Mål och Budget 2015-2017 Förvaltningsorganisation 1
MÅL OCH BUDGET 2015-2017 FÖRVALTNINGSORGANISATION Kommunen har sedan 2011 en helt ny organisation både politiskt och i förvaltning. De tidigare facknämnderna har tagits bort och hela ansvaret för verksamheten ligger nu på kommunstyrelsen, med undantag för revision, överförmyndare, valnämnd, krisledningsnämnd, jävsnämnd och individnämnd. Kommunstyrelsen leder arbetet genom fyra utskott med specialinriktning inom de olika verksamhetsområdena. Dessa utskott är ett allmänt utskott, utskottet för lärande och stöd, utskottet för vård och omsorg samt utskottet för samhällsbyggnad. Kommunen har endast en förvaltning som är organiserad som en spegelbild av den politiska organisationen under ledning av kommundirektören. Förvaltningen är uppdelad i fyra sektorer med ansvar för respektive utskotts verksamhetsområden. Sektor Verksamhetsstöd och service Sektor Verksamhetsstöd och service har totalt cirka 200 medarbetare, som arbetar på nio olika avdelningar. Sektorn har två övergripande uppgifter. Den ena uppgiften är att göra så att alla som är anställda i Leksands kommun har det som behövs, så att de kan göra sina jobb på ett så bra sätt som möjligt. Det gör sektorn genom att på olika sätt ge stöd och hjälp. Den andra uppgiften handlar om att ge direkt service till de som bor i eller besöker kommunen. Verksamhetsstöd Den hjälp och det stöd som sektorn ger till alla anställda kan se ut på många olika sätt. Här kommer några exempel: betala ut löner till alla anställda och planera kommunens budget. Städa kommunens lokaler, så att de ska vara trevliga och hälsosamma att vara i. Laga näringsrik mat som serveras till skolelever och äldre. Ordna så att datorer, servrar och nätverk fungerar. Ansvara för informationen på kommunens hemsida och svarar i kommunens växel. Arbeta med att hitta vikarier till vård och skola. Ge stöd till politikerna och föra protokoll när kommunfullmäktige har möten. Service Utöver detta har sektorn två avdelningar som riktar sig direkt till medborgarna. Det är kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Här kommer några exempel på vad de gör: ordnar spännande och roliga kulturevenemang, som Kulturnatta och midsommar i Gropen. Spårar fina skidspår och tar hand om kommunens vandringsleder. Lånar ut böcker på biblioteken och ordnar utställningar i kulturhusets museum. Driver Granbergets skidbacke och Leksandshallen. 2
Verksamheter som huvudsakligen riktar sig till de andra sektorerna är: Personalavdelningen, 15 medarbetare betalar ut löner, hittar vikarier till vård och skola och jobbar strategiskt med att hitta nya medarbetare. Dessutom arbetar avdelningen med arbetsmiljöfrågor, hjälper de som blivit sjukskrivna och genom projektet Hälsosam erbjuds alla medarbetare åtta till tio friskvårdsaktiviteter i veckan. Ekonomiavdelningen, 11 medarbetare har det övergripande ansvaret för kommunens drift- och verksamhetsbudget på ca 950 miljoner kronor och årliga investeringsbudget på mellan 40-70 miljoner kronor. Avdelningen gör ekonomiska analyser och hjälper verksamheterna att skapa bättre rutiner för budget och planering. Avdelningen har också ansvaret för kommunens upphandlingar. Administrativ service, 7 medarbetare ansvarar för att registrera kommunens handlingar och sköter administration till utskott, nämnder och kommunfullmäktige. Totalt hanterar avdelningen 800 ärenden varje år. Dessutom har avdelningen hand om kommunhusets arkiv. Kommunikationsavdelningen, 6 medarbetare tar emot besökare i kommunhusets reception och svarar på de 60 000 samtal som varje år kommer in till kommunens växel. Avdelningen ansvarar för kommunens hemsida, svarar på frågor i sociala medier och arbetar med att stärka kommunens varumärke. Städavdelningen, 42 medarbetare städar kommunens lokaler, så att de ska vara trevliga och hälsosamma att vara i. Det är 60 776 m² kvadratmeter och genom det arbetet minskar slitaget på kommunens fastigheter. Kostavdelningen, 55 medarbetare lagar näringsriktig och hälsosam mat i en klimatsmart anda. En vanliga vardag serverar de kommunala restaurangerna cirka 2 500 luncher. IT-avdelningen, 8 medarbetare ser till så att datorer, servrar och nätverk fungerar och ständigt förbättras. När de inte gör det ger avdelningen support genom sin helpdesk. Avdelningen är även ansvariga för kommunens telefonisystem. Verksamheter som huvudsakligen riktar sig direkt till medborgarna är: Fritidsavdelningen, 41 medarbetare ansvarar för utveckling, drift och underhåll av kommunens inomhus- och utomhusanläggningar. Leksandshallen, Granbergets skidbacke, Siljansvallen, Insjöns IP och stugorna på Vaverön är några exempel på anläggningar som avdelningen ansvarar för. Kulturavdelningen, 20 medarbetare ansvarar för kommunens kulturhus, bibliotek och hembygdsgårdar. Varje år är avdelningen delaktiga i ett 70-tal kulturevenemang och i kulturhusets museum visas både fasta och tillfälliga utställningar. 3
Sektor Lärande och stöd Sektorn Lärande och stöd består av följande avdelningar: förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola och Familj och stöd. Totalt inom sektorn finns cirka 525 anställda. Huvuduppdraget är att värna om barn och ungdomars uppväxt, där medarbetarna på ett professionellt sätt möter dem i olika typer av verksamhet. Sektorn prioriterar utsatta barn, ungdomar och vuxna. Förskola cirka 100 medarbetare Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett år fram till skolstart. Förskolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för fostran, utveckling och växande. Leksands kommuns förskolor finns i Djura, Insjön, Noret, Tällberg, Siljansnäs och Åkerö. Kommunen erbjuder även pedagogisk omsorg, fristående förskolor samt vårdnadsbidrag. Totalt finns 500 barn i den kommunala verksamheten och cirka 150 i de fristående. Grundskola cirka 250 medarbetare Grundskolornas huvuduppdrag är att ge alla elever möjligheter att nå god måluppfyllelse i alla ämnen. I kommunen finns åtta grundskolor. Sammilsdalskolan, Åkerö skola och Insjöns skola är F-9-skolor. Skolorna i Djura, Gärde, Ullvi, Tällberg och Siljansnäs är F-6-skolor. Vid varje skola finns ett fritidshem som erbjuder verksamhet innan och efter skoltid. Totalt finns går cirka 1 550 elever i kommunens grundskolor. Gymnasieskola och vuxenutbildning cirka 80 medarbetare Leksands gymnasium erbjuder fem högskoleförberedande program, fyra yrkesprogram., lärlingsutbildningar med olika inriktning och introduktionsprogram för elever som inte läser något av de nationella programmen. Skolan är också riksidrottsgymnasium i baseball/softball och elitgymnasium i ishockey för pojkar och flickor. Dessutom bedriver skolan en försöksverksamhet med gymnasial särskola. Skolan har i dag cirka 560 elever. Vuxenutbildningen erbjuder: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Vissa gymnasiekurser erbjuds i traditionell form, andra i form av distansutbildning. Musikskola 14 medarbetare Leksands musikskola erbjuder undervisning i instrument, sång och dans för alla barn i årskurs 1 till och med gymnasieskolan. Musikskolans utbud finns på varje grundskola i kommunen. Musikskolan har cirka 625 elever och gör omkring 100 konserter/framträdanden varje år. Familj och stöd 73 medarbetare Socialtjänsten i Leksands kommun arbetar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden och för att stärka familjernas levnadsvillkor. I uppdrag ingår även att ge ekonomisk hjälp och rådgivning samt att arbeta med att minska beroendet av alkohol och droger. Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. 4
Familj och stöd består av två enheter: Barn, ungdom, familj och Arbete & integration. Barn, ungdom och familj ansvarar bland annat för elevhälsa, öppna förskolan, familjerådvigning och ungdomsverksamheten i allaktivitetshuset Brandmannen. Tillsammans med landstinget har avdelningen ansvaret för ungdomsmottagningen i Leksand, där möjligheter finns till både läkarkontakt och samtalsstöd. Arbete & integration ansvarar bland annat för Siljegården, som är ett hem för ensamkommande flyktingbarn. Till hemmet är det knutet ett antal lägenheter för social träning. Leksands kommun har avtal med Migrationsverket gällande 14 platser varav tre är asylplatser för ungdomar från 16 år. Sektor Vård och omsorg Vård och omsorgssektorn har cirka 450 medarbetare. Sektorn hjälper kommunens äldre invånare att få rätt stöd utifrån sina behov, så att de i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv. Sektorn ger även stöd och hjälp till vissa funktionshindrade och erbjuder boendestöd till psykiskt funktionshindrade. Närmare 1 000 personer i Leksand är direkt berörda av insatser från Vård och omsorg. Hemtjänstinsatser Om man behöver hjälp med mat, städning eller personlig omvårdnad kan man få hemtjänst. I dag finns det cirka 340 människor i Leksands kommun som får hemtjänst i det egna hemmet. Trygghetslarm dygnet runt Trygghetslarm kan du som äldre välja, både med och utan andra hemtjänstinsatser. Cirka 420 personer har valt att ha trygghetslarm. Särskilt boende Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Särskilt boende får man när hemtjänstinsatserna inte räcker till. I kommunen finns fem särskilda boenden: Björkbacken i Siljansnäs, Tibblegården i Tibble, Solhem i Insjön, Limsjögården, centralt i Leksand, samt Edshult på Edshultområdet. Totalt har vi 220 boendeplatser för boende, växelvård och korttidsvård. Växelvård innebär att man växlar mellan att bo hemma en period och att bo på avlastningsboende i särskilt boende en period. Korttidsvård används ofta efter sjukhusvistelse, innan personen kan åka hem, eller i väntan på särskild boendeplats. LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kompletterar socialtjänstlagen och försäkrar att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs. I Leksand finns gruppboenden, som Lustholen, Trapphusboende i Insjön, Stormors väg och Lycka gruppboende. Vi erbjuder även korttidsvistelse och dagverksamhet liksom daglig verksamhet. Boendestöd till psykiskt funktionshindrade Boendestöd är anpassad hemtjänst för att underlätta vardagen för människor med psykiska funktionshinder. Vård och omsorgssektorn i Leksand har under året arbetat för att förbättra måltiderna för de äldre, öka det sociala innehållet i vardagen och öka möjligheterna till påverkan och delaktighet för de som behöver vår hjälp. 5
Sektor Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadssektorn har 31 medarbetare. Sektorn arbetar med en rad olika områden, till exempel: detaljplanering för bostadsområden, räddningstjänst, naturvård, olika typer av tillsyn, energi- och klimatrådgivning, trafikplanering, bostadsanpassning och bygglov. Sektorn handlägger drygt 2 000 ärenden per år. Samhällsbyggnad har fokus på att driva samhällsutvecklingen framåt när det gäller miljöfrågor och naturvårdsfrågor. Sektorn har ett viktigt och tydligt uppdrag att ge förutsättningar för att öka byggandet av bostäder i Leksands kommun så att vi kan öka vår befolkning. Brandkåren Brandkåren arbetar med att förebygga olyckor och att hjälpa till när olyckan är framme. För att förhindra att olyckor inträffar ger Brandkåren till exempel utbildningar i brandsäkerhet och livräddning. Varje år gör Brandkåren cirka 300 utryckningar. Cirka 100 av de larmen är bränder av olika slag samt trafikolyckor. Tillsynsavdelningen Tillsynsavdelningen kontrollerar att företag, organisationer och privatpersoner följer de regler som finns när det gäller livsmedel, alkohol/tobak och miljöskydd. Det kan till exempel handla om att kontrollera att restauranger och mataffärer hanterar maten på ett säkert och hygiensikt sätt. Avdelningen kontrollerar också vattenkvalitén vid kommunens badplatser och i privata brunnar. Byggavdelningen Byggavdelningen behandlar i första hand bygglovsansökningar och ger råd och information i dessa frågor. Avdelningen bevakar också att gällande byggregler följs och att berörda får information om planerade byggen. Inom avdelningen ligger även bostadsanpassning. Planavdelningen Planavdelningen arbetar i första hand med detaljplanering av nya bostadsområden som ska säkerställa att marken i kommunen används på bästa sätt. Planerna styr byggloven inom detaljplanelagda områden och tar ett helhetsgrepp. Avdelningen hanterar även kommunens kartor och gis-system. Översiktlig planering Samhällsbyggnad arbetar även med den kommunala översiktsplanen som är en inriktningsplan för hur vi ska använda mark- och vattenområden i kommunen, prioriterar utvecklingsområden för bostadsbyggande, infrastruktur med mera. Avdelningen jobbar också med utvecklingsprojekt inom planering, ett exempel på det är centrumutvecklingsplanen för Noret, som beskriver hur Leksands centrum ska utvecklas fysiskt. Natur- och energi Avdelningen arbetar för att bevara en rik och varierad natur till exempel genom att skydda värdefulla naturområden. I Leksands kommun finns det 26 naturreservat, varav 12 har bildats av kommunen. Övriga har bildats av länsstyrelsen. Arbete pågår för att skydda ytterligare områden. Avdelningen arbetar också med att tillgängliggöra fina naturområden, så att alla kan komma ut i naturen. Medarbetarna ger också privatpersoner råd när det gäller energi- och klimatfrågor. 6