Nyckeltalssamverkan Hälso- och sjukvård Delrapport blodcentral Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kronoberg, Västmanland, Örebro 2006-05-16 Kontaktpersoner Nysams AU: Operatör Helseplan: Peter Molin E-post: peter.molin@ltv.se Kontaktperson Dag Gjesteby Lena Kierkegaard E-post: lena.kierkegaard@lthalland.se Tel: 021-12 99 88 / +47 22 41 70 60 Sven Nilsson E-post: sven.nilsson@ltdalarna.se E-post: dag.gjesteby@helseplan.no Ove Löfqvist E-post: ove.lofqvist@ltkronoberg.se Axel Bergh E-post: axel.bergh@vgregion.se
Nyckeltal 2005 Hälso- och sjukvård Delrapport blodcentral 1. Inledande text sida 2 2. Landstingens kostnader sida 3 3. Vårdkonsumtion sida 6 4. Medicinsk service Laboratoriemedicin sida 8 5. Blodcentral 2005 sida 9 6. Blodcentral 2005 Länsdata sida 10 7. Blodcentral 2005 Länsprofiler sida 16 8. Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler sida 25 Tabeller på länsnivå och kliniknivå finns bak i rapporten Sida 1
Nyckeltalssamverkan 2005 För tolfte året i rad har en grupp landsting, med Helseplan som operatör, tagit fram nyckeltal för sin hälso- och sjukvård. Antal deltagande landsting har successivt ökat och vilka landsting / kliniker som deltar inom de olika områdena framgår av delrapporterna. I materialet beskrivs befolkningens hälsa, befolkningens vårdkonsumtion, primärvårdens- och sjukhusens produktion samt landstingens nettokostnader och verksamhetens totalkostnader. Nyckeltal används inom olika nivåer av landstingens organisation som ett hjälpmedel i styr- och ledningsprocessen med fokus på uppföljning och prioriteringar av resurser. Verksamhetsansvariga på olika nivåer kan genom nyckeltal få signaler om utvecklingen av egen verksamhet för att kunna göra nödvändiga förändringar. Intentionerna med nyckeltalssamverkan är att ta fram data så att varje landsting ska kunna jämföra utfallet av sin hälso- och sjukvård med andra landsting. Avsikten är att nyckeltalssystemet ska kunna utvecklas till ett generellt system för kontinuerlig uppföljning av regionens/landstingets verksamhet. Genom utvecklingsarbetet har man i betydande grad diskuterat och formulerat gemensamma krav (definitioner, metoder, registreringsrutiner, mm) på ett sådant system. I framtiden gäller det att försäkra sig om att alla driftsenheter som ingår i studien, använder de definitioner man har kommit överens om. Nysam leds av en styrgrupp med representanter för samtliga deltagande landsting, och där Helseplan också är representerade. Landstingen har själva tagit fram (baserat på enhetliga definitioner), kvalitetssäkrat och levererat sifferuppgifter för år 2005. Grundprincipen är att ansvarig chef på enskilda vårdcentraler och sjukhuskliniker själv ska vara ansvarig för sina siffror. Nyckeltal 2005 redovisas i en huvudrapport och 24 delrapporter: befolkningens hälsa, ekonomi, vårdkonsumtion, primärvård, psykiatri, medicin, onkologi, hud, barn, kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, ögon, ÖNH, habilitering och medicinsk service (9 delrapporter). Effekter av hälso- och sjukvårdens insatser är ett viktigt utvecklingsområde för Nysam. Tidigare har sjukvårdens verksamhet enbart beskrivits i form av konsumtionsdata, resursinsatser och produktivitetsmått. Detta nya område syftar till att komplettera nyckeltalen med indikatorer om hälsoförhållanden relaterade till hälso- och sjukvårdens mål. Indirekta mått på effekter har hämtats ur olika centrala register men ambitionen är att kunna ta fram mer direkta data. Nysam kommer att utvecklas enligt sin verksamhetsplan. Det innebär bland annat att ytterligare landsting som är beredda att acceptera de krav som ställs på aktivt deltagande och kvalitetsambitionerna är välkomna. För Styrgruppen Peter Molin (ordf), Lena Kierkegaard, Sven Nilsson, Ove Löfqvist, Axel Bergh Dag Gjesteby (operatör Helseplan ) Sida 2
2. Landstingens kostnader I detta avsnitt redovisas landstingens nettokostnader. Nettokostnaderna definieras i detta sammanhang som verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar, och ska spegla landstingets kostnader för att ge vård till den egna befolkningen. I tabellerna är intäkterna för såld vård frånräknad. Kostnaderna för köpt vård ingår i kostnaderna. På alla nivåer framgår landstingets kostnader för den egna befolkningens vård oavsett var eller vem som producerat densamma. Sålunda inkluderas även kostnader för privat vård i redovisningarna. Generella statsbidrag räknas ej in i verksamhetens intäkter. Statsbidraget för öppenvårdsläkemedel ändrades från 2005 från att vara specialdestinerat till att ingå i det generella statsbidraget. Samtidigt med övertagande av kostnadsansvaret för läkemedel har kriterierna mellan läkemedel på recept respektive rekvisition förändrats i vissa landsting. Vidare har landstingen valt att redovisa läkemedelkostnaderna på olika nivåer inom organisationen. Dessa förändringar innebär svårigheter att göra jämförelser med tidigare år och 2005. För att göra jämförelser med tidigare år så rättvisande som möjligt och för att skapa handlingsutrymme för kommande års jämförelser presenteras diagram såväl med som utan kostnader för läkemedel i delrapport ekonomi. Kostnader är nedbrutna olika mycket för olika landsting. Detta beroende på att olika landsting har haft olika möjligheter att ta fram fördelade kostnader. I tabellerna redovisas nettokostnader från nivå huvudområde ner till specialitet / specialitetsområdesnivå. För mer detaljerad information kring ekonomi v. g. se delrapport Ekonomi. Kostnader, hälso- och sjukvård per delområde De totala nettokostnaderna för hälso- och sjukvård fördelas i tabell 3 på hälso- och sjukvård exkl tandvård och politisk verksamhet för hälso- och sjukvård. Redovisningen omfattar kostnaderna för landstingsinvånarnas vård oberoende var eller vem som producerat vården. Kostnaderna är reducerade med intäkterna för såld vård. I posten politisk verksamhet ingår medlemsavgiften till Sveriges Kommuner och Landsting, partistöd samt kostnader för revision. Tabell 3: Kostnader för hälso- och sjukvård inklusive läkemedelskostnad per invånare och delområde. År 2005. Totala kostnader hälso- och sjukvård inkl tandvård och politisk verksamhet Varav Hälso- och sjukvård exkl tandvård och politisk verksamhet Tandvård Politisk verksamhet hälso- och sjukvård Blekinge 19 619 18 853 638 128 Dalarna 18 986 18 313 567 106 Gotland 19 689 18 978 565 146 Gävleborg 19 573 18 882 565 126 Halland 16 711 16 111 505 94 Jämtland 19 526 18 723 623 179 Kronoberg 17 662 16 944 537 180 Södermanland 17 192 16 562 520 111 Västerbotten 18 879 18 204 519 156 Västmanland 17 885 17 200 589 96 Västra Götaland 17 291 16 614 578 100 Örebro 18 103 17 388 580 135 Sida 3
I tabell 4 framgår hur beloppet för hälso- och sjukvård exklusive tandvård och politisk verksamhet är fördelat på delområden. Tabell 4: Kostnader för hälso- och sjukvård exkl tandvård och politikerkostnad men inklusive läkemedelskostnad uppdelat på somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård samt övrigt i kronor per invånare, år 2005. Andel i procent av totala kostnader HoS för varje delområde anges till höger. Totala kostnader HoS exkl tandvård och politisk verksamhet Varav Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård Övrigt, HoS Blekinge 18 853 10 944 58% 4 262 23% 2 098 11% 1 550 8% Dalarna 18 313 9 613 52% 5 331 29% 1 775 10% 1 594 9% Gotland 18 978 11 928 63% 3 601 19% 1 835 10% 1 614 9% Gävleborg 18 882 10 502 56% 5 256 28% 1 470 8% 1 655 9% Halland 16 111 9 566 59% 4 251 26% 1 193 7% 1 101 7% Jämtland 18 723 9 836 53% 5 426 29% 1 454 8% 2 007 11% Kronoberg 16 944 10 582 62% 3 448 20% 1 900 11% 1 015 6% Södermanland 16 562 10 460 63% 3 758 23% 1 607 10% 737 4% Västerbotten 18 204 10 739 59% 4 113 23% 1 783 10% 1 571 9% Västmanland 17 200 9 775 57% 4 442 26% 1 725 10% 1 259 7% Örebro 17 388 10 332 59% 3 525 20% 1 893 11% 1 637 9% Halland Södermanland Kronoberg Västmanland Örebro Västerbotten Dalarna Jämtland Blekinge Gävleborg Gotland Nyckeltal 2005 - Kostnader (inklusive läkemedelskostnad) Hälso- och sjukvårdskostnader per delområde (exkl tandvård och politisk verksamhet) kronor per invånare 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård Övrigt, HoS Sida 4
I tabell 5 redovisas utvecklingen av kostnaderna för Hälso- och sjukvård (inklusive övrigt HoS) exklusive tandvård uppdelat på somatisk vård, primärvård samt psykiatrisk vård åren 2001-2005. Redovisningen är både totalt samt per område. Tabell 5: Utvecklingen av kostnaderna för Hälso- och sjukvård ( inkl övrig HoS) uppdelad på områdena somatisk vård, primärvård samt psykiatrisk vård åren 2001-2005. Basår är år 2001. OBS för år 2005 inklusive läkemedelskostnad Ökning i procent 2001-2005 för hälso- och sjukvård (inkl övrig HoS) Varav Somatisk vård Primärvård Psykiatrisk vård Blekinge 30% 18% 63% 26% Dalarna 33% 21% 57% 28% Gävleborg 34% 27% 53% 15% Halland 33% 25% 75% 12% Kronoberg 43% Södermanland 36% 31% 65% 25% Västerbotten 26% 16% 60% 17% Västmanland 32% 18% 93% 16% Västra Götaland 28% Örebro 24% 12% 66% 27% Landstingsprofiler Hälso- och sjukvårdskostnader 2005 Total nettokostnad hälso- och sjukvård 2005 (ex tandvård o politisk verksamhet) Avvik i kronor per invånare från Nysam medianvärde (exklusive läkemedelskostnad) -1750-1250 -750-250 250 750 1250 1750 Blekinge 1061 Dalarna 467 Gotland 1527 Gävleborg 1166 Halland -1337 Kronoberg -1125 Södermanland -1104 Västmanland -233 Västerbotten 0 Sida 5
3. Vårdkonsumtion Konsumtionstalen används för att belysa befolkningens totala konsumtion av vård, såväl inom det egna landstinget som i andra landsting, inklusive privat vård. Dock ingår inte den primärkommunala sjukvården. Utvecklingen de senaste åren är att vårdkonsumtion har blivit allt mer intressant att följa och utveckla. Utvecklingsgruppen Vårdkonsumtion inom NYSAM har de senaste åren diskuterat behov och områden för att utveckla beskrivningen av befolkningens konsumtion av hälso- och sjukvård. Under åren 2003-2004 har gruppen genomfört två projekt inom individdata. Projekten har redovisats i rapporter. Detta arbete har fortsatt under 2005. Arbetet i gruppen har präglats av ett stort intresse för utveckling av individdata. På kommunnivå redovisas vårdtiden i dagar, vårdtillfällen, dagsjukvård, läkarbesök, sjuksköterskebesök för medicinsk och kirurgisk vård samt primärvård, besök övriga vårdkategorier än läkarbesök för psykiatrisk vård. Konsumtionstalen har inhämtats från respektive landsting. Uppgifterna om slutenvård har i samtliga landsting hämtats från likartade slutenvårdssystem. De tal som levererats från landstingen har av Helseplan använts utan justeringar. Utvecklingsgruppen för vårdkonsumtion har granskat uppgifterna för att göra en rimlighetsbedömning beträffande datakvalité och täckningsgrad. Uppgifterna har av Helseplan sammanställts för invånarna per kommun och landstinget totalt. I databasen finns uppgifter separat för vård producerat vid landstingets olika kliniker, vård köpt enligt speciella avtal, vård köpt enligt riks- och regionsjukvårdsavtal samt vård hos privata läkare (som finansieras av landstinget, antingen via vårdavtal eller via ersättning enligt den nationella taxan). I huvudrapporten redovisas uppgifter på länsnivå Samtliga resultat vid redovisning av konsumtionsdata är vårdkonsumtion mätt i antal per 1000 invånare. Konsumtionstalen är ej åldersstandardiserade. För mer detaljerad information kring vårdkonsumtion v.g. se delrapport Vårdkonsumtion. Sida 6
Nyckeltal - Vårdkonsumtion 2005 totalt Antal VTF per 1000 inv per landsting Medicinsk vård Kirurgisk vård Primärvård Psykiatrisk vård 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 US US US Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Södermanland Uppsala Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro Nyckeltal - Vårdkonsumtion 2005 totalt Antal läkarbesök per 1000 inv per landsting Medicinsk vård Kirurgisk vård Primärvård Psykiatrisk vård 3000 2500 2000 1500 1000 PV 500 0 US US Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Södermanland Uppsala Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro Sida 7
4. Medicinsk service Laboratoriemedicin Under rubriken Medicinsk service redovisas akutmottagning, röntgen / mammografi, operation, anestesi / IVA / postoperativ, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, patologi och cytologi, blodcentral och logopedi på kliniknivå och länsnivå. På kliniknivå är data produktionsrelaterat, medan data på länsnivå är relaterat till befolkningsunderlaget. Det finns egna delrapporter inom respektive specialitet där nyckeltal framgår både på länsnivå och på kliniknivå. Samt att det finns faktaark där alla inrapporterade data ingår. Det har etablerats utvecklingsgrupper inom de flesta medicinska specialiteterna som per idag ingår i nyckeltalssystemet. I år 2005 s material har både definitioner av basdata och nyckeltalen diskuterats i samtliga grupper. Medicinsk service : Akutmottagning Röntgen Mammografi Anestesi / IVA/postop Operation Klinisk kemi Klinisk mikrobiologi Patologi och cytologi Blodcentraler Logopedi Sida 8
5. Blodcentral 2005 Blekinge-sjukhuset Avesta, Falun, Ludvika, Mora Visby Gävle- Sandviken Hudiksvall- Ljusdal Blodcentralens öppetider Dygnet runt Falun 00-24, Mora 07-22 + jour 22-07, Avesta 07-20, Ludvika 07-20, helger 0 Dygnet runt Dygnet runt Dygnet runt Konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Nej Nej Ja Nej Nej Ackrediterad Nej Nej Ja Nej Nej Dagverksamhet lab - delad? Nej Nej Nej Ja Dagverksamhet blod- och plasmatappning - delad? Nej Nej Nej Nej Patientverksamhet - delad? Nej Nej Nej Patientverksamhet - delad? Ja Ja Ja Ja Komponentutlämning dygnet runt? Ja Ja Ja Ja Ja Egen läkarjour dygnet runt? Ja Nej Nej Nej Nej Görs blodgruppsserologiska utredningar dygnet runt? Ja Nej Nej Nej Nej Aktiv tjänstegöring Ja Ja Ja Ja Ja Jourtjänstegöring Nej Ja Nej Nej Nej Beredskapstjänstgöring Ja Ja Nej Nej Nej Bollnäs- Söderhamn Halmstad Östersund Ljungby/ Växjö Västerås Blodcentralens öppetider Dygnet runt Avd för Transf medicin Halmstad Alla dagar 7-21 Övr tid är verks integrerad Dygnet runt Dygnet runt Vard 07.00-18.00 lö-sö 08.00-13.00 Konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Nej Ja Nej Nej Nej Ackrediterad Nej Ja Nej Nej Nej Dagverksamhet lab - delad? Ja Nej Nej Nej Nej Dagverksamhet blod- och plasmatappning - delad? Nej Nej Nej Nej Nej Patientverksamhet - delad? Nej Nej Nej Nej Nej Patientverksamhet - delad? Ja Nej Ja Nej Ja Komponentutlämning dygnet runt? Ja Ja Ja Ja Egen läkarjour dygnet runt? Nej Nej Nej Nej Görs blodgruppsserologiska utredningar dygnet runt? Nej Nej Nej Nej Aktiv tjänstegöring Ja Ja Ja Nej Nej Jourtjänstegöring Nej Nej Nej Nej Nej Beredskapstjänstgöring Nej Nej Nej Nej Köping Sala Fagersta Örebro Blodcentralens öppetider 07,00-17,00 Må,ti,fre 7,30-16,15 to 10,15-19,00 onsd stängd Vard 7,15-17,00 Dygnet runt Konsultverksamhet (avtal utanför sjukhuset) Nej Nej Nej Ja Ackrediterad Nej Nej Nej Ja Dagverksamhet lab - delad? Nej Nej Nej Nej Dagverksamhet blod- och plasmatappning - delad? Nej Nej Nej Nej Patientverksamhet - delad? Nej Nej Nej Nej Patientverksamhet - delad? Nej Nej Nej Ja Komponentutlämning dygnet runt? Ja Nej Nej Ja Egen läkarjour dygnet runt? Nej Nej Nej Ja Görs blodgruppsserologiska utredningar dygnet runt? Nej Nej Nej Ja Aktiv tjänstegöring Nej Nej Nej Ja Jourtjänstegöring Nej Nej Nej Beredskapstjänstgöring Nej Nej Nej Sida 9
6. Blodcentral 2005 - Länsdata Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå Antal prestationer totalt 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Univ sjukhuset i Örebro Gävleborg Västmanland Halland Dalarna Blekinge Kronoberg Jämtland Gotland 160 000 Nyckeltal - Blodcentral - Länsnivå Antal prestationer totalt 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Uppsala Västerbotten Västmanland Univ sjukhuset i Örebro Sida 10
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå Antal prestationspoäng per prestation 600 500 400 300 200 100 0 Univ sjukhuset i Örebro Dalarna Jämtland Blekinge Kronoberg Gävleborg Västmanland Halland Gotland 600 Nyckeltal - Blodcentral - Länsnivå Antal poäng per prestation 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Uppsala Västerbotten Västmanland Univ sjukhuset i Örebro Sida 11
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå Personalkostnad totalt per prestationspoäng 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Gotland Dalarna Univ sjukhuset i Örebro Halland Gävleborg Västmanland Kronoberg Blekinge Jämtland Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå Omkostnader per prestationspoäng 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Gotland Västmanland Univ sjukhuset i Örebro Gävleborg Kronoberg Halland Dalarna Blekinge Jämtland Sida 12
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå Kostnad (personal+omkostnader) per prest.poäng 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Gotland Västmanland Univ sjukhuset i Örebro Dalarna Gävleborg Halland Kronoberg Blekinge Jämtland 1,60 Nyckeltal - Blodcentral - Länsnivå Kostnad (personal + omkostnader) per poäng 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Uppsala Västerbotten Västmanland Univ sjukhuset i Örebro Sida 13
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå Antal prestationspoäng per årsarbetare totalt 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Blekinge Jämtland Kronoberg Gävleborg Västmanland Dalarna Univ sjukhuset i Örebro Halland Gotland Nyckeltal - Blodcentral - Länsnivå Antal poäng per årsarbetare totalt 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Uppsala Västerbotten Västmanland Univ sjukhuset i Örebro Sida 14
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå Andel läkare av personal totalt 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Univ sjukhuset i Örebro Dalarna Västmanland Gävleborg Blekinge Halland Kronoberg Gotland Jämtland Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå Andel BMA/sjuksköterskor av personal totalt 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gotland Blekinge Gävleborg Västmanland Kronoberg Dalarna Halland Jämtland Univ sjukhuset i Örebro Sida 15
7. Blodcentral 2005 - Länsprofiler Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Blekinge MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt -8% Antal prestationspoäng totalt -9% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation 0% Personalkostn per poäng -24% Omkostnader per poäng -25% Kostnad (pers+omk) per poäng Antal årsarbetande läkare -52% -29% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt 69% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt -7% Andel BMA/SSK av personal totalt 12% Sida 16
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Dalarna MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt 0% Antal prestationspoäng totalt 7% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation 8% Personalkostn per poäng 20% Omkostnader per poäng -7% Kostnad (pers+omk) per poäng Antal årsarbetande läkare 5% 148% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt -2% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 133% Andel BMA/SSK av personal totalt -6% Sida 17
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Gotland MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt Antal prestationspoäng totalt -76% -79% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation -8% Personalkostn per poäng Omkostnader per poäng Kostnad (pers+omk) per poäng Antal årsarbetande läkare -87% 161% 82% 46% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt -27% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt -52% Andel BMA/SSK av personal totalt 18% Sida 18
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Gävleborg MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt 18% Antal prestationspoäng totalt 16% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation -1% Personalkostn per poäng 0% Omkostnader per poäng 11% Kostnad (pers+omk) per poäng 0% Antal årsarbetande läkare 11% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt 4% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 7% Andel BMA/SSK av personal totalt 6% Sida 19
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Halland MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt 5% Antal prestationspoäng totalt 0% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation -3% Personalkostn per poäng 2% Omkostnader per poäng -4% Kostnad (pers+omk) per poäng -4% Antal årsarbetande läkare -11% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt -11% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt -20% Andel BMA/SSK av personal totalt -7% Sida 20
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Jämtland MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt -46% Antal prestationspoäng totalt -43% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation 6% Personalkostn per poäng -30% Omkostnader per poäng -32% Kostnad (pers+omk) per poäng -34% Antal årsarbetande läkare US PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt 43% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt US Andel BMA/SSK av personal totalt -8% Sida 21
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Kronoberg MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt -11% Antal prestationspoäng totalt -12% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation 0% Personalkostn per poäng -22% Omkostnader per poäng 0% Kostnad (pers+omk) per poäng Antal årsarbetande läkare -62% -17% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt 14% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt -49% Andel BMA/SSK av personal totalt 0% Sida 22
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Västmanland MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt 11% Antal prestationspoäng totalt 7% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation -2% Personalkostn per poäng Omkostnader per poäng -2% 68% Kostnad (pers+omk) per poäng Antal årsarbetande läkare 19% 52% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt 0% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 93% Andel BMA/SSK av personal totalt 6% Sida 23
Nyckeltal 2005 - Blodcentraler - Länsnivå %-avvikelse från Nysam medianvärde Örebro = Univ sjukhuset i Örebro Örebro MIN - MAX SPREDNING -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITET Antal prestationer totalt Antal prestationspoäng totalt 23% 92% RESURSER (kronor) Antal poäng per prestation 58% Personalkostn per poäng Omkostnader per poäng 9% 36% Kostnad (pers+omk) per poäng Antal årsarbetande läkare 14% 725% PRODUKTIVITET Antal poäng per årsarbetare totalt -9% UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 300% Andel BMA/SSK av personal totalt -11% Sida 24
7. Nyckeltal 2005 Klinisk kemi + Blodcentraler Faktaark 2005 - Klinisk kemi (KK) + Blodcentraler (BC) Blekinge Klin kem+bc Dalarna Klin kem+bc Gotland Klin kem+bc Gävleborg Klin kem+bc Halland Klin kem+bc Jämtland Klin kem+bc Kronoberg Klin kem+bc Västmanland Klin kem+bc US Örebro Klin kem+bc Antal analyser KK grupp 1-9 1 780 810 2 081 166 502 266 2 357 803 2 223 818 1 769 116 2 255 369 1 992 791 1 724 147 Antal analyspoäng KK grupp 1-9 55 576 655 65 289 215 14 598 460 71 671 265 75 188 930 46 615 585 58 146 065 53 603 390 59 855 610 Antal prestationer BC 53 028 57 538 13 567 68 095 60 189 31 299 51 349 63 950 70 653 Antal prestationspoäng BC 17 272 810 20 252 584 4 067 939 21 909 676 18 948 195 10 775 147 16 746 011 20 366 628 36 466 247 Personalkostnader läkare totalt 2 638 766 2 499 443 0 1 364 000 2 142 100 69 115 425 410 1 034 000 6 621 100 Kostnader köpta läkartjänster (konsulter mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 698700 Personalkostnader övrig personal totalt 31 702 403 48 212 604 11 388 110 45 060 000 41 936 400 19 112 268 30 062 590 40 368 819 36 255 800 Kostnader köpta tjänster (konsulter mm) övrig personal 0 0 0 0 0 0 0 0 698700 Totalt antal arbetade timmar läkare 3 343 4 119 155 2 319 3 322 380 2 111 1 685 10 394 Totalt antal arbetade timmar övrig personal 128 436 185 656 47 882 178 724 180 537 74 277 123 870 164 853 165 085 -> varav arbetade timmar BMA/ sjuksköterskor 111 222 152 474 43 242 157 364 134 404 59 295 93 091 138 553 133 496 Lokal / hyreskostnader 6 528 240 6 781 000 935 441 4 777 800 5 782 200 1 347 750 4 007 477 3 819 000 6 541 700 Antal kvadratmeter 3 225 3 749 611 4 615 3 415 1 502 3 087 3 597 1 528 Omkostnader 17 626 973 27 092 339 9 156 314 30 042 500 25 709 377 14 889 941 13 634 000 26 959 346 36 766 765 Nysam 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Blekinge Klin kem+bc Dalarna Klin kem+bc Gotland Klin kem+bc Gävleborg Klin kem+bc Halland Klin kem+bc Jämtland Klin kem+bc Kronoberg Klin kem+bc Västmanland Klin kem+bc US Örebro Klin kem+bc Antal analyser klin kem 1 780 810 2 081 166 502 266 2 357 803 2 223 818 1 769 116 2 255 369 1 992 791 1 724 147 Antal analyspoäng klin kem 55 576 655 65 289 215 14 598 460 71 671 265 75 188 930 46 615 585 58 146 065 53 603 390 59 855 610 Antal prestationer BC 53 028 57 538 13 567 68 095 60 189 31 299 51 349 63 950 70 653 Antal prestationspoäng BC 17 272 810 20 252 584 4 067 939 21 909 676 18 948 195 10 775 147 16 746 011 20 366 628 36 466 247 Vägd poängvärde per analys+prestation 40 40 36 39 41 32 32 36 54 RESURSER (kronor) Pers kostnad totalt per analys/prestation 19 24 22 19 19 11 13 20 25 Pers kostnad totalt per poäng 0,47 0,59 0,61 0,50 0,47 0,33 0,41 0,56 0,46 Kostnader (pers + omkostn) per poäng 0,71 0,91 1,10 0,82 0,74 0,59 0,59 0,92 0,84 Omkostnader per analys/prestation 9,61 12,67 17,75 12,38 11,26 8,27 5,91 13,11 20,49 PRODUKTIVITET Antal analyser+prestationer per årsarb totalt 24 492 19 835 18 899 23 583 21 864 42 444 32 226 21 736 18 001 Antal poäng per årsarbetande totalt 972 955 793 327 683 907 909 742 901 133 1 352 957 1 046 269 781 727 966 078 UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 2,6% 2,2% 0,3% 1,3% 1,8% 0,5% 1,7% 1,0% 6,3% Andel BMA/SSK av övrig personal totalt 87% 82% 90% 88% 74% 80% 75% 84% 81% Sida 25
Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal analyser klin kem Antal prestationer BC 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Gävleborg Kronoberg Halland Dalarna Västmanland Blekinge Jämtland Univ sjukhuset i Örebro Gotland Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal analyspoäng klin kem Antal prestationspoäng BC 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Univ sjukhuset i Örebro Halland Gävleborg Dalarna Kronoberg Västmanland Blekinge Jämtland Gotland Sida 26
Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Vägd poängvärde per analys+prestation 60 50 40 30 20 10 0 Univ sjukhuset i Örebro Halland Dalarna Blekinge Gävleborg Gotland Västmanland Kronoberg Jämtland Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå 1,20 Kostnader (pers + omkostn) per poäng 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Gotland Västmanland Dalarna Univ sjukhuset i Örebro Gävleborg Halland Blekinge Jämtland Kronoberg Sida 27
Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Pers kostnad totalt per analys/prestation 30 25 20 15 10 5 0 Univ sjukhuset i Örebro Dalarna Gotland Västmanland Halland Gävleborg Blekinge Kronoberg Jämtland Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå 0,70 Pers kostnad totalt per poäng 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Gotland Dalarna Västmanland Gävleborg Blekinge Halland Univ sjukhuset i Örebro Kronoberg Jämtland Sida 28
Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal analyser+prestationer per årsarb totalt 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jämtland Kronoberg Blekinge Gävleborg Halland Västmanland Dalarna Gotland Univ sjukhuset i Örebro Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Antal poäng per årsarbetande totalt 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Jämtland Kronoberg Blekinge Univ sjukhuset i Örebro Gävleborg Halland Dalarna Västmanland Gotland Sida 29
Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå Andel läkare av personal totalt 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Univ sjukhuset i Örebro Blekinge Dalarna Halland Kronoberg Gävleborg Västmanland Jämtland Gotland Nyckeltal 2005 - Klinisk kemi + Blodcentraler - Länsnivå 100% Andel BMA/SSK av övrig personal totalt 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gotland Gävleborg Blekinge Västmanland Dalarna Univ sjukhuset i Örebro Jämtland Kronoberg Halland Sida 30
BILAGA: TABELLBILAGA LÄNSNIVÅ TABELLBILAGA KLINIKNIVÅ
5.6.4 Blodcentral 2005 länsnivå Tabell sid 1 Nysam AKTIVITET Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Kronoberg Västmanland Örebro 1) Antal prestationer totalt 53 028 57 538 13 567 68 095 60 189 31 299 51 349 63 950 70 653 Antal prestationspoäng totalt 17 272 810 20 252 584 4 067 939 21 909 676 18 948 195 10 775 147 16 746 011 20 366 628 36 466 247 RESURSER (kronor) Antal prestationspoäng per prestation 326 352 300 322 315 344 326 318 516 Personalkostnad totalt per prestationspoäng 0,35 0,55 0,67 0,46 0,47 0,32 0,36 0,45 0,5 Omkostnader per prestationspoäng 0,21 0,26 0,73 0,31 0,27 0,19 0,28 0,47 0,38 Kostnad (personal+omkostnader) per prest.poäng 0,55 0,81 1,4 0,77 0,74 0,51 0,64 0,92 0,88 Antal årsarbetande läkare 0,15 0,78 0,04 0,35 0,28 0,12 0,48 2,6 PRODUKTIVITET Antal prestationspoäng per årsarbetare totalt 1 582 187 913 869 684 930 973 960 832 804 1 335 982 1 065 892 933 835 848 411 UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 1,4% 3,5% 0,72% 1,6% 1,2% 0,76% 2,9% 6,0% Andel BMA/sjuksköterskor av personal totalt 94% 79% 99% 89% 78% 77% 84% 89% 75% 1) Örebro = Univ sjukhuset i Örebro
5.6.4.1 Blodcentral 2005 kliniknivå Tabell sid 2 Nysam Hallands län Jämtlands län Kronobergs län Västmanlands län Halmstad Östersund Ljungby/ Växjö Västerås Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Blekingesjukhuset Avesta, Falun, Visby Gävle- Ludvika, Mora Sandviken Hudiksvall- Ljusdal Bollnäs- Söderhamn AKTIVITET Antal prestationer totalt 53 028 57 538 13 567 43 603 15 239 9 253 60 189 31 299 51 349 53 452 Antal prestationspoäng totalt 17 272 810 20 252 584 4 067 939 13 993 783 4 493 174 3 422 719 18 948 195 10 775 147 16 746 011 15 152 733 Andel av totalen i % P1-P11 + P15-17 38 38 26 29 37 49 31 28 46 24 Andel av totalen i % P18-P28 62 62 74 71 63 51 69 72 54 76 RESURSER (kronor) Antal prestationspoäng per prestation 326 352 300 321 295 370 315 344 326 283 Personalkostnad totalt per prestationspoäng 0,35 0,55 0,67 0,38 0,53 0,68 0,47 0,32 0,36 0,46 Omkostnader per prestationspoäng 0,21 0,26 0,73 0,32 0,31 0,25 0,27 0,19 0,28 0,51 Kostnad (personal+omkostnader) per prest.poäng 0,55 0,81 1,4 0,7 0,84 0,93 0,74 0,51 0,64 0,97 Antal årsarbetande läkare 0,15 0,78 0,04 0,18 0,09 0,09 0,28 0,12 0,48 PRODUKTIVITET Antal prestationspoäng per årsarbetare totalt 1 582 187 913 869 684 930 1 155 914 822 635 694 648 832 804 1 335 982 1 065 892 930 719 UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt 1,4% 3,5% 0,72% 1,5% 1,6% 1,8% 1,2% 0,76% 2,9% Andel BMA/sjuksköterskor av personal totalt 94% 79% 99% 87% 85% 98% 78% 77% 84% 87%
5.6.4.1 Blodcentral 2005 kliniknivå AKTIVITET Antal prestationer totalt Antal prestationspoäng totalt Andel av totalen i % P1-P11 + P15-17 Andel av totalen i % P18-P28 RESURSER (kronor) Antal prestationspoäng per prestation Personalkostnad totalt per prestationspoäng Omkostnader per prestationspoäng Kostnad (personal+omkostnader) per prest.poäng Antal årsarbetande läkare PRODUKTIVITET Antal prestationspoäng per årsarbetare totalt UTBILDNINGSGRAD Andel läkare av personal totalt Andel BMA/sjuksköterskor av personal totalt Tabell sid 3 n Örebro län Köping Sala Fagersta Univ sjukhuset i Örebro 5 328 3 079 2 091 70 653 2 109 296 1 849 846 1 254 753 36 466 247 53 92 93 44 47 8 7 56 396 601 600 516 0,41 0,37 0,52 0,5 0,43 0,28 0,3 0,38 0,84 0,65 0,82 0,88 2,6 914 375 1 130 461 791 245 848 411 6,0% 91% 100% 100% 75% Nysam
(Nyckeltalssamverkan) En grupp landsting, med konsultföretaget Helseplan som operatör, arbetar med att ta fram nyckeltal för sin hälso- och sjukvård. Antal landsting har successivt ökat från starten 1994. Under året 2005 deltog i olika delar av materialet: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Sörmland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. För närmare information kontakta: Helseplan telefon: 021 12 99 88 hemsida: www.helseplan.se e-post: helseplan@helseplan.se