Verksamhetsberättelse 2016 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ens uppdrag 2016 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial utbildning/högre utbildning/lärvux/sfi Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA 16-19 år), Utökat kommunalt aktivitetsansvar (UKAA 20-24 år) Feriepraktik Kommunservice Brandkärr Nyköpings Ungdomsmottagning (NUM) Arbetsmarknadsenheten/Division social omsorg 1
ÅRET SOM GÅTT får resurser så att eleverna får möjlighet att klara sin utbildning utifrån sina egna förutsättningar. Inom Vuxentutbildningen har vi startat ett antal nya YH-utbildningar. Det grundas på samtal med företagen i vårt närområde om vad de ser för behov för att klara av kompetensutvecklingen av anställd personal och även för att klara av kompetensförsörjningen. Integrationen blir allt viktigare, vi måste hitta fungerande arbetssätt för att ta tillvara de nyanländas kompetens så att de så skyndsamt som möjlighet kan ta del av arbetsmarknaden. Nu har halva mandatperioden gått. Som ordförande har jag haft många intressanta möten med medborgarna i kommunen och även med personalen som jobbar inom nämndens område. en har under året betonat hur viktigt det är med en gymnasieexamen. Viktiga fokusområden under 2016 har varit att eleverna förstår vikten av gymnasieutbildningen och även att skolan Att nämnden har fortsatt att satsa på feriepraktik är uppskattat bland de ungdomar som fått möjlighet till en sysselsättning under sommarlovet Gunilla Andersson Ordförande Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Sammanfattning Antalet elever på Språkintroduktion låg fortsatt på en hög nivå 2016. I genomsnitt studerade 175 nyköpingsungdomar på programmet under året. Under 2016 studerade i genomsnitt ca 350 personer sfi på Campus Nyköping jämfört med 285 år 2015. Den grupp som ökat mest i antal är övriga, det vill säga personer som redan gått igenom sin etableringsplan eller flyttat till Nyköping och ej har tillräckliga kunskaper i svenska. Antalet nyköpingselever som studerade på Nyköpings gymnasium ökade från i genomsnitt 970 år 2015 till 1 067 år 2016. Elevkullen är något större men Nyköpings gymnasium har även fått en större andel sökande. Arbetsmarknadsenheten har fått ansvar för ett nytt avtal med Arbetsförmedlingen sedan hösten 2016 och det handlar om Förstärkt arbetsträning. Avtalet ersätter det tidigare avtalet om FAS 3 som utfasats under 2016. Kommunservice Brandkärrs uppskattade verksamhet har haft nästan 20 % fler besökare per månad jämfört med 2015. Till och med september redovisade man 329 besökare i snitt per månad jämfört med 275 för år 2015. 2
Kommunservice Brandkärr har sedan februari 2016 även verksamhet på Culturum där man finns på onsdagar. Campus Nyköpings arbete med det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA/UKAA) har resulterat i att man registrerat 173 ungdomar som ej börjat gymnasiet eller uppnått examen på gymnasiet. Av dessa har 78 påbörjat någon form av aktivitet. Det kan röra sig om studier, praktik, coachning eller vägledning. Campus Nyköping organiserade kommunens feriepraktik och år 2016 sökte 846 ungdomar feriepraktik, av dessa erbjöds 475 en praktikplats. Gymnasiet Under året har 1878 ungdomar folkbokförda i Nyköping varit inskrivna på gymnasieutbildning. Av dessa gick 1 067 elever på Nyköpings gymnasium och 811 på fristående gymnasieskolor, i andra kommuner eller landstingskommunala skolor. En ökning av elevkullen märktes under 2016. Även fler nyanlända har läst på Språkintroduktion än förväntat. Målen kopplade till gymnasieutbildning har ej uppfyllts fullt ut. Vuxenutbildning Även Campus Nyköping har märkt av invandringen och det ser man på utbildningen Svenska för invandrare där drygt 269 fler utbildningsmånader registrerades jämfört med prognosen för 2016. Även övriga utbildningar på Campus Nyköping visar på fortsatt stor volym. Målen kopplade till vuxenutbildning har till stor del uppfyllts. Arbetsmarknadsenheten (AME) AME ansvarar för att avtalen med Arbetsförmedlingen följs gällande Arbetsträning (ARB), Förstärkt arbetsträning (FARB) och Sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantin (FAS-3). Under året har 27 deltagare varit aktiva i ARB längre eller kortare tid, 2016-12-31 var det 13 deltagare inskrivna. När det gäller FAS-3 har 54 deltagare varit aktiva längre eller kortare tid. FAS-3 avvecklas och inga nya deltagare har tagits emot fr.o.m. februari, 2016-12-31 var det 8 deltagare kvar i FAS-3. När det gäller FARB har 16 deltagare varit aktiva under längre eller kortare tid fr.o.m. augusti, 2016-12-31 var det 3 deltagare inskrivna. Arbetet med uppdraget har genomförts enligt plan. Kommunikationsavdelningen Kommunservice Brandkärr har haft fler besökare än prognosen för 2016. 2015 års resultat på 275 besökare har överträffats med 20 %. Arbetet med att etablera en filial på Culturum inleddes under våren 2016. Målen kopplade till Kommunservice Brandkärr är uppfyllda. 3
Årets verksamhetsresultat Målområde: Social sammanhållning Övergripande mål/inriktning: Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. I förskola, skola, omsorg och äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag mål Indikator 2013 2014 2015 Målvärde Utfall Bedömning Trend Studerande på vuxenutbildningen ska kunna påverka sin vardag så att de fullföljer sin utbildning Individen rustas för vuxenlivets behov Andel studerande (%) som genomfört studier utan avbrott (Egen statistik) a ) grundläggande vuxenutbildn. b ) gymnasial vuxenutbildn. Andel studerande på Sfi (%) som genomfört studier utan avbrott Examensbevis, andel a) högskoleförberedande program b) yrkesprogram Andelen godkända betyg i sfi 1A i Nyköping som andel av genomsnitt för riket. a) 84% b) 89% i. u. a) 93% b) 82% a) 94% b) 83% a) 85% b) 85% 76% 88% 76% *) a) 91,8% b) 86,9% a) 87,9% b) 88,7% a) 91,8% b) 86,9% *) a) 83,6% b) 85,7% 174 206 176 175 *) *) Redovisning för 2016 sker i juni 2017 och redovisas i delårsbokslutet 2017. Bedömning och trend redovisas utifrån resultat 2015. 4
Kommentar till övergripande mål Att kunna påverka den vardag som man är en del av eller som anhörig ska vara självklart. I förskola, skola, omsorg och äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag Målet delvis uppfyllt. Campus Nyköping visar sammantaget på ett bra resultat på de indikatorer som gällt för år 2016. Flexibilitet och en bra organisation är viktiga faktorer som påverkat resultatet. Resultaten för gymnasiet är inte uppfyllda och eftersom resultaten redovisades i december 2016 kommer analysen att ske under våren 2017 för att ligga till grund för budget 2018. Samlad bedömning av nämndmålen: Studerande på vuxenutbildningen ska kunna påverka sin vardag så att de fullföljer sin utbildning (UAIN). målet uppfyllt. Campus Nyköping visar sammantaget på ett bra resultat på de indikatorer som gällt för år 2016. Flexibilitet och en bra organisation är viktiga faktorer som påverkat resultatet. Individen rustas för vuxenlivets behov (UAIN) målet delvis uppfyllt. Andelen godkända betyg på kursen SFI 1A ligger fortsatt på en hög nivå jämfört med riket. Även genomströmningen på samma kurs står sig väl godkänt jämfört med riket. Campus Nyköpings förändring av studieupplägget som genomfördes för ett antal år sedan har visat sig ge fortsatt bra resultat. När det gäller kursen SFI 3D har man inte riktigt nått upp till rikssnitt. Andelen elever som når examensbevis minskar för högskoleförberedande program för tredje året i rad. När det gäller Yrkesprogram ligger man lägre än 2014. Projektet "Betygslyftet" har ännu inte fått någon märkbar effekt. Organisationen för studie- och yrkesvägledningen på Nyköpings gymnasium har utökats under året och man hoppas den bidrar till möjligheten att nå målen. Resultaten analyseras men analysen dokumenteras inte fullt ut. Arbetet med att utveckla dokumentation och analyser fortgår och kommer under 2017 utvecklas ytterligare. När det gäller andelen gymnasieelever som når examensbevis har Nyköpings gymnasium visat på en minskning jämfört med 2015 och ligger lägre än riket. Ser man på resultatet för alla huvudmän i Nyköping så ligger man högre än riket när det gäller yrkesprogram och lägre än riket för elever på högskoleförberedande program. Resultatet redovisades av Skolverket i december 2016 och analyseras under våren 2017. Nyköpings gymnasium: 83,6% (högsk), 85,7% (yrk) Alla skolor i Nyköping: 87,1% (högsk), 90,6% (yrk) Resultat för hela Riket: 90,8% (högsk), 87,3% (yrk) 5
Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2016 Bokslut 2016 Avvikelse Budget Bokslut 2015 Förändring 15-16 - Utfall Intäkter -19,7-26,9 7,2-18 -8,9 Kostnader 270,8 280,0-9,2 263,4 16,6 Netto 251,2 253,1-1,9 245,4 7,7 Intäktssidan har överträffat budget med 7,2 mnkr. Det fördelades på 4,5 mnkr för gymnasiet och 2,7 mnkr för vuxenutbildningen. Avvikelsen handlar om ökade statsbidrag från Migrationsverket. Kostnadssidan visade en negativ avvikelse jämfört med budget på motsvarande 9,1 mnkr. Det fördelades på 7,4 för gymnasiet inkl gymnasiesärskola, 1,2 mnkr på vuxenutbildningen samt 0,5 mnkr på nämnden. Avvikelsen handlar om fler elever på Språkintroduktion och sfi. Gymnasieutbildning i egen regi visade på ett underskott jämfört med budget på 6,7 mnkr. Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Bedriva gymnasieskola med de program och inriktningar som nämnden beslutat. Förbereda eleverna för yrkesverksamhet eller fortsatta studier. Ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Bedriva gymnasiesärskola till elever i målgruppen. Ge varje elev möjlighet att ta till sig kunskaper som kan användas i samhällsliv, arbetsliv, för fortsatta studier och i vardagsliv utifrån sina förutsättningar. Ge eleverna en god grund för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Bedriva grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning med anpassade kursstarter efter de studerandes individuella behov. Bedriva särskild utbildning för vuxna - Lärvux från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Bedriva en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket samt samhällsorientering. Gymnasieutbildning i extern regi visade på ett överskott på 0,8 mnkr. Till största delen handlar det om felbudgeterade elevvolymer. Jämfört med 2015 kan man se en stor ökning av statsbidrag. Kostnadssidan har följt kostnadsutvecklingen men volymerna har ökat mer än förväntat. Jämfört med delårsprognosen 2016, som pekade på minus 7,5 mnkr, har förbättringen på 5,5 mnkr att göra med intäkter från Migrationsverket. Anordna Yrkeshögskoleutbildningar som är skräddarsydda utifrån näringslivets och regionens behov. Anordna högre utbildning i samverkan med högskola och universitet gällande enstaka kurser och hela studieprogram. Gymnasieutbildning och gymnasiesärskolans utbildning har genomförts enligt grunduppdraget. Målgruppens behov och förväntningar uppfylls till stor del. Resultat i form av andel elever som uppnår examen har sjunkit och har inte motsvarat nämndens mål. Nyköpings gymnasium har inför läsåret 2016 fått fler sökande till Vård- och omsorgsprogrammet. Detta kan förklaras av att UAIN beslutat att studieplanen från början ger grundläggande behörighet till högskolestudier samt att branschen varit aktiv i sin marknadsföring och att elever på programmet garanteras feriepraktik inom vården. Under 2016 beslutade nämnden att inriktningen Karosseri och lackering Lärling på Fordonsprogrammet skulle starta. Initiativet har kommit från företagare som såg ett framtida behov av den kompetensen. 6
Vuxenutbildningen har genomförts enligt grunduppdraget och har volymmässigt överträffat budget 2016. Campus Nyköpings erfarenhet och flexibla organisation ger förutsättningar för att dessa uppdrag ska kunna genomföras enligt grunduppdraget. ens mål är uppfyllda. Internkontroll Internkontrollplanen 2016 för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden omfattade delegationsordningen, nämndbeslut, internöverenskommelser samt följden av nya lagar och förordningar. Uppföljning av internkontrollen har i skrivande stund ej genomförts. Inför framtagandet av 2017 års internkontrollplan har nämnden bland annat att ta hänsyn till Revisionens synpunkter som ansåg att omvärldsbevakning av rättspraxis skulle lyftas fram. Kvalitetssystemet - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Enligt SCB:s medborgarundersökning 2016 har Nyköpings kommun ett betygsindex för Utbildningsmöjligheter (55, +/- 2,0) och för Gymnasieskola (58, +/- 2,4). Betygsindex har ökat något jämfört med 2015 (53 resp 55). Resultatet 2016 ligger under genomsnittet för kommuner i samma storlek. SCB:s tolkning är att ett betygsindex på 55 är gränsen för nöjd. SCB anser i sin prioriteringsmatris för berörda områden att de kan ges lägre prioritet. en anser dock att ett resultat i paritet med jämförbara kommuner måste kunna vara realistiskt även om resultatet för 2016 ändå bör betraktas som godkänt. - Jämförelser Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden ska i sin budget 2016 följa upp två mått i KKik. Mått 21: Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (inom 4 år) inklusive IM.. Mått 22: Kostnad per elev i ett gymnasieprogram. När SKL redovisade KKiK visade det sig att förändringar i underlagen för att ta fram resultat hade ändrats. Underlaget för mått 21 har ändrats, nu omfattar det endast elever med examen ej studiebevis. Rankingen visar ändå förhållandet med övriga riket. Medelvärdet i KKiK på andelen som klarar sin examen ligger på 71 %, medelvärdet för kostnaden för en gymnasieelev ligger på 123 000 kr. Nyköping fortsätter att ligga bland de 100 bäst rankade kommunerna. Eftersom underlagen för resultaten är annorlunda än tidigare är det svårt att analysera resultatet. Det går inte att säga att färre får examen för att kostnaden är låg. Ser man på jämförbara kommuner ser man ingen sådan korrelation, I te. x. Varberg kostar en elev 116 000 kr och där når lika stor andel examen. KKiK område Mått Ranking Ranking Ranking Ranking 2013 2014 2015 2016 Effektivitet 21: Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (examen). *) 177 76% 123 80,1% 76 82,4% 43 76,5% 22: Kostnad per elev i ett gymnasieprogram, tkr. **) 167 25,9 tkr 111 22 tkr 67 19,7 tkr 62 111,2 tkr *) 2016 ändrade SKL urvalet i mått 21. Nu redovisas de elever som tagit examen, tidigare fanns även elever med studiebevis med i urvalet. **) 2016 ändrade SKL formuleringen av mått 22 till Kostnad per elev i ett gymnasieprogram och för Nyköpings kommun var kostnaden 111 202 kr, ranking 61. Tidigare redovisades kostnaden för de som inte klarade sin utbildning (kvalitetsbristkostnad). För att få fram kvalitetsbristkostnaden multipliceras andelen som ej klarat sin examen med kostnaden i nya resultatet för mått 22. 23,5 % x 111 202 = 26 132. Gör man samma beräkning i alla kommuner hamnar Nyköping på ranking 40. 7
Övrigt ÅREN SOM KOMMER Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämndens ekonomiuppföljning har tagit steg i positiv riktning 2016. Kommande år behöver nämnden sträva mot att bli ännu bättre på att periodisera kostnader och utveckla arbetet med månadsutbetalningar på volymbaserade delar av internöverenskommelserna. Detta leder till att ekonomiuppföljningen blir ännu mer tillförlitlig och möjligheten att sätta in relevanta åtgärder ökar. Antalet nyköpingsungdomar i gymnasieålder kommer att öka de kommande åren. För att möta ungdomarnas önskemål och behov måste utbudet av gymnasieutbildningar i egen regi hela tiden vara föremål för en omvärldsanalys. Denna analys bör även omfatta framtida bristyrken. Att fortsatta arbetet med att få ungdomar att börja på gymnasiet, fullfölja utbildningen och nå en examen blir en viktig fråga. Målet är att ungdomarna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden eller fortsätta studera, allt för att förhindra ett utanförskap. en fortsätter följa arbetet med sammanslagningen av Nyköpings gymnasium som förväntas ge pedagogiska och ekonomiska fördelar. en kommer även att följa arbetet med Ostlänkens projektering på Skavsta eftersom det kommer att påverka Fordons- och transportprogrammets lokaler och övningsområde. Antalet studerande på högre utbildning kommer med all säkerhet att fortsätta öka vilket kommer att påverka Campus Nyköpings organisation. Behovet av kompetensförsörjning inför kommande pensionsavgångar blir en viktig fråga i framtiden. Validering av nya medborgares tidigare utbildning blir en viktig fråga för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden eller fortsätta studera så fort som möjligt. ens satsning på feriepraktik kan leda till att ungdomar får en ökad förståelse för och insikt om kraven på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att man ser behovet av att klara sin utbildning för att på så sätt öka möjligheten till att få ett arbete man drömmer om. en ser det värdefulla i Campus Nyköpings arbete med Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Insatsen som görs är en stor social investering för individen och för samhället. Nyköpings ungdomsmottagning (NUM) går in i en ny fas med ett reviderat avtal med Landstinget. Division Barn, utbildning och kultur ansvarar fullt ut för verksamheten från 2017. Tankar finns på att NUM skulle kunna vara en del av ett framtida Ungdomens hus där det finns en dörr in till de aktörer som kan ge svar till ungdomar på deras frågor om livet och framtiden. 8
VOLYMER OCH NYCKELTAL Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden VOLYMER OCH NYCKELTAL Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Förändring Budget Budgetavvikelse 2016 2015 2014 2013 16-15 2016 Gymnasieutbildning Antal gymnasieelever 1878 1794 1832 1926 84 1798 80 Varav i egen gymnasieskola 1067 960 948 1025 107 987 80 Varav i extern regi 811 834 884 901-23 811 0 Vuxenutbildning Årsstudieplatser inom grundläggande vuxenutbildning 117 137 112 148-20 130-13 Årsstudieplatser inom gymnasial vuxenutbildning 315 353 356 330-38 330-15 Utbildningsmånader i svenska för invandrare 4169 3429 75* 55* 740 3900 269 Antal studerande på Särskild utbildning för vuxna - Lärvux 40 37 37 32 3 35 5 Högre studier inkl YH Antal studerande på högre utbildning 1189 1102 1051 853 87 1000 189 Varav Yrkeshögskoleutbildning Campus 920 480 i. u. i. u. 440 450 470 Varav Yrkeshögskoleutbildning Skavsta 43 44 50 52-1 45-2 *) Årsstudieplatser, ersattes 2015 av utbildningsmånader Analys av utfall volymer och nyckeltal 2016 Jämfört med budget Totalt sett var det 1 878 nyköpingsungdomar inskrivna på gymnasieutbildning 2016. Jämfört med budget för gymnasieutbildning var det 80 fler studerande på utbildningar i egen regi. Avvikelsen uppkom på Språkintroduktion. Andelen sökande till utbildningar i egen regi förväntas fortsätta öka. Vård- och omsorgsprogrammet hade hösten 2016 sitt största intag på många år. Garanterad grundläggande behörighet till högskola, garanterad feriepraktik inom vården samt branschens marknadsföring kan vara orsaker till detta. Antal studerande på högre utbildning överträffade budget med 189 personer och skälet är till stor del de nya YH-utbildningarna som startade under året. Antalet utbildningsmånader på sfi översteg budget med 269 ubm. Den grupp sfi-studerande som ökat mest är övriga. Det handlar om personer som flyttat till Nyköping av olika skäl och som inte har, eller avslutat, en etableringsplan. Jämfört med 2015 Jämfört med 2015 har andelen elever på gymnasieutbildningar i egen regi ökat med 107, varav och i extern regi minskat med 23 elever. Räknar man bort de 80 eleverna på Språkintroduktion så ser man ändå en förflyttning från extern regi till egen regi eftersom elevkullens storlek inte skilde så mycket mellan 2015 och 2016. 9
Verksamhetsberättelse 2015 Division BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 - Verksamhetsindelad RR 10