Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012

ANMÄLAN 20120508 LS 12030360 Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 Ärendebeskrivning Tiohundranämnden har överlämnat budget för år 2012. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta att lägga anmälan av Tiohundranämndens budget för år 2012 till handlingarna. Beslutsunderlag 1 Landstingsstyrelsens protokollsutdrag 20120327 2 Tiohundranämndens protokollsutdrag 20120125 3 Budget 2012

Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 20120327 Datum för justering: 20120410 Datum för anslag: 20120411 49 Ärenden för kännedom LS 12010108 Förteckning den 22 mars 2012 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna. Vid protokollet AnnaBritt Weiss Exp till: Akten Utdragsbestyrkande AnneChristine Dahlgren

HoiCO NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20120125 THN 6 Dnr THN 2011000244 041 TioHundranämndens budget år 2012 Beslut TioHundranämnden beslutar Ankom Stockholms läns landsting 2012 02 o 8 11J20VÖ3&Ö Dnr. att att att godkänna budget 2012 samt överlämna budget 2012 till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen, ge förvaltningschef i uppdrag att ändra ersättningen för blandade besök inom kundvalet uppdra till förvaltningschef till sammanträdet i mars presentera ytterligare förslag till besparingar Reservationer och anteckningar till protokollet Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar att de inte deltar i beslutet med hänvisning till (S) kommande budgetförslag samt meddelar att de anmäler sitt budgetförslag på kommande nämndsammanträde den 23/2 Bakgrund TioHundranämnden beslutar om en samlad budget för nämndens samlade verksamhet. Driftbidraget från huvudmännen uppgår till 2 035 mkr för år 2012, varav landstingsbidraget uppgår till 1 187 mkr (+3,8 %) och kommunbidraget till 848 mkr (+3,4 %). Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterad 20120109. Muntlig föredragning av Kristian Damlin. Arbetsutskottets protokoll, 20120112 Beslutet skickas till Karin Thalén Kristian Damlin kommunstyrelsen landstingsstyrelsen

TioHundraförvaltningen HÄLSA Box 801, 761 28 Norrtälje SJUKVÅRD Besök: Estunavägen 14 Tel: 0176710 00 Fax: 0176710 55 info@tiohundra.se www.norrtalje.se 20120109 BUDGET 2012 TIOHUNDRANÄMNDEN

~ m^ul'\ Innehållsförteckning Bakgrund 2 Uppdrag i budget 3 Valfrihetsystem 4 Upphandlingar 5 Ekonomi, 7 Antaganden i budget 2012 7 Resultaträkning 8 Driftbudget 9 Ej beaktat i budget 2012 9 Besparingsförslag 10 Verksamhetstal kommun 11 Verksamhetstal landsting 12

+i*0«co HÄLSA SJUKVÅRD Bakgrund TioHundranämnden har i februari 2011 beslutat om verksamhetsplan för åren 20112012.1 följande dokument presenteras TioHundranämndens budget för år 2012 samt vissa kompletteringar av den antagna verksamhetsplanen.

HÄLSA SJUKVÅRD 3 Uppdrag i budget TioHundraförvaltningen skall vidareutveckla samarbetet med HSF; o Särskilt gällande uppföljning av Norrtälje sjukhus o Tillse att Norrtälje är en del i den länsgemensamma uppföljningen inom samtliga berörda avtalsområden. o De vårdval som införts/införs inom Stockholms Läns Landsting också gäller i Norrtälje och att prövning och godkännande av inkomna ansökningar sker via Hälso och sj ukvårdsnämnden. TioHundraförvaltningen skall aktivt delta i arbetet gällande kommunalisering av hemsjukvård som leds av KSL/SLL och bidra med vunna erfarenheter. TioHundranämnden deltar i SLL:s projekt med Aktiv Hälsostyming som genomförs på alla sjukhus i länet och där vi startade projektet hösten 2011. TioHundranämnden har beslutat om att starta Nationell Patient Översikt (NPÖ) i februari 2012 gällande HSLinformation från de kommunala verksamheterna. Sedan tidigare är vi SLL:s pilot gällande HSLinformation från landstingsverksamheterna och där läkemedelsförteckningen idag finns i NPÖ. TioHundraförvaltningen skall fortsatt arbeta med effektivisering samt ytterligare samordning av verksamheterna inom nämndens ansvarsområde, samt särskilt fokusera på läkemedelsområdet under 2012.

+10100 HÄLSA SJUKVÅRD Valfrihetsystem Här presenteras inom vilka områden där valfrihetssystem enligt LOV har införts alternativt skall införas. TioHundranämnden har infört valfrihetsystem enligt LOV inom följande områden: o Hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering o Barnavårdscentral o Fotsjukvård o Husläkarverksamhet o Logopedverksamhet Inom följande områden gäller valfrihetssystem som har beslutats av Hälso och sjukvårdsnämnden: o Höft och knäprotesoperationer o Kataraktoperationer o Obstetrisk ultraljudsmottagning o Planerad specialiserad rehabilitering o Primär hörselrehabilitering o Specialiserad gynekologisk vård o Specialiserad hudsjukvård i öppenvård o Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård o Specialiserad öron, näs och halssjukvård i öppenvård o Vaccination o Ögonbottenfotografering

HÄLSA SJUKVÅRD 5 TioHundranämnden har beslutat att införa valfrihetssystem enligt LOV inom följande områden: o Inom LSS skall det genomföras gemensamt med Nordostkommunerna; Österåker, Vallentuna, Lidingö, Danderyd, inom daglig verksamhet, ledsagarservice, avlösarservice samt korttidsvistelse och korttidstillsyn. o Sjukgymnastik. o Primärvårdrehabilitering. Inom följande områden har Hälso och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att införa vårdval vilket också berör Norrtälje, men där Hälso och sjukvårdsnämnden fattar beslut om att godkänna vårdgivare: o Allergologi o Avancerad sjukvård i hemmet (TioHundranämnden har fattat särskilt beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV) o Neurologi o Reumatologi o Ryggkirurgi o Specialiserad obesitasbehandling o Specialiserad palliativ slutenvård (TioHundranämnden har fattat särskilt beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV) o Urologi Upphandlingar TioHundranämnden beslutade under 2011 om en konkurrensutsättningsplan och utöver att införa valfrihetsystem beslutades art: ^ JJ!1IIII J JPUl^.Jl JJU P

+10100 HÄLSA SJUKVÅRD o Upphandla ytterligare äldreboenden. o Samordna upphandling gällande geriatrik i enlighet med Hälso och sj ukvårdsnämnden. o Upphandla HSLuppdrag för boende samt daglig verksamhet inom LSS och socialpsykiatri. o Direktupphandling av drift av gruppboende i Hallstavik från TioHundra AB (enskilt beslut)

^1 i Ekonomi Driftbidraget från huvudmännen uppgår till 2 035 mkr för år 2012, varav landstingsbidraget uppgår till 1 187 mkr (+3,8 %) och kommunbidraget till 848 mkr (+3,4 %). TioHundranämnden har för år 2012 inte fått uppräkningar som är i nivå med prognosen för 2011 och de volymökningar som förväntas utifrån befolkningsökningen i kommunen. För att skapa utrymme för kostnadsökningar till följd av befolkningsökning, indexjustering, medicinsk utveckling och högre ambitionsnivå inom vissa områden innebär det ekonomiska utrymmet 2012 krav på inte oväsentliga effektiviseringar inom nämndens verksamhetsområden. Det måste ske både i form av generella effektiviseringar och mer riktade strukturella effektiviseringar och kostnadseffektiviseringar. Detta samtidigt som nämnden inom sina ansvarsområden uppvisar låga kostnader i relation till länet i övrigt samt jämförbara kommuner. Antaganden i budget 2012 Prisuppräkningen för flerårsavtal gällande Norrtälje sjukhus (TioHundra A B ) uppgår till 4,6 %, vilket även innefattar en anpassning till det nya flerårsavtalet och de övriga akutsjukhusen i länet. Övriga akutsjukhus räknas upp med 3,2 %. Prisuppräkningar inom kundval och vårdval uppgår till 1,5 % på årsbasis. Prisuppräkningar inom övriga avtalsområden uppgår till 2,1 % gällande avtal som regleras enligt OPI och 2,2 % gällande avtal som regleras enligt VPI. Dock är kommunals avtalsförhandlingar ej klara, vilket kommer att påverka de slutliga nivåerna och därmed kostnaderna för nämnden. Volymökningar i budget 2012 är begränsade och inte i nivå med förväntad befolkningsökning. Besparingskravet i budget 2012 uppgår till 27,3 mkr och är inarbetade som en generell effektivisering, vilka är jämt fördelade mellan huvudmännen. Detta för att uppnå ert budgeterat nollresultat. Patientavgifterna höjs från 1 januari 2012 i Stockholms Läns Landsting och det berör TioHundranämndens landstingsverksamheter, (se vidare SLLs hemsida). I budgeten för 2012 har utöver ovanstående följande utökningar särskilt beaktats E n ny gruppbostad inom LSS. Särskilt vårdkrävande individer. Budgeterade kostnader om totalt 6 mkr för år 2012, dvs. en 50procentig ökning jämfört med budget 2011. Vakanshållande av ett flertal tjänster samt alternativ finansiering gällande FoUUtjänster, totalt motsvarande 2,3 mkr. En minskning av antalet köpta enskilda platser gällande SÄBO med anledning av uppsägning av länsöverenskommelsen. (1,8 mkr) Med utgångspunkter från ovanstående och övriga förutsättningar som fmns för respektive verksamhetsområde föreslås fördelning av det ekonomiska utrymmet enligt tabellerna nedan.

tioioo HÄLSA SJUKVÅRD Resultaträkning Resultaträkning Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Jmf BU12/PR11 Jmf BU12/BU11 Driftbidrag, Norrtälje kommun 819 927 819 927 848 000 3,4% 3,4% Driftbidrag, SLL 1 143 700 1 143 700 1 187 200 3,8% 3,8% Driftbidrag, övriga 873 873 873 0,0% 0,0% Momsbidrag (6%) 90 023 91 023 95 220 4,6% 5,8% Avgifter för omvårdnad 15 451 15 451 17411 12,7% 12,7% Avgifter för hyra och mat 44 100 44 100 44 324 0,5% 0,5% Akutsomatiska intäkter 28 894 28 894 31 023 7,4% 7,4% Projektintäkter Övriga intäkter 5 826 13 826 10 264 25,8% 76,2% Verksamhetsintäkter 2 148 794 2 157 794 2 234 315 3,5% 4,0% Finansiella intäkter 2 000 4 500 5 760 28,0% 188,0% S:a inkl interna intäkter 2 150 794 2 162 294 2 240 075 3,6% 4,2% Köp av verksamhet (inkl ersättning FK) 1 858 136 1 889 136 1 942 694 2,8% 4,6% Läkemedelskostnader 146 800 151 800 155 367 2,3% 5,8% Lokalhyror 80 421 80 421 80 830 0,5% 0,5% Lönekostnader (inkl arvoden mm) 37 573 35 573 35 093 1,3% 6,6%o Projektkostnader Övriga kostnader 27 709 25 209 25 866 2,6% 6,7% Verksamhetskostnader 2 150 639 2 182 139 2 239 850 2,6% 4,1% Finansiella kostnader och avskrivningar 215 215 225 4,7% 4,7% S:a inkl interna kostnader 2 150 854 2 182 354 2 240 075 2,6% 4,1% Resultat 60 20 060 0 För att TioHundranämnden skall redovisa ett resultat enligt ovan har inarbetats ospecificerade effektiviseringar om 3,7 mkr.

^ mjk)0r \\: Driftbudget DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet PRIMÄRVÅRD HEMSJUKVÅRD REHABILITERING S O M A T I S K SPECIALISTVÅRD NTS S O M A T I S K SPECIALISTVÅRD ÖVR GERIATRIK PSYKIATRI BEROENDERÅDGIVNING LÄKEMEDEL VÅRD & O M S O R G O R D. B O E N D E VÅRD & O M S O R G SÄ. B O E N D E HABILITERING, L A S S & L S S FÄRDTJÄNST FÖREBYGGANDE V E R K S A M H E T ÖPPNA I N S A T S E R B A R N U N G A TIOHUNDRANÄMND, RÅD & KANSLI FÖRVALTNING DRIFTBIDRAG FINANSNETTO SÄRSKILT VÅRDKRÄVANDE INDIVIDER EFFEKTIVISERINGAR/BESPARINGAR Projekt Anhörigstöd, Äldre, Folkhälsa Intäkter till projekt Resultat exkl övriga akutsjukhus Resultat övriga akutsjukhus Intäkter övriga akutsjukhus Kostnader övriga akutsjukhus Resultat inkl övriga akutsjukhus Budget 2011 Prognos 2011 141 899 50 366 35 698 293 129 20 794 57 156 84 914 8 089 146 800 164 244 394 706 206 585 7 683 9 360 5 885 3 570 43 330 1 676 363 1 785 4 000 141 899 52 866 35 698 293 129 24 794 51 156 85 914 8 089 151 800 161 244 402 706 213 085 7 683 6 860 5 385 3 570 39 830 1 676 363 5 285 18 000 Budget 2012 Jmf BU12/PR11 Jmf BU12/BU11 141 150 58 933 39 902 307 247 23 463 56 397 85 129 8 039 155 367 174 319 404 727 224 468 8 393 9 042 5 421 3 570 39 728 1 742 032 5 535 6 000 3 728 60 0 288 137 288 137 60 22 060 2 000 288 137 286 137 20 060 0 0 294 041 294 041 0 0,5% 11,5% 11,8% 4,8% 5,4% 10,2% 0,9% 0,6% 2,3% 8,1% 0,5% 5,3% 9,2% 31,8% 0,7% 0,0% 0,3% 3,9% 4,7% 66,7% 0,5% 17,0% 11,8% 4,8% 12,8% 1,3% 0,3% 0,6% 5,8% 6,1% 2,5% 8,7% 9,2% 3,4% 7,9% 0,0% 8,3% 3,9% 210,1% 50,0% 2,0% 2,8% 2,0% 2,0% I budgeten för år 2012 ingår ospecificerade besparingar om 3,7 mkr, varav landstingets del uppgår till 3,0 mkr. I budgettabellen ovan särredo visas kostnaderna för särskilt vårdkrä vande individer där en 50 % ökning av de budgeterade kostnaderna gjorts jämfört med budget 2011, dock uppgår förväntat utfall till motsvarande 18 mkr för år 2011.1 den ekonomiska rapporteringen för år 2012 kommer detta ingå i redovisningen för hemtjänst respektive hemsjukvård. Ej beaktat i budget 2012 Följande delar är ej inarbetade i budget 2012: TioHundranämnden antog en psykiatriboendeplan under hösten 2010 och kostnadsökningar med anledning av denna är ej inarbetade i budgeten. Avvaktar beslut i kommunstyrelsen. Förändrad finansiering med anledning av uppsägning av avtal från TioHundra A B. Stimulansmedel för äldre är ej inarbetade i budget 2012, detta hanteras som ett särskilt ärende.

10 ( ( ( ) ) 'fi ' SJUKVÅRD ^ m ^ j 0 ; :\ Riskbedömning TioHundranämnden har i samband med svaret på kommunens budgetremiss redogjort för ökade kostnader år 2012 med anledning av pris och volymjusteringar uppgående till 5,1 %, att jämföra med utökningen av driftbidraget med 3,4 %. Utgångspunkten för detta har varit att OPI landar på 2,1 % samt att befolkningsökningen i gruppen 75 år och äldre förväntas öka med 3,0 % (särskilt bör påpekas att gruppen 65 år och äldre ökar med 4,1 %). Vidare bör påpekas att prognosen för år 2011 försämrats i jämförelse med den prognos som förelåg när remissvaret lämnades i augusti 2011. I samband med yttrandet över landstingets budget i augusti 2011 har TioHundranämnden haft ett besparingsförslag för år 2012 om 7 mkr och därefter har prognosen för år 2011 försämrats ytterligare. Besparingsförslag TioHundranämnden behöver genomföra besparingar i verksamheterna under 2012 för att uppnå en ekonomi i balans. Följande förslag motsvarar 3,1 mkr under år 2012 och c:a 5 mkr på årsbasis. Förändrad ersättning för blandade besök inom kundvalet Servicekorg inom hemtjänsten Förändrad avgiftsmodell inom äldreomsorgen 2,3 mkr 0,3 mkr 0,5 mkr

tioioo Verksamhetstal 11 HÄLSA SJUKVÅRD kommun Budget Ordinärt boende Hemtjänst antal beställda timmar Hemtjänst antal utförda timmar 355 000 337 250 ' 'v Andel utförd tid av beställd tid Serviceboende antal vårddygn "H Omvårdnadsboende antal vårddygn Demensboende antal vårddygn Totalt antal vårddygn \ ^ S i varav köpta av annan än TioHAB 355 000 337 250 89% 95% I Budget 2011 Särskilt boende för äldre 338 797 300 477 95% 1 Faställd prognos Resultat 2011 Budget 2012 45 448 46 300 45 448 103 087 93 400 105 650 94 000 245 950 241 935 74 500 73 894 245 950 74 500 103 087 93 400 241 935 10 10CT 10 300 9 100 l l LSS och LASS (antal individer under perioden) 93% 46 300 Budget 2011 H V B + övrig soc.psyk (ej TioHAB) antal vårddygn 340 718 317 208 ] Bostad med särskild service, antal vårddygn TioHAB Boendestöd antal timmar Budget 2012 105 650 94 000 Socialpsykiatri Faställd prognos Resultat 2011 2011 74 000 Resultat 2011 Faställd 10 100 10 300 9 989 10019" 8 283 l Budget 2012 prognos 10 560 10 558 8300 9 100 l l l Budget Resultat Faställd Budget 2011 2011 prognos 2012 LASS > L S S Totalt antal individer 9.2 Personlig assistans 13 15 13 9.3 Ledsagarservice 9.4 Kontaktperson 9.5 Avlösarservice v 25 25 25 ' 105 25 120 120 15 25 105 25 9.6 Korttidsvistelse 9.7 Korttidstillsyn för barn >12 år V 65 25 64 65 64 23 25 20 23 160 200 169 9.8 Bostad m s s Barn & Ungdom 9.9 Bostad m s s Vuxna 9.10 Daglig verksamhet \ i. "1 70 370 15 84 372 20 160 164 200 202 20 70 84 370 377 15 20 202 L A S S : Försäkringskassan beslutar, men kommunen betalar 20%, Förs.kassan betalar 80%. L S S : Kommunen beslutar och betalar 100%. Inom SÄBOområdet budgeteras med oförändrade volymer år 2012 j m f med utfall 2011. Inom LSS och hemtjänsten (kundval) budgeteras endast begränsade volymökningar. Inom LSSområdet tillkommer en gruppbostad under året i övrigt oförändrade volymer. Inom hemtjänsten budgeteras ingen ökning av beställd tid, däremot en ökning av utförd tid med 4 %.

tioioo HÄLSA SJUKVÅRD 12 Verksamhetstal landsting Budget2011 Resultat 2011 Budget 2012 Primärvård Antal läkarbesök, exkl privata spec 1 100 000 104 961 108 110 varav antal hembesök 700 667 687 Antal läkarbesök, privata specialister 6 000 6 131 6 315 Antal besök hos övr profess inkl ARV' 190 000 203 087 213 241 Budget2011 Resultat2011 Budget 2012 Somatisk specialistvård Antal avslutade vårdtillfällen 9 000 9 048 9 170 Antal läkarbesök, exkl privata spec 85 000 80 840 81 931 Antal läkarbesök, privata specialister 16 000 16 319 16 539 Antal besök hos övriga professioner 37 000 30 732 31 147 Geriatrik Antal avslutade vårdtillfällen 900 880 880 Antal läkarbesök, exkl privata spec 800 833 833 ASiH, Antal vårddygn, gruppl 11 000 14 408 14 400 ASiH, Antal besök, grupp2 2 500 1 827 1 800 Antal besök hos övriga professioner 400 470 470 i " Budget2011 Resultat2011 Budget 2012 Budget 2011 Resultat 2011 Budget 2012 Psykiatri Antal avslutade vårdtillfällen 800 783 794 Antal läkarbesök, exkl privata spec 000 451 565 1 9 8 8 Antal läkarbesök, privata specialister 700 596 614 Antal besök hos övriga professioner 28 000 28 738 29 126 Inom vårdvalet för husläkarverksamheten budgeteras med volymökningar om 6 % gällande läkarbesök och 10 % gällande besök av sjuksköterskor och undersköterskor. Inom somatisk specialistvård ligger volymökningarna i nivån med demografiskt index i enlighet med flerårsavtal 2.0 för akutsjukhusen. Utgångspunkten för geriatrik är att volymerna är oförändrade i jmf med utfallet 2011 och likaså gällande ASiH.