Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag
God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer av tand- och munsjukdomar, så att våra patienter och kunder ska få och behålla god munhälsa genom hela livet. Vi finns till för alla från den yngste till den äldste, från den som är frisk till den som är sjuk. I denna publikation får du en kortfattad beskrivning av Folktandvården Västra Götalands verksamhet. Syftet är att ge dig en helhetsbild av våra strategier, ambitioner och prioriteringar under 2014. Innehållet är baserat på vår verksamhetsplan och budget 2014 som beslutades av tandvårdsstyrelsen i oktober 2013. - 2 -
Frisk i munnen hela livet Vår vision speglar Folktandvårdens vilja att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och tar sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens vision Det goda livet. Frisk i munnen hela livet vilar på tre kärnvärden som ska känneteckna vår verksamhet: Hälsa Vi motiverar våra patienter till egenvård så att de kan bevara det friska friskt genom hela livet. För de som har komplicerade problem med munhälsa erbjuder vi individuellt anpassad rehabilitering. Folktandvården ansvarar även för hälsofrämjande verksamhet på skolor och bedriver förebyggande arbete kring exempelvis tobak, droger och viktproblematik för att bidra till bättre folkhälsa. Kompetens Vi erbjuder tandvård av god kvalitet som utförs av kompetenta medarbetare. Genom samarbete och kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård sker ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte som driver utvecklingen framåt. Vår nära koppling till Göteborgs universitet och institutionen för odontologi bidrar till ytterligare kompetensutveckling. Service Vi lägger stor vikt vid service i form av omtanke, gott bemötande och tillgänglighet. Våra öppettider baseras på kundernas behov. Vi vill att våra kunder och patienter upplever och känner vår omsorg och att de därmed rekommenderar Folktandvården till andra. - 3 -
Vårt uppdrag Folktandvården Västra Götalands uppdrag är att bidra till god folkhälsa genom att: erbjuda Västra Götalands samtliga invånare i livets alla skeden komplett allmän- och specialisttandvård - på lika villkor. svara för den kliniska delen i grundutbildningen av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. samverka med institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet inom forskning och utveckling av tandvård. Vänersborg I siffror: Skövde Omsättning 2 miljarder kronor Cirka 2 900 medarbetare Verksamhet i regionens samtliga 49 kommuner 110 allmäntandvårdskliniker 52 specialisttandvårdskliniker Göteborg 2 utbildningskliniker Allmäntandvård Specialisttandvård Administrativa kontor Huvudkontor - 4 -
Att leda och följa upp Inom Folktandvården Västra Götaland har vi en lång och framgångsrik tradition av att leda och följa upp vår verksamhet med hjälp av en styrmodell. Den hjälper oss att hålla rätt kurs i en verklighet med både nationella och regionala intressen att ta hänsyn till. Tandvårdsstyrelsen fattar årligen beslut om verksamhetsplan och budget. Därtill fattar tandvårdsstyrelsen även beslut om långsiktiga strategiska inriktningar. Utifrån verksamhetsplan och budget utformas därefter årets styr- och måltal. Med varje klinik tecknas ett klinikkontrakt med tydliga mål. Detta är konkreta åtgärder som tar oss närmare visionen. 2014 fokuserar vi på att Upplevas som en attraktiv vårdgivare. Verka för ett lågt vårdbehov och välplanerade vårdinsatser. Arbeta effektivt med rätt kompetens och bemanning. Fortsätta generera ett positivt resultat. - 5 -
Vår strategiska inriktning Utifrån vision, regionfullmäktiges uppdrag och överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna har vi valt att definiera fyra perspektiv för vår verksamhet. Inom varje perspektiv har en strategisk inriktning formulerats. I praktiken utgör dessa inriktningar underlaget för årets mål på såväl förvaltningsnivå som i klinikkontrakten. Kund-/patientperspektivet: MARKNADSLEDANDE Folktandvården jobbar för att tillgodose patienternas behov och efterfrågan. Vi ska vara en attraktiv vårdgivare som har nöjda kunder och patienter, korta köer och god tillgänglighet. Vi ska även ha nöjda remittenter och nöjda studenter inom tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeutbildningarna. Medarbetarperspektivet: Utvecklingsinriktad Vi ska ha rätt bemanning och rätt kompetens på klinik och inom administration och ledning. Vi jobbar med utvecklingsinriktat medarbetarskap och strävar efter att alla ska vara ambassadörer för Folktandvården och rekommendera oss som arbetsgivare. Verksamhetsperspektivet: HÄLSOINRIKTAD Vi ska bedriva hälsorelaterad vårdplanering och behandling för att nå ett lågt vårdbehov hos våra kunder och patienter. Vården ska vara anpassad till aktuell riskprofil, anpassade revisionsintervall och individens hälsosituation. Antalet Frisktandvårdsavtal ska öka. För att uppnå en effektiv vård styr vi även mot ökad kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård. Ekonomiperspektivet: Utvecklingsutrymme Vi ska leverera ett positivt ekonomiskt resultat inom verksamhetens alla delar. Ett positivt resultat över tid skapar ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv och möjliggör satsningar av engångskaraktär utan betydande inverkan på ordinarie verksamhet. - 6 -
MARKNADSLEDANDE MÅL Attraktiv vårdgivare Att vara marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom kund-/patientperspektivet. Vårt prioriterade mål är att upplevas som en attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Nöjda kunder Detta mäts i den kontinuerliga kundenkäten som genomförs vartannat år på samtliga klinker. I enkäten får kunderna bland annat gradera hur starkt de samtycker till påståendet Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till mina bekanta. Resultatet av denna fråga mäts per klinik. För att vara en attraktiv vårdgivare och fortsätta vår väg mot visionen, Frisk i munnen hela livet, gör vi insatser för att stärka varumärket. Detta sker såväl internt bland våra medarbetare som externt bland våra kunder och andra intressenter som allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Tillgänglighet Att vara en attraktiv vårdgivare handlar mycket om tillgänglighet. Målet är att alla allmäntandvårdskliniker ska kunna ta emot nya patienter inom tre månader. För specialisttandvården mäter vi hur stor andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med prioriterade remisser. Nöjda studenter Tandvårdspersonal under utbildning är ytterligare en viktig intressegrupp. Årligen genomförs en undersökning där studenterna får svara på hur de upplever den kliniska delen av undervisningen. Resultatet mäts i ett Nöjd student-index som målsätts i klinikkontrakten och avspeglas även i förvaltningens styrkort. Marknadsandelar För att behålla vår position på tandvårdsmarknaden ska vi 2014 mäta och följa våra marknadsandelar både lokalt och regionalt. Som underlag används bland annat befolkningsstatistik och vår kunddatabas. - 7 -
HÄLSOINRIKTAD MÅL Lågt vårdbehov samt hälsorelaterad vårdplanering och behandling Att vara hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Hälsoinriktad innebär att bedriva hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos våra kunder och patienter. Munhälsan hos barn och ungdomar ska fortsätta att förbättras under 2014. Andelen barn som inte kommer till tandvården ska vara så låg som möjligt och fortsätta minska under 2014. Att vården är hälsorelaterad innebär att den är anpassad till aktuell riskprofil och patientens upplevelse och hälsosituation. Det innebär också ett kontinuerligt omhändertagande med rätt kompetensnivå, för att säkerställa en effektiv vård där tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt. Barn och ungdomar med låg risk att utveckla sjukdom, framförallt karies, ska kallas med längre intervall än barn och ungdomar som har hög risk att utveckla sjukdom. Målet är att minst 75 procent av barn med låg risk ska kallas var 18:e månad för undersökning. Vi ska arbeta med att förbättra tandhälsan i socioekonomiskt svaga områden. Folktandvården ska teckna 15 000 nya frisktandvårsavtal och arbeta för att göra konceptet mer attraktivt även för äldre patienter. Vi ska fortsätta med en aktiv kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård i form av patientrelaterade konsultationer och analys av inkommande remisser. Av de FoU-projekt som genomförs ska minst 65 procent stödja Folktandvårdens forskningsstrategier. - 8 -
UTVECKLINGSINRIKTAD MÅL Rätt kompetens och rätt bemanning Att vara utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. Utvecklingsinriktad innebär en kultur som präglas av viljan att ligga steget före, uppmuntran till nytänkande och kreativitet samt ett ständigt utvecklingsarbete där ny kunskap används och utvecklas. Vi arbetar utvecklingsinriktat både inom medarbetar- och ledarskapet, i detta arbete är alla inom Folktandvården delaktiga. Ambassadörer som rekommenderar Folktandvården som arbetsgivare Medarbetare som bidrar med en engagerad och positiv attityd vårdar och utvecklar Folktandvårdens varumärke som arbetsgivare. Våra medarbetares vilja att vara ambassadörer för verksamheten mäts i kontinuerliga undersökningar som genomförs på samtliga klinker. Undersökningen genomförs vartannat år och innehåller ett brett spektra av frågor. Effektiv arbetsorganisation Med rätt kompetens avses medarbetare med rätt kunskaper, färdigheter, attityd och engagemang. Med rätt bemanning avses att ha rätt volym medarbetare av rätt yrkeskategorier. Det är en förutsättning för god tillgänglighet och service samt möjlighet att ge regioninvånarna hälsorelaterad vård. Rätt kompetens och bemanning ger också ekonomiskt utvecklingsutrymme till konkurrenskraftiga löner, anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Klinikernas mål är att skapa en optimal sammansättning av kompetenser för att möta efterfrågan på våra tjänster på effektivast möjliga sätt. - 9 -
UTVECKLINGSUTRYMME Att skapa och ha möjlighet att disponera ett ekonomiskt utvecklingsutrymme är Folktandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. Detta är nödvändigt i en konkurrensutsatt verksamhet med behov av att både göra långsiktigt nödvändiga insatser och att kunna överbrygga perioder av tillfällig ekonomisk belastning med genomtänkta och planerade åtgärder. Intäkter Externa kunder Västra Götalandsregionen Statsbidrag Övriga intäkter 65 mnkr 83 mnkr 1 145 mnkr MÅL Positivt resultat inom verksamhetens alla delar Positivt resultat per klinik Grunden i Folktandvårdens goda ekonomi är klinikernas medvetna och ansvarsfyllda arbete med att nå positiva resultat. Målet för 2014 är att 90 procent av klinikerna visar ett positivt resultat, vilket är högre än tidigare år. Effektivt utnyttjande av resurserna Varje klinik ska vara väl anpassad i storlek, både avseende lokaler och personal, eftersom det påverkar det ekonomiska resultatet avsevärt. Därför målsätts klinikens förmåga att både utnyttja sina lokaler optimalt, och anpassa sina personalkostnader till klinikens intäkter. 64 msek 79 msek Ca 55% av Folktandvårdens intäkter kommer från våra kunder som betalar för den vård vi utför. 25% av våra intäkter avser den konkurrensutsatta barnoch ungdomstandvården. Det innebär att ca 80% av vår verksamhet är konkurrensutsatt. 842 mnkr Kostnader Personal Lokaler Övriga kostnader 1 484 mnkr 526 mnkr 130 mnkr Knappt 70% av Folktandvårdens kostnader är personalkostnader. Det understryker vikten av ett av våra prioriterade mål. Vår verksamhet ska ha rätt kompetens och rätt bemanning. - 10 -
Aktiviteter 2014 - ett urval Vi fortsätter att satsa på att stärka varumärket både internt och externt. Det görs genom marknadsföringsstöd till kliniker, ökad dialog mellan tandvårdsledning och medarbetare samt en stor övergripande marknadsföringskampanj av Frisktandvård våren 2014. Vi tar fram en ny modell för verksamhetsförlagd utbildning för tandläkare från tredje land. Vi öppnar en första utvecklingsklinik i Kvillebäcken, Göteborg. Kliniken kommer att ha ytor för undersökning och behandling, och test av nya metoder och arbetssätt, material, medicinsk teknik och IT-stöd. Specialisttandvården utvecklar en beslutsprocess för produktionsoch kapacitetsplanering i syfte att tydliggöra de olika specialiteternas behov av bemanning. Vi fortsätter vår satsning på utvecklingsinriktat ledar- och medarbetarskap för att öka handlingskraften i kontinuerligt förbättringsarbete i hela organisationen. Genom omvärlds- och framtidsanalys ska vi förbättra den långsiktiga verksamhetsplaneringen. Syftet är att fånga väsentliga trender i omvärlden, några av de som vi fördjupar oss i är: teknik som möjliggörare, den kravställande konsumenten och talangjakt på medarbetare.
Läs mer! Folktandvården Västra Götalands kompletta verksamhetsplan och budget för 2014 finns på vår webbplats: www.vgregion.se/sv/folktandvarden/vastragotaland/om-folktandvarden På samma webbadress hittar du även den här förkortade versionen. Du kan också beställa den i tryckt form via e-post på: info.folktandvarden@vgregion.se www.folktandvarden.se/vgregion