TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) Datum Diarienummer 2011-11-15 HSS110110 Jonny Eriksson Ekonomisk styrning och kontroll 072-7424213 Jonny.a.eriksson@regionhalland.se Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2012 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer budget enligt förslag. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har helhetsansvaret under regionstyrelsen att beställa den samlade hälso- och sjukvården i hela länet och styra genom att fatta beslut om uppdrag, mål och ersättning till driftnämnderna. En del av uppdragen resulterar i upphandlingar där externa leverantörer bidrar till helheten genom att ge vård enligt avtal. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställare av vård och styr med mål kopplade till ersättning till såväl externa som interna leverantörer av vård. Inför 2012 har hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta beslut om sin budget. Regionfullmäktiges beslut om Vårdval Halland innebär att hälso- och sjukvårdsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut genom att betala ut hälso- och sjukvårdspeng vårdenheterna utifrån hur invånarnas val. Regionfullmäktige har fattat beslut om. Enligt detta beslut anvisas hälso- och sjukvårdsstyrelsen regionbidrag med 6 336 760 tkr. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har helhetsansvaret under regionstyrelsen att beställa den samlade hälso- och sjukvården i hela länet och styra genom att besluta om uppdrag, mål och ersättning till driftsnämnderna. En del av uppdraget resulterar i upphandlingar där externa leverantörer bidrar till helheten genom att ge vård enligt avtal. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställare av vård och styr med mål kopplade till ersättning till såväl externa som interna leverantörer av vård.
2(7) Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budgetfördelning (tkr) Verksamhet Den nära vården - Vårdval Halland 1 020 677 Somatisk specialistvård 3 247 090 MHV och ungdomsmottagningar 75 570 Ambulanssjukvård, sjukresor och sjukvårdsrådgivning 228 050 Centrum för smärta 3 843 Handikappverksamhet 153 370 Psykiatrisk vård 479 980 FoUU 72 639 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 106 740 Läkemedel 767 000 Tandvård 165 340 HSS övriga anslag 7 020 Gemensam verksamhetsutveckling 9 441 SUMMA SJUKVÅRDSBUDGET 2012 6 336 760 Kommentar budgetdetalj HS= Hallands sjukhus Intäkter skrivs med negativt tecken Den nära vården - Vårdval Halland Verksamheten inom Vårdval Halland utförs av privat och offentligt drivna vårdenheter. Modellen med dess ersättningssystem finns beskriven i särskilt dokument som beslutas i hälso- sjukvårdstyrelsen. Under övriga anslag ingår medel för ST-läkare, samverkansavtal med kommuner, tolkersättningar samt tekniska hjälpmedel. Hälso- och sjukvårdspeng (HOSP) 905 000 Verksamhetsanslag 115 677 Totalt 1 020 677 Specialiserad somatisk vård Specialiserad vård omfattar hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder och resurser än vad som kan ges i den nära vården. Uppdraget är i huvudsak lämnat till regionens driftnämnder men viss del utförs också av privata enheter. Dessutom finansieras här hallänningarnas valfrihetsvård. Intäkter från den sk Kömiljarden och från utomlänspatienter tas också upp här. För 2012 utgår ett tillfälligt bidrag om 29 900 tkr till Hallands sjukhus medan åtgärder genomförs så att balans ska uppnås 2013. Fördelningen av uppdragen till Hallands sjukhus finnas beskrivna i uppdragen till driftnämnderna.
3(7) Uppdrag slutenvård HS 1 546 233 Uppdrag dagkirurgi HS 246 760 Uppdrag cytostatika HS 64 814 Uppdrag abonnemang inkl målrelaterad ersättning HS 1 210 593 HSS medel för Vårdgarantilköp 61 027 Summa 4 Uppdrag plus vårdgaranti 3 116 868 Övriga privata avtal inkl taxeläkare 75 250 Valfrihetsvård 222 643 Reumatologi 40 960 Kömiljard -80 000 Utomlänsintäkter HS -141 190 Totalt 3 247 090 Mödrahälsovårds- och Ungdomsmottagningsverksamhet Driftnämnden för specialiserad somatisk vård med säte i Kungsbacka har i uppdrag att sköta Mödrahälsovård och Ungdomsmottagningsverksamheten i Halland. MHV-uppdrag 57 130 Ungdomsmottagning 18 440 Totalt 75 570 Ambulanssjukvård och sjukreseverksamhet inkl sjukvårdsrådgivning Uppdraget för ambulanssjukvården, sjuktransportverksamheten och sjukvårdsrådgivningen är lämnat till driftnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Varberg. Ambulanssjukvård 153 550 Sjukresor 59 000 Sjukvårdsrådgivning 15 500 Totalt 228 050 Kompetenscentrum för långvarig smärta Uppdraget för kompetenscentrum för långvarig smärta i Varberg är lämnat till driftnämnden för vårdvalsverksamhet och tandvård i egen regi. Kompetenscentrum för långvarig smärta 3 843
4(7) Handikappverksamhet Uppdraget för handikappverksamheten är lämnat till driftsnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Kungsbacka. Handikappverksamhet 153 370 Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk specialistvård ska möta behoven hos individer med svårast psykisk sjukdom. Verksamheten ska erbjuda utredning, vård och behandling för patienter vars tillstånd kräver insatser från specialistsjukvården. Psykiatrisk vård 454 780 Remitterad rättsvård 32 000 Förstärkt vårdgaranti BUP -6 800 Totalt 479 980 FoUU Uppdraget för FoUU och AT-utbildning är lämnat till driftsnämnden för specialiserad hälso- och sjukvårdsverksamhet med säte i Halmstad. Resterande medel hanteras direkt av HSS. FOUU 29 419 AT-utbildning 39 539 Vetenskapliga rådet inkl FoUU-projektmedel 2 995 Ersättning för doktorandutbildning (HiH) 686 Totalt 72639 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Anslaget omfattar bl a frikortsersättning och ersättning för övriga avgiftsfria besök inom Vårdval Halland, medel för HPV-vaccin, ökad kvalitet i sjukskrivningsprocessen, nationella patientsäkerhetssatsningen samt anslag för smittskyddsverksamhet och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet 106 740 Läkemedel Anslaget omfattar ersättning för receptförskrivna läkemedel samt utbildningsanslag för läkemedel. Basläkemedel är läkemedel som i huvudsak förskrivs och används på
5(7) närsjukvårdsnivå. Specialistläkemedel är läkemedel som till 80% eller mer skrivs ut av specialistläkare. Särläkemedel är några få speciella läkemedel, där regionen efter särskilt beslut tar centralt kostnadsansvar. Basläkemedel 383 500 Specialistläkemedel 347 000 Särläkemedel 10 000 Gem finansierade läkemedel 16 500 Utbildningsanslag 10 000 Totalt 767 000 Tandvård Nya nationella riktlinjer för beskrivning av tandvårdens uppdrag och finansiering gäller från och med 2012. Redovisningen ska enligt de nya riktlinjerna tydliggöra och särskilja regionens roll som beställare respektive utförare av vård. Som en konsekvens av de nya riktlinjerna finansieras de särskilda uppdrag/insatser, som bara finns hos tandvårdshuvudmannen med anslag. Pga ovan får tandvården en högre detaljeringsgrad i detta dokument än andra områden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens tandvårdsanslag ska finansiera kostnaderna för allmäntandvården och specialisttandvården för både barn och vuxna samt det lagstadgade kravet för uppsökande verksamhet, tandvård som led i sjukvårdsbehandling samt nödvändig tandvård. Barntandvårdspeng o befolkningsansvar barn 85 100 Folktandvårdsspecifika kostnader, barn- och vuxentandvård 7 440 Tandreglering 26 400 Specialisttandvård HS 34 780 Särskild tandvård 24 000 Momsreglering tandvård, nya nationella riktlinjer -12 380 Totalt 165 340 A. Barntandvårdspeng Barntandvårdspengen för 3-19-åringar har fastställts av regionfullmäktige till 1 353 kronor per barn. Tandvård för 0-2-åringar ersätts internt med 235 kronor per barn och befolkningsansvaret för 3-19-åringar ersätts internt med 31 kronor per barn. I de fall avtalskliniker har ansvar för 0-2-åringar respektive befolkningsansvar för 3-19-åringar fastställs ersättningen vid upphandling.
6(7) Från och med 2012 ska faktisk mervärdesskatt redovisas som kostnad hos tandvården och finansieringen är inräknad i barntandvårdspeng, tandvårdstaxa och anslag. Det generella regelverket för momsredovisning och återsökning av betald moms förändras inte varför regionens totala kostnad för tandvården inte påverkas. Särskilda rutiner kommer att skapas för att internt kreditera påförd moms i tandvården. B. Allmäntandvård och tandreglering Den särskilda anslagsfinansieringen för allmäntandvårdens specifika kostnader (jour, nyrekrytering, tandvård på lika villkor etc) uppgår till 7 440 tkr, varav 2 240 tkr avser barn- och ungdomstandvården. Detta uppdrag är lämnat till driftnämnden för vårdvalsverksamhet och tandvård i egen regi. Uppdraget för tandreglering är lämnat till driftsnämnden för vårdvalsverksamhet och tandvård i egen regi. C. Specialisttandvård Uppdraget för specialisttandvården är lämnat till driftsnämnden för specialiserad hälso- och sjukvård med säte i Varberg. I regionbidraget om 34 780 tkr ingår finansiering för: Barn och vuxentandvård 10 679 Sjukvårdsbehandling 14 390 Övriga uppdrag 1 847 ST-utbildning 6 978 Forskning 886 Totalt specialisttandvård 34 780 Barn- och vuxentandvård Uppdraget omfattar att, efter remiss/konsultation ta emot barn och ungdomar 0-19 år vars sjukdomsbild och vårdens komplexitet kräver specialisttandvårdens kunskaper och resurser. I uppdraget ligger att vara som remissinstans och konsultationsinstans för allmäntandläkare i folktandvården, privattandläkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget omfattar, även klinikbesök i allmäntandvården och privattandvården samt på vårdinrättningar inom specialiserade sjukvården när så efterfrågas. Sjukvårdsbehandling I uppdraget ligger ersättning för oralkirurgisk vård (THS-vård tidigare benämnt AFLvård) enligt SFS 1998:1338. Vid omhändertagande av vissa patientgrupper krävs särskilda kunskaper, utrustning och särskilda lokaler för att kunna erbjuda vård av
7(7) god kvalitet. I uppdraget ligger även att kunna erbjuda och genomföra tandvård under narkos. Övriga uppdrag Befolkningsansvar, konsultationer, utbildning mm inkl jour och sistahandshansvar. Särskilda uppdrag ST-utbildning och forskning HSS övriga anslag Anslaget omfattar samordningsförbundet samt de samverkansnämnder som Halland är medlem i. Samordningsförbund Halland 3 580 Samverkansnämnderna inkl utbyggnad RCC 3 440 Totalt 7 020 Gemensam verksamhetsutveckling Anslaget omfattar bland annat medel för avrop och diverse reserveringar för förändringar där effekterna inte är fullt kända i dagsläget som exempelvis prisförhandlingarna med sjukvårdsregionerna. Verksamhetsutveckling 9 441 Regionkontoret Karin Möller Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Lars-Anders Rothman Ekonomidirektör