Vaxholms Villaägareförening Sida: 1 : 1110-8999 1510 Kundfordringar 2 140106 Uthyrning Vedklyv 200,00 200,00 3 140107 Erh. bet, faktura nr 2/2014 200,00 0,00 13 140314 Uthyrning av ställning 4 560,00 4 560,00 17 140423 Uthyrning av jordfräs 200,00 4 760,00 18 140423 Erh. bet. Faktura 3/14 200,00 4 560,00 20 140505 Erh.bet.av faktura 2/14 4 560,00 0,00 24 140518 Faktura 4/14 Hyra av ställning 1 080,00 1 080,00 26 140528 Erh.bet.faktura 4 Biverståhl 1 080,00 0,00 27 140531 Fakt. 5/14 Hyra av Cementblandare 200,00 200,00 28 140602 Erh. bet fakt. 5/14 200,00 0,00 30 140622 Fakt. 6/14 Uthyrning av Ställning 3 060,00 3 060,00 31 140627 Erh.bet.faktura 6/14 3 060,00 0,00 32 140628 Fakt. 7/14 Uthyrning av Ställning 500,00 500,00 33 140630 Erh.bet. fakt. 7/14 500,00 0,00 34 140711 Fakt.8/14 Uthyrning av Ställning 360,00 360,00 35 140718 Erh, bet faktura 8/14 360,00 0,00 36 140719 Fakt. 9/14 Uthyrning av Ställning 2 070,00 2 070,00 41 140725 Fakt. 10/14 Uthyrning av Vedklyv 200,00 2 270,00 44 140728 Fakt. 11/14 Uthyrning av Ställning 450,00 2 720,00 45 140728 Fakt. 12/14 Uthyrning av Ställning 450,00 3 170,00 46 140729 Erh. bet.faktura 12/14 450,00 2 720,00 47 140729 Erh.bet. faktura 10/14 200,00 2 520,00 48 140729 Erh.bet av faktura 9/14 2 070,00 450,00 50 140808 Erh. bet. av faktura 14/14 450,00 0,00 54 140820 Fakt. 13/14 Uthyrning av jordfräs 200,00 200,00 55 140827 Erh. bet. faktura 13/14 200,00 0,00 59 140909 Fakt. 14/14 Uthyrning av Ställning 840,00 840,00 62 140919 Er. bet. faktura 14/14 840,00 0,00 66 141020 Fakt. 15/14 Uthyrning av ställning 5 040,00 5 040,00 67 141020 Fakt 16/14 Uthyrninh av jordfräs 200,00 5 240,00 68 141020 Erh. bet. av faktura 16/14 200,00 5 040,00 70 141022 Erh. bet. faktura 15/14 5 040,00 0,00 77 141202 Fakt. 17/14 Uthyrning av Cementblandare 200,00 200,00 78 141202 Bet av faktura 17/14 200,00 0,00 Omslutning: 19 810,00 19 810,00 Utgående saldo: 19 810,00 19 810,00 0,00 1960 SEB 5330 10 051 87 Ingående balans: 9 041,10 Ingående saldo: 9 041,10 6 140109 Internetkontoret 106,00 8 935,10 4 140114 Medlemsavgifter från förbundet 18 495,00 27 430,10 5 140116 Medlemsavgifter från förbundet 300,00 27 730,10 7 140214 Medlemsavgifter från förbundet 100,00 27 830,10 9 140307 Porto och kuvert 2 038,00 25 792,10 11 140311 Gult papper 99,00 25 693,10 10 140313 Medlemsavgifter från förbundet 3 235,00 28 928,10 12 140324 Årsmötesmat, blommor, engångsartiklar 369,00 28 559,10 14 140324 Årsmötesmat 2 750,00 25 809,10 15 140415 Medlemsavgifter från förbundet 1 525,00 27 334,10 19 140428 Bet Faktura 14015 Villaägarnas Riksförbund 38,00 27 296,10 21 140507 Bet. hyra Johannissalen verif 16/2014 1 000,00 26 296,10 23 140513 Medlemsavgifter från förbundet 585,00 26 881,10 25 140523 Bet. Laminator 829,00 26 052,10 29 140613 Medlemsavgifter från förbundet 987,50 27 039,60 38 140723 Betalning faktura Internetkontoret (SEB) 108,00 26 931,60 40 140725 Erh. bet. Fakt. Layher AB 1 692,00 25 239,60 49 140804 Bet Faktura NeH svenska AB 2 223,00 23 016,60 51 140814 Medlemsavgifter från förbundet 45,00 23 061,60
Vaxholms Villaägareförening Sida: 2 : 1110-8999 1960 forts. 53 140820 Bet faktura Rikspolisstyrelsen 700,00 22 361,60 56 140827 Medlemsavgifter från förbundet 900,00 23 261,60 58 140903 Bat. faktura från Layher 4 212,00 19 049,60 61 140912 Bet Faktura nr:236018 NeH 1 523,00 17 526,60 63 140919 Bet Faktura Layher AB 3 348,00 14 178,60 65 141013 Bet fakt. Villaägaredagen 982,00 13 196,60 69 141021 Madlemsavgifter från förbundet 300,00 13 496,60 72 141111 Arvode utbetalt för 2013 4 398,00 9 098,60 75 141120 Bet. faktura tält mm. 5 600,00 3 498,60 76 141126 Bankkostnader 2014 1 200,00 2 298,60 79 141205 Avikostnad 10,00 2 288,60 80 141205 Arvode utbetalt för 2013 600,00 1 688,60 81 141205 Intern överföring 10 000,00 11 688,60 84 141209 Bet verifikat 83/2014 4 540,00 7 148,60 86 141209 Bet. Ballongpinnar 271,25 6 877,35 88 141212 Bet resor RW 786,00 6 091,35 89 141212 Intern överföring 12 000,00 18 091,35 90 141215 Bet reseers. J Böttiger 925,00 17 166,35 93 141215 Bet Quizpriser 328,00 16 838,35 91 141216 Bet faktura KF0939026 Layher 6 250,00 10 588,35 99 141225 Medlemsavg från förbundet 225,00 10 813,35 Omslutning: 48 697,50 46 925,25 Utgående saldo: 48 697,50 46 925,25 10 813,35 1970 SEB 5330 29 179 61 Ingående balans: 54 028,51 Ingående saldo: 54 028,51 3 140107 Erh. bet, faktura nr 2/2014 200,00 54 228,51 18 140423 Erh. bet. Faktura 3/14 200,00 54 428,51 20 140505 Erh.bet.av faktura 2/14 4 560,00 58 988,51 26 140528 Erh.bet.faktura 4 Biverståhl 1 080,00 60 068,51 28 140602 Erh. bet fakt. 5/14 200,00 60 268,51 31 140627 Erh.bet.faktura 6/14 3 060,00 63 328,51 33 140630 Erh.bet. fakt. 7/14 500,00 63 828,51 35 140718 Erh, bet faktura 8/14 360,00 64 188,51 46 140729 Erh. bet.faktura 12/14 450,00 64 638,51 47 140729 Erh.bet. faktura 10/14 200,00 64 838,51 48 140729 Erh.bet av faktura 9/14 2 070,00 66 908,51 50 140808 Erh. bet. av faktura 14/14 450,00 67 358,51 55 140827 Erh. bet. faktura 13/14 200,00 67 558,51 62 140919 Er. bet. faktura 14/14 840,00 68 398,51 68 141020 Erh. bet. av faktura 16/14 200,00 68 598,51 70 141022 Erh. bet. faktura 15/14 5 040,00 73 638,51 78 141202 Bet av faktura 17/14 200,00 73 838,51 81 141205 Intern överföring 10 000,00 63 838,51 89 141212 Intern överföring 12 000,00 51 838,51 100 141231 Ränta på bankkonto 137,87 51 976,38 Omslutning: 19 947,87 22 000,00 Utgående saldo: 19 947,87 22 000,00 51 976,38 2010 Eget kapital Ingående balans: -52 388,99 Ingående saldo: -52 388,99 1 140101 Omföring 2013 års resultat 5 682,62-46 706,37 95 141225 Korrigering ver 1 11 635,24-58 341,61 96 141225 Korr ver 95 270,00-58 071,61 Omslutning: 5 952,62 11 635,24 Utgående saldo: 5 952,62 11 635,24-58 071,61 2019 Redovisat resultat Ingående balans: -5 682,62
Vaxholms Villaägareförening Sida: 3 : 1110-8999 Ingående saldo: -5 682,62 1 140101 Omföring 2013 års resultat 5 682,62-11 365,24 95 141225 Korrigering ver 1 11 635,24 270,00 96 141225 Korr ver 95 270,00 0,00 97 141225 Årets resultat (förlust) 1 842,75 1 842,75 98 141225 Ändring Ver 97 1 842,75 0,00 101 141231 Årets resultat (förlust) 1 479,88 1 479,88 Omslutning: 14 957,87 7 795,37 Utgående saldo: 14 957,87 7 795,37 1 479,88 2440 Leverantörsskulder 8 140218 Adressetiketter från förbundet 38,00-38,00 16 140407 Hyra Johannislokalen 1 000,00-1 038,00 19 140428 Bet Faktura 14015 Villaägarnas Riksförbund 38,00-1 000,00 22 140506 Laminator, Pärmar, Fästskruvar Reseers. 829,00-1 829,00 21 140507 Bet. hyra Johannissalen verif 16/2014 1 000,00-829,00 25 140523 Bet. Laminator 829,00 0,00 37 140704 Internetkontoret 108,00-108,00 42 140721 Inköp ställningsmateriel från Layher 4 212,00-4 320,00 38 140723 Betalning faktura Internetkontoret (SEB) 108,00-4 212,00 39 140723 Inköp Alu-Euroram Layher Faktura KF 0936852 1 692,00-5 904,00 43 140723 Inköp Mtrl. till Villaägaredagen Från NeH 2 223,00-8 127,00 40 140725 Erh. bet. Fakt. Layher AB 1 692,00-6 435,00 49 140804 Bet Faktura NeH svenska AB 2 223,00-4 212,00 52 140815 Polistillstånd 700,00-4 912,00 53 140820 Bet faktura Rikspolisstyrelsen 700,00-4 212,00 57 140821 Ställningsmtrl. från Layher 3 348,00-7 560,00 58 140903 Bat. faktura från Layher 4 212,00-3 348,00 60 140910 Inköp pennor från NeH Fakt.nr: 236018 1 523,00-4 871,00 61 140912 Bet Faktura nr:236018 NeH 1 523,00-3 348,00 63 140919 Bet Faktura Layher AB 3 348,00 0,00 64 140919 Utlägg Villaägaredagen 982,00-982,00 65 141013 Bet fakt. Villaägaredagen 982,00 0,00 73 141111 Bilersättning J Böttiger 925,00-925,00 74 141111 Tält mm till Villaägardagen 5 600,00-6 525,00 75 141120 Bet. faktura tält mm. 5 600,00-925,00 82 141206 Ballongpinnar till villaägardagen 271,25-1 196,25 83 141206 Föreningsmöte m jultallrik 4 540,00-5 736,25 84 141209 Bet verifikat 83/2014 4 540,00-1 196,25 85 141209 Inköp ställningsmtrl. från Layher 6 250,00-7 446,25 86 141209 Bet. Ballongpinnar 271,25-7 175,00 87 141211 Reseers. R Wannerus 786,00-7 961,00 88 141212 Bet resor RW 786,00-7 175,00 92 141212 Quizpriser Villaägardagen 328,00-7 503,00 90 141215 Bet reseers. J Böttiger 925,00-6 578,00 93 141215 Bet Quizpriser 328,00-6 250,00 91 141216 Bet faktura KF0939026 Layher 6 250,00 0,00 Omslutning: 35 355,25 35 355,25 Utgående saldo: 35 355,25 35 355,25 0,00 2890 Övr kortfri skulder Ingående balans: -4 998,00 Ingående saldo: -4 998,00 71 141024 Arvoden 2014 styrelse och revisorer enl beslut årsmöte 6 198,00-11 196,00 94 141225 Korrigering ver 72 och 80 4 998,00-6 198,00 Omslutning: 4 998,00 6 198,00 Utgående saldo: 4 998,00 6 198,00-6 198,00 3500 Medlemsavgifter
Vaxholms Villaägareförening Sida: 4 : 1110-8999 4 140114 Medlemsavgifter från förbundet 18 495,00-18 495,00 5 140116 Medlemsavgifter från förbundet 300,00-18 795,00 7 140214 Medlemsavgifter från förbundet 100,00-18 895,00 10 140313 Medlemsavgifter från förbundet 3 235,00-22 130,00 15 140415 Medlemsavgifter från förbundet 1 525,00-23 655,00 23 140513 Medlemsavgifter från förbundet 585,00-24 240,00 29 140613 Medlemsavgifter från förbundet 987,50-25 227,50 51 140814 Medlemsavgifter från förbundet 45,00-25 272,50 56 140827 Medlemsavgifter från förbundet 900,00-26 172,50 69 141021 Madlemsavgifter från förbundet 300,00-26 472,50 99 141225 Medlemsavg från förbundet 225,00-26 697,50 Omslutning: 26 697,50 Utgående saldo: 26 697,50-26 697,50 3910 Uthyrning av redskap 2 140106 Uthyrning Vedklyv 200,00-200,00 13 140314 Uthyrning av ställning 4 560,00-4 760,00 17 140423 Uthyrning av jordfräs 200,00-4 960,00 24 140518 Faktura 4/14 Hyra av ställning 1 080,00-6 040,00 27 140531 Fakt. 5/14 Hyra av Cementblandare 200,00-6 240,00 30 140622 Fakt. 6/14 Uthyrning av Ställning 3 060,00-9 300,00 32 140628 Fakt. 7/14 Uthyrning av Ställning 500,00-9 800,00 34 140711 Fakt.8/14 Uthyrning av Ställning 360,00-10 160,00 36 140719 Fakt. 9/14 Uthyrning av Ställning 2 070,00-12 230,00 41 140725 Fakt. 10/14 Uthyrning av Vedklyv 200,00-12 430,00 44 140728 Fakt. 11/14 Uthyrning av Ställning 450,00-12 880,00 45 140728 Fakt. 12/14 Uthyrning av Ställning 450,00-13 330,00 54 140820 Fakt. 13/14 Uthyrning av jordfräs 200,00-13 530,00 59 140909 Fakt. 14/14 Uthyrning av Ställning 840,00-14 370,00 66 141020 Fakt. 15/14 Uthyrning av ställning 5 040,00-19 410,00 67 141020 Fakt 16/14 Uthyrninh av jordfräs 200,00-19 610,00 77 141202 Fakt. 17/14 Uthyrning av Cementblandare 200,00-19 810,00 Omslutning: 19 810,00 Utgående saldo: 19 810,00-19 810,00 4010 Uthyrning - Inköp material 22 140506 Laminator, Pärmar, Fästskruvar Reseers. 69,00 69,00 42 140721 Inköp ställningsmateriel från Layher 4 212,00 4 281,00 39 140723 Inköp Alu-Euroram Layher Faktura KF 0936852 1 692,00 5 973,00 57 140821 Ställningsmtrl. från Layher 3 348,00 9 321,00 85 141209 Inköp ställningsmtrl. från Layher 6 250,00 15 571,00 Omslutning: 15 571,00 Utgående saldo: 15 571,00 15 571,00 4120 Uthyrning - Frakt o. transp. 22 140506 Laminator, Pärmar, Fästskruvar Reseers. 185,00 185,00 73 141111 Bilersättning J Böttiger 925,00 1 110,00 87 141211 Reseers. R Wannerus 583,00 1 693,00 Omslutning: 1 693,00 Utgående saldo: 1 693,00 1 693,00 6110 rsmaterial 8 140218 Adressetiketter från förbundet 38,00 38,00 9 140307 Porto och kuvert 525,00 563,00
Vaxholms Villaägareförening Sida: 5 : 1110-8999 6110 forts. 11 140311 Gult papper 99,00 662,00 22 140506 Laminator, Pärmar, Fästskruvar Reseers. 575,00 1 237,00 Omslutning: 1 237,00 Utgående saldo: 1 237,00 1 237,00 6250 Porto 9 140307 Porto och kuvert 1 513,00 1 513,00 Omslutning: 1 513,00 Utgående saldo: 1 513,00 1 513,00 6420 Arvoden styrelse och revisor 71 141024 Arvoden 2014 styrelse och revisorer enl beslut årsmöte 6 198,00 6 198,00 72 141111 Arvode utbetalt för 2013 4 398,00 10 596,00 80 141205 Arvode utbetalt för 2013 600,00 11 196,00 94 141225 Korrigering ver 72 och 80 4 998,00 6 198,00 Omslutning: 11 196,00 4 998,00 Utgående saldo: 11 196,00 4 998,00 6 198,00 6440 Årsmöten 12 140324 Årsmötesmat, blommor, engångsartiklar 369,00 369,00 14 140324 Årsmötesmat 2 750,00 3 119,00 16 140407 Hyra Johannislokalen 1 000,00 4 119,00 Omslutning: 4 119,00 Utgående saldo: 4 119,00 4 119,00 6441 Övr. föreningsmöten 83 141206 Föreningsmöte m jultallrik 4 540,00 4 540,00 Omslutning: 4 540,00 Utgående saldo: 4 540,00 4 540,00 6490 Kampanjer och aktiviteter 43 140723 Inköp Mtrl. till Villaägaredagen Från NeH 2 223,00 2 223,00 52 140815 Polistillstånd 700,00 2 923,00 60 140910 Inköp pennor från NeH Fakt.nr: 236018 1 523,00 4 446,00 64 140919 Utlägg Villaägaredagen 982,00 5 428,00 74 141111 Tält mm till Villaägardagen 5 600,00 11 028,00 82 141206 Ballongpinnar till villaägardagen 271,25 11 299,25 87 141211 Reseers. R Wannerus 203,00 11 502,25 92 141212 Quizpriser Villaägardagen 328,00 11 830,25 Omslutning: 11 830,25 Utgående saldo: 11 830,25 11 830,25 6570 Bankkostnader 6 140109 Internetkontoret 106,00 106,00 37 140704 Internetkontoret 108,00 214,00 76 141126 Bankkostnader 2014 1 200,00 1 414,00 79 141205 Avikostnad 10,00 1 424,00 Omslutning: 1 424,00 Utgående saldo: 1 424,00 1 424,00
Vaxholms Villaägareförening Sida: 6 : 1110-8999 8300 Ränteintäkter 100 141231 Ränta på bankkonto 137,87-137,87 Omslutning: 137,87 Utgående saldo: 137,87-137,87 8999 Redovisat resultat 97 141225 Årets resultat (förlust) 1 842,75-1 842,75 98 141225 Ändring Ver 97 1 842,75 0,00 101 141231 Årets resultat (förlust) 1 479,88-1 479,88 Omslutning: 1 842,75 3 322,63 Utgående saldo: 1 842,75 3 322,63-1 479,88 Huvudboksomslutning: 204 685,11 204 685,11