1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4
2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 3 3. Nulägesbeskrivning... 4 4. Prioriterade mål... 4 4.1 Medborgarkraft... 4 4.2 Samarbete över gränserna (MBN ej ansvarig eller berörd)... 5 4.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden (MBN ej ansvarig eller berörd)... 5 4.4 Goda kommunikationer (MBN ej ansvarig eller berörd)... 5 4.5 Rätt kommunal service (MBN ej ansvarig eller berörd)... 5 4.6 Högre utbildningsnivå (MBN ej ansvarig eller berörd)... 5 5. Nämndens egna mål... 5 6. Övrigt prioriterat arbete... 6 6.1 Ledning och styrning intern kontroll... 6 6.2 Jämställd service... 6 7. Ekonomi... 7
3(8) 1. Nämndens grunduppdrag Enligt gällande reglemente för miljö- och byggnämnd utgör nämndens verksamhetsområde följande uppgifter: Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde 1 Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter - som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet - som enligt lag ska fullgöras inom området för livsmedelskontroll, - som enligt lag ska fullgöras avseende tillståndsgivning enligt plan- och bygglagen, - enligt lagen om skydd mot olyckor - lag om brandfarliga och explosiva varor - avseende energirådgivning, Miljö- och byggnämnden ska också svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen i övrigt enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde (livsmedels-lagen, tobakslagen i den del som inte utövas av individnämnden enligt 12, 12 a, lag avseende kontroll av försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln m fl). I uppgifterna ing vidare att - aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde - verka för att förenklings- och rationaliseringsarbeten aktivt bedrivs - verka för att former för brukarinflytande utvecklas - ansvara för egna personregister och eget diarium - lämna allmänheten, organisationer och företag råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde - samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde - tillse att samordningsträffar mellan miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden samt förvaltningschef genomförs Kommunstyrelsen kan vid extraordinär händelse komma att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. 2. Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnämnden basverksamhet utgörs av ansvarar för myndighetstjänster såsom tillstånd och tillsyn inom livsmedel-, miljöskydd-, hälsoskydd- och plan- och byggområdet. Utöver detta ansvarar miljö- och byggnämnden för klimat- och energirådgivningen, samt kommunens naturvdsarbete. En viktig uppgift för nämnden är service till allmänheten och företag genom information och rådgivning. Inom plan- och bygglagens (PBL) område är huvuddelen av verksamheten att pröva ansökningar om olika tillstånd för bygg- och anläggningsåtgärder. Nämnden har också ett ansvar för tillsyn enligt bygglagstiftning. Miljöskyddstillsynen omfattar planerad tillsyn av verksamheter inom jordbruk, tillverkning, avloppsrening och verksamheter som handskas med kemikalier. Miljöskyddstillsynen omfattar också händelsestyrda ärenden såsom klagomålsärenden om avfall, eldning, skrotbilar och nedskräpning m.m. Utöver tillsynen inom miljöskydd så handläggs tillstånds- och anmälningsärenden avseende avlopp, värmepumpar, komposter, gödselspridning och miljöfarlig verksamhet.
4(8) Hälsoskyddstillsynen omfattar planerad tillsyn av skolor, förskolor, idrottsanläggningar, flerbostadshus, frisörer, solarier mm. Verksamheten hanterar inkommande klagomålsärenden rörande t.ex. inomhusmiljö, störande djur, trafik- och verksamhetsbuller och eldning m.m. Vidare behandlas anmälningsärenden som avser nya verksamheter och tillstånd att hålla djur inom planlagt område. Livsmedelskontrollen omfattar kontroll av restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och andra verksamheter som säljer mat direkt till kund. I livsmedelskontrollen ing även större dricksvattenanläggning. Livsmedelskontrollen sker till stor del planerat. En del ärenden är händelsestyrda och gäller t.ex. anmälan om livsmedelsverksamhet samt klagomålsärenden och åtgärder för att minimera smittspridning till följd av livsmedelshantering. Miljö- och byggnämnden ansvarar utöver rena myndighetstjänster även för frågor med koppling till hållbar utveckling. Detta innefattar remissärenden som kräver sakkunskap inom miljöområdet i ärenden såsom t.ex. förhandsbesked och detaljplaner. Med stöd av statliga bidrag sker också inom nämndens ansvar en del natur- och vattenvdsåtgärder samt klimatoch energirådgivning. 3. Nulägesbeskrivning Efterfrågan av nämndens basverksamhet förväntas vara fortsatt stark under 2017. För att upprätthålla kravet på tillräckliga resurser för nämndens basverksamhet såsom tillstånd och tillsyn med koppling till byggnation-, livsmedel-, miljöskydd-, hälsoskydd bedömer nämnden att resurser ska prioriteras för detta arbete. Då nämndens ramar är begränsade innebär detta en omfördelning från arbetsområdet hållbar utveckling. 4. Prioriterade mål 4.1 Medborgarkraft Prioriterat mål 1 2014 2015 2016 2017 2018 Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder 1) Ta fram tre goda exempel från andra kommuner på en jämställd service till allmänheten inom nämndens ansvarsområde (procent) - - - 100 % - Ekonomi:
5(8) Inom befintlig budget Ansvar: Avdelningschef Klart: 2017-12-31 Redovisas: Bokslut. Prioriterat mål 2 ej tillämpligt Prioriterat mål 3 ej tillämpligt 4.2 Samarbete över gränserna (MBN ej ansvarig eller berörd) Prioriterat mål 4 ej tillämpligt 4.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden (MBN ej ansvarig eller berörd) Prioriterat mål 5 ej tillämpligt Prioriterat mål 6 ej tillämpligt Prioriterat mål 7 ej tillämpligt 4.4 Goda kommunikationer (MBN ej ansvarig eller berörd) 4.5 Rätt kommunal service (MBN ej ansvarig eller berörd) Prioriterat mål 8 ej tillämpligt 4.6 Högre utbildningsnivå (MBN ej ansvarig eller berörd) Prioriterat mål 9 ej tillämpligt 5. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av Miljö- och byggnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål 2014 2015 2016 2017 2018 5.1 Redovisa nöjd kundenkäten eller motsvarande mätning (minsta antal tillfällen per ) - 3 3 3 3 5.2 Genomför miljö- och familjedagen 2017 (antal). 1 1 1 1 1 5.3 Mäta arbetsdagar för svar på inkommande frågor (procent) _ 100 % - 5.4 Ta fram förslag på antal veckor för beslut om bygglov inom detaljplan vid komplett ärende (procent) 100 % - 5.5 Ovdade fastigheter som ska vara åtgärdade (antal). - - 10 5-5.6 Ta fram förslag till tillsynsplan inom PBL-området (procent). - - - 100 % - 5.7 Identifiera möjligt samarbete över kommungräns inom nämndens ansvarsområde (procent). - - 100 % 100 % -
6(8) 5.8 Anordna 2st utbildningstillfällen (1/2-dag) för MBN (procent) Ekonomi: Inom befintlig budget Ansvar: Miljö- och byggchef Klart: 2017-12-31 Redovisas: Bokslut - - - 100 % - 6. Övrigt prioriterat arbete 6.1 Ledning och styrning intern kontroll I syfte att minimera sbarheten inom nämndens ansvar för myndighetstjänster ska arbetet med kvalitetssäkring och metodutveckling fortsätta under 2017. En inventering och optimering av arbetsprocesser och informationshantering knutna till olika ärendetyper ska genomföras. Frågor om kompetensförsörjning och kompetensutveckling ska ges ett särskilt fokus och där så är möjligt inom ramen för kommunens samverkan med andra kommuner i länet (bygg- respektive miljösamverkan i Västra Götaland). Behov av att revidera eller uppdatera styrdokument för nämnden ska fortsatt utredas inom ramen för arbetet med intern kontroll. 6.2 Jämställd service Nämndens ansvar för en jämställd service till allmänheten kommer fortsatt att ske inom ordinarie produktion och med fokus på kunskapsbyggande även under 2017. ( Se prioriterat mål 1 ovan.)
7(8) 7. Ekonomi En skillnad vad gäller nämndens ekonomiska åtaganden är att räddningstjänstens verksamhet finansieras inom kommunstyrelsen som en följd av inträde i nytt räddningstjänstförbund. I tabellen nedan har räddningstjänstens verksamhet exkluderats för att underlätta jämförelser mellan en. Miljö- och byggnämnden 2017 Budget 2015 2015 Budget 2016 Prognos T2 2016 Budget 2017 Nämndverksamhet 450 367 457 372 482 Myndighetsutövning, PBL 1 025 459 1 211 585 1 271 Varav intäkter, avgifter 1 100 1 709 1 100 1 400 1 600 Bruttokostnad 2 125 2 168 2 311 1 985 2 871 Energirådgivning 70 36 24 25 0 Varav intäkter, bidrag 280 280 280 280 280 Bruttokostnad 350 316 304 305 280 Myndighetsutövning, MB 2 260 1 739 1 691 1 541 1 760 Varav intäkter, avgifter 500 937 795 853 873 Bruttokostnad 2 760 2 676 2 486 2 394 2 633 Livsmedelstillsyn 420 264 280 339 770 Varav intäkter, avgifter 275 266 350 331 357 Bruttokostnad 695 530 630 670 1 127 Hållbar utveckling 775 766 1 220 1 121 931 Varav intäkter, bidrag 523 696 554 524 526 Bruttokostnad 1 298 1 462 1 774 1 645 1 457 SUMMA MBN-verksamhet: 5 000 3 631 4 883 3 983 5 214 Löneindex för 2017 är uppräknat enligt anvisningarna i - och Resursplanen. Nämnderna har inte kompenserats för prisindex. Inför 2017 har nämndens totala ram fördelats med syftet att stärka nämndens arbete med tillstånd och tillsyn. Det innebär att resurser inom nämndens arbetsområde hållbar utveckling omfördelats till nämndens tillstånds- och tillsynsarbete. Nettokostnaden för nämndens verksamheter ökar med 330 tkr och nämndens bruttokostnader ökar med ca 890 tkr. Nämndens resurser bygger under 2017 därför på såväl ett ökat skatteanslag motsvarande 330 tkr, som ökade taxeintäkter motsvarande 560 tkr. Taxeintäkterna förväntas öka inom bygglovsverksamheten i linje med 2016 s nivå. Verksamheten för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen kommer under 2017 utökas med en halv tjänst. Kostnadstäckningsgraden av verksamhetens bruttokostnad ökar från 48 procent 2016 till 56 procent för 2017 budgeterad till 56 procent. Planen utg från att intäkterna från denna verksamhet håller samma nivå som 2016. Inom verksamheten för myndighetsutövning enligt miljöbalken budgeteras kostnadstäckningen till 33 procent av verksamhetens bruttokostnad, en marginell ökning jämfört med 2016.
8(8) Inom verksamheten för livsmedelstillsyn budgeteras kostnadstäckningsgraden till 32 procent av verksamhetens bruttokostnad en minskning med 25 procent från 2016 som förklaras av en mer rättvisande fördelning av OH-kostnader samt en förstärkning med 20 procent av en heltidstjänst. Inom verksamheten för hållbar utveckling inryms resurser för kommunens miljöstrateg motsvarande en halvtidstjänst och en kommunekolog motsvarande en halvtidstjänst. Verksamheten finansieras till 36 procent av statliga bidrag för specifika natur- och vattenvdsprojekt. Investeringar Investeringsbudget Miljö- och byggnämnden Verksamhetssystem 1 700 Summa investeringar 2017 1 700 Nämnden planerar att investera i nytt verksamhetssystem. Investeringen förväntas genomföras i mitten av 2017.