Årsredovisning för 2014 för Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr)

Dnr 001/15 Årsredovisning för 2014 för Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV ÅRET... 1 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 ORGANISATION, BEMANNING OCH FINANSIERING... 3 AVSTÄMNING MOT VERKSAMHETSPLAN 2014... 4 3 EKONOMISK ÅRSREDOVISNING... 19 KOMMENTARER TILL EKONOMISKT RESULTAT... 19 RESULTATRÄKNING... 20 1 Sammanfattning av året Generellt finns ett stort engagemang bland landstingens medarbetare i regionen och inom RCC Norr för det förbättringsarbete som RCC driver och verkar för. RCC Norr har under året fortsatt rekrytera processledare. Vid utgången av 2014 fanns processledare för 18 av 21 planerade processer och en samordnande kontaktsjuksköterska med definierade regionala uppdrag. De leder regionala förbättringsarbete inom sina respektive områden. Under året har de inom sina diagnosområden gjort omfattande kartläggningar av ledtider, optimerat kompetensnyttjande, individuell vårdplan för patienten samt cancerrehabilitering. Inom RCC Norr finns den verksamhet som tidigare kallades Regionalt onkologiskt centrum och som för regionen sköter det nationella uppdraget med cancerregistret, handläggning av kvalitetsregister inom cancervården och statistisk databearbetning och analys av dessa register. RCC Norr registrerar alla regionens cancerpatienter i cancerregistret och kontrollerar kvaliteten i cancervårdens kvalitetsregisterdata. Kvalitetsregistren behöver fortlöpande utvecklas för att möta sjukvårdens snabba utveckling och ge optimal återkoppling till vården. För att optimera detta arbete har landets alla RCC en gemensam nationell systemutvecklarorganisation med tre nationella team, varav ett finns i Umeå. Statistikerna stöttar kvalitetsuppföljning, sammanställning av rapporter och bistår med uttag från registren för kvalitetsutveckling, forskning och vid allmänna förfrågningar. RCC Norr är nationellt stödteam för tre nationella register samt ett register under uppbyggnad. I april meddelade regeringen att man avsåg att satsa sammanlagt två miljarder under fyra års tid för att minska väntetiderna i cancervården. Detta ska ske genom införande av standardi-

serade vårdförlopp. Detta har under hösten inneburit ett omfattande arbete för RCC Norr, utöver det arbete som beskrivits i verksamhetsplanen. Nationellt har standardiserade vårdförlopp utarbetats för fem pilotdiagnoser och RCC Norr har haft representanter i samtliga arbetsgrupper. Tiden för kommunikatören vid RCC Norr har utökats för att stödja arbetet med införandet. Styrgruppen har haft flera extra möten för förberedelser inför satsningen. RCC Norr har deltagit i utredning av möjligheten att använda vårdadministrativa system för att följa den i satsningen definierade ledtiden. RCC Norrs chef ingår i Socialdepartementets nationella expertgrupp för satsningen. Att ha patientens perspektiv och aktivt arbeta med patientdelaktighet är grundläggande för RCC Norrs arbete. RCC Norrs patientråd är här en viktig aktör. Två företrädare från patientrådet ingår i RCC Norr styrgrupp.under året har ytterligare processarbetsgrupper funnit former för patientdelaktighet i arbetet. En regionala patientföreträdarutbildning har genomförts och RCC Norr har producerat två nationella utbildningsfilmer för patientföreträdare. Den regionala utvecklingsplanen för cancervården reviderades och fastställdes i sin reviderade form av Förbundsdirektionen (FD) för Norrlandstingens regionförbund att gälla från och med 18 juni 2014. Samtliga landsting hade då reviderat sina handlingsplaner för hur man ska nå utvecklingsplanens mål. Uppföljningar av dessa handlingsplaner, som redovisades för FD i maj och i december, visar mycket aktiviteter inom planens prioriterade områden. En kompetensförsörjningsplan för regionens cancervård utarbetades och presenterades för FD i maj. Planen fastslogs i december, då landstingen hade utarbetat handlingsplaner. I april arrangerade RCC Norr två välbesökta regionala cancerdagar. Medarbetare från hela regionen och representanter från RCC Norrs patientråd deltog. Bland annat diskuterades nationell samverkan, kompetensförsörjning och preventionsarbetet i hela vårdkedjan. En dag ägnades åt forskning i regionen. RCC Norr stödjer forskning och innovationer inom cancerområdet i regionen. En databas för kliniska prövningar har utvecklats av RCC Norr och ska nu implementeras nationellt. RCC Norr bidrar med statistisk kompetens i forskningsprojekt. En cancerseminarieserie arrangeras för att sprida kunskap om aktuell forskning och vårdutveckling, för att höja kompetensen i regionen. Flera nationella vårdprogram har utarbetas och implementerats i regionen. I samtliga nationella vårdprogramgrupper ingår representanter från regionen, ofta RCC Norrs processledare. Antalet remisser till den cancergenetiska mottagningen (CAP-Norr) har ökat under året. Denna verksamhet tillhör Västerbottens läns landsting, men är organiserad under RCC Norr. RCC Norr har under året flyttat till nya lokaler, och är nu samlokaliserade med Registercentrum Norr (RCN). Flytten har medfört en förbättrad arbetsmiljö, bättre förutsättningar för samarbete och kommunikation med RCN och ökad trivsel bland medarbetarna. Överlag har RCC Norrs arbete under 2014 löpt enligt planerna och bemötts positivt av såväl politiker, tjänstemän, vårdprofessionen som patientorganisationerna i regionen. Socialstyrelsen var vid sitt årliga platsbesök mycket positiva till RCC Norrs verksamhet och bedömde att samtliga av Socialdepartementets kriterier som skulle ha uppnåtts efter två år hade uppfyllts. 2015-02-03 2

2 Förvaltningsberättelse Organisation, bemanning och finansiering Organisation RCC Norrs struktur och arbetssätt framgår av PM 2011-05-25 från Norrlandstingens regionförbund (NRF), reviderat 13-12-04. RCC-chefen är ansvarig för RCC Norrs verksamhet och rapporterar till förbundsdirektören. Bemanning Vid RCC Norr fanns vid utgången av 2014 totalt 27 anställda, fördelade på följande yrkeskategorier: Verksamhetschef 1 st (halvtid) Projektkoordinator 1 st Handläggare 8 st (varav några på deltid, inklusive en enhetschef och en chefsassistent) Statistiker 8 st (varav en universitetsanställd) Registerkonstruktörer 2 st Registerproduktägare 1 st Forskningssjuksköterska 3 st, varav en deltid, anställda av VLL för CAP Norrs verksamhet Chefsassistent 1 st Kommunikatör 1 st Nationell samordnare 1 st, för förbättrad återrapportering och uppföljning från register Därutöver finns inom RCC Norr ett antal processledare, anställda inom något av regionens landsting, men deltidsfinansierade av RCC Norr för sina regionala uppdrag. Vid utgången av 2014 hade RCC Norr processledare för 18 områden, varav några områden med delade processledarskap. På motsvarande sätt finansieras en forskningssamordnare och en samordnande kontaktsjuksköterska på deltid för regionala uppdrag. Verksamheten vid mottagningen för familjär cancer, CAP Norr, tillhör organisatoriskt VLL och har en separat budget, som inte ingår i denna årsredovisning. Finansiering RCC Norrs verksamhet finansieras dels av de fyra landstingen i regionen, baserat på befolkningsunderlagen i respektive län, och dels av statsbidrag. Statsbidraget för 2013 var 8 Mkr för respektive RCC. Finansieringen från landstingen var sammanlagt 12 395 tkr. 2015-02-03 3

Dnr 001/15 Avstämning mot verksamhetsplan 2014 RCC s mål Mål/uppdrag Uppföljningsindikator Kvalitetsindikator Aktiviteter och särskilda uppdrag inom RCC Årsredovisning Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 2015-01-30 Förbättra hälsoläget för regionens befolkning och minska risken för insjuknande i cancer. Tidig upptäckt av cancer genom screening - Genomförda aktiviteter i det regionala tobaksnätverket enligt plan - Genomförda aktiviteter i det regionala alkoholnätverket enligt plan - Utsedd processledare för området, med multidisciplinär regional arbetsgrupp. - Uppföljningsrapporter avseende definierade målnivåer sammanställs enligt mall och inom utsatt datum. - RCC Norr ger ekonomiskt bidrag till kunskapsspridning och interventioner via det regionala tobaksnätverket. - RCC Norr ger ekonomiskt bidrag till kunskapsspridning och interventioner via det regionala alkoholnätverket. - Förbättrad registrering och uppföljning av regionens mammografiscreeningsdata: RCC Norrs statistiker analyserar data från mammografiscreeningsystemen, som landstingen levererar på filer 4 ggr/år. - Förbättrad registrering och uppföljning av regionens cervixcancerscreeningsdata: Ekonomiskt bidrag till regionens anslutning till processregistret (Cytburken) och analys av data i registret. Nätverket har haft 5 möten, med information om aktiviteter inom området och planering av kampanjer. En rökavvänjningskampanj för lågutbildade kvinnor har initierats med stöd av RCC-medel. Arbetsgruppen har under 2014 varit vilande då det saknats representanter från VLL och RJH. Området har processledare och multidisciplinär regional arbetsgrupp. Uppföljningsrapporter har sammanställts enligt plan. Data från mammografidatascreening har levererats från NLL och VLL, analys pågår. Beslut om anslutning till Cytburken taget i LVN, VLL och RJH, installation har ej skett. 4

Forts. Tidig upptäckt av cancer genom screening Tidig upptäckt av cancer: väl fungerande väg in till cancervården - Utarbetade rutiner kring HCC-surveillance. - Utarbetade konsekvensbeskrivningar avseende screeningrekommendationer. - Utsedd processledare för området, med multidisciplinär regional arbetsgrupp. - Uppföljningsrapporter avseende definierade målnivåer sammanställs enligt mall och inom utsatt datum. - Utsedd regional arbetsgrupp utarbetar rutiner för hur HCC-surveillance till alla patienter i riskgrupp kan genomföras i regionen - Deltagande i nationell tjocktarmscancerscreening (NLL, VLL, JLL): RCC Norr ger ekonomiskt bidrag till utbildning av koloskopisjuksköterskor, samt bidrar med resurser för bl.a. FIT-testning. - Berörda processledare utarbetar konsekvensbeskrivningar för regionen med anledning av Socialstyrelsens föreslagna screeningrekommendationer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. - Identifiera vilka kompetensutvecklingsbehov som finns för att minimera fördröjd cancerupptäckt inom regionens primärvård. - Utarbeta PM för allmänläkare med avseende på kardinal- och alarmsymptom. - Utbildningar för primärvården länsvis under 2013-14. Regionala processarbetsgruppen för övre GI-cancer arbetar med rutiner för HCCsurveillance. Dessa ska bli klara under våren 2015. Konsekvensbeskrivningar avseende screeningrekommendationer har inte utarbetats då de inte medförde hälsoekonomiska skillnader. För tjocktarmscancerscreeningen har RCC Norr bidragit med medel till utbildning av ytterligare tre koloskopissk och resurser för FIT-testning Regional arbetsgrupp med en primärvårdsläkare/landsting på 5% finns. Processledare saknas sedan 140701, ny tillsättning 150201. Uppföljningsrapporter har sammanställts enligt plan. Utbildningar för primärvården har i genomförts i VLL, RJH och LVN, NLL avbokade. PM för allmänläkare har inte utarbetats, inkluderas nu i arbete med std vårdförlopp. 2015-02-03 5

Tidig upptäckt av cancer: Cancergenetisk mottagning (CAP Norr) - Utredning av familjer med förhöjd risk för ärftlig cancer Kvalitetsindikator: Anlagsbärartest - Svar inom 30 dagar till 80% Ja - Utredning, läkarbesök, psykosocialt stöd och cancergenetisk vägledning för regionen. Efterfrågan på utredningar ökar kontinuerligt och är större än RCC Norr har bemanning för. Kvalitetsindikatorn anlagsbärartest - svar inom 30 dagar till 80 % har 2014 för första gången inte uppnåtts. Denna verksamhet är organiserad under RCC Norr men tillhör VLL, med separat budget som inte ingår i denna årsredovisning. 2015-02-03 6

Vårdprocesser Väl fungerande vårdprocesser i regionen - Utsedda processledare för samtliga områden. Processledarna har multidisciplinära regionala arbetsgrupper med representation från alla landsting. Kvalitetsindikator: Andelen uppföljningsrapporter avseende definierade målnivåer som processledarna sammanställer enligt mall och inom utsatt datum ska vara minst 80%. Ja - Processledarna och deras regionala arbetsgrupper kartlägger vårdprocesserna och identifierar var dessa brister och kan effektiviseras ytterligare, föreslår och förankra målnivåer och följer upp dem. De utarbetar underlag för de planer som RCC enligt Socialdepartementet ansvarar för att utarbeta. - Vid behov tar processledarna tillsammans med RCC Norrs statistiker fram regionala öppna jämförelser (RÖJ-rapporter). - Hälsoekonomisk analys görs vid behov för att tillse en god hushållning av resurser och beräkna vilka merkostnaden eller vinster nya rutiner kan medföra. Processledare med regionala arbetsgrupper finns nu för de flesta områden men saknades vid utgången av 2014 för CUP, vägen in och prevention. Under året har processledare tillsatts för neuroendokrina tumörer och tyreoidea, sarkom, hjärntumörer och ÖNH-cancer. Bröst- och blodcancer har fått nya processledare. Uppföljningsrapporter har sammanställts enligt plan och kvalitetsindikatorns mål nåtts. Under året har processledarna gjort omfattande kartläggningar av ledtider, optimerat kompetensnyttjande, individuell vårdplan för patienten samt cancerrehabilitering i sina respektive processer. En RÖJ-rapport för palliativ vård har tagits fram. En regional hälsoekonomisk analys av effekterna av de nationella riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och prostatacancer pågår. 2015-02-03 7

Forts. Väl fungerande vårdprocesser i regionen Alla regionens cancerfall ska registreras i Cancerregistret (lagkrav). Regionens cancerpatienter ska registreras i relevanta kvalitetsregister - Handläggning av cancerregistret - Handläggning av kvalitetsregistren inom cancervården Kvalitetsindikator: Påbörja handläggning av inkomna ärenden i INCA inom 21 dagar i 90% av fallen - Redovisning av täckningsgrader på kliniknivå 2 ggr/år Ja - Pilotprojekt: Samtliga processledare kan under hösten 2013 söka medel från RCC Norr för pilotprojekt för att studera eller förbättra något område som de har identifierat inom ramen för sina processledaruppdrag. Samverkan mellan två eller flera processledare uppmuntras, liksom att involvera mer än ett landsting i regionen. Projekten ska i första hand genomföras under 2013-2014 - Registrering av alla regionens cancerfall, kodsättning. - Överföring av cancerregistret till ITplattformen INCA (nationellt arbete) - Kvalitetsregisterhandläggarna kontrollerar kvaliteten i alla kvalitetsregisterdata gentemot kliniker i hela regionen. De återkopplar till inrapportörer vid ofullständigt ifyllda rapporter eller avvikelser, utbildar nya inrapportörer, håller utbildning kring nya variabler och variabeldefinitioner, samt stödjer vid tolkningsfrågeställningar. - RCC Norr redovisar täckningsgrader för regionens samtliga cancerkvalitetsregister på kliniknivå 2 ggr/år. Datauttag görs av RCC Norrs statistiker och processledarna går igenom data före redovisning. Pilotprojekten som startade 2013 har pågått under året och merparten fortsätter under 2015. Processledarna har under 2014 haft en ny möjlighet att söka projektmedel, och medel har tilldelats nio olika projekt. Handläggning av cancerregistret har skett enligt plan. Arbetet med överföring av cancerregistret till IT-plattformen INCA fortgår. Handläggning av kvalitetsregistren inom cancervården har skett enligt plan och kvalitetsindikatorn avseende denna handläggning uppnåtts, med handläggning av inkomna ärenden i INCA inom 21 dagar i 95,2 % av fallen. Rapporter över täckningsgrader har sammanställts och redovisats i mars och i oktober. 2015-02-03 8

God kvalitetsuppföljning av regionens cancervård - statistiska uttag och analys av data för cancervården - Statistiska uttag och analys av data för cancervården Kvalitetsindikator: Svar inom 1 v från statistiker om mottagade och vidare handläggning av ärende för 90% av ärendena. Ja - Statistikerna tar fram underlag för rapporter och utför vid behov regionala öppna jämförelser. De bistår med uttag från nationella och regionala register för kvalitetsutvecklingsprojekt och forskning, samt vid allmänna förfrågningar angående registerdata, cancerförekomst, klusteranalyser, ledtider m.m. Statistikerna har genomfört arbete enligt beskrivning. Kvalitetsindikatorerna avseende svar och deadline har uppfyllts. Svar inom en vecka har getts till 100 % och egen deadline uppfylldes till 97,5 %. Kvalitetsindikator: Statistiker uppnår egen deadline för 90% av ärendena. God kvalitetsuppföljning av regionens cancervård - utveckling av kvalitetsregister - Utveckling av kvalitetsregister - Databaskonstruktörer bygger ut och lägger till variabler som inte tidigare finns i kvalitetsregister och som krävs för att kunna mäta bland annat jämlik vård och patientrelaterade mått. Utveckling av arbetsregister och beslutsstöd. - En nationell arbetsgrupp med ordförande från norra regionen ska lägga grunden för ett kvalitetsregister för strålterapi på INCAplattformen, genom att specificera innehåll och ta fram och förankra gemensam nomenklatur. Databaskonstruktörerna har genomfört arbete enligt beskrivning. Arbetet med ett kvalitetsregister för strålterapi fortgår under RCC Norrs ledning. 2015-02-03 9

Förstärka patologin i regionen Nationell samverkan genom nationella objektsavtal, för säker och jämlik vård och optimalt resursutnyttjande - Utsedd processledare för området, med multidisciplinär regional arbetsgrupp. - Nationellt bibliotek för cytostatikakurer - Nationella vårdprogram - Kvalitetsregisterutveckling - Ev ytterligare nationella objektsavtal - RCC Norr representerar regionen i ett nationellt Vinnovastött projekt (Digipat) för att utveckla teknik och arbetsflöde för e- patologi. - Processledaren utarbetar förslag till arbetsmodell och rutiner för användning av e- patologi i regionen. - RCC Norr deltar i den nationella samverkan, både genom arbetsinsatser i nationella arbetsgrupper och genom att ekonomiskt stå för 1/6 av kostnaderna för nationella samordningstjänster via objektsavtal, som samtliga RCC solidariskt finansierar. Den del av Digipatprojektet som regionen deltog i har avslutats och avrapporterats under året. Ett omfattande regionalt samverkans- och förbättringsprojekt inom patologi pågår under NRFs ledning och RCC Norrs patologiprocessarbete har därmed avslutats. Arbete fortgår med det nationella cytostatikabiblioteket. Arbete med utarbetande och uppdatering av nationella vårdprogram fortgår. Kvalitetsregisterutveckling pågår fortlöpande. Utvecklingen av en ny web för RCC i samverkan och regionalt sker med solidarisk finansiering från alla RCC. 2015-02-03 10

Psykosocialt stöd och rehabilitering och palliativ vård Patienter och närstående ska oavsett diagnos och bostadsort erbjudas cancerrehabilitering inklusive psykosocialt stöd. Denna ska utgå från en strukturerad bedömning av individuella behov och dokumenterade planerade åtgärder. Palliativ vård av god kvalitet ska erbjudas alla invånare inom regionen som behöver det, oavsett bostadsort, vårdform och diagnos. Forts: Palliativ vård av god kvalitet ska erbjudas alla invånare inom regionen som behöver det, oavsett bostadsort, vårdform och diagnos. - Utsedd processledare för området, med multidisciplinär regional arbetsgrupp. - Uppföljningsrapporter avseende definierade målnivåer sammanställs enligt mall och inom utsatt datum. - Utsedd processledare för området, med multidisciplinär regional arbetsgrupp. - Uppföljningsrapporter avseende definierade målnivåer sammanställs enligt mall och inom utsatt datum. - Nätbaserat utbildningsmaterial utarbetas och lanseras - Processledaren och den regionala arbetsgruppen utarbetar informationsmaterial och utvecklar i samverkan med övriga processledare regionala rutiner och riktlinjer för området. De stödjer implementeringen av det nationella vårdprogrammet. - Inventering av vad patienter med cancer och deras närstående önskar i form av information, psykosocialt stöd och rehab. - Processledaren och den regionala palliativa samrådsgruppen verkar för en ökad registrering i och användning av Svenska Palliativregistret inom regionen. - Utbildningar kring och implementering av det nationella palliativa vårdprogrammet. - Processledaren verkar för införandet av systematiska palliativa rådgivningsteam i hela regionen. - Ett nätbaserat utbildningsmaterial utarbetas för breddutbildning i palliativ vård i regionen ska spridas i regionen. - Ett palliativt kompetenscentrum är under utveckling och som ett led i detta pågår arbete med en regional palliativ hemsida. Området har under året haft processledare och multidisciplinär regional arbetsgrupp. Uppföljningsrapporter har sammanställts enligt plan. En enkät för inventering av cancerpatienters och behov avseende cancerrehabilitering har utarbetats och distribuerats i regionen, sammanställning pågår. Området har under året haft processledare och multidisciplinär regional arbetsgrupp. Uppföljningsrapporter har sammanställts enligt plan. Webbutbildningen i palliativ vård har färdigställts och lanserats i regionen. Utvecklingen av ett palliativt kompetenscentrum (PKC) har fortsatts. En projektkoordinator för PKC har rekryterats och påbörjar sin anställning 150101. 2015-02-03 11

Patientens ställning i cancervården Alla cancerpatienter erbjuds en kontaktsjuksköterska (kssk) Patienterna är delaktiga i vårdens utformning - Genomförda aktiviteter enligt plan - Genomförda möten i patientrådet. - Årsrapport från patientrådet över årets arbete och viktiga frågor att arbeta med ur patientens fokus, samt mål för rådets verksamhet under kommande år. - Genomförda patientföreträdarutbildningar - Patientdelaktighet i samtliga processledares arbeten - Utvecklad modell för mätning av PROM/ PREM - RCC Norrs samordnande kssk medverkar till att utarbeta regionala rutiner för kssk:s arbete, identifierar utbildningsbehov, initierar utbildningar och håller i nätverksmöten för att underlätta kssk:s uppdrag. - RCC Norrs patientråd är ett rådgivande organ till cancerrådet inom frågor som rör behandlingar, prioriteringar m.m. och utgör remissinstans för regionala anpassningar av vårdprogram. Rådet kan lyfta viktiga patientfrågor för utredning inom ramen för RCCs uppdrag. - Handlingsplaner för bemötande och för att minska fördomar tas fram under 2014. - Utbildningar för patientföreträdare genomförs. Patientrådet definierar önskat innehåll i och form för utbildningen. - Patienter är delaktiga i samtliga processledares arbeten. - Patientrådets representanter deltar i norra regionens cancerdagar. - En modell för patientdelaktighet kopplat till mätning av PROM/PREM utvecklas under 2013-2014 för att pilottestas och utvärderas 2014-2015 Aktiviteter har genomförts enligt plan. Styrgruppen har gett UmU uppdrag att tillsammans med RCC utveckla en uppdragsutbildning för kssk på 7.5 hp med start januari 2016. Patientrådet har under året haft 5 möten och sammanställt en årsrapport enligt plan. Två nationella patientföreträdarfilmer har producerats. En regional patientföreträdarutbildningsdag har hållits. Patienter är delaktiga i flertalet patientprocesser, men ännu inte i alla. Patientrådets representanter deltog i norra regionens cancerdagar. I anslutning till dessa dagar ordnades kvällsföreläsningar för allmänheten, som lockade ett 60-tal åhörare. Modeller för mätning av PROM/PREM utvecklas i nationell samverkan. 2015-02-03 12

Forts. Patienterna är delaktiga i vårdens utformning - Regionens patientnämnder följer de ärenden inom områdena diagnos, vård och behandling samt omvårdnad där patienter har tagit kontakt i frågor som är relaterade till cancer. Patientnämnderna rapporterar varje tertial sina iakttagelser till RCCs projektkoordinator. RCC Norr utnyttjar informationen för att se om det finns påtagliga områden i vårdprocesserna som brister och som behöver förbättras och som kan ligga som grund för patientsäkerhetshöjande åtgärder i vårdprocesserna i utvecklingsplanen för cancervården. Patientnämnderna rapporterade sina iakttagelser till RCC under första halvåret 2014. Samarbetet behöver ses över och förnyas. Samtliga patienter ska få en individuell vårdplan - IT-stöd och utarbetade rutiner för arbete med Min vårdplan - RCC Norr verkar för att den nationella modellen för Min vårdplan ska integreras i regionens patientjournaler, genom att söka tekniska lösningar i samverkan med landstingens IT-enheter. Inom ramen för vårdprocessarbetet utarbetas och implementeras rutiner för att alla patienter ska erbjudas en individuell vårdplan. Olika möjligheter till IT-stöd har utretts under året, men optimala lösningar saknas. En samlad blankett har utarbetats och finns i blankettsystemet EyeDoc i VLL samt på papper. Arbete med rutiner för att alla patienter ska erbjudas en individuell vårdplan pågår inom flera vårdprocesser. Inom gyncancerprocessen pågår ett regionalt förbättringsprojekt, Carere, för samordnat införande och optimering avseende kssk-rollen, cancerrehabilitering och min vårdplan. 2015-02-03 13

Utbildning och kompetensförsörjning Adekvat kompetensförsörjning för regionens cancervård Fortlöpande kompetensutveckling för medarbetare inom regionens cancervård - Utarbetad kompetensförsörjningsplan - Genomförda cancerseminarier - Processledarna identifierar i samband med kartläggningen av sina respektive processer om det finns specifika behov av utbildning som faller inom ramen för RCCs uppdrag. De gör även en bedömning av kompetensförsörjningsbehovet i regionen inom sina respektive områden, och föreslår kompetensförstärkande åtgärder. - En utsedd projektledare ansvarar för utarbetandet av en särskild kompetensförsörjningsplan för regionens cancersjukvård. - RCC Norr organiserar en cancerseminarieserie för att sprida kunskap om aktuell forskning och höja kompetensen i regionen. Seminarieserien sänds även via videolänk samt spelas in och görs tillgänglig via RCC Norrs hemsida. Under hösten 2013 görs en utvärdering av cancerseminarieserien, som underlag till eventuella förbättringar av upplägget inför 2014. Arbetet med kompetensförsörjningsplanen genomfördes enligt planeringen. Planen presenterades för förbundsdirektionen (FD) i maj. FD godkände gå planen för utskick till landstingen, för utarbetande av handlingsplaner. FD fastställde kompetensförsörjningsplanen i december. Cancerseminarieserien har fortsatt under 2014, men med nytt upplägg, där klinikerna får anmäla seminarier. Antalet seminarier har varit färre än under 2013, men de som genomförts har fortsatt hållit god kvalitet och lockat åhörare. Sändning via videolänk samt videoinspelning fortsätter. 2015-02-03 14

Kunskapsstyrning Nationella vårdprogram finns utarbetade för samtliga cancerområden, med regionala anpassningar där det finns behov av sådana. De nationella riktlinjerna för prostata-, bröst- och kolorektalcancer som fastställs 2014 bereds och införs i regionen, enligt regionens etablerade arbetsmodell. - Representanter från regionen ingår i alla vårdprogramgrupper. - Utarbetade konsekvensanalyser till alla vårdprogram. Kvalitetsindikator: Andelen av de nationella vårdprogram som kommer för remiss i linjeorganisationen som hanteras enligt beslutad modell i cancerrådet och besvaras i tid till stödjande RCC ska vara minst 80 %. - Utarbetade konsekvensbeskrivningar Ja - Processledare (eller andra sedan tidigare utsedda företrädare för regionen) deltar i arbetet med de nationella vårdprogram som tas fram, ansvarar för eventuella regionala anpassningar av vårdprogrammen och gör konsekvensanalyser av vad vårdprogrammen innebär för norra regionen. - RCC Norr ansvarar för att vårdprogrammen med konsekvensanalyserna går på remiss till linjeorganisationen i regionen via cancerråd och styrgrupp samt till patientrådet. - Berörda processledare gör konsekvensanalyser av vad riktlinjerna innebär för norra regionen, när dessa har fastställts. Regionen deltar i arbetet med samtliga nationella vårdprogram som tas fram. Regionala tillämpningar görs vid behov. Processledarna gör konsekvensanalyser enligt plan och hanteringen av remisser sker enligt plan. Kvalitetsindikatorn avseende remisshantering har uppfyllts (100 % under året). 4 nya nationella vårdprogram har fastställts under året, 6 är på remiss och arbete pågår med ytterligare 6 vårdprogram. 5 standardiserade vårdförlopp har utarbetas som en del av den nationella väntetidssatsningen. Dessa görs som appendix till de nationella vårdprogrammen. Processledarna har gjort konsekvensanalyser, som presenterats i cancerråd och styrgrupp. Hälsoekonomiska beräkningar för regionen pågår. 2015-02-03 15

Klinisk forskning och innovation Patienterna i hela norra regionen ska kunna delta i kliniska studier. Stöd till registerbaserad forskning Mer och högkvalitativ cancerforskning och ökad forskningssamverkan i regionen - Utarbetad och aktuell databas över kliniska studier - Antal projekt med statistikerstöd och antal utförda statistikerveckor - Genomförd cancerforskningsdag - Genomförda möten i forskningsrådet. - En databas för kliniska prövningar utvecklas och uppdateras av RCC Norr för att öka kunskapen om kliniska prövningar och sprida informationen om vilka studier som är möjliga för en given patient att delta i. Databasen görs tillgänglig och sökbar via RCC Norrs hemsida. Kliniker som fungerar som huvudmän för kliniska prövningar tillhandahåller informationen om studierna och dessa matas in av RCC Norr. - För att optimalt utnyttja kvalitetsregisterdata för både forskningsprojekt och systematiskt förbättringsarbete bistår RCC Norr med statistisk kompetens. Forskande kliniker som vill använda kvalitetsregister för forsknings- och vårdutvecklingsprojekt kan få stöd genom att statistikerarbetsveckor tilldelas projekten, efter ett fortlöpande ansökningsförfarande till RCC Norr. - En cancerforskningens dag organiseras årligen av RCC Norr och medicinska fakulteten. Samtliga som ägnar sig åt cancerforskning i norra regionen bjuds in och ges möjlighet att presentera sin forskning. - Forskningsrådet identifierar strukturella problem som kan finnas kring regionens cancerforskning och föreslår åtgärder. RCC Norrs forskningssamordnare är sammankallande i forskningsrådet. Databasen har utvecklas och en nationell arbetsgrupp är under tillsättning för att implementera den nationellt. Arbetet leds från RCC Norr. Tre projekt har under året tilldelats statistikerstöd. Antal utförda statistikerveckor Kan inte slutredovisas då ett av dessa projekt ännu pågår. Cancerforskningens dag genomfördes den 4 april, med ca 140 deltagare från hela regionen. Forskningsrådet har under året haft 4 möten. 2015-02-03 16

RCC Norrs ledning och struktur Regionaliserad insamling av kliniska data och prover Etablerad och fungerande regional RCC-organisation Nationell samverkan inom övergripande frågor, för jämlik vård och ett optimalt utnyttande av resurser - Regionaliserad insamling i Sunderbyn, Östersund och Sundsvall - Möten i grupper och råd hålls enligt plan - Ärenden till FD bereds och beslutas enligt fastslagen rutin. - RCC Norr deltar i möten med RCC i samverkan. - Representanter från RCC Norr utses till alla nationella arbetsgrupper som RCC i samverkan beslutar inrätta. - Verka för en fortsatt utveckling av effektiv regionaliserad insamling av kliniska data, bilddata, färskfrusen vävnad samt blodprov i hela regionen. - RCC Norrs ledningsfunktion och styrgrupp är etablerad och samtliga råd är inrättade och har regelbundna möten. - Förbundsdirektionen (FD) är politisk ledning för RCC Norr och beslutar om den regionala utvecklingsplanen samt om regionövergripande nivåstrukturering. - RCC Norrs chef ingår i RCC i samverkan och deltar i samverkansgruppens möte. Om RCC-chefen har förhinder deltar ställföreträdaren. - RCC-chefen utser representanter till nationella arbetsgrupper, genom kontakter med berörda verksamhetschefer alternativt via nomineringsförfarande i regionen. Diskussion har förts om regionalisering men genomförande har ännu ej skett. Möten i grupper och råd har hållits enligt plan. Ärenden till FD har beretts och beslutats enligt fastslagen rutin RCC Norr har deltagit i samtliga möten med RCC i samverkan under året. Representanter från RCC Norr har utsetts till alla nationella arbetsgrupper som RCC i samverkan beslutat inrätta. 2015-02-03 17

Regional utvecklingsplan för cancervården Nivåstrukturering Det fastställda regionala utvecklingsplanen för cancervården revideras och följs upp årligen. Den regionala nivåstruktureringsplanen för cancervården som fastslogs 2013 ska vara genomförd 2015. Planen ska uppdateras vartannat år. - Reviderad utvecklingsplan - Uppföljningsrapporter i enlighet med RCC Norrs uppföljningsplan. - Uppföljningsrapporter i enlighet med RCC Norrs uppföljningsplan. - Processledarna kartlägger sina områden, tar fram och formulerar underlag till utvecklingsplanen, sätter målnivåer och följer upp dessa. Under 2014 kompletteras planen med målnivåer för samtliga cancerdiagnoser som vid ingången av 2014 har tillsatta processledare, och de processledare som tillsätts under 2014 tar fram underlag till kommande års revidering av planen. - Projektkoordinatorn koordinerar sammanställningen och uppföljningen av RCC Norrs utvecklingsplan. - Statistiker vid RCC tar fram underlag och gör statistiska jämförelser för de diagnoser som har tillsatta processledare, samt där nationella vårdprogram skapas. De öppna jämförelserna och övriga statistiska underlag ligger till grund för målnivåerna i den regionala utvecklingsplanen. - Processledarna inom de olika diagnosområdena följer vid utgången av 2014 upp hur besluten i den regionala nivåstruktureringsplanen har genomförts i regionen. - Processledarna utarbetar underlag inför revideringen av den regionala nivåstruktureringsplanen. Utvecklingsplanen har reviderats enligt plan. Den reviderade planen fastställdes av FD i maj. Skriftliga uppföljningsrapporter presenterades för FD i maj. I december gjordes en muntlig avrapportering till FD. En uppföljning av besluten i nivåstruktureringsplanen genomfördes under hösten och presenterades för styrgruppen. Underlag för revidering av nivåstruktureringplanen kommer att utarbetas under hösten 2015. 2015-02-03 18

3 Ekonomisk årsredovisning Kommentarer till ekonomiskt resultat RCC Norr finansieras delvis gemensamt av regionlandstingen, delvis av statsbidrag. Landstingsfinansiering Den totala landstingsfinansierade budgeten var för 2014 beräknad till 12 395 713 kr. I beloppet ingår kostnader för att finansiera regionens andel i den nationella it-plattformen, INCA, vid RCC Norr, vilken för 2014 uppgår till 900 000 kr. Beloppet fördelas efter befolkningsantalet i respektive landsting. VLL:s andel var 3681 tkr och andelen från övriga landsting i regionen 8714 tkr. Västerbottens andel redovisas separat då den ingår dels med 2116,1 tkr i kostnadsbudgeten, dels med ännu preliminära OH-kostnader utlagd på serviceenheter och koncerngemensamma kostnader på 1565,4 tkr i Tabell 1 nedan. Regionalt cancercentrum (kst 52909) lämnar för 2014 ett underskott på 21 tkr. Statsbidrag RCC Norr fick för år 2014 statsbidrag utbetalat från Socialstyrelsen på totalt 8 000 tkr. De största kostnaderna inom den statsbidragsfinansierade verksamheten har funnits inom personalsektorn för processledare och lönemedel inom förbättringsprojekt som processledarna ansökt om och fått medel beviljade för, se Tabell 2. Personalkostnaderna för förbättringsprojekten omfattar lönemedel för hela projekttiden. Övrig personalkostnad avser resor, kost och logi. Inom köpta tjänster avser de största kostnaderna itkonsulttjänster, regionens deltagande i Digipat-projektet samt RCC-gemensamma objektsavtal. 2015-02-03 19

Resultaträkning Tabell 1 Resultaträkning landstingsfinansiering Utfall 2014 Regionalt cancercentrum (i tkr) VLL:s Andel Budget -2 116,1-3 681,5 OH -1 565,4 Intäkter LVN, RJH, NLL -8 714,2 Totalt enligt avtal -12 395,7 Personalrelaterade kostnader 8 950,7 Driftskostnader 1 861,8 TKB - kostnader / Prel 1 562,1 Total ram inkl VLL:S andel 12 374,6 Utfall 21,1 I VLL:S bokföring har man centraliserat vissa kostnadsposter av strategiska skäl, men fördelar sedan sedan ut dessa till berörda enheter för att kunna se den totala kostnaden på den enskilda enheten, RCC i detta fall. Denna process sker efter bokslutet och beräknas vara klart under mars månad 2015. Kostnadsposter som bl a ska föras till RCC är: lokalkostnader, IT och Tabell telekostnader 2 Resultaträkning gemensamma resurser, statsbidrag adm stöd,. Dessa kostnader redovisas i tabellen ovan som TKB-kostnader (TKB = totalt kostnadsbokslut) 2015-02-03 20

Tabell 2 Resultaträkning statsbidrag Intäkter Kostnader Typ av intäkt Statsbidrag 2014-8 000,0 Typ av kostnad Personalrelaterade kostnader 6 451,3 Övrig personalkostnad 682,6 Inventariekostnader 26,7 Köpta tjänster 839,4 Saldo 2014-12-31 0 2015-02-03 21