Stadsbiblioteket, Kulturförvaltningen Verksamhetsplan 2015 Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-30 Torbjörn Nilsson Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket
Inledning Stadsbibliotekets verksamhetsplan utgår ifrån Kulturnämndens mål, Kulturstrategin, Malmö stads biblioteksplan och det av kulturnämnden beslutade uppdraget för Stadsbiblioteket. Verksamhetsplanen har mål satta i linje med de krav som ställs i Bibliotekslagen 2013:801. De prioriteringar och mål som beskrivs syftar till att göra Stadsbiblioteket till en än starkare kraft i arbetet för ett socialt hållbart, kunskapsstarkt och jämlikt Malmö med särskilt fokus på barn och unga i staden. Malmö Stadsbiblioteks verksamhet ska spegla malmöbornas behov och vara tillgänglig för alla kvinnor och män, pojkar och flickor. Olika typer av samarbeten och ett målgruppsinriktat arbetssätt med stort fokus på målgruppskommunikation är strategin för att lyckas. Stadsbibliotekets prioriterade utvecklingsområden under 2015: Målgruppsanpassning och stärkt samarbete Stadsbibliotekets prioriterade målgrupper under 2015 är flickor och pojkar, unga kvinnor och män mellan 19 och 26 år, kvinnor och män som har annat modersmål än svenska, samt malmöbor som har funktionsnedsättningar eller vuxenstuderar. Målgruppsanpassningen ska prägla alla de möten användarna har med Stadsbibliotekets verksamhet: litteraturförmedling, arrangemang, medieinköp, kommunikation samt i fokus- och referensgrupper. Under 2015 genomförs ett antal riktade insatser efter genomförd målgruppsanalys. Målsättningarna i den nya biblioteksplan som tagits fram för perioden 2015-2019 ska stärka samarbetet mellan Stadsbiblioteket, folk- och skolbibliotek och andra aktörer i Malmö stad. Utgångspunkt för samarbete är bl.a. Malmökommissionens slutrapport. Insatser kommer att göras för att minska effekterna av skillnader i utbildningsnivå och stärka språkkunskaper samt erbjuda arenor för engagemang och uttryck. Stadsbiblioteket ska vara en aktiv part i utvecklingsinsatser i Malmö, både som initiativtagare och samarbetspart. Nya kompetenser som byggs genom samarbeten och laborativt arbete, ofta tillsammans med besökarna, ska delas med andra. Stadsbiblioteket tar under året ansvar för att sprida nya kompetenser och vara en kompetensnod för lokala och regionala aktörer. Som en del av Kulturförvaltningens målsättning att verka för demokrati och allas lika rätt stärks under året samarbetet med Stadsarkivet kring kulturarvsfrågor bl.a. genom gemensamma arrangemang. 2016 invigs en ny avdelning för pojkar och flickor mellan 0 och 8 år på Stadsbiblioteket, Lilla Slottet. Under 2015 utvecklas det framtagna konceptet vidare genom laborativt arbete med barnen och barnens vuxna. Nya modeller för presentationen av böckerna tas fram med målet att barnen själva ska kunna hitta utan att alltid kunna läsa själva. Kompetensutveckling av personalen ska utveckla nya sätt att möta barnen och arbeta inspirerande i deras resa mot läsande, lärande och skapande. 1
Aktiviteter planeras för att stärka tillgängligheten till Stadsbibliotekets lokaler. En ny servering med scenplats för författarsamtal m.m. invigs. Tillsammans med ny entreprenör ska verksamheten integreras i biblioteksverksamheten. Samarbetet med Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genom Malmö lärcentrum fortsätter. Med utgångspunkt i digitala lärresurser erbjuder Stadsbiblioteket en digital lärmiljö som stödjer alla vuxna i lärande. Under 2015 slutförs hbt-certifieringsprocessen på Stadsbiblioteket. Under året genomförs en fördjupad genusbudgetanalys av arrangemangsverksamheten kopplad till vilka delar av Malmö deltagarna kommer ifrån. Fördjupad kompetens kring jämställdhetsarbete och målgruppsanalyser byggs under året. Personal Med ökad specialisering och större mandat i enheterna är intentionen att enheternas arbetssätt och förutsättningar ska skilja sig åt, men under gemensamma mål och med gemensamma stödfunktioner. Målet för 2015 är att stärka personalstyrkan inom Barn & Unga samt hitta stabila arbetsgrupper för utförandet av de övriga sex enheternas uppdrag. Ekonomi Intäkter Stadsbibliotekets intäkter uppgår till 8,7 Mkr kommunbidraget oräknat. Det är en minskning med ca 1,0 Mkr jämfört med budget 2014 trots nya intäkter om 0,5 Mkr från Kungliga biblioteket för att flytta refernsbiblioteket.se till Libris samt ett bidrag från Vinnova (Verket för innovationssystem) för att genomföra projektet Läranderum för öppna lärresurser. Intäktsminskningen beror bl.a. på förändringar i avtalet med Kungliga biblioteket, att arbetsplatsbiblioteken läggs ner, att avtalet med café Arom har upphört samt att intäkterna från Kriminalvården minskar pga. ombyggnad av Kirsebergsanstalten. De huvudsakliga intäkterna är statsbidrag från Kungliga biblioteket, intäkter från Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildnings- förvaltningen och ersättning från Region Skåne. Andra intäkter är bidrag från uppdragsgivare som Europakommissonen och Kriminalvården samt avgifter som till exempel försenings- och kopieringsavgifter. Ökningen av kommunbidraget är 1,7 Mkr vilket motsvarar 2,25 % pris- och lönekompensation. Personal Personalkostnaderna uppgår till 55,2 Mkr vilket motsvarar 52 % av de totala kostnaderna. Två vakanta tjänster är budgeterade på enheten Barn & Unga samt en på digitala biblioteket. Det totala antalet anställda kommer inte att öka då dessa nya tjänster ersätter pensionsavgångar. Personalbudgeten var i balans vid bokslutet 2014. 2
Övriga kostnader och investeringar De övriga kostnaderna uppgår till 51,2 Mkr. Budgeten för övriga kostnader har omdisponerats och kostnaderna för avskrivning och ränta har höjts något pga. pågående projekteringar för en ny servering, Lilla slottet samt ombyggnad av personalmatsalen. Medan andra budgetposter såsom arrangemangsbudget, budget för kompetensutveckling och resor samt markandsföring är lägre än i budget 2014. I början av 2015 kommer verksamhetens nya bokbuss att levereras. Leveransen är kraftigt försenad. Stadsbibliotekets investeringsbudget uppgår till 2,9 Mkr. De viktigaste kostnaderna är förknippade med utformningen av en ny servering, en ny personalmatsal samt moderniseringen av barnverksamheten, Lilla slottet. IT-investeringarna under 2015 kommer till största delen att handla om moderniseringen av Röda rummet och uppgraderingen av utlåningsmaskinerna. Verksamhetsmått Antal öppettimmar per vecka Mellan januari till och med maj kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 67,5 timmar. Mellan juni till och med augusti, då sommaröppettiderna tillämpas, kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 63,5 timmar. Mellan september till och med december kommer Stadsbiblioteket att ha öppet i genomsnitt 67,5 timmar. De genomsnittliga öppettiderna per vecka för hela året blir 66,5. När det gäller bokbussens öppettider är det 20 timmar i veckan som gäller, från och med att den nya bokbussen är på plats. Via digitala biblioteket håller Stadsbiblioteket öppet dygnet runt. Antal besök på Stadsbiblioteket, barnavdelningen och Balagan Antal besök totalt gäller Stadsbibliotekets totala besöksstatistik. I och med Stadsbibliotekets nya besöksräknarsystem, som installerades i maj 2013, tillkom mätpunkter på barnavdelningen och Balagan (9-12 år). Wi-Fi-användare I februari 2013 uppgraderade Stadsbiblioteket till ett säkrare och snabbare Wi-Fi och samtidigt infördes en inloggningsfunktion, vilket innebär att besökare på Stadsbiblioteket måste ha ett lånekort för att kunna använda sig av nätverket. Det här verksamhetsmåttet mäter antal inloggningar som sker via lånekortet på de trådlösa publika nätverken Stadsbiblioteket och Stadsbiblioteket Guest. Besökare på webben Här mäter Stadsbiblioteket antal besök på Stadsbibliotekets hemsida samt besök i katalogen. I månadsstatistiken följer Stadsbiblioteket närvaron i de sociala kanalerna. Detta gäller mått såsom följare på Twitter, gillare på Facebook, visningar på Youtube och filmspelaren.se på malmo.se Aktiva låntagare Aktiva låntagare är de som lånar och lånar om, beställer material, anmäler sig till ett program, laddar ner e-böcker, använder det trådlösa nätverket och biblioteksdatabaserna. Statistiken på antalet aktiva är också fördelat på kvinnor och män. Summan av kvinnor och män överensstämmer inte med antalet aktiva, vilket har att göra med att alla inskrivna låntagare inte är könsuppdelade. Det gäller exempelvis institutionslån. 3
Nyinskrivna låntagare Nyinskrivna låntagare är de som skaffar sig ett bibliotekskort under året. Statistiken på antalet nyinskrivna är fördelat på kvinnor och män. Summan av kvinnor och män överensstämmer inte med antalet nyinskrivna, vilket har att göra med att alla inskrivna låntagare inte är könsuppdelade. Det gäller exempelvis institutionslån. Registrerade användare hos Myndigheten för tillgängliga medier Det här verksamhetsmåttet avser antal registrerade användare av tjänsten Egen nedladdning hos Myndigheten för tillgängliga medier. Antal registrerade Boken kommer-låntagare Här mäts de användare som använder Stadsbibliotekets Boken kommer-service. Statistiken på antalet användare är fördelat på kvinnor och män. Lån fysiska medier När det gäller antalet fysiska lån har dessa fördelats på kvinnor och män. Summan av kvinnors och mäns lån överensstämmer inte med antalet lån totalt, vilket har att göra med att en del av lånen görs via exempelvis institutionslån där Stadsbiblioteket inte könsuppdelar statistiken. Lån fysiska barnmedier Antal lån av barnmedier beskriver hur många lån som gjorts av Stadsbibliotekets barnmedier. Lån digitala medier Antalet lån av digitala medier summerar det totala antalet nedladdningar och inloggningar som har gjorts via Stadsbibliotekets e-resurser. Det som ingår i det här måttet är antal nedladdningar av svenska e-böcker (Elib), engelska e-böcker (Ebrary) och nedladdningar av tillgängliga medier (Myndigheten för tillgängliga medier) samt inloggningar till tjänsten för ljud- och musikfiler (Naxos). Beställningar Det här verksamhetsmåttet avser antal beställningar som har gjorts på Stadsbiblioteket samt hur många av dessa som gjordes via webben. Biblioteksverksamheten inom kriminalvården Stadsbiblioteket servar Fosieanstalten, Häktet och Kirsebergsanstalten. På Fosieanstalten besöker Stadsbiblioteket 101 platser, på Kirsebergsanstalten 0 platser och på Häktet 59 platser. På Häktet brukar Stadsbiblioteket besöka ca 120 platser, men på grund av ombyggnationer är det något färre platser i år. Kirsebergsanstalten beräknar ha stängt hela året på grund av ombyggnationer, där brukar Stadsbiblioteket besöka ca 151 platser. Publika datorer Det här måttet avser antalet stationära datorer, bärbara datorer samt läsplattor som Stadsbiblioteket erbjuder besökarna att använda. Könsuppdelad statistik Stadsbiblioteket könsuppdelar statistiken där det finns uppgifter om detta. De verksamhetsmått där statistiken kan delas upp på kvinnor och män är antal lån, antal aktiva och nyinskrivna låntagare, antal registrerade Boken kommer-låntagare samt publikantal på Stadsbibliotekets arrangemang. 4
Uppdrag I enlighet med bibliotekslagen och av fullmäktige beslutad biblioteksplan: Malmö stadsbiblioteks verksamhet ska vara tillgänglig för alla och anpassad till medborgarnas behov. Prioriterad målgrupp är barn och unga. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt de nationella minoriteterna. Malmö stadsbibliotek ska upplevas som välkomnande och inspirerande. Utbudet av medier, tjänster och aktiviteter ska präglas av allsidighet, kvalitet och aktualitet och attrahera såväl Malmös befolkning som medborgare i landet och internationellt. Malmö stadsbibliotek ska verka för fri information, folkbildning, läslust, digital delaktighet samt ge utrymme för självständiga studier och individuell utveckling. Malmö stadsbibliotek ska underlätta för kultur- och föreningslivet i Malmö att använda Malmö stadsbibliotek som scen för sina publika verksamheter. Malmö stadsbibliotek ska samverka med skola, högskola och studieförbund för att utveckla biblioteksverksamheten i Malmö. Malmö stadsbibliotek ska ansvara för och tillsammans med områdesbiblioteken driva en samlad biblioteksutveckling i Malmö stad samt delta aktivt i utvecklingsarbetet på nationell och internationell nivå. Inriktnings- och resultatmål Inriktningsmålen följer motsvarande mål i Kulturstrategin. Resultatmålen innefattar mål kopplade till nämndsmål samt Stadsbibliotekets prioriteringar för året. Inriktningsmål: På Malmö stadsbibliotek är det lätt att vara med. På Malmö stadsbibliotek upplever besökarna oavsett bakgrund och andra förutsättningar att det är lätt att delta, aktivera sig, bilda sig och inspireras. Resultatmål Ett målgruppsinriktat arbetssätt ska prägla verksamheten. o Målgruppsprioriteringar ska styra medieförvärv, både analoga och digitala. o Den del av mediebudgeten som avsätts till Barn o Unga ska öka. Arrangemangsverksamhetens övergripande syfte är att stötta stadsbibliotekets målgruppsinriktade verksamhetsidé. o Arrangemangen ska följa jämställdhetsmålen. o Stadsbiblioteket ska erbjuda en arena för inspiration, diskussion och information om hållbar utveckling och/eller biologisk mångfald. 5
Stadsbiblioteket ska utvecklas till att bli det kommunikativa biblioteket. o Samlingarna ska kommuniceras på ett lättillgängligt och nationellt och internationellt anpassat sätt genom påbörjad övergång till Dewey som hylluppställningssystem med början i faktadelen under 2015. o En kommunikationsplan ska upprättas. o Synpunktshanteringen ska utvecklas. Stadsbiblioteket ska erbjuda flickor och pojkar pedagogiska resurser som skapar känsla av sammanhang, mening och identitet. o Utveckla den nya avdelningen för barn 0-8 år, Lilla Slottet, med planerad invigning våren 2016. o Minimera bokningskraven på arrangemang för barn och unga. o Göra Barnens Första bok till ett flerspråkigt erbjudande. o Bokprat och visningar för flickor och pojkar, sammanlagt 300 arrangemang. o Verkstäder för barn 0-8 år samt 9-12 år ca 100 tillfällen. o Utveckling av digital läsfrämjandetjänst för barn i samarbete med Stockholms stadsbibliotek. o Mäta tillgängligheten på stadsbibliotekets webplatser. o Samarbeta med modersmålsenheten som språkpartner. Konstnärliga och kulturella uttryck används på Stadsbiblioteket för att ge perspektiv på och reflektera över vart staden och samhället är på väg. o Gemensamma kulturarvsarrangemang tillsammans med Stadsarkivet. o Stadsbiblioteket anordnar 6 arrangemang med staden Malmö i fokus, vissa tillsammans med Malmö högskola. o Göra Malmösamlingen mer digital, kort film och podcast görs under året. Stadsbiblioteket ska säkerställa att det inte finns några osakliga löneskillnader. Alla Stadsbibliotekets inhyrda fordon ska vara miljöbilar. Stadsbiblioteket ska utveckla rekryteringsprocessen för att säkerställa att fler med mångfaldsbakgrund finns som medarbetare. Inriktningsmål: På Malmö stadsbibliotek vill människor vara Miljön på Malmö stadsbibliotek är inbjudande och trygg. Bemötandet är professionellt och individanpassat, så att alla besökare ska känna sig välkomna, sedda och respekterade som de unika individer de är. Malmö stadsbibliotek verkar för mångfald och jämställdhet och personalen har ett normkritiskt arbetssätt. Medier, tjänster och aktiviteter är relevanta och på en kvalitetsnivå som upplevs som attraktiv såväl av Malmös befolkning som av biblioteksintresserade i landet i övrigt och internationellt. Resultatmål Allt pedagogiskt arbete inom Stadsbiblioteket ska genomsyras av ett genusperspektiv. 6
o o Stadsbiblioteket fortsätter att utveckla arbetet med att all individbaserad statistik och nyckeltal, där det är möjligt, ska fördelas på kön. Stadsbiblioteket ska under 2015 göra en interventionell genusbudgetanalys för arrangemang för barn. Stadsbiblioteket ska erbjuda en arena för debatt och dialog om jämställdhet. o Jämställdhets diskuteras på Malmö pratar om -arrangemang. Stadsbiblioteket ska verka för att alla Malmöbor oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, ålder, funktionsnedsättning, religion och sexuell läggning ska kunna delta, inspireras, och engagera sig i kulturella och konstnärliga aktiviteter. o HBT-certifiering av hela stadsbiblioteket slutförs. o Stadsbiblioteket ska arbeta aktivt med antidiskriminering i målgrupps-, kommunikations- och arrangemangsarbetet. o Bokpaket med genustema för förskolor. o Arbeta med bemötande genom kritiska kompisar. Stadsbiblioteket ska ha mångfunktionella, trygga och kreativa mötesplatser. o Etablering av ny servering klar under 2015. o Författarscensprogram, 10-12 st under 2015, livesändes. Stadsbiblioteket ska erbjuda ett bra och relevant utbud till Malmös äldre. o Stadsbiblioteket ska erbjuda stadens seniorer skönlitterära boktips, högläsning på vårdhem samt Boken kommer-service till dem som inte själva kan ta sig till bibliotek. Stadsbiblioteket ska erbjuda Malmös barn och unga kulturupplevelser som utmanar, berör, förändrar perspektiv och inspirerar. o Årets arrangemang för unga innefattar seriemässa, specialprogram inom Internationell författarscen, teaterföreställning samt läsecirklar för unga 14-18 år. o Extra aktiviteter arrangeras för flickor och pojkar under loven. o Biblioteksbussen ska påbörja ett samarbete med Malmö stads fritidsverksamheter för barn 7-12 år. o Slutföra projektet Storytours. o Ett koncept för upplevelser för barn vid sorteringsanläggningen tas fram under året. Stadsbiblioteket ska erbjuda flickor och pojkar tillgång till verksamhetens alla delar på lika villkor. Stadsbiblioteket ska vara en kompetensnod för lokala och regionala aktörer. o Utveckla regionalt mediesamarbete enligt avtal med Region Skåne. o Stadsbiblioteket medverkar i regional ABM-grupp för kunskapsutbyte och samverkan kring arrangemang i kulturarvsfrågor Stadsbiblioteket ska öka andelen ekologiskt och etiskt certifierade produkter vid inköp och upphandling. 7
o Vid inköp till arrangemang för barn o unga görs ekologiska val. Stadsbiblioteket ska genomföra två open office-arrangemang. Genomföra fem Dela live. Stadsbiblioteket ska i möjligaste mån erbjuda heltidsanställningar Stadsbiblioteket ska i möjligaste mån minska antalet timanställda. o Värdskapsschema på Balagan bidrar till mindre behov av timanställda. Inriktningsmål: På Malmö stadsbibliotek är det lätt att vara kulturaktör Malmö stadsbibliotek bjuder in författare, forskare och företagare såväl som föreningar och kulturella institutioner till att bli en del av bibliotekets verksamhet Resultatmål Utveckla samarbete med medie- kunskaps- och kulturbranschens olika aktörer i Malmö, Sverige och internationellt. o Samarbete med forskare på Malmö högskola kring Akademisk kvart och malmöföreläsningar. o Samarbete med resten av Malmös kulturliv kring scenteknik och arrangemangsmöjligheter. o Sagostunder på andra språk. Öppen scen. Enskilda Malmöbor, föreningar och andra kan ha arrangemang i Gullbergrummet. Malmökultur för alla ska genomföra 50 aktiviteter under 2015. Internationell författarscen. Inriktningsmål: På Malmö stadsbibliotek är tanken och ordet fria Malmö stadsbibliotek är en demokratisk mötesplats. Resultatmål Riksdagen nära dig. Två arrangemang under året, med riksdagspolitiker. EU-direkt. 20 lunchföreläsningar arrangeras. Utveckla strategiskt samarbete med områdesbiblioteken kring kunskap- och språkutveckling utifrån Malmökommissionens rapport. o Ny lokal biblioteksplan för perioden 2015-2019 färdigställs för beslut i kommunfullmäktige. o Ny bokbuss Stadsbiblioteket ska erbjuda unga Malmöbor praktik i sin verksamhet. Förnya och vidareutveckla lärmiljön för vuxnas lärande inom Projekt Malmö lärcentrum. 8
Inriktningsmål: På Malmö stadsbibliotek är det lätt att utvecklas och vara kreativ Malmö stadsbibliotek ska använda konstnärliga och kulturella kompetenser för att inspirera till läs- och kunskapsutveckling. Resultatmål Utveckla samarbete med konstnärliga- och kulturella aktörer för att inspirera barn- och ungas läs- och språkutveckling o Läsfrämjande samverkan med FC Rosengård. Initiera samarbete med konst- och kulturlivet för att finna nya vägar för biblioteksverksamhet i Malmö. o Barnens verkstad och Balagan samarbetar med olika kulturaktörer i Malmö. Stadsbiblioteket ska genom rådgivning och stöd stimulera näringslivsutvecklingen. o Stadsbibliotekets företagsservice genomför 10 visningar och 200 handledningar för att stödja nyföretagande för lika delar kvinnor och män, med särskilt fokus på utlandsfödda malmöbor. Stadsbiblioteket ska arbeta för att ge konstnärer och kulturaktörer goda villkor att verka, utvecklas och synas. o Utställningsväggen erbjuds som utställningsyta för 17 utställningar under året. o Stadsbiblioteket tar emot 5-6 utställningar under 2015. Malmö pratar om. Har fyra arrangemang under året, stärkt marknadsföring till prioriterade målgrupper. 9