Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012 2014
Budgetunderlag för räkenskapsåren 2012-2014
Innehåll Sammanfattning räkenskapsåren 2012-2014... 9 Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2011... 18 1:9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader... 19 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet anslagspost 1... 25 1:6 Djurhälsovård anslagspost 2 och 3... 26 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagspost 1-4... 30 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar anslagspost 1... 38 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. anslagspost 1 och 4... 39 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter anslagspost 1 och 5... 43 1:13 Finansiella korrigeringar m.m., anslagspost 1... 48 1:19 Livsmedelsstatistik, anslagspost 1... 49 1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten, anslagspost 1... 50 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 1, 3, 4, 7 och 9... 51 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4-6, 8 och 9... 54 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagsposterna 3 och 7... 59 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket anslagsposterna 1 och 3... 63 1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., anslagspost 1... 66 1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., anslagspost 1... 68 1:1 Avgiften till Europeiska unionen, anslagspost 2... 70 Övriga ekonomiska villkor, Investeringar... 72 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret... 73 Behov av lokaler... 73 Avgiftsbelagd verksamhet... 74 Uppbörd inklusive återflöden från EU... 76 Bemyndiganden... 78 Bilaga 1 - Äskande av anslagsmedel för budgetåren 2012-2014 för kontrollprogram avseende VTEC/EHEC Bilaga 2 - Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Sändlista
Sammanfattning räkenskapsåren 2012-2014 Budgetunderlag lämnas till regeringskansliet i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jordbruksverket hemställer om en anslagsnivå om 14 260 448 tkr under år 2012. För åren 2013 och 2014 räknas med 13 275 155 tkr respektive 8 904 420 tkr. Att beloppet sjunker kraftigt för 2014 hänger samman med att verket beräknat anslagsbelastningar för pågående programperiod av landsbygdsprogrammet som sträcker sig fram t.o.m 2015 med utbetalningar. Utfallsprognoser för ny programperiod från 2014 kommer att lämnas senare när mer klarhet råder om omfattning. Följande anslag har en föreslagen anslagsnivå 2012 som är högre än beräknade belopp i budgetpropositionen 2010/11:1 För anslaget 1:9, Statens Jordbruksverk, Förvaltningskostnader föreslås en höjning av anslagsnivån från 2012. Höjningen härleds till stor del av kostnader för den årliga ajourhållningen av blockdatabasen vars kostnader under 2011 till stor del finansieras av återförda handelsgödselavgifter under anslagsposten 1:23.5. Vidare beräknas anslagsmedel för arbetet med att införa och förvalta direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel vars kostnader 2011 också finansieras av återförda handelsgödselavgifter. För anslaget 1:6, Djurhälsovård och djurskyddsbefrämjande åtgärder - För anslagsposten 1:6.2 Djurhälsovård förslås en höjning av anslagsnivån med 6 000 tkr avseende forskning inom djurskyddsbefrämjande åtgärder. Tidigare år har detta finansierats av återförda handelsgödselavgifter. För anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma djursjukdomar - För anslagsposten 1:7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås en höjning av anslagsnivån för bl.a. ökade kostnader vid sjukdomsutbrott. Höjningen av anslagsnivån är 49 000 tkr. - För anslagsposten 1:7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar förslås en höjning av anslagsnivån med ca 6 000 tkr där planerat införande av kontrollprogrammet VTEC/EHEC står för huvuddelen av ökningen. För anslaget 1:11, Gårdstöd och djurbidrag m.m. är förslaget belopp något högre än beräknat belopp i propositionen. Verket har i beräkningen för gårdsstöd m.m. stödår 2012 räknat med en eurokurs om 9,00 kr/euro. Om eurokursen blir högre krävs mer anslagsmedel. Jämfört mot beräknat belopp i budgetproposition är föreslaget belopp drygt 42 000 tkr högre. 9
För anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter är föreslaget belopp högre än vad som beräknats i budgetpropositionen, ca 34 000 tkr högre. För anslaget 1:19 Livsmedelsstatistik föreslås en höjning av anslagsnivån med 400 tkr årligen, jämfört med beräkning i budgetpropositionen, avseende kostnader för officiell statistik rörande vattenbrukets produktion. För anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås ett anslagsbelopp som ligger 116 000 tkr högre 2012 än vad som beräknats i budgetpropositionen. Ökningen ligger framförallt på förväntat högre utbetalningar av miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. För anslaget 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås en något högre anslagsnivå 2012 jämfört med av regeringskansliet beräknat belopp. Föreslaget belopp är ca 149 000 tkr högre och beror huvudsakligen på förväntat högre utbetalningar av miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. För anslaget 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket föreslås en höjning av anslagsnivån med 13 500 tkr jämfört med vad som beräknats i budgetpropositionen. Ökningen beror på att medel för forsknings- och utvecklingsverksamhet för att understödja direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel föreslås höja anslagsnivån. Under 2011 finansieras arbetet med återförda handelsgödselavgifter. För anslaget 1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.föreslås en successiv höjning av anslagsnivån från 2012 i huvudsak beroende på en ökande omarronderingsverksamhet i Dalarnas län. Föreslaget belopp 2012 är ca 11 000 tkr högre än vad som beräknats i budgetpropositionen. För anslag med beräknat negativt utgående anslagssparande 2011 och där ingående anslagssparande 2011 har satts till noll har eller kommer Jordbruksverket att i särskild skrivelse hemställa om tilläggsanslag alternativt att underskottet täcks med anslagskredit 2011. För respektive anslagspost är det vid prognostiserade överskott år 2011 inte medräknat något disponibelt ingående överskott 2012. Enligt beräkningar hemställs om ett total bemyndiganderam för berörda anslag om 10 107 500 tkr för år 2012 avseende förpliktelser som infrias under 2013 och framåt. Vidare förslås 1 321 861tkr i anslagskrediter 2012 vilket framgår i särskild tabell. Räntekontokrediten för förvaltningen m.m. föreslås till 78 000 tkr. Låneramen föreslås till 170 000 tkr. 10
Avgiftsinkomster som disponeras inom de sex resultatområden beräknas till 535 027 tkr för år 2012. Samtliga belopp är redovisade i 2011 års prisnivå. Eurokurs 9,00 kr har genomgående använts för aktuella anslagsposter. 11
Förslag till verksamhetens finansiering Samtliga belopp i tabellerna är i tkr och i 2011 års prisnivå. Gråmarkerade belopp avser förslag till höjning av anslaget i förhållande till beräknat i Budgetproposition 2010/11:1 för år 2012. Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) 2011 2012 2013 2014 1:9 Statens jordbruksverk, Förvaltningskostnader 441 387 497 287 484 287 484 287 1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet 104 617 104 617 104 617 104 471 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 12 933 19 000 19 000 19 000 1:6.2 Djurhälsovård 9 933 16 000 16 000 16 000 1:6.4 Djursjukdata 3 000 3 000 3 000 3 000 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. 124 349 182 600 202 100 184 400 1:7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 50 000 99 000 99 000 99 000 1:7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar 33 349 39 500 59 000 41 300 1:7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 7 000 7 600 7 600 7 600 1:7.4 Bidrag till utveckling och genomförande 34 000 36 500 36 500 36 500 av sjukdomskontroller 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar 8 000 5 000 5 000 5 000 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 6 599 000 6 488 497 6 325 621 6 325 621 1:11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 6 587 500 6 478 397 6 315 521 6 315 521 1:11.4 EG-medfinansierade djursjukdomar 11 500 10 100 10 100 10 100 1:12 Intervention och exportbidrag 342 374 325 273 272 500 272 000 för jordbruksprodukter 1:12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 287 374 288 000 272 500 272 000 1:12.5 Omstruktureringsfond för socker 55 000 37 273 0 0 1:13.1 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472 75 000 75 000 75 000 1:19.1 Livsmedelsstatistik 23 287 23 687 23 687 23 654 1:20.1 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten 7 356 6 500 7 356 6 500 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 89 200 66 880 66 880 66 880 1:21.1 Exportfrämjande åtgärder 18 020 17 500 17 500 17 500 1:21.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn 39 380 39 380 39 380 39 380 1:21.4 Kommunikation 14 800 7 000 7 000 7 000 12
Tilldelat Förslag Förslag Förslag Anslag (tkr) 2011 2012 2013 2014 1:21.7 Jakt och fiske 15 000 3 000 3 000 3 000 1:21.9 TSE-tester 2 000 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 380 698 3 249 500 2 913 500 720 750 1:23.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3 311 000 285 000 285 000 285 000 1:23.5 Återföring av handelsgödsel 166 625 0 0 0 1:23.6 Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade 33 375 0 0 0 1:23.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 1 775 2 500 2 500 1 750 1:23.9 Landsbygdsprogram 2007-2013 2 867 923 2 962 000 2 626 000 434 000 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (ram) 3 242 895 3 134 500 2 686 500 520 250 1:24.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 2 500 2 500 2 500 5 250 1:24.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel 3 240 395 3 132 000 2 684 000 515 000 1:25 Miljöförbätttrande åtgärder i jordbruket 26 830 43 830 42 830 41 330 1:25.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet 22 830 36 330 36 330 36 330 1:25.3 Omställningspremie och energieffektivisering 4 000 7 500 6 500 5 000 1:26.1 Stöd till jordbrukets rationalisering 2 616 13 500 21 500 30 500 1:27.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 029 1 029 1 029 1 029 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen 27 000 23 748 23 748 23 748 1:1.2 Sockeravgifter 27 000 23 748 23 748 23 748 Totalt anslag 14 509 043 14 260 448 13 275 155 8 904 420 13
Beslut Förslag Förslag Förslag Avgiftsinkomster som disponeras 2011 2012 2013 2014 Offentligrättslig verksamhet Djur 24 800 24 400 24 400 24 200 Växt 5 000 5 000 5 000 5 000 Tillsyn 28 300 28 300 28 300 28 300 Utsäde 7 110 6 210 6 210 6 210 DVO 4 400 4 400 4 400 4 400 Uppdragsverksamhet Vatten 8 300 8 800 9 500 9 500 Tillsyn 4 300 4 350 4 350 4 350 Utsäde 24 000 24 800 24 800 24 800 Distriktsveterinärerna 426 667 428 767 428 767 428 813 Summa: 532 877 535 027 535 727 535 573 Ovanstående tabell är rensad från intäkter från anslagen 1:5.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet till resultatområde Distriktsveterinärerna och från 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar till resultatområde Växt samt från myndighetsuppdrag. Se prognostiserade resultat för verksamheten på sid. 63. 14
Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) 2011 2012 1:9.1 Statens jordbruksverk, förvaltningskostnader 13 683 15 000 1:5.1 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 0 0 1:6 Djurhälsovård 1:6.2 Djurhälsovård 300 480 1:6.4 Djursjukdata 88 90 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 1:7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 1 500 9 900 1:7.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar 1 000 1 185 1:7.3 Bidrag till obduktionsverksamheten 230 230 1:7.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller 1 000 3 650 1:10.1 Bekämpande av växtsjukdomar 240 150 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 1:11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 659 555 647 000 1:11.4 EU-medfinansierade djursjukdomar 345 1 000 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 1:12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 32 587 30 000 1:12.5 Omstruktureringsfond för socker 1 650 100 1:13.1 Finansiella korrigeringar m.m. 2 264 2 250 1:19 Livsmedelsstatistik 699 710 1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten 221 195 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelsektor 1:21.1 Exportfrämjande åtgärder 540 175 1:21.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelsektorn 1 518 1 200 1:21.4 Kommunikation 444 0 1:21.7 Jakt och fiske 450-1:21.9 TSE-tester 60-15
Tilldelat Förslag Anslagskrediter (tkr) 2011 2012 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1:23.4 Nationellt stöd, stödområde 1-3 0 5 000 1:23.5 Återföring av handelsgödselmedel 0 0 1:23.6 Återföring av handelsgödselmedel, ej fördelade 0 0 1:23.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 0 75 1:23.9 Landsbygdsprogram 2007-2013 285 792 290 000 1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1:24.3 Honungsprogrammet, EU-finansiering 0 75 1:24.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU medel 324 290 310 000 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1:25.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet 805 685 1:25.3 Omställningspremie och energieffektivisering 0 75 1:26 1:26.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 78 306 1:27 1:27.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 31 30 1:1 Avgiften till Europeiska unionen 1:1.2 Sockeravgifter 2 700 2 300 SUMMA: 1 332 070 1 321 861 16
Bemyndiganden (tkr) Anslag Anslagsbenämning 2011 Tilldelat 2012 Föreslagen bemyndiganderam 2012 Utestående förpliktelser 2013 Infriade förpliktelser 2014 -- Infriade förpliktelser 1:7.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 2 500 2 500 2 000 2 000 0 1:11.1 Gårdsstöd och djurbidrag m.m 230 000 0 0 0 0 1:12.1 Offentlig lagring, övrig intervention och exportbidrag 110 000 0 0 0 0 1:12.5 Omstruktureringfond för socker 40 000 0 0 0 0 1:21.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn 2 000 0 0 0 0 1:21.7 Jakt och fiske 0 ) 0 0 0 0 1:23.5 Återföring av handelsgödselmedel 2 000 0 0 0 0 1:23.8 Honungsprogrammet, nationell medfinansiering 2 500 2 500 2 500 2 500 1:23.9 Landsbygdsprogram 2007-2013 3 697 500 5 100 000 4 940 565 2 082 435 2 858 130 1:24.3 Honungsprogrammet, EUfinansiering 2 500 2 500 2 500 2 500 0 1:24.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EUmedel 3 797 500 5 000 000 4 848 737 2 180 040 2 668 697 Totalt bemyndiganden 7 886 500 10 107 500 9 796 302 4 269 475 5 526 827 1) Verket har i skrivelse 2011-01-18 hemställt om en bemyndiganderam på 2 000 tkr 2011 för anslagsposten 1:21.7 Övriga ekonomiska villkor (tkr) Tilldelat Förslag Förslag Förslag 2011 2012 2013 2014 Låneram 170 000 170 000 200 000 200 000 Kredit räntekonto 78 000 78 000 78 000 78 000 17
Ekonomiska frågor för räkenskapsåret 2011 Ytterligare anslagsbehov m.m. Förvaltningsanslaget (1:9.1) I skrivelse den 10 februari 2011 till Regeringskansliet har verket hemställt om ytterligare 13 000 tkr avseende medel för beräknad återkravshantering under året. Av beloppet avser 10 000 tkr utveckling av IT-stöd för länsstyrelsernas återkravshantering samt 3 000 tkr avser beräknade merkostnader för hantering av överklagningar. Verket kommer inom kort att hemställa om undantag från de ekonomiadministrativa bestämmelserna för åtgärder som finansieras med de s.k. förenklingsmedlen som anvisats från 2011. Begärt undantag gäller investeringar avseende utveckling av IT-system av infrastrukturell karaktär och som innebär att lån inte ska tas upp utan utgifter i stället ska finansieras från anslaget. Med anledning av detta samt att kostnaderna planeras till de första åren innebär också att anslagskrediten behöver ökas med 9 000 tkr. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (1:7.1 ) Jordbruksverket har hemställt om ytterligare 48 000 tkr i anslagsmedel vilket framgår av skrivelse den 18 januari 2011. Beviljad anslagsnivå om 50 000 tkr för anslagsposten motsvarar inte de beräkningar av kostnader som verket har aviserat i tidigare prognoser. Det är framförallt ersättningarna för salmonellautbrotten som är kostnadsdrivande. Finansiella korrigeringar m.m. (1:13.1) Verket har i skrivelse 18 januari, 2011 hemställt om ytterligare 800 000 tkr i anslagsmedel för att kunna reglera beräknade finansiella korrigeringar under året. Hemställan bygger på dagens redovisningsprinciper d.v.s. att korrigeringarna belastar statsbudgetens utgiftssida, brutto. Om principerna istället ändras till att redovisa korrigeringar under uppbördsavsnittet d.v.s. statsbudgetens inkomstsida faller äskandet. Utredning om framtida principer pågår. Konkurrenskraftig livsmedelssektor, Satsningar för att bidra till innovation, utveckling.(1:21.3) Jordbruksverket har i januariskrivelsen även hemställt om att 6 306 tkr av det utgående sparandet på anslagsposten får disponeras under 2011. Beloppet avser beviljade ärenden 2010 vars projektredovisningar var inkomna innan årsskiftet men där utbetalning gjorts efter årsskiftet. Bemyndiganden Anslag 1:21, Konkurrenskraftig livsmedelssektor, anslagspost 7 Jakt och fiske Jordbruksverket har hemställlt om en bemyndiganderam på 2 000 tkr under 2011 avseende beslutade åtgärder som beräknas infrias under 2012. 18
1:9 Statens jordbruksverk anslagspost 1, förvaltningskostnader (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -6 677 9 285-6 328 Disponibelt anslagssparande -6 677 9 285 Anslag 408 889 441 387 497 287 484 287 484 287 Disponibla medel 402 212 450 672 Utfall -392 927-470 000-497 287-484 287-484 287 Utgående anslagssparande 9 285-19 328 * inkl. utgifter enligt hemställan 2011-02-10 om 13 000 tkr avseende IT-utveckling och ärendehantering för Jordbruksverkets återkravsarbete. Beräkningsförutsättningar Anslagspost 1 Förvaltningskostnader Utgående överföringsbelopp 2010 uppgick till 9 285 tkr vilket är drygt 8 000 tkr bättre än budgeterat. Några av anledningarna till resultatförbättringen är att semesterlöneskuldens påverkan blev lägre än befarat, vissa IT-projekt blev senarelagda i tid och att finansieringen av budgeterade kostnader kunde utökas med avsatta medel under anslagsposterna 1:23.7 återföring av handelsgödselavgifter och s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet under anslagsposterna 1:23.9/1:24.7. 19
År 2011 Härledningen av förändringen av anslagsbeloppet mellan 2010 och 2011 framgår av nedanstående tabell. Tkr Anslagsbelopp 2010 408 889 Avdrag djurregister -3 000 Avdrag Hermesavgift -200 Återfört övergångseffekter 2010 + 2 091 Förenklingsmedel + 14 000 Djurskyddskontroll + 5 000 Insatser inom energiområdet + 5 000 Övertagande av fiskerifrågor från Fiskeriverket 1/7 + 8 500 Övriga avdrag netto -1 873 PLO-omräkning 2011 (0,73 % på ca 409 mnkr) + 2 980 Anslagsbelopp 2011-beslut 2010-12-22 441 387 I fastställd förvaltningsbudget 2011,under december 2010, ligger utnyttjandet av anslagskrediten på drygt 10 500 tkr i ett utgående underskott vilket var beräknat på ett ingående överskott från 2010 om 1 000 tkr. Resultatförbättringen 2010 har medfört att det utgående underskottet har förbättrats till ca drygt 2 000 tkr. Däremot tillkommer avskrivningskostnader för byggda IT-applikationer rörande landsbygdsprogrammet om 3 000 tkr som tidigare hade budgeterats på s.k. TA-medel och avskrivningskostnader för Mina sidor på webben om ca 1 200 tkr som inte kan belasta förenklingsmedlen. Verket och länsstyrelserna har i gemensamma skrivelser 2010-11-26 och 2011-02-10 hemställt om ytterligare anslagsmedel 2011 för hantering av återkrav för stödåren 2005-2008. Beloppet 2011 uppgår till 42 400 tkr varav 13 000 tkr avser Jordbruksverkets del. För 2012 har beräknats ett anslagsbelopp om 54 200 tkr varav 10 000 tkr avser Jordbruksverket. Avstämning av beräknat belopp för 2012 kommer att ske under hösten 2011. I avvaktan på denna avstämning används beräknade belopp för verket i hemställt anslagsbelopp för 2012. Hemställan innebär att ytterligare kostnader om 13 000 tkr tillkommit 2011 för IT-utveckling och ärendehantering rörande verkets återkravsarbete. Sammantaget innebär det att det utgående underskottet 2011 beräknas uppgå till drygt 18 000 tkr. Därutöver har verket inte fullt ut kunnat tillföra planerade resurser för ajourhållningen av blockdatabasen i den omfattning som krävs för att underhålla databasen på ett korrekt sätt. Som tidigare meddelats Regeringskansliet krävs 34 000 tkr årligen för uppdateringar av blockdatabasen på ett sätt som minimerar risken för finansiella korrigeringar. I budgeten för 2011 har avsatts medel från såväl förvaltningsanslaget (7 500 tkr), återföring av gödselmedelsavgifter 1:23.5 (ca 19 000 tkr) samt outnyttjade medel från 2010 av s.k. TA- 20
medel inom LBP under anslagen 1:23 och 1:24 (ca 5 900 tkr) till ajourföringen. Sammantaget beräknas att ca 32 400 tkr anslås till ajourföringen 2011. På grund av resursbrist under 2010 finns det också en omfattande ingående ärendebalans av nya ortofoton som inte har granskats i den omfattnings som krävs. För att få korrekta uppdateringar i blockdatabasen behöver dessa åtgärdas under 2011. I sammanhanget bör även påtalas att det för närvarande finns begränsade möjligheter till automatisk uppdatering vilket innebär att det årliga arbetet även framöver kommer att förbruka stora personella resurser vilket innebär att kostnaden till stor del ligger kvar på nivån 34 000 tkr årligen. Verket har som målsättning att klara av ajourföringen 2011 med befintliga resurser under antagande av att ärendebalanserna kan hanteras inom ordinarie årlig ajourhållning av blockdatabasen. Inom befintliga ramar ska även kostnader för uppbyggande av register för landskapselement inrymmas som för 2011 kan beräknas till knappt 1 000 tkr. Under 2011 har verket erhållit finansiering från återförda gödselmedelsavgifter, anslagsposten 1:23.5. Från och med 2010 ingår bevarande och skötsel av landskapselement som ett villkor för utbetalningar av EU-stöd. Jordbruksverket har avgränsat villkoret till att omfatta stenmurar, öppna diken, solitärträd och småvatten inom stödområde 9. För stödadministrationen innebär detta att villkoret måste kontrolleras mot befintlig geografisk information. För att undvika kostnadsdrivande besök på plats avser Jordbruksverket att använda Lantmäteriverkets flyglaserscannade data från deras arbete med en ny höjdmodell för Sverige. Kombinerat med användning av tillgängliga ortofoton bedömer Jordbruksverket att en inventering med tillräcklig kvalitet ska kunna genomföras. För att verifiera metoden har en pilotstudie genomförts under 2010. Genomförandet av inventeringen påbörjas inom det aktuella området under 2011 då Lantmäteriverket beräknas till viss del ha genomfört datainsamlingen. Resterande delar väntas finnas tillgängliga 2012. Jordbruksverket har nyligen avslutat upphandlingen av ett geografiskt skikt för digitalisering av landskapselement. Det antagna anbudet har visat sig kunna utföra leveransen klart under tidigare beräknad kostnad. En viss osäkerhet angående kostnaderna kvarstår dock eftersom digitaliseringen utförs med användandet av ny teknik. Kostnaderna för 2012 beräknas uppgå till högst 1 000 tkr vilket har lagts in i hemställan. Under 2011 har, som framgår av härledningstabellen för anslaget 2011, verket erhållit 14 000 tkr i extra anslagsmedel för genomförande av åtgärder i syfte att minska de administrativa kostnaderna för de gröna näringarna. Enligt regeringens förslag i proposition för 2011 anslås 52 000 tkr under fyra år framåt. Enligt verket planeras åtgärderna genomföras under de första tre åren med tyngdpunkt på 2011 och 2012. Delar av planerade insatser avser utveckling av IT-system för infrastrukturell karaktär t.ex. skapande av e-arkiv. Jordbruksverket kommer att hemställa om undantag från bestämmelserna i kapitalförsörjningsförordningen om att lånefinansiera nämnda investeringar samt att utgifterna i stället ska finansieras från anslaget. Genom att utgifterna planeras till en början av fyraårsperioden behöver anslagskrediten, av denna anledning, höjas med 9 000 tkr till 22 000 tkr 2011. Av nedanstående tabell framgår verkets hemställan från 2011-02-10 om ytterligare anslagsmedel 2011. Tkr Anslagsbelopp 2011-beslutat 2010-12-22 441 387 IT-utveckling för återkravshantering + 10 000 Ärendehantering-överklagningar återkrav + 3 000 Hemställt anslagsbelopp 2011 454 387 21
År 2012 För 2012 beräknas att 26 500 tkr behövs i ytterligare anslagsmedel för ajourföringen av blockdatabasen. Som tidigare nämnts beräknas kostnader för landskapselementen uppgå till 1 000 tkr. I skrivelse 2010-03-31 hemställde verket om 34 900 tkr årligen i anslagsmedel från 2011 för den framtida verksamheten kopplad till genomförandet av direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel. Under 2011 finansieras införandet såväl som driften om 19 900 tkr av medel under anslaget 1:23.5, Återföring av handelsgödselmedel, villkoren 3 och 16 (del av). Resterande belopp avseende försöks- och utvecklingsverksamhet har huvudsakligen anslagits under villkoret 4 under anslaget 1:23.5. För arbetet med att införa och förvalta direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel äskas 19 900 tkr årligen framöver på anslaget 1.9. Resterande medel om 13 500 tkr avseende forskning- och utvecklingsverksamhet beräknas årligen från 2012 under anslaget 1:25, Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Vidare kommer verket när så blir möjligt återkomma om merkostnader för förberedelse och inordning av nya och förändrade stödformer ( Post 2013 ) finansierade av garantifonden för jordbruket. Även kostnader för förberedelsearbete gällande ny programperiod för stöd finansierade av landsbygds- och fiskerifonden från 2014 kommer att bli aktuellt. Nedan framgår verkets kostnader vid byte av stödordningar från 2005 och förberedelse- och igångsättningskostnader inför det pågående landsbygdsprogrammet 2007-2013. Projektet med de nya stödordningarna (gårdsstöd, stödrätter m.fl.) som bedrevs under perioden mars 2004 t.o.m. våren 2006 kostade ca 90 000 tkr varav ca 12 000 tkr avsåg den lånefinansierade delen av uppbyggda IT-system. Jordbruksverket erhöll 52 600 tkr i ytterligare anslagsmedel under åren 2004 och 2005 för att möta merkostnaden i projektet. Förberedelse- och igångsättningskostnaderna under våren 2006 t.o.m. våren 2009 (med tyngdpunkt t.o.m. våren 2008) för lånefinansierade byggda IT-applikationer avseende det nya landsbygdsprogrammet kostade ca 72 000 tkr. Utöver detta belopp tillkom även kostnader som inte kunde lånefinansieras med ca 8 000 tkr. Av beloppet om 80 000 tkr beräknas att 72 000 tkr finansieras med s.k. TA-medel inom landsbygdsprogrammet medan resterande belastar förvaltningsanslaget. Därutöver finansierade förvaltningsanslaget kostnader för låneräntor samt övrigt förberedelsearbete som information, regelverk m.m. som inte direkt avsåg IT-systemen. Blir det omfattande förändringar i de nya stödformerna och i de nya programmen för landsbygd och fiskeri från 2014 kommer det att bli frågan om stora kostnader. Inom befintliga ramar har verket påbörjat ett arbete för att modernisera den tekniska plattformen. Avsikten är att denna plattform ska utgöra grunden för nya IT-system framöver. Men även vid mindre förändringar i stödformerna kommer ytterligare omskrivningar av övriga administrativa IT-stöd behöva göras med tanke på höga underhållskostnader och ett omodernt användargränssnitt. Exempelvis det administrativa IT-stödet ARARAT är mer än 10 år. I avvaktan på bättre underlag för beräkning av framtida anslagsbehov för verkets merkostnader lämnas inget belopp i detta budgetunderlag. Verket återkommer när så blir möjligt om merkostnader för inordning av ny stödordning och nya programperioder. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har inlett en dialog med Landsbygdsdepartementet om hur myndigheterna ska kunna ha en utökad roll i genomförandet av Sveriges politik för global 22
utveckling, PGU. Frågor kring ett hållbart jord- och skogsbruk, globalt smittskydd, tryggad livsmedelsförsörjning, fungerande marknader och handel samt åtgärder för att begränsa och hantera klimatförändringar blir alltmer aktuella och våra myndigheter har kunskaper och erfarenheter inom alla dessa områden som vi tror kan komma till stor nytta i det internationella utvecklingssamarbetet. Idag finansieras myndigheternas ordinarie internationella arbete via förvaltningsanslaget. Då myndigheterna deltar i utvecklingssamarbete finansieras detta däremot från externa källor, oftast direkt eller indirekt från Sida. Jordbruksverket återkommer med en komplettering av budgetunderlaget i denna fråga under våren varvid det kan bli aktuellt om en hemställan om resurser för en viss basfinansiering. Härledning av hemställt anslagsbelopp för 2012 framgår av nedanstående tabell Tkr Hemställt anslagsbelopp 2011 454 387 Avdrag djurskyddskontroll - 5 000 Avdrag insatser inom energiområdet -5 000 Avdrag IT-utveckling för återkravshantering -10 000 Ärendehantering återkrav (ökning från 3 000 tkr till 10 000 tkr) +7 000 Ajourhållning blockdatabas +26 500 Fiskerifrågor avs. 12 månader + 8 500 Landskapselement + 1 000 Hållbar användning av bekämpningsmedel +19 900 Merkostnader ny stödordning och nya programperioder +??? Föreslaget anslagsbelopp 2012 497 287 År 2013-2014 Som sagts ovan kommer Jordbruksverket när så blir möjligt återkomma om beräknade merkostnader för den nya stödordningen och de nya programperioderna. Verket förutsätter vidare att merkostnaden för hanteringen av förväntade överklagningar av återkraven upphör från 2013 och av denna anledning har 10 000 tkr dragits av på föreslagen anslagsnivå. Enligt budgetproposition 2011 sänks nivån, från 14 000 tkr till 12 000 tkr, för de särskilda anslagsmedel som avser förenklingar för de gröna näringarna. För 2014 beräknas anslagsnivån ligga kvar på samma nivå som 2013 om man bortser ifrån frågetecknen avseende merkostnader för ny stödordning och nya programperioder. 23
Tkr Hemställt anslagsbelopp 2012 497 287 Merkostnader ny stödordning och nya programperioder +???? Avdrag ärendehantering återkrav -10 000 Avdrag landskapselement -1 000 Förenklingsmedel -2 000 Föreslaget anslagsbelopp 2013 och 2014 484 287 Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt tabell ovan för perioden 2012-2014 samt en anslagskredit om 15 000 tkr år 2012. 24
1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet anslagspost 1 (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Anslag 104 102 104 617 104 617 104 617 104 471 Utfall -104 102-104 617-104 617-104 617-104 471 Utgående sparande 0 0 0 0 0 Beräkningsförutsättningar Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse innefattande rikstäckande djurhälsovård, deltagande i beredskapsorganisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt ersättning för beredskap för djursjukvård under jourtid. Under anslaget anvisas även medel för att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader för vård av livsmedelsproducerande djur. Anslaget innefattar medel för distriktveterinärerna samt de privata veterinärerna med åtagande inom ramen för anslaget. Jordbruksverket har under 2010 genomfört en pilotverksamhet gällande upphandling av veterinär jourberedskap. Det pågående regeringsuppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 november, 2011. Ersättning till avlägset boende djurägare syftar till att minska kostnaderna för animalieproduktionens djurägare om avståndet till veterinär överstiger 45 minuters restid. Ersättning lämnas vid förrättningar rörande akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel. Tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Ersättning till avlägset boende djurägare 6 491 7 300 7 300 7 300 7 300 -varav via privata veterinärer 597 600 600 600 600 Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten enligt tabell ovan för perioden 2012-2014. Av beloppet föreslås att ersättning till avlägset boende kan uppgå till högst 7 300 tkr. 25
1:6 Djurhälsovård anslagspost 2 och 3 Totalt (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 161-32 -86 Disponibelt anslagssparande 0-86 Anslag 14 708 12 933 19 000 19 000 19 000 Disponibla medel 14 708 12 847 Utfall -14 714-12 933-19 000-19 000-19 000 Utgående sparande -6-86 Ap 2 Djurhälsovård 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 0 54 Disponibelt anslagssparande 0 0 Anslag 9 933 9 933 16 000 16 000 16 000 Disponibla medel 9 933 9 933 Utfall -9 879-9 933-16 000-16 000-16 000 Utgående sparande 54 0 Ap 3 Stöd till biodling 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 27 Disponibelt anslagssparande 0 Anslag 1 775 Disponibla medel 1 775 Utfall -1 749 Utgående sparande 26 Enligt regeringsbeslut 2010-12-22 upphör ap 3 fr.o.m. 2011 varvid utgående sparande dras in. Verksamheten har övergått till anslagsposten 1.23:8 fr.o.m. 2012. 26
Ap 4 Djursjukdata 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 134-86 -86 Disponibelt anslagssparande 0-86 Anslag 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Disponibla medel 3 000 2 914 Utfall -3 086-3 000-3 000-3 000-3 000 Utgående sparande -86-86 Beräkningsförutsättningar Anslagspost 2 Djurhälsovård Medel på denna anslagspost ska täcka in följande områden: stöd till forskning som kan främja djurskyddet samt stöd till förebyggande djurhälsovård. Medel på denna anslagspost ska täcka in följande områden: stöd till forskning som kan främja djurskyddet samt stöd till förebyggande djurhälsovård. Medlen till forskning som kan främja djurskyddet har tidigare fördelats till olika forskningsprojekt samt för utveckling av ny teknik för djurhållning. De senaste åren har ca 6 000 tkr fördelats årligen. Prioriterade områden för nya projektmedel för att främja djurskyddet har varit t ex hantering av livsmedelsproducerande djur under transport och i samband med slakt, systemlösningar för lantbrukets djur, alternativ till obedövad kastration av gris och ren samt forskning för förbättrat djurskydd inom försöksdjursområdet. Resultaten som framkommer av forskningen ger utökad kunskap som behövs för att föreskrifter och regler inom djurskyddet ska ha en vetenskaplig grund. För att kunna främja forskningen inom djurskyddsbefrämjande åtgärder äskar härmed Jordbruksverket om tilldelning med 6 000 tkr årligen under perioden 2012-2014. Regeringen visar i uppdrag och regleringsbrev till verket att djurskyddslagstiftningen bör moderniseras och utvecklas. Denna utveckling ska bland annat ske genom införandet av mer egenkontroll och omsorgsprogram som ska bygga på välfärdsparametrar. För att detta ska vara möjligt krävs att resurser även framöver satsas på forskning för framtagande av välfärdsparametrar för olika djurslag. Även för att kunna få en riskbaserad djurskyddskontroll krävs denna forskning. Behovet av denna forskning är tydligt utpekad av regeringen i de uppdrag som verket erhållit för lantbrukets djur, inklusive odlad fisk, men även för såväl traditionella som exotiska sällskapsdjur. Medel från denna anslagspost går till olika djurhälsovårdsaktiviteter avseende nötkreatur, svin, får, hästar och odlad fisk. Mottagare är branschens organisationer såsom till exempel Svensk Mjölk, Svenska Djurhälsovården AB (SvDHV), Svenska Fåravelsförbundet, Svenska Hästavelsförbundet och Fiskhälsan FH AB. Medlen används till förebyggande åtgärder och utvecklingsarbete på djurhälsoområdet. Detta har stor betydelse för att producera säkra livsmedel och vidmakthålla djurhållning som uppfyller högt ställda etiska och kvalitativa krav från konsumenten. Den förebyggande djurhälsovårdens främsta uppgift är att genom 27
rådgivning inom avel, skötsel, utfodring och gårdsmiljö minska eller balansera de olika riskfaktorerna för olika sjukdomar samt för förebyggande smittskyddsåtgärder. Det finns en rad sjukdomar som förekommer bland djur. Nämnas bör djursjukdomarna PMWS (postweaning multisystemic wasting syndrome) på svin och fotröta på får som båda påvisats under 2000-talet i landet. Akut lunginflammation på slaktsvin och diarréer på smågrisar liksom lunginflammationer och diarréer på kalvar är ett ständigt problem. Dessa djursjukdomar motverkas främst genom skötsel- och djurmiljöåtgärder samt förebyggande smittskyddsåtgärder (biosäkerhet). En god djurhälsa minskar behovet av antibiotikabehandling och därmed minskad risk för utveckling av antibiotikaresistens. Dessutom fortsätter strukturrationaliseringen i det svenska lantbruket, vilket leder till allt större djurbesättningar och allt mer högproducerande djur. Detta ger ökad risk för djursjukdomar, speciellt infektions- och ämnesomsättningssjukdomar. Stora besättningar är också svårare att sanera från djursmittor än små besättningar. Hälsovårdsprogrammen bedöms få stor betydelse för möjligheten att nå det uppsatta målet inom djurpolitiken. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 16 000 tkr årligen för åren 2012-2014. I beloppet ingår 6 000 tkr som 2011 och tidigare finansierats med återförda handelsgödselmedelsavgifter från anslagsposten 1.23:5. Vidare föreslås en anslagskredit om 480 tkr år 2012. Anslagspost 4 Djursjukdata Medlen från anslaget används för driftkostnader och utvecklingsarbete av djursjukdatasystemet i Vet@. Jordbruksverket utvecklar och kvalitetssäkrar systemet som bl.a. omfattar uppgifter om veterinärer samt övrig djurhälsopersonal (från jan 2010), behandlingar, diagnoser, djurslag och läkemedel. Inrapporteringen av djursjukdata har förbättrats ytterligare och flera funktioner för validering och rättning har utvecklats. Systemet anpassas till att överensstämma med övriga register med djuruppgifter och krav på registrering av djur som Jordbruksverket ansvarar för. Djursjukdata används liksom tidigare till att avelsvärdera tjurar och ingår som parametrar i kokontrollen. Vet@-systemet möjliggör dessutom en förbättrad uppföljning och tillsyn av användningen av läkemedel samt den veterinära verksamheten. Inte sällan används djursjukdatabasen i specifika forskningsprojekt och utredningar. Jordbruksverket har under året vidareutvecklat Datawarehouse-lösningen för djursjukdatabasen, DAWA DSD, som tidigare endast var tillgänglig för länsveterinärer. Under 2010 har DAWA DSD blivit tillgängligt för samtliga rapporterande veterinärer. Detta innebär att de, efter att ha ansökt om och fått behörighet, har möjlighet att kontrollera sin egen inrapporterade djursjukdata. Under 2011 är målsättningen att genomföra en utredning om möjligheten att även göra DAWA DSD tillgängligt för djurhållare (=ppn-ägare). På grund av att Apotekens service AB tar över ansvaret från Apoteket för den handelsvarufil (läkemedel), vilken används för djursjukdatarapportering, har anpassningsarbeten varit nödvändiga att göra i Vet@-systemet. Det har dessutom tagits fram en fil med aktuella veterinärer, vilken dygnvis ska skickas till Apotekens service för att underlätta för samtliga apoteksaktörer att kontrollera föreskrivande veterinärs behörighet. Den 1 januari 2010 trädde den nya behörighetslagen ikraft vilket innebär att flera yrkesgrupper inom djurens hälso- och sjukvård kan legitimeras eller tilldelas andra behörigheter. Dessa behörigheter kommer att registreras i Vet@-systemet inledningsvis och fortsättningsvis krävs sannolikt ett annat bättre IT-stöd för att kunna hantera behörigheter för 28
hela gruppen djurhälsopersonal på ett effektivt sätt. Dessutom måste tillsynen av veterinärer och övrig djurhälsopersonal kunna skärpas. Behovet av detta har framkommit i rapporteringen om tillsyn av veterinärer. Det verktyg som skapas för tillsynsmyndigheterna för att göra riskvärderingar och administrativa kontroller måste finnas tillgängliga fr.o.m. 2011. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 3 000 tkr årligen för åren 2012-2014 samt en anslagskredit om 90 tkr år 2012. 29
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar anslagspost 1-4 Totalt tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -13 656 26 484-7 Disponibelt anslagssparande -13 656-7 Anslag 257 349 124 349 182 600 202 100 184 400 Disponibla medel 243 693 124 342 Utfall -217 209-172 349-182 600-202 100-184 400 Utgående anslagssparande 26 484-48 007 Ap 1 Bekämpande av smittsamma 2010 2011 2012 2013 2014 husdjurssjukdomar Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -10 957 7 951 Disponibelt anslagssparande -10 957 0 Anslag 157 000 50 000 99 000 99 000 99 000 Disponibla medel 146 043 50 000 Utfall -138 092-98 000-99 000-99 000-99 000 Utgående anslagssparande 7 951-48 000 * Ap 2 Bidrag till bekämpande av 2010 2011 2012 2013 2014 djursjukdomar Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande 440 517 Disponibelt anslagssparande 440 0 Anslag 33 349 33 349 39 500 59 000 41 300 Disponibla medel 33 789 33 349 Utfall -33 272-33 349-39 500-59 000-41 300 Utgående anslagssparande 517 0 30
Ap 3 Bidrag till obduktionsverksamheten 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -7-7 -7 Disponibelt anslagssparande -7-7 Anslag 7 000 7 000 7 600 7 600 7 600 Disponibla medel 6 993 6 993 Utfall -7 000-7 000-7 600-7 600-7 600 Utgående anslagssparande -7-7 Ap 4 Bidrag till utveckling och genomförande 2010 2011 2012 2013 2014 av sjukdomskontroller Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående sparande -3 132 18 023 Disponibelt anslagssparande -3 132 0 Anslag 60 000 34 000 36 500 36 500 36 500 Disponibla medel 56 868 34 000 Utfall -38 845-34 000-36 500-36 500-36 500 Utgående anslagssparande 18 023 0 * Verket har i hemställan 2011-01-18 hemställt om ytterligare 48 000 tkr. Beräkningsförutsättningar Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekämpande av eller beredskap mot allvarliga smittsamma djursjukdomar främst enligt epizooti- och zoonoslagstiftningen samt för bidrag till kontrollprogram, obduktionsverksamhet, utveckling och genomförande av sjukdomsövervakning samt kostnader för provtagning av TSE, Aviär influensa och övriga sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Anslagspost 1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar Medel från denna anslagspost utgörs i första hand av medel som lämnas i ersättning till djurägare med anledning av statliga beslut om smittbekämpning enligt epizooti- och zoonoslagen. Rätten till ersättning är garanterad i lagstiftningen och kan inte vägras med hänvisning till att medel saknas. Det totala behovet av ersättningar från denna anslagspost är mycket svårbedömt eftersom både antalet fall av zoonotiska och epizootiska sjukdomar varierar från år till år och den ersättningsberättigade kostnaden för varje fall varierar. Bekämpnings- och saneringsåtgärder varierar mycket efter vilken sjukdom det gäller. Under de senaste tre åren har bland annat sjukdomarna blåtunga (se nedan), Newcastlesjuka och mjältbrand påvisats i djurbesättningar i landet. Därtill kommer utredningar och bekämpning av salmonella. Bekämpningen av 31
salmonella kan i svåra fall vara mycket tidskrävande och ge upphov till både höga saneringskostnader och omfattande produktionsbortfall för de drabbade företagen. Nedan ges några exempel på sjukdomar som kommer/kan komma att ge stora kostnader. Blåtunga: I september 2008 konstaterades blåtunga serotyp 8 (BTV-8) för första gången i Sverige. Kort därefter påbörjades en vaccinationskampanj för att förhindra att sjukdomen skulle få fäste i landet. Restriktioner, övervakning, bekämpning och vaccinering av blåtunga är reglerat av en EU lagstiftning. Restriktionsområdena måste upprätthållas 2 år efter det sista konstaterade utbrottet oavsett om vaccination sker eller inte. Sverige har den 3 december 2010 friförklarats från blåtunga och lyft restriktionsområdet, efter 2 år utan tecken på kvarvarande infektion. Ingen ytterligare vaccination är därför aktuell. En viss lagstadgad övervakning för blåtunga måste utföras även framöver. Medel för övervakning belastar anslagsposten 1:7.4 för perioden 2012-2014. Det är därmed verkets förhoppning att inga särskilda budgetmedel ska behöva avsättas för bekämpning av blåtunga för åren 2012-2014. Om nya fall av blåtunga påvisas i Sverige återkommer Jordbruksverket med hemställan om anslagsmedel. Salmonella: Trenden med ökning av kostnader för bekämpning av salmonella har brutits och vi ser en lägre kostnad 2010 än de två tidigare åren. Ett aktivt arbete med att hålla nere saneringskostnaderna har gett genomslag. Antalet gårdar som spärrats är oförändrat och även antalet stora besättningar med komplexa strukturer. Om inga förändringar sker i ersättningsreglerna och om antalet smittade gårdar ligger kvar i samma omfattning som de senaste åren, kan kostnaderna för bekämpning hållas oförändrade de närmast kommande åren. Newcastlesjuka: Sedan 1995 har det förekommit ett eller två fall vart eller vartannat år av Newcastlesjuka. Troligen smittas besättningarna via den vilda fågelpopulationen. Det bör därför ingå i beräkningarna att ytterligare utbrott kommer att ske under perioden 2012-2014. Utbetalningar till drabbade djurägare under åren har i snitt varit 4 mkr per år. Därtill kommer kostnader för veterinärt arbete och analyskostnader. Newcastlesjukan kan därför prognostiseras kosta staten 5-6 mkr per år under åren 2012-2014. MRSA: Meticillinresistenta Staphylococcus areus (MRSA) är motståndskraftigt mot flera olika antibiotika och kan förekomma hos gris men orsakar ingen sjukdom hos grisen själv. Däremot kan gris vara bärare av MRSA och vara en smittkälla för svårbehandlade infektioner hos människa. Under 2011 påbörjas en övervakning av (MRSA) i avelsproducerande grisbesättningar genom medel från 1:7 anslagspost 2 i syfte att förhindra smittspridning till bruksbesättningar och vidare in i livsmedelskedjan. Målet är att bruksbesättningar inte ska bli smittade och därigenom att inte människor ska bli smittade via grisar. VTEC/EHEC: Under årens lopp har EHEC/VTEC fall hos människa kunnat kopplas till djurbesättningar och medel från anslagsposten har tagits i bruk för provtagningar i sådana besättningar. Ett kontrollprogram för EHEC/VTEC planeras starta under 2012. Medel till detta program har beräknats under anslagsposten 2. Det är dock sannolikt att 32
kontrollprogrammet kommer att påvisa besättningar med Hallandsklonen av VTEC och en viss ökad kostnad för anslagspost 1. Belastningen på denna anslagspost beror på vilka sjukdomar som lyder under epizootilagen som introduceras till landet samt på hur många fall av salmonella som påvisas i djurbesättningar. Därför är och förblir belastningen på anslagsposten svårbedömd. Då det sker en strukturomvandling med färre och större besättningar som följd medför det ökade kostnader för veterinärt arbete, analyskostnader, bekämpnings- och saneringskostnader när en besättning drabbas. Därför prognostiseras att kostnaderna under denna anslagspost ökar. Anslagskrediten bör vara minst 10 % eftersom anslagsposten är svår att budgetera utifrån kommande smittsamma djursjukdomar som ersätts enligt epizooti- och zoonoslagen. Sammanfattningsvis framgår beräknade kostnader 2012-2014 under anslagsposten i nedanstående tabell Prognos Beräknat Beräknat Beräknat (tkr) 2011 2012 2013 2014 SALMONELLA - Ersättningar/Bidrag 60 000 60 000 60 000 60 000 EPIZOOTIER - Ersättningar/Bidrag 12 000 10 000 10 000 10 000 Personalkostnader - Ersättningsärenden 3 500 3 600 3 600 3 600 Veterinär- och laboratoriekostnader 13 000 11 000 11 000 11 000 BISJUKDOMAR 3 500 4 500 4 500 4 500 TILLSYN HÄLSOPROGRAM M.M. 1 000 1 000 1 000 1 000 Fiskhälsan och SVA 2 000 2 000 2 000 2 000 EHEC/VTEC 2 000 4 000 4 000 4 000 MRSA 0 2 000 2 000 2 000 Övrigt (brevduvevaccin m.m.) 1 000 900 900 900 Summa 98 000 99 000 99 000 99 000 Jordbruksverket hemställer om en tilldelning till anslagsposten om 99 000 tkr årligen samt en anslagskredit om 9 900 tkr år 2012. Jordbruksveket hemställer vidare att verket av hemställt belopp får ta 4 000 tkr i anspråk för utredningar i besättningar med konstaterad VTEC smitta i kunskapshöjande syfte och 2 0000 tkr för bidrag till utredning och sanering av MRSAsmittade grisbesättningar årligen för åren 2012-2014. 33
Anslagspost 2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar Bekämpningsprogram för allvarliga djursjukdomar har pågått under lång tid. Programmen startas oftast med en frivillig anslutning och flera av programmen blir senare obligatoriska för att till slut efter friförklaring övergå till en övervakningsfas. Under fasen när djursjukdomen bekämpas och programmet är obligatoriskt är kostnaderna höga för att senare bli lägre då bekämpningsprogrammet övergår till en övervakningsfas. Sverige har för närvarande EUstatus som nationellt friförklarat land från leukos, IBR, Tuberkulos och Brucellos hos nötkreatur, Aujeszkys sjukdom hos svin och Brucellos hos får och get. BVD-programmet planeras att övergå i övervakningfas. Program som pågår är också paratuberkulos hos nötkreatur, Maedi-visna hos får och tuberkulosprogram på hägnad hjort, campylobacterprogram för slaktkyckling, frivilligt salmonellakontrollprogram för värphöns respektive slaktfågel, övervakning i fält avseende antibiotikaresistens samt smittskyddsberedskap på gårdsnivå. Sedan 2007 har ett nytt provtagningssystem för sjukdomsövervakning driftsatts där provtagning sker vid slakt istället för ute i besättningarna. Detta system har bidragit till att sänka kostnaderna i övervakningsprogrammen både för djurägare och för staten. När det gäller EHEC (VTEC O 157:H7) planerar Jordbruksverket under hösten år 2012 införa ett kontrollprogram med syfte att minska förekomsten av bakterien genom att reglera vissa förflyttningar av nötkreatur. I Sverige har de senaste åren rapporteras omkring drygt 250 fall per år inräknat personer som smittats utomlands. Antalet inhemska fall av EHEC har under senaste åren legat omkring 150-180 fall/år varav omkring 45-60 fall varit kopplade till VTEC 157:H7. År 2009 var antalet inhemska fall lägre, 119 stycken och tillbaka på 2004 års nivå. År 2010 ökade dock antalet inhemska fall till 194 stycken vilket är den högsta siffran sedan 2005. I besättningar där man hittar bakterien är tanken att djurägaren ska få speciell rådgivning angående sanering m.m. Målsättningen med programmet är att minska risken för att människor ska insjukna. EHEC ger ingen eller ringa sjukdom på djuren och djurägaren får därför inga ekonomiska incitament för att delta i programmet. Kostnaden för programmet delas mellan näring och stat. Statens kostnader för programmet beräknas enligt bifogad bilaga Äskande av anslagsmedel för budgetåren 2012-2014 för kontrollprogram avseende VTEC/EHEC Jordbruksverket äskar därför ytterligare medel till anslagspost 2, efter att verket har omdisponerat 6-8 000 tkr årligen av nuvarande ram, för 2012 med 4 135 tkr, för 2013 med 24 400 tkr och för 2014 med 8 800 tkr. Sverige kommer före 30 april, 2011 att ansöka om medel från EU för kontrollprogrammet. I bästa fall kan medfinansiering erhållas för analyskostnader och provtagningsmaterial med upp till 50 %. Detta kan då betyda att cirka 2 200 tkr kan erhållas i medfinansiering 2012 och 12 500 tkr för 2013 och 4 500 tkr för 2014. I avvaktan på beslut från EU har Jordbruksverket äskat anslagsmedel för hela kontrollprogrammet under anslagsposten 1:7.2. Beslut från EU tas under hösten 2011. Om medel från EU erhålles så bör medel kunna omfördelas från anslagsposten 1:7.2 till 1:11.4. Av bilaga 1 framgår en beskrivning av planerat kontrollprogram. Medel till bekämpningsprogram både i bekämpnings- och övervakningsfasen är viktiga för att undvika en ökning av antalet fall som är ersättningsberättigade enligt anslagspost 1. Jordbruksverket hemställer om en tilldelning om 39 500 tkr för år 2012, 59 000 tkr för år 2013 och 41 300 tkr för år 2014 samt en anslagskredit om 1 185 tkr år 2012. 34