Verksamhetsberättelse 2007 F R I T I D S N Ä M N D E N
Bilden på framsidan visar isbanan en kall dag. Organisation FRITIDSNÄMND AU Ungdomsutskott Fritidschef Administrativ service Sekreterare Utredare Ung Fritid & Turism Motion & Idrott Skärgård & Friluftsliv Utbildningsenheten
Innehåll Året som gått 4 Framtiden 5 Uppdrag/verksamhet 6 Styrkort 7 Kundperspektiv 8 Analys 9 Utvecklingsperspektiv 10 Analys 11 Medarbetareperspektiv 12 Analys 13 Ekonomiskt perspektiv 14 Analys 15 Resultaträkning 15 Nyckeltal 16 Nettokostnader 16
F R I T I D S N Ä M N D Året som gått ordförande sammanfattar Under hösten anställdes en ny fritidschef vilket har stärkt organisationen märkbart och det kan noteras att vi nu för första gången i kommunens historia har en kvinnlig fritidschef. Inom fritidssektorn i Luleå har under 2007 gjorts satsningar inom många olika områden. Skärgårdstrafiken har utvecklats ytterligare vilket har gjort att skärgården fått en kraftig ökning av antalet besökare. Utvecklingen av turistanläggningarna i skärgården fortsätter. Nya långsiktiga avtal har tecknats med ett antal privata aktörer och en positiv utveckling kan skönjas. Rörbäcks camping har en ny arrendator som har för avsikt att förvärva anläggningen, vilket fritidsnämnden ställt sig positiv till. Turistbyrån har nu funnit sin rätta plats mitt i hjärtat av Kulturens Hus och det har tillsammans med ökat öppethållande blivit en succé. Den populära isbanan mellan Norra hamnen och Gråsjälören har utvecklats ytterligare trots att vädret inte alltid gynnar verksamheten. Barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad och här följer några sådana satsningar: Områdesgrupperna, där det lokala föreningslivet ingår tillsammans med våra fritidsgårdar samt Ungdomens hus i centrala stan har tillsammans med vår ungdomssamordnare prioriterat arbetet med att strukturera och effektivisera insatserna för barn och ungdom. Frukterna av arbetet har skördats redan under året då fler ungdomar har blivit delaktiga i processen inom respektive område. Ekonomiska resurser har också tillförts för att öka tillgängligheten på den centrala gården som i och med det kunde ha sommaröppet. Under senare delen av året har en fritidsgårdsutredning startat upp med det uttalade syftet att öka kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten. Ungdomssamordnaren som finns inom fritidsförvaltningen har bland annat till uppgift att hjälpa ungdomar att genomföra nya spännande projekt och aktiviteter. Här finns PEKA - (Pengar till Kreativa Arrangemang) som är en påse pengar som kan användas till att starta olika ungdomsprojekt. Informationen om denna fantastiska möjlighet måste intensifieras. Satsningen på skateboardåkarna har fortsatt och genom att resurser tillförts i form av lokalbidrag, möjliggörs att verksamheten kan utövas året om. Fritidsnämnden arbetar för att utbudet av fritidsverksamhet fördelas rättvist mellan flickor och pojkar samt att ge möjligheter och uppmuntran till en aktiv friskvård och ökad folkhälsa genom att aktiviteter och anläggningar görs tillgängliga för samtliga invånare. Luleå har en framträdande position inom fritidssektorn vilket är resultatet av medvetna satsningar i nära samarbete med både förenings- och näringslivet. Detta bekräftas i den medborgarundersökning som gjorts. Det framgångsrika arbetet ska fortsätta. Under hösten anställdes en ny fritidschef vilket har stärkt organisationen märkbart och det kan noteras att vi nu för första gången i kommunens historia har en kvinnlig fritidschef. Noterar också att fritidsförvaltningens personal har de högsta frisktalen i kommunen och där visar undersökningar på att hälsa och livsstil är en viktig faktor. Mårten Ström Ordförande Fritidsnämnden 4
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7 Framtiden Det gäller också att vara lyhörd för nya och kanske framför allt för spontana verksamheter som snabbt dyker upp. Fritiden kommer framgent att spela en stor och viktig roll i människors liv. Folkhälsa har idag blivit ett begrepp för livsstil och livskvalitet. Luleå är av hävd en stor idrottsstad och det är en viktig ingrediens för att Luleåborna ska trivas och därför kommer satsningar att göras även i fortsättningen för att föreningslivet och då främst barn- och ungdomsverksamheten ska få goda förutsättningar för sitt utövande. Kontinuerligt arbete med drogförebyggande åtgärder ska ständigt pågå eftersom trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. En annan viktig ingrediens är att skapa bra förutsättningar för att Luleå ska bli en destination för turism och inte minst måste fortsatta satsningar göras så att Luleåborna får bra kommunikationer i skärgården. Det gäller också att vara lyhörd för nya och kanske framför allt för spontana verksamheter som snabbt dyker upp. En fortsatt bra dialog med föreningsliv och näringsliv är nödvändigt för att vi tillsammans ska kunna skapa förutsättningar för en bra utveckling av fritidanläggningar. 5
F R I T I D S N Ä M N D Uppdrag/Verksamhet Fritidsnämndens uppdrag är att: Följa utvecklingen i de frågor som gäller fritids och turistverksamhet i kommunen samt ta initiativ och framlägga förslag. Söka tillgodose behovet av fritidsanläggningar/ rekreationsanläggningar och lokaler för fritidsverksamhet och turism. Förvalta fritidsanläggningar och lokaler samt besluta om upplåtelse av dessa. Samarbeta med de i kommunens verksamma föreningar/organisationer inom nämndens verksamhetsområde och stimulera deras arbete. Skapa förutsättningar för näringslivsutveckling, turism och marknadsaktiviteter. Fördela bidrag till föreningar)organisationer inom nämndens verksamhetsområde. Organisera och ansvara för fritidsaktiviteter. Verksamhet: Fritidsnämnden svarar idag för drift och underhåll av badhus, sporthallar, ishallar, idrottsplatser, ridhus, motoranläggning, tempererat utomhusbad, naturbad, strövområden, fiskeanläggningar, isbana, skidanläggningar, motionsspår, skytteanläggningar, samlingslokaler samt bokning av dessa anläggningar/lokaler. Fritidsnämnden bedriver fritidsgårdsverksamhet vid 11 gårdar, en ungdomsgård samt en fritidsgård för funktionshindrade. Fritidsnämnden har också ansvaret för Turistbyråerna i Luleå och Gammelstad. Fritidsnämnden svarar också för främjandet av rekreation, turism och den näring som verkar inom skärgården genom förvaltandet av rekreationsanläggningar och utflyktsmål. Fritidsnämnden lämnar stöd till verksamheter inom föreningsliv, projekt/arrangemang, samlingslokaler m.m. 6
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7 Fritidsnämndens styrkort Strategiska mål i olika perspektiv Framgångsfaktorer Indikatorer/Mål 2007 Kund Ge förutsättningar för aktiv fritid, god hälsa och hög livskvalitet. Prioritering barn- och ungdomsverksamhet. Kommunal kvalitet. Nöjda kunder. Folkhälsa. Minst 70 % av budgeten ska vara inriktad på barn- och ungdomsverksamhet. Servicegarantier ska utfärdas. Enkät nöjdindex 1 ggr/år. Medborgardialog i olika former. Drogfria miljöer för ungdom. Minst 90 % av fritidsanläggningarnas tillgängliga tider ska nyttjas. Öka förutsättningar för fysisk aktivitet. Utveckling Bidra till ett hållbart Luleå. Samverkan med föreningar och näringsliv i drift och utveckling av fritidsanläggningar. 4-kantssamarbete. Företagsklimat. Arbetstillfällen. God bebyggd miljö. Minst ett samverkansprojekt/år med föreningsliv/ näringsliv. Arrangemang och utvecklingsprojekt inom 4-kanten. Kontaktbesök företag. Praktikplatser för ungdomar 18-24 år. Övergå till mer miljövänliga bränslen i fordonsparken. Medarbetare Attraktiv arbetsgivare. Bra ledarskap. Ökad arbetstillfredsställelse. God hälsa. Målvärdet för ledarskap ska upp till 3,9 enligt kommunens medarbetsarenkät. Arbetstillfredsställelsen ska upp till 4,1 enligt kommunens medarbetarenkät. Minst 65 % av månadsanställda har 0 sjukfrånvarodagar. 20 % av månadsanställda har 1-7 sjukfrånvarodagar. Den totala sjukfrånvaron ska ej överstiga 4 % i förhållande till den totala arbetstiden. Ekonomi God ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans. Systematiska nyckeltalsjämförelser. Uppföljning/kontroll. Effektivisera energianvändningen. Resultatet ska vara +- 0. Kommunjämförelsetal/nyckeltal för fritidsanläggningar. Månadsvis uppföljning. Alternativa energilösningar. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/politik & kommun 7
F R I T I D S N Ä M N D Kundperspektiv Mål 2007 Analys Minst 70% av budgeten ska vara inriktad på barn- och ungdomsverksamhet. Servicegarantier ska utfärdas. Enkät nöjdindex 1 ggr/år. Medborgardialog i olika former. Drogfria miljöer för ungdomar. Minst 90% av fritidsanläggningarnas tillgängliga tider ska nyttjas. Öka förutsättningar för fysisk aktivitet. I budgeten för år 2007 är 70% inriktat på barn och ungdomsverksamhet. Fritidsnämnden har beslutat om tre servicegarantier under året Två enkäter nöjdkundindex har gjorts under året Kontinuerliga föreningsträffar har hållits under året Fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med andra förvaltningar, polisen och frivilliga organisationer i ett nätverk som kallas allas ansvar. Nätverket arbetar med frågor av förebyggande karaktär på ungdomars arena. Det handlar om narkotika, alkohol m.m. och fungerar som en informationskanal som möjliggör samordning av aktiviteter för ungdomar Mätningar har gjorts på 10 anläggningar som visar att den nyttjande tiden vardagar mot tillgänglig tid utgör i snitt 90,4% och helgdagar 77% Isbanan på stadsfjärden, nya konstgräsplaner och skateboardanläggning är några exempel på ökade förutsättningar för fysiska aktiviteter. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 8
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7 M/S Kungsholm på väg ut i skärgården. Sammanfattande kommentarer till kundperspektivet Enligt analysen har samtliga mål klarats under 2007. Det förvaltningen fått mest positiva gensvar på från kommuninvånarna är de sammanlagda satsningarna som gjorts för att skapa förutsättningar för fysiska aktiviteter. Föreningarnas nyttjande av tillgängliga tider är också en positiv faktor och som visar att fritidsanläggningarna verkligen nyttjas maximalt under säsong. Nätverket som under 2007 arbetat med samordning av aktiviteter som handlar om narkotika, alkohol m.m. av förebyggande karaktär för ungdomar, kommer vi inte att se resultatet förrän om ett eller två år. Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2007 är också ett bevis på att fritidsförvaltningens aktiviteter uppskattas av kommunmedborgarna. Jämfört med genomsnittet för samtliga 53 kommuner som deltagit i undersökningen, har Luleå Kommun av sina medborgare, fått statistiskt högre betygsindex för just faktorn fritid. 9
F R I T I D S N Ä M N D Utvecklingsperspektiv Mål 2007 Analys Minst ett samverkansprojekt/år med föreningsliv/näringsliv. Arrangemang och utvecklingsprojekt inom 4-kanten. Kontaktbesök företag. Praktikplatser för ungdomar mellan 18-24 år. Övergå till mer miljövänliga bränslen i fordonsparken. Tre nya samverkansprojekt har startats under året där alla tre är samverkan med föreningslivet. Utredning om huruvida framtidens guideverksamhet ska planeras har gjorts under året och i samverkan med besöksnäringen. Arbetet med att ta fram en framtidsstrategi för Bottenvikens skärgård har påbörjats. Plan för hur Luleå Kommuns skärgårdsutveckling ska se ut i framtiden har påbörjats. Tillsammans med Boden, Piteå och älvsbyn har ett samarbete inletts med målet att ordna ett gemensamt examensarrangemang i Luleå 2008 för årskurs 9 och uppåt. Ledningsgruppen har gjort kontaktbesök på Liko AB. En praktikplats har ordnats under året. Alla nya fordon som köpts under 2007 kan tankas ned biobränsle och det gäller även befintliga leasingbilar. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 10
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7 Joggare på Ormberget. Sammanfattande kommentarer till utvecklingsperspektivet Förutom samverkansprojekt med föreningslivet finns här också samverkansprojekt inom ramen för EU. De EU-projekt som pågått och avslutats under året är: Levande Skärgård Norce-projektet Naturbaserad Turism Arbetet med att ta fram en framtidsstrategi för Bottenvikens skärgård har påbörjats under året. Detta sker i samverkan med länsstyrelsen, Haparanda kommun, Kalix kommun, Skellefteå kommun och Piteå kommun. Fritidsförvaltningen har också fått i uppdrag att tillsammans med utvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret presentera en plan för skärgårdsutveckling i Luleå Kommun. 11
F R I T I D S N Ä M N D Medarbetarperspektiv Mål 2007 Analys Målvärdet för ledarskap ska upp till 3,9 enligt kommunens medarbetarenkät. Arbetstillfredsställelse ska upp till 4,1 enligt kommunens medarbetarenkät. Minst 65% av månadsanställda har 0 sjukfrånvarodagar. 20% av månadsanställda har 1-7 sjukfrånvarodagar. Den totala sjukfrånvaron ska ej överstiga 4% i förhållande till den totala arbetstiden. Medarbetarenkäten 2007 visar på 3,95 för ledarskap, målet är uppfyllt. Medarbetarenkäten 2007 visar på 3,86 vilket är en ökning jämfört med 2005-års enkät, men klarar inte målet 4,1. 72% av månadsanställda har 0 sjukfrånvarodagar. 18% av månadsanställda har 1-7 sjukfrånvarodagar. Den totala sjukfrånvaron är 2,34%. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts 12
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7 Jonny Engman, personal vid Stora Stenträsket. Sammanfattande kommentarer till medarbetarperspektivet Medarbetarenkäten 2007 visar att det sammanlagda medelvärdet av frågeställningar som har med arbetet att göra har höjts från 3,48 till 3,69 vilket är positivt. Fritidsförvaltningen är friskast av alla förvaltningar i kommunen. Frisknärvaron är 90% och 72% av arbetstagarna har under år 2007 aldrig varit borta från jobbet, vilket jämförelsevis får anses som en mycket bra siffra. Den totala sjukfrånvaron är2,36%, också den är lägst av alla förvaltningar i kommunen. Sysselsättningsgraden för kvinnor är 100%. 13
F R I T I D S N Ä M N D Ekonomiperspektiv Mål 2007 Resultatet ska vara +- 0. Kommunjämförelsetal/nyckeltal för fritidsanläggningar. Månadsvis uppföljning. Alternativa energilösningar. Analys Resultatet visar en förlust på 3,3 miljoner kronor (se kommentarer här nedan) Fritidsförvaltningen deltar tillsammans med 8 andra kommuner i projektet annorlunda nyckeltal. Under året har detta nätverk beslutat att göra en fördjupning av uppdraget. Ny kartläggningsenkät ska genomföras och kvalitetsenkäter ska göras på vissa anläggningar. Arbetet med detta beräknas vara klart under våren 2008. Månadsvis uppföljningar av det ekonomiska resultatet har gjorts. I samband med projektet förbättrad ekonomiuppföljning har åtgärdsprogram upprättats Ny teknik har installerats i tre utomhusanläggningar med mastbelysning i syfte att minska energiförbrukningen. Fjärrvärme har installerats i anläggningar och ytterligare installationer planeras. Målet har inte uppnåtts Målet har delvis uppnåtts Målet har uppnåtts Resultaträkning, kkr Årets resultat Resultat föreg år Verksamhetens intäkter 27 023 31 548 Verksamhetens kostnader -152 500-139 447 Kapitalkostnader -11 192-10 306 Nettokostnader -136 669-118 205 Kommunbidrag 133 416 118 192 Resultat -3 253-13 Investeringsredovisning, kkr Redovisning helår Budget helår Avvikelse Totalt nettoinvestering, kkr 8 490 16 640 8 150 14
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7 Aronsbadet. Sammanfattande kommentarer till ekonomiperspektivet Större delen av det ekonomiska underskottet beror på ökad hyra för Arcusanläggningen i samband med tecknandet av fullserviceavtal med Tekniska förvaltningen. Resterande del beror på att underhållsarbeten i Pontusbadets herravdelning, som skulle vara klara under september månad, har försenats och beräknas vara klart först under mars 2008. Detta har gjort att beräknade intäkter minskat. 15
F R I T I D S N Ä M N D Nyckeltal 2003 2004 2005 2006 2007 Badhus Antal bad 236 998 328 510 309 857 273 169 283 566 Kostn/bad kr 31:52 31:36 34:41 42:25 40:67 Täckningsgrad % 52 53 52 53 50 Föreningsaktiviteter 7-20 år Antal deltagartillfällen 742 125 719 861 729 439 654 043 621 322 Andel flickor % 48 50 49 49 50 Andel pojkar % 52 50 51 51 50 Analys av nyckeltalen Resultatet för antal bad får väl ses som positivt och som ett trendbrott i och med en liten ökning efter flera års negativa resultat. Förmodningen hade resultatet varit ytterligare något bättre om inte det under hela hösten pågående upprustningsarbeten på Pontusbadets herravdelning stört badverksamheten i och med att omklädningsrum delades mellan damer och herrar. Statistik visar också på att Pontusbadets kortbad minskat markant jämfört med år 2006. Glädjande är att, av alla föreningsaktiviteter har andelen flickor nu kommit upp till hälften av alla aktiviteter. För år 2007 redovisades, i lokaltaktivitetsstöd, 309 782 aktiviteter för flickor och 311 540 för pojkar. Nettokostnader kkr Idrotts- och fritidsanläggningar 68 055 Turism och skärgård 11 610 Fritidsverksamhet 34 945 Stöd till fritidsverksamhet 12 250 Fritidsnämnd och gemensamma kostnader 9 810 16
V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7 Hockeypublik i COOP Arena. Bilden på baksidan visar träning i Sunderby ishall. 17
F R I T I D S N Ä M N D 18