2013-09-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/269-224 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk gång- och cykelväg, sydöstra Boo Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att investeringsmedel om maximalt 72 mnkr tas i anspråk från kommunfullmäktige den 20 juni, 188, beviljad ram för förskolor (huvudprojektnummer 98000013), för byggnation av Lots- Galärvägen ny förskola åtta avdelningar, inklusive provisorisk gång- och cykelväg om 7 mnkr, samt ge startbesked. Detta beslut fattas med stöd av punkten 38 i kommunstyrelsens delegationsordning. Sammanfattning Kultur och utbildningsenheten bedömer att åtta avdelningar förskola behövs till hösten 2015 i området sydöstra Boo. Det är fyra avdelningar mer än vad som finns idag. I avvaktan på att en permanent förskola kan tas i drift är nuvarande verksamhet, med fyra avdelningar, kvar i sina provisoriska lokaler på Boo gårds skola med tidsbegränsat bygglov. Planenheten ställer sig tveksam till att dagens vägstruktur medger en åtta avdelningar förskola i full produktion. Enligt trafikplanerare måste därför, av trängsel - och trafiksäkerhetsskäl, en provisorisk väg med gång- och cykelbana anläggas innan förskolan kan tas i bruk. Alternativ 1. Åtta avdelningar byggs direkt klart hösten 2015, uppskattad kostnad är 65 mnkr. Provisorisk väg byggs, uppskattad kostnad 7 mnkr Totalt 72 mnkr, inklusive provisorisk gång- och cykelväg 2. Byggnationen sker i två etapper Etapp I klart hösten 2015, fyra avdelningar, verksamhet kvar i paviljonger med förlängt tidsbegränsat bygglov, uppskattad kostnad 50 mnkr. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 (5) Provisorisk väg byggs, uppskattad kostnad 7 mnkr. Totalt 57 mnkr, inklusive väg. Inväntar detaljplanearbetets laga kraft och att vägnätet byggs ut. Etapp II- klart ca 2019-2020 fyra avdelningar, uppskattad kostnad 23 mnkr. Ärendet Bakgrund Byggenheten skrev 2013-05-14 fram en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott gällande en förstudie över Lots- Galärvägen, bilaga b. Byggenheten uppdrogs att ta fram en förstudie för en förskola på Lots- Galärvägen med åtta avdelningar, bilaga c. Förstudien utreder byggnation av åtta avdelningar förskola i två plan på Lots- Galärvägen, som planeras att vara klart hösten 2015. I avvaktan på att en permanent förskola kan tas i drift är nuvarande verksamhet med fyra avdelningar, kvar i sina provisoriska lokaler på Boo gårds skola, med tidsbegränsat bygglov. Behov antal förskoleplatser Kultur och utbildningsenheten bedömer att åtta avdelningar förskola behövs till hösten 2015 och på längre sikt. Det är fyra avdelningar mer än vad som finns idag. Rektorn och ledningen för verksamhetsområdet förskola, fritid, skola ser primärt att behovet av förskoleplatser är fyra avdelningar till 2015. Deras önskan är att vara kvar i provisoriska paviljonger och ansöka om permanent bygglov. Områdets skall detaljplaneras och det finns risk att paviljongerna inte kan beviljas permanent bygglov. Detaljplanearbetet startar under hösten 2013 och kommer inte att vara klart tills det att behovet av förskoleplatser föreligger. Att behålla de provisoriska paviljongerna är ur ett hållbarhetsperspektiv inte en optimal lösning. Paviljonger är just en provisorisk lösning som uppförts under tidsbegränsade bygglov. Detta blir ofta en dyrare lösning sett över tid. Ekonomiskt bästa alternativet är att bygga åtta avdelningar direkt. I det alternativet finns risk för överkapacitet, med konsekvens tomställda lokaler utan intäkter. Dock bedöms det finns goda möjligheter att, under perioden tills samtliga åtta avdelningar är fulla, kunna utnyttja förskoleavdelningar till avlastning av verksamheten i Boo Gårds skola under en övergångstid då verksamheten på skolan omstruktureras. Enheterna för kultur och utbildning, samt fritid, förskola och skola är överens om att ett samtidigt färdigställande av åtta avdelningar är att föredra ur ett övergripande behovs- och verksamhetsperspektiv.
3 (5) Program sydöstra Boo Planenheten ställer sig tveksam till att kommunen bygger åtta avdelningar innan detaljplanearbetet vunnit laga kraft och vägnätet byggts ut. Program för sydöstra Boo antogs 2012 och ligger till grund för kommande detaljplanearbete för dels Boo gårds skola och Galärvägen. Tidplanen för detaljplanearbetet Boo gårds skola och Galärvägen sker parallellt samt att Lots- Galärvägen har tidigarelagts ett år. Detaljplanearbetet kommer att starta upp hösten 2013. Trafikutredning Delar av Galärvägen är bitvis mycket smal och vissa passager har mycket dålig sikt. En trafikutredning har påbörjats som görs tillsammans med skolverksamheten, trafik-, miljö-, kultur och utbildningsenheterna samt enheten för förskola, fritid och skola med projektledare tidiga skeden från byggenheten. Enligt trafikplanerare är det en förutsättning för att erhålla bygglov, att Galärvägen är breddad och att man har byggt till en gång- och cykelväg om man bygger förskola innan detaljplan vunnit laga kraft. Trafiksäkerhetsrisker, bilaga d. Det gäller sträckan från Boo gårds skola fram till förskoletomten. Är en uppskattad längd till cirka 900 meter, till en kalkylkostnad på 7500 kr/meter. Alternativ 1. Åtta avdelningar byggs direkt klart hösten 2015, uppskattad kostnad är 65 mnkr. Bygglov söks på nu gällande plan, byggs i två plan med tillagningskök, matsal, personalutrymme, lastnings- lossningsplatser, parkeringsplatser och förskolegård, förråd mm. Provisorisk väg är anlagd innan byggnation startar, uppskattad kostnad 7 mnkr Totalt 72 mnkr, inklusive väg. 2. Byggnationen sker i två etapper. Etapp I klart hösten 2015, verksamhet kvar i paviljonger med tidsbegränsat bygglov, söker förlängt bygglov, uppskattad kostnad 50 mnkr. Fyra avdelningar byggs i två plan, med tillagningskök, matsal, personalutrymme, lastnings- lossningsplatser, soprum, parkeringsplatser och förskolegård, förråd mm. Bygglov söks på nu gällande stadsplan. Provisorisk väg är anlagd innan byggnation startar, uppskattad kostnad 7 mnkr Totalt 57 mnkr, inklusive väg.
4 (5) Inväntas att detaljplanearbetet vunnit laga kraft (ca 2018-19) och att vägnätet iordningsställts (ca 2019-2020). Etapp II- klart ca 2019-2020 (beroende på eventuella överklaganden), uppskattad kostnad 23 mnkr Därefter söks bygglov på ny detaljplan och upphandling genomförs. Förskolan färdigställs med en tillbyggnad om fyra avdelningar som byggs i två plan, samt med en utökning av antalet parkeringsplatser. Totalt 23 mnkr. Tidplan Teckna avtal med vägförening angående ökade transporter, hösten 2013. Partnering upphandling måste påbörjas till mitten av oktober, 2013. Söka bygglov på nu gällande plan, för åtta avdelningar samt tillagningskök, personalutrymmen, parkeringsplatser, barnvagnsförråd, hämta - lämna platser, lastnings- lossnings platser, soprum, förskolegård, våren 2014. Provisorisk väg med gång- och cykelbana klar innan byggnation av förskola. Byggnation av åtta avdelningar klart hösten 2015. Detaljplanearbetet pågår, laga kraft ca 2018-19, beroende på överklagan. Vägnätet utbyggd och klart ca 2019-2020, beroende på överklagan. Ekonomiska konsekvenser Identifierade ekonomiska konsekvenser för respektive alternativ: 1. Förskola åtta avdelningar byggs direkt, uppskattad kostnad 72 mnkr, varav 8 mnkr budgetreserv. Provisorisk väg med gång- cykelbana ingår med 7 mnkr. Total investeringskostnad alternativ 1 ca 72 mnkr. Efter hyresfinansiering visar investeringen ett underskott om ca 1500 tkr/år. Möjligheter att minska underskottet genom användning av vakanta 4 avdelningar finns, exempelvis vid omstrukturering av Boo Gårds skola eller vid tillfälliga behov. 2. Etapp I: Förskola fyra avdelningar, uppskattad kostnad 57 mnkr, varav 8 mnkr budgetreserv. Provisorisk gång- cykelväg ingår med 7mnkr. Etapp II: Förskola fyra avdelningar, uppskattad kostnad 23 mnkr. Byggnation som sker vid två tillfällen är dyrare än om man bygger åtta avdelningar direkt, uppskattat till ca 8 mnkr. (Projekteringskostnad, ledning etablering mm) Total investeringskostnad alternativ 2 ca 80mnkr. Efter hyresfinansiering visar investeringen ett underskott om ca 1500 tkr/år.
5 (5) Kommunfullmäktige beviljade den 20 juni 2011, 188, en ospecificerad ram för investeringar i förskolor, huvudprojektnummer 98000013 (2012-2014). Investeringsmedel för dessa förskolor tas i anspråk ur denna ram. Återstår i dagsläget 331,6 mnkr. Uppskattad kostnad provisorisk väg mellan åren 2015-2020 ca 7500 kr/m x 900m= 7 mnkr, exklusive oförutsedda utgifter. Risk Trafiksäkerhet, kostnader för att bygga provisorisk väg Trafikflödet Boo gårds skola behöver struktureras om Teckna avtal med vägförening för provisorisk väg, ökade transporter Markförhållanden: Geoteknisk undersökning inte gjord, okänt bergdjup, sprängningsarbeten osäkert, pålarbeten osäkert. Bilagor bilaga_b_tjansteskrivelse bilaga_c_protokollutdrag bilaga_d_trafiksakerhetsbrister bilaga_e_investeringskalkyl_8avd_2015 bilaga_f_investeringskalkyl_4avd_2015 bilaga_g_investeringskalkyl_4avd_2019-2020 Lars Nylund Enhetschef Byggenheten Suzanne Lagerqvist Projektledare Byggenheten