Samhällsbyggnad Mål och nyckeltal 2013 Piteå kommuns vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Piteås framtid attraktiv och uthållig avsiktsförklaring Gemensamt ansvar för ökad befolkning Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. En plats där människor vill bo, verka och leva. Jobb och tillväxt ger framtidstro I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. En god miljö för nästa generation För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser, transporterar och konsumerar. Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle. Långsiktigt hållbar utveckling Utgångspunkt för kommunens arbete med att nå visionen är en långsiktigt hållbar utveckling, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt. Social hållbarhet En utveckling som går mot social hållbarhet sätter människors behov och välbefinnande i centrum. En utveckling utifrån social hållbarhet strävar efter ett samhälle där alla människor har samma möjligheter att ta del av och vara delaktig i samhället. Ekonomisk hållbarhet En hållbar tillväxt innebär ett vidgat synsätt på tillväxt där de mänskliga behoven och miljöns påverkan står i centrum istället för de behov som hanteras av marknaden. Hållbar tillväxt innebär därmed ett mervärde i förhållande till den traditionella tillväxten. Ekologisk hållbarhet En utveckling och förändring av samhället måste i första hand vila på naturens förutsättningar. Det måste råda balans mellan konsumtion och produktion. 1
Tillväxtprogrammets fokusområden Det lokala Tillväxtprogrammet har definierat följande fyra fokusområden: Arbetskraftsförsörjning Starkt och växande näringsliv Våga vara spetsig En stark region är nödvändig Samhällsbyggnads verksamhetsidé Förslag ej formulerat än. Befintliga verksamhetsidéer : Vi erbjuder en stödstruktur för den enskilde individens livslånga lärande genom flexibel utbildnings- och arbetsmarknadsverksamhet i former som utgår från individens, samhällets samt arbetsmarknadens behov och önskemål. KS: Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. TG: Invånare, besökare och näringsliv ska uppleva det unika Piteå som attraktivt och hållbart med bra infrastruktur, goda kommunikationer och trivsam livsmiljö. MB: Miljö och bygg erbjuder kompetens och service för god livsmiljö och samhällsutveckling i Piteå nu och i framtiden Mark och skog: Inom vårt ansvarsområde medverkar vi till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som är både attraktivt och uthålligt. Vi agerar professionellt och med god service till våra kunder, medborgare och företag. Markinnehavet skall tillgodose efterfrågan av mark för bostäder, arbetsplatser och infrastruktur enligt politiska direktiv, på ett ekologiskt, uthålligt och kostnadseffektivt sätt för kommunen. 2
Grundläggande värderingar för Samhällsbyggnad Tretton grundläggande värderingar som är kännetecknande för framgångsrika organisationers verksamhet enligt SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling. Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för - kunderna. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för organisationen, dess medarbetare och verksamhet. Engagerat ledarskap För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen. Allas delaktighet En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som ska uppnås. Kompetensutveckling Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att därmed utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i sin helhet. Långsiktighet Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. Samhällsansvar Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö. Processorientering Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. Förebyggande åtgärder Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även kunder och leverantörer skall engageras. Ständiga förbättringar Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer. Lära av andra För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör. Snabbare reaktioner I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på kundernas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer. Faktabaserade beslut Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder. Samverkan Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, ägare och huvudmän. 3
Ledarskapspolicy Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med alla medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. Som medarbetare är vi till för Pitebornas bästa, tillsammans bidrar vi till att förverkliga visionen. VÅGA är att Lita på sin intuition och ha tillit till sina medarbetare Bryta mönster och tänka nytt Stå upp för sitt uppdrag och fatta nödvändiga beslut LÅGA är att Brinna för sitt uppdrag och visa engagemang Driva utveckling och ta ansvar Visa nyfikenhet och intresse för omvärlden FÖRMÅGA är att Ha kompetens och handlingskraft Leda och utveckla verksamhet och personal i enlighet med fastställda styrdokument Verka för kommunnytta och helhetssyn Medarbetarpolicy VÅGA är att Lita på din intuition och ha tillit till dina arbetskamrater. Ta initiativ, visa på öppenhet och tänka nytt. Stå upp för ditt uppdrag och fatta beslut inom ditt ansvarsområde. LÅGA är att Brinna för ditt uppdrag och visa engagemang. Ta ansvar och medverka i utveckling av arbetet. Aktivt ta del av vad andra gör och lära sig av det. FÖRMÅGA är att Använda din kompetens i arbetet och dela med dig i arbetslaget. Delta i utveckling av verksamhet och följa fastställda dokument. Se att din arbetsinsats är en del i helheten för Piteå kommun och att du genom service och gott värdskap gör skillnad för medborgarna i Piteå. 4
Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet Kommunövergripande mål: Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen) Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen) Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige: Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan Förvaltningsmål: Säker tobakshantering gentemot barn och unga 5
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling Kommunövergripande mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram) Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige: Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram) Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sin utbildning Genom efterfrågade yrkesutbildningar stärka lokal tillväxt och kompetensförsörjning inför generationsväxling och arbetsmarknadens behov Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd Det ska alltid finnas attraktiv mark och god infrastruktur för nyetableringar av boende och näringsliv Förvaltningsmål: Öka andelen som når utbildningsmålen enligt styrdokumenten (minst godkänt resultat eller motsvarande) Stärka de aktiva insatserna (uppsökande verksamhet, vägledning, m m) för att nå nämndens prioriterade målgrupper Stärka de aktiva insatserna för att få fler att slutföra eller komplettera sin gymnasieutbildning. Bidra till att människor närmar sig den öppna arbetsmarknaden Öka andelen deltagare som går till arbete, studier eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutat deltagande i förvaltningens arbetsmarknadsverksamheter - Öka antalet personer som startar företag 6
Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden Kommunövergripande mål: Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen) Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram) Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige: Inga nämndsmål. Förvaltningsmål Uppdrag att besluta om förvaltningsmål och tillhörande genomförandeplaner. Stimulera till könsneutrala utbildnings- och yrkesval (Kvalitets- och verksamhetsplan samt Handlingsplan för jämställdhetsintegrering) Att öka verksamhetens synlighet i media (Kommunikations- och marknadsföringsplan) 7
Livsmiljö Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA Kommunövergripande mål: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen) Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa) Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige: Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram) Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer Piteborna ska erbjudas en väl fungerade återanvändningsmarknad Öka antalet resor i kollektivtrafiken Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar och järnväg under alla årstider Förvaltningsmål: Öka kunskapen om hälsa i arbetslivet, som ett led i kommunens folkhälsoarbete Utveckla former för lärande i hållbar utveckling Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa Säker livsmedelshantering 8
Personal Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. Kommunövergripande mål: Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige: Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna Förvaltningsmål: All personal utvecklar sin egen kompetens Att vara kommunens mest jämställda förvaltning 9
Ekonomi God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. Kommunövergripande mål: Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige: Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 % eller lägre () Självfinansieringsgrad 50 % (MBN) Förvaltningsmål: Arbeta aktivt med ansökningar av EU-projekt Projekt ska, genom verksamhetsutveckling, bidra till att nå verksamhetsmålen och resultaten ska implementeras i ordinarie verksamhet 10
Uppdrag från Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd Kommunledningskontorets uppdrag att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning och Socialnämnden presentera ett konkret förslag på hur stöd och insatser för unga kan utföras och organiseras i samverkan fortsätter och redovisas innan budgetbeslut i november. Kommunledningskontoret redovisar utredning kring kostnadsfördelning för mottagande av ensamkommande flyktingbarn under hösten 2012. Arbetsmarknad och vuxenutbildning har i uppdrag att tillsammans med personalavdelningen inrätta en praktikbank i Piteå kommun fr o m 1 januari 2013. En utvärdering görs efter ett år och återredovisning lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott under andra kvartalet 2014. Teknik- och gatukontoret får i uppdrag att redovisa överenskommelse/avtal samt kalkyl för eventuellt beslut i Kommunfullmäktige om övertagande av gator från Durrnäs samfällighet. Teknik- och gatukontoret har i uppdrag att redovisa behov av standardhöjande underhåll av kommunens gator och vägar. Statlig styrning En stor del av de verksamheter som Samhällsbyggnad omfattar regleras av staten i lagar och förordningar. Såväl mål som granskningar och uppföljning beslutas av nationell lagstiftning. Kommunen har att förhålla sig till dessa och bedriva myndighetsutövning på statens uppdrag. 11
Nyckeltal Barn och unga Övergripande mål övergripande indikatorer Målvärde Syfte Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa Övergripande mål nämndens indikatorer Målvärde Syfte Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de Kontroll. Barnkonventionen. har en trygg och utvecklande tillvaro, % Folkhälsa Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar Säkerställa goda inomhusmiljöer inomhusmiljö, % för barn och unga Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering Säkerställa att tobak inte säljs till barn < 18 år, rökning inte sker i skolan Projekt där unga getts möjlighet till inflytande, analyseras Uppföljning av barn och i text ungas inflytande TG Nämndsmål indikatorer Målvärde Syfte Andel sökande per åldersgrupp av de som söker 80 % Kontroll. Barnkonventionen. feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats Social hållbarhet. Antal ungdomar 16-24 år i särskolan som erbjuds plats i 100 % Kontroll feriearbete Antal flyktingar 16-24 år som deltar i 100 % Kontroll introduktionsprogram som erbjuds plats i feriearbete Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som 100 % Kontroll erbjuds plats i feriearbete Utfall av åtgärder med fokus på säker skolväg, analyseras i text Trafiksäkerhet och tillgänglighet prioriteras med barn i fokus TG Förvaltningsmål indikatorer Målvärde Syfte Antal personer med försörjningsansvar för minderåriga, som innehaft subventionerad anställning Indikator för att följa upp målet om trygg och utvecklande tillvaro för barn. 12
Utbildning, arbete och näringsliv Övergripande mål övergripande indikatorer Målvärde Syfte Antal invånare i Piteå kommun 43000 år 2020 Befolkningsutveckling Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun Högst 4% Befolkningsutveckling, arbetsmöjligheter Arbetskraftens storlek 16-64 år Oförändrad Generationsskifte, tillgång år 2020 till arbetskraft Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 Folhälsomål. Andel ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppet Social hållbarhet. arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Andel som studerar vidare efter gymnasiet, % Rikssnitt, +/- 5 %- enheter Folkhälsa. Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % Folkhälsa. Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 Folkhälsa. Företagsklimatet i kommunen Utveckling över tid, olika undersökningar Antal nya företag per 1000 invånare Folkhälsa. Övergripande mål nämndens indikatorer Målvärde Syfte Andel 18-24 år som varit utan arbete mer än 12 månader, Social hållbarhet. % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Antal 18-24 år i arbetslöshet (öppen arbetslöshet eller i Social hållbarhet. program med aktivitetsstöd) Antal 18-64 år i arbetslöshet (öppen arbetslöshet eller i Social hållbarhet. program med aktivitetsstöd) Nöjdkundindex Bygglov (SKL) Mäta företagens nöjdhet med service jämfört med medel Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd Mäta företagens nöjdhet med service jämfört med medel Mätning av varumärket (Fokus, Dagens Industri) Följa Piteås placering över Tv tid Sponsringsinsatser (analysfråga, text) Följa sponsringspolicy Tv Företagsklimatet i kommunen, olika undersökningar Utveckling över tid, Tv attityder, omdöme och handläggning Företagskontakter i infrastrukturprojekt, utfall analyseras i text Beskriva bidrag till det strategiska området TG Nämndsmål indikatorer Målvärde Syfte Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och som inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Folkhälsa. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid. 13
Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år. Andel av de som går sammanhållen yrkesutbildning som erhåller arbete Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Andel Sfi-deltagare som klarar Sfi enligt villkoren för Sfibonus Andel Sfi-deltagare som arbetar, studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats Folkhälsa. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid. Livslångt lärande. Uppföljning. Utveckling över tid. Livslångt lärande. Tillväxt. Uppföljning. Utveckling över tid. Livslångt lärande. Tillväxt. Uppföljning. Utveckling över tid. Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Handläggningstid Bygg 21 dagar Mäta faktisk handläggningstid Handläggningstid Miljö 21 dagar Mäta faktisk handläggningstid Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar, samt Utveckling över tid nationella och internationella gäster Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga Utveckling över tid företagare under 30 år) Antal nya företag Utveckling över tid - varav produktions- och tjänsteföretag - uppdelat på industri, musik/media/dans, infokom, /handel/turism/arrangemang, energi samt övriga Samverkan, redovisas i text avseende samverkan med andra kommuner, företag samt internationellt Markreserv, tomtkö, utfallet analyseras i text Utveckling över tid Framförhållning med attraktiv mark, och bra infrastruktur vid nyetableringar Förvaltningsmål indikatorer Målvärde Syfte Andel kursdeltagare som når utbildningsmålen enl. styrdokumenten (= når godkänt eller motsvarande) Uppföljning - Egen regi - Upphandlad teoretisk - Yrkesutbildning - Lärlingsutbildning - Svenska för invandrare - Särvux Andel deltagare som går till arbete, studier eller deltar i Uppföljning statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutat deltagande i förvaltningens arbetsmarknadsverksamheter - Repris - Subventionerade anställningar - Kommunalt arbetsmarknadsprogram - Projekt Tv Tv Tv Tv TG 14
Antal personer som omfattats av Uppföljning - uppsökande aktiviteter - vägledningsaktiviteter - validering Andel 18-24 åringar som inte avslutat gymnasiestudier Trender och som inte studerar (< 10 %) Antalet ungdomar som återupptar sina studier efter att ha Kontroll gjort studieavbrott inom gymnasieskolan Andel ungdomar som återupptar sina studier efter att ha Kontroll deltagit i erbjuden åtgärd Antal distansstuderande som nyttjar Studiecentrum Uppföljning Antal försörjningsstödstagare som gått till aktivitet Uppföljning (praktik, subv anställning, etc) Antal deltagare i Repris verksamhet Uppföljning Antal deltagare på lärandeplatser som fått sitt lärande Uppföljning dokumenterat Antal personer som startar företag eller påbörjar starta Uppföljning eget utbildning i samband med deltagande i någon av förvaltningens verksamheter Försörjningskvoten, andel 0-19 år och 65+ år i relation till befolkning i arbetsför ålder (20-64 år), kvot Trender 15
Demokrati och öppenhet Övergripande mål övergripande indikatorer Målvärde Syfte Nöjdhet med inflytande, index 1-100 (kontakt med politiker, information, påverkan, förtroende) Demokratiutveckling. Folkhälsa. Antal synpunkter och medborgarförslag Utveckling över tid Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100) Demokratiutveckling. Svar på enkla frågor i %, via telefon, epost, webb Värdskap, bemötande Andel utrikesfödda, % av befolkningen Befolkning. Utveckling över tid. Nöjd-Medborgar-Index, fördelat på kön, index 1-100 Barnkonventionen. Jämställdhet. Övergripande mål nämndens indikatorer Målvärde Syfte Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Tillgänglighet. Alla Flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till kommunen, antal och andel Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling Andel flyktingfamiljer av de som önskar som får fadderfamilj, % över tid. Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling över tid. Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige, % 5 % Demokratiutveckling. Andel nöjda kunder Bemötande Mäta nöjdhet med bemötande Andel nöjda kunder Tillgänglighet Mäta nöjdhet med tillgänglighet Antal närvarande vid samråd i genomsnitt Mäta delaktighet i samhällsbygget All statistik ska redovisas könsuppdelad Jämställdhet Alla Mångfald, utfall analyseras i text Demokratiutveckling TG Förvaltningsmål indikatorer Målvärde Syfte Insatser för att utveckla formerna för delaktighet, Utveckling. inflytande och påverkan Insatser för att stimulera till könsneutrala utbildnings- och Utveckling yrkesval Antal Uppföljning - Tidningsartiklar - TV/radioinslag - Webbartiklar Invandringsnettots andel av befolkningsförändringen, % Trender. Mångfaldsmålet Andel av personal som deltagit i mångfaldsutbildning 100% Mångfaldsmålet Andel info-sidor på webben som också finns på andra språk Mångfaldsmålet 16
Livsmiljö Övergripande mål övergripande indikatorer Målvärde Syfte Nöjdhet med trygghet, index 1-100 Trygghet och säkerhet. Barnkonventionen Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, Attraktiv boendeort. trivsamhet), index 1-100 Konventionen för funktionsnedsatta. Nöjdhet med kommunikationer, gator/vägar, Utveckling över tid gång/cykelvägar, index 1-100 Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) Utveckling över tid Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva Uthållig miljövänligt), index 1-100 kommun. Folkhälsa. Fossila koldioxidutsläpp i geografiska kommunen, Uthållig ton/invånare kommun. Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska Uthållig kommunen, % kommun. Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton Uthållig kommun. Nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter, totalt Klimat och energiplan energibehov per uppvärmd yta. Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, % Uthållig kommun. Antal serveringstillstånd per 10000 invånare Folkhälsomålen. Antal liter alkohol per invånare Folkhälsomålen. Övergripande mål nämndens indikatorer Målvärde Syfte Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt) Kontroll och styrning Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Kontroll och styrning (Mäts centralt) Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur (SCB skala 1-10)? Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10)? Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår Hållbar samhällsbyggnad. från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Alla Alla Nämndsmål indikatorer Målvärde Syfte Försäljningsvärdet på Repris, löpande priser, tkr Kontroll. Miljövänliga val. Andel partiklar PM 2,5 i luften i förhållande till Mäta hur hälsosam och god miljökvalitetsnorm, ug/m 3 luftkvaliteten är Andel kvävedioxid i förhållande till miljökvalitetsnorm, ug/m 3 Andel vattendrag med god status, % Mäta ekologiska status för vattendrag Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk Mäta hygienisk status hos hantering, % besökta livsmedelsanläggningar Andel och antal invånare utanför stadsbygd med mer än Levande landsbygd Tv 17
10 km till närmaste butik Andel av befolkning skrivna utanför Piteå tätort Levande landsbygd Tv Antal resor i tätortstrafiken + 5%/år Utveckling över tid TG Antal km gång- och cykelvägar, varav nybyggda under Ökning Utveckling över tid TG året Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år - antal döda - antal personskador km/år Noll Utveckling över tid TG Förvaltningsmål indikatorer Målvärde Syfte Insatser för att öka kunskapen om hälsa i arbetslivet (analysfråga) Utveckling Insatser för att säkerställa hög tillgänglighet för alla Utveckling grupper i förvaltningens verksamheter och lokaler (analysfråga) Insatser för att utveckla former för lärande i hållbar Utveckling utveckling (analysfråga) 18
Personal Övergripande mål nämndens indikatorer Målvärde Syfte Nöjdmedarbetarindex (NMI) värderingsfaktorer, skala Attraktiv arbetsgivare. Alla 1-6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) ja/nej, skala 1-100 Attraktiv arbetsgivare. Alla Nöjdmedarbetarindex (NMI) ledarskap, skala 1-6 Attraktiv arbetsgivare. Alla Sjukfrånvaro, % Attraktiv arbetsgivare. Alla Folkhälsa. Frisknärvaro (0 sjukdagar), % Attraktiv arbetsgivare. Alla Folkhälsa. Frisktalet (0-7 sjukdagar), % Attraktiv arbetsgivare. Alla Folkhälsa. Andel heltidstjänster, % Attraktiv arbetsgivare. Alla Folkhälsa. Antalet timmar som utförs av timanställda Kontroll Alla Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % Jämställdhet. Folkhälsa. Alla Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare Attraktiv arbetsgivare. Alla Nämndsmål indikatorer Målvärde Syfte Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som Attraktiv arbetsgivare praktiserat inom Piteå kommun och kommunens bolag Antal praktikanter, examensarbetare och tillfälligt Mäta i vilken utsträckning anställda inom kontorets yrkesgrupper kontakt skapas med potentiella medarbetare Antal veckor kompetensutveckling Säkerställa kompetens Antal praktikanter Attraktiv arbetsgivare TG Antal genomförda examensarbeten Attraktiv arbetsgivare TG Antal feriearbetare Attraktiv arbetsgivare TG Förvaltningsmål indikatorer Målvärde Syfte Andel av personalen som tar del av kompetensutveckling (100 %) utöver de förvaltningsövergripande kompetensinsatserna Könsfördelning av personal Uppföljning. Attraktiv arbetsgivare. Uppföljning. Attraktiv arbetsgivare 19
Ekonomi Övergripande mål nämndens indikatorer Målvärde Syfte Nämndsmål indikatorer Målvärde Syfte Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat Budgetföljsamhet Alla Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommun Resursfördelning i invånare jämförelse med liknande kommuner Kommunal finansieringsgrad, % 65 Kontroll Avtalstroheten i kommunen Kontroll Alla Självfinansieringsgrad 50% Effektivitet, produktivitet Nettokostnad Myndighetsutövning, kr/invånare Jämföra nettokostnad med liknande kommuner Nettokostnad Hållbar utveckling, kr/invånare Jämföra nettokostnad med liknande kommuner Nettokostnad för tillväxtarbete, jmf med andra kommuner Resursfördelning, jämförelse Tv andra kommuner Nettokostnad för turistverksamhet, jmf andra kommuner Resursfördelning, jämförelse Tv andra kommuner Nettokostnad för gator och parkeringar i kr/invånare Uppföljning över tid i jmf med liknande kommuner TG Förvaltningsmål indikatorer Målvärde Syfte EU:s finansieringsgrad (5%) Uppföljning Utvärdering av projekt sker med avseende på deras bidrag till indikatorer knutna till verksamhetsmålen Uppföljning 20