Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46 6 s 7 m v.19 7 t 8 f 8 s 9 m v.28 9 t 10 f 10 m 11 t 11 t 12 f 12 m 13 t 8 t 9 10 11 v.15 9 o 10 t 10 s 11 m v.24 11 o 12 t 12 s 13 m v.33 13 t 14 f 14 s 15 m v.42 15 t 16 f 11 f 12 t 13 14 15 17 12 l 13 14 15 16 v.38 v.47 f 13 s 14 m v.20 14 t 15 f 15 s 16 m v.29 16 t 17 f 17 m 18 t 18 t 19 f 19 m 20 t l 15 t 16 17 5 s 16 m v.16 16 o 17 t 17 s 18 m v.25 18 o 19 t 19 s 20 m v.34 20 t 21 f 21 s 22 m v.43 22 t 23 f 17 t 18 f 19 t 20 21 22 18 o 19 20 21 v.39 v 19 t 20 f 20 s 21 m v.21 21 t 22 f 22 s 23 m v.30 23 t 24 f 24 m 25 t 25 t 26 f 26 m 27 t 21 l 22 t 23 24 22 s 23 m v.17 23 o 24 t 24 s 25 m v.26 25 o 26 t 26 s 27 m v.35 27 t 28 f 28 s 29 m v.44 24 t 25 f 26 t 27 28 29 25 o 26 27 28 v.13 26 t 27 f 27 s 28 m v.22 28 t 29 f 29 s 30 m v.31 30 t 31 f 28 l 29 t 30 l 31 t 29 s v.18 30 o 30 m 31 t FK 40215-1 2011-02-25 Budgetunderlag 2012 2014 Del 1 Socialförsäkringens administration
Till Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans budgetunderlag för åren 2012 2014 Försäkringskassan överlämnar härmed budgetunderlag avseende perioden 2012 2014. Budgetunderlaget består av förslag till finansiering av Försäkringskassans verksamhet (del 1) samt sakanslagen som berör socialförsäkrings- och bidragssystemen (del 2). Hemställan Budgetåret 2011 Mot bakgrund av de beräkningar som görs i budgetunderlaget föreslår Försäkringskassan: Sakanslag att Försäkringskassan beviljas tilläggsanslag för år 2011 avseende: Utgiftsområde 12, 1:3.1 Underhållsstöd med 128 miljoner kronor Budgetåren 2012 2014 Mot bakgrund av de beräkningar som görs i budgetunderlaget föreslår Försäkringskassan: att medel för verksamhetens genomförande år 2012-2014 anvisas i enlighet med sammanställningen på sidan 2. Administration att Försäkringskassan tilldelas ett anslagsbelopp på 7 374 miljoner kronor för 2012, 6 978 miljoner kronor för 2013 och 6 973 miljoner kronor för 2014. Avgifter att lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ändras så att graviditetspenningen inte längre blir avgiftsfinansierad att föräldraförsäkringsavgiften tas bort från och med 2012 1
att arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen från och med 2012 sänks till 4,2 procent och att egenavgiften till sjukförsäkringen från och med 2012 sänks till 4,29 procent att arbetsskadeavgiften sänks till 0,27 procent från och med 2012 Övrigt att Försäkringskassan får ett bemyndigande att räkna upp livräntorna från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen från och med 2012-01-01 med en procentsats som motsvarar höjningen av prisbasbeloppet mellan 2011 och 2012. att anslagsposten 10,1:1.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m byter namn till Arbetshjälpmedel m.m. Försäkringskassans förslag till anslagsnivåer för 2012 har inte påverkats av eventuella anslagssparanden från 2011, men däremot av under år 2011 utnyttjade anslagskrediter. Försäkringskassan föreslår enligt tabellen nedan anslagsnivåer som ska täcka dels de prognostiserade utgifterna under året, dels eventuella underskott vid årets början. Beräknat anslagsbehov för finansiering av socialförsäkringens socialförsäkrings- och bidragssystemen år 2012 2014 i löpande priser. Belopp i tusentals kronor Försäkringskassans förslag till anslag 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 01:04 Tandvårdsersättning 5 314 240 5 562 230 5 822 150 Statlig ålderspensionsavgift för 1:6.27 smittbärarpenning 243 204 331 01:07 Sjukvård i internationella förhållanden 569 100 582 594 605 192 04:04 Bilstöd till personer med funktionshinder 256 170 260 298 262 797 04:05 Kostnader för statlig assistansersättning 21 386 000 22 730 000 24 171 000 Summa 27 525 753 29 135 326 30 861 470 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 01:01 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 23 093 686 21 722 263 21 189 850 01:02 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 53 534 600 50 594 680 48 573 591 01:03 Handikappersättningar 1 272 000 1 306 000 1 346 000 01:04 Arbetsskadeersättningar m.m. 3 975 200 3 754 600 3 573 500 01:05 Ersättning för kroppsskador 45 140 43 920 43 010 01:06 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård 1 000 000 0 0 Summa 82 920 626 77 421 463 74 725 951 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 01:01 Allmänna barnbidrag 24 642 377 25 001 000 25 360 000 01:02 Föräldraförsäkring 35 789 994 37 443 865 38 993 173 01:03 Underhållsstöd 2 036 000 *) 2 030 600 2 027 000 2
Bidrag till kostnader för internationella 01:04 adoptioner 30 000 31 000 31 000 01:06 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 2 893 235 2 950 521 3 048 130 01:08 Bostadsbidrag 3 954 500 3 927 600 3 836 500 Summa 69 346 106 71 384 586 73 295 803 Totalt 179 792 485 177 941 375 178 883 224 *) Förslag under förutsättning att tilläggsanslag om 128 miljoner beviljas för 2011. Samverkan Samverkan mellan Försäkringskassan och de berörda fackliga organisationerna har skett före överlämnade av budgetunderlaget. Beslut Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Adriana Lender i närvaro av överdirektör Stig Orustfjord, stabscheferna Sture Hjalmarsson, Per Åkesson och Gunnar Johansson, verksamhetsområdeschef Caroline Viper och Ulla Östman Krantz, de två senare som föredragande. 3
Sändlista Socialdepartementet 40 Finansdepartementet 1 Försvarsdepartementet 1 Näringsdepartementet 1 Riksdagens utredningstjänst 1 Socialförsäkringsutskottet 5 Riksrevisionen 1 Ekonomistyrningsverket 1 Statskontoret 1 Arbetsgivarverket 1 Krisberedskapsmyndigheten 1 JUSEK 1 Fackförbundet ST inom Försäkringskassan 5 SEKO 1 Centralorganisationen SACO 1 4
1 Förslag till finansiering 1.1 Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras Nedan redovisas Försäkringskassans bedömningar av finansieringsbehov för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet med myndighetens uppdrag. Tabell 1 - Förslag till finansiering år. Belopp i tusentals kronor och i 2011 års prisnivå 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Anslag Anslag - anslagspost 1 7 255 838 7 500 027 7 373 705 6 978 423 6 973 301 Avgiftsinkomster Övriga inkomster Ersättning från affärsdrivande verk 6 655 2 000 2 000 2 000 2 000 Ersättning från försvaret 3 284 3 700 3 700 3 700 3 700 Ersättning från småföretagsförsäkringen 898 1 000 1 000 1 000 1 000 Administration av statlig fodran 6 889 10 000 10 000 10 000 10 000 Ersättning tjänstesamverkan 80 663 115 000 115 000 115 000 115 000 Intäkter från Pensionsmyndigheten 438 000 423 507 423 507 423 507 423 507 Övrigt 6 765 12 000 12 000 12 000 12 000 Summa 7 798 992 8 067 234 7 940 912 7 545 630 7 540 508 1.2 Anslagskredit Försäkringskassan föreslår att en anslagskredit som motsvarar 3 procent av föreslaget anslagsbelopp för åren 2012 2014. 1.3 Kredit på räntekonto Försäkringskassan föreslår en kredit på räntekonto som uppgår till 10 procent av anslaget. 5
1.4 Investeringar i anläggningstillgångar Tabell 2 - Investeringar i anläggningstillgångar. Belopp i tusentals kronor och i 2011 års prisnivå 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning IB lån i RGK 1 883 462 1 732 334 1 627 971 1 537 021 1 471 837 Nyupplåning 570 825 638 000 700 000 700 000 700 000 - varav för investering i immateriella anläggningstillgångar 404 551 438 000 500 000 500 000 500 000 Amortering 721 953 742 363 790 951 765 184 765 184 UB lån i RGK 1 732 334 1 627 971 1 537 021 1 471 837 1 406 654 Beslutad/föreslagen låneram 2 300 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Ränteutgift 9 235 41 989 58 955 61 898 65 097 Ränteantaganden nyupplåning (%) 1) 0,50% 2,25% 3,25% 3,50% 3,75% Finansiering räntor och amortering - Anslag 2:1 731 188 784 352 849 905 827 081 830 280 1). Försäkringskassan utgår från den reporänta som regeringen anger i Budgetprppositionen för 2011 bilaga 2, sidan 7 Investeringar i anläggningstillgångar beräknas under 2011 uppgå till 638 miljoner kronor varav 438 miljoner till immateriella anläggningstillgångar och 200 miljoner kronor till materiella anläggningstillgångar. Av de immateriella anläggningstillgångarna avser 400 miljoner kronor investeringar inom Försäkringskassan och 38 miljoner kronor investeringar för Pensionsmyndighetens räkning. I Försäkringskassans investeringar ingår IT-utveckling, hård- och mjukvara för IT-drift, inventarier samt förbättringsutgifter på annans fastighet. Merparten av investeringarna hänför sig till IT-projekt och under perioden kommer fokus till stor del vara på förnyelsearbetet inom myndigheten. 1.5 Bemyndiganden Ramen för ekonomiska åtaganden med syfte att stödja forskningen inom socialförsäkringsområdet beräknas enligt följande. Tabell 3 - Förvaltningsanslag för att stödja forskning. Belopp i tusentals kronor och i 2011 års prisnivå 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Ingående åtagande 0 266 0 0 0 + Nya åtaganden 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 - Infriade åtaganden -8 634-9 166-8 900-8 900-8 900 Utestående åtaganden 266 0 0 0 0 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 8 900 8 900 8 900 8 900 8 900 1.6 Lokalkostnader För den aktuella perioden beräknas kostnaderna för myndighetens lokaler att minska med cirka 15 miljoner kronor per år. Detta är ett resultat av 6
Försäkringskassans arbete med att kontinuerligt och aktivt effektivisera tillgängliga lokalytor. Tabell 4 Förändrade lokalkostnader. Belopp i tusentals kronor och i 2011 års prisnivå. År 2010 2011 2012 2013 2014 Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning Lokalkostnader 665 150 626 669 630 500 618 800 607 000 2 Övriga upplysningar 2.1 Uppdrag om handlingsplan Försäkringskassan har i uppdrag av regeringen att ta fram en tvåårig handlingsplan för myndighetens effektiviseringsarbete. Inom ramen för detta uppdrag lämnas en närmare beskrivning av åtgärder som görs för att komma ner i den anslagsnivå som regeringen anger i budgetpropositionen för 2011 och beräknats för 2013 och därefter kommande år. Handlingsplanen lämnas i en särskild skrivelse. 2.2 Sjukskrivningsmiljarden Försäkringskassan konstaterar att de åtgärder för att effektivisera sjukskrivningsprocessen, som ingår i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2010 2011, har medfört ett stort engagemang och intresse i de flesta landsting för sjukskrivningsfrågorna. Försäkringskassan ser också möjligheter till ökad kvalitet i besluten som medför förkortade sjukskrivningstider, minskade administrativa kostnader för Försäkringskassan och sjukvården samt förbättringar för de försäkrade. Försäkringskassan bedömer det därför som betydelsefullt att dessa överenskommelser med ekonomiska incitament för sjukvården får fortsätta. Försäkringskassan har gjort investeringar i teknikutveckling för att åstadkomma en effektivare sjukskrivningsprocess. För att dessa investeringar ska få avsedd effekt fordras fortsatta överenskommelser med sjukvården. Det är också viktigt att hälso- och sjukvårdens ansvar för alla medicinska utredningar och utlåtanden poängteras även fortsättningsvis. Det finns också ett behov av ytterligare investeringar i teknikutveckling för att fullfölja det elektroniska informationsutbytet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. 2.3 Offentlig medfinansiering Alla medel inom socialfonden fordrar offentlig medfinansiering. En prioriterad målgrupp är långtidssjukskrivna som behöver rehabiliteringsinsatser. Inom programområde 2 måste de som driver projekt sörja för att 7
medfinansieringen etableras. Här är det främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna som står för medfinansieringen via a- kassa, ersättningar i sjukförsäkringen och försörjningsstöd. Insatser inom programområde 2 riktar sig till individer som står allra längst från arbetsmarknaden och bland dessa finns det individer som har låg eller ingen ersättning alls från de arbetsmarknads- och socialpolitiska transfereringssystemen. Många personer ibland de långtidssjukskrivna/sa kan endast delta några få timmar i aktiviteter, det ger en mycket låg medfinansieringsnivå, vilket gör att det krävs orimligt många deltagare för att klara medfinansieringskraven. För projekten innebär detta att det är mycket svårt, eller ibland inte möjligt att bedriva projekt som riktar sig till individer med låg eller ingen medfinansiering. Detta har ESF-rådet diskuterat med Försäkringskassan under hösten i den mobilisering som Arbetsmarknadsdepartementet tagit initiativ till. Behovet är uppenbart av en annan lösning kring medfinansieringen för dessa särskilt utsatta individer om medlen ur socialfonden ska kunna vara ett reellt stöd för dem. Försäkringskassan vill starkt understödja ESF rådets framställan att få anslagsmedel till statlig medfinansiering för dessa grupper. 8