Utredning, nuläge och framtida behov av förskolor Falkenbergs kommun

www.pwc.se Rådgivningsrapport Cecilia Högberg 2015-03-27 Utredning, nuläge och framtida behov av förskolor Falkenbergs kommun

Nuläge och framtida behov av förskolor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Uppdraget... 5 2.3. Metod och avgränsning... 6 3. Beslut och styrning... 7 3.1. Budget 2015... 7 3.2. Verksamhetsplan 2015... 7 3.3. Plan för förskolan i Falkenberg 2014... 8 3.3.1. Riktlinjer för de framtida förskolornas inriktning och utformning... 8 3.3.2. Nämndens beslut... 8 3.4. Beslut om utredning av standardförskolor... 9 3.5. Intervjuer- om ledning och styrning... 10 3.6. Våra slutsatser och rekommendationer... 11 4. Officiell statistik...13 4.1. Källor...13 4.2. Nyckeltal...13 4.2.1. Standardkostnadsavvikelse förskola, skolbarnomsorg i procent...13 4.2.2. Kostnad för kommunal förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)...14 4.2.3. Personaltäthet...15 4.2.4. Barngruppernas storlek...16 4.2.5. Vistelsetid...17 4.2.5.1. Vistelsetid i % vecka 41 i kommunal regi...17 4.2.5.2. Vistelsetid i % vecka 41 i enskild regi...18 4.2.5.3. Vistelsetid i % vecka 41 i kommunal jämfört enskild regi i Falkenberg...18 4.2.5.4. Kommunens registrerade schemalagda vistelsetid...18 4.3. Relevans i rapporteringen...19 4.3.1.1. Inrapporterad personal per 15 oktober 2014...19 4.3.1.2. Anställda enligt personal per 15 oktober 2014... 20 4.3.2. Barngruppernas storlek...21 4.4. Intervjuer om rapporteringen... 22 4.5. Våra slutsatser och rekommendationer... 22 5. Nuläget... 24 5.1. Antalet inskrivna per månad... 24 5.1. Andel inskrivna per huvudman... 24 5.2. Antal inskrivna per skol- och geografiskt område... 25 Falkenbergs kommun

Nuläge och framtida behov av förskolor 5.3. Boendeområde kontra placeringsområde... 26 5.4. Våra slutsatser och rekommendationer... 27 6. Planering och planeringsverktyg... 28 6.1. Om befolkningsutvecklingens påverkan... 28 6.2. Kommunens befolkningsprognos... 29 6.3. Lis som planeringsverktyg... 30 6.4. Kö...31 6.5. Lokalkapacitet...31 6.6. Intervjuer- om planering och verktyg... 32 6.7. Våra slutsatser och rekommendationer... 32 7. Vår bedömning av framtida behov... 35 7.1. Befolkningsprognosen... 35 7.2. Lokalkapacitet... 38 7.3. Behov kontra kapacitet... 44 7.4. Beräkning antal avdelningar... 47 7.4.1. Beräkning utifrån oförändrad ambitionsnivå... 47 7.4.2. Beräkning utifrån ökad ambitionsnivå... 48 7.5. Beräkningarnas effekt på barn/avdelning under året... 49 7.6. Våra slutsatser och rekommendationer... 50 8. Möjligheter med kontaktcenter... 52 8.1. Budget 2015... 52 8.2. Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2015... 53 8.3. Arbete på förskolenhetens kö- och placering... 53 8.4. Intervjuer om möjlighet med kontaktcenter... 54 8.5. Våra slutsatser och rekommendationer... 54 Falkenbergs kommun

1. Sammanfattning På uppdrag av kommunstyrelsen har en kartläggning av nuläge, framtida behov, och planeringsförutsättningar rörande förskolan genomförts. I uppdraget ingick att klarlägga och redovisa situationen inom förskolan utifrån officiell statistik, genomföra jämförelser, bedöma tillförlitligheten i rapporterade uppgifter, redovisa faktiskt och framtida lokalförutsättningar och lokalbehov genom alternativa bedömningar, identifiera förbättringsområden för planing samt vilka möjlighet som finns med kontaktcenter. Sammanfattningsvis och i huvudsak har vi dragit följande slutsatser; Beslut och styrning - slutsatser Formerna för samverkan, dialog och förankring behöver stärkas mellan å ena sidan barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen och å andra sidan kommunfullmäktige och kommunledningsförvaltningen. Det saknas en definition av vad som utgör en avdelning. I det fall styrningen skall utgå från ett nycketal om barn/ avdelning måste detta med all tydlighet förankras. Vidare är det viktigt att den typen av styrning kompletteras med ett nyckeltal för personaltäthet annars finns det risk för att det ena målet uppnås på bekostnad av det andra. Beslut och styrning - rekommendationer I Budget 2015 fastställs att Vid nybyggnation av förskolor skall fyra avdelningar per förskola gälla. Vi avråder från en så skarp formulering då markförutsättningar/ tomtstorlek etc. kan medföra att det på en plats är mer effektivt att bygga t.ex. fem avdelningar och på en annan tre. Vi rekommenderar att modellen för framtida utformning av förskolan i Falkenberg ges en bredare politisk förankring. Med förankringsarbetet avses inte att de berörda skall engageras i detaljutformningsfrågor utan i frågor av mer principiell karaktär, t.ex. gemensam entré, mindre hemvister till förmån för större gemensamhetsytor. Det blir särskilt viktigt i en kommun där antal avdelningar och barn per avdelning diskuteras flitigt och har en central roll. Befolkningsprognosens roll för planering och befolkningsutvecklings påverkan för kommunens framtida skatteintäkterbehöver stärkas i kommunen. Officiell statistik - slutsatser Kommunen har en till synes kostnadseffektiv förskoleverksamhet med en framförallt lägre lokalkostnad per barn. Framtida lokalbehov medför dock att kostnaden per barn med all sannolikhet kommer att öka. Ökade lokalkostnader medför även att kostnader till fristående förskolor kommer att öka. Falkenbergs kommun 1 av 55

Analysen av rapporterad vistelsetid antyder att Falkenbergs kommun har något lägre vistelsetid än jämförelsegrupperna. Det som framstår som särskilt intressant för Falkenberg är att det finns relativt stora skillnader i registerad vistelsetid inom kommunen. Möjliga felkällor i rapporteringen av framför allt personaluppgifter till SCB kan minskas genom att minska antalet manuella moment. Officiell statistik - rekommendationer Förvaltningen bör beakta huruvida skillnader i vistelsetid beaktas i tillräckligt hög utsträckning gällande resursfördelningsmodell. Se över möjligheten att skapa en rapport över personaluppgifter i linje med SCBs krav från kommunens personalsystem. Nuläget slutsatser Statistiken visar att utöver ökningen av antalet inskrivna från år 2012 har antalet inskrivna varit relativt oförändrat. Redovisad uppgift per 5 mars 2015 är på samma nivå som 15 mars 2013 och 2014. Demografiska förändringar inom kommunen genom t.ex. generationsskiften kan medföra platsbrist i ett område samtidigt som ett överskott uppstår i ett annat område. Det förefaller som detta i någon mån inträffat och påverkat situationen i Falkenbergs kommun. Förändringarna är dock inte så stora att de kan förklara hela den uppkomna situationen. Sammantaget har vi utifrån statistiken svårt att hitta belägg eller skäl till den rapporterade akut situation rörande platser i förskolan som uppstod redan vid årsskiftet 2014/2015. Vi drar slutsatsen att situationen uppstått som ett resultat av att förvaltningen uppfattat att förskoleplanen och dess riktlinjer beslutats och därav redan påbörjat uppdraget med att minska antalet inskrivna barn per avdelningen trots att inte kompletterande avdelningar var beslutade, på plats eller i drift. Utifrån det underlag vi tagit del av bör rapporterade uppgifter avseende år 2014 om personaltäthet och barngruppernas storlek leda till följande nyckeltal; o 5,4 barn/ årsarbetare i förskola kommunal regi o 17,9 barn per avdelning i kommunal regi o 20,4 barn per avdelning i enskild regi Redovisade värden över antalet barn som varit inskrivna per förskola ger en relativt stor skillnad mellan minsta, max och genomsnittligt antal inskrivna. Mellan lägsta antalet (min) och högsta antalet (max) skiljer det ca 700 barn. Detta måste beaktas i planeringen av verksamheten. Falkenbergs kommun 2 av 55

Nuläget rekommendationer Det är viktigt att de beslutsunderlag som presenteras skiljer på faktiska behov, ambitionsökande behov, ersättningsbehov osv. Vi rekommenderar att nuläget redovisas med högre tydlighet, vad utgångspunkten är för beräkningar om framtida behov samt att en kapacitetsbedömning genomförs. Planering och planeringsverktyg slutsatser I förskoleplanen beskrivs bl.a. utmaningar med icke optimala förskolor i många fall enavdelningsförskolor. Samtidigt beskrivs behovet av nya förskoleavdelningar och att dessa primärt löses genom byggnation av nya förskolor. Vi saknar en redogörelse över möjligheterna till att bygga ut befintliga förskolor, framför allt med färre än 4 avdelningar. Den framtagna befolkningsprognosen stöder inte det behov som förvaltningarna har. För att kunna göra en kvalificerad bedömning om framtiden krävs en uppdelad befolkningsprognos men även en fastställd lokalmaxkapacitet. Det saknas i dagsläget en fastställs maxkapacitet inom förskolan. Planering och planeringsverktyg - rekommendationer Vi rekommenderar att förvaltningen tillsammans med fastighetsavdelningen ser över möjligheterna till förtätning på befintliga förskolor. Kommunen bör överväga en gemensam lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. Kommunens kommande investeringsbehov är av stor vikt för den långsiktiga finansiella planeringen varför ett helhetsgrepp är önskvärt. Kommunens befolkningsprognos bör återkommande utvärderas för att höja kvalitén, kopplingen till påverkan av kommunens exploaterings- och planverksamhet kan stärkas. Vi anser att en befolkningsprognos uppdelad på åldrar och mindre geografiska områden är ett planeringsverktyg som bör tillhandhållas av kommunledningsförvaltningen. Vi anser att maxkapaciteten bör utgå från lokalens fysiska begränsning. Om planeringen i grunden utgår från maxkapaciteten bör det aldrig råda några tvivel om när det är fullt eller inte. Med utgångspunkt från maxkapaciteten blir det enkelt att lägga till mål om minskade barngrupper, avsteg för barngruppens sammansättning, osv. Vår bedömning av framtida behov slutsatser Då en lokalkapacitetsbedömning saknas har vi valt att genomföra våra beräkningar utifrån genomsnittligt antal inskrivna per förskola. Det ger ett Falkenbergs kommun 3 av 55

genomsnitt om 18,9 barn/avdelning oavsett huvudman, kommunens genomsnitt uppgår då till 18,5 barn/avdelning. Våra beräkningar ger att vid oförändrad ambitionsnivå, snitt 18,9 barn/ avdelning, behövs under perioden 7-10 nya avdelningar. I beräkningarna beaktas att ett antal dagbarnvårdare når pensionsålder under perioden men det antas att kvarvarande dagbarnvårdare kan fortsätta sin verksamhet. I de fall dagbarnvårdarna helt avvecklas ökar behovet med 4 avdelningar d.v.s. till mellan totalt 11-14 avdelningar. Vid ökad ambitionsnivå till ett genomsnitt av 17 barn/ avdelning krävs 19 nya avdelningar, i det fall dagbarnvårdarna helt avvecklas ökar behovet med 4 avdelningar d.v.s. till totalt 23 avdelningar. Vid ökad ambitionsnivå till maximalt 17 barn/ avdelning krävs 26 nya avdelningar, i det fall dagbarnvårdarna helt avvecklas ökar behovet med 4 avdelningar d.v.s. till totalt 30 avdelningar. Vår bedömning av framtida behov rekommendationer Vi rekommenderar att kommunledningsförvaltningen beräknar framtida kostnader beroende på vald ambitionsnivå enligt ovan och presenterar som beslutsunderlag. I beräkningarna bör även den ökade kostnad investeringen medför till enskilda förskolor ingå. När kostnaden för de olika alternativen beräknats kan finansieringsmöjligheten undersökas. I det fall medel inte fullt ut kan tillskjutas förskoleverksamheten så måste förvaltningen beakta vilken effekt detta får på tillgänglig barnpeng och därmed i förlängningen personaltäthet. Möjligheter med kontaktcenter - slutsatser Nämndens verksamhetsplan inte innehåller någon aktivitet som handlar om samarbete och möjligheter med kontaktcenter för att ge ökad service till kommuninvånarna. Möjligheter med kontaktcenter rekommendationer Kontaktcenter bör ses som en möjlighet för förvaltningen och därmed ges utökade möjligheter att bistå kommuninvånares frågor om kö, placering osv. Det handlar inte om att kontaktcenter skall ta över t.ex. själva placeringen det handlar om att ge kommuninvårarna ökad service samtidigt som förvaltningen för tid för de mer kvalificerade delarna av uppdraget. Frigjord tid för assistenterna kan t.ex. nyttjas för att utökat stöd till förskolechefer och rektorer, vilket vi förstår efterfrågas. Falkenbergs kommun 4 av 55

2. Bakgrund och uppdrag 2.1. Bakgrund Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en kartläggning avseende planering av framtida förskoleverksamhet. I kartläggningen ska en bedömning av såväl nuläge som framtida behov göras. Falkenbergs kommun har därav efterfrågat en oberoende kartläggning och uppdraget tilldelades PwC. 2.2. Uppdraget Uppdraget har definierats till kartläggning och analys av förskoleverksamhetens lokalbehov, barn per årsarbetare, kapacitet både utifrån ett nuläge och ur ett framtidsperspektiv. Följande områden och frågeställningar ingår i analysen: Klarlägg och redovisa situationen inom förskolan utifrån officiell statistik o Jämför officiell statistik med liknande kommuner för att bedöma grad av effektivitet och kvalitet. o Inom ramen för arbetet gör en bedömning av relevansen i verksamhetens rapportering av bakgrundsmaterial. Klarlägg och redovisa det faktiska lokalbehovet för förskoleverksamheten. o Kommande behov bedöms med utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos, eventuell kösituation, placeringsregler, sökmönster och tillgänglig kapacitet. Kartläggningen ska redovisa alternativa vägar och eventuella brister för att bedöma behov av framtida utbyggnad av förskolor kommunen. I undersökningen skall även enskilda förskolor ingå. Alternativa bedömningar kommer att tas fram för jämförelse och olika planeringsförutsättningar att presenteras. Finns det alternativa vägar för att hantera förskolekön på som skulle underlätta i planeringen av verksamheten, t.ex. på vilket sätt kan kontaktcenter bistå förvaltningen i arbetet med köhantering. I kartläggningen ska från följande aspekter särskilt ingå o antalet förskolor/avdelningar o antalet barn/omsorgstimmar, o antalet avd./förskola o antalet barn/personal Falkenbergs kommun 5 av 55

2.3. Metod och avgränsning Uppdraget har genomförts enligt figur nedan Vår utgångspunkt i arbetet är kommunen egna bakgrundsmaterial för dagens bedömningar samt officiellt rapporterad data kring t.ex. barn/årsarbetare. Intervjuer har genomförts med; Verksamhetschef förskola och kulturskola Tre förskolechefer IT-ekonom och strateg kommunförvaltningen Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande Nämndens ordförande Nämndens vice ordförande Nämndens ordförande Förskolchef- dagbarnvårdare, Nattis, vikariepool och öppnaförskolan Två utredare barn- och utbildningsförvaltningen Controller kommunledningsförvaltningen Ansvarig kö- och placering vid förskolekontoret Systemadministratör barn- och utbildningsförvaltningen En chef och två medarbetare från kontraktcenter Ett uppstartsmöte och två avstämningsmöten har genomförts med beställaren och av denne utsedda. Falkenbergs kommun 6 av 55

3. Beslut och styrning 3.1. Budget 2015 I kommunens beslutade budget 2015 står bl.a.; För investeringar inom förskola, grundskola och gymnasium har 592,4 mkr avsatts under planperioden. För att inom barnomsorgen möta ökad efterfrågan har medel avsatts för att utöka antalet förskoleavdelningar. Under 2016 planeras en ny förskola i Skogstorp samt en centralt belägen förskola. Förskolan i Skogstorp utgör en ersättningsförskola och beräknas inflyttningsklar under 2017. En förskola norr om det nya stationsområdet planeras 2017. För att klara det akuta behovet av förskoleavdelningar kommer förskolepaviljonger etableras i Stafsinge. Medel finns avsatta under 2015 för förstudie angående nybyggnation av nya förskolor. Vid nybyggnation av förskolor skall fyra avdelningar per förskola gälla. Enligt kommunens volym- och resurfördelningsystem skall antalet barn i verksamheten vara istort sett oförändrat mellan år 2014 år 2015 för att därefter minska något. Budget Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal platser i förskola kommunen 1 507 1 513 1 500 1 474 A ntal platser i förskola annan huvudman 618 613 605 594 Total t 2 125 2 126 2 105 2 068 3.2. Verksamhetsplan 2015 Nämndens verksamhetsplan utgår ifrån läroplanernas mål och riktlinjer och är koordinerad med de mål som kommunfullmäktige har fastställt för kommunen som helhet. Verksamhetsplanen innehåller inga ekonomiska redogörelser eller budget. I verksamhetsplanen redovisas ett stort antal, utvecklingsområden, mål och nyckeltal för verksamheten. Det som framstår som relevant för den här utredningen är; A n tal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal årsarbetare i förskolan Inget mål anges Andelen barn per årsarbetare visar på vilka grundförutsättningar som finns för personalen att ska pa en kv alitetsmässigt hög v erksamhet. Efter som även organisation, lokaler och v istelsetid påverkar hur barngrupperna kan se ut på olika en h eter sätter nämnden inte ett mål. Det optimala kan variera från förskola och tidpunkt. Resu ltaten tas ur kommunbladet och r edovisas m ed ett års eftersläpning. Preliminär siffra räknas Falkenbergs kommun 7 av 55

fram för året. 3.3. Plan för förskolan i Falkenberg 2014 I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut 2014 beslutades att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen att ta fram en förskoleplan. Syftet med planen beskrivs vara förbättrad styrning och utveckling av förskoleverksamheten. Den ska årligen uppdateras och redovisas till nämnd. Det beskrivs att planen är ett underlag vid planering och skall utgöra ett underlag för kommande beslut om förskoleplatser, lokalisering av förskolor, nyetableringar samt prioriteringar av förbättringsåtgärder i kommunens förskolor och den övergripande kvaliteten. I förskoleplanen redovisas följande: Omvärldsbevakning kring befolkningsutveckling och behov av förskoleplatser Behov av förskoleplatser på lång och kort sikt i Falkenbergs kommun Alternativ för lokalisering och utformning av förskolor efter behov Åtgärder för att minska antal barn per avdelning och tidsplan Familjedaghemmens verksamhet och utmaningar Möjligheter för ökad flexibilitet för lokaler, personal och öppettider Möjligheter för kontinuerlig uppföljning av närvaro Förskolans systematiska kvalitetsarbete och värdegrundsarbete samt utvecklingsmöjligheter Ekonomi 3.3.1. Riktlinjer för de framtida förskolornas inriktning och utformning En ingående del i förskoleplanen är barn och utbildningsförvaltningens riktlinjer för framtida förskolor. I riktlinjerna presenteras ett antal förslag. Dess är; Erbjuda olika inriktningar och profiler, för att möta föräldrars behov och förväntningar Erbjuda syskonförtur vid placering Andelen förskolärare/barnskötare ökar från 70/30 till 100% förskollärare. Antal barn per årsarbetande minskar från 6,0 (Falkenberg) till 5,3 (riket). Minst 4 avdelningar per förskola Förskolebyggnader som stödjer aktuella styrdokument Genomsnitt 17 barn per barngrupp, som kan variera t.ex. barngrupp med 1-2-åringar har ca 14 barn per barngrupp, barngrupp med 3-5-åringar har ca 18 barn per barngrupp 3.3.2. Nämndens beslut Vår tolkning är att barn- och utbildningsnämnden beslutar i linje med förvaltningens förslag till förskoleplan samt riktlinjer. Vidare beslutar nämnden att överlämna underlaget till KSAU för budgetberedning. Falkenbergs kommun 8 av 55

Sammanfattningsvis beskrivs att förskoleplanen visar att behov av nyetablering både för att kunna tillhandahålla förskoleplatser inom garantitiden och för at kunna minska antalet barn per avdelning till ett genomsnitt av 17 barn. Det framgår också att största behovet av förskoleplatser finns i centrala delarna av Falkenberg samt längs kusten. Det är i dessa områden nyetableringar behöver ske på kort sikt. I nuläget finns behov av att tillhandahålla tillfälliga lösningar i form av paviljonger i Stafsinge (fyra avdelningar) och på Kristineslätt (sex avdelningar) för att garantera kötiden på högst fyra månader. Utifrån ambitionen att minska antalet barn/ avdelning krävs nyetablering av 24 förskolavdelningar fram till 2023. Av beslutet framgår även att ambitionen att minska barngruppernas storlek etc. innebär att nämndens budgetram behöver utökas. Det beskrivs att nämnden i budget 2015-2017 äskat medel för utökad personaltäthet, närvarouppföljning samt lyft fram redovisat behov av nyetableringar. 3.4. Beslut om utredning av standardförskolor I ett utdrag ur protokoll ( 52 Nybyggnation av förskola i Skrea Dnr 2005.0062/290) fört vid sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2007-06-27 framgår följande; Med anledning av den omfattande nybyggnationen i Skrea har Barn- och utbildningsnämnden påtalat behovet av en ny förskola i området. För detta ändamål har Kommunstyrelsen avsatt totalt 9 400 tkr under åren 2008 och 2009. Förskolan kommer att vara startskottet för arbetet med att ta fram en ny standardförskola för Falkenbergs kommun. Den nya standardförskolan ska vara modulär i etapper från 2-3-4 avdelningar. Det finns i dag en modell för standardförskola som bl.a. hyser Ängens förskola. Det är denna standardförskola som ska vidareutvecklas till att bli bl.a. modulär i etapper från 2-3-4 avdelningar. Det ska även vara möjligt att konvertera lokalerna till annan kommunal verksamhet om det inte finns underlag att bedriva förskola i det aktuella området. Det har fattats ett antal beslut rörande arbetet med att ta fram en 4 -avdelnings förskola. 2006-04-12 BUN 28 Hemställan till KSAU att SBK får i uppdrag att köpa tomt inom Skrea för en 4-avd förskola 2006-04-27 Miljöplan i byggprojekt antas 2007-05-30 BUN au 49 HEW o LEL inbjuds till BUN au2 för att informera om projekt förskola Skrea. Förskolan kommer att vara startskottet för arbetet med att ta fram en ny standardförskola för Falkenbergs kommun. Modulär i etapper från 2-3-4 avdelningar 2007-06-13 BUN au 53 Hemställa till KS att 500 tkr i budget avsatta medel får nyttjas för förstudie av standardförskola. Hemställa att byggavdelningen får i uppdrag att inleda förstudien 2007-06-27 BUN 52 Beslut enligt au 070613 2007 I budget för 2008 finns en 4-avd förskola för Skrea. Falkenbergs kommun 9 av 55

2008-09-18 BUN-Bygg Skrea. Ny standardförskola skall tas fram. Anteckningarna delges flera inom BUF 2009-01-20 Tjänsteskrivelse från BUF om underlag för standardförskola. mindre hemvister och fler gemensamhetsytor, utemiljö-skapande lek. Studiebesök planeras. 2009-02-13 BUN-Bygg Skrea. Parallella uppdrag. Anteckningarna delges flera inom BUF 2009-03-12 Inbjudan parallella uppdrag till Liljewalls och Fredblads. 4 avd. Ledord: modern utformning, hållbara och underhållsfria material, energibesparande teknik och utformning, mottagningskök med plats och förberedelse för tillagningskök. Förberedd för ombyggnation till gruppbostad med lägenheter för boende och personal. 73 specifika krav inom olika discipliner uppräknade, varav Reggio Emilia var ett. Utvärderingsgrupp: Karin Delin, Märit Ivarsson, Martin Lövström, Lars- Erik Lundin och Hans-Erik Wortman 2009-06-17 BUF informerar facken om utvärdering av arkitekternas förslag 2009-09-02 BUN 45. Fastställer investeringsplan för Werners hage 2009-11-26 KF 183 fastställer mall för byggprojektens investeringsprocess 2010-11 Förskola Werners hage i budget för 2012 2010-05-27 BUN-Bygg Skrea 2012-03 KSAU antar Miljöprogram i byggprojekt. 2012-06-12 KSAU 172. BUN informerar om investeringsutredning för byggnation av förskola på nya stationsområdet, 2012-06-19 KSAU 186, Godkänna fortsatt investeringsutredning för Dals Ängar 3.5. Intervjuer- om ledning och styrning Generellt får vi bilden av att barn-och utbildningsförvaltningen och nämnden har ett nära och gott samarbete. Det förefaller vara ett större avstånd mellan barn-och utbildningsförvaltningen och nämnden till kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsens. Med avstånd menar vi förankring, dialog, förståelse och förtroende. Vid intervjuerna beskrivs att barn- och utbildningsförvaltningen uppfattar sig fått i uppdrag av nämnden att påbörja arbetet för att minska antalet barn per avdelning och år 2014 tilldelades till och med extra resurser från kommunfullmäktige för ändamålet. Det innebär att arbetet påbörjades under 2014. På politisk nivå upplever man att den modulförskola som tagits fram inte förankrats politiskt. Vidare blev den avsevärt mycket dyrare än vad som sagts. Utformningen av en framtida förskola i Falkenberg uppfattas behöva förankras politiskt och av intervjuerna framkom även att tolkningar kring mål om minskat antalet barn per avdelning inte anses förenligt med gemensam entré, små hemvister och stor gemensamhetsytor. Vidare finns en rädsla för at modulförskolorna kan medföra minskad mångfald avseende profiler och inriktningar. Barn- och utbildningsnämnden upplever sig ha ett utföraransvar och inget direkt finansieringsansvar. Med detta avses att nämnden tenderar äska medel från Falkenbergs kommun 10 av 55

kommunstyrelsen när de ser behov av förändring i verksamheterna där är oklart hur nämnden ser på sina möjligheter att omprioritera inom sin totala budget. Det finns en upplevelse att det brister i styrningen och planering på barn- och utbildningsförvaltningen, -hur kan det varje år vara en överraskning att det är fler barn i verksamheten på våren än på hösten, -hur kan det finnas en platsbrist när befolkningen inte ökar? Det finns politiskt önskemål om att styra på barn per avdelning, målet varierar mellan snitt 17 barn/ avdelning till max 17 barn/ avdelning till en mer generell målsättning om att minska genomsnittet men utan att specificera. Intervjuade från barn- och utbildningsförvaltningen är positiva till att minska antalet barn/ avdelning, vilket kanske säger sig själv eftersom förvaltningen förslagit detta i förskoleplanen. Under intervjuerna ställdes frågan vad som definierar en avdelning och svaren varierade från, den barngrupp barnet vistas i, lokalens fysiska förutsättningar, antalet barn som barnet interagerar med under en dag, personalgruppens organisation i arbetslag osv. 3.6. Våra slutsatser och rekommendationer Det är oklart vad som är skälet till beslutade investeringar i förskolor i Budget 2015. Det nämns att det är för att möta ökad efterfrågan men samtidigt redovisas att antalet barn inom förskolan ska minska något under perioden. Skälet skulle kunna vara den beskrivna målsättningen om att minska antalet barn per avdelning men den målsättningen kan inte återfinnas i dokumentet. Nämndens verksamhetsplan innehåller ett mätetal rörande barn per årsarbetare i förskolan. Inget måltal har uttryckts. I övrigt verkar det saknas mål i såväl budget som verksamhetsplan rörande personaltäthet, barn per avdelning etc. Är det politiskt beslutat att styra på t.ex. personaltäthet, barn per avdelning bör det framgå i Budget och verksamhetsplaner. Ett av skälen som lyfts fram till ovan är att man politiskt valde att avvakta målsättning i frågan till dess att det faktiska behovet utretts mer ingående. I intervjuerna framförs en vilja att styra och fastställa ett måltal för antalet barn per avdelning. Vi vill understryka vikten av att den typen av måltal kombineras med ett måltal för personaltätheten annars riskerars målet uppfyllas på bekostnad av lägre personaltäthet. I det fall Falkenbergs kommun styra på begreppet barn per avdelning är det av största vikt att det fastställs vad som utgör en avdelning. Som tidigare nämnts så uppfattar vi det som att nämnden antagit barn- och utbildningsförvaltningens förslag till förskoleplan och där till hörande riktlinjer och därefter skickat den vidare till budgetberedningen. I riktlinjerna återfinns ett antal mål för personaltäthet, barn per avdelning etc. som saknades i ovan beskrivna dokument. Det är dock för oss oklart om kommunstyrelsen antagit förskoleplanen och riktlinjerna eller om de bara redovisats. Vi drar dock Falkenbergs kommun 11 av 55

slutsatsen att arbetet enligt planen och riktlinjerna påbörjades trots att det inte vara klart om det fanns finansiering eller nya avdelningar på plats. I förskoleplanen och riktlinjerna föreslår barn och utbildningsförvaltningen att vid nyetableringar skall minst 4- avdelningsförskolor eftersträvas. Av något skäl uttrycks detta i Budget 2015 som att Vid nybyggnation av förskolor skall fyra avdelningar per förskola gälla. Vi avråder från en så skarp formulering då markförutsättningar/ tomtstorlek etc. kan medföra att det på en plats är mer effektivt att bygga t.ex. fem avdelningar och på en annan tre. Det är klart att frågan om den framtagna modulförskolan inte förankrats på det sätt som i efterhand kan konstateras krävs. Vi fick från barn- och utbildningsförvaltningen ta del av en lista över de tillfällen som frågan har hanterats formellt. Förvaltningen är oförstående till de reaktioner som nu framförs kring modulförskolan då de anser att detta har förankrats och beslutats enligt gängse ordning. Utan att gå in på vilka beslut som fattats eller inte drar vi slutsatsen att förankringen inte varit god nog. Vid framtagande av något som ska vara den framtida modellen i kommunen anser vi det vara lämpligt att genomföra ett bredare förankringsarbete, där såväl nämnd- som kommunstyrelserepresentanter ingår. Med förankringsarbetet avses inte att de berörda skall engageras i detaljutformningsfrågor utan i frågor av mer principiell karaktär, t.ex. gemensam entré, mindre hemvister till förmån för större gemensamhetsytor. Det blir särskilt viktigt i en kommun där antal avdelningar och barn per avdelning diskuteras flitigt och har en central roll. I delar av processen bör naturligtvis även förskolepersonal och om möjligt barn beredas möjlighet att framföra sina synpunkter. Vill kommunen ha ett kraftfullt beslutsunderlag för lokalförsörjning rekommenderar vi att arbetet samordnas i en gemensam plan för kommunens verksamheter. Kommunens kommande investeringsbehov är av stor vikt för den långsiktiga finansiella planeringen varför ett helhetsgrepp är önskvärt. I förskoleplanen beskrivs även utmaningar med icke optimala förskolor i många fall enavdelningsförskolor. Samtidigt beskrivs behovet av nya förskoleavdelningar och att dessa primärt löses genom byggnation av nya förskolor. Vi saknar en redogörelse över möjligheterna till att bygga ut befintliga förskolor, framför allt med färre än 4 avdelningar. Falkenbergs kommun 12 av 55

4. Officiell statistik 4.1. Källor Skolverket har sedan ett antal år överlämnat insamlingen av nyckeltal till SCB. De nyckeltal som samlas in till Skolverket publiceras därefter på databaserna Siris och Jämförelsetal. Till detta publiceras även nyckeltal av SCB som är ett resultat av kommunernas rapporterade räkenskapssammandrag. Därutöver finns Kommunoch landstingsdatabasen (Kolada) med ca 3000 nyckeltal. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. 4.2. Nyckeltal Vi har här valt ut ett antal rapporterade nycketal som uppfattats relevanta för uppdraget. Vidare väljer vi att redovisa jämförbara kommuner som en grupp. Jämförbara är de sju mest lika kommunerna ur ett strukturellt perspektiv. Det strukturella perspektivet utgår från standardkostnader och folkmängd och det leder till olika kommuner för olika analysområden. I Falkenbergs fall avseende förskola är dessa Motala, Enköping, Trelleborg, Skövde, Ängelholm, Katrineholm och Värnamo. 4.2.1. Standardkostnadsavvikelse förskola, skolbarnomsorg i procent Den strukturårsjusterade standardkostnaden beräknas som standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. Uppgifterna avser samtlig regi. Källa: SCB och SKL. 15,0 Standardkostnadavvikelse i procent 10,0 5,0 0,0-5,0 8,8 9,0 10,1 7,3 6,4 3,1 4,1 4,4 1,2 Falkenberg Jämförbara Hallands län -1,2 Riket 2,5-10,0-9,2-15,0 2011 2012 2013 Falkenbergs kommun 13 av 55

Avvikelse från standardkostnaden definieras som; den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitionsoch effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Falkenberg har tillika andra kommuner i jämförelsen bedrivit förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen till en högre kostnad än standardkostnaden fram till år 2013. År 2013 understiger Falkenbergs kommun standardkostnaden med 9,2%. Bakgrundsfaktorerna visar att det främst beror på att befolkningen ökade med ca 500 personer samtidigt som den totala kostnaden för förskolverksamheten och skolbarnomsorgen minskade. 4.2.2. Kostnad för kommunal förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Vid beräkningen av kostnad per barn beräknas antalet barn som medelvärdet av antalet barn den 15 oktober föregående år och den 15 oktober redovisat år. Källa: SCB och Skolverket. Kostnad 2013 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 kommunal förskola, kostnad per inskrivet barn (kr) kommunal förskola, kostnad exkl lokaler per inskrivet barn (kr) kommunalt pedagogisk omsorg, kostnad per inskrivet barn (kr) 0 Falkenberg Jämförbara Länet Riket 119 850 122 161 124 773 127 034 109 659 104 714 107 100 110 248 107 441 138 791 100 811 97 233 Redovisad kostnad per inskrivet barn i de kommunala verksamheterna visar att Falkenberg har en lägre kostnadsnivå än jämförelsegrupperna. Vidare framkommer att det kan förklaras med en avsevärt lägre lokalkostnad per barn. Falkenberg Jämförbara Länet Riket 10 191 17 447 17 674 16 786 Falkenbergs kommun 14 av 55

4.2.3. Personaltäthet Nyckeltalet redovisas som antal anställda i förskolor som arbetar med barn inklusive arbetsledares schemalagda arbetstid i barngrupp exklusive städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknadspolitiska. Mättillfället avser 15 oktober redovisat år. Källa: Skolverket. 7,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 5,0 5,2 5,4 5,2 5,4 4,0 3,0 2,0 1,0 Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, enskild regi Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 0,0 Falkenberg 2013 Jämförbara 2013 Länet 2013 Riket 2013 En jämförelse över personaltätheten visar att Falkenberg kommun har lägre personaltäthet än jämförelsegrupperna. Vidare är det ingen redovisad skillnad mellan personaltätheten i kommunal regi och enskild regi. Jämförelsegrupperna redovisar en högre personaltäthet i kommunal regi jämfört enskild regi. Personaltätheten i Falkenbergs kommun har varierat över tid. 7,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,3 5,5 5,8 5,0 4,0 3,0 2,0 Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, enskild regi Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 1,0 0,0 Falkenberg 2013 Falkenberg 2012 Falkenberg 2011 År 2012 redovisades en avsevärt högre personaltäthet. Bakomliggande data visar att det inrapporterades ca 30 fler årsarbetare år 2012. Variabler Falkenberg 2011 2012 2013 Falkenbergs kommun 15 av 55

A n ställda, antal årsarbetare i enskild regi 87 96 100 A n ställda, antal årsarbetare i kommunal regi 233 260 226 4.2.4. Barngruppernas storlek Nyckeltalet redovisar totalt antal inskrivna barn dividerat med totalt antal avdelningar. Mättillfället avser 15 oktober redovisat år. Med avdelning menas enligt definitionen den barngrupp som barnen huvudsakligen ingår i. Källa: Skolverket. 25 20 20,6 18,9 20 18 18,2 17,4 17 16,1 15 10 5 Barngrupp, antal barn per avdelning, enskild regi Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 0 Falkenberg 2013 Jämförbara 2013 Länet 2013 Riket 2013 Nycke ltalet avseende barn per avdelning i enskild regi, Falkenberg har korrigerats till 20,6 från 24,9 då detta enligt uppgift beror på felrapportering. Falkenberg har något fler barn per avdelning än jämförbara kommuner och fler barn per avdelning jämfört länet och riket. Över perioden 2011-2013 har antalet barn per avdelning varit relativt konstant med en marginell minskning i kommunal regi år 2013 och en ökning i enskild regi samma år. 25,0 20,0 20,6 18,9 19,1 19,1 19,119,0 15,0 10,0 5,0 Barngrupp, antal barn per avdelning, enskild regi Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 0,0 Falkenberg 2013 Falkenberg 2012 Falkenberg 2011 Nycke ltalet avseende barn per avdelning i enskild regi, Falkenberg år 2013 har korrigerats till 20,6 från 24,9 då detta enligt uppgift beror på felrapportering. Falkenbergs kommun 16 av 55

4.2.5. Vistelsetid I uppdraget specificerades att kartläggningen skulle beakta omsorgstimmar/ vistelsetid och att om möjligt en jämförelse skulle göras. I officiell statistik samlas inte uppgiften in varför en jämförelse blir svår. Vi har här valt att redovisa den statistik som finns tillgänglig via Skolverket. Skolverket har fyra gånger genomfört enkätundersökningen Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2012. Föräldrarna har fått svara på frågor om vilka verksamhetsformer barnen deltar i, om de är nöjda med den och hur många timmar i veckan barnen är där. I undersökningen ingår också attitydfrågor och hur väl man känner till förskolans läroplan. 1 Enkäten skickades till ett statistiskt antal utvalda föräldrar till barn i åldern 1 5 år. Resultatet som vi redovisar här följer av frågan; 4. Under hur många timmar var det aktuella barnet i någon omsorg/verksamhet under vecka 41 (den 8 14 oktober)? - Om barnet var borta från sin omsorg/verksamhet på grund av t.ex. sjukdom, ange hur många timmar de är där vanliga fall. - Om närvarotiderna varierar, ange genomsnittligt timantal. - Om barnet inskolas, ange den närvarotid som barnet kommer att ha då inskolningen är klar. Observera att uppgifterna bygger på 1 vecka i oktober samt uppgifter om vistelsetid från de utvalda förändrar som valde att svara på enkäten. 4.2.5.1. Vistelsetid i % vecka 41 i kommunal regi 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 23 24 Andel 1-15 timmar 33 35 31 31 32 28 Andel 16-30 timmar Andel 31-40 timmar 11 14 14 Andel 41 timmar eller mer Falkenberg Jämförbara Länet 1 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/laget-i-forskola- skola/attitydundersokningar/foraldrars-val-och-installning-till-forskola-och-fritidshem- 2012-1.206391 Falkenbergs kommun 17 av 55

Kommunala förskolor i Falkenberg har enligt uppgiften något större andel barn som vistas under 30 timmar i veckan än jämförelsegrupperna. 4.2.5.2. Vistelsetid i % vecka 41 i enskild regi 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 19 15 13 43 24 37 35 29 35 6 10 11 Falkenberg Jämförbara Länet 0 Andel 1-15 timmar Andel 16-30 timmar Andel 31-40 timmar Andel 41 timmar eller mer Även enskild regi i Falkenberg uppvisar något större andel barn som vistas under 30 timmar i veckan än jämförelsegrupperna. 4.2.5.3. Vistelsetid i % vecka 41 i kommunal jämfört enskild regi i Falkenberg 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 15 Andel 1-15 timmar 33 43 Andel 16-30 timmar 31 35 Andel 31-40 timmar 11 6 Andel 41 timmar eller mer Falkenberg kommunal regi Falkenberg enskild regi Enligt rapporterade uppgifter är vistelsetiden inom kommunal och enskild regi i stort jämförbar även om det finns differenser mellan tidsgrupperingarna. 4.2.5.4. Kommunens registrerade schemalagda vistelsetid Kommunen registerar inkomna scheman per barn och vecka. Den 15 oktober 2014 visar statistiken följande; Falkenbergs kommun 18 av 55

Fristående 3 1,3 Kom munal 3 1,1 T ot alsumma 31,2 Medel a v Sn itt/v enl. schema Det vill säga till synes ingen registrerad skillnad avseende barnens genomsnittliga vistelsetid i kommunal eller enskild regi. Per geografiskt område framgår att vistelsetiderna är något lägre i Ullaredsområdet och Söderområdet. Radetiketter Medel a v Sn itt/v enl. schema Skogstorp 3 1,6 Söder 2 9,8 Tångaområdet 3 1,5 Ullaredsområdet 2 9,0 T ot alsumma 31,2 Högsta registrerade värdet uppgår till 37,8 timmar/ vecka på Långaveka förskola och lägsta värdet uppgår till 25,8 timmar/vecka på Ätrans förskola. 4.3. Relevans i rapporteringen I uppdraget ingick att i den mån det vara möjligt undersöka tillförlitlighet i inrapporterade uppgifter. Den inrapporterade uppgiften om ca 30 årsarbetare fler år 2012 än år 2011 och år 2013 (se kapitel 3.2.3 Personal)har väckt frågor om tillförlitligheten. Vi har tagit del av de underlag som lämnats in till SCB 2012, 2013 och 2014. SCB har radikalt förändrat metoden för inrapportering av uppgifterna inför 2014. För att undersöka relevansen i inlämnade uppgifter rörande personal har vi inom uppdraget bett personalavdelningen att ta fram uppgifter om antalet anställda år 2012, 2013, 2014. Detta visade sig vara omöjligt med undantag för år 2014 varför en jämförelse mellan inrapporterade uppgifter och anställda enligt personalsystemet avseende år 2012 och 2013 inte kunnat genomföras. 4.3.1.1. Inrapporterad personal per 15 oktober 2014 Den excelfil som skickade in till SCB redovisar att det i kommunal regi den 15 oktober 2014 arbetade 20 årsarbetare som dagbarnvårdare och 254 i förskolan. T jä nstgöring 15 oktober Boken s förskola 16,4 Da g barnvårdare 20,0 Fajans förskola 18,1 För skolechef 0,3 Her tings Gårds förskola 15,1 Hjorthagens förskola 7,7 Falkenbergs kommun 19 av 55

Hjortsbergs förskola 4,0 Hällinge förskola 7,3 Hörselförskolan 4,2 I Ur och Skur 6,6 Kom pisens förskola 9,2 Långaveka förskola 9,1 Långås Förskola 3,6 Mor u ps förskola 3,0 Okome förskola 7,8 Regnbågens förskola 3,8 Ringare-Gustafs förskola 5,4 Schubergstorpsskolans förskola 2,1 Skansgårdens förskola 3,8 Skogstorps förskola 9,1 Slättens förskola 7,3 Slöingeskolans förskola 7,0 Solhagens förskola 12,3 Söderskolans förskola 3,2 Trollgårdens förskola 7,0 Tröingebergs förskola 7,2 Tullbro förskola 15,7 Ullareds förskola 12,1 Werners Hages förskola 11,8 Vessigebro förskola 5,3 Vinbergs förskola 3,9 Vitklöverns förskola 6,5 Ängens förskola 8,2 Ätrans förskola 2,8 Östra Gärdets förskola 7,5 T ot alsumma 274,0 T ot alt exkl DBV 254,0 Enligt den statistik vi tagit del av fanns det vid samma tillfälle, den 15 oktober 2014, 1 360 barn inskrivna i den kommunala förskolan och 87 barn hos dagbarnvårdare. Sammantaget skulle detta ge ett nyckeltal avseende år 2014 om 5,4 barn/ årsarbetare i förskola kommunal regi. 4.3.1.2. Anställda enligt personal per 15 oktober 2014 Personalavdelningen redovisade motsvarande underlag för oktober 2014. T jä nstgöring 15 oktober 50006 Personalsoc 0,3 51050 Skolledare 0,8 51051 Fsk gem 0,6 5 1100 Östra Gärdets fsk 7,2 Falkenbergs kommun 20 av 55

51200 Hertings Gårds fsk 1 3,1 51700 Långaveka förskola 8,6 51800 Werners Hage fsk 1 1,5 51900 Långås fsk 3,6 52000 Morups fsk 1,9 52100 Hällinge fsk 6,9 52200 Regnbågens fsk 3,3 52300 Tröingebergs fsk 6,9 52400 Kompisens fsk 9,0 52500 Vinbergs fsk 3,9 52600 I ur och skur 6,5 52700 Slättens fsk 6,6 52800 Trollgårdens fsk 8,6 53000 Slöingeskolans fsk 9,0 53100 Skansgårdens fsk 3,9 53200 Bokens fsk 9,6 53300 Nattugglans fsk 5,5 53400 Ängens fsk 7,8 53500 Hjorthagens fsk 7,6 53700 Skogstorps fsk 1 0,1 53800 Vitklöverns fsk 6,3 53900 Solhagens fsk 1 2,2 54600 Ätrans förskola 2,9 54700 Ullareds förskola 1 1,1 55100 Okome fsk 6,6 55400 Fajans fsk 1 6,6 55600 Modersmål 3,5 5 6100 Ringare Gustavs fsk 4,6 56400 Tullbro fsk 1 4,1 56500 Hjortsbergs fsk 3,9 56600 Hörsel fsk 4,9 58900 Söderskolans fsk 4,4 5 9200 Schubergstorp fsk 3,3 59900 Vessigebro fsk 6,8 T ot alsumma 254,1 4.3.2. Barngruppernas storlek Rapporteringen om antalet barn per avdelning bygger som beskrivet i kapitel 4.2.4 på inrapporterade uppgifter per den 15 oktober. Förvaltningen rapporterar in antal avdelningar samt antal barn vid mättillfället. Enligt uppgift gick något i rapporteringen fel år 2013 enskild regi och den verkliga uppgiften om antal avdelningar skall vara 29 och inte 24. Variabler Falkenberg [1382] 2011 2012 2013 Prel. 2014 A v delningar, totalt antal, enskild regi 25 29 29 (24) 30 A v delningar, totalt antal, kommunal regi 71 72 72 76 Falkenbergs kommun 21 av 55

Enligt de uppgifter vi tagit del av och enligt förskoleplanen fanns det hösten 2014, 106 avdelningar varav 30 i enskild regi och 76 i kommunal regi. Uppgifter om antalet inskrivna per den 15 oktober 2014 ger följande nyckletal för 2014. Oktober 2014 Antal barn Antal avdelningar Antal barn per avdelning Fristående 612 30 20,4 Kom munal 1360 76 17,9 4.4. Intervjuer om rapporteringen Av intervjuerna framkom att den som är ansvarig för att rapportera in såväl uppgifter om personal, antal förskolor, antal avdelningar samt antal inskrivna i verksamheterna till SCB är systemadministratör på barn- och utbildningsförvaltingen. Vid insamlingstillfället samlas även uppgifter om antal förskollärare, antal män etc. in. I praktiken plockas uppgifter om antalet inskrivna i verksamheten ur kommunens barn- och elevdatabas/ Procapita. Uppgifter om antalet anställda lämnas in från respektive enhet till systemadministratör på barn- och utbildningsförvaltingen som därefter sammanställer en total rapporteringsfil till SCB som är ansvarig för insamling på Fram till år 2014 har kommunerna haft ansvar för att samla in uppgifter för såväl fristående som kommunala regi. Utöver ovanstående rapporterar kommunen även uppgifter i samband med räkenskapssammandraget. Ansvaret för detta ligger på ekonomiavdelningen. 4.5. Våra slutsatser och rekommendationer Sett till jämförelsegrupperna har Falkenbergs kommun en kostnadseffektiv verksamhet. År 2013 bedrevs verksamheten för en lägre kostnad än den beräknade enligt strandarkostnaden. Det är sannolikt att detta värde kommer att vara högre när redovisningen för år 2014 publiceras. När kommen växer ovanligt fort är det vanligt att kostnadssidan inte utvecklas i samma takt och det motsvarande gäller när kommunen minskar, kostnaderna sjunker inte lika fort som befolkningen. Med utgångspunkt i redovisade uppgifter om antalet barn per avdelning, där Falkenberg redovisar ett högre snitt än jämförelsegrupperna, faller det sig naturligt att kommunen även redovisar en lägre lokalkostnad per inskrivet barn. Å andra sidan redovisas en högre kostnad per inskrivet barn exklusive lokaler. Generellt skulle detta kunna återspeglas i uppgifter om högre personaltäthet än jämförelsegrupperna men så är inte fallet. Det innebär att kommunen har högre kostnader för sådant som inte är personal eller lokaler. Sammantaget innebär det att då kommunen nu står inför investeringar i förskolelokaler och har för Falkenbergs kommun 22 av 55

avsikt att minska antalet inskrivna per avdelning så kommer lokalkostnaden per inskrivet barn att öka och där med även totalkostnad per inskrivet barn. Analysen av rapporterad vistelsetid antyder att Falkenbergs kommun har något lägre vistelsetid än jämförelsegrupperna. Det kan finnas flera förklaringar till det, t.ex. osäker källa, att Falkenberg har, eller vid tillfället hade, fler 15-timmars barn än jämförelsegrupperna. Det som framstår som särskilt intressant för Falkenberg är att det finns relativt stora skillnader i registerad vistelsetid inom kommunen. - Frågan är om skillnader i vistelsetid beaktas i gällande resursfördelningsmodell. En målsättning var att validera inrapporterade uppgifter avseende antalet anställda år 2012. Det visade sig inte möjligt. Efter att ha tagit del av uppgifter om antalet anställda vid samma tillfälle år 2014 (254) ställer vi oss istället frågan om det var inrapporterade uppgifter år 2013(226) som var fel. Vi vill påpeka att trots att vår jämförelse över antalet anställda enligt personalavdelningen och, av barn- och utbildningsförvaltningen, inrapporterade uppgifter per den 15 oktober 2014 visar en samstämmig uppgift om 254 årsarbetare så innehåller den stora diskrepanser på enhetsnivå. När vi korskör angivna personnummer på respektive lista ser vi stora avvikelser. Det finns personer som är med på den ena lista och inte på den andra och vise versa. Detta innebär att vi inte med säkerhet kan avgöra om uppgifterna stämmer och eller om de bara samstämmer på totalen av en slump. Vi tror att metoden för att rapportera uppgifter om antal anställda kan förbättras. Det borde vara rimligt och möjligt att plocka uppgifterna ur kommunens personalsystem och därmed minska antalet manuella moment och möjliga felkällor. En fördel med att skapa en rutin och rapportmall från personalsystemet är att den även kan användas för rapportering av personal inom grundskolan då rapporteringsmallen sedan år 2014 är uppbyggd på samma sätt. Utifrån det underlag vi tagit del av bör rapporterade uppgifter år 2014 om personaltäthet och barngruppernas storlek leda till följande nyckeltal; o 5,4 barn/ årsarbetare i förskola kommunal regi o 17,9 barn per avdelning i kommunal regi o 20,4 barn per avdelning i enskild regi (kommunen är inte ansvarig för att rapportera uppgiften sedan 2014) Falkenbergs kommun 23 av 55

5. Nuläget I följande kapitel redovisas nuläget och utvecklingen mellan år 2012-mars 2015. Antalsuppgifterna avser inskrivna den 15 respektive månad men undantag för den 5/3-2015. 5.1. Antalet inskrivna per månad Antalet inskrivna i verksamheten förskola och pedagogisk omsorg hos samtliga huvudmän visar en ökning mellan åren 2012 till 2013. I genomsnitt fanns lika många inskrivna i verksamheten 2013 som 2014. Statistik för perioden jan mars 2015 visar att antalet inskrivna är i stort oförändrat jämfört föregående år. 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Per månad 2012 1870 1 906 1 942 1 979 2 012 1 978 1 784 1 854 1 884 1 945 2 053 2 074 1 940 Per månad 2013 2123 2 151 2 171 2 204 2 215 2 165 1 928 1 960 2 017 2 056 2 069 2 077 2 095 Per månad 2014 2133 2 162 2 175 2 198 2 199 2 149 1 903 1 972 2 016 2 059 2 082 2 091 2 095 Per månad 2015 2131 2 156 2 174 Antal inskrivna per månad Diagrammet åskådliggör även att verksamheten har flest barn inskrivna i maj månad. Skälet är att under våren tar verksamheten hand om sex årskullar istället för fem. I augusti har samtliga barn som fyller sex år innevarande år lämnat verksamheten för att gå i förskoleklass men under våren finns det såväl sexåringar som ettåringar i verksamheten. 5.1. Andel inskrivna per huvudman Förhållandet mellan fristående huvudmän, kommunal förskola och dagbarnvårdare visar dock att sedan år 2012 har antalet inskrivna hos dagbarnvårdare minskat med 1%,19 barn. Vidare har antalet barn inskrivna hos fristående huvudmän ökat med 3%, 88 barn, till förmån för motsvarande minskning hos kommunala förskolor. Falkenbergs kommun 24 av 55