SIDAS BUDGETUNDERLAG

Sidas budgetunderlag 2014-2016

2

Innehållsförteckning 1. Hemställan... 5 2. Sidas inriktning och prioriteringar 2014 2016... 7 3. Förslag till finansiering av verksamheten 2014-2016... 10 3.1 Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd... 11 3.1.1 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet... 11 3.1.2 Anslag 1:1 Avslutade anslagsposter... 32 3.1.3 Anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa... 35 3.2 Utgiftsområde 5. Internationell samverkan... 38 3.2.1 Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen... 38 3.3 Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd... 40 3.3.1 Anslag 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete... 40 4. Administration av bidragshantering för biståndsverksamhet som Regeringskansliet ansvarar för och beslutar om... 46 5. Investeringar i anläggningstillgångar... 47 6. Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret... 47 7. Anslagskredit och anslagssparande på förvaltnings- respektive sakanslagen... 48 8. Avgifter och övriga intäkter... 48 Bilaga 1. Indikativa ramar för beställningsbemyndiganden strateginivå... 50 Tabellförteckning Tabell 1. Översikt av verksamhetens finansiering, tkr... 10 Tabell 2. Anslagsutveckling anslag 1:1 Biståndsverksamhet, tkr... 11 Tabell 3. Bemyndiganderam anslag 1:1 Biståndsverksamhet, tkr... 11 Tabell 4. Anslagsutveckling ap. 1 Humanitära insatser och konflikthantering, tkr... 14 Tabell 5. Bemyndiganderam ap. 1 Humanitära insatser och konflikthantering, tkr... 15 Tabell 6. Anslagsutveckling ap. 2 Informations- och kommunikationsverksamhet, tkr... 16 Tabell 7. Bemyndiganderam ap. 2 Informations- och kommunikationsverksamhet, tkr... 16 Tabell 8. Anslagsutveckling ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, tkr... 17 Tabell 9. Bemyndiganderam ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, tkr... 17 Tabell 10. Anslagsutveckling ap. 6 Asien, tkr... 18 Tabell 11. Bemyndiganderam ap. 6 Asien, tkr... 18 Tabell 12. Anslagsutveckling ap. 7 Latinamerika, tkr... 19 Tabell 13. Bemyndiganderam ap. 7 Latinamerika, tkr... 20 Tabell 14. Anslagsutveckling ap. 9 Afrika, tkr... 21 Tabell 15. Bemyndiganderam ap. 9 Afrika, tkr... 21 Tabell 16. Anslagsutveckling ap. 13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering, tkr... 23 Tabell 17. Bemyndiganderam ap. 13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering, tkr... 23 3

Tabell 18. Anslagsutveckling ap. 14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, tkr... 24 Tabell 19. Bemyndiganderam ap. 14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, tkr... 24 Tabell 20. Anslagsutveckling ap. 15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling, tkr... 25 Tabell 21. Bemyndiganderam ap. 15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling, tkr... 26 Tabell 22. Anslagsutveckling ap. 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling, tkr... 26 Tabell 23. Bemyndiganderam ap. 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling, tkr... 27 Tabell 24. Anslagsutveckling ap. 17 Mellanöstern och Nordafrika, tkr... 28 Tabell 25. Bemyndiganderam ap. 17 Mellanöstern och Nordafrika, tkr... 28 Tabell 26. Anslagsutveckling ap. 26 Globala insatser för mänsklig säkerhet, tkr... 29 Tabell 27. Bemyndiganderam ap. 26 Globala insatser för mänsklig säkerhet, tkr... 29 Tabell 28. Anslagsutveckling ap. 28 Kapacitetsutveckling och utbyten, tkr... 30 Tabell 29. Bemyndiganderam ap. 28 Kapacitetsutveckling och utbyten, tkr... 30 Tabell 30. Anslagsutveckling ap. 32 Forskningssamarbete, tkr... 31 Tabell 31. Bemyndiganderam ap. 32 Forskningssamarbete, tkr... 31 Tabell 32. Anslagsutveckling ap. 21 Globala ämnesstrategiska insatser, tkr... 32 Tabell 33. Bemyndiganderam ap. 21 Globala ämnesstrategiska insatser, tkr... 32 Tabell 34. Anslagsutveckling ap. 22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet, tkr... 33 Tabell 35. Bemyndiganderam ap. 22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet, tkr... 33 Tabell 36. Anslagsutveckling ap. 23 Miljölån, tkr... 33 Tabell 37. Bemyndiganderam ap. 23 Miljölån, tkr... 33 Tabell 38. Anslagsutveckling ap. 24 Kapacitetsutveckling och samverkan, tkr... 34 Tabell 39. Bemyndiganderam ap. 24 Kapacitetsutveckling och samverkan, tkr... 34 Tabell 40. Anslagsutveckling ap. 25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, tkr... 34 Tabell 41. Bemyndiganderam ap. 25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, tkr.. 34 Tabell 42. Anslagsutveckling ap. 6 Reformsamarbete i Östeuropa, tkr... 35 Tabell 43. Bemyndiganderam ap. 6 Reformsamarbete i Östeuropa, tkr... 35 Tabell 44. Anslagsutveckling ap. 6.1 Reformsamarbete i Östeuropa, tkr... 36 Tabell 45. Bemyndiganderam ap. 6.1 Reformsamarbete i Östeuropa, tkr... 36 Tabell 46. Anslagsutveckling ap. 6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, tkr... 37 Tabell 47. Bemyndiganderam ap. 6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, tkr... 37 Tabell 48. Anslagsutveckling ap. 1 Samarbete inom Östersjöregionen, tkr... 38 Tabell 49. Bemyndiganderam ap. 1 Samarbete inom Östersjöregionen, tkr... 38 Tabell 50. Anslagsutveckling ap. 1.2 Samarbete inom miljöområdet, tkr... 38 Tabell 51. Bemyndiganderam ap. 1.2 Samarbete inom miljöområdet, tkr... 39 Tabell 52. Anslagsutveckling ap. 1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter, tkr... 39 Tabell 53. Bemyndiganderam ap. 1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter, tkr... 39 Tabell 54. Anslagsutveckling anslag 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, tkr... 40 Tabell 55. Lån i Riksgäldskontoret, tkr... 47 4

1. Hemställan Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete (Sida) överlämnar härmed budgetunderlaget avseende perioden 2014 2016. Med utgångspunkt i föreliggande dokument föreslår Sida: - att regeringen för perioden 2014 2016 anvisar medel på anslag och anslagsposter under utgiftsområdena 7 Internationellt bistånd respektive 5 Internationell samverkan enligt tabell 1, - att regeringen bemyndigar Sida att under 2014 inom ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag på högst 22 800 000 tkr för 2014 med en inbördes fördelning mellan anslagsposterna enligt Sidas förslag, - att regeringen bemyndigar Sida att under 2014 inom ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag på högst 2 210 000 tkr för 2014 med en inbördes fördelning mellan anslagsposterna enligt Sidas förslag, - att regeringen bemyndigar Sida att under 2014 inom ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan besluta om bidrag på högst 110 000 tkr för 2014 med en inbördes fördelning mellan anslagsposterna enligt Sidas förslag, - att regeringen från och med 2014 anvisar ytterligare medel på ramanslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd till ett belopp av 12 000 tkr, för att kompensera för ökade kostnader när samarbetet med näringslivets aktörer integreras i de bilaterala strategierna, bemanning av fältposteringar i konflikt- och postkonfliktsamarbete, planerad samordning och administration av sekondering av svensk expertis till multilaterala organisationer och EU, genomförandet av en pilotverksamhet med syfte att förstärka resultatorienteringen i större programstöd samt för kompensation för kostnadsutveckling i våra samarbetsländer. Sida föreslår att denna ökning finansieras genom motsvarande minskning på ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, - att regeringen från och med budgetåret 2014 tillämpar en modell för kompensation för den faktiska kostnadsutvecklingen i Sidas samarbetsländer som inte fångas i PLO- systemet, - att regeringen från och med 2014 tar bort det gällande finansiella villkoret för anslagen 1:1 Biståndsverksamhet respektive 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa angående Sidas möjlighet att endast överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent, - att regeringen från och med 2014 tillämpar ett finansiellt villkor för anslagen 1:1 Biståndsverksamhet respektive 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa med innebörden att Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod och med målet att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad två respektive tre år efter det att strategin löper ut, - att regeringen tillsätter en utredning för att klarlägga en lämplig ansvarsfördelning avseende den nuvarande bidragshanteringen av biståndsverksamhet som Regeringskansliet ansvarar för, 5

6

2. Sidas inriktning och prioriteringar 2014 2016 En central utgångspunkt för Sidas arbete under kommande 3-årsperiod är den omfattande styrningsreform för biståndet som regeringen genomför, en reform som skärper resultatfokuseringen inom det svenska utvecklingssamarbetet och som utgår från och tydliggör regeringens ansvar för politikens innehåll ( vad -frågorna) och myndigheters ansvar för genomförande ( hur -frågorna). Under 2014 kommer Sida att utarbeta ett stort antal resultatförslag och portföljomställningar kommer att stå i fokus under hela treårsperioden. Sidas resonemang och äskanden vad gäller såväl bistånds- som förvaltningsanslaget utgår från den anslagsutveckling och den inriktning för perioden 2014 2016 som regeringen anger i budgetpropositionen för 2013. Förslagen kan i flera fall direkt härledas till de omvärldsförändringar som regeringen lyfter fram som särskilt betydelsefulla för det svenska biståndets utformning (exempelvis framväxten av nya finansiella flöden och aktörer). Sidas budgetunderlag framhåller vikten av en tydlig och ändamålsenlig koppling mellan uppdragets omfattning och förvaltningsresurser. Sida visar hur ett antal trender (framför allt förskjutningen mot konflikt- och postkonfliktländer, en ökad samverkan med näringslivet, ett ökande nyttjande av finansieringslösningar som stimulerar och frigör andra kapitalflöden) leder det svenska biståndet i riktning mot att bli mer personalintensivt och därmed resurskrävande. Framväxten av nya biståndsaktörer och betydelsen av nya kapitalflöden och finansieringskällor innebär att Sidas verksamhet allt mer handlar om dialog och samverkan, om insatser som rymmer samverkan med näringslivet och om att stödja jämförelsevis små insatser av katalytisk eller innovativ karaktär. Gåvomedel är och kommer fortsatt vara kärnan i det svenska biståndet men Sidas arbete under perioden handlar i växande utsträckning om att stimulera och mobilisera även andra finansieringskällor. Ökningen av stödet till konflikt- och postkonflikt-länder leder till eskalerade kostnader för verksamheten i fält. Volymökningen ställer krav på förstärkt fältbemanning i länder där kostnaden per utsänd är betydligt högre än i andra typer av landsamarbeten. De trender som beskrivs ovan förutses förstärkas under perioden samtidigt som förvaltningsanslagets andel i förhållande till biståndsanslaget minskar och förvaltningsanslaget successivt gröps ur som följd av att statens pris- och löneomräkningssystem (PLO-systemet) enbart kompenserar Sida för en liten del av den snabba kostnadsutvecklingen i samarbetsländerna. En tilltagande obalans mellan förvaltningsmedel och uppdragets omfattning riskerar över tid att leda till en framtvingad, snarare än vald, förskjutning mot fondlösningar och globala program och en lägre andel personal i fält än optimalt. Sida kommer fortsatt vidta åtgärder för att höja verksamhetens interna och externa effektivitet och för att optimera resursutnyttjandet. Kostnadseffektiva personallösningar kommer att sökas med utgångspunkt från verksamhetskrav och budgetmässiga förutsättningar och kostnadseffektiva insatsportföljer kommer att sättas samman för att nå resultatmålen i kommande resultatstrategier. Interna åtgärder, omdisponeringar och prioriteringar kommer, tillsammans med de förvaltningsmedel som frigörs i samband med utfasningen av selektivt samarbete och av samarbetet med Burkina Faso, att hjälpa upp men inte långsiktigt lösa den situation som beskrivs ovan. Sidas äskande om tillskott på förvaltningsbudgeten 2014 ska ses mot denna bakgrund och bygger på principen att en utökning av uppdraget måste åtföljas av ett motsvarande tillskott av förvaltningsresurser. Förutom äskanden och förslag om framtida anslagsfördelning innehåller Sidas budgetunderlag för 2014 2016 ett antal förslag som myndigheten anser skulle förbättra myndighetens 7

förvaltningsmässiga förutsättningar att genomföra sitt uppdrag i linje med regeringens politik. Dessa presenteras nedan. Fokusering. En fortsatt landkoncentration, parat med den tematiska fokusering som Sida avser att genomföra baserat på kommande biståndspolitiska plattform och kommande resultatstrategier, skulle enligt Sida leda till ett mer effektivt svenskt bistånd med större genomslag i det bilaterala samarbetet. En kommande ämnesmässig fokusering föreslås, som Sida tidigare framfört 1, att ta sin utgångspunkt i gällande tematiska prioriteringar 2 men i högre grad än idag prioritera inom ramen för dessa. En ytterligare landkoncentration (utöver den redan beslutade utfasningen av selektivt samarbete och Burkina Faso) skulle göra det möjligt att selektivt höja biståndsvolymerna i återstående länder till nivåer som skulle främja det svenska biståndets externa och interna effektivitet. En minskning av antalet stationeringsländer skulle, genom de förvaltningsmedel som frigörs, dessutom möjliggöra för Sida att stärka fältbemanningen i kvarvarande länder där det svenska biståndet rör sig i riktning mot att bli allt mer kapacitetskrävande och resursintensivt. Mot bakgrund av regeringens uttalade inriktning att i huvudsak stödja fattiga människor i fattiga länder 3 konstaterar Sida att fem strategistyrda samarbeten sker i länder som OECD/DAC klassificerar som medelinkomstländer: Bolivia, Colombia, Guatemala, det Palestinska området (Västbanken/Gaza) samt Irak. Samtliga skulle därmed, utifrån ett strikt inkomstrelaterat principresonemang, kunna övervägas för utfasning. Sida har i anslagsberäkningen utgått från att en gradvis utfasning av Bolivia, Guatemala och Colombia påbörjas samt att samarbetet med Irak avslutas under perioden. Siffrorna reflekterar dock inte en utfasning av samarbetet med det Palestinska området (Västbanken/Gaza) eftersom planeringsanvisningarna 4 för Sidas framtagande av resultatförslag visar att regeringen ser framför sig ett omfattande svenskt utvecklingssamarbete under de kommande fem åren. Merparten av de sakanslagsmedel som därmed skulle frigöras föreslås omfördelas till låginkomstländer i Asien och för arbetet med de prioriterade millenniemålen under anslagspost 15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling. Insatser som finansieras över den sistnämnda anslagsposten kan beröra många länder men ställer inte krav på fältstationering i de länder som omfattas. Ett annat möjlig väg för att åstadkomma den ytterligare landfokusering som Sida ser som nödvändig vore att fasa ut landsamarbeten där regeringen inte ser förutsättningar att nå effektiva portföljvolymer men där samarbetet ändå i dagsläget ställer krav på permanent fältnärvaro. Som Sida tidigare framfört, och regeringen i budgetpropositionen angivit, bör nivån för konflikt- och postkonfliktsamarbete minst uppgå till 200 miljoner kronor årligen och att motsvarande siffra för långsiktiga samarbetsländer inte bör understiga 300 miljoner kronor. Under 2013 når 11 5 landsamarbeten inte upp till dessa riktvärden. 1 Sida regeringsskrivelse: 2011-000084, 30 juni, 2011 Ämnesfokusering 2 Demokrati/MR, miljö och jämställdhet 3 Budgetpropositionen 2012/13:1 Utgiftsområde 7 4 Ingångsvärden för Sidas framtagande av resultatförslag för Sveriges utvecklingssamarbete med det Palestinska området (Västbanken/Gaza). Bilaga 1 till regeringsbeslut 2013-01-17 (UF2013/3027/UD/MENA) 5 Bangladesh, Kambodja, Colombia, Bolivia, Etiopien, Mali, Rwanda, Uganda, Irak. Samt: Myanmar/Burma (baserat på regeringens planeringsanvisingar från 2012-10-04 (UF2012/43498/UD/USTYR) och Burkina Faso (där biståndet ska vara utfasat senast vid utgången av 2016). 8

Flexibilitet. Under 2014 2016 kommer ett stort antal strategier att avslutas och ersättas av nya resultatstrategier. En förutsättning för att Sida parallellt med omställningen av insatsportföljer effektivt ska kunna nyttiggöra anslag är att ändringar sker i den reglering som styr myndighetens anslagsutnyttjande. Vissa steg i riktning mot ökad flexibilitet har redan tagits. Den anslagskredit som Sida beviljades 2013 har skapat en ökad flexibilitet vid årsskiften och Sida välkomnar också att de nya resultatstrategierna förväntas ange en total volym för hela strategiperioden med en flexibel årlig allokering. För att realisera det handlingsutrymme som därmed skapas föreslår Sida att den regel som begränsar Sidas omfördelningsrätt mellan strategier inom en anslagspost till 10 procent utgår när den första resultatstrategin beslutas. Sida förordar vidare en omedelbar återgång till tidigare regel om myndighetens rätt att ingå avtal mot slutet av en strategiperiod. Dessa två åtgärder skulle underlätta Sidas planering och anslagsutnyttjande, bidra till en ökad förutsägbarhet i relationen till våra samarbetsländer och partners och skapa förutsättningar för en effektiv omställningsperiod. Enhetligt ansvar. Sidas ser svagheter i den modell som nu tillämpas vad gäller hanteringen av bidrag som beslutats av Regeringskansliet (främst UD), en modell som innebär att ansvaret för olika delar i ansvarskedjan delats upp mellan RK/UD och Sida. Ett fullt verksamhetsansvar, inklusive finansiellt ansvar, för samtliga eller delar av medlen skulle öka effektiviteten i systemet. Sida föreslår att en utredning görs för att klargöra vad en lämplig fördelning skulle kunna vara mellan Sida och RK/UD med hänsyn tagen till eventuellt behov av politiskt inflytande över vissa insatser. Sida föreslår att en sådan utredning i första hand studerar möjligheten att ge myndigheten ett helhetsansvar för samtliga eller alternativt delar av medlen. I händelse av att Sida skulle ges fullt verksamhetsansvar måste Sidas förvaltningsresurser förstärkas till en nivå som möjliggör för myndigheten att möta de krav som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll. 9

3. Förslag till finansiering av verksamheten 2014-2016 Tabell 1. Översikt av verksamhetens finansiering, tkr Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd Utfall 2012 Prognos 6 2013 2014 2015 2016 1.1 Biståndsverksamhet 16 259 953 17 089 382 18 027 216 19 267 864 20 399 500 ap. 1 Humanitära insatser och konflikthantering 2 838 053 2 818 747 2 990 031 3 193 682 3 381 200 ap. 2 Informations- och kommunikationsverksamhet 96 068 95 071 100 520 107 367 113 700 ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 1 551 203 1 573 068 1 652 245 1 764 779 1 868 400 ap. 6 Asien 1 520 453 1 568 657 1 667 435 1 838 279 1 990 400 ap. 7 Latinamerika 522 977 552 343 480 000 350 000 235 000 ap. 9 Afrika 5 719 120 5 296 190 5 595 248 5 976 340 6 327 300 ap. 13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering 0 796 484 815 463 871 004 922 200 ap. 14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling ap. 15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling ap. 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 0 587 086 623 589 666 062 705 200 0 811 000 918 778 1 099 588 1 255 600 0 705 078 747 241 798 136 845 000 ap. 17 Mellanöstern och Nordafrika 666 348 823 902 874 091 933 625 988 500 ap. 21 Globala ämnesstrategiska insatser 1 429 213 0 0 0 0 ap. 22 Särskilda insatser för demokratisering 217 267 0 0 0 0 ap. 23 Miljölån 175 564 0 0 0 0 ap. 24 Kapacitetsutveckling och samverkan 724 462 0 0 0 0 ap. 25 Särskilt demokratistöd genom svensk partiknutna organisationer (PAO) 74 343 0 0 0 0 ap. 26 Globala insatser för mänsklig säkerhet 0 200 000 213 193 227 713 241 100 ap. 28 Kapacitetsutveckling och utbyten 0 410 000 458 365 489 584 518 300 ap. 32 Forskningssamarbete 724 883 851 756 891 017 951 705 1 007 600 1.2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap. 1 Sida 925 891 995 197 1 002 025 1 007 057 1 027 968 2.1 Reformsamarbete med Östeuropa ap. 6 Reformsamarbete i Östeuropa 1 168 871 1 229 616 1 272 857 1 272 857 1 272 857 ap. 6.1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 120 549 1 179 366 1 222 857 1 222 857 1 222 857 ap. 6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Utgiftsområde 5. Internationell samverkan 1.11 Samarbete inom Östersjöregionen 48 322 50 250 50 000 50 000 50 000 ap. 1 Samarbete inom Östersjöregionen 68 976 64 000 64 000 64 000 64 000 ap. 1.2 Samarbete inom miljöområdet 34 977 35 000 35 000 35 000 35 000 ap. 1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter 33 999 29 000 29 000 29 000 29 000 Avgiftsintäkter som disponeras 7 741 8 000 8 000 8 000 8 000 Övriga intäkter som disponeras 143 200 200 200 200 Summa 18 431 575 19 386 395 20 374 298 21 619 978 22 772 525 6 Prognosen inkluderar ingående sparande från föregående år (2012). 10

Med utgångspunkt i den anslagsutveckling som regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2013 sker en beräkning av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för perioden 2014 2016. Beräkningen baseras på antagandet om en oförändrad relativ andel perioden 2014 2016 i jämförelse med tilldelade medel i regleringsbrevet för budgetåret 2013 7. I det följande redovisas Sidas äskanden för 2014 2016 per anslagspost. Äskandena utgår från de beslut som fattats av regeringen avseende strategier som faller inom anslagsposterna. I de fall där beslut ännu inte fattats avseende strategier har bedömningar av framtida behov och kapacitet utgjort beräkningsgrunden. Sida har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att bifoga underlag för beräkningarna av bemyndiganderamar för 2014 på strateginivå. De indikativa beräkningarna redovisas i bilaga 1. 3.1 Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd 3.1.1 Anslag 1:1 Biståndsverksamhet Tabell 2. Anslagsutveckling anslag 1:1 Biståndsverksamhet, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 16 000 000 16 922 879 18 039 216 19 267 864 20 399 500 Utfall/Prognos/ 16 259 953 17 089 382 18 027 216 8 19 267 864 20 399 500 Tabell 3. Bemyndiganderam anslag 1:1 Biståndsverksamhet, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 16 288 483 14 160 652 17 060 527 - - - + Nya åtaganden 8 629 041 11 661 488 16 478 220 - - - - Infriade åtaganden -9 769 823-8 774 028-10 738 746-12 405 930-6 381 352-4 012 718 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 14 455 935 17 060 527 22 800 000 - - - 19 800 000 20 260 000 22 800 000 - - - Sammanfattande bedömning av perioden 2014 2016 Under 2012 har regeringen formulerat biståndets huvudsakliga uppgift till att inrikta sig på låginkomstländer. Fokus på fattiga människor i de fattigaste länderna, däribland många sviktande stater, innebär utmaningar för myndigheten i det dagliga arbetet med samarbetspartners. Sida har redan i dag mycket begränsade möjligheter att följa upp insatser i till exempel Afghanistan, framför allt beroende på det aktuella säkerhetsläget och de höga säkerhetskostnaderna det medför. Acceptans för höga risker i utvecklinssamarbetet får inte leda till en underdimensionerad uppföljning. 7 Regleringsbrev för Sida 2013 2012-12-21. 8 Budgetpropositionens beräknade anslagsutveckling minskas med 12 miljoner för 2014 för att finansiera föreslagen höjning av Sidas förvaltningsanslag (1:2) med motsvarande belopp. 11

Sida bedriver i dag samarbete med utsänd personal på 42 stationeringsorter vilket är samma antal som 2001 9. En fortsatt landkoncentration, parat med en tematisk fokusering baserat på kommande biståndspolitiska plattform och kommande resultatstrategier, skulle enligt Sida leda till ett ökat genomslag och ett effektivare bilateralt svenskt bistånd En möjlig konsekvens av regeringens styrning av biståndet till låginkomstländer skulle vara att under perioden påbörja en minskning av stödet till medelinkomstländer utifrån OECD:s klassificering av ODA länder/territorium. Sida har i sin framställning valt att illustrera konsekvenser av eventuella politiska beslut gällande en utfasning av medelinkomstländer. I ett sådant scenario förslår Sida att de frigjorda sakanslagsmedlen omfördelas till de fattigaste länderna i Asien för att nå effektiva landvolymer 10 samt för att bidra till ökade volymer för globala insatser för socialt hållbar utveckling (framför allt minskad mödra- och barnadödlighet). Ett annat möjligt alternativ för att åstadkomma den ytterligare landfokusering som Sida ser som nödvändig vore att fasa ut landsamarbeten där regeringen inte ser förutsättningar att nå effektiva portföljvolymer. Under 2013 nådde 11 11 länder inte upp till riktvärdet 12 om minst 200 miljoner kronor årligen för konflikt- och postkonfliktsamarbete och minst 300 miljoner kronor för långsiktiga samarbetsländer. Inget av de uppsatta millenniemålen har ännu uppnåtts i någon av världens 47 så kallade sviktande stater. Arbetet i dessa länder ställer särskilda krav på utvecklingssamarbetet och Sida är en aktiv partner i dialog och i det operativa samarbetet. Sida bedömer också att förmågan att förebygga och hantera kriser och katastrofer kommer att bli avgörande för möjligheterna att på ett hållbart sätt minska fattigdomen i världen. Det gäller såväl konflikter som klimatförändringar, stigande livsmedelspriser eller kraftig befolkningstillväxt. Det svenska biståndet måste förhålla sig till denna verklighet och effektivt bidra till att förebygga nya kriser och katastrofer (genom bland annat fördjupade riskanalyser). Biståndet har också till uppgift att underlätta övergången från humanitära insatser till långsiktig utveckling. För att uppnå utvecklingsresultat till så låg kostnad som möjligt ska Sida utnyttja tillgängliga resurser och samarbetsformer mer effektivt kunskapskapital, finansiellt kapital, aktörer och nätverk. Det bygger på Sidas förmåga att på ett proaktivt, flexibelt och innovativt sätt arbeta med statsförvaltningen, det civila samhället och näringslivet och kunna sammanföra aktörer från olika samhällssektorer och politikområden. Gåvomedel fortsätter att vara kärnan i det svenska biståndet. Samtidigt ska Sida eftersträva en effektiv balans mellan olika finansieringslösningar (gåva, lånestimulans, garanti) samt fortsätta att mobilisera resurser och aktörer för att uppnå största möjliga utvecklingseffekt inom varje insats och varje strategi. Sida ser som sitt uppdrag att identifiera metoder och arbetssätt utifrån varje unik kontext och problemformulering. Hur Sida ska arbeta bör därför inte i förväg öronmärkas med särskild finansiering eller markeras inom ramen för vissa strategier. I ökad utsträckning är det Sidas medarbetare som i sitt expertutövande får andra aktörer att investera och generera utvecklingsresultat i samarbetsländerna, ofta med lite eller helt utan sakanslagsfinansiering. Sidas förvaltningsanslag måste därför på sikt dimensioneras till dessa mer 9 Stationeringsorter med Sidas medarbetare. Under 2013 minskas de 42 med en ort. Efter att de nuvarande beslutade utfasningarna är genomförda kan stationeringsorter med utsänd personal minskas med ytterligare sex. 10 Riktmärke för ett kostnadseffektivt årligt strategibelopp för bilaterala samarbeten motsvarar minst 200 miljoner kronor för konflikt- postkonfliktsamarbeten och minst 300 miljoner kronor för långsiktigt samarbete 11 11 länder inkluderar Burkina Faso där biståndet ska vara utfasat senast vid utgången av 2016 samt Myanmar/Burma baserat på angivna planeringsanvisningar för en kommande strategi. 12 Budgetpropositionen 2012/13:1 Utgiftsområde 7 12

arbetsintensiva metoder då huvuddelen av Sidas verksamhet fortsatt utgörs av att nyttiggöra ett ökande biståndsanslag. I länder med selektivt samarbete slutförs utfasningen under 2013 med endast mindre utbetalningar 2014. Under de senaste åren har förutsättningar för samarbete bortom biståndsfinansieringen skapats och Sverige har nu i enlighet med Sveriges politik för global utveckling (PGU) möjlighet att fortsätta samarbeta enligt aktörssamverkansmodellen inom andra politikområden. Under perioden 2014-2016 sjösätts den nya styrningen genom resultatstrategier i det bilaterala och regionala utvecklingssamarbetet. Den stora andelen nya strategier som avslutas och påbörjas under samma period ställer höga krav på myndigheten. Sakanslagskrediten, som regeringen beslutade om under 2012, förväntas skapa ökad flexibilitet vid årsskiften, något som tidigare identifierats som ett problem för att nå fullt anslagsutnyttjande. De nya resultatstrategierna förväntas ha en flerårig total strategivolym vilket skulle medföra en flexibel årlig allokering. För att realisera detta handlingsutrymme bör den nuvarande omfördelningsregeln (10 procent) mellan strategier inom samma anslagspost utgå när den första resultatstrategin beslutas. För att få ett snabbare genomslag för regeringens nya resultatstrategier i det bilaterala samarbetet har Sida under två år arbetat med en förkortad övergångsperiod 13 mellan den gamla och den nya strategin. Detta minskar förutsägbarheten gentemot våra samarbetsländer och verksamheten bromsas upp. Dessutom försvåras Sidas planering och anslagsutnyttjande. När strategiöversynen nu är genomförd och nya strategier börjat beslutas, föreslår Sida en omedelbar återgång till tidigare regel. Detta skulle ge bättre förutsättningar för en effektiv omställningsperiod med bibehållen långsiktighet. För att de tematiska prioriteringarna i biståndet ska få ännu större genomslag har Sida för avsikt att söka fler och mer resultatinriktade synergier mellan utvecklingssamarbete som bedrivs på bilateral, regional och global nivå. Arbetet underlättas när bilateral finansiering samlas på bilaterala anslagsposter och när motsvarande princip tillämpas för globala och regionala anslagsposter. Regionala och bilaterala insatser som i dag finansieras över globala/tematiska anslagsposter föreslås successivt föras över och hanteras inom ramen för regionala respektive bilaterala strategier. I det sammanhanget bör den del av anslagsposten för forskningssamarbete som avser bilaterala och regionala samarbeten återföras till de geografiska anslagsposterna. Utifrån en förenklad och tydlig styrning kan Sida sedan bidra till att stärka biståndsförvaltningens samlade förmåga att redovisa utvecklingssamarbetets bidrag till ett enskilt land. Genom att synliggöra helheten ges även en mer rättvisande bild av Sveriges samlade bidrag på landnivå. Sammanfattande bedömning av resursbehov Sida baserar sin prognos för 2013 på myndighetens regleringsbrev 2013. Beräkningar för perioden 2014 2016 baseras på regeringens bedömning av den framtida anslagsutvecklingen som den redovisas i budgetpropositionen för 2013-2016. Varje anslagspost redovisas i två tabeller. I den första tabellen redovisas anslagspostens relativa andel av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet utifrån regleringsbrevet för 2013. Av samma tabell framgår vidare Sidas utfall (2012) prognos (2013) och beräkningar (2014 2016). I den andra tabellen framgår Sidas bemyndiganderamar för respektive anslagspost och Sidas äskanden för 2014. 13 Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Regeringsbeslut krävs vid avsteg från regeln. 13

Sida föreslår att majoriteten av anslagsposterna följer en oförändrad utveckling under perioden men noterar samtidigt att många anslagsposter/områden har förutsättningar att använda betydligt större volymer på ett effektivt sätt vilket kommenteras under de berörda anslagsposterna. Den största förändringen i anslagsberäkningen tar sin utgångspunkt från regeringens uttalade inriktning att i huvudsak stödja fattiga människor i fattiga länder. Bolivia, Colombia och Guatemala klassificeras som medelinkomstländer, och Sida föreslår därför som en konsekvens att utfasning påbörjas under perioden. De frigjorda anslagsmedlen föreslås framför allt omfördelas till låginkomstländer i Asien och att stärka arbetet med prioriterade millenniemål under anslagspost (ap.) 15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling. Vidare föreslås att utfasning av samarbetet med Irak påbörjas och avslutas under perioden och besparingarna omhändertas inom anslagsposten. Fokus på Afrika ligger fast och besparingar från pågående och planerade utfasningar omfördelas inom kontinenten. Sammanfattande bedömning av bemyndiganderamar Utestående åtaganden 2012 var knappt 14,5 miljarder kronor av totalt beslutade bemyndiganderamar om 19,8 miljarder kronor (73 procent). Tilldelad ram 2013 är 20,3 miljoner kronor. Sida beräknar att behovet för 2014 inom ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är 2,5 miljarder kronor högre än den beslutade nivån 2013. Detta beror framför allt på det stora antalet nya strategier som förväntas beslutas under 2013, vilket innebär ett stort antal nya avtal under kort tid. För anslag 1:1 Biståndsverksamhet har sex nya anslagsposter ersatt fem avslutade. Forskningsinsatser i det bilaterala samarbetet har överförts till ap. 32 Forskningssamarbete. Utestående åtaganden stämmer därmed inte med ingående balanser för ap. 1 Humanitära insatser och konflikthantering, ap. 6 Asien, ap. 9 Afrika samt ap.32 Forskningssamarbete som påverkas av ovanstående förändring. Det finns även diskrepans mellan utestående åtaganden och ingående åtaganden på totalen för hela anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, vilket huvudsakligen beror på att programmen U-forsk och Swedish Research Links från och med 2013-01-01 överfördes till Vetenskapsrådet och därmed överlämnas utestående åtaganden motsvarande 204 miljoner kronor som Sida hade för verksamheten under ap.32 Forskningssamarbete. Sida föreslår att regeringen bemyndigar Sida att inom ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag om högst 22 800 miljoner kronor för 2014 med en inbördes fördelning mellan anslagsposterna enligt Sidas förslag. Anslagspost 1. Humanitära insatser och konflikthantering Tabell 4. Anslagsutveckling ap. 1 Humanitära insatser och konflikthantering, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 2 757 000 2 805 000 2 990 031 3 193 682 3 381 200 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 17,2% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% Utfall/Prognos/ 2 838 053 2 818 747 2 990 031 3 193 682 3 381 200 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 17,5% 16,5% 16,6% 16,6% 16,6% 14

Tabell 5. Bemyndiganderam ap. 1 Humanitära insatser och konflikthantering, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 1 047 632 420 148 14 837 000 - - - + Nya åtaganden 83 278 830 633 922 259 - - - - Infriade åtaganden -674 762-413 781-759 259-700 000-300 000 0 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 456 148 837 000 1 000 000 - - - 1 050 000 900 000 1 000 000 - - - Sidas humanitära bistånd styrs av Strategin för humanitärt bistånd genom Sida (2011 2014). Strategin tar sin utgångspunkt i regeringens policy för Sveriges humanitära bistånd (2010-2016). Under 2012 gick mer än hälften av Sveriges humanitära insatser till Afrika och närmare hälften av anslaget kanaliserades via FN-systemet. Under 2012 gavs humanitärt bistånd vid nyligen uppkomna väpnade konflikter i bland annat Syrien och Mali. Samtidigt fortsätter de mångåriga konflikterna i Somalia, Afghanistan, Demokratiska Republiken Kongo och Colombia att drabba miljontals utsatta människor och risken är stor för att dessa konflikter förvärras under de närmaste åren vilket kan kräva humanitära insatser. Allt större sårbara befolkningsgrupper lever så nära randen till svår fattigdom att ytterst små växlingar i temperatur eller väderförhållanden kan skapa omfattande humanitära kriser såsom i Sahel förra året. Det är viktigt att det humanitära biståndet kan kanaliseras på ett så tidigt stadium som möjligt för att förebygga och motverka katastrofers och konflikters effekter på utsatta människor och samhällen. Samtidigt måste det humanitära biståndet kompletteras med utvecklingsinsatser för att långsiktigt öka samhällens motståndskraft. Nya samarbetsformer utvecklas i skärningen mellan det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet. Detta ställer krav på ökad humanitär kapacitet och kompetens på berörda utlandsmyndigheter. Sidas ambition att ytterligare stärka arbetet med kris- och katastrofförebyggande samt tidig återuppbyggnad innebär en mer omfattande koordinering mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingsarbete. Det medför en mer arbetsintensiv handläggning av humanitära insatser. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad perioden 2014-2016. Behoven uppgår enligt Sidas bedömning till 2 990 miljoner kronor 2014, 3 194 miljoner kronor 2015 och 3 381 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen ökar 2014 till 1 000 miljoner kronor jämfört med 2013 års nivå om 900 miljoner kronor. Sida bedömer att det föreligger ett behov av att kunna teckna fleråriga avtal för Sidas humanitära bistånd. 14 Från och med 2013 finansieras insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet under anslagsposten 26 Mänsklig säkerhet, vilket förklarar den diskrepans som finns mellan utestående åtaganden 2012 och ingående åtaganden 2013 om 36 miljoner kronor. 15

Anslagspost 2. Informations- och kommunikationsverksamhet Tabell 6. Anslagsutveckling ap. 2 Informations- och kommunikationsverksamhet, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 96 300 94 300 100 520 107 367 113 700 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Utfall/Prognos/ 96 068 95 071 100 520 107 367 113 700 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Tabell 7. Bemyndiganderam ap. 2 Informations- och kommunikationsverksamhet, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 80 373 33 725 21 000 - - - + Nya åtaganden 16 200 8 800 110 000 - - - - Infriade åtaganden -62 848-21 525-21 000-50 000-50 000-10 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 33 725 21 000 110 000 - - - 100 000 90 000 110 000 - - - Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive för organisationer i det civila samhället 2010 2014 styr det kommunikations- och informationsarbete som finansieras via Sida och som genomförs av såväl Sida som aktörer i det civila samhället. Strategin har ett ambitiöst mål för en bred målgrupp: den svenska allmänheten. Sverige förmedlar 10 kronor per svensk och dag för att minska fattigdomen i världen och använder tre öre (eller 0,3 procent) för att redovisa och kommunicera vilka resultat det leder till. Anslagsposten utnyttjas till fullo och det är stor konkurrens om dessa medel bland organisationer i det svenska civila samhället. En ny strategi kommer att utvecklas under perioden och Sida förespråkar en tydligare inriktning mot öppenhet, transparens och spridning av resultat av det internationella biståndet. Sverige är ledande inom detta område och en fortsatt finansiering på nuvarande nivå är en förutsättning för att behålla denna position. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden 2014 2016. Enligt Sidas bedömning uppgår behoven till 101 miljoner kronor 2014, 107 miljoner kronor 2015 och 114 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen ökar 2014 till 110 miljoner kronor, då Sida planerar att ingå treåriga avtal 2014 med sju ramorganisationer. 16

Anslagspost 5. Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Tabell 8. Anslagsutveckling ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 1 532 700 1 550 000 1 652 245 1 764 779 1 868 400 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 9,6% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% Utfall/Prognos/ 1 551 203 1 573 068 1 652 245 1 764 779 1 868 400 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 9,5% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2% Tabell 9. Bemyndiganderam ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 1 198 759 842 002 1 120 000 - - - + Nya åtaganden 584 652 850 227 1 600 000 - - - - Infriade åtaganden -941 409-572 229-720 000-1 300 000-600 000-100 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 842 002 1 120 000 2 000 000 - - - 1 200 000 1 200 000 2 000 000 - - - Inom Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället fortsätter Sida att stärka insatsportföljen vad gäller rättighetsbaserat arbete. Det görs dels genom att bevilja nya organisationer ramavtal från och med 2014, dels genom att omfördela bidrag mellan de ramorganisationer som för närvarande finansieras via anslagsposten. Sida kan även stödja internationella organisationer inom ramen för regeringens särskilda satsning för uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen vad gäller barns och ungdomars rätt till hälsa och utbildning. De internationella organisationerna har bidragit till starkare fokus på rättighetsbaserat arbete inom strategin. Vidare ska organisationer som arbetar för biståndseffektivitet på den globala arenan ges utökat stöd under 2013 för att ytterligare bidra till starkare rättighetsfokus. En tematisk breddning av anslaget har skett under senare år, till exempel med organisationer fokuserade på miljö respektive på sexuell och reproduktiv hälsa. Detta fokus förväntas bli än starkare i takt med att dessa nya organisationer får möjligheter att absorbera större bidragsvolymer. Detta, i kombination med nya ramorganisationer från 2014, gör att det finns förutsättningar att nyttiggöra ökade medel inom anslagsposten. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden 2014-2016. Enligt Sidas bedömning uppgår behoven till minst 1 652 miljoner kronor 2014, 1 765 miljoner kronor 2015, och 1 868 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen ökar 2014 till 2 000 miljoner kronor. Sida planerar flera stora beredningar i början av 2014 vilket kommer leda till ett ökat behov av bemyndiganderam. 17

Anslagspost 6. Asien Tabell 10. Anslagsutveckling ap. 6 Asien, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 1 519 000 1 526 725 1 627 435 1 738 279 1 840 400 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 9,5% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% Utfall/Prognos/ 1 520 453 1 568 657 1 667 435 1 838 279 1 990 400 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 9,4% 9,2% 9,2% 9,5% 9,8% Tabell 11. Bemyndiganderam ap. 6 Asien, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 2 378 629 2 017 262 15 2 172 726 - - - + Nya åtaganden 1 109 677 1 298 095 1 551 788 - - - - Infriade åtaganden -1 261 215-1 142 632-1 324 514-1 537 164-519 318-343 518 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 2 040 162 2 172 726 2 400 000 - - - 2 700 000 2 400 000 2 400 000 - - - Utvecklingssamarbetet i Asien styrs av strategier för Bangladesh, Kambodja, Afghanistan, Myanmar/Burma 16 och regionalt samarbete i Asien. Stödet till Indien, Indonesien, Kina och Vietnam fasas ut under 2013. Under 2013 bedrivs fortfarande selektivt samarbete i dessa länder med tonvikt på aktörsamverkan som biståndsform. Det syftar till att etablera bärkraftiga relationer bortom biståndet. Även stödet till Östtimor fasas ut under 2013. I det långsiktiga programsamarbetet ska det svenska biståndet fortsatt fokusera på programbaserade stödformer i kombination med katalytiska och innovativa insatser till icke-statliga aktörer i det civila samhället och den privata sektorn. I både Bangladesh och Kambodja är demokratiska institutioner, den demokratiska kulturen och respekten för mänskliga rättigheter svag. Dessutom är korruptionen utbredd. Insatserna syftar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter, motverka korruption samt att förbättra tillgången på samhällstjänster inom sociala sektorer som hälsa och utbildning. Sida bedömer att det kommande år finns utrymme för en ökad volym inom samarbetet. I båda länderna kan ett ökat anslag användas inom klimatområdet och för att främja ökat ansvarsutkrävande. I Bangladesh kan ett ökat anslag också bidra till finansiering och kapacitetsutveckling av hälsosystemet samt urbana insatser. I linje med regeringens kriterier för effektiva anslagsportföljer föreslår Sida en ökning av strategivolymerna till minst 300 miljoner kronor per landsamarbete under 2014. 15 Från och med 2013 finansieras forskningsinsatser under anslagsposten 32 Forskningssamarbete, vilket förklarar den diskrepans som finns mellan utestående åtaganden 2012 och ingående åtaganden 2013 om 23 miljoner kronor. 16 En resultatstrategi för Myanmar/Burma förväntas beslutas av regeringen under 2013. 18

De politiska förändringarna i Myanmar/Burma under 2012 har skapat nya förutsättningar för att ge stöd till ökad respekt för mänskliga rättigheter och en demokratisk utveckling. Genom stöd till fredsutveckling, demokratiska institutioner och det civila samhället kan demokratiseringsprocessen och möjligheterna för landets medborgare att utkräva ansvar stärkas. Behoven är stora och den inhemska kapaciteten att ta emot internationellt stöd är låg. Afghanistan står inför omfattande utmaningar de kommande åren med fortsatt arbete för att minska fattigdomen och för ett överlämnande av säkerhetsansvaret till de afghanska myndigheterna. Behoven är betydande och under kommande år kommer biståndet att fokuseras på samarbetsstrategins två huvudsektorer; demokrati och mänskliga rättigheter samt utbildning. Utvecklingssamarbetet med Afghanistan har betydande risker. Det pågår en väpnad konflikt och korruptionen är utbredd, vilket försvårar såväl genomförande som uppföljning av insatser. Vid Tokyokonferensen i juli 2012 om Afghanistans framtid utlovade Sverige ett kraftigt förhöjt belopp för det samlade biståndet efter 2014 och under en fortsatt tioårsperiod. Sida noterar att hantering av ökade volymer genom det bilaterala eller humanitära samarbetet till Afghanistan inte kommer kunna hanteras inom ramen för nuvarande förvaltningsbudget. Det regionala utvecklingssamarbetet i Sydostasien hanterar gränsöverskridande utmaningar där lösningar bäst kan sökas genom regionalt samarbete och som fokuserar på hållbar naturresurs- och samhällsplanering. I utfasningsländerna med selektivt samarbete såsom i Indien, Kina, Indonesien och Vietnam kommer aktiviteterna vara avslutade under 2013 med begränsade utbetalningar under 2014. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel ökar under perioden 2014-2016 främst för att prioritera låginkomstländerna Kambodja och Bangladesh. Enligt Sidas bedömning uppgår behoven till 1 667 miljoner kronor 2014, 1 838 miljoner kronor 2015 och 1 990 miljoner kronor för 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen är oförändrad 2014. Anslagspost 7. Latinamerika Tabell 12. Anslagsutveckling ap. 7 Latinamerika, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 513 000 550 000 586 281 626 210 663 000 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% Utfall/Prognos/ 522 977 552 343 480 000 350 000 235 000 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 3,2% 3,2% 2,7% 1,8% 1,2% 19

Tabell 13. Bemyndiganderam ap. 7 Latinamerika, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 726 204 504 628 667 300 - - - + Nya åtaganden 322 093 522 594 619 459 - - - - Infriade åtaganden -396 398-359 922-536 759-523 479-171 248-55 274 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 504 628 667 300 750 000 - - - 900 000 750 000 750 000 - - - Det svenska utvecklingssamarbetet i Latinamerika genomförs i tre länder. Sida kan konstatera att det sker en positiv ekonomisk utveckling i regionen som drivs på av integrationsprocesser och handelseller associationsavtal med bland andra EU. Samtidigt noterar Sida en ökad närvaro av transnationell organiserad brottslighet och negativa effekter av klimatförändringarna. Den organiserade brottsligheten är framför allt kopplad till narkotika, illegal vapenhandel och trafficking. Mer än 50 procent av Bolivias befolkning lever under fattigdomsgränsen. Fattigdomsminskning och klimatförändringarna är Bolivias största utvecklingsutmaningar. Genom den särskilda satsningen på klimatanpassning har Sverige bidragit till att stärka utformningen av flera långsiktiga program och projekt som nu är under genomförande. I landet kvarstår konflikter och situationen inom området demokrati och mänskliga rättigheter innehåller fortsatta utmaningar. Institutionerna är svaga och den ökade tillväxten är ännu inte inkluderande och hållbar. För utvecklingssamarbetet med Guatemala är fredsavtalet från 1996 fortsatt viktigt, särskilt vad gäller skattereformer, ekonomisk och social utveckling på landsbygden respektive åtgärder för landets ursprungsbefolkning. Samtidigt är nyckelfrågan om den guatemalanska staten på ett effektivt sätt lyckas ta sig an landets nya utmaningar som gäller medborgarnas säkerhet, den organiserade brottsligheten och andra hot mot rättsstaten. I Colombia har regeringen fortsatt högt förtroende bland befolkningen och steg tas som bidrar till en positiv utveckling vad gäller landets interna väpnade konflikt. Under 2012 startade fredssamtal mellan regeringen och FARC-gerillan. Samtalen leder förhoppningsvis till framtida åtaganden under 2013. Samtidigt är situationen för försvarare av mänskliga rättigheter fortsatt kritisk och rättsstatens upprätthållande hotad. Den privata sektorns roll i att bidra till fred och utveckling förväntas öka. Även antikorruptionsfrågor och transparens kommer att få ökad uppmärksamhet i Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia. Alla samarbeten i Latinamerika skulle kunna omhänderta större volymer och generera resultat. Sida noterar dock samtidigt att samtliga strategistyrda samarbeten under anslagsposten görs i länder som OECD/DAC klassificerar som medelinkomstländer. Mot bakgrund av regeringens uttalade inriktning att i huvudsak stödja fattiga människor i fattiga länder 17 och ambitionen att fokusera biståndet till färre länder, kan samtliga samarbeten under anslagsposten vara föremål för utfasning. Sida har valt att göra anslagsberäkningen utifrån en hypotes om utfasning av samarbetet i Colombia, Bolivia och Guatemala. Det är gjort med en schablonmässig beräkning. 17 Budgetpropositionen 2012/13:1 20

Sida bedömer att de medel som i det fallet frigörs under perioden kan omfördelas och generera resultat i låginkomstländer i Asien och i arbetet med prioriterade millenniemål under ap.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling. Om regeringen fortsatt prioriterar utvecklingssamarbete i ovan länder noterar Sida att två av tre strategivolymer i de nuvarande strategierna ligger under de riktmärken som angivits för resurseffektiva portföljer 18. Samarbetsstrategin i Colombia skulle behöva öka i volym med minst 50 miljoner kronor och i Bolivia med minst 135 miljoner kronor. Anslagsposten skulle då antingen behöva fokuseras till färre bilaterala samarbeten alternativt medges en högre finansiering för att en rimlig kostnadseffektivitet ska uppnås. Bedömning av resursbehov Sida bedömer, utifrån en schablonmässig neddragning på anslagsvolymen och förutsatt utfasningsbeslut 2014, att behoven uppgår till 480 miljoner kronor 2014, 350 miljoner kronor 2015 och 235 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen är oförändrad 2014 19. Anslagspost 9. Afrika Tabell 14. Anslagsutveckling ap. 9 Afrika, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 5 608 000 5 249 000 5 595 248 5 976 340 6 327 300 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 35,1% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% Utfall/Prognos/ 5 719 120 5 296 190 5 595 248 5 976 340 6 327 300 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 35,2% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% Tabell 15. Bemyndiganderam ap. 9 Afrika, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 7 723 201 5 395 785 20 5 397 001 - - - + Nya åtaganden 2 631 599 3 596 639 6 832 517 - - - - Infriade åtaganden -4 428 387-3 592 641-3 329 518-3 978 320-2 629 361-2 292 319 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 5 877 114 5 397 001 8 900 000 - - - 8 340 000 8 100 000 8 900 000 - - - 18 Ibid 19 Bemyndiganderamen återspeglar inte fullt ut den föreslagna (schablonmässiga) minskningen av sakanslaget på anslagsposten. Motsvarande förändringar har därför inte heller gjorts avseende bemyndiganderamarna för ap. 7 Asien och ap.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling. Det föreslagna utrymmet bedöms däremot kvarstå, men kan behöva justeras mellan de tre anslagsposterna. 20 Från och med 2013 finansieras forskningsinsatser under anslagsposten 32 Forskningssamarbete, vilket förklarar den diskrepans som finns mellan utestående åtaganden 2012 och ingående åtaganden 2013 om 481 miljoner kronor. 21

Bedömning av perioden 2014 2016 Det starka fokus som det svenska biståndet har på Afrika kvarstår, och motiveras av att nära hälften av Afrikas befolkning fortsatt lever i absolut fattigdom. I Afrika söder om Sahara är många av millenniemålen ännu inte uppfyllda, vilket påverkar kvinnors och barns rättigheter. Klimatförändringar drabbar Afrika hårt och behovet att säkra en hållbar utveckling och ökad motståndskraft mot konflikter och katastrofer kvarstår. Ökad tillväxt och investeringar i Afrika fungerar som drivkraft i utvecklingen och skapar tilltro till att millenniemålen kan uppnås på sikt. Sida har en fortsatt viktig roll i detta förändringsarbete. En ökad samverkan mellan Sida och näringslivet och stöd genom lån och garantier kommer fortsatt kunna leda till resultat såsom ökade investeringar, finansiella flöden och sysselsättning. Biståndet från 2014 till 2016 ska genomföras med olika samarbetsformer. För att effektivt uppnå goda resultat i Afrikas nya kontext prioriterar Sida strategisk dialog, programstöd, samverkan mellan staten och olika aktörer, kunskapsöverföring, institutionsutveckling och stöd till innovationer. För reform av institutioner behövs fortsatt stöd till förändringsaktörer inom staten. Under perioden, med start 2013, ska nya samarbetsformer som kombinerar brett fattigdomsfokus och ett programstöd med förstärkt fokus på resultat, ansvarsutkrävande och riskhantering testas på pilotbasis i ett antal länder. Det svenska biståndet ska bli bättre på att förebygga kriser, använda konfliktanalyser och bygga upp motståndskraft mot kriser. Det är fortsatt viktigt att etablera länkar mellan kortsiktig krishantering/humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete. Detta kommer förstärkas i biståndet till Afrikas Horn, västafrikanska Sahel och i det regionala samarbetet. För de länder som befinner sig i en konflikt-eller postkonflikt situation, med en sviktande stat, kommer fortsatt stödet via FN-systemet liksom genom det civila samhället att vara centralt för det svenska utvecklingssamarbetet. I övergången från konflikt till en mer stabil situation påverkas förutsättningarna för svenskt stöd. I till exempel Sydsudan finns stora utmaningar i att etablera den nya nationen. I Somalia ger den nya regimen visst hopp om förbättrade förutsättningar för fattigdomsbekämpning men det krävs ytterligare tid innan det står klart hur landet ska styras. Detta skapar fortsatt osäkerhet och laglöshet. I Liberia finns politisk vilja att genomdriva reformer, andelen långsiktigt stöd till statsbyggnad föreslås därför öka. I utfasningsländerna med selektivt samarbete såsom i Sydafrika, Namibia och Botswana kommer aktiviteterna vara avslutade under 2013, med begränsade utbetalningar under 2014. Beslut om utfasningsplan för Burkina Faso planeras under första kvartalet 2013 och de sista betalningarna till 2015. Utmaningar i flera länder kvarstår när det gäller fullt utnyttjande av tilldelade medel främst på grund av konflikter, förändrad politiskt kontext, genomförande av val och korruptionsskandaler. Möjlighet till mulitlaterala insatser med särskilt fokus på Afrika är fortsatt angeläget. För det regionala utvecklingssamarbetet i Afrika bedömer Sida att det finns absorptionskapacitet och möjlighet att uppnå goda resultat för samarbetspartner med ökade volymer 2014-2016. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden. Enligt Sidas bedömningar uppgår behoven till 5 595 miljoner kronor 2014, 5 976 miljoner kronor 2015 och 6 327 miljoner kronor 2016. 22

Sida föreslår att bemyndiganderamen ökar 2014 till 8 900 miljoner kronor. Under 2013 förväntas ett tiotal nya resultatstrategier beslutas vilket medför ett ökat behov av bemyndiganderam de kommande åren då både volym och avtalslängd förväntas öka. Anslagspost 13. Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering Tabell 16. Anslagsutveckling ap. 13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 0 785 000 815 463 871 004 922 200 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 0,0% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5% Utfall/Prognos/ 0 796 484 815 463 871 004 922 200 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 0,0% 4,7% 4,5% 4,5% 4,5% Tabell 17. Bemyndiganderam ap. 13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 0 1 018 341 930 500 - - - + Nya åtaganden 0 396 718 791 280 - - - - Infriade åtaganden 0-499 756-461 780-565 000-420 000-275 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 0 930 500 1 260 000 - - - 0 1 050 000 1 260 000 - - - Anslagsposten är ny sedan januari 2013 och utgör en sammanslagning av poster från tre 21 tidigare anslagsposter och lika många strategier. En ny tematisk strategi för mänskliga rättigheter och demokratisering är under utarbetande och planeras träda i kraft 2014. Sidas arbete med Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet har fått stort genomslag och uppmärksammats på grund av öppna ansökningsförfaranden och goda kommunikationsinsatser. Myndigheten har tagit emot ett stort antal ansökningar. Sida utgår ifrån att strategin fortsatt kommer att syfta till att stärka förutsättningar för förändringsaktörer att verka för demokratisering och yttrandefrihet. Sida bedömer att informations och kommunikationsteknologi kan ges ökat utrymme under perioden liksom stöd till kulturskapande grupperingar inom yttrandefrihet och insatser som värnar om religionsfrihet. Inriktning och prioriteringar för området Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer planeras fortsatt innehålla två verksamhetsområden. Stöd till systerpartiorganisationer 21 Ap. 21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser, ap. 22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet samt ap, 25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) 23

och närliggande politiska rörelser och organisationer (70 procent av medlen) samt stöd till flerpartisystem (cirka 30 procent av medlen). Arbetet med mänskliga rättigheter och demokratisering i samarbete med strategiska globala aktörer inom civila samhället och det multilaterala systemet förväntas också fortsatt prioritera områden som yttrandefrihet, oberoende medier inklusive ICT, kvinnors politiska deltagande, homo-, bi- och transsexuella (HBT) personers rättigheter samt andra motvindsfrågor. Stöd till valprocesser är planerat som ett fjärde verksamhetsområde för den nya strategin. Sida ser få synergier med myndighetens övriga strategiuppdrag inom demokratiområdet och handläggningen av insatserna särskiljer sig från Sidas övriga insatshantering. Uppdraget är alltså, administrativt och innehållsmässigt, vid sidan av övrig verksamhet vilket skapar ineffektivitet. Sida rekommenderar regeringen att inte inkludera detta område i den planerade strategin. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden 2014-2016. Behoven uppgår enligt Sidas bedömning till 816 miljoner kronor 2014, 871 miljoner kronor 2015 och 922 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen ökar 2014 till 1 260 miljoner kronor. En ny strategi planeras för 2013 och förväntas leda till många nya långsiktiga avtal under 2014. Anslagspost 14. Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling Tabell 18. Anslagsutveckling ap. 14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 0 585 000 623 589 666 062 705 200 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 0,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Utfall/Prognos/ 0 587 086 623 589 666 062 705 200 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 0,0% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% Tabell 19. Bemyndiganderam ap. 14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 0 548 750 850 000 - - - + Nya åtaganden 0 567 374 595 000 - - - - Infriade åtaganden 0-266 124-495 000-545 000-250 000-155 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 0 850 000 950 000 - - - 0 980 000 950 000 - - - 24

Bedömning av perioden 2014 2016 Anslagsposten är ny sedan januari 2013 och utgör en sammanslagning av insatsportföljer på området från två olika strategier, Miljölån och Globala ämnesstrategiska insatser. En ny tematisk strategi är under utarbetande och planeras träda i kraft 2014. Den planerade nya strategin innebär fortsatt arbete för regeringens prioriteringar på miljö- och klimatområdet för att uppnå MDG 7 22. Detta innefattar klimatanpassningsåtgärder och uppbyggnad av motståndskraft mot klimatförändringar, ökad tillgång till långsiktigt hållbara moderna energisystem, tryggad tillgång till vattenresurser samt vatten och sanitet (del av MDG 7), stöd till processer från Rio+20 23, främjande av hållbar stadsutveckling, säker kemikaliehantering och hållbart nyttjande av ekosystem. Samarbete med strategiska, normativa såväl multilaterala som globala civila aktörer för ansvarsutkrävande, kunskapsutveckling och påverkansarbete kommer fortsatt att ske, liksom med näringslivet och svenska myndigheter. Samarbeten med näringslivet förutses öka under perioden liksom arbetet att stimulera andra finansiella flöden genom till exempel garantier. Miljöområdet är investeringsintensivt, och behoven i Sidas samarbetsländer bedöms öka inom perioden. Ett finansieringsupplägg med Sidas bidrag kan utgöra en viktig komponent för att göra en finansiering mindre riskfylld och mer attraktiv, och därigenom säkerställa att den blir av. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden 2014-2016. Behoven uppgår enligt Sidas beräkningar till 624 miljoner kronor 2014, 666 miljoner kronor 2015 och 705 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen minskar 2014 till 950 miljoner kronor. Anslagspost 15. Globala insatser för socialt hållbar utveckling Tabell 20. Anslagsutveckling ap. 15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 0 811 000 864 497 923 378 977 600 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 0,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% Utfall/Prognos/ 0 811 000 918 778 1 099 588 1 255 600 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 0,0% 4,7% 5,1% 5,7% 6,2% 22 att säkra en miljömässigt hållbar utveckling 23 Rio+20 är kort för FN konferensen för hållbar utveckling som genomfördes i Rio de Janeiro, Brasilen, juni 2012 25

Tabell 21. Bemyndiganderam ap. 15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 0 457 550 1 100 000 - - - + Nya åtaganden 0 891 301 700 000 - - - - Infriade åtaganden 0-248 851-550 000-625 000-375 000-250 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 0 1 100 000 1 250 000 - - - 0 1 100 000 1 250 000 - - - Bedömning av perioden 2014 2016 Anslagsposten är ny sedan januari 2013, och omfattar verksamhetsområdet socialt hållbar utveckling från strategin Globala ämnesstrategiska insatser samt det nya tematiska området gällande ökad tillgång till vatten och sanitet i relation till MDG 4 och 5 24. En ny strategi är under utarbetande och planeras träda i kraft 2014. Den nya strategin planeras på ett effektivt sätt att fortsatt samla regeringens ansträngningar att bidra till uppfyllelse av merparten av de uppsatta MDG målen 25. Tillgängliga medel har fördubblats sedan 2012. Avsatta medel för dessa områden har ökat kraftigt under 2013 och Sida bedömer att insatsportföljen fortsatt kan öka i volym och generera goda resultat inom det högt prioriterade området. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel ökar under perioden 2014-2016. Behoven uppgår enligt Sidas beräkningar till 931 miljoner kronor 2014, 1 100 miljoner kronor 2015 och 1 256 miljoner kronor 2016. Sida bedömer att bemyndiganderamen kan öka 2014 till 1 250 miljoner kronor. En ny strategi planeras gälla från 2014 därmed planeras många fleråriga avtal. Anslagspost 16. Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling Tabell 22. Anslagsutveckling ap. 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 0 701 000 747 241 798 136 845 000 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 0,0% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% Utfall/Prognos/ 0 705 078 747 241 798 136 845 000 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 0,0% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 24 MDG 4 barnadödlighet och MDG 5 minskad mödradödlighet. 26

Tabell 23. Bemyndiganderam ap. 16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 0 675 400 1 000 000 - - - + Nya åtaganden 0 693 232 618 000 - - - - Infriade åtaganden 0-368 632-618 000-576 950-300 000-123 050 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 0 1 000 000 1 000 000 - - - 0 1 000 000 1 000 000 - - - Anslagsposten är ny sedan 1 januari 2013. En ny tematisk strategi är under utarbetande och planeras träda i kraft 2014. Den planerade strategin för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling planeras innehålla fyra verksamhetsområden; jordbruk, marknadsutveckling, näringslivssamverkan och informations- och kommunikationsteknologi för utveckling (ICT4D). Den nya strategin förväntas inte innebära stora förändringar i insatsportföljen från tidigare. Under den kommande treårsperioden konsolideras nuvarande strategiuppdrag gällande samarbete med näringslivet och ICT4D. Sida som helhet ska sedan fortsätta mobilisera näringslivets aktörer och maximera deras bidrag till utvecklingssamarbetet. ICT4D som metod ska genomsyra hela utvecklingssamarbetet. Inför varje insats ska Sida identifiera aktör, metod och arbetssätt utifrån varje unik situation. Att Sida ska samverka med en särskild aktör eller använda en särskild metod bör därför inte, som i nuvarande strategi, öronmärkas med särskild finansiering. Sammanfattningsvis föreslår Sida att den kommande strategin bör målsättas utifrån förväntade resultat för fattiga människor genom ekonomiskt hållbar utveckling snarare än vilken aktör som Sida ska samverka med eller vilken metod som ska användas. Myndighetens instrument för att mäta och följa upp användandet av prioriterade metoder och arbetsätt i genomförandet av de globala, regionala och bilaterala strategierna kommer inom kort förbättras. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden 2014-2016. Behoven uppgår enligt Sidas bedömning till 747 miljoner kronor 2014, 798 miljoner kronor 2015 och 845 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen är oförändrad 2014. 27

Anslagspost 17. Mellanöstern och Nordafrika Tabell 24. Anslagsutveckling ap. 17 Mellanöstern och Nordafrika, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 653 000 820 000 874 091 933 625 988 500 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 4,1% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% Utfall/Prognos/ 666 348 823 902 874 091 933 625 988 500 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 4,1% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% Tabell 25. Bemyndiganderam ap. 17 Mellanöstern och Nordafrika, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 508 591 632 256 837 000 - - - + Nya åtaganden 414 133 601 052 637 236 - - - - Infriade åtaganden -290 468-396 308-664 236-665 018-138 026-6 957 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2013 2015 632 256 837 000 810 000 - - - 800 000 900 000 810 000 - - - Utvecklingssamarbetet i Mellanöstern och Nordafrika kommer under perioden 2014 2015 att fortsatt påverkas av de omvälvande förändringsprocesser som påbörjades under den så kallade arabiska våren 2011. Demokratiska förändringsprocesser har påbörjats i några länder och fler väntas följa. Den politiska utvecklingen är dock osäker och skiljer sig åt mellan länderna. Situationen i regionen försvårar arbetet med att genomföra den regionala strategin för Mellanöstern och Nordafrika som 2013 har tilldelats 500 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 42 procent sedan 2012. Kvinnors och ungdomars deltagande i både politiska processer, stärkt ekonomisk integration och den ekonomiska utvecklingen är fortsatt viktiga frågor. Bilaterala demokratiinsatser genomförs sedan 2012 i Egypten, Libyen, Jemen och Tunisien. Utöver den regionala strategin, finansieras bilateralt samarbete i Västbanken och Gaza samt Irak genom anslagsposten. Mot bakgrund av regeringens uttalade inriktning att i huvudsak stödja fattiga människor i fattiga länder noterar Sida att båda länderna klassificeras av OECD/DAC som (lägre) medelinkomstländer. Den politiska utvecklingen i Irak är fortsatt osäker. En halvtidsöversyn av den nuvarande strategin genomfördes under 2012 och i denna förordar Sida en utfasning av det svenska utvecklingssamarbetet under perioden 2013-2015. Utöver den osäkra utvecklingen i regionen påverkas det svenska utvecklingssamarbetet av relationen mellan Israel och Palestina. Den palestinska myndigheten utvecklas positivt men har ett stort biståndsberoende. För att ha en kapacitet till flexibilitet och att än mer arbeta med katalytiskt stöd krävs ökad handläggningskapacitet i fält. Om situationen inte försämras kan volymen på samarbetet med Västbanken och Gaza öka kraftigt. 28

Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden 2014-2016. Enligt Sidas bedömning uppgår behoven till 874 miljoner kronor 2014, 934 miljoner kronor 2015 och 989 miljoner kronor 2016. Frigjorda medel från utfasning av Irak omfördelas inom anslagsposten. Sida föreslår att bemyndiganderamen minskar 2014 till 810 miljoner kronor. Anslagspost 26. Globala insatser för mänsklig säkerhet Tabell 26. Anslagsutveckling ap. 26 Globala insatser för mänsklig säkerhet, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 0 200 000 213 193 227 713 241 100 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 0,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Utfall/Prognos/ 0 200 000 213 193 227 713 241 100 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 0,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Tabell 27. Bemyndiganderam ap. 26 Globala insatser för mänsklig säkerhet, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 0 94 200 168 000 - - - + Nya åtaganden 0 134 250 123 680 - - - - Infriade åtaganden 0-60 450-111 680-90 000-54 000-36 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 0 168 000 180 000 - - - 0 180 000 180 000 - - - Anslagsposten är ny sedan 1 januari 2013 och den planerade strategin för globala insatser för mänsklig säkerhet är under utarbetande och planeras träda i kraft 1 januari 2014. Insatsportföljen som för närvarande finansieras genom anslagsposten motsvarar verksamhetsområdet fred- och säkerhet från strategin Globala ämnesstrategiska insatser samt insatser som tidigare finansierats över det så kallade konfliktvillkoret inom det humanitära anslaget. Det senare inbegriper metodutvecklingsinsatser samt kortare, flexibla insatser på landnivå. Sida kommer se över portföljens helhet under perioden i ljuset av den nya strategin med målet att konsolidera den och säkerställa synergier mellan de olika insatserna. En fortsatt analys och balansering inom portföljen för att möta de tänkta tematiska områdena i strategin kommer att ske. Sida förutser att merparten av de långsiktiga pågående globala stöden kommer att vara fortsatt relevanta i nya strategin. Sida ska delta aktivt i de internationella ansträngningarna att stärka utvecklingsresultaten i konflikt- och sviktande stater, bland annat genom att ge stöd för 29

genomförandet av New Deal 26 både på landnivå och vad gäller det internationella normativa arbetet och bidra till att stärka freds- och säkerhetsdimensionerna i post-mdg arbetet. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden 2014-2016. Behoven uppgår enligt Sidas bedömning till 213 miljoner kronor 2014, 228 miljoner kronor 2015 och 241 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen är oförändrad 2014. Anslagspost 28. Kapacitetsutveckling och utbyten Tabell 28. Anslagsutveckling ap. 28 Kapacitetsutveckling och utbyten, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 0 410 000 458 365 489 584 518 300 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 0,0% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% Utfall/Prognos/ 0 410 000 458 365 489 584 518 300 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 0,0% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% Tabell 29. Bemyndiganderam ap. 28 Kapacitetsutveckling och utbyten, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 0 620 945 460 000 - - - + Nya åtaganden 0 185 507 362 000 - - - - Infriade åtaganden 0-346 452-322 000-350 000-135 000-15 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 0 460 000 500 000 - - - 0 460 000 500 000 - - - Anslagposten är ny sedan januari 2013. En ny tematisk strategi är under utarbetande och planeras träda i kraft 2014. Sida föreslår att strategin utgår ifrån tre verksamhetsområden och inkluderar särskilda insatser för resursbasutveckling, internationella utbildningsprogram och Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand. Sida föreslår därför att aktörssamverkan ska hanteras som en möjlig samarbetsform inom samtliga tematiska strategier och resultatstrategier (i likhet med andra samarbetsformer, metoder och instrument i utvecklingssamarbetet) och inte särskilt finansieras över denna anslagspost. Myndighetens instrument för att mäta och följa upp användandet av prioriterade metoder och arbetsätt i genomförandet av de globala, regionala och bilaterala strategierna kommer inom kort förbättras. 26 New Deal är ett ramverk från högnivåmötet i Busan om effektivt utvecklingsarbete i december 2011 som formulerar freds- och statsbyggande målsättningar. 30

Sida bedömer att den föreslagna anslagsnivån täcker fortsatt utveckling och stödbehov för fortsatt utveckling av den nya strategins huvudsakliga verksamhetsområden (inklusive SPF enligt ovan). Sida bedömer att en framtida ambitionshöjning avseende sekonderingar av svenskar till multilaterala organisationer och EU samarbetet, kan förutsatt ett tillskott av sakanslagsmedel, administreras och finansieras inom den planerade strategin. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden 2014-2016. Behoven uppgår enligt Sidas bedömning till 458 miljoner kronor 2014, 490 miljoner kronor 2015 och 518 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen ökar 2014 till 500 miljoner kronor. Anslagspost 32. Forskningssamarbete Tabell 30. Anslagsutveckling ap. 32 Forskningssamarbete, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 724 500 835 879 891 017 951 705 1 007 600 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 4,5% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% Utfall/Prognos/ 724 883 851 756 891 017 951 705 1 007 600 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 4,5% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% Tabell 31. Bemyndiganderam ap. 32 Forskningssamarbete, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 286 960 899 660 27 1 500 000 - - - + Nya åtaganden 462 180 1 085 066 1 015 000 - - - - Infriade åtaganden -149 702-484 725-825 000-900 000-439 400-350 600 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 599 438 1 500 000 1 690 000 - - - 600 000 1 150 000 1 690 000 - - - Strategin för Sidas stöd till forskningssamarbetet avser perioden 2010 2014. Strategins övergripande mål är att stärka och utveckla forskning av relevans för fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Detta implementeras från och med 2013 genom bilaterala, regionala, globala och svenska forskningsinsatser samt kapacitetsuppbyggnad för forskning. Detta inkluderar även kommunikation 27 Ingående åtaganden 2013 är 300 mkr mer än utestående åtaganden 2012. Diskrepansen beror på förändringar för anslagsposten. De forskningsinsatser, som tidigare finansierats med anslagsmedel från de geografiska anslagsposterna, ska från och med 2013 finansieras under anslagsposten 32 Forskningssamarbete, vilket motsvarar 504 miljoner kronor. Ingående åtaganden är även minskade med 204 miljoner kronor på grund av att utestående åtaganden motsvarande belopp är överlämnade till Vetenskapsrådet. 31

av forskningsresultat och dess användning i samarbetsländerna, ett område som Sida planerar att stärka under sista delen av strategiperioden. Den omläggning som skett från och med 2013 då anslagsposten även omfattar Sidas stöd till regionalt och bilateralt forskningssamarbete har medfört att flexibiliteten och utrymmet att finansiera bilateral och regional forskning har minskat. Det är Sidas bedömning att det finns behov av ytterligare medel till bilateralt och regionalt forskningssamarbete genom både nya och befintliga samarbeten. Sida bedömer att forskningsområdet som helhet har förutsättningar att använda betydligt större volymer. Bedömning av resursbehov Sida föreslår att anslagspostens relativa andel är oförändrad under perioden. Enligt Sidas bedömning uppgår behoven till 891 miljoner kronor 2014, 952 miljoner kronor 2015 och 1 008 miljoner kronor 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen ökar 2014 till 1 690 miljoner kronor. Årets tilldelade bemyndiganderam 1 150 miljoner kronor bedöms inte vara tillräcklig för de insatser som planeras under 2013. Orsaken till behovet av utökad bemyndiganderam är att det tillskott som gjordes till anslagsposten för 2013 då bilaterala och regionala insatser skulle föras över till forskningsanslaget var för lågt tilltaget. Sida avser därför under året föreslå en förändrad bemyndiganderam avseende 2013. 3.1.2 Anslag 1:1 Avslutade anslagsposter Nedan följer redovisning de av regeringen avslutade anslagsposter 31 december 2012. Anslagspost 21. Globala ämnesstrategiska insatser Tabell 32. Anslagsutveckling ap. 21 Globala ämnesstrategiska insatser, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 1 418 500 0 0 0 0 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Utfall/Prognos/ 1 429 213 0 0 0 0 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tabell 33. Bemyndiganderam ap. 21 Globala ämnesstrategiska insatser, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 1 661 304 0 0 - - - + Nya åtaganden 1 232 926 0 0 - - - - Infriade åtaganden -894 230 0 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 1 826 564 0 0 - - - 2 000 000 0 0 - - - 32

Anslagspost 22. Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet Tabell 34. Anslagsutveckling ap. 22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 215 000 0 0 0 0 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Utfall/Prognos/ 217 267 0 0 0 0 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tabell 35. Bemyndiganderam ap. 22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 43 828 0 0 - - - + Nya åtaganden 305 180 0 0 - - - - Infriade åtaganden -25 470 0 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Anslagspost 23. Miljölån Tabell 36. Anslagsutveckling ap. 23 Miljölån, tkr 323 538 0 0 - - - 400 000 0 0 - - - År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 173 000 0 0 0 0 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 Biståndsverksamhet % 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Utfall/Prognos/ 175 564 0 0 0 0 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 Biståndsverksamhet % 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tabell 37. Bemyndiganderam ap. 23 Miljölån, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 30 326 0 0 - - - + Nya åtaganden 82 576 0 0 - - - - Infriade åtaganden -17 710 0 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 95 192 0 0 - - - 350 000 0 0 - - - 33

Anslagspost 24. Kapacitetsutveckling och samverkan Tabell 38. Anslagsutveckling ap. 24 Kapacitetsutveckling och samverkan, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 710 000 0 0 0 0 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Utfall/Prognos/ 724 462 0 0 0 0 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tabell 39. Bemyndiganderam ap. 24 Kapacitetsutveckling och samverkan, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 602 676 0 0 - - - + Nya åtaganden 1 224 547 0 0 - - - - Infriade åtaganden -627 223 0 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 1 065 169 0 0 - - - 1 200 000 0 0 - - - Anslagspost 25. Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (PAO) Tabell 40. Anslagsutveckling ap. 25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 80 000 0 0 0 0 Anslagspostens andel av medlen på 1:1 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Utfall/Prognos/ 74 343 0 0 0 0 Anslagspostens andel av Utfall/Prognos/ på 1:1 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tabell 41. Bemyndiganderam ap. 25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer, tkr 34 Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 0 0 0 - - - + Nya åtaganden 160 000 0 0 - - - - Infriade åtaganden 0 0 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 160 000 0 0 - - - 160 000 0 0 - - -

3.1.3 Anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa Anslagspost 6. Reformsamarbete i Östeuropa Tabell 42. Anslagsutveckling ap. 6 Reformsamarbete i Östeuropa, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 1 175 303 1 208 000 1 178 000 1 178 000 1 178 000 Utfall/Prognos/ 1 168 871 1 229 616 1 272 857 1 272 857 1 272 857 Tabell 43. Bemyndiganderam ap. 6 Reformsamarbete i Östeuropa, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 1 291 312 1 425 084 1 581 000 - - - + Nya åtaganden 881 114 1 036 665 1 607 400 - - - - Infriade åtaganden -747 342-880 749-978 400-1 131 000-650 000-429 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 1 425 084 1 581 000 2 210 000 - - - 2 025 600 2 210 000 2 210 000 - - - Sammanfattande bedömning 2014 2016 Sidas reformsamarbete i Östeuropa innefattar i dag nio länder, regionala insatser och stöd genom svenska organisationer i det civila samhället till verksamhet i Östeuropa. Det svenska utvecklingssamarbetet samverkar nära med EU-kommissionen, europeiska utvecklingsbanker och finansinstitutioner. Detta väntas förbli centralt för samarbetet även framledes. Utmaningarna för samarbetet i regionen handlar främst om den politiska reformviljan i länderna. Den ekonomiska krisen kan påverka såväl samarbetsländernas politiska vilja att närma sig europasamarbetet som EUländernas inställning till utvidgningen och fördjupat samarbete i regionen. Sammanfattande bedömning av resursbehov Sida baserar sin prognos på regeringens bedömning av den framtida anslagsutvecklingen såsom den beräknas i budgetpropositionen för 2013. Varje anslagspost redovisas i två tabeller. Av den första tabellen framgår den årliga sakanslagsutvecklingen i form av Sidas utfall (2012) prognos (2013) och beräkningar (2014-2016). Av den andra tabellen framgår Sidas bemyndiganderamar för respektive anslagspost och Sidas äskanden. Sida föreslår att reformsamarbetet i Östeuropa perioden 2014 2016 erhåller något ökade volymer utifrån de ingångsvärden för de nya regionala strategierna 28 som Sida tagit del av. Behoven uppgår enligt Sidas bedömning till 1 273 miljoner kronor årligen 2014-2016. Efter en period med stora osäkerheter kring framtida strategier och begränsningar gällande möjligheten att teckna längre avtal kommer de planerade regionstrategierna, när beslutade under 28 Regeringsbeslut 2013-01-24 (UF2013/4955/UD/EC) samt Regeringsbeslut 2013-01-24 UF2012/4956/UD/EC 35

2013, ge förutsättningar för långsiktig planering och således större användande av tilldelad bemyndiganderam. Bemyndiganderamen för 2014 bör därför ligga kvar på 2 210 miljoner kronor. Rambehovet för ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd bedöms ligga kvar på samma nivå som 2013. Sida föreslår att regeringen bemyndigar Sida att inom ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd besluta om bidrag om högst 2 210 miljoner kronor för 2014 med en inbördes fördelning mellan anslagsposterna enligt Sidas förslag. Anslagspost 6.1 Reformsamarbete i Östeuropa Tabell 44. Anslagsutveckling ap. 6.1 Reformsamarbete i Östeuropa, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 1 128 000 1 158 000 1 128 000 1 128 000 1 128 000 Utfall/Prognos/ 1 120 549 1 179 366 1 222 857 1 222 857 1 222 857 Tabell 45. Bemyndiganderam ap. 6.1 Reformsamarbete i Östeuropa, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 1 261 645 1 408 084 1 545 000 - - - + Nya åtaganden 866 429 1 009 365 1 540 000 - - - - Infriade åtaganden -719 990-872 449-955 000-1 075 000-630 000-425 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 1 408 084 1 545 000 2 130 000 - - - 1 945 600 2 130 000 2 130 000 - - - Bedömning av perioden 2014 2016 Under 2014 förutses reformsamarbetet genomföras inom ramen för två regionala strategier som ska tas fram och beslutas under 2013. Anslaget finansierar ett samarbete med nio länder i en bilateral och regional kontext. EU-närmandet står i tydligt fokus för samarbetet. För vissa av länderna handlar EUnärmandet om att ta steg mot ett framtida EU-medlemskap medan det för andra gäller ett närmare samarbete med EU inom olika områden, bland annat handel och att närma sig EU:s värdegrunder. Sidas stöd kommer fortsatt utformas som ett komplement till det gemensamma EU-stödet. I de östliga samarbetsländerna, främst Moldavien, Ukraina och Georgien, stödjer Sida insatser inom det Östliga partnerskapet när så är möjligt. EU-närmandet innebär krav på reformer och förändringar av samhällsstrukturen som till stora delar liknar de mål som eftersträvas inom övrigt svenskt utvecklingssamarbete. EU-närmandet är således den hävstång som utvecklingssamarbetet lutar sig mot för att stötta länderna i deras reform- och transitionsprocess. Erfarenheten från tidigare EUutvidgning österut har lett till att frågor relaterade till rättsstat, demokratiska institutioner och antikorruption kommit att inta en än mer central plats i EU-närmandet, och så även i det svenska utvecklingssamarbetet. Det svenska utvecklingssamarbetet samverkar nära med EU-kommissionen, europeiska utvecklingsbanker och finansinstitutioner. Detta är ett förhållningssätt som väntas förbli centralt för samarbetet även framledes. Under de kommande åren kommer utvecklingssamarbetets förutsättningar för att nå resultat i denna region påverkas av EU:s fortsatta attraktionskraft samt de politiska vägval som länderna själva gör i 36

relation till EU. Sidas huvuduppgift de kommande åren blir att stärka ländernas egna förutsättningar för ett EU-närmande. Vid försämrade förutsättningar för genomförande av EU-reformer kan utvecklingssamarbetets volym och inriktning behöva omprövas. Den aviserade framtida styrningen av utvecklingssamarbetet i regionen genom långsiktiga regionstrategier, samt flexiblare allokeringsmodeller för finansiering och genomförande ger förutsättningar för en tydligare resultatorientering i reformsamarbete. Sida föreslår, utifrån nyligen inkomna ingångsvärden för de två regionala strategierna att anslagspostvolymen ökar något från 2014. Bedömning av resursbehov Enligt av regeringen beslutade strategier, särskilda regeringsbeslut samt Sidas bedömning uppgår behoven till 1223 miljoner kronor årligen 2014-2016 Sida föreslår att bemyndiganderamen är oförändrad 2014. Anslagspost 6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Tabell 46. Anslagsutveckling ap. 6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 47 303 50 000 50 000 50 000 50 000 Utfall/Prognos/ 48 322 50 250 50 000 50 000 50 000 Tabell 47. Bemyndiganderam ap. 6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017-2021 Ingående åtaganden 29 667 17 000 36 000 - - - + Nya åtaganden 14 685 27 300 67 400 - - - - Infriade åtaganden -27 352-8 300-23 400-56 000-20 000-4 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 17 000 36 000 80 000 - - - 80 000 80 000 80 000 - - - Bedömning av perioden 2014 2016 Anslagsposten avser stöd genom svenska organisationer i det civila samhället som bedriver utvecklingssamarbete i Östeuropa. Att svenska organisationer har ett engagemang i dessa länder i vårt närområde utgör ett viktigt mervärde till utvecklingssamarbetet och förstärker den utveckling mot demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter som EU-närmandet förutsätter. Ett fortsatt stöd på ungefär samma nivå som tidigare bedöms kunna möta efterfrågan och kapaciteten bland de svenska civilsamhällesorganisationerna att genomföra detta utvecklingssamarbete. Bedömning av resursbehov Enligt av regeringen beslutade strategier, särskilda regeringsbeslut samt Sidas bedömning uppgår behoven till 50 miljoner kronor årligen 2014-2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen är oförändrad 2014. 37

3.2 Utgiftsområde 5. Internationell samverkan 3.2.1 Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen Anslagspost 1. Samarbete inom Östersjöregionen Tabell 48. Anslagsutveckling ap. 1 Samarbete inom Östersjöregionen, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 69 000 64 000 64 000 64 000 64 000 Utfall/Prognos/ 68 976 64 000 64 000 64 000 64 000 Tabell 49. Bemyndiganderam ap. 1 Samarbete inom Östersjöregionen, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017 Ingående åtaganden 65 392 33 883 70 000 - - - + Nya åtaganden 20 734 65 601 84 000 - - - - Infriade åtaganden -52 243-29 484-44 000-55 000-40 000-15 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Sammanfattande bedömning av perioden 2014 2016 33 883 70 000 110 000 - - - 131 000 110 000 110 000 - - - Anslagsposten omfattar delposterna 1) Samarbete inom miljöområdet och 2) Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter. Sammanfattande bedömning av resursbehov Enligt Sidas förslag uppgår behoven till 64 miljoner kronor årligen för perioden 2014 2016. Sida föreslår att volymen bör bibehållas på samma nivå för anslagsposten 1.2 Samarbete inom miljöområdet och anslagsposten 1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter. Rambehovet inom ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan är oförändrat. Sida föreslår att regeringen bemyndigar Sida att inom ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen under utgiftsområde 5 Internationell samverkan besluta om bidrag om högst 110 miljoner för 2014 med en inbördes fördelning mellan anslagsposterna enligt Sidas förslag. Anslagspost 1.2 Samarbete inom miljöområdet Tabell 50. Anslagsutveckling ap. 1.2 Samarbete inom miljöområdet, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Utfall/Prognos/ 34 977 35 000 35 000 35 000 35 000 38

Tabell 51. Bemyndiganderam ap. 1.2 Samarbete inom miljöområdet, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017 Ingående åtaganden 27 320 2 038 30 000 - - - + Nya åtaganden 0 30 000 47 000 - - - - Infriade åtaganden -25 282-2 038-17 000-30 000-20 000-10 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 2 038 30 000 60 000 - - - 61 000 50 000 60 000 - - - Samarbetet med Ryssland på miljöområdet bedrivs inom ramen för den internationella miljösamverkan som huvudsakligen utgörs av Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP) och samarbetet med internationella finansiella institut (IFI). För att upprätthålla detta arbete bedömer Sida att anslaget bör behållas på samma nivå som tidigare år. Bedömning av resursbehov Enligt Sidas förslag uppgår behoven till 50 miljoner kronor årligen för år 2014 2016. Sida föreslår vidare att bemyndiganderamen ökar med 10 miljoner till 60 miljoner kronor. Avtalen inom miljöområdet är ofta långa och en ökning skulle ge ett önskvärt utrymme att göra längre och större strategiska insatser. Anslagspost 1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter Tabell 52. Anslagsutveckling ap. 1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter, tkr År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 34 000 29 000 29 000 29 000 29 000 Utfall/Prognos/ 33 999 29 000 29 000 29 000 29 000 Tabell 53. Bemyndiganderam ap. 1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter, tkr Utfall 2012 Prognos 2013 2014 2015 2016 2017 Ingående åtaganden 38 072 31 845 40 000 - - - + Nya åtaganden 20 734 35 601 37 000 - - - - Infriade åtaganden -26 961-27 446-27 000-25 000-20 000-5 000 Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Bedömning av perioden 2014 2016 31 845 40 000 50 000 - - - 70 000 60 000 50 000 - - - Mot bakgrund av den negativa utvecklingen är det fortsatt angeläget att möta de behov som finns avseende stöd till mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet i nordvästra Ryssland och i norra 39

Kaukasus. Mot bakgrund av att situationen förutses fortsätta utvecklas i negativ riktning bedöms ett samarbete på nuvarande nivå vara motiverat. I ljuset av regionens utveckling utgör Norra Kaukasus en prioriterad geografisk del i samarbetet. Sveriges närvaro som bilateral givare har blivit allt viktigare då andra länder fasat ut sitt utvecklingssamarbete och minskningen 2013 från 34 till 29 miljoner riskerar att leda till att viktiga förändringsaktörer inte längre kan få finansiering för sitt rättighetsarbete. Till detta bedömer Sida att en återgång av de 5 miljoner kronorna till Sidas inte skulle påverka myndighetens förvaltningskostnader. Bedömning av resursbehov Sida bedömer att behoven uppgår till 29 miljoner kronor årligen 2014 2016. Sida föreslår att bemyndiganderamen sänks med 10 miljoner till 50 miljoner kronor 2014. 3.3 Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd 3.3.1 Anslag 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Tabell 54. Anslagsutveckling anslag 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, tkr Ingående Överföringsbelopp Anslag enligt regleringsbrev och BP 2012 Utfall 2012 Prognos 2013 Justering för valuta -9 700 9 400 Förslag till additionellt anslag 2014 2015 2016 13 379 23 568 0 0 0 945 780 962 229 990 025 1 007 057 1 027 968 12 000 0 0 Utfall/Prognos/ 925 891 995 197 1 002 025 1 007 057 1 027 968 Årets över-/underskott 10 189-23 568 0 0 0 Utgående överföringsbelopp 23 568 0 0 0 0 Anslagskredit 28 373 29 149 30 061 30 212 30 839 Det ekonomiska utgångsläget Sidas förvaltningsbudget är sedan 2011 åter i balans och det utgående sparandet från 2012 möjliggör satsningar på verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och vissa förstärkningar i fältorganisationen under 2013. Det ger även en nödvändig beredskap inför en betydligt svårare ekonomisk situation på några års sikt om inte beslut fattas i enlighet med förslagen i detta budgetunderlag. Ekonomin kommer vara ansträngd under perioden 2014-2016 eftersom förvaltningsanslaget inte utvecklas i takt med de ökande krav som ställs på Sida såsom ökad fältnärvaro, mer arbetsintensiva biståndsformer och omställning till ny styrning. En fortsatt ökad fältnärvaro de kommande åren innebär en förvaltningsmässig utmaning samtidigt som samtliga bilaterala samarbeten styrs om mot nya resultatstrategier. Den nya styrningen medför en kraftig arbetsanhopning under 2013-2014 då ett stort antal förslag till resultatstrategier ska utarbetas och insatsportföljer beredas enligt de nya strategierna. 40

Samtidigt sker en tilltagande urgröpning av förvaltningsanslaget på grund av att Sida i statens prisoch löneomräkningssystem (PLO-systemet) inte erhåller kompensation för den höga kostnadsutvecklingen i utlandsverksamheten. Sida noterar även att förvaltningsanslagets andel i förhållande till biståndsanslaget successivt har minskat och trenden beräknas fortsätta under perioden (se diagram 1 nedan). Den pågående utfasningen av Burkina Faso och länder med selektivt samarbete, samt eventuell utfasning av medelinkomstländer, beräknas på sikt skapa utrymme för finansiering av nödvändiga satsningar för att möta ökade krav i verksamheten. Diagram 1. Utveckling av förvaltningsanslag i relation till sakanslag 6,5% 6,0% 6,0% 5,5% 5,7% 5,6% 5,6% 5,3% 5,0% 5,1% 5,1% 4,9% 4,7% Förv % av sak 4,5% 4,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utlandsverksamheten Sidas kostnader för utlandsverksamheten har ökat kraftigt under senare år. Under perioden 2011-2016 beräknar Sida att de sammanlagda kostnaderna (lön, utlandsförmåner och övrig drift) kommer att öka från cirka 372 miljoner kronor 2011 till cirka 470 miljoner kronor 2016, vilket motsvarar en ökning med 26 procent. Reglering av kostnader vid utlandsmyndigheter (UM) mellan Regeringskansliet (RK/UD) och Sida görs enligt en kostnadsdelningsmodell från 2007. RK/UD debiterar Sida för drift- och kapitalkostnader för UM med biståndsverksamhet. För 2012 debiterades Sida 195 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 21 procent av verkets totala förvaltningskostnader. UM:s budgetar justeras årligen, bland annat med anledning av ändrade kostnadslägen i samarbetsländerna. Under senare år har kostnadsökningen på grund av inflationskompensation till UM uppgått till cirka 10 miljoner kronor 29 årligen för Sidas andel. Eftersom inflationsutvecklingen i 29 Kostnadsökningar på grund av inflationskompensation i utlandsorganisationen uppgick 2012 till 11,8 miljoner kronor och 2013 beräknas kostnadsökningar om 9,8 miljoner kronor. Inflationsuppräkningsmodellen som UD använder gentemot utlandsmyndigheterna bygger på IMF-statistik. 41

Sidas samarbetsländer är väsentligt högre än inflationsutvecklingen i Sverige täcker inte den kompensation som Sida får genom PLO-systemet den faktiska kostnadsutvecklingen. Den genomsnittliga inflationen i Sidas samarbetsländer har varierat från 5,9 procent till 13,5 procent under åren 2002-2012 medan inflationsutvecklingen i Sverige under samma period uppgått till mellan 0,4 procent och 3 procent 30 (se diagram 2 nedan). Sida har mycket begränsade möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen för utlandsmyndigheterna. Den enda direkta möjlighet Sida har att påverka denna kostnad är genom bemanningsnivån, antalet utsänd respektive lokalanställd personal. Sida kompenserar för kostnadsökningar vid UM med effektiviseringsåtgärder i den övriga verksamheten. Myndigheten kan dock inte fortsatt effektivisera i den takt som krävs för att både hantera det generella effektiviseringskravet som inryms i PLO-systemet och hantera kostnadsutvecklingen i utlandsverksamheten utan att det får effekter på möjligheten att genomföra myndighetens uppdrag på ett effektivt sätt. Den del av kompensationen som Sida erhållit budgetåret 2013 via PLO-systemet som andelsmässigt kan hänföras till utlandsverksamheten uppgår till drygt en miljon kronor. Sida föreslår att en årlig uppräkning av förvaltningsanslaget sker för att kompensera myndigheten för kostnadsökningar i samarbetsländer (efter att den andel av PLO som kan beräknas vara hänförlig till utlandsverksamheten räknats bort). I likhet med kompensationen för valutakursvinster/förluster kan justeringen av det prognosticerade anslaget i budgetpropositionen ske i vårändringsbudgeten. En sådan lösning skulle minska risken för oväntade svängningar i budgetutrymmet och öka förutsättningarna för en stabil finansiell styrning. Diagram 2. Genomsnittlig inflationsutveckling i Sidas samarbetsländer jämfört med inflationen i Sverige 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 Genomsnitt Sidas samarbetsländer Sverige 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Källa: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012 (Inflation, average consumer prices, yearly average) Sverige: Konjunkturinstitutet december 2012 (KPI, inflation, procent, årsgenomsnitt) 30 Med undantag för år 2009 då Sverige haft en så kallad deflation (minus 0,5 procent) 42

Förslag: Sida föreslår att en modell för kompensation för faktisk kostnadsutveckling i utlandet utöver vad som fångas av PLO-systemet införs från och med budgetåret 2014. Sida bedömer att kompensationen för 2014 skulle uppgå till cirka 10 miljoner kronor men förutser att beloppet justeras med hänsyn till faktiskt utfall i samband med regeringens vårändringsbudget 2015. För 2015 och 2016 beräknas kompensationen uppgå till cirka 10 miljoner kronor årligen. Bemanningen vid UM Under 2012 genomförde Sida en utredning, Sida och fältet en fråga om samspel, som färdigställdes i oktober 2012. Myndigheten kommer under 2013 att se över organisation och dimensionering vid huvudkontoret samt för olika kategorier av UM. Detta för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av förvaltningsanslaget och relevant fältnärvaro utifrån vad som görs bäst var inom givna finansiella ramar. Mot bakgrund av denna översyn samt de betydande kostnaderna som bemanningsökningen vid UM inneburit mellan 2010-2012 har takten för ökad bemanning i fält tillfälligt avstannat 2013 i avvaktan på ovan nämnda översyn och eventuella politiska beslut som påverkar de långsiktiga förutsättningarna för Sida. Regeringens ökade prioritering av och höjda anslag till konflikt- och postkonfliktländer (kategori 2 länder) medför ett behov av omfördelning av personal från länder med långsiktigt programsamarbete (kategori 1 länder) till konflikt- och postkonfliktländer. Kostnaderna, inte minst säkerhetskostnader, är generellt sett högre i konflikt- och postkonfliktländer. Sidas egna beräkningar visar att det kostar i genomsnitt 345 000 kronor mer per år att stationera en medarbetare i konflikt- och postkonfliktländer jämfört med en jämförbar utlandsstationering inom övriga landkategorier. För att omhänderta den ökade biståndsvolymen till kategori 2 länder bedömer Sida att fältbemanningen i dessa samarbeten bör öka med minst sju medarbetare. Sida anser även att handläggningen av det humanitära biståndet inte fullt ut kan möta Sveriges höjda ambitioner kring utvecklingsarbetet på området. Ett stärkt arbete med insatser för kris- och katastrofförebyggande samt tidig återuppbyggnad innebär en mer omfattande koordinering mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingssamarbete. Det medför en mer arbetsintensiv handläggning av humanitära insatser och Sida bedömer att en ambitionshöjning på området inledningsvis bör omfatta fem utlandsposteringar. Sida beräknar att merkostnaden för detta, jämfört med genomsnittskostnaden för utlandsstationering i övriga landkategorier, motsvarar en personalkostnadsökning om 4 miljoner kronor (exklusive ökning av eventuella exceptionella, direktfakturerade 31 säkerhetskostnader). Utöver personalkostnaden medför stationering av personal i vissa konflikt- och postkonfliktländer exceptionella säkerhetskostnader. Säkerhetskostnaden i Kabul och Bagdad beräknas till cirka 2 miljoner kronor per år och utstationerad Sida personal. Nuvarande säkerhetskostnader täcks av tillskottet till förvaltningsanslaget 2012 för detta ändamål. Sida uppmärksammar regeringen på att anslagsökningar eller styrning som innebär en närvaro i till exempel Somalia eller ökad närvaro i Kabul skulle resultera i betydande utträngningseffekter och ytterligare finansiering måste komma i fråga. Finansiering kan ske genom att förvaltningsanslaget förstärks eller genom att Sida ges möjlighet att finansiera temporära och exceptionella säkerhetskostnader med sakanslagsmedel. 31 Fakturering av dessa kostnader från UD till Sida sker utanför kostnadsdelningsmodellen. 43

Förslag: Sida äskar 4 miljoner kronor för merkostnaden av att öka antalet utlandsposteringar i konfliktoch postkonfliktsamarbeten med motsvarande 12 medarbetare. Sida föreslår vidare att om beslut fattas om förändringar av utvecklingssamarbetet i riktning mot länder med exceptionella säkerhetskostnader ska dessa kostnadsökningar mötas med motsvarande förstärkning av Sidas förvaltningsanslag. Sekondering av svensk expertis till multilaterala organisationer och EU Sida väntar en kommande ambitionshöjning gällande myndighetens arbete kring sekonderingar av svensk expertis till bland annat multilaterala samarbetspartners och EU institutioner. Arbetet beräknas innebära ökat samordningsansvar för de svenska experterna. Sida uppskattar att det utökade uppdraget kommer att kräva 2 miljoner kronor i utökat förvaltningsanslag motsvarande knappt 2 årsarbetskrafter. Förslag: Sida äskar 2 miljoner kronor för administration av det utökade uppdraget gällande samordning och administration av sekonderingar. Arbetsintensiva samarbetsformer med hög utväxling Sida har, sedan länge, i sin roll som expertmyndighet skapat mervärde genom dialog och samarbeten utöver det traditionella gåvobiståndet. Med senare års styrning har Sida också ett tydligt uppdrag att mobilisera aktörer och kapital för att bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Samarbetet med näringslivsaktörer och användningen av garantiinstrumentet omsätter ofta mindre volymer i det bilaterala samarbetet och ska komplettera, inte ersätta, andra samarbetsformer. Därför finns det också begränsade möjligheter att omfördela resurser till dessa områden från andra samarbetsformer. Sida planerar för de portföljomställningar som väntas med regeringens nya resultatstrategier och räknar med att de förvaltningsintensiva biståndsformerna får stort genomslag i de nära tjugo nya strategier som planeras under 2013. Därmed kommer anslagsvolymen preliminärt att femfaldigas under perioden jämfört med uppnådd volym 2012 32, från cirka 30 miljoner kronor till cirka 150 miljoner kronor. Sida redogjorde i budgetunderlaget 2013-2015 för hur arbetsintensiva och därmed kostnadskrävande olika delar av den strategistyrda verksamheten är. Sida redovisade bland annat att hanteringen av näringslivsinsatser är mer än dubbelt så arbetsintensivt som genomsnittet av Sidas samarbetsformer. För 1 förvaltningskrona hanterar Sida 19 kronor sakanslag för en genomsnittsportfölj och 8 kronor för motsvarande näringslivssamarbete. Sida beräknar därmed att myndigheten kommer få merkostnader om cirka 8 miljoner kronor för att hantera den ökade volymen av insatser för näringslivssamarbete jämfört med om motsvarande volymökning hade skett genom att bereda och genomföra insatser med genomsnittlig förvaltningskostnad. Därtill kommer ambitioner i form av bred integration av näringslivssamarbete i det bilaterala samarbetet. Kostnader för ett ökat utnyttjande av Sidas garantiram beräknas däremot, efter en större utvecklingssatsning, kunna täckas genom avgiftsfinansiering av den administrativa hanteringen av garantier. 32 Referensen härrör insatser med näringslivsaktörer med finansiering från det bilaterala samarbetet. 44

Förslag: Sida äskar ökat förvaltningsanslag om 8 miljoner kronor för att kunna administrera den förväntade volymökningen och ambitionshöjningen av integrering av metoden för näringslivssamarbete i det bilaterala landsamarbetet. Resultatorienterade programstöd pilotprojekt Användningen av generellt budgetstöd som samarbetsform har minskat under de senaste åren eftersom förutsättningarna för stödformen inte längre uppfyllts i några samarbetsländer som tidigare var aktuella för olika former av budgetstöd. I syfte att öka resultatorienteringen av det svenska bidraget, och förtydliga roll- och ansvarsfördelning mellan givare och genomförande parter har Sida för avsikt att, med utgångspunkt från det nyligen framtagna instrumentet för så kallade resultat- och transparenskontrakt utveckla resultatorienterade samarbetsformer för större programstöd. Sida äskar medel motsvarande 5 miljoner kronor årligen för att under tre år i minst två resultatstrategier (och lika många sektorer) genomföra ett pilotprojekt. Det temporära förvaltningstillskottet skulle säkerställa nödvändig bemanning för genomförande och metodutveckling och motsvara fyra tjänster. Som alternativ till Sidas äskande, kan möjligheten att bevilja finansiering med utgångspunkt från det finansiella villkoret för biståndsanslaget 1:1, utredas och förtydligas. Förslag: Sida äskar ökat förvaltningsanslag om 5 miljoner kronor årligen under tre år för att, genomföra pilotverksamhet och introducera metoder för att förstärka resultatorienteringen i större programstöd. Fortsatt landfokusering Landfokusering är ett sätt att effektivisera utvecklingssamarbetet. En fokusering av biståndet till färre samarbetsländer (med högre volymer per land) frigör utrymme under förvaltningsanslaget och kan därmed delvis finansiera de kostnadsökningar om sammanlagt 29 miljoner kronor för 2014 som Sida beskrivit och äskat medel för enligt ovan. Sida beräknar, förutsatt att utfasningen av det selektiva samarbetet med sju länder samt utfasningen av Burkina Faso genomförs fullt ut, att förvaltningsanslagsmedel motsvarande cirka 17 miljoner kronor på så sätt frigörs 2014 och att det sammanlagda äskandet samma år kan minskas med motsvarande belopp. Vidare kan, under samma förutsättningar, omkring 35 miljoner kronor frigöras under 2015 och knappt 40 miljoner kronor för 2016. Sida har valt att återspegla regeringens uttalade inriktning av biståndet till primärt låginkomstländer med en schablonmässig neddragning av biståndsanslaget till Colombia, Bolivia och Guatemala samt utfasning av Irak. En fortsatt landfokusering i enlighet med denna inriktning skulle kunna frigöra ytterligare resurser med effekt början av 2016. Landfokusering är en förutsättning för att Sida ska kunna upprätthålla en kvalificerad och hög fältnärvaro samtidigt som myndigheten kompletterar utvecklingssamarbetet med arbetsintensiva biståndsformer. Alternativet innebär i stället färre medarbetare i fält, ett högre användande av multilaterala kanaler och lägre andel katalytiska insatser i samarbete med utvecklingsaktörer som till exempel näringslivet. Sammanfattande bedömning av resursbehov Sida bedömer att det föreligger ett sammanvägt behov av utökade förvaltningsresurser om 29 miljoner kronor för 2014, 39 miljoner kronor för 2015 och 49 miljoner kronor för 2016. Kostnadsökningen 45

mellan åren förklaras av de stigande kostnaderna för utlandsmyndigheterna, som beskrivet ovan. En förutsättning för att Sida ska kunna finansiera merparten av sina ökade kostnader är att den beslutade utfasningen genomförs fullt ut. Det föreligger en differens även mellan beräknade kostnadsökningar och besparingar för 2015 och 2016. I nästa års budgetunderlag ämnar därför Sida, om nödvändigt, återkomma till regeringen med förfinade beräkningar och justerade belopp. Sammanfattningsvis föreslår Sida att anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete tillförs 12 miljoner kronor för 2014. Sida bedömer att den föreslagna ökningen av förvaltningsanslaget kan finansieras inom ramen för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Sidas förslag till beräknade anslagsnivåer för biståndsverksamheten har därför minskats med 12 miljoner kronor för 2014. 4. Administration av bidragshantering för biståndsverksamhet som Regeringskansliet ansvarar för och beslutar om Sida har sedan 1 januari 2011 ansvar för viss administrativ granskning och utbetalning av bidragsbetalningar som Regeringskansliet (främst Utrikesdepartementet) ansvarar för och beslutar om inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Sida har i regleringsbrevet getts dispositionsrätt för medlen, och äger redovisningsskyldigheten för medlen i årsredovisningen. Enligt regleringsbrevet för 2013, disponerar Sida totalt 11 miljarder kronor för utbetalning efter beslut av Regeringskansliet. Då Sida i och med denna konstruktion inte har ansvar för hela kedjan innehållande beslut, beredning och uppföljning kan Sida endast säkerställa de krav enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll som avser det administrativa uppdraget. Sidas styrelse begränsade sig därför i sitt uttalande i årsredovisningen 2011 respektive 2012 i detta avseende. I budgetunderlaget 2013-2015 lämnade Sida ett förslag med tre alternativ varav två utgår från att verksamhetsansvar och finansiellt ansvar hålls samman alternativt att Sida endast ges ett rent utbetalningsuppdrag motsvarande ett servicecenter. Sida skulle i det sista alternativet inte ha dispositionsrätt och ansvar för medlen i den finansiella redovisningen. Sida noterar att regeringen inte återkommit till Sida i denna fråga. Styrelsens förbehåll har uppmärksammats av Riksrevisionen (RiR) som i sin årliga rapport 33 anfört att Förvaltningsansvaret blir som nämns ovan oklart när Regeringskansliet har ansvaret för hanteringen av de utestående åtagandena som Sida ska redovisa i sin årsredovisning. Vi menar därför att den aktuella konstruktionen bör övervägas. Frågan har på nytt aktualiserats hösten 2012 genom att den behandlats i RiR:s kvalitetssäkringsråd. RiR kommer inte ge Sida en reservation i revisionsberättelsen i bokslutet 2012 men ansvarsfrågan har ännu inte fått en långsiktigt tillfredsställande lösning. 33 Riksrevisorernas årliga rapport 2012, sid 28 Riksrevisorernas bedömning 46

För att få större tydlighet i ansvarsfördelningen mellan RK/UD och Sida för dessa medel förslås i första hand att Sida delges ett större ansvar för genomförandet och i andra hand att dispositionsrätten återförs till Regeringskansliet. Ett tredje alternativ skulle kunna vara att vissa delar av medlen till fullo överförs till Sida och att resterande delar återförs till RK/UD. Sida föreslår att en utredning görs för att klarlägga vad en lämplig fördelning skulle kunna vara utifrån eventuellt behov av politiskt inflytande över beslut om vissa insatser. I det fallet att Sida skulle överta det fulla verksamhetsansvaret för samtliga eller delar av medlen måste det åtföljas av en förstärkning av Sidas förvaltningsresurser till en nivå som gör det möjligt att säkerställa att hanteringen uppfyller kraven enligt förordningen om intern styrning och kontroll. 5. Investeringar i anläggningstillgångar Tabell 55. Lån i Riksgäldskontoret, tkr Sidas låneram sänktes 2013 till 100 miljoner kronor. Utnyttjad låneram vid utgången av 2012 uppgick till 96 miljoner kronor. Prognos för 2013 är ett utnyttjande av låneram om cirka 76 miljoner kronor. Beräkningarna av låneramsbehovet följer Ekonomistyrningsverkets (ESV) allmänna råd till Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) vilka innebär att låneupptag även ska inkludera pågående arbete. Fortsatta utvecklingsinsatser, som bland annat ett nytt ekonomisystem innehållande projektsystem för biståndsinsatser, och investeringsbehov som följer av dessa beräknas till 34 miljoner kronor för 2013 och 2014. Sida föreslår en låneram för 2014 om 90 miljoner kronor. Prognos 2013 Förslag 2014 2015 2016 Ingående balans, lån i Riksgäldskontoret 95 522 75 902 88 268 69 920 Beräknad ny upplåning 4 880 38 000 8 000 8 000 - varav för investeringar i immateriella anläggningstillgångar 3 700 30 000 1 000 1 000 Beräknad amortering -24 500-25 634-26 348-18 467 Utgående balans, lån i Riksgäldskontoret 75 902 88 268 69 920 59 453 Beslutat/föreslagen låneram 100 000 90 000 70 000 60 000 Beräknad ränteutgift -1 000-1 350-1 050-900 Ränteantagande för ny upplåning (%) 3% 3% 3% 3% Finansiering av räntor och amorteringar - Utgiftsområde 7, anslag 1.2.1-25 500-26 984-27 398-19 367 - Övrigt 6. Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret Sida föreslår en oförändrad nivå för krediten på räntekontot för 2014, vilket motsvarar 29 miljoner kronor. 47

7. Anslagskredit och anslagssparande på förvaltnings- respektive sakanslagen Sida föreslår en anslagskredit respektive sparandemöjlighet motsvarande 3 procent av tilldelat förvaltningsanslag. Sida vill dock fästa regeringens uppmärksamhet på att kostnadsdelningen med Regeringskansliet av drift- och kapitalkostnaderna vid utlandsmyndigheterna utgör en ökande andel av Sidas totala förvaltningskostnader (cirka 20 procent) samt att variationer kring utfallet påverkar Sidas totala anslagsutfall för förvaltningsanslaget, se avsnitt 3.3. Vidare föreslås att Sida fortsatt medges en möjlighet till såväl anslagskredit som anslagssparande inom sakanslagen på en nivå om 3 procent. 8. Avgifter och övriga intäkter Verksamheten vid Sida Partnership Forum i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Tillsammans med de avgifter som Sida tar ut enligt 4 Avgiftsförordningen (1992:191) beräknas de årligen uppgå till 5 miljoner kronor under perioden 2013 2016. Sida disponerar intäkterna från ovan nämnda avgifter. Intäkter till följd av avtal med banker om växlingsrabatt beräknas till 10 miljoner kronor årligen. 34 Som en följd av omställningsprocessen under år 2010 2011 hyr Sida från och med 2012 ut del av lokalerna i Stockholm. Intäkterna från denna uthyrning beräknas till cirka 6 miljoner kronor per år 2013 2015. För 2016 beräknas intäkterna uppgå till 3 miljoner kronor då hyreskontraktet sträcker sig till juli 2016. Sida genomförde under 2000-talet en försöksverksamhet med fristående garantier, det vill säga utan koppling till en särskild svensk u-kredit som tidigare hade varit fallet. Verksamheten blev permanent i och med förordningen 35 om finansiering av utvecklinslån och garantier för utvecklingssamarbetet. Sedan dess har ett 10-tal fristående garantier beslutats med en total volym runt 2,2 miljarder kronor 36. Tillsammans med tidigare utfärdade garantier för Sidas u-krediter uppgår Sidas garantiåtaganden till cirka 3 miljarder kronor 37. För dessa garantier har uttagits en premie. Premien består av två delar, en del motsvarar statens förväntade förlust och den andra statens kostnad för administration av garantierna. Exportkreditnämnden (EKN) har överfört den del som motsvarar statens förväntade förlust till den så kallade säkerhetsreserven som nyttjas i fall av förluster (skadereglering). Den andra delen av premien gällande statens administrativa kostnad uppgår, efter att EKN har fått täckning för sina kostnader, till ett kvarvarande belopp om cirka 8,5 miljoner kronor. För att möta regeringens styrning av en ökad användning och integrering av andra finansieringsformer såsom lån och garantier, vilket redan genererat en tilltagande efterfrågan av garantiinstrumentet, har 34 Enligt Riksgäldens nya ramavtal för statliga myndigheter avseende betaltjänster. 35 SFS 2009:320 36 Beloppet avser volym per 31 december 2012 37 ibid 48

ett nödvändigt utvecklingsarbete påbörjats. Utvecklingsarbetet syftar främst till att anpassa det nuvarande systemet för att möta kraven av intern styrning och kontroll motsvarande de i Sidas övriga verksamhet och att skapa förutsättningarna för en kraftig expansion av garantiverksamheten. Sida planerar att initiera avgiftsfinansiering för sina administrativa kostnader i enlighet med förordningen 38 om utlåning och garantier och under de kommande åren ta hela garantiramen om 10 miljarder kronor i anspråk för Sveriges utvecklingssamarbete. Sida avser att återkomma till regeringen i en särskild skrivelse angående ett mer detaljerat förslag hur de avsatta medlen, hänförda till Sidas garantiverksamhet, kan användas för att möta myndighetens uppdrag avseende en integrerad och hållbar expansion av sin garantiverksamhet. 38 SFS 2011:211 49

Bilaga 1. Indikativa ramar för beställningsbemyndiganden strateginivå Strategier Afrika Burkina Faso Utfall Prognos Ingående åtaganden 283 874 229 941 120 000 + Nya åtaganden 174 251 40 625 12 000 - Infriade åtaganden -228 185-150 566-57 000-49 265-24 000-1 735 Utestående åtaganden vid årets slut 229 941 120 000 75 000 Etiopien Utfall Prognos Ingående åtaganden 41 805 31 294 47 000 + Nya åtaganden 19 939 30 000 50 000 - Infriade åtaganden -30 186-14 293-35 000-50 000-10 000-2 000 Utestående åtaganden vid årets slut 31 558 47 000 62 000 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, ingående belopp 265 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, infriade belopp -265 Kenya Utfall Prognos Ingående åtaganden 469 510 617 568 520 000 + Nya åtaganden 450 809 207 295 100 000 - Infriade åtaganden -302 752-304 863-280 000-200 000-100 000-40 000 Utestående åtaganden vid årets slut 617 568 520 000 340 000 Mali Utfall Prognos Ingående åtaganden 341 136 155 956 160 000 + Nya åtaganden 50 800 101 040 200 000 - Infriade åtaganden -235 979-96 996-140 000-140 000-80 000 0 Utestående åtaganden vid årets slut 155 956 160 000 220 000 Mocambique Utfall Prognos Ingående åtaganden 1 619 496 940 969 760 000 + Nya åtaganden 431 348 502 900 1 602 550 - Infriade åtaganden -939 695-683 869-342 550-700 000-560 049-759 951 Utestående åtaganden vid årets slut 1 111 149 760 000 2 020 000 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, ingående belopp 170 180 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, infriade belopp -67 230 Tanzania Utfall Prognos Ingående åtaganden 1 578 323 590 264 760 000 + Nya åtaganden 75 075 580 000 1 985 000 - Infriade åtaganden -974 973-408 302-626 000-610 000-545 715-963 285 Utestående åtaganden vid årets slut 678 425 760 000 2 119 000 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, ingående belopp 88 161 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, infriade belopp -57 940 50

Uganda Utfall Prognos Ingående åtaganden 306 164 184 824 190 000 + Nya åtaganden 92 725 135 000 200 000 - Infriade åtaganden -151 179-130 862-140 000-130 000-78 967-41 033 Utestående åtaganden vid årets slut 247 709 190 000 250 000 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, ingående belopp 62 886 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, infriade belopp -43 230 Zambia Utfall Prognos Ingående åtaganden 567 522 295 159 542 000 + Nya åtaganden -122 558 520 000 500 000 - Infriade åtaganden -149 804-273 159-300 000-300 000-260 000-182 000 Utestående åtaganden vid årets slut 295 159 542 000 742 000 Rwanda Utfall Prognos Ingående åtaganden 158 369 129 800 220 000 + Nya åtaganden 97 517 200 000 500 000 - Infriade åtaganden -124 280-107 940-170 000-240 000-170 000-140 000 Utestående åtaganden vid årets slut 131 607 220 000 550 000 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, ingående belopp 1 807 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, infriade belopp -1 807 Burundi Utfall Prognos Ingående åtaganden 5 978 0 0 + Nya åtaganden 0 0 0 - Infriade åtaganden -5 978 0 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 0 0 0 Demokratiska Republiken Kongo Utfall Prognos Ingående åtaganden 300 713 177 756 270 000 + Nya åtaganden 55 819 242 244 255 495 - Infriade åtaganden -178 777-150 000-225 495-250 550-49 450 0 Utestående åtaganden vid årets slut 177 756 270 000 300 000 Liberia Utfall Prognos Ingående åtaganden 315 572 249 977 350 000 + Nya åtaganden 72 547 231 170 203 400 - Infriade åtaganden -138 142-131 147-183 400-193 880-159 840-16 280 Utestående åtaganden vid årets slut 249 977 350 000 370 000 Somalia Utfall Prognos Ingående åtaganden 84 301 113 600 170 000 + Nya åtaganden 87 200 139 000 153 772 - Infriade åtaganden -57 901-82 600-123 772-145 614-40 351-14 035 Utestående åtaganden vid årets slut 113 600 170 000 200 000 51

Sudan/Sydsudan Utfall Prognos Ingående åtaganden 20 835 234 600 20 000 + Nya åtaganden 229 565 3 000 200 000 - Infriade åtaganden -15 800-217 600-20 000-100 000-100 000 0 Utestående åtaganden vid årets slut 234 600 20 000 200 000 Zimbabwe Utfall Prognos Ingående åtaganden 48 104 175 548 250 000 + Nya åtaganden 157 394 214 196 200 000 - Infriade åtaganden -29 951-139 744-200 000-199 011-50 989 0 Utestående åtaganden vid årets slut 175 548 250 000 250 000 Botswana Utfall Prognos Ingående åtaganden 71 565 52 434 2 000 + Nya åtaganden 27 122 0 0 - Infriade åtaganden -46 252-50 434-2 000 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 52 434 2 000 0 Namibia Utfall Prognos Ingående åtaganden 25 414 26 692 4 000 + Nya åtaganden 17 708 0 0 - Infriade åtaganden -16 431-22 692-4 000 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 26 692 4 000 0 Sydafrika Utfall Prognos Ingående åtaganden 120 001 85 701 5 000 + Nya åtaganden 87 936 0 0 - Infriade åtaganden -72 937-80 701-5 000 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 85 701 5 000 0 Regionalt Afrika Utfall Prognos Ingående åtaganden 823 415 756 264 750 000 + Nya åtaganden 518 692 300 467 320 000 - Infriade åtaganden -427 812-306 731-368 000-400 000-250 000-52 000 Utestående åtaganden vid årets slut 914 294 750 000 702 000 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, ingående belopp 158 030 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, infriade belopp -77 416 Hiv/Aids Utfall Prognos Ingående åtaganden 511 103 347 440 257 000 + Nya åtaganden 107 712 149 700 350 300 - Infriade åtaganden -271 374-240 140-107 300-270 000-150 000-80 000 Utestående åtaganden vid årets slut 347 440 257 000 500 000 Sierra Leone Utfall Prognos Ingående åtaganden 30 000 0 0 + Nya åtaganden 0 0 0 - Infriade åtaganden -30 000 0 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 0 0 0 52

Strategier Asien Bangladesh Utfall Prognos Ingående åtaganden 687 502 732 536 624 247 + Nya åtaganden 234 727 150 000 339 603 - Infriade åtaganden -189 693-258 289-263 850-320 000-220 000-160 000 Utestående åtaganden vid årets slut 732 536 624 247 700 000 Afghanistan Utfall Prognos Ingående åtaganden 842 980 435 115 795 000 + Nya åtaganden 155 448 743 095 700 164 - Infriade åtaganden -563 313-383 210-700 164-700 164-94 836 0 Utestående åtaganden vid årets slut 435 115 795 000 795 000 Kambodja Utfall Prognos Ingående åtaganden 205 305 177 920 249 769 + Nya åtaganden 244 218 170 000 287 231 - Infriade åtaganden -149 523-98 151-116 000-250 000-63 482-107 518 Utestående åtaganden vid årets slut 177 920 249 769 421 000 Regionalt Asien Utfall Prognos Ingående åtaganden 328 609 386 665 399 609 + Nya åtaganden 229 563 180 000 119 891 - Infriade åtaganden -148 606-167 056-163 500-180 000-100 000-76 000 Utestående åtaganden vid årets slut 409 565 399 609 356 000 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, ingående belopp 22 900 Överföringsbelopp till forskningsanslaget, infriade belopp -6 500 Öst timor Utfall Prognos Ingående åtaganden 14 500 4 500 0 + Nya åtaganden 0 0 0 - Infriade åtaganden -10 000-4 500 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 4 500 0 0 Vietnam Utfall Prognos Ingående åtaganden 122 818 82 322 8 000 + Nya åtaganden 59 853 0 0 - Infriade åtaganden -77 671-74 322-8 000 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 82 322 8 000 0 Indien Utfall Prognos Ingående åtaganden 50 112 44 985 9 000 + Nya åtaganden 56 914 0 0 - Infriade åtaganden -37 026-35 985-9 000 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 44 985 9 000 0 53

Kina Utfall Prognos Ingående åtaganden 56 298 47 602 8 000 + Nya åtaganden 39 816 0 0 - Infriade åtaganden -36 114-39 602-8 000 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 47 602 8 000 0 Indonesien Utfall Prognos Ingående åtaganden 41 048 35 243 8 000 + Nya åtaganden 27 436 0 0 - Infriade åtaganden -28 484-27 243-8 000 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 35 243 8 000 0 Strategier Latinamerika Bolivia Utfall Prognos Ingående åtaganden 397 799 232 729 191 300 + Nya åtaganden 155 671 100 000 244 500 - Infriade åtaganden -173 470-141 429-155 000-150 000-105 000-25 800 Utestående åtaganden vid årets slut 232 729 191 300 280 800 Colombia Utfall Prognos Ingående åtaganden 127 609 102 209 190 000 + Nya åtaganden 70 361 162 031 162 007 - Infriade åtaganden -95 760-74 240-138 007-155 440-29 086-29 474 Utestående åtaganden vid årets slut 102 209 190 000 214 000 Guatemala Utfall Prognos Ingående åtaganden 176 862 150 500 250 000 + Nya åtaganden 87 388 225 000 177 872 - Infriade åtaganden -113 750-125 500-208 472-182 955-36 445 0 Utestående åtaganden vid årets slut 150 500 250 000 219 400 Strategier Mellanöstern och Nordafrika Irak Utfall Prognos Ingående åtaganden 137 542 150 626 147 000 + Nya åtaganden 87 167 85 333 0 - Infriade åtaganden -74 083-88 959-87 000-60 000 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 150 626 147 000 60 000 Västbanken/Gaza Utfall Prognos Ingående åtaganden 93 144 236 211 340 000 + Nya åtaganden 200 689 244 789 300 000 - Infriade åtaganden -57 621-141 000-340 000-300 000 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 236 211 340 000 300 000 54

Regionalt Mena Utfall Prognos Ingående åtaganden 277 905 245 419 350 000 + Nya åtaganden 126 277 270 930 337 236 - Infriade åtaganden -158 763-166 349-237 236-305 018-138 026-6 957 Utestående åtaganden vid årets slut 245 419 350 000 450 000 Strategier Reformsamarbete i Östeuropa Albanien Utfall Prognos Ingående åtaganden 78 231 120 602 110 000 + Nya åtaganden 98 277 76 239 130 000 - Infriade åtaganden -55 906-86 841-70 000-80 000-60 000-30 000 Utestående åtaganden vid årets slut 120 602 110 000 170 000 Bosnien-Hercegovina Utfall Prognos Ingående åtaganden 254 107 375 091 350 000 + Nya åtaganden 255 806 157 741 190 000 - Infriade åtaganden -134 823-182 832-170 000-190 000-100 000-80 000 Utestående åtaganden vid årets slut 375 091 350 000 370 000 Makedonien Utfall Prognos Ingående åtaganden 26 602 0 0 + Nya åtaganden 0 0 0 - Infriade åtaganden -26 602 0 0 0 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 0 0 0 Kosovo Utfall Prognos Ingående åtaganden 71 517 92 880 110 000 + Nya åtaganden 69 852 79 902 130 000 - Infriade åtaganden -48 488-62 782-70 000-85 000-50 000-35 000 Utestående åtaganden vid årets slut 92 880 110 000 170 000 Serbien Utfall Prognos Ingående åtaganden 211 611 198 344 165 000 + Nya åtaganden 101 793 89 028 150 000 - Infriade åtaganden -115 060-122 372-110 000-100 000-70 000-35 000 Utestående åtaganden vid årets slut 198 344 165 000 205 000 Turkiet Utfall Prognos Ingående åtaganden 103 054 99 691 120 000 + Nya åtaganden 40 966 68 718 60 000 - Infriade åtaganden -44 329-48 409-70 000-70 000-30 000-10 000 Utestående åtaganden vid årets slut 99 691 120 000 110 000 55

Georgien Utfall Prognos Ingående åtaganden 160 836 177 863 170 000 + Nya åtaganden 87 508 118 712 150 000 - Infriade åtaganden -70 480-126 575-110 000-110 000-60 000-40 000 Utestående åtaganden vid årets slut 177 863 170 000 210 000 Moldavien Utfall Prognos Ingående åtaganden 134 080 115 857 140 000 + Nya åtaganden 65 150 96 121 160 000 - Infriade åtaganden -83 372-71 978-90 000-100 000-60 000-50 000 Utestående åtaganden vid årets slut 115 857 140 000 210 000 Vitryssland Utfall Prognos Ingående åtaganden 146 701 122 993 175 000 + Nya åtaganden 42 893 131 055 150 000 - Infriade åtaganden -66 602-79 048-115 000-110 000-70 000-30 000 Utestående åtaganden vid årets slut 122 993 175 000 210 000 Ukraina Utfall Prognos Ingående åtaganden 107 300 131 086 250 000 + Nya åtaganden 96 631 217 050 260 000 - Infriade åtaganden -72 845-98 136-180 000-180 000-90 000-60 000 Utestående åtaganden vid årets slut 131 086 250 000 330 000 Regionalt reformsamarbete Utfall Prognos Ingående åtaganden 70 660 73 368 75 000 + Nya åtaganden 48 520 43 517 220 000 - Infriade åtaganden -45 812-41 885-40 000-120 000-70 000-65 000 Utestående åtaganden vid årets slut 73 368 75 000 255 000 Not för reformanslaget 2:1 Beräkningen för reformsamarbetet bygger på en framräkning utifrån befintliga strategier: från 2014 planeras samarbetet att omfattas, med undantag från Turkiet, av två regionstrategier i stället för bilaterala strategier. Den indikativa fördelningen länderna emellan kommer sannolikt att förändras i och med detta. 56

www.sida.se 57