TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-02-23 Diarienummer FS/2017:10 Återrapportering förvaltningsbudget 2017 Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Verksamhet Budget 2017 Boende 176350 Personlig assistans 67965 Gemensam verksamhet 63136 Daglig verksamhet 52824 Korttidsvistelse/läger och stödfamilj 25586 Socialpsykiatriskt stöd 10799 Ledsagning och avlösning 5675 Nämnd 779 Tillståndsenheten 409 Totalt Funktionsstöd 403219 Boende: I boendeverksamheten ingår personal, hyror, chefer, administratörer, koordinator, bemanningsenhet, och övriga verksamhetskostnader för kommunens 29 gruppbostäder. Personlig Assistans: Budgeten utgörs av personal, chefer, administratörer, bemanningsenhet och intäkter från försäkringskassan för verksamhet i egen regi. Här ingår också kostnader för assistans för privata utförare. Individ & Familjeomsorg Jonas Gustafsson 0300 83 45 36 jonas.gustafsson@kungsbacka.se 1 (2) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Gemensam Verksamhet: I gemensam verksamhet ingår kostnader för förvaltningsledningskontoret vilket omfattar all förvaltningscentral administration, kostnader för kommungemensam administration samt kapitalkostnader för både IF och FS. Även kostnader för verksamhetschefer, förvaltningschef, metodutvecklare, IT-system, Ekonomi, HR, och hyror för gemensamma lokaler ingår. Daglig Verksamhet Här ingår kostnader för personal, hyror, chefer och administration. Korttid, Läger & Stödfamilj I verksamhetsområdet ingår personal- och chefskostnader för kommunens lägerplatser och tre korttidsboenden samt ersättning till stödfamiljer. Även hyror för lokaler, administration och koordinatorer för lägerverksamheten och övriga verksamhetskostnader ingår. Socialpsykiatriskt stöd I socialpsykiatriskt stöd ingår personal och chefskostnader för Boendestödsenheten, sysselsättningen på Regnbågen och Jyckens hunddagis samt övriga verksamhetskostnader och hyror för verksamhetens lokaler. Ledsagning & Avlösning Här ingår personalkostnader för ledsagning och avlösning samt ersättning för kontaktpersoner. Tillståndsenheten Tillståndsenheten avser personalkostnaden för kommunens handläggare av alkohol och tobakstillstånd samt intäkterna från avgiften för tillstånden. Nämnd Här ingår kostnaderna som avser funktionsstöds politiker. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2017-02-23 Eva Apelvi Förvaltningschef
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-02-22 Diarienummer FS/2017:29 Underlag till kommunbudget 2018 Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd godkänner stora utmaningar och förändringar i underlaget till kommunbudget 2018. Sammanfattning I enlighet med anvisningarna för kommunbudget ska nämnden godkänna underlag till kommunbudget 2018. I underlaget presenteras nämndens stora utmaningar och förändringar inför 2018. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2017-02-22 Underlag till kommunbudget 2018 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Eva Apelvi Förvaltningschef Elisabet Blom Utvecklingsledare Individ & Familjeomsorg Elisabet Blom 0300-834919 elisabet.blom@kungsbacka.se 1 (1) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
Underlag till kommunbudget 2018 Underlag till kommunbudget 2018 Nämnden för Funktionsstöd www.kungsbacka.se
Nämnden för Funktionsstöd Innehållsförteckning 1 Stora utmaningar och förändringar inför 2018...3 Underlag till kommunbudget 2018 2
Nämnden för Funktionsstöd 1 Stora utmaningar och förändringar inför 2018 Utmaningen att vara en socialt hållbar kommun där invånarna lever i ett jämlikt samhälle och lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, finns hos oss hela tiden. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda samt att alla berörda samhällsfunktioner tar stort ansvar för samhällsutvecklingen. Kompetensförsörjning och sjukfrånvaro Förvaltningen har en mycket stor utmaning framöver i att säkra kompetensförsörjningen samt att sänka sjuktalen inom de verksamheter som är hårt drabbade av sjukskrivningar. Problemen med vakanser fortsätter att vara stora. Det gäller såväl direktarbetande medarbetare som enhetschefer. Att skapa kontinuitet i enhetschefsgrupperna är av största vikt då det ger trygghet, både hos chefer, medarbetare och klienter. Svårigheterna med att rekrytera bidrar till att befintlig personal tvingas arbeta övertid vilket i sin tur ibland leder till överbelastning och, i vissa fall med sjukskrivning som följd. Nu måste fokus ligga på vända trenden och hitta vägar för att skapa en bra arbetsmiljö där uppdragen är tydliga så att medarbetarna väljer att stanna kvar i förvaltningen. Digitalisering Utmaningen att göra verksamheten enklare, öppnare och effektivare kommer intensifieras framöver. Med mindre ekonomiska resurser är det nödvändigt att göra alla verksamheter mer resurseffektiva för att upprätthålla kvaliteten samt behålla utvecklingstakten. Individ & Familjeomsorg har tillsammans med förvaltningen för Vård & Omsorg upphandlat ett nytt verksamhetssystem som stödjer ett processorienterat arbetssätt. Systemet möjliggör för införandet av nya e-tjänster till nytta för kommunens invånare. Förvaltningen behöver utveckla medvetenhetsgraden av hur digitaliseringen kan bidra till verksamhetsutveckling och effektivisering i våra verksamheter och beakta digitaliseringens möjligheter inom alla enheter. Tillgång till bostäder och arbete Utmaningen i att få fram bostäder för förvaltningens målgrupper blir allt svårare. Underlaget av bostäder med låg hyra i Kungsbacka är fortfarande mycket litet samtidigt som konkurrensen om dem hårdnar. I Kungsbacka finns inga egna boenden för de som behöver visst stöd i sin boendesituation. Det kan till exempel handla om individer som behöver komma hem efter en vistelse på institution eller om att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utvecklas i en egen bostad. För ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år kan bristen på stödboenden innebära att etablering och integrering i samhället försvåras om de blir kvar på Hem för vård och boende (HVB) längre än nödvändigt. Att individer blir kvar onödigt länge på dyra institutionsplatser eller att stödboendeplatser köps på boenden utanför kommunen kan dels innebära ett lidande för personen samt att förvaltningens ekonomi blir påverkad negativt. Bristen på okvalificerade arbeten i samhället samtidigt som våra klienter kommer längre och längre från den reguljära arbetsmarknaden gör att verksamheterna inom daglig verksamhet ökar. Förvaltningen upplever dessutom ett förändrat mönster där aktörer på arbetsmarknaden hänvisar till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatsen daglig verksamhet istället för att först försöka förmedla ett enklare arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Underlag till kommunbudget 2018 3
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-02-28 Diarienummer FS/2017:30 Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, PUL Förslag till beslut Nämnden för Funktionsstöd utser Elin Forsne, koordinator, Angela Schärf, utvecklare, och Jerk Jacobs, socialt ansvarig samordnare, SAS, till personuppgiftsombud, PUL-ombud. Tidigare beslut av nämnden, 2010-03-17, 35, att utse Lise-Lotte Carlsson, systemansvarig, till PULombud och beslut av nämnden, 2014-10-22, 93, att utse Maria Löwenadler, nämndsekreterare, till PUL-ombud upphör att gälla. Förvaltningen ges i uppdrag att anmäla till Datainspektionen uppgifter om personuppgiftsombud. Sammanfattning Personuppgiftslagen, PuL,1998:204, trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Personuppgiftsansvarig, nämnden för Funktionsstöd, är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den ansvariges uppgifter regleras i första hand i 9 PuL. I 36 slås fast att den personuppgiftsansvarige kan utse ett ombud, vars funktion definieras som den fysiska person som, efter förordnande av den ansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. I 3 PuL definieras personuppgiftsombudet som den fysiska person, som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, nämnden för Individ & Familjeomsorg, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Individ & Familjeomsorg Karolina Naij 0300-834729 karolina.naij@kungsbacka.se 1 (2) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Nämnden är fortfarande ansvarig för hanteringen av personuppgifter inom nämnd och förvaltning, men ombudet ska, som lagen säger, ha till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2017-02-28 Beslutet skickas till Datainspektionen Eva Apelvi Förvaltningschef
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-03-01 Diarienummer FS/2017:21 Redovisning inkomna skrivelser februari 2017 Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Följande handlingar är inkomna/upprättade under februari 2017 Beskrivning Inkom Tillhör ärende (Sveriges kommuner och landsting) Meddelande från styrelsen - Rökfritt Sverige 2025 (Samordningsförbundet i Halland) Protokoll från sammanträde 2017-01-27 2017-02-17 FS 2017-02-28 FS Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2017-03-01 Karolina Naij Nämndsekreterare Individ & Familjeomsorg Karolina Naij 0300-834729 karolina.naij@kungsbacka.se 1 (2) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2)