LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor

Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfråga... 2 1.3. Genomförande... 2 2. Utgångspunkter... 4 3. Granskningsresultat... 6 3.1. Organisation... 6 3.2. Rutiner och riktlinjer... 7 3.3. Intern kontroll... 8 3.4. Nämndens kvalitetsuppföljning av Ledsagarservice... 9 3.5. Personlig assistans... 10 4. Revisionell bedömning... 12 Staffanstorps kommun

Sammanfattning har på uppdrag av revisionen i Staffanstorps kommun genomfört en granskning av om socialnämnden säkerställer att LSS-insats Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjänstemän samt dokumentgranskning. Vår sammanfattande bedömning efter utförd granskning är att socialnämnden till stora delar säkerställer att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Det finns en styrning genom det ledningssystem och de riktlinjer som finns för verksamheten. Det finns dock områden som behöver utvecklas. Enligt det ledningssystem som nämnden har antagit skall planering, genomförande, resultat och utveckling kunna följas upp genom verksamhetsutvärdering och egenkontroll. Vi menar att framför allt egenkontroll avseende myndighetsbeslut kan utvecklas. Avstämning av kontroll-/granskningsmål enligt nedan ligger till grund för vår bedömning: Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? I mandatperiodbeställning finns mål med bäring på granskningsområdet. Några direkta mål för LSS-verksamheten förekommer inte. Verksamheten är tydligt lagreglerad och vi har inte i vår granskning funnit några otydligheter vad gäller uppdrag från vare sig beställare eller verkställande utförare. Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och handläggning av ärenden. I riktlinjerna har omfattning av LSS-insatser tydliggjorts. Av granskningen framgår dock att uppföljning av beslut och tidsbegränsade insatser inte sker i tid utan viss eftersläpning förekommer. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten. I enlighet med avtal med utföraren sker en kvalitetsuppföljning årligen. Kvalitetsuppföljningen omfattar brukarundersökning, dokumentation och avvikelser. Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? Vår bedömning är att den interna kontrollen i många delar fungerar bra men kan utvecklas. Verksamheten omfattas inte direkt av de internkontrollplaner som nämnden har upprättat. Beslut av insats sker av LSS-handläggare. Kvalitetssäkring av beslut sker genom att ett slumpvis urval av ärenden föredras av handläggare i nämndens arbetsutskott. Besluten skulle kunna kvalitetssäkras ytterligare genom att införa kollegiegranskning av beslut. Egenkontroll kan också genomföras genom riktade kontroller efter behov eller med särskild inriktning. Exempel på kontroller kan vara om rätt lagrum används, förekomst av målsättning för insats eller om uppföljning av beslut sker i tid. Staffanstorps kommun 1 av 13

1. Inledning 1.1. Bakgrund Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med målet att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhållslivet för funktionshindrade. Lagen innehåller ett antal insatser i form av stöd och service. En av dessa insatser är ledsagarservice. För den person med funktionsnedsättning som har svårigheter att delta i samhällslivet och utöva fritidsaktiviteter finns möjligheten att få en ledsagare. Insatsen beviljas med ett visst antal timmar per månad. Staffanstorps kommun ansvarar för att brukaren får hjälp enligt beslutet, men anlitar olika privata utförare för insatserna. Utförare för insatserna är upphandlat enligt LOU. Humana assistans, som är Sveriges största företag inom verksamhetsområdet, svarar för personlig assistans och ledsagarservice i kommunen. 1.2. Uppdrag och revisionsfråga Revisionsfråga Säkerställer socialnämnden att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv? Revisionskriterier - Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? - Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? - Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? - Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? I samband med granskningen har även en översiktlig kartläggning av kostnadsbilden genomförts avseende LSS insatserna ledsagarservice och personlig assistans. 1.3. Genomförande Granskning har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Granskningen har omfattat intervjuer med enhetschef samt LSS-handläggare från socialnämnden. Vidare har intervju genomförts med regionchef och ansvarig chef från upphandlad utförarorganisation, Humana assistans. Staffanstorps kommun 2 av 13

Dokumentgranskning har bland annat skett av: - Vision, mandatperiodbeställning, genomförandeplan - Internkontrollplan 2013 och 2014 för socialnämndens verksamhetsområde - Riktlinjer för tillämpning av Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) i Staffanstorps kommun - Riktlinjer och kvalitetskrav för handläggning och dokumentation inom vård och omsorg - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialnämndens verksamheter - Upphandlingsunderlag och Avtal om entreprenad LSS personlig assistans och ledsagarservice enligt LSS och LASS. - Kundundersökning - Kvalitetsuppföljningsrapport, socialnämnden april 2013 - Årsredovisning 2012 samt Delårsrapport 2013 - Två beslut om LSS-insats ledsagarservice från år 2013 Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän. Staffanstorps kommun 3 av 13

2. Utgångspunkter I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser om landstingens och kommunernas generella ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård och sociala insatser. Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar kan dessutom ha rätt till särskilda insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet. Enskilda ska ges största möjliga inflytande över hur insatserna ges. Enligt 7 LSS ska den enskilde genom de insatser som stadgas i LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. För att få rätt till insats enligt LSS anger lagen att den enskilde ska tillhöra LSS personkrets. Det måste därför alltid göras en personkretsutredning när den enskilde ansöker om insats. I LSS finns tio insatser angivna där kommunerna har ansvar för flertalet. För samtliga insatser gäller att de ska utformas utifrån individuella behov och att hänsyn ska tas till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Insatserna för särskilt stöd och service är: 1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 3. ledsagarservice, 4. biträde av kontaktperson, 5. avlösarservice i hemmet, 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). Insatsen Ledsagarservice syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att med stöd av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet. Staffanstorps kommun 4 av 13

Kommunerna har redovisat att cirka 64 200 personer 1 hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2012. Det är 900 fler jämfört med år 2011 och en ökning med cirka 1,5 procent. Antalet personer med ledsagarservice var 8 700. Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till knappt 112 100. Cirka 89 procent av dessa insatser rörde personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Flera insatser har varit relativt konstanta över tid medan bland annat insatserna råd och stöd och ledsagarservice har minskat i antal. Från år 2006 har antalet personer med ledsagarservice minskat med 1 000 personer. Antal timmar ledsagarservice per vecka enligt det verkställda LSS-beslutet varierar från några enstaka timmar till ungefär 40 timmar per vecka. Det vanligaste var 1 till 5 timmar per vecka vilket gällde för 66 procent av alla med ledsagarservice. Arbetsgivarens ansvar Insatser som ges till personer med funktionsnedsättning ska vara av god kvalitet. Bestämmelserna om kvalitet och kvalitetsarbete finns både i SoL (3 kap 3 ) och i LSS (6 ) och gäller såväl offentlig som enskild verksamhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det arbetet behöver verksamheten ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det är socialnämnden som har ansvaret för att inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att kunna ge omvårdnad och ett gott stöd. Det innebär att personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift. 1 Uppgifterna är hämtade från Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år 2012, Socialstyrelsen. Staffanstorps kommun 5 av 13

3. Granskningsresultat 3.1. Organisation Mål och uppdrag Av Staffanstorps kommuns mandatperiodbeställning framgår att inom politikområde Medborgarens livskvalitet i fokus finns bland annat att följande mål som har bäring på granskningsområdet: - Kunder ska uppleva valfrihet i sina serviceinsatser - Kunder ska uppleva trygghet i levererad service - En medborgare ska få återkoppling på ett ärende antingen med svar eller med namngiven handläggare inom 2 arbetsdagar. Av kommunens genomförandeplan framgår bland annat att upplevd trygghet ska mätas genom så kallad Nöjd Kund Index. Vård- och omsorgsenheten leds av vård- och omsorgschef. Inom organisationen finns en myndighetsenhet som leds av enhetschef där LSS handläggare ingår. LSS handläggaren ansvarar för handläggning, beslut och uppföljning av ärenden. Socialnämnden har fastställt ett Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialnämndens verksamheter. Detta dokument beskriver bland annat följande områden: - Samverkan - Hantering av avvikelser (klagomål, synpunkter, avvikelser och allvarliga missförhållanden - Egenkontroll och verksamhetsutvärdering - Personalens medverkan i kvalitetsarbetet - Dokumentationsskyldighet - Information och tillgänglighet Nämnden har fattat beslut om att insatsen ledsagarservice ska utföras på entreprenad. Staffanstorps kommun 6 av 13

Tabell: Ledsagarservice antal timmar och kostnader, år 2011-2013 År Antal timmar Kostnader 2011 6 435 1 673 000 kr 2012 5 325 1 422 000 kr 2013 (Prognos) 6 200 1 126 000 kr Av tabellen ovan framgår att antalet timmar och totala kostnader för Ledsagarservice har minskat sedan år 2011. Vid granskningstillfället hade kommunen 13 brukare med beslutad insats om ledsagarservice. Sedan årsskiftet har antalet brukare med ledsagarservice minskat med 14, från 27 till 13. Flertalet (8) av dessa har övergått i LSS insats om Kontaktperson. Något av besluten har varit tidsbegränsat medan några andra har omprövats. Av intervjuer med tjänstemän framgår att de tycker att målen är vägledande och att det finns en koppling till lagstiftningen. Det pågår ett arbete med att förbättra informationen om bland annat LSS på kommunens hemsida. Vid granskningstillfället var exempelvis den senaste tillgängliga kvalitetsuppföljningen från år 2010. Årsredovisning 2012 och delårsrapport 2013 innehåller uppgift om kostnader för vård och omsorg om funktionshindrade samt kommentarer avseende kostnadsavvikelser. 3.2. Rutiner och riktlinjer Socialnämnden har antagit 2 riktlinjer för tillämpning av Lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) i Staffanstorps kommun. Av dessa framgår att LSS-handläggare fattar enskilda insatsbeslut för varje brukare på delegation. Beslut avseende exempelvis ledsagarservice ska följas upp årligen eller oftare vid behov. För varje insats ska det finnas en genomförandeplan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall utföras. Av riktlinjerna framgår specifikt för insatsen Ledsagarservice att: - Insatsen avser återkommande och kontinuerliga fritidsaktiviteter - Ledsagarservice ska ske i närmiljön om inte annat överenskommits i förväg - I bedömningen ska det anges tydligt syfte och mål med ledsagningen och vilka aktiviteter som ska ingå Ledsagartimmar kan i princip inte sparas över ett månadsskifte. Avräkning görs månadsvis och tiden från och till aktivitet inkluderas i de angivna timmarna. Ledsagarservice beviljas inte personer som har personlig assistans. Person boende i gruppbostad enligt LSS får sina behov av aktiviteter tillgodosedda av personalen i 2 Socialnämnden 2011-10-17, Dnr 2011.46 Staffanstorps kommun 7 av 13

boendet. Insatsen beviljas i antal timmar per månad. Kommunen ersätter ej timmar som överstiger beviljat antal timmar. Det beviljas max 30 timmar per månad. Ledsagare ersätts med timlön för arbetade timmar. Merkostnader för ledsagare ingår i ersättningen som utbetalas till entreprenören för utförd insats. Av riktlinjerna framgår också att det finns tillfällig ledsagning över exempelvis semesterresor och lägervistelse. För var två års period beviljas totalt 14 dagar. Det finns också riktlinjer och kvalitetskrav för handläggning. Dessa har nyligen reviderats och beskriver handläggningsprocessen. Av riktlinjerna framgår att handläggningstiden för en ansökan med förenklad handläggning ska i normalfallet inte överstiga 2 veckor. Verkställighet av ledsagarservice genomförs av Humana Assistans. Ett normalärende går till så att brukaren eller anhörig tar kontakt med LSS-handläggare och gör en ansökan. Handläggaren aktualiserar ett ärende och genomför ett hembesök och samlar in intyg och andra bedömningar som kan vara nödvändiga för att utreda och ligga till grund för beslut. Handläggaren fattar beslut i ärendet och underrättar den sökande. Beslutet skickas elektroniskt till utföraren för verkställighet. Utföraren tar emot uppdraget, rekryterar ledsagare och återkopplar till LSShandläggare. En genomförandeplan upprättas tillsammans med kunden där målet med själva insatsen framgår. Rekryteringsprocessen är inte alltid enkel då det är viktigt att kunden och ledsagaren passar tillsammans. Vid rekrytering sker kontroller och referenstagning. Av intervjuerna framgår att handläggarna uppfattar att riktlinjerna är tydliga. Utföraren anser att besluten är tydliga och tidsbestämda. Merparten av besluten är tidsbegränsade. Handläggaren följer upp beslut genom samtal med brukare och anhörig. Av intervjuerna framgår att det är svårt att hinna med den individuella uppföljningen och att det sker viss eftersläpning vad gäller uppföljning av tidsbegränsade beslut. Kommentar Vi har i denna granskning tagit del av två beslut. Det ena beslutet är tidsbegränsat medan det andra är ett tillsvidare beslut. Båda innehåller mål för insatsen och dessa är tydligt beskrivna. 3.3. Intern kontroll Internkontrollplaner har upprättats för Socialnämndens verksamhetsområde för år 2013 och 2014. Planerna innehåller identiska kontrollmoment. Inget av dessa berör LSS-verksamheten. Av intervjuerna framgår att för att säkerställa en rättssäker handläggning och likabehandling har handläggare tillgång till vägledande domar. På socialnämndens ar- Staffanstorps kommun 8 av 13

betsutskott genomförs stickprov på utredningar. Enhetschefen läser regelbundet LSS handläggarens utredningar, som en del i att säkerställa en rättssäker handläggning. LSS handläggare för barn och LSS handläggare för vuxna träffas regelbundet och vid dessa tillfällen läser/går man bl a igenom utredningar. Kollegiegranskning har diskuterats men ej genomförts. Staffanstorps kommun finns med i ett nätverk med närliggande kommuner och i detta forum förs generella diskussioner om bland annat LSS. Genom uppföljning och kommunikation med utföraren säkerställs att brukaren får den insats som denne är berättigad till. Av granskningen framgår att utföraren inte har några problem med att verkställa insats. Inom Humana assistans sker ett arbete där kunden årligen kontaktas om denne anser att insatsen sker tillfredsställande. Det finns ett system för klagomåls- och synpunktshantering som används. Ledsagaren lämnar månatligen tidrapport för utförd insats. Löneansvarig på Humana attesterar. Tidrapporten ligger till grund för den ersättning som utbetalas till utföraren. Humana fakturerar kommunen för utförd ledsagartid. Enhetschef inom socialnämnden godkänner och attesterar fakturan efter kontroll av att angivna timmar inte överstiger beslutat antal timmar för ledsagning. 3.4. Nämndens kvalitetsuppföljning av Ledsagarservice Ledsagarservice bedrivs av Humana Assistans på uppdrag av Staffanstorps kommun sedan år 2008. Avtalet innehåller krav på företaget vad gäller fortbildning/personalutveckling, samverkan och kvalitetssäkringsarbete. Av upphandlingsunderlaget framgår att verksamheten kommer att följas upp avseende: - Enkäter till brukare/godemän och anhöriga - Uppföljning av avvikelser, klagomål, missförhållanden - Uppföljning av individuella planer (genomförandeplaner) - Avstämning två gånger per år - Kvalitetsuppföljning en gång per år Av senaste kvalitetsuppföljningsrapport 3 avseende personlig assistans och ledsagning framgår att parterna har diskuterat dokumentation, rutiner, arbete med lyft, personal, uppdrag och aktiviteter. Inför uppföljningen skickades enkät med frågor till utföraren. Svar, samt begärda vårdplaner, journalanteckningar, genomförandeplaner och levnadsberättelser, skickades till kommunen vilka granskade dokumenten inför planerad uppföljning. Av uppföljningsrapporten framgår att kommunens samarbete med utföraren fungerar väl. Detta lyfts också i intervju med kommunens 3 Socialnämnden, april 2013. Staffanstorps kommun 9 av 13

tjänstemän. Företrädare för Humana menar att uppföljningen präglas av öppenhet och transparens. Uppföljningen är inte ensidig och präglas av en öppen dialog från båda parter. Den senaste kundundersökningen genomfördes november/december år 2012. Enkätundersökningen, som besvarades av 14 kunder, visade att kunderna i stort sett är nöjda med kontakten med LSS-handläggare och samarbetet med utföraren. För de kvalitetsområden som gav signaler om brister upprättades handlingsplan med angivna åtgärder. Detta avsåg hur utföraren följer upp ledsagning och ser hur den fungerar samt kunskap om vart kunden ska vända sig vid klagomål. Åtgärder har vidtagits från utförarens sida under våren 2013. 3.5. Personlig assistans Begreppet personlig assistent innebär biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Personlig assistans ges till personer som är i åldern 0-65 år. Personer som har stora hjälpbehov av personlig karaktär har möjlighet att erhålla ett personligt utformat stöd. För rätt till personlig assistans krävs att den enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Hit hör hjälp i vardagen för att klara sin hygien, att äta och dricka, att klä på och av sig, förflytta sig eller för att kommunicera med andra. Kommunens handläggare fattar beslut om personens grundläggande behov understiger 20 timmar per vecka, däröver är det Försäkringskassan som beslutar om insats. Upp till 20 timmars personlig assistans bekostar kommunen, tid därutöver bekostas av Försäkringskassan. Försäkringskassan beviljar endast det grundläggande behovet. Om antalet timmar för grundläggande behov inte uppgår till 20 timmar får personen ansöka om assistans hos kommunen. Vid denna ansökan sker en bedömning av personens totala behov av assistans. Om detta behov överstiger Försäkringskassans bedömning svarar kommunen för hela kostnaden vad gäller personlig assistans. Försäkringskassan gör sedan år 2009 en striktare behovsbedömning av grundläggande behov. Intervjuade tjänstemän uppger dock att de ännu inte har sett några tydliga effekter av Försäkringskassans striktare behovsbedömning. Staffanstorps kommun 10 av 13

Tabell: LASS 4, antal ärenden och kostnader, år 2011-2013 År Antal ärenden Kostnader 2011 31 ärenden 9 191 000 kr 5 2012 30 ärenden 8 395 000 kr 2013 (prognos) 32 ärenden 8 972 000 kr Av tabellen ovan framgår att antalet ärenden och kommunens kostnader har minskat sedan år 2011. Kostnaderna ökar igen under år 2013 beroende på att antalet ärenden har ökat. Tabell 6 : Personlig assistans, antal timmar och kostnader, år 2011-2013 År Antal timmar Kostnader 2011 2 642 687 000 kr 2012 2 101 561 000 kr 2013 (prognos) 691 000 kr Av tabellen ovan framgår att kommunens kostnader har ökat något sedan år 2012. Detta uppges bero på fler ärenden och för något ärende ett utökat antal timmar. 4 Kommunens kostnad för det antal personer som har behov av mer än 20 timmar personlig assistans för sina grundläggande behov. 5 Kostnaderna var höga i förhållande till antalet ärenden beroende på en retroaktiv utbetalning. 6 Tabellen avser antal timmar och kommunens kostnad för personlig assistans som ej innebär grundläggande behov, samt timmar och kostnader för personer som av försäkringskassan inte har bedömts uppnå 20 timmar grundläggande behov. Staffanstorps kommun 11 av 13

4. Revisionell bedömning Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer socialnämnden att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv? Vår sammanfattande bedömning efter utförd granskning är att socialnämnden till stora delar säkerställer att Ledsagarservice är ändamålsenlig och effektiv. Det finns en styrning genom det ledningssystem och de riktlinjer som finns för verksamheten. Det finns dock områden som behöver utvecklas. Enligt det ledningssystem som nämnden har antagit skall planering, genomförande, resultat och utveckling kunna följas upp genom verksamhetsutvärdering och egenkontroll. Vi menar att framför allt egenkontroll avseende myndighetsbeslut kan utvecklas. Nedan sker en avstämning av respektive kontrollmål. Finns mål och uppdrag för LSS-verksamheten? I mandatperiodbeställning finns mål med bäring på granskningsområdet. Några direkta mål för LSS-verksamheten förekommer inte. Verksamheten är tydligt lagreglerad och vi har inte i vår granskning funnit några otydligheter vad gäller uppdrag från vare sig beställare eller verkställande utförare. Finns riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning, handläggning och uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och handläggning av ärenden. I riktlinjerna har omfattning av LSS-insatser tydliggjorts. Av granskningen framgår dock att uppföljning av beslut och tidsbegränsade insatser inte sker i tid utan viss eftersläpning förekommer. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten? Vi bedömer att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning av verksamheten. I enlighet med avtal med utföraren sker en kvalitetsuppföljning årligen. Kvalitetsuppföljningen omfattar brukarundersökning, dokumentation och avvikelser. Finns det en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? Vår bedömning är att den interna kontrollen i många delar fungerar bra men kan utvecklas. Verksamheten omfattas inte direkt av de internkontrollplaner som nämnden har upprättat. Beslut av insats sker av LSS-handläggare. Kvalitetssäkring av beslut sker genom att ett slumpvis urval av ärenden föredras av handläggare i nämndens arbetsutskott. Vidare sker regelbunden kontroll genom enhetschef. Besluten skulle kunna kvalitetssäkras ytterligare genom att införa kollegiegranskning av beslut. Egenkontroll kan också genomföras genom riktade kontroller efter behov eller med särskild inriktning. Exempel på kontroller kan vara om rätt lagrum används, förekomst av målsättning för insats eller om uppföljning av beslut sker i tid. Staffanstorps kommun 12 av 13

2013-12-19 Jean Odgaard Projektledare Carl-Gustaf Folkeson Uppdragsledare Staffanstorps kommun 13 av 13