Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Direktörsmöte för stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret. 2015-01-19
Projektbeskrivning och tidsplan Sid 2 (14)
Projektportfölj Sid 3 (14)
Radetiketter Antal av SDN Summa av Antal lgh totalt (01) Rinkeby-Kista 22 2 980 (03) Spånga-Tensta 15 7 019 (04) Hässelby-Vällingby 29 2 022 (06) Bromma 56 13 568 (08) Kungsholmen 38 4 653 (09) Norrmalm 29 3 596 (10) Östemalm 1 170 (10) Östermalm 46 15 661 (12) Södermalm 33 5 128 (12) Södermalm 1 50 (14) Enskede-Årsta-Vantör 87 19 110 (14) Enskede-Årsta-Vantör 2 390 (15) Skarpnäck 17 6 043 (18) Farsta 46 9 368 (21) Älvsjö 19 11 077 (22) Hagersten-Liljeholmen 2 1 260 (22) Hägersten-Liljeholmen 49 10 389 (24) Skärholmen 18 1 361 (tom) Totalsumma 510 113 845 Sid 4
Summa av Antal lgh totalt Kolumnetiketter Radetiketter 1 2 3 Totalsumma (01) Rinkeby-Kista 2 305 675 2 980 (03) Spånga-Tensta 1 365 400 5 254 7 019 (04) Hässelby-Vällingby 1 358 149 515 2 022 (06) Bromma 7 326 1 427 4 815 13 568 (08) Kungsholmen 2 643 1 035 975 4 653 (09) Norrmalm 2 901 630 55 3 586 (10) Östemalm 170 170 (10) Östermalm 14 906 715 15 621 (12) Södermalm 2 794 830 1 504 5 128 (12) Södermalm 50 50 (14) Enskede-Årsta-Vantör 7 321 2 444 9 070 18 835 (14) Enskede-Årsta-Vantör 390 390 (15) Skarpnäck 3 477 2 566 6 043 (18) Farsta 9 068 300 9 368 (21) Älvsjö 2 577 8 500 11 077 (22) Hagersten-Liljeholmen 1 260 1 260 (22) Hägersten-Liljeholmen 8 409 1 530 9 939 (24) Skärholmen 998 242 21 1 261 Totalsumma 69 318 12 643 31 009 112 970 Sid 5
Förslag till bostadsproduktionsplan Utgångspunkter Ett förvaltningsgemensamt verktyg för uppföljning av bostadsproduktionen Ger möjlighet till ett mer proaktivt arbetssätt Formerna behöver anpassas till Stockholms förutsättningar Strategisk samordningsfunktion ansvarar för projektportföljens ajourhållning Känslighetsanalys av genomförbarheten i tidigt skede Kontinuerlig rapportering till förvaltningsnivå, t.ex. månadsvis eller när behov föreligger Sid 6 (14)
Organisation Bostads general Torleif Falk Majorer Per Enarsson miljöförvaltningen Niklas Svensson, stadsbyggnadskontoret Torsten Malmberg trafikkontoret Anders Hallberg ExploK Maria Gräns, stadsbyggnadskontoret Sid 7
Förslag till bostadsproduktionsplan Innehåll, presentation & rapporteringsverktyg, förankring och organisation Innehåll Kondensat av projektportföljen Projektnamn Byggföretag Upplåtelseform Fas i planeringen Stadsdel Antal bostäder per tidsenhet Underlaget medger andra och fler urvalsmöjligheter Presentation och rapporteringsverktyg Visualisera bostadsproduktionen ur ett besluts- och tidsperspektiv, måluppfyllelse, mätning av ledtider Rapport baserat på Excel-kodning Rapportering vid behov Förankring och organisation Ett förslag till förankringsprocess bör utarbetas Förvaltningsledningsnivå (värderings- och styrningsinstans) Avdelningsledningsnivå (bedömningsinstans) Handläggarnivå (informationskälla) Koordinator/administrationsnivå (samordning) Strategiskt samordningsstöd (samordning) Sid 8 (14)
Vad kan underlaget användas till? Statistiskt underlag för uppföljning av bostadsproduktionen SWECO-listan VP, tertialrapporteringen Måluppfyllelse gentemot bostadsmålen, översiktsplanen och andra styrdokument Politiken Får styrdokumenten önskat genomslag i bostadsproduktionen? Underlag för personell resurshantering Förutse eventuell resursbris/överbelastning Möjligt underlag för styrning och prioritering Känslighetsanalys indikerar risk-status Prioritering i projektportföljen för att nå de politiska målen styrning i linje med översiktsplaneringens intentioner Sid 9 (14)
Nulägesanalys Antal bostäder per den 10 december 2014 Kategori Markanvisning: (utan start-pm, ur markanvisningsregistret sedan 2010, 52-ärenden Public) Pågående DP med start-pm, ej antagen (med eller utan markanvisning: Program utan DP: Antagna men inte laga kraft: Laga kraft, ej byggstartade: Totalt: Antal bostäder 5 243 27 966 57 232 4 664 12 736 107 841 Sid 10 (14)
2015-2020 2021-2025 2026-2030 Nulägesanalys Antal bostäder per tidshorisont (2014-12-10) 6 11 16 40K 50K 50K BPS 60 354 27 337 20 150 Sid 11 (14)
2015-2020 2021-2025 2026-2030 Nulägesanalys Antal bostäder per tidshorisont och riskkategori (2014-12-10) 60 354 27 337 20 150 47 457 7 738 14 632 3 025 6 650 0 BPS 5 159 9 680 13 500 Sid 12 (14)
2015-2020 2021-2025 2026-2030 Nulägesanalys Antal bostäder i program per tidshorisont (2014-12-10) 12 550 24 532 20 150 9 300 1 250 12 382 2 650 6 650 0 BPS 2 000 9 500 13 500 Sid 13 (14)
Nulägesanalys Deskriptiv statistik Förutsättningar finns för att nå det politiska bostadsmålet om 40 000 bostäder till år 2020 om antal bostäder faller ut som planerat För att nå målet om 140 000 bostäder till år 2030, dvs. på medellång och lång sikt behöver ytterligare bostadsprojekt tillkomma (utöver intecknad projektportfölj samt redan utbyggda bostäder under perioden 2010-2014 om ca 23 000). Viktigt att staden genomför de redan påbörjade programarbetena och/eller höjer exploateringsgraden i dem. Huvuddelen av projekt med svår genomförbarhet återfinns i program. Sid 14 (14)
Nulägesanalys Deskriptiv statistik Fler bostäder behöver förläggas i tunnelbananas influensområde i Söderort för att uppnå de avtalade målen. Årsmålen för studentbostäder bedöms svåra att uppfylla utifrån dagens projektportfölj = stor utmaning. Allmännyttans mål om antal hyresrätter för åren 2015, 2018 samt 2020 kräver prioritering. Bostadsbyggandet är ojämnt fördelat mellan stadsdelsnämndsområdena. Intensifiera ansträngningarna att få fler intressenter att bygga i yttre Västerort och västra Söderort. Sid 15 (14)
Förslag till vidare utredningar Public 360 SBK Genomgång och upprensning Vidareutveckling av ärendekortet Ge förslag på förankringsprocess för produktionsplanering i syfte att: Skapa system och rutiner för kontinuerlig uppdatering av indata Utveckla känslighetsanalysen för bedömning av genomförbarhet i projekt, planer, program Lära mer om produktionsplanering i andra kommuner Vidareutveckla rapportverktyget kopplat till projektportföljen Sid 16 (14)