1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Relevanta dokument
Bilaga 1 Verksamhetsbudget

Tuula Styrfält (m), Ingrid Hartman (fp), Carl-Johan Forss (kd) P-O Millberg, Truls Olin, Britt-Marie Bengtsson

Budget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

Nämnd- och bolagsplan Kulturnämnd

Biblioteksplan för Söderhamns kommun

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Kultur- och turismnämnden

Biblioteksplan för Bollebygds kommun

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december Biblioteksplan för Sävsjö kommun

BIBLIOTEKSPLAN

Biblioteksplan Antagen av Barn- och utbildningsnämnden Biblioteksplan Strömstads Kommun

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET

BIBLIOTEKSPLAN ÅSTORPS KOMMUN. Beslutad

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan Laxå kommun

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

Biblioteksplan. Biblioteksplan för Krokoms kommun. Antagen i Barn- och utbildningsnämnden Antagen i Kommunfullmäktige

Biblioteksplan Alingsås kommun

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteksplan

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Nämndsplan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. - Preliminär nämndsplan år 2020

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN , LKS Antagen av utbildningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

Framtidstro och orosmoln

Tj.ngsryd.s. Kommun Biblioteksplan för Tingsryd kommun år 2018/ En samlad biblioteksorganisation med lokal förankring

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 1

Biblioteksplan

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

Kultur- och biblioteksplan

Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting anta planer för sin

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Biblioteksplan för Töreboda kommunbibliotek Bakgrund TÖREBODA KOMMUN. Biblioteksplan Sida 1 av 5 Datum

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Biblioteksplan. Plan av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. för Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige , 84 Dnr KS

Enhetsplan Biblioteket

Jarmo Erkinmikko (s), Britt-Marie Emanuelsson (s), Leifgunnar Wågenberg (s), Wera Hempel-Persson (m), Carl-Johan Forss (kd), Lennart Dahlberg (v)

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Kulturnämndens verksamhetsplan 2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsnämnden i Lysekils kommun. Kultur- och fritidspolitiskt program

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Biblioteksplan

Hög tillgänglighet, låga trösklar alla är välkomna!

Strategi. Kulturstrategi

Policy för biblioteksverksamheten

Biblioteksplan för Lerums kommun

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Utbildningsnämnden i Lysekils kommun. Kultur- och fritidspolitiskt program

BIBLIOTEKSPLAN

Biblioteksplan

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Biblioteksplan. Biblioteksplan Datum för beslut: Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad:

Biblioteksplan

Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträde den 10 februari 2017

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Biblioteksplan

Biblioteksplan Katrineholms kommun

Biblioteksplan för Sala kommun år

Verksamhetsplan för kulturnämnden

Biblioteksplan för Vingåkers kommun Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden att gälla fr. o. m

Biblioteksplan. KFTN och BUN 1(5)

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Regional biblioteksplan

Biblioteksplan Högsby kommun Antagen av kommunfullmäktige , 8.

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

1(7) Biblioteksplan Styrdokument

Tertialuppföljning vård- och omsorgsnämnden

Bokslut 2018 KULTURVERKSAMHET

Innehåll. 1. Oskarshamns kommuns bibliotek Bibliotekets uppdrag Bibliotekets verksamhet Folkbibliotek...

Strategi för biblioteksverksamheten

Strategi för biblioteksverksamheten

Biblioteksplan för Vänersborgs kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen INFORMERAR. Kulturplan. Kultur lyfter Hallsberg

Kulturstrategi Ekerö kulturnämnd

Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm Budget för kultur- och turismnämnden 2009

Verksamhetsplan För besökare, anställda och alla som vill ha kultur i Helsingborg.

Kulturplan. JanOlof Karlsson, Kulturutvecklare

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

regional biblioteksplan förkortad version

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.29

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Martin Alm (S), Ami Rooth (MP), Carl-Johan Forss (KD) Britt-Marie Emanuelsson (S), Inga Eriksson (S), Rune Mårtensson (S),

Kulturnämnden godkänner ekonomisk rapport för perioden januari - maj 2007.

Ekerö kommuns biblioteksplan Ditt Bibliotek

Biblioteksplan

Kulturnämnden Kulturnämndens arbetsutskott

Biblioteksplan Trollhättans Stadsbibliotek

Transkript:

1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 2008-2010 Nämndens totala kostnader/intäkter (kostnader och intäkter +) Bokslut 2006 2007 2008 2009 2010 Intäkter 4 489 5 654 3 384 2 090 2 090 Kostnader -33 812-36 369-33 718-32 949-32 991 Nettokostnad -29 324-30 715-30 334-30 859-30 901 Nämndens totala nettoinvesteringar Bokslut 2006 2007 2008 2009 2010 Nettoinvesteringar 2385 2500 2500 2540 2500 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Nämndens ansvarsområden kultur och turism är nyckelområden för ortsutveckling. Ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, bidrar till att invånare väljer att stanna på orten och attraherar nya invånare. Turismverksamheten marknadsför orten/platsen och bidrar till att skapa arbetstillfällen och därmed också skatteintäkter. Biblioteksverksamheten är en viktig del av det demokratiska samhället. Informationen är fri och öppen på biblioteken, och servicenivån är hög. Anpassning och service till medborgare med funktionshinder eller annat språk än svenska är viktiga områden. Internetdatorer finns att tillgå gratis, och på Kulturhuset Ängeln finns också en hörna med kommuninformation. En hög servicenivå och ett bra bemötande är något som hela förvaltningen arbetar aktivt med. I en hög servicenivå ingår även att vara tillgänglig via en funktionell hemsida.

2 (7) 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar PALLADIUM Ungdomskulturhuset Palladium i Katrineholm öppnade sin verksamhet i augusti 2006. Verksamheten har hittills bedrivits i projektform. Förhoppningarna är att Palladium ska kunna fortsätta i en permanent verksamhet i någon form så småningom. Med tanke på kommunens nuvarande ekonomiska läge föreslås att projektet förlängs ytterligare 1 år. Kostnaderna för projektet 2008 är totalt beräknat till 1 157 000 kronor. Inom nämndens ram finns 730 000 avsatta för Palladium. För att klara projektet under 2008 äskar Kultur- och turismnämnden ytterligare 427 000 kronor samt 500 000 kronor för investeringar. Palladium kom till efter många års önskemål från ungdomar i Katrineholm. Det man efterfrågade var ett ungdomscafé, ett hängställe, en mötesplats efter skoltid. En arena för ungdomar med kulturintresse att mötas och uppträda. Hittills har Palladium inte blivit det hängställe som ungdomarna själva önskade. Däremot har Palladium kommit att fungera som en arena för ungdomskultur med utställningar, teater, revy samt konserter varje veckohelg. LOKSTALLARNA Genom beslut i kommunfullmäktige har Kultur- och turismnämnden fått i uppdrag att ansöka om byggnadsminnesförklaring av byggnaden. Nämnden har även fått i uppdrag att teckna avtal med berörda föreningar vad gäller den paraplyorganisation som ska bildas mellan inblandade intresseföreningar för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet. Kultur- och turismnämnden äskar 26 000 kronor i utökad ram för att klara av kostnader för bevakning av lokstallarna. BIBLIOTEKSFILIALER För att klara den av Kommunfullmäktige beslutade ramen för nämnden föreslås att filialerna ändrar sina öppettider så att eftermiddags- och kvällstider, främst för vuxna, försvinner medan filialerna även fortsättningsvis är öppna som fungerande skolbibliotek med möjlighet för vuxna att då nyttja biblioteket. Det innebär dock att utbudet av vuxenlitteratur begränsas. Förslaget innebär en besparing på 750 000 kronor. Totalt handlar det om en nettoförlust i arbetstid motsvarande 65 timmar. En förändring som i sin tur också påverkar organisationen vid huvudbiblioteket. Minskning av tillgänglig tid måste lösas genom verksamhetsinskränkningar på huvudbiblioteket. Totalt innebär besparingen att 3 assistenter berörs. 2 Ansvarsområde Bibliotek Bokslut 2006 2007 2008 Intäkter 2 533 2 379 1 203 Kostnader -19 674-13 824-18 420 Nettokostnad -17 141-11 445-17 217

3 (7) Bibliotek: Bibliotekets huvuduppgift är att verka för läsning, information, bildning och upplevelser samt utgöra en fri och öppen mötesplats för all kommuninvånare. Biblioteket leds av bibliotekschefen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde För att klara den av Kommunfullmäktige beslutade ramen för nämnden föreslås att filialerna ändrar sina öppettider så att eftermiddags- och kvällstider, främst för vuxna, försvinner medan filialerna även fortsättningsvis är öppna som fungerande skolbibliotek. Förslaget innebär en besparing på 750 000 kronor. Totalt handlar det om en nettoförlust i arbetstid motsvarande 65 timmar. En förändring som i sin tur också påverkar organisationen vid huvudbiblioteket. Minskning av tillgänglig tid måste lösas genom verksamhetsinskränkningar på huvudbiblioteket. Totalt innebär besparingen att 3 assistenter berörs. 2 Ansvarsområde Allmän kultur Bokslut 2006 2007 2008 Intäkter 536 327 943 Kostnader -8 158-6 862-9 336 Nettokostnad -7 623-6 535-8 393 Allmänkultur: Avdelningens uppgift är att genomföra och stödja kulturverksamhet som kommer medborgarna till del inom alla konstområden, samt att aktivera, marknadsföra och utveckla det lokala kulturlivet. Verksamheten omfattar barn- och ungdomsverksamhet, programverksamhet, utställningar, föreningsstöd, pedagogisk verksamhet, information och marknadsföring samt konstinköp. Avdelningen leds av kultursekreteraren. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Allmänkultur: Ungdomskulturhuset Palladium i Katrineholm öppnade sin verksamhet i augusti 2006. Verksamheten har hittills bedrivits i projektform. Förhoppningarna är att Palladium ska kunna fortsätta i en permanent verksamhet i någon form så småningom. Med tanke på kommunens nuvarande ekonomiska läge föreslås att projektet förlängs ytterligare 1 år. Kostnaderna för projektet 2008 är totalt beräknat till 1 157 000 kronor. Inom nämndens ram finns 730 000 avsatta för Palladium. För att klara projektet under 2008 äskar Kultur- och turismnämnden ytterligare 427 000 kronor samt 500 000 kronor i investeringar. LOKSTALLARNA

4 (7) Kultur- och turismnämnden har i uppdrag att ansöka om byggnadsminnesförklaring av lokstallarna. Nämnden har även fått i uppdrag att teckna avtal med berörda föreningar vad gäller den paraplyorganisation som ska bildas mellan inblandade intresseföreningar för utveckling av järnvägshistorisk verksamhet. Ny kostnad uppkommer för rondering av vaktbolag 26 0000 kronor 2 Ansvarsområde Turismverksamhet Bokslut 2006 2007 2008 Intäkter 109 465 465 Kostnader -2 027-2 554-2 026 Nettokostnad -1 918-2 089-1 562 Turism: Turistverksamhetens huvuduppgift är att ge inresande turister bästa möjliga service, marknadsföra kommunens besöksmål samt aktivt delta i utvecklandet desamma. Avdelningen leds av kulturchefen. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde Utredning om eventuellt marknadsföringsbolag pågår vilket kommer att påverka kommunens turismverksamhet. 2 Ansvarsområde Övrig verksamhet Bokslut 2006 2007 2008 Intäkter 1 310 2 483 773 Kostnader - 3 934-13 128-3 936 Nettokostnad - 2 624-10 465-3 163 Ledning: : Förvaltningen leds av kulturchefen som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Knutna direkt till kulturchefen är en stab som arbetar med ekonomistyrning, personalrapportering, administration, nämndesekreterarskap samt IT-frågor. 3. Mål och uppdrag (Nämnden totalt) 3.1 Externa perspektivet

5 (7) 3.1.1Ortsutvecklingsperspektivet NÄMNDENS MÅL Öka medborgarnas kulturella kompetens Skapa en attraktiv livsmiljö för alla människor i Katrineholms kommun FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSMÅL 1. Biblioteken ska ha en självklar roll i det livslånga lärandet 2. Läsandet hos barn och ungdomar ska öka i kommunen under 2006 2008. KFmål 3. Under 2007 2009 ska utlåning av all media på biblioteket öka liksom antalet besökare på Kulturhuset Ängeln 4. Kultur- och turismnämnden ska, under perioden 2008-2010, aktivt delta i regional, nationella och internationella sammanhang som verkar för en utökad kulturutveckling. Kulturhuset Ängelns roll som attraktiv kulturell mötesplats och självklara kulturoch informationscentrum ska stärkas 5. I samverkan med övriga förvaltningar göra Katrineholms offentliga rum attraktivt, särskilt för barn och unga. 6. Utveckla turismnäringen på landsbygden Ta kontakt med Julita gård för att inleda en diskussion i syfte at synliggöra Julita gård i Katrineholm och Katrineholms kommun ute på Julita gård samt att till den övergripande planeringen för planperioden 2007-2009 budgetera samt genomföra gemensamma projekt och aktiviteter i enlighet med motionens (KS 2005/96) intentioner. Avtal upprättat med Julita sedan 2006. Anledning att utvärdera avtalet efter 2007 innan nya medel utbetalas till Julitaförbundet. 3.1.2. Medborgarperspektivet NÄMNDENS MÅL Prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och ungdom 1. Kulturutbudet för barn och unga ska öka med 10% årligen mellan 2008 2010. 2. Utveckla användningen av förvaltningens webbplats så att den tekniskt och innehållsmässigt motsvarar invånarnas behov

6 (7) Arbeta fram ett program för kulturens roll inom äldrevården och en strategi för kulturen som friskfaktor och behandlingsfaktor i äldreomsorgen. Kultur- och turismnämnden har f n inga resurser för att arbeta fram ett sådant program och strategi. 3.1.3 Miljöperspektivet Nämndens övergripande mål: 1. Allt material som används inom förvaltningens verksamhetsområde ska så långt det är möjligt vara miljögodkänt. 2. Alla förvaltningens resor ska, så långt som är möjligt, ske på ett miljöriktigt sätt. 3.2 Interna perspektivet 3.2.1 Ekonomiska perspektivet Ekonomi i balans, detta innebär att varje utfallsrapportering ska vara korrekt periodiserad och avstämd mot budget. De demografiska prognoserna ska utgöra ett underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget. 3.2.2 Personalperspektivet I förhållande till de övergripande målen ska nämnderna sätta egna mål samt genomföra åtgärder med fokus på jämställdhet som är prioriterat område under planperioden. Jämställdhetsplan beslutad i Kultur- och turismnämnden 2006-04-18. I förhållande till de övergripande målen ska nämnderna sätta egna mål samt genomföra åtgärder med fokus på ledarskap som är prioriterat område under planperioden.

7 (7) Mål: Förvaltningen ska under budgetåret arbeta fram ett program för kontinuerlig ledarskaputveckling. 3.2.3 Verksamhetsperspektivet Mot bakgrund av det övergripande målet och inriktningen för 2008 ska nämnderna sätta egna mål och genomföra åtgärder inom området kvalitet. Förvaltningen har beslutat om egna nyckeltal 2006-09-05 Mot bakgrund av det övergripande målet och inriktningen för 2008 ska nämnderna arbeta för att fortsätta utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten Arbete sker kontinuerligt, bl a har förvaltningen rekryterat en IT-bibliotekarie för att kunna utveckla arbetet med 24-timmarsmyndigheten. Mot bakgrund av det övergripande målet ska nämnderna beakta efterlevnaden av kommunens IT-strategi.