 Mkr Biotronen Lönnstorp/SITE, fakultetsnivå 350 tkr 350 tkr FO/FU Kunskapsträdgården Ultuna, rektorsnivå 909 tkr 600 tkr FO/FU överfört från NJ-fakulteten inför 2014 som fast belopp och 309 tkr från rektor 2016 Rehabträdgården Ev ny facilitet med stöd från fakultet Prioriteringarna baseras på de behov som forskning och utbildning har inom de ämnesområden som är profilerade för fakulteten. Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildningsnämnden har beslutat om en justerad modell för fördelning av resurser för genomförande av kurser m.m. som gäller fr.o.m. januari 2016 (Dnr SLU ua 2015.1.1.1 1662). Fakulteten följer utbildningsnämndens beslut. Fakulteten kommer att avsätta medel till en reserv för grundutbildningen. Dessa medel bekostar bl.a. designprov, arrival day, utbildningskonferens, läsårsavslutning osv. 2/5

[Titel/dokumentnamn] Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslaget till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i tre delar till institutionerna enligt SLUs gemensamma principer: Basanslag Prestation Tidsbegränsade satsningar 1. Basanslag Basanslaget ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden. Inför 2016 erhöll enligt dekanbeslut ett stort ämnesområde 2 400 tkr som anslag medan ett litet ämnesstöd erhöll 900 tkr. Ingen förändring av ämnesområdena inför 2017. 2. Medel till prestationer Anslaget fördelas från styrelsen direkt till institutionerna. Forskarutbildning Enligt styrelsens ska forskarutbildningsanslaget till institutionerna fördelas med 522 tkr per uppdrag per år i antalet doktorsexamina samt att dekanerna ska besluta om fördelningen av uppdrag till institutionerna. LTV kommer att använda nuvarande fördelningsmodell för forskarutbildningsanslaget (som beslutades i september 2010 av FN) även för 2017. 3. Tidsbegränsade satsningar/ Strategiska medel SATSNING Samverkansanställningar Forskarskolor Fakultetsgemensamma områden Mistra biotech Plant Link KOMMENTAR SLU gemensam satsning, 1845 tkr, t o m 2017 SLU gemensam satsning, 1144 tkr, avslutas 2016, ev. fortsättning SLU gemensam satsning 3000 tkr, juli 2014 t o m juni 2019 SLU gemensam satsning, t o m mars 2020, beloppet inte klart SLU gemensam satsning, 1040 tkr, avslut 2016 men fortsatt satsning från rektor el fakulteten t o m 2020 Biträdande lektorer/forskarassistenter Fakultetssatsning - strategisk fyraårig satsning t o m 2017, 6 389 tkr. Varje lektor finansieras från fakultet med 1 200 tkr/år i fyra år 3/5

[Titel/dokumentnamn] Forskarutbildning (anslaget för forskarutbildning innefattar kurser, disputationer, handledar- och doktorandmöten etc. dock ej lön för doktorander och handledare) Best practice, ansökningsförfarande som under 2016. Finansieras under 2017 av GU-kapitalet. LTVs strategi Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen beslutad tidsgräns Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen beslutad tidsgräns Fakultetssatsning, 500 tkr, t o m 2017, Fältforskningsenheten (FFE), fakultetens medverkan i ämneskommittén för växtskydd och fältforskningens arbetsutskott Intrångsersättning stallar (dekanbeslut) Utveckling av forskning inom produktionssystem och företagsledning i samverkan mellan AEM och BT Utveckling av forskning inom utemiljöernas funktion och betydelse för välbefinnande och hälsa i samverkan mellan AEM och LAPF Fakultetssatsning tillsammans med NJ och S fakulteterna, 200 tkr, ingen beslutad tidsgräns. SLU 2013.1.1.1-4688 Fakultetssatsning, 1000 tkr, t o m 2017 Fakultetssatsning, 1000 tkr, t o m 2018 Fakultetssatsning, 1000 tkr, t o m 2018 Miljökonsekvensbedömning, lektor Kompetenscentrum företagsledning Mistra Urban Future Fakultetssatsning, 1500 tkr, ingen beslutad tidsgräns, SLU gemensam satsning, t o m 2017, 500 tkr SLU gemensam satsning, fr o m 2017 t o m 2020, 500 tkr Samverkansstödjande verksamheter Procentuell avsättning av statsanslaget till samverkansstödjande verksamheter 2017 ska inte vara högre än 2016. Omvärld Alnarp inklusive Partnerskap Alnarp (trädgård/jordbruk) Movium inklusive Movium Partnerskap Fakultetssatsning, 7500 tkr, ingen beslutad tidsgräns, Fakultetssatsning, 3600 tkr, ingen beslutad tidsgräns, 4/5

[Titel/dokumentnamn] Tillväxt Trädgård Sektorsmedel Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen beslutad tidsgräns, Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen beslutad tidsgräns, (Beräkningar gjorda från SLUs publikationsdatabas baserade på populärvetenskapliga publikationer exkl. böcker och bokkapitel 2012-2014) Tidsbegränsade satsningar/ Strategiska medel som avslutas 2016 Vetenskapsrådets Linnésatsning (10-årigt med start 2007) SLU gemensam satsning - 2 000 tkr, avslutas 2016 Framtidens forskningsledare SLU gemensam satsning, REB 2014-05- 26, 333 tkr,avslutas 2016 Mikrobiell hortikultur Future Urban Sustainable Environment (FUSE) FUSE SLU gemensam satsning, 1270 tkr, avslutas 2016 SLU gemensam satsning, 1062 tkr, avslutas 2016 SLU gemensam satsning, 1850 tkr avslutas 2016 Fortlöpande Miljöanalys Fakultetsnämnden beslutar om fördelning när tilldelningen till fakulteten är klar. 5/5

2017 Uppdelning av budget på funktioner Bilaga 4 Universitet SLU Fakultet LTV Fakultetsgemensamt Budget Ledning Utbildning- Ekonomi- Infrastruktur Nivå- Summa forskning personal specifikt mm GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA Gemensamma kostnader Programstudierektorer GU 3 160 3 160 3 160 0 Studierektor FU 500 500 0 500 Prefekter 6 695 1 339 5 356 1 339 5 356 Sessionssalar, gem lokaler 1 645 329 1 316 329 1 316 Lagring studentdatorer 0 0 0 Gemensam adm 11 300 2 260 9 040 2 260 9 040 Baskansli 1 850 370 1 480 370 1 480 Teknisk Service 4 250 850 3 400 850 3 400 Utbildn adm 3 575 3 325 250 3 325 250 Studiemiljö Bibliotek 675 675 675 0 Utrustning Agricum 490 392 98 392 98 Från Resultat Fakultetspåslag -700-140 -560-140 -560 Summa 33 440 1 339 5 356 6 485 750 2 260 9 040 1 525 3 400 951 2 334 12 560 20 880 6 695 7 235 11 300 4 925 3 285 33 440 20% 80% 90% 10% 20% 80% 31% 69% 38% 62% Anslagsavlyft GU GU Utbildn adm 3 325 Summa: 5 400 20 880 Studiemiljö Bibliotek 675 26 280 Programstudierektorer GU 3 160 21% 79% Totalt avlyft GU 7 160

Bilaga 5 Förslag om fördelning av GU-medel från PN L & T Detta fördelningsförslag följer UNs beslut om kursersättningsfördelningsmodell 8 juni 2015, SLU ua 2015.1.1.1-1662. Kurskategorierna har gjorts utav utbildningsledare, programstudierektorer och GU-ansvariga där kategoriseringarna avspeglar kursplanerna, dels genom en justering av kurskategorier till faktisk rådande ersättningsnivåer för varje programgrupp. Justeringen har förankrats med programstudierektorer. PN Landskap & Trädgårds anslagsfördelning berör allmän tilldelning samt tilldelning till gemensamma resurser på campus Alnarp och Ultuna för 2017 till institutioner involverade i följande program: Tabell 1 Programgrupp Landskapsarkitekt Lark Ultuna Odling, trädgård Park & trädgård Program Landskapsarkitekt Alnarp Landscape Architecture master Landskapsarkitekt Ultuna Hortonom Trädgårdsingenjör odling Agroecology master Landskapsingenjör Trädgårdsingenjör design Natur, hälsa & trädgård - magister Outdoor Environments for Health and Wellbeing - master Hållbar stadsutveckling - master PN-L&Ts totala ramanslag utgör 120 885 tkr (inkl gemensamma kostnader), varav 4 218 tkr utgör strukturstöd till hortonomprogrammet, enligt UNs förslag till rektor (UNs möte 2016-10- 12). Uppdraget för 2017 till PN-L&T utgör 1047 HST. Ramanslagets belopp baseras dock på genomsnittet av uppdrag HST i 2017 och antal HPR i 2015. Detta fördelas i programgrupperna, där gemensamma kostnader relevanta för programgruppen ingår i ramanslaget.

Tabell 2 Programgrupp HST uppdrag Ramanslag (tkr) L&T justerat uppdrag L&T justerat ramanslag (tkr) Landskapsarkitekt Alnarp 267 34 968 280 37 118 Landskapsarkitekt Ultuna 240 33 832 240 33 832 Odling, trädgård 160 13 163 229 23 514 Strukturstöd (1) 4 219 Park & trädgård 235 19 985 298 26 422 Studenter utan 134 11 127 programkoppling (2) Tillfällig ökning ramanslag 2 073 (3) Tillfälligt ökat antal platser 11 580 2016 o 2017 (3) Justering dubbelklassade 938 kurser (4) Total 1 047 120 885 1047 120 885 Förklarande noter till hur kolumnerna för fördelning inom L&T har beräknats: (1) Strukturstödet till hortonomprogrammet ingår i programgrupp Odling, trädgård. (2) Studenter utan programkoppling har fördelats efter de senaste tre årens utfall samt PNs äskande till UN, (Landskapsarkitekt 10%; Odling, trädgård 40%; Park & trädgård 50%). (3) Den tillfälliga ökningen av ramanslaget och platsar har fördelats efter utökningen av Ling och Tring O (Odling, trädgård 50%; Park & trädgård 50%). (4) Justering dubbelklassade kurser avser kurser dubbelklassade i ett hum/sam och ett nat/ek ämne. Justeringen för ökad hum/sam prislapp har fördelas enligt planeringsavdelningens underlag (Odling, trädgård 57%; Park & trädgård 43%). Därutöver har 10 HST a 85,9 tkr flyttas från programgrupp Park & trädgård till programgrupp Odling, trädgård då flera kurser sam läses mellan program som tillhör olika de två programgrupperna. Av totalanslaget till programgrupperna ska 17 200 kr per HST i uppdraget från SLU gå till bibliotek och SLU-gemensamma resurser. Lokala gemensamma resurser belastar de olika programgrupperna beroende på vilka studenter som nyttjar dessa resurser (tabell 3). Dessa gemensamma resurser har lyfts av före fördelning av ersättning på kursnivå.

Tabell 3 (tkr) Gemensamma resurser PN L&T andel Programgrupp L&T Övrig andel Annan PN Data-/ritsal Alnarp 1 100 Lark, PT Data-/ritsal Ultuna 1 167 LarkU Extraordinär kostnad 3 533 LarkU data-/ritsal Ultuna Erasmuskoordinatorer 335 Lark, LarkU, OT, PT 15 NJ (LMP) GU-reserv* 176 Lark, LarkU, OT, PT 24 NJ (LMP) & S (EF) Odlingsfaciliteter 3 600 Lark, OT, PT Programstudierektorer 3 159 Lark, LarkU, OT, PT Statistik/Biometri 100 OT 100 NJ (LMP) Strukturstöd Hortonom 700 OT Studiemiljö Alnarp 674 Lark, OT, PT 116 NJ (LMP) & S (EF) TringDesign-prov 75 PT LAM-portfolio 30 Lark Underskott NJ 83 LarkU (L&T andel) Utbildningscentrum** 3 575 Lark, LarkU, OT, PT 425 NJ (LMP) Övningslab Ultuna 963 LarkU (LTs andel) Total 19 270 680 Förkortningar: Lark = Landskapsarkitekt; Lark U = Landskapsarkitekt Ultuna; OT = Odling, trädgård; PT = Park & trädgård: NJ (LMP) = Lantmästare i PN-N&J; S (EF) = Euroforester i PN-S. * Innehåller utbildningskonferens, arrival day, terminsstart, läsårsavslutning, oförutsedda (vice)dekan- och/eller PN-beslut etc. ** Innehåller i 2017 både utbildningsadministratörer och -handläggare i Alnarp. Från L&Ts totalbelopp och HST uppdrag i tabell 2, utgör de gemensamma resurser samt kursersättningen de belopp som visas i tabell 4. Tabell 4 Programgrupp L&T justerat uppdrag Bibliotek och SLUgemensamt L&T Gemensamma resurser (tkr) Kursersättning Landskapsarkitekt 274 4 708 5 040 27 370 Alnarp Landskapsarkitekt 247 4 243 6 609 22 980 Ultuna Odling, trädgård 236 4 056 3 696 15 762 Park & trädgård 291 5 002 3 931 17 489 Total 1 047 18 009 19 276 83 601 Efter avlyft för gemensamma resurser både på SLU och lokal nivå, har kursersättningen per kurs beräknats utifrån kurskategoriseringsnivå och antal HST i uppdraget för

programgruppen (fördelad på kurs), oavsett om PN-L&Ts egen prognos var högre eller lägre än det SLU-tilldelade uppdraget. Kurskategoriseringen har gjorts så totalbeloppet inom varje programgrupp är inom +/- 1,6 % från kursersättningsbeloppet i tabell 4. Resultatet av denna fördelning på institutionsnivå, där kursersättning anges exklusiva biblioteks- och SLU-gemensamma resurser, är: Tabell 5 Institution L&T justerat uppdrag PN L&T kursersättning (tkr) Bibliotek och SLU-gemensamt (tkr) 415 - Ekologi 12 1 209 202 435 - Mark, Vatten & Miljö 11 770 183 565 - Energi & Teknik 8 654 145 595 - Stad & Land 216 20 447 3 713 632 - Växtskyddsbiologi 32 2 729 776 638 - AEM 140 6 715 3 208 642 - Växtförädling 50 4 171 866 643 - Biosystem & Teknik 96 6 672 2 839 644 - LAPF 483 39 937 8 309 Total 1 047 83 306 20 241 Ersättningen per institution bearbetas vidare av fakultetsnämnderna på LTV- och NJfakulteterna. Införandet av en ny fördelningsmodell inleddes 2015 och ska ske på ett sådant sätt att drastiska förändringar i resurstilldelningen på institutionsnivå undviks. FN ska begränsa eventuell minskning i kursersättning till enskilda institutioner till maximalt 5 procent i förhållande till den kursersättning som gavs 2016 för motsvarande utbildningsuppdrag. Omfattningen av omställningsåtgärder ska redovisas i beslutet om anslagsfördelning. Denna begränsning gäller för alla FN och för varje institution en FN fördelar resurser till.