Grunduppgifter Kontrollant Medföljande kontrollant Kontrollid BUP-nr Projektnummer Arbetets ärendenummer Kontrollens ärendenummer Huvudentreprenör Banarbete Plats Bandel Stråk Län Bevakningssträcka/driftplats Arbetstyp Påverkansgrad Trafikledningsområde Trafikeringssystem Trafikverksamhet Arbetsskede Kontrakt Beställare Trafikverksorganisation Kontraktsform Kontroll utförd Datum Tid Kontakter Roll Namn Mobilnummer Telefonnummer E-postadress Sändlista Roll E-postadress Koordinater(SWEREF 99) Easting Northing
Entreprenörens deltagare Beskrivning arbetsplatskontroll Åtgärd och uppföljning Åtgärd: Uppföljning:
Styrande dokument Ja Nej Fråga ej Beställaranm. ställd KONTROLL Generella kommentarer Interna kommentarer Checklista 1 Riskbedömning, arbetsplan, körplan, dokumentation A SoS-planerare 1 Har riskbedömning upprättats av SoSplanerare? kap. 20 Kommentar 2 Har förplanerad arbetsplan upprättats? TTJ moduler 3 A-skydd: Har arbetsplanen upprättats 4 L-skydd: Har arbetsplanen upprättats 5 E-skydd: Har arbetsplanen upprättats 6 S-skydd: Har arbetsplanen upprättats 7 Har förplanerad körplan för spärrfärd upprättats? 12/13/14 kap.1 kap.1 TTJ modul 13 kap.1 TTJ modul 14 kap.1 TTJ modul 15 kap.1 TTJ modul 9 8 Har körplanen upprättats TTJ modul 9
9 Har förplanerad dispositionsarbetsplan/ byggspårsbeskrivning upprättats? 10 Har dispositionsarbetsplanen/ byggspårsbeskrivning upprättats 11 Har kontrollplan för spårstabilitetspåverkande arbeten upprättats? 12 Spårarbete: Har arbetsledningen upprättat risk-p? TTJ modul 16, 2013:0390 kap 5 TTJ modul 16 kap 1.1, 2013:0390 kap 5 2014:0594 kap. 5.4 och 5.5. 13 Spårarbete: Är risk-p korrekt upprättad? 14 Arbetsredskap/spårfordon: Har arbetsledningen upprättat risk-p? 15 Arbetsredskap/spårfordon: Är risk-p korrekt upprättad? 16 Högspänningsarbete: Har arbetsledningen upprättat risk-p? 17 Högspänningsarbete: Är risk-p korrekt upprättad? 18 Lågspänningsarbete: Har arbetsledningen upprättat planering för (komplicerat) arbete med elektrisk risk? kap. 5.4 och 5.5. kap. 5.3, 5.4 och 5.5. kap. 5.4, 5.5 och 10.1. kap. 5.4, 5.5, 6.2, 7.2, 7.3 och 8.2. kap. 5.4, 5.5, 6.2, 7.2, 7.3 och 8.2. SS-EN 50110-1 utg. 3 Avsnitt 4.3.1
19 Lågspänningsarbete: Är planeringen korrekt upprättad? B SoS-ledare 1 Finns ansvarig SoS-ledare på plats och leder aktiviteten? SS-EN 50110-1 utg. 3 Avsnitt 4.3.1 kap. 20.2 2 Är riskbedömningen korrekt upprättad? 3 Är riskbedömningen kontrollerad och signerad? 4 Har arbetet avbrutits vid ogenomförbarhet ur arbetsmiljö- eller säkerhetssynpunkt? 5 Har alla på arbetsplatsen godkända varselkläder på överkroppen? kap. 20. kap. 20 kap. 20.2 kap. 4.1. och 2012:221 6 Är upplag korrekt placerat? 7 Finns kontrollplan för spårstabilitetspåverkande arbeten? C Tillsyningsman - Skydd 1 Är skyddsform A-, L-, E- eller S-skydd anordnat vid arbete som kräver detta? 2 Finns tsm A-skydd/L-skydd vid arbetsplatsen och kan den överblickas? kap 18. och 2014:0555 kap. 7.12 2014:0520 kap. 3.1 och modul 13 kap. 3 Är tsm E-skydd/S-skydd anträffbar? TTJ modul 14 3.1 kap. 3.1 och modul 15 kap. 3.3
4 Är tsm utsedd av SoS-planerare/ SoSledare? kap.1 5 A-skydd: Finns arbetsplanen på platsen? 6 A-skydd: Har tsm upprättat direktplanerad arbetsplan? 7 A-skydd: Har arbetsplanen upprättats 8 A-skydd: Har tsm utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter? 9 A-skydd: Är starttillstånd/ beviljande dokumenterat i arbetsplanen? 10 A-skydd: Är kortslutning av spårledningen alternativt externmarkering korrekt utförd? 11 A-skydd: Är hindertavlor korrekt utplacerade? 12 A-skydd: Är ev. övriga skyddsåtgärder korrekt utförda? 13 A-skydd: Är ev. åtgärder i/vid vägskydd korrekt utförda?.1 kap. 2.3 kap. 2.3, 2.4, 4 och 5.2 figur 1, kap. 2.4 och 5.2 2013:0389 modul 12 1.4.4 och 5.6.4 och 5.2.5 och 2015:0259 14 L-skydd: Finns arbetsplanen på platsen? TTJ modul 13 15 L-skydd: Har tsm upprättat direktplanerad arbetsplan? 16 L-skydd: Har arbetsplanen upprättats 17 L-skydd: Har tsm utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter? 18 L-skydd: Är starttillståndet dokumenterat i arbetsplanen? TTJ modul 13.1 TTJ modul 13 TTJ modul 13 kap. 2.3 TTJ modul 13 kap. 2.3, 2.4, 4 och 5.2
19 E-skydd: Finns arbetsplanen på platsen? TTJ modul 14 20 E-skydd: Har tsm upprättat direktplanerad arbetsplan? 21 E-skydd: Har arbetsplanen upprättats 22 E-skydd: Har tsm utfört och dokumenterat samråd med andra trafikverksamheter? 23 E-skydd: Är starttillståndet dokumenterat i arbetsplanen? TTJ modul 14.1 TTJ modul 14 TTJ modul 14 kap. 2.3 TTJ modul 14 kap. 2.3, 2.4, 4 och 5.2 24 S-skydd: Finns arbetsplanen på platsen? TTJ modul 15 25 S-skydd: Har tsm upprättat direktplanerad arbetsplan? 26 S-skydd: Har arbetsplanen upprättats 27 S-skydd: Är starttillståndet dokumenterat i arbetsplanen? 28 Har tsm delgivits dispositionsarbetsplan/ byggspårsbeskrivning? 29 Har tsm delgivits förändringar av dispositionsarbetsplan/byggspårsbeskrivning? 30 Har tsm fått info om ev besiktningar eller kontrollplan? D Tillsyningsman - Spärrfärd TTJ modul 15.1 och 5.1 TTJ modul 15.1 TTJ modul 15 kap. 2.3 och 5.1 2013:0390. BVF 1920 kap.8.2.3. TTJ modul 12 kap. 5.3 och modul 16.1 2013:0390 BVF 1920 kap. 8.2 2014:0594. 2014:0520. kap.1.1 och kap. 4
1 Är spärrfärd anordnad för rörelse med spårfordon på avspärrad bevakningssträcka? TTJ modul 9 2 Finns körplanen framme? TTJ modul 9.8 3 Har direktplanerad körplan upprättats? TTJ modul 9 kap 5.1 4 Är direktplanerad körplan korrekt upprättad? TTJ modul 9 kap 5.1 5 Är starttillståndet dokumenterat i körplanen? TTJ modul 9 kap 1-5 6 Finns aktuella säkerhetsorder framme? TTJ modul 9.8 7 Är sträckorder avstämd med tkl? TTJ modul 4 8 Är mottagna säkerhetsorder dokumenterade? 9 Är ev. samråd med andra trafikverksamheter utförda och dokumenterade? 10 Är ev. åtgärder i/vid vägskydd korrekt utförda? 11 Har tsm delgivits dispositionsarbetsplan/ byggspårsbeskrivning? 12 Har tsm delgivits förändringar av dispositionsarbetsplan/ byggspårsbeskrivning? 13 Har tsm delgivits uppgifter om kontrollplan och ev. besiktningar? E Huvudtillsyningsman/Byggtrafikledare kap 3.4 TTJ modul 9.8 TTJ modul 9 kap. 2.3 TTJ modul 9 kap 1.1 och 2015:0259 2013:0390. TTJ modul 9 kap. 5.17, modul 10 och modul 16 kap. 1.1 2013:0390. TTJ modul 9 kap. 5.17 TTJ modul 9H, kap 1.1
1 Finns dispositionsarbetsplan / byggspårsbeskrivning hos htsm/ byggtrafikledare? 2013:0390. TTJ modul 16 kap. 2.2 2 Har htsm/ byggtrafikledaren dok. 3 Har htsm/ byggtrafikledaren sett till att övriga skyddsåtgärder utförts? 4 Har htsm/ byggtrafikledaren delgivits förändringar av dispositionsarbetsplan/ byggspårsbeskrivning? 2 Elsäkerhet G Arbetsredskap och spårfordon. 2013:0390 kap 5.4. TTJ modul 16 kap. 3.4 2013:0390. TTJ modul 16.5 2013:0390 BVF 1920 kap.8.2.3. TTJ modul 9 kap. 5.17, modul 10 kap. 5.9, modul 12 kap. 5.3 och modul 16.1 1 Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare? kap. 5.5 2 Finns höjdspärr? kap.10.2, 10.3 och 10.5. kap. 5.1-5.3. 2014:0763 kap 2.1
3 Är höjdspärren kontrollerad och inkopplad? 4 Finns övervakning och anbringad skyddsjordning? 0.1 och kap. 5.1-5.3 0.2 och 10.4 5 Finns skylt som varnar för elfara? H Spårarbete kap.10.1, 2014:0763 kap 2.2 och 2013:0002 kap. 7.12. 1 Finns skriftligt utsedd elsäkerhetsledare? kap. 5.5. och 17.6 2 Är obruten returströmkrets säkerställd? 3 Används rätt utrustning, t.ex. överkopplingslinor med area lägst 50 mm2 koppar? 4 Utförs arbete med skydds-/driftjord av utbildad personal? kap. 9.3. kap. 9.3.1 och 2014:0414 kap. 9.4 och 2014:0994 kap. 5.6, 5.8 och 7.7.
5 Är växelvärmeanläggning frånkopplad vid arbete i spårväxel? 7.4 6 Har arbetarna fått instruktion? 7 Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning? kap. 5.2.2. kap. 5.2.3 8 Är det känt vem som är behörig elinstallatör? I Lågspänningsarbete 1 Finns utsedd elsäkerhetsledare och är han/hon känd? kap. 9.4 och 5.2.3. SS-EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 4.3.1. 2 Är nödvändiga skyddsåtgärder vidtagna? SS-EN 50110-1 utg.3 Avsnitt 6.1.1. 3 Har arbetarna fått instruktion? SS-EN 50110-4 Är växelvärmen frånkopplad vid arbete i spårväxel? 5 Är det känt under vilken behörig elinstallatörs överinseende arbetet utförs? 6 Är det känt vem som utför kontroll före idrifttagning? 3 Arbete på eller nära kontaktledningsanläggning J Elsäkerhetsledare 1 Är elsäkerhetsledaren skriftligt utsedd av arbetsledningen? 1 utg.3 Avsnitt 4.2. kap.17.4. SFS 1990:806 SFS 1990:806 7 kap. 5.5. 2 Finns risk-p på arbetsplatsen? kap. 5.4.
3 Är det känt vilken arbetsmetod som ska användas? kap. 5.4-5.6. 4 Har elsäkerhetsledaren mottagit driftordern? 5 Har elsäkerhetsledaren mottagit och dokumenterat arbetsbevis från kopplingsledaren? 6 Har elsäkerhetsledaren utfört egen elsäkerhetsplanering (5 punkter)? 7 Är arbetsjordning korrekt utförd och placerad? kap. 6.3.5. kap. 5.4.6 och 6.4.7. kap. 5.5 och 6.3.5. kap. 6.4.10. 8 Är jordningsverktygen besiktigade? kap. 6.4.9 9 Är arbetsplatsens gränspunkter markerade? 10 Har åtgärder för ANS, inklusive farliga punkter planerats och/eller vidtagits? kap. 6.4.7. 11 Har elsäkerhetsledaren instruerat arbetarna? 12 Vet elsäkerhetsledaren vem som utför kontroll före idrifttagning? 13 Vet elsäkerhetsledaren vem som är behörig elinstallatör? kap. 6.3.5 och 8. kap. 6.4.7. kap. 5.2.3 och 6.1.1 och SFS 1990:806 6-7. kap. 5.2.3 och SFS 1990:806.
K Kopplingsledare 1 Är kopplingsledaren för arbetet och namnet på driftordern samma person? 2 Finns etablerat A- eller E-skydd vid risk för överbryggning? kap. 6.3.1 och 2013:0184 p.8.1. kap. 6.4.1 och 6.4.2. 3 Finns driftordern på plats? kap. 6.4.2. 4 Är kopplingssedel upprättad? 5 Är kopplingsbekräftelse mottagen från kopplingsbiträdet, vid lokal manövrering? kap. 6.3.3 och6.7. kap. 6.4.2. 6 Har lokal blockering av frånskiljare utförts? kap. 6.4.2 och 6.4.5. 7 Är kopplingsbekräftelse dokumenterad? kap. 6.4.2. 8 Har kopplingsledaren lämnat arbetsbevis? 4 Spårfordon och arbetsredskap L Spårfordon kap. 6.4.6. 1 Är fordonet besiktigat med godkänt resultat? TSFS 2012:33. 2014:0761
2 Är fordonets kranar och liftkorgar etc besiktigade med godkänt resultat? 2014:0763. AFS 2003:6, AFS 2006:6 och AFS 2006:7 3 Har föraren förarbevis? TSFS 2011:58 och TSFS 2013:51 4 Har föraren aktuell fordonsutbildning? 5 Är drivfordon identifierbart och korrekt märkt? (VKM=ägare)? (EVN=Id-nummer?) 2014:0230 TSFS 2014:47 6 Finns brandsläckare på fordonet? 2014:0767 kap 9.7 7 Finns miljöakututrustning? M Tunga spårgående arbetsredskap (TSA) 1 Finns giltig TRV besiktningsdekal på TSA (om inte gå till fråga 2) 2 Finns giltig kopia på TRV besiktningsprotokoll? 2014:0767 kap 9.7 2013:0004 kap. 6.7.2 2013:0004 kap. 6.7.1 3 Är relevanta spärrar aktiverade? 4 Har operatören genomgått relevant utbildning (operatörsutbildning)? 5 Har operatören utfört och dokumenterat daglig funktionskontroll? kap. 5.2 2014:0230 kap. 2.1 kap. 5.3
6 Är sammankoppling av TSA korrekt utförd? 7 Sker etablering på plankorsning eller med hjälpmedel utan att skada järnvägsanläggningen? 8 Har A-skydd begärts på intilliggande spår vid etablering/avetablering av TSA? 9 Har uppställning av TSA på spår skett kap.5.5 och 2013:0002 kap. 7.9 kap. 5.4 och 5.8 kap.8.1 och 20.3 kap. 5.9 10 Finns brandsläckare? kap. 5.3 11 Finns miljöakututrustning? kap. 5.3 12 Finns TSA dekal? N Tunga arbetsredskap 5 Övrigt O Tågvarning 1 Är tågvarning anordnad enligt dokumenterad riskbedömning? 2013:0004 kap. 6.7.3 kap. 9 och 20.3 2 Är tågvarnaren utsedd av sos-ledaren? kap. 9.1 3 Är tågvarnaren instruerad av sos-ledaren? kap. 9.1
4 Är tågvarnaren fullt uppmärksam och har stängt av elektronisk utrustning? 5 Uppfylls krav på 15 sekunders säkerhetsmarginal vid utrymning? P Egenförflyttning 1 Respekteras förbud mot arbete under egenförflyttning? 2 Respekteras förbud mot användning av t.ex. mobiltelefon under egenförflyttning? Q Arbete på väg (TRVK APV) 1 Finns trafikanordningsplan och ansvarig person för trafik-och skyddsanordningar på plats? 2 Är arbetsplatsen skyltad enligt författningskrav? R Behörighet 1 Har all personal fått minst Råd och Skyddsanvisningar? 2 Har all personal ID 06 och giltig legitimation tillgängligt? kap. 9.1 kap. 6.1 och 9. 9 9 kap 14. och 2012:86 4 och 2012:86 kap. 5 2016:0286 kap. 4 3 Har Lokal information delgetts personalen? kap. 20.4